cittÀ di cuorgn¨

Originale

CITTÀ DI CUORGNÈ Città Metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 71 del 18/06/2021 OGGETTO : REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2020. PRESA D'ATTO L�anno duemilaventuno, addì diciotto, del mese di giugno, alle ore dodici, e minuti quindici, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale della Città di Cuorgnè, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME CARICA PRESENTE

PEZZETTO Giuseppe Agostino Sindaco Sì FEBBRARO Laura Vice Sindaco Sì PIERUCCINI Davide Assessore Sì LETO Silvia Assessore Giust. GIACOMA ROSA Giacomo Assessore Sì RUSSO TESTAGROSSA Carmelo Assessore Sì Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Susanna BARBATO. Il Signor PEZZETTO Giuseppe Agostino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell�oggetto

sopra indicato.

OGGETTO : REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2020. PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - l�art.147 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che gli enti locali sono tenuti, nell�ambito della loro

autonomia, a individuare strumenti e metodi al fine, tra l�altro, di garantire, mediante il controllo di

regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell�azione

amministrativa, nonché, attraverso il controllo di gestione, a verificare l�efficacia, l�efficienza e

l�economicità dell�azione amministrativa onde ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il

rapporto tra costi e risultati; - l�art.196 del Tuel stabilisce che gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità

stabilite dal Titolo III del T.U. medesimo, dai propri statuti e dai propri regolamenti di contabilità; - l�art.197 del Tuel stabilisce che il controllo di gestione ha per oggetto l�intera attività amministrativa

e gestionale degli enti, è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell�ente e si articola nelle seguenti tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di

attuazione e di misurare l�efficacia, l�efficienza ed il grado di economicità dell�azione intrapresa; - l�art.198 del Tuel prevede che la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di gestione

debba fornire le conclusioni del controllo agli amministratori ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi possano valutare l�andamento dei servizi di cui sono responsabili;

- l�art.198 bis del Tuel, introdotto dall�art.1, comma 5, del D.L. 12.07.2004 n.168, convertito nella

Legge 30.07.2004 n.191 (recante interventi urgenti per il contenimento della spesa), dispone che la struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti;

Richiamato altresì il D.L.174 del 10/10/2012 recante �Disposizioni in materia di finanza e di

funzionamento degli Enti territoriali�, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, il quale ha

rafforzato il sistema dei controlli interni; Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 59 del 18/12/2019 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

- n. 4 del 13/01/2020 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;

- n. 19 del 28/04/2021 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l�esercizio finanziario 2020;

Considerato che, in forza della normativa succitata, la Giunta Comunale è tenuta a prendere atto del Referto del Controllo di Gestione verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; Visto il Referto del controllo di gestione relativo all�anno 2020, elaborato dal Responsabile del Settore

Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; Ritenuto opportuno procedere alla presa d�atto del predetto Referto ed alla sua successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell�apposita sezione �Amministrazione Trasparente�; Ritenuto altresì necessario inviare il Referto 2020 alla Corte dei Conti � Sezione Regionale di controllo � e portarlo a conoscenza del Revisore dei Conti e delle Posizioni Organizzative del Comune di Cuorgnè; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell�art.49, comma

1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica dell�atto in esame;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

D E L I B E R A 1. Di prendere atto del Referto finale del Controllo relativo alla gestione dell�anno 2020, che si allega

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di disporre la pubblicazione del documento in parola sul sito istituzionale del Comune, nell�apposita

sezione �Amministrazione Trasparente�; 3. Di trasmetterne copia alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, al Revisore dei Conti

nonché a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Cuorgnè;

4. Di dare atto che ai sensi dell�art.125 del D.Lgs.267/00 la presente viene comunicata in elenco ai

capigruppo consiliari.

Con successiva votazione unanime favorevole, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell�art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di effettuare la

trasmissione alla Corte dei Conti.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 23/06/2021 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente PEZZETTO Giuseppe Agostino

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente Dott.ssa Susanna BARBATO

____________________________________________________________________________


PARERE AI SENSI DELL� ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 75 DEL 18/06/2021

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2020. PRESA

D'ATTO

Il sottoscritto Responsabile del Settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell�atto amministrativo proposto.

Cuorgnè, li 18/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente BOCCA ANNA


PARERE AI SENSI DELL� ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 75 DEL 18/06/2021


D'ATTO

Atto privo di rilevanza contabile.

Cuorgnè, li 18/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente BOCCA ANNA


PUBBLICAZIONE ALL�ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 71 DEL 18/06/2021


D'ATTO

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 23/06/2021 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 08/07/2021 come prescritto dall�art. 124,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell�art. 32 della Legge 69/2009.

Cuorgne', li 23/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente BARBATO SUSANNA

��

Siscom Callisto

COMUNE DI CUORGNE� Città Metropolitana di Torino

REFERTO

CONTROLLO DI GESTIONE

Esercizio 2020 Redatto ai sensi artt.196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs.267/2000

Siscom Callisto

PREMESSA

Il Comune di Cuorgnè ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l�anno 2020

sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197 , 198 e 198 bis del D.Lgs.267/2000 nonché

delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con

deliberazione C.C. n. 42 in data 28/07/2016.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell�operatività adottata nell�effettuazione del controllo di gestione si forniscono i

seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

♦ DATI DELL�ENTE:

Settori di Gestione Responsabili

Amministrativo e dei servizi alla persona Araldi Carlo

Finanziario Bocca Anna

Gestione del territorio, opere pubbliche, patrimonio

e ambiente Massoglia Katia

Pianificazione territoriale, attività produttive e

protezione civile Malano Mauro

Polizia locale Amore Linuccia

Servizio avvocatura Sereno Regis Monica

♦ DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE SI

CONTROLLO STRATEGICO NO

VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O

RESPONSABILI DI SERVIZIO SI

♦ RESPONSABILE DELLA REGOLARITA� CONTABILE:

Responsabile: Rag. Anna Bocca Qualifica: Responsabile Settore Finanziario

Decreto di nomina 4 del 19/04/2019 In carica sino al Scadenza mandato

elettivo del Sindaco

♦ REVISORE:

Rag. Fiorella Vaschetti in carica sino al 11/09/2021 Atto C.C. n. 30 del 23/07/2021

Siscom Callisto

♦ TESORERIA

UNICREDIT BANCA spa

Scadenza

affidamento

servizio

30/06/2022 Convenzione Rep. n. 2054 del 13/12/2017

♦ ECONOMO e AGENTI CONTABILI

Ronchetto Eliana Economo e Agente contabile Atto G.C. n. 18 del 23/01/2013

Amore Linuccia Agente contabile AttoDetermina servizio di

staff del Segretario n. 415 del 16/04/2018

Gotta Alessandro Agente contabile Atto G.C. n. 18 del 23/01/2013

Riva Nadia Agente contabile Atto G.C. n. 18 del 23/01/2013

♦ DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:

Bilancio di Previsione e relativi

allegati Approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 18/12/2019

Rendiconto di Gestione e relativi

allegati Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 28/04/2021

Salvaguardia Equilibri Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 5/08/2020

Comune di Cuorgne' Referto Controllo di Gestione Anno 2020

Popolazione Maschile Anno 2018 4.719

Anno 2019 4.727

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

POPOLAZIONE

9.687

9.647

9.519

Anno 2019 4.920

4.835

Anno 2020 4.644

Anno 2018 4.968Popolazione Femminile

Popolazione Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2020

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Popolazione

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000


Popolazione Maschile / Femminile

Siscom Callisto Pagina 1 di 2


4.516

Anno 2020 4.473

Anno 2018 4.518

Anno 2018 1.093StranieriAnno 2019

Nuclei FamigliariAnno 2019

101

Anno 2020 1.116

0

200

400

600

800

1.000

1.200


Stranieri

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000


Nuclei Familiari




DIPENDENTI

62

60

56

Anno 2020 0

Anno 2018 0Tempo DeterminatoAnno 2019 0

Tempo Indeterminato Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

0

10

20

30

40

50

60

70


Tempo Indeterminato

0

0

0

1

1

1


Tempo Determinato



Anno 2019 0

0

Cantieri di Lavoro Anno 2018 2

Anno 2019 0

Anno 2020 4

Anno 2018

Interinali Anno 2018 0

Anno 2019 0

Anno 2020 0

L.S.U.Anno 2020 0

Co.Co.Co. Anno 2018 0

Anno 2019 0

Anno 2020 0



E - Immobili a destinazione particolare 41

Altre Categorie 695

C7 - Tettoie chiuse o aperte 406

D - Immobili a destinazione speciale 197

C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative 0

C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 3761

C3 - Laboratori per arti e mestieri 100

C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi 11

C1 - Negozi e botteghe 347

C2 - Magazzini e locali di deposito 1703

A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 0

B - Unità immobliari per uso di alloggi collettivi 39

A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici 0

A10 - Uffici e studi privati 146

Superficie TOTALE

Superficie URBANA

19

A1 - Abitazioni di tipo signorile 0

Suddivisione U.I.U. per Categorie :

2

Numero Vie 242

Numero U.I.U. (Unità immobiliari) 13861

A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare 131

A2 - Abitazioni di tipo civile 2294

A3 - Abitazioni di tipo economico 2095


TERRITORIO

A8 - Abitazioni in ville 12

A6 - Abitazioni di tipo rurale 12

A7 - Abitazioni in villini 598

A4 - Abitazioni di tipo popolare 1273



Anno 2018

22.597.435,77

Anno 2020 23.108.097,95

Stanziamento (Entrata) Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Stanziamento (Spesa)

13.572.508,26

22.597.435,77

23.108.097,95

13.572.508,26

Anno 2019


CONTABILE

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00


Stanziamento (Entrata)

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00


Stanziamento (Spesa)



9.319.690,72

10.893.339,79

AccertatoAnno 2018 10.220.091,37

Anno 2019 9.773.136,97Anno 2020

9.278.347,17Anno 2018

Anno 2019 9.286.079,71

Anno 2019

ImpegnatoAnno 2020 9.351.329,39

RiscossoAnno 2018

8.986.931,22Anno 2020 10.360.080,30

PagatoAnno 2018 9.348.617,55

Anno 2019 8.926.065,67Anno 2020 9.533.622,05

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00


Accertato

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00


Riscosso

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00


Impegnato

0,002.000.000,004.000.000,006.000.000,008.000.000,00

10.000.000,0012.000.000,00


Pagato


Comune di Cuorgne' - Referto Controllo di Gestione Anno 2020

Siscom Callisto


REFERTO PER ENTE


Siscom Callisto


Con il controllo di gestione l�Ente ha mirato a verificare l�efficacia, l�efficienza e l�economicità

della gestione di un Ente, attraverso l�utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in

particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono

stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari

settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nel Documento Unico di

Programmazione D.U.P. (approvato con Deliberazione di C.C. n.58 del 18/12/2019, nonché degli

obiettivi assegnati con il approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 unificato con il Piano

delle performance approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 13/01/2020.

Il controllo di gestione si è esplicato , per ciascun obiettivo, attraverso:

a) il controllo budgetario ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai

quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;

b) il controllo sulla tempistica di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli

obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi

effettivi di realizzazione;

c) il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l�analisi degli indicatori: per

verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti , come

prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è

proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito.Gli indicatori vengono suddivisi

e raggruppato in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.


Stanziato Impegnato Pagato Imp./Stanz.% Pag./Imp.%

Stanziato Accertato Riscosso Acc./Stanz.% Risc./Acc.%

6.660,00 6.588,00 6.588,00 98,92 100,00SI

0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114.591,00 111.795,17 96.172,81 97,56 86,03 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.976,00 6.164,42 5.876,63 68,68 95,33 0 0 0 0,00

5.500,00 2.793,49 2.724,71 50,79 97,54

194.929,00 186.054,41 177.660,06 95,45 95,49 0 0 0 0,00

67.680,00 68.623,18 54.270,17 101,39 79,08

250.004,64 222.034,93 207.557,04 88,81 93,48 0 0 0 0,00

26.410,00 41.690,44 41.690,44 157,86 100,00

187.191,00 172.535,80 154.464,08 92,17 89,53 0 0 0 0,00

3.100.891,00 3.441.938,31 2.594.402,89 111,00 75,38

1.800,00 1.473,19 1.473,19 81,84 100,00 0 0 0 0,00

9.979,00 7.595,32 6.892,60 76,11 90,75

308.151,00 303.964,98 295.728,81 98,64 97,29 0 0 0 0,00

202.811,00 206.683,39 139.850,81 101,91 67,66

4.000,00 3.205,52 2.933,03 80,14 91,50 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324.934,40 305.141,20 293.855,32 93,91 96,30 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.067,24 27.709,88 27.709,88 62,88 100,00 0 0 0 0,00

11.000,00 7.461,00 6.895,40 67,83 92,42

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020) ENTE : Comune di Cuorgne'

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI

Controllo Budgetario Tempi Realiz

zatoIndicatori

Previsti

(gg.)

Consuntivi

(gg.)Scost. % Tipo N.

di cui da

Conseguire

Conseguiti

(n°.)Scost. %

Mantenimento Gestione Organi istituzionali (Settore

Amministrativo e dei servizi alla

persona)

Gestione Organi istituzionali (Servizio

Finanziario)

SI

Gestione Segreteria generale (Settore


persona)

SI


Finanziario)

SI

Gestione Gestione economica,

finanziaria, programmazione,

provveditorato (Settore Finanziario)

SI

Gestione Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali (Settore Amministrativo e

dei servizi alla persona)

SI


patrimoniali (Settore Finanziario)

SI


patrimoniali (Settore Polizia Locale)

SI

Gestione Ufficio tecnico (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato civile

(Settore Amministrativo e dei servizi

alla persona)

SI



183.136,00 178.714,50 172.398,45 97,59 96,47 0 0 0 0,00

79.137,00 63.605,98 44.050,12 80,37 69,25

89.790,60 79.386,26 73.055,24 88,41 92,03 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.556,00 65.088,67 62.743,20 93,58 96,40 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.495,80 14.722,32 10.636,52 60,10 72,25 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.450,00 20.030,36 20.030,36 97,95 100,00 0 0 0 0,00

9.167,00 7.724,54 6.951,38 84,26 89,99

73.835,00 70.504,24 68.583,90 95,49 97,28 0 0 0 0,00

7.000,00 2.549,00 2.549,00 36,41 100,00

279.308,55 188.403,98 182.389,88 67,45 96,81 0 0 0 0,00

1.305.030,41 1.038.580,97 1.009.493,46 79,58 97,20

259.322,00 246.617,56 236.643,16 95,10 95,96 0 0 0 0,00

2.723,00 2.720,75 1.611,78 99,92 59,24

64.909,00 46.644,13 37.122,71 71,86 79,59 0 0 0 0,00

123.000,00 113.509,08 67.797,07 92,28 59,73

10.208,00 10.147,50 8.147,50 99,41 80,29 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.708,00 9.707,50 9.707,50 99,99 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 781,83 713,54 78,18 91,27 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.900,00 10.508,16 6.208,16 96,41 59,08 0 0 0 0,00

35.000,00 25.573,87 16.669,69 73,07 65,18

12.799,00 12.601,99 12.601,99 98,46 100,00 0 0 0 0,00



(Settore Finanziario)

SI

Gestione Statistica e sistemi informativi


alla persona)

SI



SI

Gestione Risorse umane (Settore


persona)

SI


Finanziario)

SI

Gestione Altri servizi generali (Settore


persona)

SI


Finanziario)

SI

Gestione Polizia locale e amministrativa


SI


(Settore Polizia Locale)

SI

Gestione Istruzione prescolastica


alla persona)

SI



SI



SI

Gestione Altri ordini di istruzione non

universitaria (Settore Amministrativo e


SI


universitaria (Settore Finanziario)

SI



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 1.563,66 1.427,08 78,18 91,27 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204.874,74 162.869,33 102.889,51 79,50 63,17 0 0 0 0,00

180.929,00 173.018,27 165.119,80 95,63 95,43

217.665,00 217.590,63 208.250,70 99,97 95,71 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.350,00 18.770,74 10.858,92 92,24 57,85 0 0 0 0,00

21.013,87 2.041,49 0,00 9,71 0,00

9.119,00 9.118,97 9.118,97 100,00 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.840,00 19.323,63 4.600,92 77,79 23,81 0 0 0 0,00

9.940,00 8.939,03 0,00 89,93 0,00

86.357,00 86.267,42 83.380,74 99,90 96,65 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 781,83 713,54 78,18 91,27 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.200,00 1.514,47 1.514,47 36,06 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.552,00 3.544,41 3.544,41 99,79 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.461,00 1.430,41 1.430,41 97,91 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.700,00 7.945,90 7.612,87 74,26 95,81 0 0 0 0,00

53.446,00 52.600,90 18.630,12 98,42 35,42



universitaria (Settore Polizia Locale)

SI

Gestione Servizi ausiliari all'istruzione


alla persona)

SI



SI

Gestione Diritto allo studio (Settore


persona)

SI

Gestione Valorizzazione dei beni di

interesse storico (Settore Finanziario)

SI

Gestione Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale (Settore


persona)

SI



Finanziario)

SI



Polizia Locale)

SI

Gestione Sport e tempo libero (Settore


persona)

SI


Finanziario)

SI


Polizia Locale)

SI

Gestione Urbanistica e assetto del

territorio (Settore Finanziario)

SI

Gestione Edilizia residenziale pubblica

e locale e piani di edilizia economico-

popolare (Settore Amministrativo e dei

servizi alla persona)

SI



31.109,00 27.795,83 27.795,83 89,35 100,00 0 0 0 0,00

1.557.829,90 1.458.535,19 1.117.360,37 93,63 76,61

30.274,00 30.273,25 30.273,25 100,00 100,00 0 0 0 0,00

51.000,00 50.295,30 24.676,34 98,62 49,06

30.023,00 29.637,33 29.637,33 98,72 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.574,79 79.307,76 79.237,76 58,50 99,91 0 0 0 0,00

132.543,79 132.543,58 132.543,58 100,00 100,00

1.336,00 1.307,29 1.307,29 97,85 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.122,88 6.477,39 6.477,39 30,67 100,00 0 0 0 0,00

97.254,00 97.355,13 92.798,54 100,10 95,32

147.112,00 142.119,21 138.141,36 96,61 97,20 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.389,00 38.388,01 38.388,01 100,00 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

3.446,00 3.445,15 3.445,15 99,98 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 2.444,27 2.444,27 0,00 100,00

337.837,00 333.166,01 331.308,91 98,62 99,44 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.403,00 30.170,95 29.114,13 99,24 96,50 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.845,00 8.844,27 8.844,27 99,99 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.500,00 13.023,45 13.023,45 96,47 100,00 0 0 0 0,00

Gestione Rifiuti (Settore Finanziario) SI

Gestione Servizio idrico integrato


SI

Gestione Viabilità e infrastrutture

stradali (Settore Finanziario)

SI

Gestione Sistema di protezione civile


alla persona)

SI



SI

Gestione Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido (Settore


persona)

SI



Finanziario)

SI

Gestione Interventi per gli anziani


SI

Gestione Interventi per i soggetti a

rischio di esclusione sociale (Settore


persona)

SI

Gestione Interventi per il diritto alla

casa (Settore Amministrativo e dei


SI

Gestione Programmazione e governo

della rete dei servizi sociosanitari e

sociali (Settore Amministrativo e dei


SI



sociali (Settore Finanziario)

SI

Gestione Servizio necroscopico e

cimiteriale (Settore Finanziario)

SI

Gestione Ulteriori spese in materia

sanitaria (Settore Polizia Locale)

SI



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.474,00 5.363,63 5.363,63 97,98 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.231,00 78.703,50 71.040,81 94,56 90,26 0 0 0 0,00

14.068,00 21.176,00 16.271,00 150,53 76,84

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

1.700,00 1.045,00 1.045,00 61,47 100,00

9.390,80 1.208,92 702,07 12,87 58,07 0 0 0 0,00

9.982,93 718,00 0,00 7,19 0,00

64.010,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.984,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

17.420,00 18.453,43 18.453,43 105,93 100,00

483.465,46 232.902,62 232.902,62 48,17 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.818.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

1.817.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 1.174,80 1.174,80 58,74 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.500,00 9.978,32 2.134,32 64,38 21,39 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

30.000,00 29.766,65 28.495,00 99,22 95,73

20.188,00 7.010,22 7.010,22 34,72 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Gestione Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Reti e altri servizi di pubblica

utilità (Settore Finanziario)

SI


utilità (Settore Polizia Locale)

SI

Gestione Sostegno all'occupazione


alla persona)

SI

Gestione Fondo di riserva (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Fondo crediti di dubbia

esigibilità (Settore Finanziario)

SI

Gestione Altri fondi (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Quota capitale ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Restituzione anticipazioni di

tesoreria (Settore Finanziario)

SI

Gestione organi istituzionali (Settore

pianificazione territoriale, attività

produttive e protezione civile)

SI

Gestione sviluppo e valorizzazione del

turismo (Settore pianificazione

territoriale, attività produttive e

protezione civile)

SI

Gestione ufficio tecnico (Settore



SI


(Settore pianificazione territoriale,

attività produttive e protezione civile)

SI



18.573,00 18.066,38 18.066,38 97,27 100,00 0 0 0 0,00

18.573,00 18.572,95 18.572,95 100,00 100,00

1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

9.000,00 3.321,40 1.015,28 36,90 30,57

4.050,00 4.021,54 4.021,54 99,30 100,00 0 0 0 0,00

92.000,00 96.586,19 73.137,64 104,98 75,72

293.949,55 227.420,93 156.403,63 77,37 68,77 0 0 0 0,00

205.340,09 210.797,77 144.469,32 102,66 68,53

115.995,30 66.497,67 30.777,00 57,33 46,28 0 0 0 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 5.998,88 0,00 99,98 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.500,00 5.089,33 3.921,79 37,70 77,06 0 0 0 0,00

8.000,00 4.942,77 758,76 61,78 15,35

45.200,00 32.983,35 22.896,76 72,97 69,42 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.311,00 93.632,26 69.608,74 63,13 74,34 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.047,26 12.261,00 8.601,00 93,97 70,15 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.200,00 1.604,69 1.293,77 72,94 80,62 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.200,00 12.633,10 9.704,40 65,80 76,82 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.100,00 13.104,20 11.803,93 52,21 90,08 0 0 0 0,00

24.292,00 23.913,15 150,00 98,44 0,63

48.100,00 41.779,63 32.872,74 86,86 78,68 0 0 0 0,00

Gestione diritti sociali, politiche sociali

e famiglia (Settore pianificazione


protezione civile)

SI





SI


utilità (Settore pianificazione


protezione civile)

SI

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali (Settore gestione del

territorio, opere pubbliche, patrimonio e

ambiente)

SI

Gestione Ufficio Tecnico (Settore

gestione del territorio, opere pubbliche,

patrimonio e ambiente)

SI




SI




SI


(Settore gestione del territorio, opere

pubbliche, patrimonio e ambiente)

SI


universitaria (Settore gestione del


ambiente)

SI




SI


interesse storico (Settore gestione del


ambiente)

SI





SI




SI



SI



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.598,00 28.940,76 15.538,04 91,59 53,69 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.469.367,00 1.396.841,62 1.161.691,59 95,06 83,17 0 0 0 0,00

50.364,16 47.521,31 0,00 94,36 0,00

1.000,00 750,00 750,00 75,00 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502.152,81 418.552,78 308.000,42 83,35 73,59 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 8.800,46 6.353,61 73,34 72,20 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.500,00 12.600,48 8.991,14 61,47 71,36 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.708,00 41.410,96 35.244,93 86,80 85,11 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.900,00 4.484,11 2.812,10 91,51 62,71 0 0 0 0,00

500,00 92,17 92,17 18,43 100,00

8.780,00 4.866,46 3.979,97 55,43 81,78 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800,00 282,27 233,33 15,68 82,66 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.121,60 23.510,34 23.510,34 68,90 100,00 0 0 0 0,00

26.752,00 3.190,00 450,00 11,92 14,11

2.750,00 2.708,00 2.708,00 98,47 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


popolare (Settore gestione del

territorio, opere pubbliche, patrimonio e Gestione Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale (Settore gestione

del territorio, opere pubbliche,


SI

Gestione Rifiuti (Settore gestione del


ambiente)

SI




SI


stradali (Settore gestione del territorio,

opere pubbliche, patrimonio e

ambiente)

SI




SI


minori e per asili nido (Settore gestione



SI


cimiteriale (Settore gestione del


ambiente)

SI


sanitaria (Settore gestione del territorio,


ambiente)

SI





SI


utilità (Settore gestione del territorio,


ambiente)

SI

Gestione Altri servizi generali (Servizio

avvocatura)

SI




SI



alla persona)

SI



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

90.000,00 100.670,00 96.700,00 111,86 96,06

47.932,04 46.099,65 43.196,05 96,18 93,70 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.343.822,54 410.807,74 386.878,40 30,57 94,18 0 0 0 0,00

1.959.944,12 1.602.339,34 815.727,98 81,75 50,91

7.776.227,63 140.298,12 135.399,12 1,80 96,51 0 0 0 0,00

8.817.678,01 91.914,11 43.000,00 1,04 46,78

220.133,44 177.790,70 173.785,01 80,76 97,75 0 0 0 0,00

224.595,93 163.785,01 0,00 72,92 0,00

567.640,56 66.539,97 54.402,03 11,72 81,76 0 0 0 0,00

424.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.000,00 15.930,94 2.180,26 48,28 13,69 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97.941,91 21.128,86 18.134,49 21,57 85,83 0 0 0 0,00

97.941,91 21.127,06 18.132,69 21,57 85,83

50.350,00 1.700,00 0,00 3,38 0,00 0 0 0 0,00

15.700,00 1.700,00 1.500,00 10,83 88,24

296.447,93 191.194,32 157.660,02 64,50 82,46 0 0 0 0,00

109.674,84 113.330,38 63.450,00 103,33 55,99

85.611,00 9.093,27 3.242,77 10,62 35,66 0 0 0 0,00

284.111,00 182.305,51 181.789,51 64,17 99,72

Gestione servizio necroscopico e

cimiteriale (Settore amministrativo e dei


SI

Sviluppo I.C.T. 366 366 0 SI

GESTIONE IMMOBILI COMUNALI 366 366 0 SI

GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI 366 366 0 SI

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 366 366 0 SI

GESTIONE VIABILITA' E SERVIZI

CONNESSI

366 366 0 SI

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

366 366 0 SI

TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

366 366 0 SI

PROTEZIONE CIVILE 366 0 -100 SI

GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO

E CIMITERIALE

366 366 0 SI

GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI 366 366 0 SI



Siscom Callisto


REFERTO PER SETTORE




6.660,00 6.588,00 6.588,00 98,92 100,00SI

0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.976,00 6.164,42 5.876,63 68,68 95,33 0 0 0 0,00

5.500,00 2.793,49 2.724,71 50,79 97,54

1.800,00 1.473,19 1.473,19 81,84 100,00 0 0 0 0,00

9.979,00 7.595,32 6.892,60 76,11 90,75

44.067,24 27.709,88 27.709,88 62,88 100,00 0 0 0 0,00

11.000,00 7.461,00 6.895,40 67,83 92,42

89.790,60 79.386,26 73.055,24 88,41 92,03 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.495,80 14.722,32 10.636,52 60,10 72,25 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.835,00 70.504,24 68.583,90 95,49 97,28 0 0 0 0,00

7.000,00 2.549,00 2.549,00 36,41 100,00

10.208,00 10.147,50 8.147,50 99,41 80,29 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.900,00 10.508,16 6.208,16 96,41 59,08 0 0 0 0,00

35.000,00 25.573,87 16.669,69 73,07 65,18

204.874,74 162.869,33 102.889,51 79,50 63,17 0 0 0 0,00

180.929,00 173.018,27 165.119,80 95,63 95,43

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020) AREA 1 - Amministrativo e dei servizi alla persona

RESPONSABILE: Araldi Carlo


OBIETTIVI


zatoIndicatori

Previsti

(gg.)

Consuntivi


di cui da

Conseguire

Conseguiti

(n°.)Scost. %

Mantenimento Gestione Organi istituzionali (Settore


persona)



persona)

SI


patrimoniali (Settore Amministrativo e


SI




alla persona)

SI



alla persona)

SI



persona)

SI



persona)

SI



alla persona)

SI


universitaria (Settore Amministrativo e


SI



alla persona)

SI



20.350,00 18.770,74 10.858,92 92,24 57,85 0 0 0 0,00

21.013,87 2.041,49 0,00 9,71 0,00

24.840,00 19.323,63 4.600,92 77,79 23,81 0 0 0 0,00

9.940,00 8.939,03 0,00 89,93 0,00

4.200,00 1.514,47 1.514,47 36,06 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.700,00 7.945,90 7.612,87 74,26 95,81 0 0 0 0,00

53.446,00 52.600,90 18.630,12 98,42 35,42

135.574,79 79.307,76 79.237,76 58,50 99,91 0 0 0 0,00

132.543,79 132.543,58 132.543,58 100,00 100,00

21.122,88 6.477,39 6.477,39 30,67 100,00 0 0 0 0,00

97.254,00 97.355,13 92.798,54 100,10 95,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

3.446,00 3.445,15 3.445,15 99,98 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 2.444,27 2.444,27 0,00 100,00

337.837,00 333.166,01 331.308,91 98,62 99,44 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.390,80 1.208,92 702,07 12,87 58,07 0 0 0 0,00

9.982,93 718,00 0,00 7,19 0,00

10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

90.000,00 100.670,00 96.700,00 111,86 96,06

47.932,04 46.099,65 43.196,05 96,18 93,70 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestione Diritto allo studio (Settore


persona)

SI




persona)

SI



persona)

SI



popolare (Settore Amministrativo e dei


SI



alla persona)

SI




persona)

SI

Gestione Interventi per i soggetti a

rischio di esclusione sociale (Settore


persona)

SI

Gestione Interventi per il diritto alla

casa (Settore Amministrativo e dei


SI



sociali (Settore Amministrativo e dei


SI

Gestione Sostegno all'occupazione


alla persona)

SI



alla persona)

SI

Gestione servizio necroscopico e

cimiteriale (Settore amministrativo e dei


SI

Sviluppo I.C.T. 366 366 0 SI





114.591,00 111.795,17 96.172,81 97,56 86,03SI

0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

194.929,00 186.054,41 177.660,06 95,45 95,49 0 0 0 0,00

67.680,00 68.623,18 54.270,17 101,39 79,08

250.004,64 222.034,93 207.557,04 88,81 93,48 0 0 0 0,00

26.410,00 41.690,44 41.690,44 157,86 100,00

187.191,00 172.535,80 154.464,08 92,17 89,53 0 0 0 0,00

3.100.891,00 3.441.938,31 2.594.402,89 111,00 75,38

308.151,00 303.964,98 295.728,81 98,64 97,29 0 0 0 0,00

202.811,00 206.683,39 139.850,81 101,91 67,66

324.934,40 305.141,20 293.855,32 93,91 96,30 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183.136,00 178.714,50 172.398,45 97,59 96,47 0 0 0 0,00

79.137,00 63.605,98 44.050,12 80,37 69,25

69.556,00 65.088,67 62.743,20 93,58 96,40 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.450,00 20.030,36 20.030,36 97,95 100,00 0 0 0 0,00

9.167,00 7.724,54 6.951,38 84,26 89,99

279.308,55 188.403,98 182.389,88 67,45 96,81 0 0 0 0,00

1.305.030,41 1.038.580,97 1.009.493,46 79,58 97,20

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020) AREA 2 - Finanziario

RESPONSABILE: Bocca Anna


OBIETTIVI


zatoIndicatori

Previsti

(gg.)

Consuntivi


di cui da

Conseguire

Conseguiti

(n°.)Scost. %

Mantenimento Gestione Organi istituzionali (Servizio

Finanziario)


Finanziario)

SI

Gestione Gestione economica,

finanziaria, programmazione,

provveditorato (Settore Finanziario)

SI

Gestione Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali (Settore

Finanziario)

SI


patrimoniali (Settore Finanziario)

SI

Gestione Ufficio tecnico (Settore

Finanziario)

SI




SI



SI


Finanziario)

SI


Finanziario)

SI



259.322,00 246.617,56 236.643,16 95,10 95,96 0 0 0 0,00

2.723,00 2.720,75 1.611,78 99,92 59,24

9.708,00 9.707,50 9.707,50 99,99 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.799,00 12.601,99 12.601,99 98,46 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217.665,00 217.590,63 208.250,70 99,97 95,71 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.119,00 9.118,97 9.118,97 100,00 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86.357,00 86.267,42 83.380,74 99,90 96,65 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.552,00 3.544,41 3.544,41 99,79 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.461,00 1.430,41 1.430,41 97,91 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.109,00 27.795,83 27.795,83 89,35 100,00 0 0 0 0,00

1.557.829,90 1.458.535,19 1.117.360,37 93,63 76,61

30.274,00 30.273,25 30.273,25 100,00 100,00 0 0 0 0,00

51.000,00 50.295,30 24.676,34 98,62 49,06

30.023,00 29.637,33 29.637,33 98,72 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.336,00 1.307,29 1.307,29 97,85 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.112,00 142.119,21 138.141,36 96,61 97,20 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.389,00 38.388,01 38.388,01 100,00 100,00 0 0 0 0,00



SI



SI



SI



SI


interesse storico (Settore Finanziario)

SI



Finanziario)

SI


Finanziario)

SI

Gestione Urbanistica e assetto del

territorio (Settore Finanziario)

SI

Gestione Rifiuti (Settore Finanziario) SI



SI


stradali (Settore Finanziario)

SI



SI



Finanziario)

SI



SI



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.403,00 30.170,95 29.114,13 99,24 96,50 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.845,00 8.844,27 8.844,27 99,99 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.474,00 5.363,63 5.363,63 97,98 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.231,00 78.703,50 71.040,81 94,56 90,26 0 0 0 0,00

14.068,00 21.176,00 16.271,00 150,53 76,84

64.010,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.984,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

17.420,00 18.453,43 18.453,43 105,93 100,00

483.465,46 232.902,62 232.902,62 48,17 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.818.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

1.817.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00




sociali (Settore Finanziario)

SI


cimiteriale (Settore Finanziario)

SI



Finanziario)

SI


utilità (Settore Finanziario)

SI

Gestione Fondo di riserva (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Fondo crediti di dubbia

esigibilità (Settore Finanziario)

SI

Gestione Altri fondi (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Quota capitale ammortamento

mutui e prestiti obbligazionari (Settore

Finanziario)

SI

Gestione Restituzione anticipazioni di

tesoreria (Settore Finanziario)

SI





4.000,00 3.205,52 2.933,03 80,14 91,50SI

0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.909,00 46.644,13 37.122,71 71,86 79,59 0 0 0 0,00

123.000,00 113.509,08 67.797,07 92,28 59,73

1.000,00 781,83 713,54 78,18 91,27 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 1.563,66 1.427,08 78,18 91,27 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 781,83 713,54 78,18 91,27 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.500,00 13.023,45 13.023,45 96,47 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

1.700,00 1.045,00 1.045,00 61,47 100,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020) AREA 3 - Polizia locale

RESPONSABILE: Amore Linuccia


OBIETTIVI


zatoIndicatori

Previsti

(gg.)

Consuntivi


di cui da

Conseguire

Conseguiti

(n°.)Scost. %

Mantenimento Gestione Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali (Settore Polizia Locale)



SI



SI


universitaria (Settore Polizia Locale)

SI



Polizia Locale)

SI


Polizia Locale)

SI



SI

SIGestione Reti e altri servizi di pubblica

utilità (Settore Polizia Locale)





2.000,00 1.174,80 1.174,80 58,74 100,00SI

0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.500,00 9.978,32 2.134,32 64,38 21,39 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

30.000,00 29.766,65 28.495,00 99,22 95,73

20.188,00 7.010,22 7.010,22 34,72 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.573,00 18.066,38 18.066,38 97,27 100,00 0 0 0 0,00

18.573,00 18.572,95 18.572,95 100,00 100,00

1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

9.000,00 3.321,40 1.015,28 36,90 30,57

4.050,00 4.021,54 4.021,54 99,30 100,00 0 0 0 0,00

92.000,00 96.586,19 73.137,64 104,98 75,72

50.350,00 1.700,00 0,00 3,38 0,00 0 0 0 0,00

15.700,00 1.700,00 1.500,00 10,83 88,24

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)AREA 4 - Pianificazione territoriale, attività produttive e protezione

civile

RESPONSABILE: Malano Mauro


OBIETTIVI


zatoIndicatori

Previsti

(gg.)

Consuntivi


di cui da

Conseguire

Conseguiti

(n°.)Scost. %

Mantenimento Gestione organi istituzionali (Settore



Gestione sviluppo e valorizzazione del

turismo (Settore pianificazione


protezione civile)

SI

Gestione ufficio tecnico (Settore



SI


(Settore pianificazione territoriale,

attività produttive e protezione civile)

SI

Gestione diritti sociali, politiche sociali

e famiglia (Settore pianificazione


protezione civile)

SI





SI


utilità (Settore pianificazione


protezione civile)

SI

-100 SISviluppo PROTEZIONE CIVILE 366 0





293.949,55 227.420,93 156.403,63 77,37 68,77SI

0 0 0 0,00

205.340,09 210.797,77 144.469,32 102,66 68,53

115.995,30 66.497,67 30.777,00 57,33 46,28 0 0 0 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 5.998,88 0,00 99,98 0,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.500,00 5.089,33 3.921,79 37,70 77,06 0 0 0 0,00

8.000,00 4.942,77 758,76 61,78 15,35

45.200,00 32.983,35 22.896,76 72,97 69,42 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148.311,00 93.632,26 69.608,74 63,13 74,34 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.047,26 12.261,00 8.601,00 93,97 70,15 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.200,00 1.604,69 1.293,77 72,94 80,62 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.200,00 12.633,10 9.704,40 65,80 76,82 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.100,00 13.104,20 11.803,93 52,21 90,08 0 0 0 0,00

24.292,00 23.913,15 150,00 98,44 0,63

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)AREA 5 - Gestione del territorio, opere pubbliche, patrimonio e

ambiente

RESPONSABILE: Massoglia Katia


OBIETTIVI


zatoIndicatori

Previsti

(gg.)

Consuntivi


di cui da

Conseguire

Conseguiti

(n°.)Scost. %

Mantenimento Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali (Settore gestione del


ambiente)Gestione Ufficio Tecnico (Settore



SI




SI




SI




SI


universitaria (Settore gestione del


ambiente)

SI




SI


interesse storico (Settore gestione del


ambiente)

SI





SI




SI



48.100,00 41.779,63 32.872,74 86,86 78,68 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.598,00 28.940,76 15.538,04 91,59 53,69 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.469.367,00 1.396.841,62 1.161.691,59 95,06 83,17 0 0 0 0,00

50.364,16 47.521,31 0,00 94,36 0,00

1.000,00 750,00 750,00 75,00 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502.152,81 418.552,78 308.000,42 83,35 73,59 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 8.800,46 6.353,61 73,34 72,20 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.500,00 12.600,48 8.991,14 61,47 71,36 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.708,00 41.410,96 35.244,93 86,80 85,11 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.900,00 4.484,11 2.812,10 91,51 62,71 0 0 0 0,00

500,00 92,17 92,17 18,43 100,00

8.780,00 4.866,46 3.979,97 55,43 81,78 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800,00 282,27 233,33 15,68 82,66 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.750,00 2.708,00 2.708,00 98,47 100,00 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.343.822,54 410.807,74 386.878,40 30,57 94,18 0 0 0 0,00

1.959.944,12 1.602.339,34 815.727,98 81,75 50,91

7.776.227,63 140.298,12 135.399,12 1,80 96,51 0 0 0 0,00



popolare (Settore gestione del


SI

Gestione Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale (Settore gestione



SI

Gestione Rifiuti (Settore gestione del


ambiente)

SI




SI


stradali (Settore gestione del territorio,


ambiente)

SI




SI


minori e per asili nido (Settore gestione



SI


cimiteriale (Settore gestione del


ambiente)

SI


sanitaria (Settore gestione del territorio,


ambiente)

SI





SI


utilità (Settore gestione del territorio,


ambiente)

SI




SI

Sviluppo GESTIONE IMMOBILI COMUNALI 366 366 0 SI

GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI 366 366 0 SI



8.817.678,01 91.914,11 43.000,00 1,04 46,78

220.133,44 177.790,70 173.785,01 80,76 97,75 0 0 0 0,00

224.595,93 163.785,01 0,00 72,92 0,00

567.640,56 66.539,97 54.402,03 11,72 81,76 0 0 0 0,00

424.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.000,00 15.930,94 2.180,26 48,28 13,69 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97.941,91 21.128,86 18.134,49 21,57 85,83 0 0 0 0,00

97.941,91 21.127,06 18.132,69 21,57 85,83

296.447,93 191.194,32 157.660,02 64,50 82,46 0 0 0 0,00

109.674,84 113.330,38 63.450,00 103,33 55,99

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 366 366 0 SI

GESTIONE VIABILITA' E SERVIZI

CONNESSI

366 366 0 SI

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

366 366 0 SI

TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

366 366 0 SI

GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO

E CIMITERIALE

366 366 0 SI





34.121,60 23.510,34 23.510,34 68,90 100,00SI

0 0 0 0,00

26.752,00 3.190,00 450,00 11,92 14,11

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020) AREA 6 - Servizio avvocatura

RESPONSABILE: Sereno Regis Monica


OBIETTIVI


zatoIndicatori

Previsti

(gg.)

Consuntivi


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Conseguire

Conseguiti

(n°.)Scost. %

Mantenimento Gestione Altri servizi generali (Servizio

avvocatura)


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Siscom Callisto


PIANO DELLA PERFORMANCE


Siscom Callisto

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E

VALUTAZIONE

Il Piano delle Performance è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del

13/01/2020 previa validazione del Nucleo di Valutazione con Verbale n.1 del 10/01/2020, in quanto

ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell�art.4 comma 2 del

D.Lgs.150/2009 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla

misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione adottata dall�Ente con Deliberazione di G.C. n.221 del 29/12/2011 è

stata attuata come previsto:

Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano della Performance: l�O.I.V., verificato il

sussistere dei requisiti richiesti dall�art.5, comma 2, del D.Lgs.150/09 per la formulazione degli

obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (strategicità, complessità, impatto

esterno e/o interno ed economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi

per il Segretario Generale e per i titolari di Posizione Organizzativa.

Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione al Segretario

Generale e alle P.O.: contestualmente alla fase precedente, l�O.I.V. ha attribuito un peso di

importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato la propria scheda di valutazione.

Assegnazione obiettivi ai dipendenti dei livelli: ogni responsabile ha trasferito ai propri

collaboratori le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla

Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi ai fini della successiva consegna delle schede di

valutazione.

Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: l�O.I.V. ha effettuato un monitoraggio

intermedio come risulta dal Verbale del 2/12/2020 e successiva approvazione da parte della Giunta

Comunale con Delibera n.160 del 9/12/2020.

Consuntivazione del Piano della Performance: il Nucleo di Valutazione ha esaminato il consuntivo

del Piano delle Performance ed i report prodotti dal Segretario Generale e dai titolati di Posizioni

Organizzativa dai quali emerge:

1. Il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi

istituzionali

2. Il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati

Valutazione conclusiva: il Nucleo di Valutazione, ha acquisito le informazioni necessarie in merito

alla gestione dei comportamenti manageriali ed ha espresso la propria valutazione nei confronti del

Segretario Generale e delle P.O.


Siscom Callisto

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E

ALL�INTEGRITA�

Nel rispetto della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, l�Ente ha dato attuazione a quanto disposto

dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull�attuazione della trasparenza.

La relazione prodotta a fine anno dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della

prevenzione della corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate

nel corso del 2020. Le misure obbligatorie sono state inserite nel Piano Triennale della prevenzione

della corruzione e attuate come previsto con un buon coinvolgimento dell�intera struttura

organizzativa.

La sezione �Amministrazione Trasparente� presente sul sito istituzionale è stata progressivamente

alimentata secondo le indicazioni dell�ANAC, con le necessarie informazioni cui si accede con

facilità.

ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA� AMMINISTRATIVA

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, l�Ente ha

dato attuazione al Regolamento dei controlli interni ed ha provveduto ad effettuare le sessioni di

controllo previste.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sono stati effettuati complessivamente n.16

controlli su Determine aventi ad oggetto acquisto di beni e servizi.

L�esito risulta complessivamente positivo come si evince dai verbali n.2 del 12/10/2020 e n.1 del

15/03/2021 prodotti dall�Organo di controllo interno.

VALUTAZIONE ANNUALE

Il Nucleo di Valutazione, verificata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni

obiettivo assegnato, ne ha certificato il raggiungimento, ai sensi dell�art.37 del CCNL 2002/2005, ai

fini della corresponsione delle premialità.


Siscom Callisto

CONSUNTIVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE

E VALUTAZIONE ANNUALE OBIETTIVI

COMUNE DI CUORGNE'

n. ab. 2020

(preventivo)9666

n. ab. 2020

(31/12/2020)9519

Programma Descrizione programma Indicatori Formula NUMERATORE DENOMINATOREVALORE ATTESO

ANNO CORRENTE

VALORE RAGGIUNTO

ANNO CORRENTESCOSTAMENTO

1 Organi istituzionali Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12124.951,00� 9666 12,93� 12,56� -� 0,37

2 Segreteria Generale Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12199.506,00� 9666 20,64� 20,19� -� 0,45

3

Gestione economica,

finanziaria, programmazione e

provveditorato

Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12245.768,00� 9666 25,43� 23,33� -� 2,10


31/12117.275,00� 9666 12,13� 18,13� � 5,99

Capacità di riscossioneRiscosso/accertato entrate

proprie6.948.401,53� 7.232.961,30� 96,07% 75,65% -20,42%


31/12585.194,00� 9666 60,54� 56,32� -� 4,23

% copertura costi di

gestione del patrimonio

comunale

Proventi totali derivanti

dall'utilizzo del

patrimonio/Spesa programma

527.667,00� 585.194,00� 90,17% 98,07% 7,90%

6 Ufficio tecnico Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12338.080,00� 9666 34,98� 39,04� � 4,07


31/12199.732,00� 9666 20,66� 21,69� � 1,02

Spesa media per attoSpesa del Programma/ somma

di C.I., variazioni anagrafiche)199.732,00� 5221 38,26� 141,10� � 102,84


31/12166.056,00� 9666 17,18� 15,18� -� 2,00

Spesa media per

postazione

Spesa del Programma/ n.

postazioni hardware166.056,00� 45 3.690,13� 3.210,55� -� 479,58


31/12325.899,00� 9666 33,72� 30,23� -� 3,49

Spesa complessiva del

contenziosoImporto capitoli contenziosi 2.500,00� 23.142,56� � 20.642,56


31/12348.665,00� 9666 36,07� 31,09� -� 4,98

n. sanzioni n. sanzioni emesse 2.014 1.298,00 716,00-

Presidio del territorion. ore servizio esterno/ore

complessive di servizio anno3.000 9100 32,97% 32,73% -0,24%


31/12-� -� -� -�

n. indagini di p.g. n. indagini di polizia giudiziaria 6 5 1-

Missione

SERVIZI

ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI

GESTIONE

1

3ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato

civile

Statistica e sistemi informativi

Altri servizi generali

Polizia locale e amministrativa

7

8

11

1

2

4Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali

5Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

Sistema integrato di sicurezza

urbana

COMUNE DI CUORGNE'


31/1260.321,00� 9666 6,24� 5,63� -� 0,61

Spesa media per utente Spesa del programma/utenti 60.321,00� 205 294,25� 277,82� -� 16,42


31/12213.517,00� 9666 22,09� 12,43� -� 9,66

Spesa media per alunnoSpesa del programma/n. totale

alunni (primaria + secondaria)213.517,00� 586 364,36� 190,51� -� 173,85

4 Istruzione universitaria Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12-� -� -�


31/12527.039,00� 9666 54,53� 41,26� -� 13,27

Spesa media per pastoSpesa della refezione/n. pasti

erogati343.830,00� 58466 5,88� 7,91� � 2,03

Spesa media per alunno

trasportato

Spesa trasporto scolastico/n.

alunni iscritti al servizio97.000,00� 114 850,88� 572,87� -� 278,00

1Valorizzazione dei beni di

interesse storicoSpesa per abitante

Spesa programma/abitanti al

31/1211.319,00� 9666 1,17� 1,13� -� 0,04

2Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturaleSpesa per abitante


31/12122.457,00� 9666 12,67� 12,50� -� 0,17

1 Sport e tempo libero Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/1235.852,00� 9666 3,71� 1,91� -� 1,80

2 Giovani Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12 -� -� -�


31/121.461,00� 9666 0,15� 0,15� � 0,00

Oneri urbanizzazione

accertati Oneri urbanizzazione accertati 225.000,00� 181.305,51� 43.694,49-�

n. pratiche gestite (SCIA, CILA, permessi di

costruire, aut. paesaggistiche)

440 - -

Spesa per abitante Spesa programma/abitanti al

31/1244.800,00� 9666 4,63� 4,40� -� 0,23

Spesa per alloggio Spesa del programma/n.alloggi

ERP44.800,00� 22 2.036,36� 1.905,17� -� 131,20

1 Difesa del suolo Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12-� -� -�


31/1236.250,00� 9666 3,75� 3,04� -� 0,71

Spesa media mq verde

pubblico

Importo spesa per verde

pubblico/mq verde36.000,00� 25300 1,42� 1,14� -� 0,29


31/121.332.397,00� 9666 137,84� 149,66� � 11,82

SVILUPPO

SOSTENIBILE E

4

ISTRUZIONE E

DIRITTO ALLO

STUDIO

5

TUTELA E

VALORIZZAZIONE DEI

BENI E DELLE

ATTIVITÀ CULTURALI

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non

universitaria

1

2

6

POLITICHE

GIOVANILI, SPORT E

TEMPO LIBERO

8

ASSETTO DEL

TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA

1Urbanistica e assetto del

territorio

2

Edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia

economico-popolare

6 Servizi ausiliari all�istruzione

2Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale

3 Rifiuti

COMUNE DI CUORGNE'

% raccolta differenziata

Q.li raccolta

differenziata/quintali totali

raccolta rifiuti

22.340,00 40.877,30 54,65% 51,95% -2,70%

4 Servizio idrico integrato Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/1231.274,00� 9666 3,24� 3,26� � 0,02

5

Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazione


31/12-� -� -�

8Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamentoSpesa per abitante


31/12-� -� -�

2 Trasporto pubblico locale Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12-� -� -�


31/12539.355,00� 9666 55,80� 47,08� -� 8,72

Spesa media per gestione

strade a KMSpesa per gestione strade/Km

strade (escluse strade bianche)

181.330,00� 57 3.181,23� 2.105,25� -� 1.075,98

Spesa media a punto luceSpesa per illuminazione/n.

punti di luce totali 347.814,00� 2051 169,58� 143,32� -� 26,27

9

SVILUPPO

SOSTENIBILE E

TUTELA DEL

TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

10TRASPORTI E DIRITTO

ALLA MOBILITÀ

3 Rifiuti

Viabilità e infrastrutture

stradali5

COMUNE DI CUORGNE'

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/12 27.436,00� 9666 2,84� 10,11� � 7,27


31/12184.280,00� 9666 19,06� 16,93� -� 2,13

Spesa media per utente Spesa del nido/ n. iscritti nido 184.280,00� 12 15.356,67� 10.074,82� -� 5.281,85


31/12-� - -� 1,90� � 1,90

Spesa media per disabileSpesa per interventi disabili/n.

disabili in carico-� - -� -� -�


31/1238.389,00� 9666 3,97� 5,08� � 1,11

Spesa media per anzianiSpesa per interventi anziani/n.

anziani in carico-� - -� -� -�

6 Interventi per il diritto alla casa Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/1210.000,00� 9666 1,03� 0,82� -� 0,21

7Programmazione e governo

della rete dei servizi Spesa per abitante


31/12334.176,00� 9666 34,57� 38,17� � 3,60


31/1256.453,00� 9666 5,84� 5,28� -� 0,56

Tasso di coperturaProventi totali cimitero/spesa

del programma110.000,00� 56.453,00� 194,85% 200,32% 5,47%

13

TUTELA DELLA

SALUTE7

Ulteriori spese in materia

sanitariaSpesa per abitante


31/1218.400,00� 9666 1,90� 1,84� -� 0,06

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriSpesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/1214.474,00� 9666 1,50� 1,07� -� 0,42


31/1288.869,00� 9666 9,19� 8,72� -� 0,47

1Servizi per lo sviluppo del

mercato del lavoroSpesa per abitante


31/12-� - -� -� -�

3 Sostegno all'occupazione Spesa per abitanteSpesa programma/abitanti al

31/1214.837,00� 9666 1,53� 0,13� -� 1,41

20FONDI E

ACCANTONAMENTI1,2,3

Fondo di riserva, FCDE, altri

fondiSpesa per abitante


31/12435.477,32� 9666 45,05� 48,51� � 3,46

1

Quota interessi

ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari


31/12268.205,65� 9666 27,75� 27,43� -� 0,31

50 DEBITO PUBBLICO

12

DIRITTI SOCIALI,

POLITICHE SOCIALI E

FAMIGLIA

14

SVILUPPO

ECONOMICO E

COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL

LAVORO E LA

FORMAZIONE

PROFESSIONALE

15

Interventi per la disabilità

3 Interventi per gli anziani

1Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido

2

Reti e altri servizi di pubblica

utilità

9Servizio necroscopico e

cimiteriale

4

COMUNE DI CUORGNE'

2 Quota capitale ammortamento

mutui e prestiti obbligazionariSpesa per abitante


31/12618.833,14� 9666 64,02� 24,47� -� 39,55

50 DEBITO PUBBLICO

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x x

x

x x x x x x x x x x x x

x

x

x

31-gen

Cat.

1

Descrizione obiettivo

Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

(PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la

probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamene finalizzato alla

rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla

normativa in materia.

L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento

del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con il Piano

Nazionale Anticorruzione 2019: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo

strategico dell�albero della Performance che l�Ente locale attua con piani di azione operativi.

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della

Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:

INDICATORI DI RISULTATO

Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno

corrente e pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale

dell'Ente

Redazione relazione sulla stato di attuazione delle

misure previste dal PTPC anno corrente da parte del

RPC

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza

Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal

PTPCT anno corrente

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata

dall'OV

Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da

parte del RPCT

Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente

Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili

di Servizio

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. XMissione 1 : Servizi istituzionali, generali e di

gestione

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: TUTTI X X

Obj Operativo DUP n. X Programma 2 : Segreteria Generale

Centro di Responsabilità: Segretario generale

TEMPI :

X

2020 2021 2022

n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione 100% 100% 100% 100%

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2020RAGGIUNTO

2020Scostamento

n. report Controllo successivo degli atti da Regolamento 2

2021 2022

da Regolamento da Regolamento

2021 2022

Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente 31-gen 100% 31-gen 31-gen

31-gen 31-gen

Indicatori Temporali ATTESO 2020RAGGIUNTO

2020Scostamento

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza

rilasciata dall'OV31-mar

15-dic 15-dic

100%

Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da

parte del RPC15-dic 100%

15-gen 15-genPredisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC 100%

0 0

n. violazioni del Codice di Comportamento 0 0 0 0

n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing) 0 0

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2020RAGGIUNTO

2020Scostamento 2021 2022

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

4

5

6

7

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate% tempo

dedicato

Costo della

risorsa

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

TUTTE LE PO

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre




2021

Cat.

D3

P.O.

2


Indirizzo Strategico DUP : n. XMissione 1: Servizi istituzionali, generali e di

gestione

Obj Operativo DUP: n. X Programma 2: Segreteria generale

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: TUTTI X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Gestione del sito internet del comune e coordinamento delle pubblicazioni nella

sezione "Amministrazione Trasparente"

Centro di Responsabilità:Settore amministrativo e dei

servizi alla persona

TEMPI :

2020 2021 2022

Raccolta informazioni e dati predisposti da ciascun ufficio

Pubblicazione su Amministazione Trasparente

n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni


Il presente obiettivo persegue la finalità di garantire un coordinamento e un controllo di tutte le

pubblicazioni e del loro costante aggiornamento nella sezione amministrazione trasparente del

sito Internet comunale

Descrizione delle fasi di attuazione

Predisposizione da parte di ciascun ufficio dei dati da

pubblicare

2021 2022

n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni sull'amministrazione trasparente 2 2



2020Scostamento

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2020RAGGIUNTO


percentuale di dati pubblicati 100% 100%


Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo Costo della

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

TUTTE (FASE 1)


ARALDI




1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x x x

Cat.

1


Indirizzo Strategico DUP n. XMissione 1 : Servizi istituzionali, generali e di

gestione

Obj Operativo DUP n. X Programma 2 : Segreteria Generale

Centro di Responsabilità: Segreteria Generale

TEMPI :

2020 2021 2022

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: TUTTI X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Monitoraggio degli obiettivi assegnati agli uffici e proposta soluzioni

organizzative che migliorino il funzionamento dell'Ente


Il presente obiettivo richiede che il Segretario Generale sia una figura di riferimento per

l'intera struttura organizzativa e che, a seguito di un confronto costante con i responsabili

di servizio, presenti all'Amministrazione le proposte di modifica o le implementazioni che

ritiene necessarie per favorire: la gestione più efficiente ed efficace dei servizi , la crescita

professionale dei dipendenti e l'accesso dei cittadini ai servizi erogati dall'Ente.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Organizzazione di conferenze di servizi per la

condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i

responsabili dei diversi dipartimenti e per discutere

criticità di funzionamento e proposte di miglioramento

dei servizi.




n. conferenze di servizio da organizzare 3 3

100%


CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

TUTTE LE PO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate% tempo

dedicato

Costo della

risorsa





1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

x x x x x

Cat.

D3

D

1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE






Bocca Anna 50%

4

Bertoldo Piera 50%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

2021 2022

Predisposizione regolamento e relative aliquote 100% 100%

Predisposizione della diversificazione delle aliquote e

presentazione all'Amministrazione

Approvazione delle aliquote e del regolamento da parte del

Consiglio Comunale



2020Scostamento

Predisposizione del nuovo Regolamento e presentazione

all'Amministrazione

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: XTitolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

La nuova IMU


La Legge di stabilità 2020 ha abrogato l�imposta unica comunale (IUC), di cui al comma 639,

dell�art.1 della Legge 147/2013; viene semplificato il procedimento di tassazione degli immobili,

abrogando un complesso meccanismo di quantificazione dell�aliquota TASI, il quale imponeva che

l�aliquota massima complessiva dei due tributi (IMU e TASI) non potesse superare i limiti indicati

per la sola imposta municipale. Le novità, però, si inseriscono nei commi relativi alla cosiddetta

�manovrabilità� del tributo a cura dei comuni che dovranno diversificare le aliquote, in deroga a

quanto sancito dall�art.52 del D.Lgs.446/1997, soltanto per le fattispecie indicate da uno

specifico provvedimento interministeriale. Per l�anno 2020 i Comuni dovranno approvare le

delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell�imposta non oltre il 30 giugno 2020.




gestione

Obj Operativo DUP: n. XProgramma 4: Gestione delle entrate tributarie

e servizi fiscali

Centro di Responsabilità: Settore FinanziarioTEMPI :

2020 2021 2022

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

x

x x x

Cat.

D3

D

B

2





Edile Laura 50%

Bocca Anna 20%

Bertoldo Piera 30%

5



4

2021 2022

100% 100%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

Emissione ruolo TARI a conguaglio sulla base delle tariffe

deliberate nel 2020



2020Scostamento

Predisposizione dati e informazioni al C.C.A. per procedere,

unitamente ai dati resi dalla società di gestione, alla

formulazione del piano finanziario

Emissione ruolo TARI sulla base delle tariffe deliberate nel

2019

Approvazione Piano Finanziario e modulazione tariffaria

Trasmissione dati ad ARERA così come definita all�articolo 1

dell�Allegato alla deliberazione 444/2019/R/RIF


gestionale

PEG/PERFORMANCE

Nuovo metodo tariffario definito dall'ARERA in materia di Tari


L'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), ai sensi della Legge n.205 del 27/12/2017,

è diventato l'unico Ente deputato a normare in materia tariffaria dei gestione dei rifiuti. Con

Delibera n.443/2019 di ARERA è stato defintito il nuovo sistema tariffario in materia di TARI.

Entro il 30/04/2020 ogni Comune dovrà deliberare le tariffe del servizio rifiuti secondo la nuova

metodologia.


Centro di Responsabilità: Settore FinanziarioTEMPI :

2020 2021 2022



gestione

Obj Operativo DUP: n. XProgramma 4: Gestione delle entrate tributarie

e servizi fiscali

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x x x x x

x x x x

x x

x

Cat.

D3

C

C

D3

C

3



gestione

Obj Operativo DUP: n. X Programma 8: Statistica e sistemi informativi

Centro di Responsabilità:Settore Amminstrativo e dei

Servizi alla Persona

TEMPI :

2020 2021 2022

Individuazione entrate

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Settore Finanziario X X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Implementazione sistema PagoPA


PagoPA è un sistema realizzato per semplificare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi di

pagamento offerti da ogni P.A. ed effettuarli nella massima sicurezza.

La Legge di stabilità 2020 ha previsto l'entrata a regime del sistema entro il 30 giugno 2020.

Il nostro Ente è già attivo sul PagoPA per quanto attiene i servizi scolastici e pertanto occorre

attivarlo per le altre entrate dell'Ente implementando, nel contempo, la dotazione software

necessaria per una gestione efficice ed efficinete delle procedure in uso.Descrizione delle fasi di attuazione

Implementazione software e attività con AGID

Formazione al personale dipendente

Informazione agli stakeholders



2020Scostamento

4

2021 2022

Attivazione servizio 100% 50% 50% 50%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



Bocca Anna 20%

Gallo Monica 15%

Perucca Alessia 15%

Leo Roberto 25%





Araldi Carlo 25%

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

Cat.

D3

D

C

3


Indirizzo Strategico DUP : n. XMissione 8: Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

Obj Operativo DUP: n. XProgramma 2: Edilizia residenziale pubblica e

locale

Centro di Responsabilità:Settore pianificazione territoriale -

attività produttive - prot. civile

TEMPI :

2020 2021 2022

Verifica regolamento vigente ed eventuale adeguamento

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Concessione contributi per interventi volti alla valorizzazione dei caratteri decorativi

degli edifici del centro storico e del concentrico cittadino

Descrizione obiettivoL'erogazione di contributi a privati a fronte della realizzazione di opere di sistemazione e/o

recupero delle facciate


Pubblicazione bando

Istruttoria e verifiche

Erogazione contributi per gli interventi conformi e conclusi



2020Scostamento

4

2021 2022

Rispetto cronoprogramma 100% 100%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3




TRIONE Andrea 25%


MALANO Mauro 25%

MARTINO Fabiana 50%



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

Cat.

D3

D

2


Indirizzo Strategico DUP : n. X Missione 11: Soccorso civile

Obj Operativo DUP: n. X Programma 1: Sistema di protezione civile



TEMPI :

2020 2021 2022

Veriifica aree a rischio ed individuazione aree per la gestione

dell'emergenza


gestionale

PEG/PERFORMANCE

Approvazione Piano Intercomunale di Protezione Civile

Descrizione obiettivo Dotare il Comune il Cuorgnè di un Piano di Protezione Civile aggiornato


Raccolta dati e trasmissione all'estensore del Piano per la

redazione definitiva e la successiva approvazione



2020Scostamento

4

2021 2022


CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



MALANO Mauro 50%

MARTINO Fabiana 50%





1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

Cat.

D3

D

D

C

C

C

6


Indirizzo Strategico DUP : n. XMissione 14: Sviluppo economico e

competitività

Obj Operativo DUP: n. XProgramma 2: Commercio, reti distributive,

tutela dei consumatori



TEMPI :

2020 2021 2022

Approvazione planimetria mercato

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Settore Polizia Locale X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Regolamentazione commercio su aree pubbliche


Regolamentare le procedure per il commercio sulle aree pubbliche , con specifico riferimento al

mercato settimanale del giovedì


Aggiornamento Autorizzazioni/Concessioni in linea con le

modifiche e le migliorie approvate

Veriifca procedure per il rinnovo delle

Autorizzazioni/Concessioni in scadenza



2020Scostamento

4

2021 2022


CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



MALANO Mauro 30%

AMORE Linuccia 10%

MARTINO Fabiana 10%


BERTELLO Laura 30%

GOTTA Alessandro 10%

REPETTO Denise 10%




1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

x

Cat.

D

0

Tipologia Descrizione

% tempo Costo della

SERENO REGIS Monica 100%

Scostamento

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

3

4

2


Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate

Raccolta ed esame dei principali e consolidati orientamenti

giuscontabili in materia di concessione di contributi e altre

utilità a terzi ( pubblici e privati) .

2021 2022

Predisposizione Regolamento 1 1



2020


Determinazione delle regole e dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

ed ausili finanziari e l�attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed

Enti pubblici e privati in applicazione dell'art. 12. L. 241/1990 e s.m. e i..


Predisposizione della disciplina regolamentare da sottoporre

al Segretario Comunale

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Determinazione dei criteri per la concessione di contributi , sovvenzioni e altre utilità

a soggetti privati e pubblici

Centro di Responsabilità: Servizio AvvocaturaTEMPI :

2020 2021 2022




gestione

Obj Operativo DUP: n. X Programma 11: Altri servizi generali



Costo


1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

x

Cat.

D

D3

1



gestione

Obj Operativo DUP: n. X Programma 11: Altri servizi generali

Centro di Responsabilità: Servizio avvocaturaTEMPI :

2020 2021 2022

Predisposizione e adozione di un protocollo organizzativo

dinamico diretto a disciplinare e razionalizzare i rapporti fra

uffici con riferimento alle modalità tecnico - operative da

porre in essere nei tempi di legge.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:Settore Amminstrativo e dei Servizi

alla PersonaX X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Ufficio unico accessi documentale e universale - Avvio e organizzazione


Avvio e organizzazione Ufficio Unico Accessi ( Documentale e civico generalizzato) e gestione

informatica del procedimento di accesso agli atti in tutte le sue fasi in adempimento alle circolari

FOIA n. 2/2017 e 1/2019 per unificare tale processo di accesso agli atti con il sistema di

protocollo informatico.


Adozione degli interventi di evoluzione e configurazione dei

sistemi già in uso che si rendono necessari sulla base delle

specifiche tecniche disponibili sul sito www.foia.gov. it

contenente le regole sui metadati previste dalle regole

tecniche per il protocollo informatico per la realizzazione del

fascicolo informatico dedicato alla gestione di istanze FOIA e

per la pubblicazione del registro accessi .

Gestione informatica delle richieste di accesso in tutte le sue

fasi compresa la gestione del Registro accessi




Predisposizione e adozione protocollo organizzativo

Relazione di avvenuta adozione degli interventi di evoluzione e configurazione dei sistemi in

uso necessari per la gestione informatica del procedimento di accesso in ogni sua fase

compresa la pubblicazione del Registro Accessi.

1 0% 100% 100%

20%1 80% 20%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

50%




ARALDI Carlo





1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

x

Cat.

D

D

1



gestione

Obj Operativo DUP: n. XProgramma 5: Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

Centro di Responsabilità: Servizio avvocaturaTEMPI :

2020 2021 2022

Esame e valutazione della tipologia immobiliare del

patrimonio comunale oggetto di valorizzazione .

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Settore Gestione del Territorio,

Opere Pubbliche, Patrimonio e

Ambiente

X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale

Descrizione obiettivoPredisposizione di regole dirette a disciplinare la gestione e la valorizzazione del patrimonio

immobiliare comunale indisponibile vincolato e disponibile , non dedicato all'uilizzo temporaneo.


Esame e raccolta dei principali e consolidati orientamenti

giuscontabili in materia di gestione e valorizzazione del

patrimonio immobiliare comunale.

Predisposizione della disciplina regolamentare da sottoporre

all'approvazione del Segretario Comunale


4

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

2021 2022

Predisposizione Regolamento 1 1


2020Scostamento




MASSOGLIA Katia 40%





1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

Cat.

D

D

C

C

C

3


Indirizzo Strategico DUP : n. X Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Obj Operativo DUP: n. X Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali

Centro di Responsabilità:Settore Gestione del Territorio,


Ambiente

TEMPI :

2020 2021 2022

individuazione delle tipologie di intervento/attività oggetto di

disciplina

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Servizio di Polizia Locale X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico

Descrizione obiettivoIl presente obiettivo ha la finalità di disciplinare i criteri e le modalità per l�impiego del suolo e del

sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e delle aree di uso pubblico, favorendo la necessaria

tempestività degli interventi e il ripristino delle aree interessate dagli stessi.


elaborazione di bozza di regolamento

elaborazione di modelli per la richiesta di

autorizzazione/concessione manomissione suolo pubblico


4

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

2021 2022

RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA 100% 100%


2020Scostamento



MASSOGLIA Katia 30%

CHIALE Monica 30%

AMORE Linuccia 20%

10%

TRIONE Luca 10%





CAVALETTO Valter

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

Cat.

D

C

C

C

3



Obj Operativo DUP: n. X Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali

Centro di Responsabilità:



Ambiente

TEMPI :

2020 2021 2022

censimento delle infrastrutture viarie


Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Sicurezza delle infrastrutture viarie

Descrizione obiettivoIl presente obiettivo ha la finalità di individuare gli occorrenti prioritari interventi per il

mantenimento/miglioramento delle condizioni di sicurezza


analisi dello stato conservativo anche a mezzo di verifiche

puntuali

individuazione interventi occorrenti



2020Scostamento

4

2021 2022


CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



MASSOGLIA Katia 10%

CHIALE Monica 10%

40%

TRIONE Luca 40%





CAVALETTO Valter

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

Cat.

D

C

C

C

C

3



gestione

Obj Operativo DUP: n. X Programma 6: Ufficio tecnico

Centro di Responsabilità:



Ambiente

TEMPI :

2020 2021 2022

individuazione dei procedimenti oggetto del settore

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Segretario Generale X

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Organizzazione dei servizi del settore gestione patrimonio, opere pubbliche,

patrimonio e ambiente

Descrizione obiettivoIl presente obiettivo ha la finalità di definire i procedimenti da attribuire a ciascun servizio del Settore

Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente


attribuzione dei procedimenti ai singoli servizi



2020Scostamento

4

2021 2022


CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



CAVALETTO Valter 15%

MASSOGLIA Katia 50%


CHIALE Monica 15%

RICCA Roberto 5%

TRIONE Luca 15%




1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Gennaio

Febbra

io

Marz

o

Aprile

Maggio

Giu

gno

Luglio

Agost

o

Sett

em

bre

Ott

obre

Nove

mbre

Dic

em

bre

x

Cat.

D

D

D3

D

3


1

1

1

1

1




Carlo Araldi 15%

Sereno Regis Monica 25%

Linuccia AMORE 30%

Katia Massoglia 30%

3

4

5



Decreto nomina

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

2021 2022

relazione del censimento e ricognizione

proposta progettuale redatta congiuntamente dai responsabili coinvolti

Regolamento videosorveglianza

Valutazione di impatto

1

1

1

1

1

Individuazione del Responsabile del Sistema di

videosorveglinza



2020Scostamento

Ottimizzazione e miglioramento del sistema

Predispozione regolamento Comunale per la disciplina della

videosorveglianza

Valutazione di impatto del sistema di videosorveglianza


Perseguire e garantire la sicurezza pubblica, la salvaguardia della vita e l'incolumità fisica:

prevenire e reprimere illeciti penali e amministrativi;episodi di microcriminalità; fenomeni di

degrado urbano e abbandono di rifiuti; vigilare sull'integrità, conservazione e tutela del patrimonio

pubblico/privato;monitorare i transiti veicolari; accertamenti violazione ai sensi del Cds (art. 193

e 80 Cds) nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali


Ricognizione e censimento dei punti di videosorveglianza

esistenti e idndividuazione delle criticità ed esigenze

operative

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:Settore Amministrativo e dei

servizi alla personaX

Titolo Obiettivo

gestionale

PEG/PERFORMANCE

Implementazione e miglioramento degli impianti di videosorveglianza

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:Settore Gestione del Territorio,


Ambiente

X

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Servizio avvocatura X

2022

Centro di Responsabilità: Settore Polizia Locale X



Obj Operativo DUP: n. XProgramma 5: Viabilità e infrastrutture stradali

TEMPI :

2020 2021

cittÀ di cuorgn¨

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