check list iso 9001 rudolf gallegos (2)

7/26/2019 Check List Iso 9001 Rudolf Gallegos (2)

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CLAUSUL

A

PREGUNT

A

CONFORMIDAD EVIDENCIA COM

SI NO N/A

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

4.1 Comprensin de la organia!in

4.1La organizacin a determinado las cuestiones externas que son pertinentes para su

propsito y su direccin estratgica?, Cmo se determin?

4.1 Logr determinar las cuestiones externas que afectan los resultados de su sistema degestin de calidad?, Cmo se determin?

4.1La organizacin ha determinado las cuestiones internas que son pertinentes para supropsito y su direccin estratgica?, Cmo se determin?

4.1Logr determinar las cuestiones externas que afectan los resultados de su sistema degestin de calidad?, Cmo se determin?

4.1La organizacin ha realizado el seguimiento de la informacin para las cuestionesexternas?, Cmo lo realizo?

4.1Se ha realizado por parte de la Organizacin la reisin de la informacincorrespondiente a las cuestiones externas?, Cmo lo realiz?

4.1La organizacin ha realizado el seguimiento de la informacin para las cuestionesinternas?, Cmo lo realiz?

4.1Se realiz por parte de la Organizacin, la reisin de la informacin correspondiente

para las cuestiones internas?, Cmo lo realiz?

4."La organizacin determin las partes interesadas que son pertinentes al sistema de

gestin de calidad?, Cmo lo determino?

4."!etermino adem"s, los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para elsistema de gestin de calidad? Cmo lo determino?

4."#a $ealizado como organizacin el seguimiento de la informacin so%re estas partes

interesadas y sus requisitos pertinentes?, Cmo lo realiz?

4."La organizacin ha reisado la informacin existente so%re las partes interesadas ysus requisitos pertinentes?, Cmo lo hizo?

4.# De$ermina!in del al!an!e de sis$ema de ges$in de la !alidad

4.# a La organizacin ha determinado los l&mites del sistema de gestin de calidad para

esta%lecer el alcance? Cmo los determino?4.# a La organizacin ha determinado la aplicacin del sistema de gestin de la calidad para

esta%lecer su alcance? Cmo lo determino?

4.# a La organizacin ha considerado las cuestiones externas indicadas en el apartado '()?


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4.# a La organizacin ha considerado las cuestiones internas indicadas en el apartado '()?

4.#.% La organizacin ha considerado los requisitos de las partes interesadas pertinentes enel apartado '(*?

4.# % Se han considerado los productos de la organizacin?

4.# % Se han considerado los sericios de la organizacin?

4.# % La organizacin aplica todos los requisitos de esta norma internacional aplica%les en elalcance determinando su sistema de gestin de calidad? Cmo los aplica?

4.# !

+l alcance del sistema de gestin de la calidad de la organizacin est" disponi%le como

informacin documentada? !nde se encuentra?

4.# ! +l alcance del sistema de gestin de la calidad de la organizacin se ha mantenido comoinformacin documentada?

4.# ! +l alcance ha esta%lecido los tipos de productos? Cmo y dnde se esta%lecieron?4.# ! +l alcance ha esta%lecido los sericios cu%iertos? Cmo y dnde se esta%lecieron?

4.# !Se ha proporcionado la ustificacin para cualquier requisito de esta norma internacional

que la organizacin determine que no es aplica%le para el alcance de su sistema de

gestin de calidad? Cmo se esta%leci la ustificacin?

4.4 &is$ema de ges$in de la !alidad ' s(s pro!esos.4.4

La organizacin ha esta%lecido un sistema de gestin de calidad incluida los procesosnecesarios de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional? Cmo lo hizo?

4.4 La organizacin ha esta%lecido un sistema de gestin de calidad incluida las

interacciones de los procesos de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional?Cmo lo hizo?

4.4 La organizacin ha implementado un sistema de gestin de calidad incluido losprocesos necesarios de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional? Cmo lohizo?

4.4 La organizacin ha implementado un sistema de gestin de calidad incluida lasinteracciones de los procesos de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional?Cmo lo hizo?

4.4 La organizacin mantiene un sistema de gestin de calidad incluida los procesosnecesarios de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional? !nde se

encuentra?4.4 La organizacin mantiene un sistema de gestin de calidad incluida las interacciones de

procesos de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional? !nde se encuentra?

4.4 La organizacin ha efectuado una meora continua en su sistema de gestin de calidadso%re los procesos necesarios de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional?

Cmo lo ha hecho?


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4.4 La organizacin ha efectuado una meora continua en su sistema de gestin de calidadso%re las interacciones de los procesos de acuerdo a los requisitos de esta norma

internacional? Cmo lo ha hecho?

4.4La organizacin ha determinado los procesos necesarios para el sistema de gestin de

calidad? Cmo lo hizo?

4.4 La organizacin ha determinado aplicacin a tras de la organizacin de los procesosnecesarios para el sistema de gestin de la calidad? Cmo lo hizo?

4.4.1 aLa organizacin ha determinado las estrategias de estos procesos?, Cmo las

determin?

4.4.1 a La organizacin ha determinado salidas esperadas de estos procesos?, Cmo las

determin?

4.4.1 %La organizacin ha determinado la secuencia de estos procesos?, Cmo?

4.4.1 % La organizacin ha determinado interaccin de estos procesos?, Cmo?

4.4.1!La organizacin ha determinado los criterios necesarios para asegurarse de la operacineficaz de estos procesos? Cmo lo hizo?

4.4.1 ! La organizacin ha determinado los mtodos necesarios para asegurarse de laoperacin eficaz de estos procesos? Cmo lo hizo?

4.4.1 ! La organizacin ha determinado los criterios necesarios para asegurarse del control deestos procesos? Cmo lo hizo?

4.4.1 ! La organizacin ha determinado los mtodos necesarios para asegurarse del control deestos procesos? Cmo lo hizo?

4.4.1.!La organizacin ha aplicado los criterios necesarios para asegurarse de la operacin

eficaz de estos procesos?, Cmo lo aplic?

4.4.1.!La organizacin ha aplicado los mtodos necesarios para asegurarse de la operacin

eficaz de estos procesos?, Cmo lo aplic?

4.4.1.!La organizacin ha aplicado los criterios necesarios para asegurarse del control de estos

procesos?, Cmo lo aplic?

4.4.1.!La organizacin ha aplicado los mtodos necesarios para asegurarse del control de

estos procesos?, Cmo lo aplic?

4.4.1 d

La organizacin ha determinado los recursos necesarios para estos procesos? Cmo?

4.4.1 dLa organizacin ha asegurado su disponi%ilidad de los recursos? Cmo?


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4.4.1 eLa organizacin ha asignado las responsa%ilidades para este proceso?cu"ndo y comolo hizo?

4.4.1 eLa organizacin ha asignado las autoridades para estos procesos?

4.4.1 )La organizacin ha a%ordado los riesgos determinados de acuerdo a los requisitosapartados en el -()?

4.4.1 gLa organizacin ha ealuado los procesos?, Cmo los ealu?

4.4.1 gLa organizacin ha implementado los cam%ios necesarios para asegurarse de que estosprocesos logren los resultados preistos?

4.4.1 *

La organizacin ha meorado los procesos de gestin de la calidad?, Cmo lo meor?

4.4.1 *La organizacin ha meorado el sistema de gestin de la calidad?, Cmo lo meor?

4.4." aLa organizacin mantiene informacin documentada para apoyar la operacin de susprocesos? !nde se mantiene esta informacin?

4.4." %La organizacin consera informacin documentada para tener la confianza de que losprocesos se realicen seg.n lo planificado? !nde y en que formato se encuentra lainformacin?

+ LIDERAZGO , CO-RO-I&O

+.1 Liderago ' !ompromiso

+.1.1 Generalidades

+.1.1 La alta direccin muestra liderazgo con respecto al sistema de gestin de la calidad?Cmo?

+.1.1 La alta direccin muestra compromiso con respecto al sistema de gestin de la calidad?Cmo?

+.1.1 a La alta direccin asume la responsa%ilidad de rendir cuenta con relacin a la eficacia delsistema de gestin de la calidad? Cmo?

+.1.1 a La alta direccin asume la o%ligacin de rendir cuenta con relacin a la eficacia delsistema de gestin de la calidad? Cmo?

+.1.1 % La alta direccin esta%leci la pol&tica de la calidad para el sistema de gestin de lacalidad? Cmo?

+.1.1 % La alta direccin esta%leci los o%etios de la calidad para el sistema de gestin de lacalidad? Cmo?

+.1.1 % La alta direccin ela que la pol&tica sea compati%le con el contexto de la organizacin?Cmo?

+.1.1 % La alta direccin ela que la pol&tica sea compati%le con la direccin estratgica de laorganizacin? Cmo?


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+.1.1 % La alta direccin ela que los o%etios sean compati%les con el contexto de laorganizacin? Cmo?

+.1.1 % La alta direccin ela que los o%etios sean compati%les con la direccin estratgica dela organizacin? Cmo?

+.1.1 ! La alta direccin asegura la integracin de los requisitos del sistema de gestin de lacalidad en los procesos de negocios? Cmo?

+.1.1 d La alta direccin promuee el uso del enfoque a los procesos y el pensamiento %asadoa los riesgos? Cmo?

+.1.1 e La alta direccin asegura los recursos necesarios para el sistema de gestin de lacalidad estn disponi%les? Cmo?

+.1.1 ) La alta direccin /nforma la importancia de la gestin de la calidad sea eficaz conformecon los requisitos? !nde? Cmo?

+.1.1 g La alta direccin asegura que el sistema de gestin de la calidad logre el resultadopreisto? Cmo?

+.1.1 * La alta direccin se compromete con las personas para que sea eficaz el sistema degestin de la calidad? Cmo?

+.1.1 * La alta direccin dirige a las personas para que sea eficaz el sistema de gestin de lacalidad? Cmo?

+.1.1 * La alta direccin apoya a las personas para que sea eficaz el sistema de gestin de lacalidad? Cmo?

+.1.1 i La alta direccin promuee la meora? Cmo?

+.1.1 / 0poya los otros roles pertinentes a la direccin? Cmo?

+.1.1 / La alta direccin demuestra liderazgo de tal forma que aplique a las "reas deresponsa%ilidad? Cmo?

+.1." En)o0(e al !lien$e

+.1." La alta direccin muestra liderazgo con respecto al sistema de gestin de la calidad?Cmo?

+.1." La alta direccin muestra compromiso con respecto al sistema de gestin de la calidad?Cmo?

+.1." a La alta direccin determina los requisitos del cliente? Cmo? !nde?

+.1." a La alta direccin se compromete con los requisitos del cliente? Cmo?

+.1." a La alta direccin cumple con los requisitos del cliente? Cmo?

+.1." % La alta direccin determina el reglamento legal y aplica%le? Cmo?


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+.1." % La alta direccin se compromete con el reglamento legal y aplica%le? Cmo?

+.1." % La alta direccin cumple con el reglamento legal y aplica%le? Cmo?

+.1." ! La alta direccin determina los riesgos que afectan a la conformidad del producto?Cmo?

+.1." ! La alta direccin determina los riesgos que afectan a la conformidad del sericio?Cmo?

+.1." ! La alta direccin determina los riesgos que afectan a la capacidad de aumentar lasatisfaccin del cliente? Cmo?

+.1." ! La alta direccin determina las oportunidades que afectan a la conformidad delproducto? Cmo?

+.1." ! La alta direccin determina las oportunidades que afectan a la conformidad del sericio?Cmo?

+.1." ! La alta direccin determina las oportunidades que afectan a la capacidad de aumentar lasatisfaccin del cliente? Cmo?

+.1." ! La alta direccin considera los riesgos que afectan a la conformidad del producto?Cmo?

+.1." ! La alta direccin considera los riesgos que afectan a la conformidad del sericio?Cmo?

+.1." ! La alta direccin considera los riesgos que afectan a la capacidad de aumentar lasatisfaccin del cliente? Cmo?

+.1." ! La alta direccin considera las oportunidades que afectan a la conformidad del producto?Cmo?

+.1." ! La alta direccin considera las oportunidades que afectan a la conformidad del sericio?Cmo?

+.1." ! La alta direccin considera las oportunidades que afectan a la capacidad de aumentar lasatisfaccin del cliente? Cmo?

+.1." ! 1antiene el enfoque de la satisfaccin del cliente? Cmo?

+ " 1 Es$a%le!imien$o de la pol $i!a de !al idad


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+." ol$i!a+.".1 Es$a%le!imien$o de la pol $i!a de !al idad

+.".1 La alta direccin esta%lece una pol&tica de calidad? Cmo? !nde?

+.".1 La alta direccin implementa una pol&tica de calidad? Cmo? !nde?

+.".1 La alta direccin mantiene una pol&tica de calidad? Cmo? !nde?

+.".1 a La alta direccin esta%lece una pol&tica de calidad que sea apropiada al contexto de laorganizacin? Cmo? !nde?

+.".1 a La alta direccin implementa una pol&tica de calidad que sea apropiada al contexto dela organizacin? Cmo? !nde?

+.".1 a La alta direccin mantiene una pol&tica de calidad que sea apropiada al contexto de laorganizacin? Cmo? !nde?

+.".1 % La alta direccin esta%lece una pol&tica de calidad que proporcione un marco dereferencia para el esta%lecimiento de los o%etios de la calidad? Cmo? !nde?

+.".1 % La alta direccin implementa una pol&tica de calidad que proporcione un marco dereferencia para el esta%lecimiento de los o%etios de la calidad? Cmo? !nde?

+.".1 % La alta direccin mantiene una pol&tica de calidad que proporcione un marco de

referencia para el esta%lecimiento de los o%etios de la calidad? Cmo? !nde?

+.".1 ! La alta direccin esta%lece una pol&tica de calidad que incluya un compromiso decumplir los requisitos aplica%les? Cmo?

+.".1 ! La alta direccin implementa una pol&tica de calidad que incluya un compromiso decumplir los requisitos aplica%les? Cmo?

+.".1 ! La alta direccin mantiene una pol&tica de calidad que incluya un compromiso decumplir los requisitos aplica%les? Cmo? !nde?

+.".1 d La alta direccin esta%lece una pol&tica de calidad que incluya un compromiso demeora continua del sistema de gestin de calidad?, Cmo?

+.".1 d La alta direccin implementa una pol&tica de calidad que incluya un compromiso demeora continua del sistema de gestin de calidad?, Cmo? 2 !nde?

+.".1 d La alta direccin mantiene una pol&tica de calidad que incluya un compromiso demeora continua del sistema de gestin de calidad?, Cmo y !nde?

+."." Com(ni!a!in de la ol$i!a de la !alidad


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Realiado por2 &!arle$$e 3arr(e$o C*.

,o%e$ Diedri!*s I. R(dol) Gallegos G.Ingeniera en reen!in de Riesgos Calidad 'Am%ien$e

check list iso 9001 rudolf gallegos (2)

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