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P Á G . 139San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 30 de 2016

T E R CE R A SE CCI Ó NP E R I Ó DI CO O FI CI A L DE L E ST A DO

C. LICENCIADO PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, P resident e del H onorabl e A y u nt amient o del M u nicipio de Carmen, E st ado de Campeche, en cu mpl imient o a l o dispu est o por l os art í cu l os 1o, 115 f racciones I , pá rraf o primero, I I , pá rraf o primero y I I I de l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos; 102, 105 , 106, 108 , 115 de l a Const it u ció n P ol í t ica del E st ado de Campeche; 2º , 20, 21, 27 , 31, 5 8 , 5 9 , 60, 69 f racciones I , I I I , X I I y X X I I , 103 f racciones I y X V I I , 106 f racció n V I I I y 18 6 de l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche; 1° , 3° , 5 ° , 13, 14 , 26, 27 , 28 del B ando M u nicipal de Carmen; 1° , 2° , 11, 17 , 18 del R eg l ament o de l a A dminist ració n P ú bl ica M u nicipal de Carmen; y 1° , 2° , 3° , 5 ° , 6° 7 ° , 16, 20, 9 0, 104 y 105 del R eg l ament o I nt erior del H . A y u nt amient o de Carmen, para su pu bl icació n y debida observ ancia a l os ciu dadanos y au t oridades del M u nicipio, hag o saber: Q u e el H . A y u nt amient o del M u nicipio de Carmen, en su V ig é simo T ercera Sesió n E x t raordinaria de Cabil do, cel ebrada el dí a 29 de diciembre del añ o dos mil diecisé is, ha t enido a bien aprobar y ex pedir el sig u ient e:

ACUERDO NÚMERO 139

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MARCO LEGAL

E n l a Ciu dad de Carmen cabecera del mu nicipio de Carmen, del E st ado de Campeche, con f u ndament o en l o dispu est o por el art í cu l os 2° apart ado B penú l t imo pá rraf o, 115 f racciones I I pá rraf o primero, I I I y I V pá rraf os ú l t imo y penú l t imo, 127 seg u ndo pá rraf o y 134 de l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos; 5 4 bis primer pá rraf o, 102, 105 f racciones I y I I I , y 107 pá rraf os cu art o, q u int o, sex t o y sé pt imo, 108 , 121 primer pá rraf o y 121 bis l a Const it u ció n P ol í t ica del E st ado de Campeche; 2° ,5 9 , 69 f racciones I , 103 f racció n I , 107 f racciones I , I V y V , 14 3, 14 4 , 18 6 y 18 7 de l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche; 27 del B ando M u nicipal de Carmen; 5 , 6,7 y 23, del R eg l ament o int erior del R eg l ament o int erior del H . A y u nt amient o de Carmen; y demá s normat iv idad apl icabl e a l os ciu dadanos y au t oridades del M u nicipio de Carmen, est e H . A y u nt amient o es compet ent e para resol v er respect o de l a propu est a en cu est ió n.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conf ormidad con el art í cu l o 115 de l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos, q u e prev é , en su f racció n I V , q u e l os mu nicipios administ rará n l ibrement e su hacienda, l a cu al se f ormará de l os rendimient os de l os bienes q u e l es pert enez can, así como de l as cont ribu ciones y ot ros ing resos q u e l as L eg isl at u ras est abl ecen a su f av or. L a sit u ació n econó mica real del M u nicipio de Carmen, af ect ada principal ment e por el descenso drá st ico y const ant e en l os precios del barril de pet ró l eo q u e ha t raí do consig o el act u al decl iv e de l a indu st ria pet rol era, y q u e ha prov ocado l a mig ració n o cierre de empresas rel acionadas con est a indu st ria, dej ando t ras el l as u na redu cció n en l a act iv idad econó mica, en empl eos direct os e indirect os y en f l u j o de ef ect iv o en t odo el mu nicipio.

Con l a idea de seg u ir disminu y endo el crecimient o obt enido del dé f icit presu pu est al de añ os pasados, y dado q u e l as f inanz as se encu ent ran en u n moment o dif í cil donde est á en j u eg o el bienest ar de t odo el M u nicipio, se diseñ a u n presu pu est o orient ado a cont inu ar con l a reconst ru cció n del mismo. L a present e iniciat iv a int eg ra u n bal ance de ing resos de 1,178 millones 115 mil 099 pesos. P ara el ej ercicio f iscal 2017 , el M u nicipio de Carmen, percibirá l os ing resos prov enient es de l os ru bros y en l as cant idades est imadas q u e a cont inu ació n se present an:

Ingreso Estimado

1. Impuestos 94,178,786 1.1 Impuestos sobre los ingresos 110,000

1.1.1 Impuesto sobre espectáculos públicos 110,000 1.2 Impuestos sobre el patrimonio 77,423,786

1.2.1 Impuesto Predial 70,060,000 1.2.2 Impuesto Predial Juntas, comisarías y agencias municipales 1,200,000 1.2.3 Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados 6,163,786

1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 14,400,000 1.3.1 Impuesto sobre adquisición de inmuebles 14,400,000

1.4 Accesorios 2,245,000 1.4.1 Recargos 1,660,000 1.4.2 Actualizaciones 585,000

2. Cuotas y Aportaciones de seguridad social __________0

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3. Contribuciones de mejoras __________0

4. Derechos 167,517,846 4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de

dominio público 5,655,348 4.1.1 Mercados 1,530,348 4.1.2 Uso de la vía pública 3,725,000 4.1.3. Roturas de Pavimento 400,000

4.2 Derechos por prestación de servicios 145,150,376 4.2.1 Servicios de tránsito 4,584,753 4.2.2 Derecho de Alumbrado Público 40,000,000 4.2.3 Servicio de agua potable 78,812,242 4.2.4 Por licencias de construcción y otras 4,409,000 4.2.5 Por licencia de uso de suelo 1,950,000 4.2.6 Por licencias de anuncios 5,400,000 4.2.7 Registro de directores responsables de obra 251,965 4.2.8 Certificado de valor catastral 2,924,000 4.2.9 Permisos, autorizaciones y registros en materia de Medio Ambiente 2,064,904 4.2.10 Constancias, certificados y autorizaciones de Protección Civil 4,753,512

4.3 Otros Derechos 16,712,122 4.3.1 Demás Certificados, Certificaciones y Constancias 16,712,122

5. Productos 5,716,702 5.1 Productos de tipo corriente 5,316,702

5.1.1 Baños y estacionamientos públicos 2,137,250 5.1.2 Panteones 1,666,500 5.1.3 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio 1,512,952

5.2 Productos no comprendidos 400,000 5.2.1 Otros productos 400,000

6. Aprovechamientos 28,715,021 6.1 Aprovechamientos de tipo corriente 16,824,471

6.1.1 Multas Federales no Fiscales, infracciones y multas diversas 12,993,471 6.1.2 Zona Federal Marítimo Terrestre 3,555,000 6.1.3 Accesorios 186,000 6.1.4 Indemnizaciones 90,000

6.2 Aprovechamientos no comprendidos 11,890,550 6.2.1 Otros aprovechamientos 11,890,550

7. Ingresos por ventas de bienes y servicios __________0

8. Participaciones y Aportaciones 842,541,336 8.1 Participaciones 482,036,713

Fondo Municipal de Participaciones 8.1.1 Fondo General 247,043,456

8.1.2 Fondo de extracción de hidrocarburos 80,287,273 8.1.3 Fondo de Fomento Municipal (70%) 61,367,183 8.1.4 I.E.P.S. 3,423,484 8.1.5 I.S.A.N. 2,037,695 8.1.6 Fondo Compensación I.S.A.N. 544,925

Fondos Adicionales Estatales 8.1.7 A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico 317,424

Fondos Adicionales Federales 8.1.8 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 33,383,268

8.1.9 Fondo de Fiscalización y Recaudación 11,752,857 8.1.10 I.E.P.S. de Gasolinas y Diésel 8,323,791

Otros Fondos Adicionales 8.1.11 Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares 33,299,857

8.1.12 ZOFEMAT 255,500 8.2 Aportaciones 257,004,623

8.2.1 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 139,403,855 8.2.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 87,865,433 8.2.3 Juntas, Comisarías y Agencias Municipales 8,835,335 8.2.4 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 8.2.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

(FORTALECE) 10,000,000 8.3.6 Proyecto de Desarrollo Regional 10,900,000

8.3 Convenios 103,500,000

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8.3.1 0.136 % Impuesto General de Importación y Exportación 9,000,000 8.3.2 Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales 4,500,000 8.3.3 Derecho Adicional sobre la Exportación de Hidrocarburos 78,000,000 8.3.4 FORTASEG 12,000,000 8.3.5 ISR efectivamente enterado a la Federación 0

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 39,445,408 9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 39,445,408

9.1.1 Nómina de policías 39,445,408

0. Ingresos derivados de Financiamientos __________0

Total general 1,178,115,099 Fuente: Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Carmen, Campeche. Q u e el present e presu pu est o de eg resos mu nicipal para el ej ercicio f iscal 2017 , g u arda eq u il ibrio presu pu est ario con l os ing resos est imados en l a L ey de I ng resos del mismo añ o, de conf ormidad con l o est abl ecido en l os art í cu l os 115 f racció n I V de l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos y 5 4 bis de l a Const it u ció n P ol í t ica del E st ado de Campeche.

Q u e en caso de q u e l a recau dació n de l os ing resos mu nicipal es sea inf erior a l os ing resos est imados en l a L ey de I ng resos, el dé f icit presu pu est ario resu l t ant e por ning ú n mot iv o af ect ará l os prog ramas mu nicipal es priorit arios, y q u e en t odo caso se su bsanará con ot ra f u ent e de ing resos o con l a disminu ció n del g ast o corrient e.

Q u e en caso de q u e al f inal iz ar el ej ercicio presu pu est ario 2017 , ex ist ieren su bej ercicios, ahorros, o economí as presu pu est arias, é st os se dest inará n pref erent ement e para cu brir pasiv os mu nicipal es correspondient es a eg resos dev eng ados no ej ercidos ni pag ados en el ej ercicio.

Q u e en caso de q u e l a recau dació n de l os ing resos mu nicipal es sea inf erior a l os ing resos est imados en l a L ey de I ng resos, el dé f icit presu pu est ario resu l t ant e por ning ú n mot iv o af ect ará l os prog ramas mu nicipal es priorit arios, y q u e en t odo caso se su bsanará con ot ra f u ent e de ing resos o con l a disminu ció n del g ast o corrient e.

A hora bien resu l t a import ant e resal t ar q u e el I nst it u t o M ex icano para l a Compet it iv idad, A .C., ev al u ará t ant o el P resu pu est o de E g resos M u nicipal , l a L ey de I ng resos M u nicipal y l os f ormat os ciu dadanos de ambos, correspondient es al ej ercicio f iscal 2017 , baj o l a met odol og í a del Í ndice de I nf ormació n P resu pu est al M u nicipal ( I I P M ) 2017 . E l I I P M t iene como propó sit o mej orar l a cal idad de inf ormació n de l os presu pu est os, con el f in de impu l sar l a l u cha cont ra l a opacidad en el manej o del dinero pú bl ico. A demá s, a t rav é s del cu mpl imient o de l os crit erios para desg l osar l a inf ormació n y u so de cl asif icaciones homol og adas, es posibl e u n u so de l eng u aj e q u e permit a present ar u na v ersió n ciu dadana de l os presu pu est os de u na manera má s ef ect iv a. L a t ransparencia presu pu est al se debe ent ender como el q u ehacer del f u ncionario pú bl ico para hacer saber a l a ciu dadaní a a t rav é s de l as inst ancias correspondient es, cu á nt o, có mo y en q u é se v a a g ast ar el dinero pú bl ico, y se debe ent ender como u na acció n f u ndament al para g enerar conf ianz a ent re l a sociedad civ il , l as empresas y el g obierno. De ig u al f orma es import ant e considerar l o est abl ecido en l a L ey de P l aneació n del E st ado de Campeche, respect o q u e para l a prog ramació n del g ast o pú bl ico mu nicipal se t omará como ref erencia el P l an M u nicipal de Desarrol l o de 2015 - 2018 q u e deberá g u ardar concordancia con l os obj et iv os pl ant eados en el P l an E st at al de Desarrol l o 2015 - 2021; l os cu al es cont ribu y en con l a consecu ció n de l as met as del P l an N acional de Desarrol l o 2013- 2018 ; l a N u ev a A g enda para el Desarrol l o P ost - 2015 de l os 8 O bj et iv os de Desarrol l o del M il enio ( O DM ) y l os 17 O bj et iv os de Desarrol l o Sost enibl e ( O DS) q u e impu l sa l a O rg aniz ació n de l as N aciones U nidas ( O N U ) , a t rav é s del P rog rama de l as N aciones U nidas ( P N U D) .

E l P l an de Desarrol l o M u nicipal , como medio para el ef icaz desarrol l o int eg ral del E st ado para l a consecu ció n de l os f ines y obj et iv os pol í t icos, social es, econó micos y cu l t u ral es cont enidos en l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos y demá s l ey es en l a mat eria, f u e real iz ado mediant e u na pl aneació n est rat é g ica at endiendo a l as normas y principios bá sicos, así como l as met odol og í as y l ineamient os para est abl ecidos por el Comit é de P l aneació n del E st ado de Campeche. A cont inu ació n, se mu est ra el model o de pl anif icació n int eg ral con l a al ineació n y v incu l ació n est at al , nacional y l os ej es t ransv ersal es de P erspect iv a de G é nero y Derechos H u manos:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

2013-2018

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2015-2021

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2015-2018

E J E 1: M É X I CO E N P A Z I G U A L DA D DE O P O R T U N I DA DE S

E J E 1. DE SA R R O L L O H U M A N O Y CO M U N I T A R I O

E J E 2: M É X I CO FO R T A L E Z A E CO N Ó M I CA E J E 2.DE SA R R O L L O E CO N O M I CO Y



EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO L og rar el adecu ado e ig u al it ario desarrol l o comu nit ario de l os habit ant es del M u nicipio de Carmen, q u e l es permit a aprov echar l as oport u nidades q u e se l es present an y así mej orar su cal idad de v ida, f oment ar l a part icipació n ciu dadana de l os habit ant es del mu nicipio dl Carmen, q u e nos permit an mej orar l os serv icios q u e of recemos y l as condiciones de v ida de l os habit ant es, g arant iz ar el cu mpl imient o de l a L ey de Derechos H u manos en el M u nicipio de Carmen, est abl ecer mecanismos q u e propicien l a ef ect iv a promoció n de t radiciones y desarrol l o de l a pobl ació n indí g ena est abl ecida en el M u nicipio de Carmen, P romov er l a edu cació n de cal idad en el niv el bá sico, de t al f orma q u e permit a obt ener a l as menores herramient as y conocimient os q u e l es ay u den a mej orar su cal idad de v ida, Cont ribu ir l a const ru cció n de u n ent orno dig no para el desarrol l o a t rav é s de l a mej ora de v iv ienda y de l a inf raest ru ct u ra social , I mpu l sar pol í t icas pú bl icas l ocal es para el l og ro del empoderamient o en l a mu j er carmel it a, mediant e l a promoció n de l a eq u idad de g é nero, cont ribu y endo a l a erradicació n de l a v iol encia hacia el l as, compl ement ar de manera sol idaria l os serv icios de sal u d pú bl ica a l a pobl ació n má s v u l nerabl e, q u e l es permit a mej orar su cal idad de v ida, I mpu l sar el desarrol l o hu mano int eg ral de l os niñ os y niñ as adol escent es, con acciones y prog ramas div ersos q u e propicien y compl ement en su f ormació n, crecimient o personal e incl u sió n pl ena a l a v ida social , conscient es de su s derechos y obl ig aciones, P romov er, orient ar y su perv isar l as act iv idades deport iv as del mu nicipio, Facil it ar el desarrol l o y mej oramient o de l a cal idad de v ida de l os g ru pos v u l nerabl es en el M u nicipio de Carmen, A u ment ar el bienest ar y desarrol l o de l os adu l t os may ores, P romov er pol í t icas pú bl icas q u e deriv en en u na est rat eg ia int eg ral y ef icaz q u e coady u v e al desarrol l o de l as f amil ias y de l a ciu dadaní a en g eneral , I mpu l sar u na pol í t ica cu l t u ral incl u y ent e q u e promu ev a el conocimient o y v al oració n de l a div ersidad cu l t u ral , art í st ica y pat rimonial del mu nicipio para f oment ar l a cohesió n social , l a const ru cció n de ciu dadaní a y el desarrol l o su st ent abl e. EJE 2. DESARROLLO ECONOMICO Y SUSTENTABLE Foment ar l a produ ct iv idad, compet it iv idad y desarrol l o del M u nicipio del Carmen, I mpl ement ar prog ramas y proy ect os q u e impu l sen mecanismos para el f ort al ecimient o del t u rismo en el M u nicipio del Carmen, f oment ar l a produ ct iv idad, compet it iv idad y desarrol l o ag ropecu ario y ru ral en el M u nicipio del Carmen, l og rar el aprov echamient o de l a ref orma energ é t ica en benef icio del M u nicipio del Carmen EJE 3. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL. Dirig ir, reg u l ar y ordenar el crecimient o t errit orial y u rbano del M u nicipio de Carmen, de manera su st ent abl e e incl u y ent e, encaminado hacia el l og ro de increment ar l a cal idad de v ida de su s habit ant es y el medio ambient e, hacer del M u nicipio del Carmen u na ciu dad sost enibl e y compet it iv a capaz de su perar l os ret os ambient al es, con crecimient o eq u il ibrado, ambient al ment e ordenado bu scando ret omar el cont rol de l os recu rsos nat u ral es y ot org arl e el al t o v al or ambient al , mej orar el serv icio de ag u a pot abl e y de saneamient o de manera permanent e y ef icient e y de cal idad en el mu nicipio, ef icient ar l os serv icios pú bl icos mu nicipal es mediant e el adecu ado mant enimient o de l a inf raest ru ct u ra u rbana y l a mej ora de su s procesos, mant ener el adecu ando mant enimient o y conserv ació n de l a inf raest ru ct u ra M u nicipal , así como l a adecu ada pl aneació n de l as obras del M u nicipio del Carmen en benef icio de l os ciu dadanos, desarrol l ar proy ect os de mov il idad baj o u na est rat eg ia int eg ral , considerando como ej e principal l as necesidades de t rasl ado de l a pobl ació n, proponiendo sol u ciones con rel ació n a l a est ru ct u ra v ial , el t ransport e mu l t imodal , EJE 4. GARANTIA GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD PÚBLICA. P rocu rar el bu en f u ncionamient o del Cabil do y q u e proceda con est rict o apeg o a l a normat iv idad v ig ent e, de f orma q u e su s int eg rant es cu mpl an su l abor y compromiso con l a comu nidad, t odo el l o en u n marco de orden, respet o y u so adecu ado, G arant iz ar el adecu ado f u ncionamient o del A y u nt amient o del M u nicipio del Carmen, mediant e el l og ro de acu erdos y sinerg ias con l os dif erent es niv el es de g obierno est at al y f ederal , A cercar el g obierno al ciu dadano mediant e l a impl ement ació n de canal es de comu nicació n ef ect iv os y l og rar u n mej or desempeñ o de l os col aboradores al serv icio del A y u nt amient o del M u nicipio de Carmen, en benef icio de l a col ect iv idad, Fort al ecer y moderniz ar el marco l eg al q u e reg l ament a l a act u ació n del G obierno M u nicipal , Fort al ecer l as capacidades inst it u cional es q u e permit an est rechar el v í ncu l o ent re l a sociedad civ il y l as au t oridades de seg u ridad pú bl ica, con el propó sit o de opt imiz ar el desempeñ o de l a l abor pol icial , en u n marco de respet o a l os derecho, P romov er l os mercados mu nicipal es como espacios embl emá t icos de conv iv encia y act iv idad econó mica, B rindar a l os habit ant es del mu nicipio u n serv icio dig no en l os pant eones. I mpu l sar u na cu l t u ra y mecanismos de prot ecció n civ il en l os habit ant es e inst it u ciones del mu nicipio, q u e nos permit an au ment ar l a seg u ridad de l os ciu dadanos,

I N CL U Y E N T E SU ST E N T A B L E

E J E 3: M É X I CO CO N E DU CA CI Ó N DE CA L I DA D

A P R O V E CH A M I E N T O DE L A R I Q U E Z A

E J E 5 . R E N DI CI O N DE CU E N T A S DE L A A DM I N I ST R A CI O N M U N I CI P A L Y

L A S FI N A N Z A S P U B L I CA S

E J E 4 : M É X I CO P R Ó SP E R O

SO CI E DA D FU E R T E Y P R O T E G I DA

E J E 3. DE SA R R O L L O DE I N FR A E ST R U CT U R A Y E Q U I L I B R I O

A M B I E N T A L E J E 5 : M É X I CO CO N R E SP O N SA B I L I DA D

G L O B A L

G O B I E R N O E FI CI E N T E Y M O DE R N O

E J E 4 . G A R A N T I A G U B E R N A M E N T A L Y SE G U R I DA D P U B L I CA



EJE 5. RENDICION DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LAS FINANZAS PÚBLICAS. E st abl ecer mej ores sist emas y procesos para ej ercer de manera cl ara y t ransparent e l os recu rsos pú bl icos, Cont ar con u n g obierno mu nicipal q u e g arant ice el est ado de derecho a t rav é s de u n g obierno ef icient e, con capacidad de condu cció n y coordinació n, q u e g enere cert ez a j u rí dica a l a inv ersió n, con innov ació n y f ort al ecimient o a l a g est ió n, impu l sar el derecho de t oda persona al acceso a l a inf ormació n pú bl ica, est abl eciendo como principios f u ndament al es l a g arant í a de má x ima pu bl icidad de t oda inf ormació n de l os su j et os obl ig ados y l a sencil l ez del procedimient o, est abl ecer met odol og í as q u e permit an g enerar y ent reg ar l os bienes y serv icios mu nicipal es con l os crit erios de cal idad q u e demandan l os ciu dadanos, mej orar l os cont rol es administ rat iv os q u e permit an u na administ ració n ef icient e y t ransparent e en l a compra de bienes mat erial es, proporcionar u n serv icio ef icaz y ef icient e a t odas l as á reas del mu nicipio, con el obj et o de q u e sean má s ef icient es en el cu mpl imient o de su deber con l a ciu dadaní a. A u x il iar al A y u nt amient o en el cu mpl imient o de l as f u nciones q u e l e conf iere l a L ey . Y q u e en consideració n con l o ant erior, el presu pu est o se opt imiz a para benef iciar de manera incl u y ent e a t odos l os ciu dadanos. E n resu men, 7 .9 de cada 10 pesos, se prog ramaron para obras y acciones U nidos P odemos, pero t ambié n como t odas aq u el l as act iv idades y acciones encaminadas a sat isf acer u na necesidad social det erminada. A l ig u al q u e l os serv icios pú bl icos, l as obras de inf raest ru ct u ra pú bl ica son t rascendent al es para compl ement ar y abonar al bienest ar col ect iv o del mu nicipio. P or t ant o, no hay mej or l u g ar para v iv ir q u e u n l u g ar seg u ro, con inf raest ru ct u ra su f icient e y con serv icios pú bl icos de cal idad para l a f amil ia, el t rabaj o y l a inv ersió n. Y q u e l a int eg ració n del g ast o nos indica q u e l os ing resos se dist ribu irá n en l as sig u ient es pol í t icas debidament e int eg radas a l os cinco ej es ant es señ al ados: P or l o ant erior y con el f in de cu mpl ir con l as obl ig aciones v incu l adas al ej ercicio del g ast o pú bl ico y de al inear l as acciones de g obierno a l o est abl ecido en el P l an M u nicipal de Desarrol l o 2015 - 2018 , se ex pide el present e presu pu est o de eg resos mu nicipal del ej ercicio f iscal 2017 , cu y o obj et iv o primordial es int eg rar l a inf ormació n presu pu est al con base en l o est abl ecido en l a L ey G eneral de Cont abil idad G u bernament al y especif icar de f orma cl ara l as reg u l aciones del ej ercicio presu pu est ario q u e se encu ent ran cont enidas en l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos, l a Const it u ció n P ol í t ica del E st ado de Campeche, l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche, l a L ey de H acienda de l os M u nicipios del E st ado de Campeche, l a L ey de A dq u isiciones, A rrendamient os y P rest ació n de Serv icios rel acionados con B ienes M u ebl es del E st ado de Campeche, l a L ey de Cont rat os de Col aboració n P ú bl ico P riv ada para el E st ado de Campeche, l a L ey de O bl ig aciones, Financiamient os y Deu da P ú bl ica del E st ado de Campeche y su s M u nicipios, l a L ey de O bras P ú bl icas del E st ado de Campeche y demá s l eg isl ació n apl icabl e.

Políticas Importe Desarrol l o Comu nit ario 9 10,9 4 0 P art icipació n Ciu dadana 1,8 27 ,115 Derechos H u manos. 2,336,060 P obl ació n I ndí g ena 8 8 8 ,117 E du cació n 9 ,4 23,7 18 I nf raest ru ct u ra Social para el desarrol l o 2,27 1,5 5 0 E q u idad de g é nero 4 ,000,000 Sal u d. 14 ,5 18 ,224 J ó v enes 15 ,000,000 Cu l t u ra Fí sica y Deport es 5 ,335 ,224 G ru pos V u l nerabl es 1,323,27 6 A du l t os M ay ores 2,7 25 ,327 Famil ia 5 0,5 00,000 Desarrol l o A rt í st ico y Cu l t u ral . 5 6,25 5 ,100 Desarrol l o E conó mico 15 ,7 12,7 21 Foment o T u rí st ico. 3,38 1,606 Foment o ag ropecu ario y ru ral 1,4 02,019 R ef orma energ é t ica 235 ,034 Desarrol l o y Fu ncionamient o U rbano 9 ,4 5 2,9 30 E col og í a y M edio A mbient e 4 ,8 30,24 8 A g u a P ot abl e. 9 6,262,634 Serv icios P ú bl icos M u nicipal es. 215 ,239 ,17 4 O bras P ú bl icas e I nf raest ru ct u ra M u nicipal 17 6,5 7 1,617 M ov il idad u rbana. 5 ,17 8 ,230 E l Cabil do 34 ,28 6,8 30 G obierno M u nicipal 111,067 ,68 1 A t enció n Ciu dadana 4 4 ,4 7 6,4 11



R eg u l ació n M u nicipal 9 ,368 ,25 7 Seg u ridad P ú bl ica. 69 ,7 7 1,27 6 M ercados 8 ,18 8 ,139 P ant eones 3,8 22,9 8 9 P rot ecció n Civ il 6,8 32,7 8 4 Finanz as M u nicipal es 8 6,67 3,67 4 Cont ral orí a M u nicipal 4 ,19 5 ,9 66 T ransparencia y acceso a l a I nf ormació n P ú bl ica 7 06,8 7 1 Sist emas de cal idad y mej ora reg u l at oria 18 ,65 3,628 E st ru ct u ra y serv icios administ rat iv os int ernos 5 3,022,222 T ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicaciones 11,8 7 1,4 66 P l aneació n M u nicipal y G est ió n E st rat é g ica 19 ,5 9 6,04 1

Total 1,178,115,099

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1.- E l present e ordenamient o t iene como obj et o int eg rar l a inf ormació n presu pu est al con base en l o est abl ecido en l a L ey G eneral de Cont abil idad G u bernament al y especif icar de f orma cl ara l as reg u l aciones del ej ercicio presu pu est ario q u e se encu ent ran cont enidas en l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos, l a Const it u ció n P ol í t ica del E st ado de Campeche, l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche, l a L ey de H acienda de l os M u nicipios del E st ado de Campeche, l a L ey de A dq u isiciones, A rrendamient os y P rest ació n de Serv icios rel acionados con B ienes M u ebl es del E st ado de Campeche, l a L ey de Cont rat os de Col aboració n P ú bl ico P riv ada para el E st ado de Campeche, l a L ey de O bl ig aciones, Financiamient os y Deu da P ú bl ica del E st ado de Campeche y su s M u nicipios, l a L ey de O bras P ú bl icas del E st ado de Campeche y demá s l eg isl ació n apl icabl e a l a mat eria. E n l a ej ecu ció n del g ast o pú bl ico se deberá considerar como ej e art icu l ador el P l an M u nicipal de Desarrol l o 2015 - 2018 y el P l an E st at al de Desarrol l o 2015 - 2021 t omando en cu ent a l os compromisos, l os obj et iv os y l as met as cont enidos en l os mismos. Será responsabilidad de la Tesorería y de la Contraloría del Municipio de Carmen en el á mbit o de su s respect iv as compet encias, cu mpl ir y hacer cu mpl ir l as disposiciones est abl ecidas en el present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 . L a int erpret ació n del present e docu ment o para ef ect os administ rat iv os, corresponde a l a T esorerí a y a l a Cont ral orí a del M u nicipio de Carmen, en el á mbit o de su s at ribu ciones, conf orme a l as disposiciones y def iniciones q u e est abl ez ca l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche. L o ant erior, sin perj u icio de l a int erpret ació n q u e corresponda a ot ras au t oridades en el á mbit o de su s respect iv as compet encias. Artículo 2.- P ara l os ef ect os de est e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 se ent enderá por:

I . Dependencias: a l as Direcciones, U nidades y O rg anismos Desconcent rados de l a A dminist ració n P ú bl ica cent ral iz ada del M u nicipio de Carmen;

I I . Entidades: a l os O rg anismos Descent ral iz ados de l a A dminist ració n P ú bl ica P aramu nicipal ;

I I I . Tesorería: a l a T esorerí a M u nicipal ;

I V . Dirección: a l a U nidad A dminist rat iv a;

V . Contraloría: a l a Cont ral orí a M u nicipal de Carmen; y

V I . Presupuesto: A l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el añ o 2017

V I I . LOMEC: L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche.

V I I I . LGCG: L ey G eneral de Cont abil idad G u bernament al

I X . CONAC: Consej o N acional de A rmoniz ació n Cont abl e



X . Adquisiciones públicas: t oda cl ase de conv enios o cont rat os, cu al q u iera q u e sea su denominació n l eg al , q u e el mu nicipio, su s dependencias o ent idades cel ebren para l a compra de insu mos, mat erial es, mercancí as, mat erias primas y bienes mu ebl es q u e t eng an por obj et o cu brir l as necesidades comu nes de l as dependencias de l a A dminist ració n P ú bl ica M u nicipal , así como aq u el l os bienes necesarios para l a real iz ació n de f u nciones especí f icas.

X I . Ahorro presupuestario: l os remanent es de recu rsos del presu pu est o modif icado u na v ez q u e

se hay an cu mpl ido l as met as est abl ecidas.

X I I . Ayuntamiento: const it u y e l a au t oridad má x ima en el mu nicipio, es independient e, y no habrá au t oridad int ermedia ent re é st e y el G obierno del E st ado. Como cu erpo col eg iado, t iene cará ct er del iberant e, decisorio, y represent ant e del M u nicipio.

X I I I . Clasificación Administrativa: cl asif icació n presu pu est al q u e t iene como propó sit os bá sicos

ident if icar l as u nidades administ rat iv as a t rav é s de l as cu al es se real iz a l a asig nació n, g est ió n y rendició n de l os recu rsos f inancieros pú bl icos, así como est abl ecer l as bases inst it u cional es y sect orial es para l a el aboració n y aná l isis de l as est adí st icas f iscal es, org aniz adas y ag reg adas, mediant e su int eg ració n y consol idació n, t al como l o req u ieren l as mej ores prá ct icas y l os model os u niv ersal es est abl ecidos en l a mat eria. E st a cl asif icació n ademá s permit e del imit ar con precisió n el á mbit o de Sect or P ú bl ico de cada orden de g obierno y por ende l os al cances de su probabl e responsabil idad f iscal y cu asi f iscal .

X I V . Clasificación Económica: cl asif icació n presu pu est al de l as t ransacciones de l os ent es pú bl icos

q u e permit e ordenar a é st as de acu erdo con su nat u ral ez a econó mica, con el propó sit o g eneral de anal iz ar y ev al u ar el impact o de l a pol í t ica y g est ió n f iscal y su s component es sobre l a economí a en g eneral .

X V . Clasificación Funcional del Gasto: cl asif icació n presu pu est al q u e ag ru pa l os g ast os seg ú n l os

propó sit os u obj et iv os socioeconó micos q u e persig u en l os dif erent es ent es pú bl icos. X V I . Clasificación por Fuente de Financiamiento: cl asif icació n presu pu est al q u e consist e en

present ar l os g ast os pú bl icos seg ú n l os ag reg ados g ené ricos de l os recu rsos empl eados para su f inanciamient o. E st a cl asif icació n permit e ident if icar l as f u ent es u orí g enes de l os ing resos q u e f inancian l os eg resos y precisar l a orient ació n especí f ica de cada f u ent e a ef ect o de cont rol ar su apl icació n.

X V I I . Clasificador por Objeto del Gasto: reú ne en f orma sist emá t ica y homog é nea t odos l os

concept os de g ast os descrit os. E n ese orden, se const it u y e en u n el ement o f u ndament al del sist ema g eneral de cu ent as donde cada component e dest aca aspect os concret os del presu pu est o y su minist ra inf ormació n q u e at iende a necesidades dif erent es pero enl az adas, permit iendo el v í ncu l o con l a cont abil idad.

X V I I I . Clasificación por Tipo de Gasto: cl asif icació n presu pu est al q u e rel aciona l as t ransacciones

pú bl icas q u e g eneran g ast os con l os g randes ag reg ados de l a cl asif icació n econó mica present á ndol os en Corrient e, de Capit al y A mort iz ació n de l a deu da y disminu ció n de pasiv os.

X I X . Clasificación Programática: cl asif icació n presu pu est al q u e est abl ece l a cl asif icació n de l os

prog ramas presu pu est arios de l os ent es pú bl icos, q u e permit irá org aniz ar, en f orma represent at iv a y homog é nea, l as asig naciones de recu rsos de l os prog ramas presu pu est arios.

X X . Contrato de Colaboración Público Privada: E l cont rat o administ rat iv o cel ebrado ent re u na

ent idad cont rat ant e y u n cont rat ist a col aborador, mediant e el cu al é st e ú l t imo se obl ig a a prest ar, por u n pl az o acorde con l a amort iz ació n de l os act iv os y / o con el esq u ema de f inanciamient o prev ist o, q u e en ning ú n caso podrá ex ceder de t reint a añ os, serv icios de cu al q u ier nat u ral ez a q u e, en adició n al f inanciamient o, t ot al o parcial , de l as inv ersiones req u eridas, pu eden consist ir, enu nciat iv a y no l imit at iv ament e, en el diseñ o, const ru cció n, eq u ipamient o, operació n, administ ració n, mant enimient o, renov ació n, arrendamient o, t ransmisió n o ex pl ot ació n de act iv os, t ang ibl es o int ang ibl es, req u eridos por l a ent idad cont rat ant e para dar cu mpl imient o a su s f u nciones o prest ar serv icios pú bl icos a su carg o, a cambio de u n precio q u e podrá det erminarse, ent re ot ros f act ores, en f u nció n de l a disponibil idad y de l a cal idad de l os serv icios.

X X I . Déficit Presupuestario: el f inanciamient o q u e cu bre l a dif erencia ent re l os mont os prev ist os en

l a L ey de I ng resos M u nicipal y el P resu pu est o de E g resos M u nicipal . X X I I . Deuda Pública: l as obl ig aciones de pasiv o, direct as o cont ing ent es, deriv adas de

f inanciamient os a carg o del g obierno mu nicipal , en t é rminos de l as disposiciones l eg al es apl icabl es, sin perj u icio de q u e dichas obl ig aciones t eng an como propó sit o operaciones de canj e o ref inanciamient o.

X X I I I . Deuda Pública Municipal: l a q u e cont raig an l os mu nicipios, por condu ct o de su s

ay u nt amient os, como responsabl es direct os o como g arant es, av al ist as, deu dores sol idarios, su bsidiarios o su st it u t os de l as ent idades de l a administ ració n pú bl ica paramu nicipal a su carg o.



X X I V . Economías: l os remanent es de recu rsos no dev eng ados del presu pu est o modif icado. X X V . Gasto Aprobado: es el q u e ref l ej a l as asig naciones presu pu est arias anu al es compromet idas en

el P resu pu est o de E g resos.

X X V I . Gasto de Capital: son l os g ast os dest inados a l a inv ersió n de capit al y l as t ransf erencias a l os ot ros component es inst it u cional es del sist ema econó mico q u e se ef ect ú an para f inanciar g ast os de é st os con t al propó sit o.

X X V I I . Gasto Corriente: son l os g ast os de consu mo y / o de operació n, el arrendamient o de l a

propiedad y l as t ransf erencias ot org adas a l os ot ros component es inst it u cional es del sist ema econó mico para f inanciar g ast os de esas caract erí st icas.

X X V I I I . Gasto Devengado: es el moment o cont abl e q u e ref l ej a el reconocimient o de u na obl ig ació n de

pag o a f av or de t erceros por l a recepció n de conf ormidad de bienes, serv icios y obras oport u nament e cont rat ados; así como de l as obl ig aciones q u e deriv an de t rat ados, l ey es, decret os, resol u ciones y sent encias def init iv as.

X X I X . Gasto Ejercido: es el moment o cont abl e q u e ref l ej a l a emisió n de u na cu ent a por l iq u idar

cert if icada o docu ment o eq u iv al ent e debidament e aprobado por l a au t oridad compet ent e. X X X . Gasto Modificado: es el moment o cont abl e q u e ref l ej a l a asig nació n presu pu est aria q u e resu l t a

de incorporar, en su caso, l as adecu aciones presu pu est arias al presu pu est o aprobado

X X X I . Gasto Pagado: es el moment o cont abl e q u e ref l ej a l a cancel ació n t ot al o parcial de l as obl ig aciones de pag o, q u e se concret a mediant e el desembol so de ef ect iv o o cu al q u ier ot ro medio de pag o.

X X X I I . Ingresos Estimados: es el q u e se apru eba anu al ment e en l a L ey de I ng resos, e incl u y en l os

impu est os, cu ot as y aport aciones de seg u ridad social , cont ribu ciones de mej oras, derechos, produ ct os, aprov echamient os, f inanciamient os int ernos y ex t ernos; así como de l a v ent a de bienes y serv icios, ademá s de part icipaciones, aport aciones, recu rsos conv enidos, y ot ros ing resos.

X X X I I I . Ingresos Excedentes: l os recu rsos q u e du rant e el ej ercicio f iscal se obt ienen en ex ceso de l os

aprobados en l a L ey de I ng resos M u nicipal .

X X X I V . Ingresos Recaudados: es el moment o cont abl e q u e ref l ej a el cobro en ef ect iv o o cu al q u ier ot ro medio de pag o de l os impu est os, cu ot as y aport aciones de seg u ridad social , cont ribu ciones de mej oras, derechos, produ ct os, aprov echamient os, f inanciamient os int ernos y ex t ernos; así como de l a v ent a de bienes y serv icios, ademá s de part icipaciones, aport aciones, recu rsos conv enidos, y ot ros ing resos por part e de l os ent es pú bl icos.

X X X V . Obras Públicas: l os t rabaj os q u e t eng an por obj et o const ru ir, inst al ar, ampl iar, adecu ar,

remodel ar, rest au rar, conserv ar, mant ener, modif icar y demol er bienes inmu ebl es.

X X X V I . Presidencia Municipal: es el ó rg ano ej ecu t iv o u nipersonal , q u e ej ecu t a l as disposiciones y acu erdos del A y u nt amient o y t iene su represent ació n l eg al y administ rat iv a.

X X X V I I . Presupuesto basado en Resultados (PbR): P roceso q u e int eg ra de f orma sist emá t ica

consideraciones sobre l os resu l t ados y el impact o de l a ej ecu ció n de l os prog ramas presu pu est arios y de l a apl icació n de l os recu rsos asig nados en l a t oma de decisiones, con el obj et o de ent reg ar mej ores bienes y serv icios pú bl icos a l a pobl ació n, el ev ar l a cal idad del g ast o pú bl ico y promov er u na má s adecu ada rendició n de cu ent as.

X X X V I I I . Presupuesto de Egresos Municipal: será el q u e cont eng a el acu erdo q u e apru eba el

ay u nt amient o a iniciat iv a del P resident e M u nicipal , para cu brir du rant e el ej ercicio f iscal a part ir del primero de enero, l as act iv idades, obras y serv icios prev ist os en l os prog ramas y pl anes de desarrol l o de l a A dminist ració n P ú bl ica M u nicipal .

X X X I X . Programas y proyectos de inversión: acciones q u e impl ican erog aciones de g ast o de capit al

dest inadas t ant o a obra pú bl ica en inf raest ru ct u ra como a l a adq u isició n y modif icació n de inmu ebl es, adq u isiciones de bienes mu ebl es asociadas a est os prog ramas, y rehabil it aciones q u e impl iq u en u n au ment o en l a capacidad o v ida ú t il de l os act iv os de inf raest ru ct u ra e inmu ebl es.

X L . Regidores : E ncarg ados de v ig il ar l a bu ena marcha de l os ramos de l a administ ració n pú bl ica

mu nicipal y l a prest ació n adecu ada de l os serv icios pú bl icos, a t rav é s de l as comisiones creadas para t al ef ect o, en l os t é rminos de l os acu erdos del H . A y u nt amient o, l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche, el B ando M u nicipal y demá s normat iv idad apl icabl e.

X L I . Remuneración: t oda percepció n de l os serv idores pú bl icos mu nicipal es en ef ect iv o o en

especie, incl u y endo diet as, ag u inal dos, g rat if icaciones, premios, recompensas, bonos, est í mu l os, comisiones, compensaciones y cu al q u ier ot ra, con ex cepció n de l os apoy os y l os



g ast os su j et os a comprobació n q u e sean propios del desarrol l o del t rabaj o y l os g ast os de v iaj e en act iv idades of icial es.

X L I I . Servicio público : aq u el l a act iv idad de l a administ ració n pú bl ica mu nicipal , –cent ral ,

descent ral iz ada o concesionada a part icu l ares–, creada para aseg u rar de u na manera permanent e, reg u l ar y cont inu a, l a sat isf acció n de u na necesidad col ect iv a de int eré s g eneral , su j et a a u n ré g imen de derecho pú bl ico.

X L I I I . Servicios relacionados con las obras públicas: l os t rabaj os q u e t eng an por obj et o concebir,

diseñ ar y cal cu l ar l os el ement os q u e int eg ran u n proy ect o de obra pú bl ica; l as inv est ig aciones, est u dios, asesorí as y consu l t orí as q u e se v incu l en con l as acciones q u e reg u l a l a L ey de O bras P ú bl icas del E st ado de Campeche; l a direcció n o su perv isió n de l a ej ecu ció n de l as obras y l os est u dios q u e t eng an por obj et o rehabil it ar, correg ir o increment ar l a ef iciencia de l as inst al aciones.

X L I V . Síndico: es el int eg rant e del A y u nt amient o encarg ado de v ig il ar l os aspect os f inancieros del

mismo, de procu rar y def ender l os int ereses del mu nicipio y represent arl o j u rí dicament e. X L V . Sistema de Evaluación del Desempeño: el conj u nt o de el ement os met odol ó g icos q u e

permit en real iz ar u na v al oració n obj et iv a del desempeñ o de l os prog ramas, baj o l os principios de v erif icació n del g rado de cu mpl imient o de met as y obj et iv os, con base en indicadores est rat é g icos y de g est ió n q u e permit an conocer el impact o social de l os prog ramas y de l os proy ect os.

X L V I . Subsidios y Subvenciones: asig naciones q u e se ot org an para el desarrol l o de act iv idades

priorit arias de int eré s g eneral a t rav é s de l os ent es pú bl icos a l os dif erent es sect ores de l a sociedad, con el propó sit o de: apoy ar su s operaciones; mant ener l os niv el es en l os precios; apoy ar el consu mo, l a dist ribu ció n y comercial iz ació n de l os bienes; mot iv ar l a inv ersió n; cu brir impact os f inancieros; promov er l a innov ació n t ecnol ó g ica; así como para el f oment o de l as act iv idades ag ropecu arias, indu st rial es o de serv icios.

X L V I I . Subejercicio de Gasto: l as disponibil idades presu pu est arias q u e resu l t an, sin cu mpl ir l as met as

cont enidas en l os prog ramas o sin cont ar con el compromiso f ormal de su ej ecu ció n.

X L V I I I . Trabajadores de Base : será n l os no incl u idos como t rabaj adores de conf ianz a, será n inamov ibl es, de nacional idad mex icana y só l o podrá n ser su st it u idos por ex t ranj eros cu ando no ex ist an mex icanos q u e pu edan desarrol l ar el serv icio respect iv o.

X L I X . Trabajadores de Confianza : Son aq u el l os q u e real iz an f u nciones de direcció n, inspecció n,

f iscal iz ació n o t rabaj os part icu l ares o ex cl u siv os de l os T it u l ares o Fu ncionarios de E nt idades P ú bl icas. N ing ú n t rabaj ador de conf ianz a f ormará part e de A sociació n Sindical al g u na ni represent ará a t rabaj adores en O rg anismos q u e se int eg ren al t enor de l a L ey de l os T rabaj adores al Serv icio de l os P oderes, M u nicipios e I nst it u ciones Descent ral iz adas del E st ado de Campeche.

Artículo 3.- E n l a cel ebració n y su scripció n de conv enios o acu erdos en l os q u e se compromet a el pat rimonio econó mico o el erario del M u nicipio de Carmen, será obl ig at oria l a int erv enció n del P resident e, T esorero y del Sí ndico de H acienda del M u nicipio de Carmen, t al como l o est abl ecen l os art í cu l os 69 , 7 4 y 124 de l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ados de Campeche. Artículo 4.- L os recu rsos f inancieros de q u e se dispong a en el P resu pu est o de E g resos del M u nicipio del Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , se administ rará con ef iciencia, ef icacia, economí a, t ransparencia y honradez para sat isf acer l os obj et iv os a l os q u e est é n dest inados, t al como l o est abl ecen l os art í cu l os 134 de l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos y 105 f racció n I I I inciso e) de l a Const it u ció n P ol í t ica del E st ado de Campeche, y de ig u al f orma deberá aj u st arse a l os principios de honest idad, l eg al idad, opt imiz ació n de recu rsos, racional idad e int eré s pú bl ico y social , con base en l o sig u ient e: I. N o se ot org ará n remu neraciones, pag os o percepciones dist int as a su ing reso est abl ecido en el

P resu pu est o de E g resos del M u nicipio del Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , a l os Serv idores P ú bl icos de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio del Carmen.

II. Q u eda prohibido a l os serv idores pú bl icos de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen

obt ener o t rat ar de obt ener por el desempeñ o de su f u nció n, benef icios adicional es a l as prest aciones q u e conf orme al P resu pu est o de E g reso del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , l es deban corresponder.

III. E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 se u t il iz ará para cu brir

l as act iv idades, obras y serv icios prev ist os en l os prog ramas y pl anes de desarrol l o de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen.

IV. L a prog ramació n del P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 se

basará en l os l ineamient os y pl anes de desarrol l o social y econó mico q u e f ormu l e el A y u nt amient o del M u nicipio del Carmen.



V. L os prog ramas operat iv os inst it u cional es se ref erirá n a l as prioridades del desarrol l o int eg ral del

M u nicipio de Carmen f ij adas en el prog rama g eneral de g obierno y en el pl an mu nicipal de desarrol l o.

VI. E l g ast o pú bl ico del M u nicipio de Carmen, se ej ercerá de acu erdo con el P resu pu est o de E g resos

del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 aprobado y deberá aj u st arse al mont o asig nado a l os prog ramas correspondient es.

VII. N ing ú n eg reso podrá ef ect u arse sin q u e ex ist a part ida de g ast o en el P resu pu est o de E g resos del

M u nicipio de Carmen y q u e t eng a sal do su f icient e para cu brirl o.

VIII. L a T esorerí a del M u nicipio del Carmen ef ect u ará l os pag os con carg o al P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , cu idando q u e cu mpl a con el reg ist ro presu pu est ario y cont abl e de l a docu ment ació n comprobat oria y j u st if icat iv a del pag o.

IX. L a T esorerí a del M u nicipio de Carmen, ef ect u ara pag os por ant icipos en l os casos q u e prev ean l as

l ey es correspondient es, debié ndose reint eg rar l as cant idades ant icipadas q u e no se hu bieren dev eng ado.

X. N o se deberá dist raer l os recu rsos f inancieros del M u nicipio de Carmen a f ines dist int os de l os

señ al ados por l as l ey es y por el P resu pu est o de E g resos del M u nicipio del Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 .

XI. E l su bej ercicio del P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 o

ing resos ex t raordinarios, l a T esorerí a del M u nicipio de Carmen, l o apl icará pref erent ement e para cu brir pasiv os correspondient es a eg resos dev eng ados no ej ercidos ni pag ados de administ ració n en t u rno, siempre y cu ando no t eng an q u e dest inarse para u n f in en especí f ico.

XII. E l dé f icit del P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 por ning ú n

mot iv o af ect ará n l os prog ramas mu nicipal es priorit arios, y en t odo caso se su bsanará n con ot ra f u ent e de ing resos prev ia aprobació n correspondient e o con l a disminu ció n del g ast o corrient e.

XIII. L a T esorerí a del M u nicipio de Carmen impl ement ará el Sist ema de P resu pu est o basado en

R esu l t ados ( P bR ) de conf ormidad con l a normat iv idad apl icabl e en l a mat eria.

XIV. L a Cont ral orí a del M u nicipio de Carmen, impl ement ará el Sist ema de E v al u ació n de Desempeñ o de conf ormidad con l a normat iv idad apl icabl e en l a mat eria.

Capitulo II Criterios de Racionalidad y selectividad de las erogaciones.

I .- R E CU R SO S H U M A N O S. L a A dminist ració n P u bl ica del M u nicipio de Carmen, no podrá haber crecimient o en l as est ru ct u ras org aniz acional es, sal v o en l os casos de prog ramas nu ev os o priorit arios; se ev it ará l a cont rat ació n de personal ev ent u al para su pl ir l icencias o incapacidades mé dicas. Sol o se pag ará el t iempo ex t raordinario, prev ia sol icit u d, reg ist ro y au t oriz ació n de l a Direcció n de U nidad A dminist rat iv a, de q u ien depende l a Su bdirecció n de R ecu rsos H u manos, y es responsabil idad del T it u l ar de cada Dependencia y E nt idad l l ev ar u n cont rol est rict o del mismo. I I .- A L I M E N T A CI Ó N . L a al iment ació n del personal al serv icio del M u nicipio de Carmen, deriv ado del desempeñ o de su s f u nciones, deberá redu cirse al mí nimo y en caso de req u erirl a para al g ú n prog rama deberá j u st if icarse pl enament e. I I I .- A R R E N DA M I E N T O DE B I E N E S I N M U E B L E S. L a A dminist ració n P u bl ica del M u nicipio del Carmen deberá opt imiz ar l a u t il iz ació n de l os espacios f í sicos disponibl es a f in de ev it ar nu ev os cont rat os de arrendamient o. I V .- CO N T R A T A CI O N DE SE R V I CI O S P O R H O N O R A R I O S, A SE SO R Í A S, E ST U DI O S E I N V E ST I G A CI O N E S. L as erog aciones por concept o de honorarios, asesorí as, consu l t orí as, est u dios e inv est ig aciones, deberá n redu cirse al mí nimo indispensabl e.

T rat á ndose de E st u dios e I nv est ig aciones l as Dependencias y E nt idades deberá n j u st if icar q u e no disponen del recu rso hu mano, t ecnol ó g ico o inf raest ru ct u ra necesaria para sat isf acer l as necesidades q u e se req u iera l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen. V .- SE R V I CI O T E L E FÓ N I CO . E l serv icio t el ef ó nico se dest inará ex cl u siv ament e para sat isf acer necesidades de cará ct er of icial , ev it ando l as l l amadas de l arg a dist ancia innecesarias y l l amadas a t el é f onos cel u l ares ex cept o a nú meros de f u ncionarios q u e desig nen l os t it u l ares de l as dependencias de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio del Carmen. E n t odas l as dependencias y ent idades del M u nicipio de Carmen, deberá n impl ement ar u n mecanismo de cont rol de l l amadas para ev it ar pag os innecesarios.



Q u eda est rict ament e prohibido a l os serv idores pú bl icos de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio del Carmen, l a recepció n de l l amadas por cobrar y l a u t il iz ació n de l í neas de ent ret enimient o. V I .- E N E R G Í A E L É CT R I CA . L os responsabl es de cada á rea de t rabaj o de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen, deberá n promov er el ó pt imo aprov echamient o de l a l u z sol ar y en caso de u t il iz arl a v erif icar q u e l a il u minació n est e apag ada a l a hora de sal ida del personal . V I I .- V I Á T I CO S Y P A SA J E S. Sol o se au t oriz ará n v iá t icos y pasaj es a l os Serv idores P ú bl icos de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio del Carmen, cu ando se t rat e de sal idas como part e de l as f u nciones y q u e sean su mament e indispensabl es e inev it abl es. V I I I .- FO T O CO P I A DO . L os Serv idores P ú bl icos de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen, se rest ring e para asu nt os de cará ct er of icial y q u e se t rat e de docu ment os q u e no pu edan ser env iados por int ernet para ev it ar su impresió n. I X .- CO M B U ST I B L E . L as U nidad A dminist rat iv a de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen, deberá n l l ev ar el cont rol mediant e bit á coras de consu mo.

E l u so de combu st ibl e será ex cl u siv ament e para f u nciones de cará ct er of icial de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen. X .- B I E N E S M U E B L E S. T odas l as adq u isiciones de bienes mu ebl es para l as dif erent es á reas deberá n real iz arse a t rav é s de l a U nidad A dminist rat iv a de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen y su au t oriz ació n est ará condicionada a l a necesidad de renov ació n y a l a disponibil idad presu pu est al y f inanciera. X I .- M A T E R I A L E S DE O FI CI N A . L as U nidades de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen, deberá n est abl ecer medidas administ rat iv as y de cont rol q u e permit an opt imiz ar el u so de l os mat erial es de of icina para abat ir el g ast o corrient e. Se f oment ará el u so de mat erial recicl ado para ev it ar nu ev as adq u isiciones. X I I .- E Q U I P O DE CÓ M P U T O E I N T E R N E T . Sol ament e podrá n cont ar con est e serv icio l os serv idores P ú bl icos de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen, q u e por í ndol e de su s f u nciones sea indispensabl e.

N o podrá n inst al ar j u eg os ni prog ramas q u e sean u t il iz ados en t iempo ocioso y el u so del eq u ipo de có mpu t o será para t areas de cará ct er of icial . X I I I .- P U B L I CA CI O N E S. L as erog aciones q u e se real icen por concept o de pu bl icaciones, inserciones, anu ncios y demá s de nat u ral ez a simil ar, deberá n cont ar con l a au t oriz ació n prev ia y por escrit o de l a Direcció n de Secret aria T é cnica de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen y se aj u st ara al P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 .

Artículo 5.- A probado el P resu pu est o de E g resos para el E j ercicio Fiscal 2017 , el A y u nt amient o del M u nicipio de Carmen, deberá remit ir al H . Cong reso del E st ado de Campeche para su conocimient o y ef ect os de seg u imient o y rev isió n de l a cu ent a pú bl ica l a inf ormació n sig u ient e: I . Copia del presu pu est o de eg resos aprobado para el ej ercicio f iscal 2017 y act a de Sesió n de

Cabil do en q u e se aprobó .

I I . Se deberá present ar en f orma impresa y en f ormat o el ect ró nico.

I I I . E l niv el de desag reg ació n se hará con base en l as cl asif icaciones presu pu est al es armoniz adas, emit idas por el Consej o N acional de A rmoniz ació n Cont abl e.

Artículo 6.- L a T esorerí a del M u nicipio de Carmen será l a responsabl e q u e t oda l a inf ormació n cont abl e, presu pu est aria y prog ramá t ica, cu mpl a con l a L ey G eneral de Cont abil idad G u bernament al , l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche y demá s normat iv idad apl icabl e. E l present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 deberá ser dif u ndido en l os medios el ect ró nicos con l os q u e dispong a el M u nicipio de Carmen en l os t é rminos de l a L ey G eneral de T ransparencia y A cceso a l a I nf ormació n P ú bl ica, del art í cu l o 65 de l a L ey G eneral de Cont abil idad G u bernament al y de l a L ey de T ransparencia y A cceso a l a I nf ormació n P ú bl ica del E st ado de Campeche.

CAPÍTULO III De las Erogaciones

Artículo 7.- E l g ast o t ot al prev ist o en el present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen, comprende l a cant idad de $1,178,115,099.00 ( Son: mil cient o set ent a y ocho mil l ones cient o q u ince mil nov ent a y nu ev e P esos 00/ 100 M oneda N acional ) y corresponde al t ot al de l os ing resos aprobados en l a L ey de I ng resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 , g u ardando eq u il ibrio presu pu est ario de conf ormidad con l o est abl ecido en l os art í cu l os 115 f racció n I V de l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos y 5 4 bis de l a Const it u ció n P ol í t ica del E st ado de Campeche.



Artículo 8.- E n l as asig naciones del P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , resu l t aren insu f icient es para cu brir l as necesidades q u e orig inen l as f u nciones encomendadas a l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio de Carmen, l a T esorerí a del M u nicipio de Carmen, real iz ara l a ampl iaciones, redu cciones o t ransf erencias compensadas se t endrá n por au t oriz adas al aprobarse el E st ado de A ct iv idades present ado mensu al ment e el Cabil do del A y u nt amient o del M u nicipio de Carmen, en f u nció n de l a disponibil idad de f ondos y prev ia j u st if icació n de l as mismas. Artículo 9.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , de acu erdo con l a Cl asif icació n por T ipo de G ast o se present a en el A nex o 1. Artículo 10.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , de acu erdo con l a Cl asif icació n E conó mica, se present a en el A nex o 2. Artículo 11.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , de acu erdo con l a Cl asif icació n por O bj et o del G ast o se present a en el A nex o 3. Artículo 12.- L os g ast os por concept o de comu nicació n social se present an en el ru bro 3600 SE R V I CI O S DE CO M U N I CA CI O N SO CI A L Y P U B L I CI DA D en el A nex o 3 q u e menciona el A rt icu l o 11 del P resu pu est o de E g resos del E j ercicio Fiscal 2017 . Artículo 13.- L os g ast o por concept o pensiones y j u bil aciones se present a en el ru bro 4 5 00 P E N SI O N E S Y J U B I L A CI O N E S en el A nex o 3 q u e menciona el A rt icu l o 11 del P resu pu est o de E g resos del E j ercicio Fiscal 2017 . Artículo 14.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 de acu erdo a l a Cl asif icació n por O bj et o del G ast o a niv el de capí t u l o, se present a por cada u na de l a u nidad administ rat iv a como se mu est ra en el A nex o 4 y A nex o 4 A Artículo 15.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio 2017 con base en l a Cl asif icació n A dminist rat iv a, se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 5

Entidades descentralizadas

A cont inu ació n y con f ines inf ormat iv os se present a el desag reg ado de l as t ransf erencias presu pu est adas en el P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio 2017 para l as E nt idades Descent ral iz adas del M u nicipio de Carmen con base en l a Cl asif icació n por O bj et o del G ast o a niv el capí t u l o se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 6.

Autoridades Auxiliares A cont inu ació n y con f ines inf ormat iv os se present a el desag reg ado de l as t ransf erencias presu pu est adas en el P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio 2017 para l as A u t oridades A u x il iares M u nicipal es del M u nicipio de Carmen con base en l a Cl asif icació n por O bj et o del G ast o a niv el capí t u l o se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 7 . A cont inu ació n y con f ines inf ormat iv os se present a el desag reg ado de l as t ransf erencias real iz adas a l as H . J u nt as M u nicipal es de Carmen, Campeche del presu pu est o de eg resos aprobado para el ej ercicio 2017 , con base en l a Cl asif icació n por O bj et o del G ast o a niv el capí t u l o de l a sig u ient e manera en el anex o 8 . Artículo 16.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 con base en l a Cl asif icació n por Fu ent es de Financiamient o, se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 9 . Artículo 17.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 con base a l a Cl asif icació n Fu ncional se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 10: Artículo 18.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 con base en l a Cl asif icació n P rog ramá t ica, se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 11; con base a l as P rioridades del G ast o se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 12; y con base a l os P rog ramas y P roy ect os se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 13 Artículo 19.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 con base a l os prog ramas presu pu est ados con recu rsos concu rrent es prov enient es de t ransf erencias f ederal es, est at al es e ing resos propios se dist ribu y e de l a sig u ient e manera en el A nex o 14

Artículo 20.- N o se cont empl an en el present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 con base a l os recu rsos para ot org arse a org anismos de l a sociedad civ il . Artículo 21.- L as erog aciones prev ist as en el P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 con base a ot org ar su bsidios y ay u das social es se present an en el ru bro 4 4 00 A Y U DA S SO CI A L E S en el A nex o 3 q u e menciona el A rt icu l o 11 del P resu pu est o de E g resos del E j ercicio Fiscal 2017 .



E l reg ist ro cont abl e de l os su bsidios y aport aciones deberá ef ect u arse al ex pedirse el recibo de ret iro de f ondos correspondient es, de t al f orma q u e permit a ident if icar su dest ino y benef iciario. E l P resident e del M u nicipio de Carmen, mediant e resol u ció n de cará ct er g eneral y prev ia au t oriz ació n ex presa del A y u nt amient o del M u nicipio de Carmen podrá conceder su bsidios. L as resol u ciones q u e dict e el P resident e del M u nicipio de Carmen, deberá n señ al ar l as cont ribu ciones a q u e se ref ieren, así como el mont o o proporció n de l os benef icios, y l os req u isit os q u e deban cu mpl irse por l os benef iciarios.

Gastos por Compromisos Plurianuales

Artículo 22.- E l g ast o cont empl ado en el present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , corresponde ú nicament e al E j ercicio Fiscal 2017 y no cu ent a con part idas q u e se encu ent ren rel acionadas con erog aciones pl u rianu al es.

Proyectos de Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios Artículo 23.- E n el present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , no cont empl a l as cant idades q u e se deben pag ar du rant e el añ o 2017 , al amparo de cont rat os administ rat iv os cel ebrados ent re el M u nicipio de Carmen y u n cont rat ist a col aborador, mediant e el cu al é st e ú l t imo se obl ig a a prest ar, por u n pl az o acorde con l a amort iz ació n de l os act iv os y / o esq u ema de f inanciamient o prev ist o, q u e en ning ú n caso podrá ex ceder de t reint a añ os, serv icios de cu al q u ier nat u ral ez a req u eridos por el M u nicipio de Carmen, cont rat ant e para dar cu mpl imient o a su s f u nciones o prest ar serv icios pú bl icos a su carg o, a cambio de u n precio q u e podrá det erminarse, ent re ot ros f act ores, en f u nció n de l a disponibil idad y cal idad de l os serv icios. L os mont os a pag ar por concept o de g ast os f inancieros en caso de incu mpl imient o en l os pag os del M u nicipio del Carmen al cont rat ist a col aborador, así como de indemniz ació n en t odos l os casos de rescisió n o de t erminació n ant icipada del cont rat o se det erminará n de conf ormidad a l o est abl ecido en l os art í cu l os 29 y 9 4 de l a L ey de Cont rat os de Col aboració n P ú bl ico P riv ada para el E st ado de Campeche.

CAPÍTULO IV

De los Servicios Personales Artículo 24.- E n el E j ercicio Fiscal 2017 , l a A dminist ració n P ú bl ica Cent ral iz ada del M u nicipio del Carmen cont ará con 2,27 1 pl az as se present a de l a sig u ient e manera en el A nex o 15

ANEXO 15

Tabulador de Plazas de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Carmen



PRESIDENTE MUNICIPAL 0 1 0 1SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 0 1 0 1REGIDOR 0 11 0 11SINDICO 0 3 0 3DIR. DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 0 1 0 1TESORERO MUNICIPAL 0 1 0 1SUBTESORERO 0 1 0 1DIRECTOR "A" 0 9 0 9DIRECTOR "B" 0 1 0 1SUBDIRECTOR "A" 0 7 0 7SUBDIRECTOR "B" 0 3 0 3ABOGADO "B" 0 0 1 1ADMINISTRADOR 0 1 0 1ADMINISTRADOR "A" 2 0 4 6ADMINISTRADOR "B" 0 0 3 3AGENTE 0 0 1 1ANALISTA "A" 1 0 1 2ASESOR ADMINISTRATIVO "C" 2 0 0 2ASESOR JURIDICO "A" 1 0 2 3ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" 7 0 3 10ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" 4 0 2 6ASISTENTE ADMINISTRATIVO "C" 0 0 1 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO "D" 0 0 1 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO "E" 1 0 0 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO "G" 1 0 0 1ASISTENTE TECNICO "A" 4 0 0 4AUDITOR "A" 0 0 5 5

Plaza/Puesto SINDICALIZADOS FUNCIONARIOS CONFIANZA No. De Plazas



AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 87 0 47 134AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 37 0 23 60AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 36 0 19 55AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" 14 0 2 16AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" 28 0 7 35AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" 32 0 13 45AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G" 30 0 4 34AUXILIAR ADMINISTRATIVO "H" 16 0 0 16AUXILIAR ADMINISTRATIVO "I" 15 0 5 20AUXILIAR ADMINISTRATIVO "J" 20 0 2 22AUXILIAR ADMINISTRATIVO "K" 4 0 0 4AUXILIAR ADMINISTRATIVO "L" 18 0 1 19AUXILIAR ADMINISTRATIVO "M" 38 0 2 40AUXILIAR ADMINISTRATIVO "N" 22 0 1 23AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Ñ" 17 0 4 21AUXILIAR ADMINISTRATIVO "O" 16 0 0 16AUXILIAR ADMINISTRATIVO "P" 16 0 2 18AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Q" 8 0 3 11AUXILIAR ADMINISTRATIVO "R" 6 0 0 6AUXILIAR ADMINISTRATIVO "S" 7 0 0 7AUXILIAR ADMINISTRATIVO "T" 9 0 1 10AUXILIAR ADMINISTRATIVO "U" 15 0 2 17AUXILIAR ADMINISTRATIVO "V" 2 0 0 2AUXILIAR ADMINISTRATIVO "W" 2 0 2 4AUXILIAR ADMINISTRATIVO "X" 0 0 1 1AUXILIAR CONTABLE "B" 1 0 0 1AUXILIAR DE CAMPO "A" 1 0 0 1AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 10 0 0 10AUXILIAR JURIDICO "B" 1 0 1 2AUXILIAR OPERATIVO "A" 16 0 12 28AUXILIAR OPERATIVO "B" 31 0 2 33AUXILIAR OPERATIVO "C" 52 0 3 55AUXILIAR OPERATIVO "D" 65 0 2 67AUXILIAR OPERATIVO "E" 48 0 0 48AUXILIAR OPERATIVO "F" 78 0 0 78AUXILIAR OPERATIVO "G" 80 0 0 80AUXILIAR OPERATIVO "H" 39 0 7 46AUXILIAR OPERATIVO "P" 1 0 0 1AUXILIAR TECNICO "A" 1 0 0 1AUXILIAR TECNICO "B" 3 0 0 3AUXILIAR TECNICO "C" 3 0 0 3AYUDANTE "A" 69 0 12 81AYUDANTE "B" 18 0 3 21AYUDANTE "C" 2 0 0 2AYUDANTE "E" 1 0 0 1AYUDANTE "F" 1 0 1 2AYUDANTE DE MECANICO "B" 4 0 0 4AYUDANTE DE PAILERO 2 0 0 2CABO "A" 19 0 0 19CABO "B" 3 0 0 3CABO "C" 5 0 0 5CABO "D" 2 0 0 2CAJERO 0 0 13 13CAPTURISTA "A" 2 0 0 2CAPTURISTA "B" 1 0 0 1CARPINTERO "A" 2 0 0 2CHECADOR 2 0 0 2CHOFER "A" 8 0 2 10CHOFER "B" 5 0 0 5




CHOFER "C" 4 0 0 4CHOFER "D" 5 0 1 6CHOFER "E" 3 0 0 3CHOFER "F" 2 0 0 2CHOFER "H" 1 0 0 1CHOFER "I" 1 0 0 1CHOFER ESPECIALISTA "A" 4 0 0 4CHOFER ESPECIALISTA "B" 6 0 0 6CHOFER ESPECIALISTA "C" 1 0 0 1COBRADOR "A" 2 0 5 7COBRADOR "B" 3 0 0 3CONTADOR "A" 0 0 1 1CONTRALOR INTERNO 0 1 0 1COORDINADOR "A" 0 44 21 65COORDINADOR "B" 0 20 9 29COORDINADOR "C" 1 8 36 45COORDINADOR "D" 1 1 7 9COORDINADOR "E" 0 2 4 6COORDINADOR "F" 1 0 3 4COORDINADOR "G" 1 0 1 2DELEGADO "A" 3 0 0 3DELEGADO "B" 1 0 1 2DELEGADO "C" 0 0 1 1DIRECTOR DE ORQUESTA 1 0 0 1DISEÑADOR GRAFICO "A" 0 0 1 1ENCARGADO "A" 2 0 18 20ENCARGADO "B" 3 0 8 11ENCARGADO "C" 3 0 6 9ENCARGADO "D" 4 0 3 7ENCARGADO "E" 0 0 1 1ENCARGADO "F" 1 0 0 1ENCARGADO "G" 2 0 2 4ENCARGADO "H" 2 0 7 9ENCARGADO "J" 1 0 3 4ENCARGADO "K" 2 0 1 3ENCARGADO "L" 2 0 1 3ENCARGADO "M" 2 0 0 2ENCARGADO "N" 0 0 1 1ENCARGADO "Ñ" 1 0 1 2ENCARGADO "O" 0 0 1 1ENCARGADO "Q" 2 0 0 2FOTOGRAFO 1 0 0 1GESTOR 1 0 0 1HOJALATERO "A" 1 0 1 2INSPECTOR "A" 4 0 4 8INSPECTOR "B" 2 0 11 13INSPECTOR "C" 3 0 3 6INSPECTOR "E" 1 0 0 1INTENDENTE "A" 23 0 1 24INTENDENTE "B" 6 0 1 7JARDINERO "A" 6 0 0 6JEFE "A" 0 2 0 2JEFE "B" 0 4 1 5JEFE "C" 0 1 0 1JEFE "D" 0 1 0 1JEFE "F" 0 2 0 2JUEZ CALIFICADOR "A" 0 0 3 3MAESTRO "A" 6 0 4 10




MAESTRO "B" 3 0 0 3MAESTRO "C" 6 0 0 6MAESTRO "D" 2 0 0 2MAESTRO "E" 8 0 0 8MAESTRO "F" 20 0 0 20MAESTRO "G" 4 0 2 6MAESTRO "H" 1 0 0 1MAESTRO "I" 3 0 0 3MAESTRO "K" 5 0 1 6MAESTRO "M" 0 0 1 1MAESTRO ALBAÑIL "A" 1 0 0 1MECANICO "A" 3 0 0 3MECANICO "C" 4 0 0 4MECANICO "E" 1 0 0 1MEDICO "A" 0 0 30 30MEDICO "B" 0 0 3 3MTRA. CORTE Y CONFECCION "A" 2 0 0 2MTRA. CORTE Y CONFECCION "B" 1 0 1 2NOTIFICADOR "A" 1 0 11 12OPERADOR "A" 9 0 0 9OPERADOR "B" 3 0 0 3OPERADOR "C" 13 0 0 13OPERADOR "D" 12 0 0 12OPERADOR "E" 5 0 0 5OPERADOR "F" 18 0 0 18OPERADOR "G" 23 0 0 23OPERADOR "H" 2 0 0 2OPERADOR "I" 1 0 0 1OPERADOR "J" 1 0 0 1PENSIONADOS 0 0 73 73PEON "A" 2 0 0 2PEON "B" 2 0 0 2PROGRAMADOR "B" 0 0 2 2PROGRAMADOR "C" 2 0 1 3PROGRAMADOR "D" 1 0 0 1PROGRAMADOR "E" 1 0 0 1PROYECTISTA "A" 1 0 2 3RESP. DE AREA "A" 3 1 0 4RESP. DE AREA "B" 0 0 1 1RESP. DE AREA "C" 3 0 0 3RESP. DE AREA "D" 0 0 1 1SECRETARIA (O) "A" 7 0 0 7SECRETARIA (O) "B" 7 0 0 7SECRETARIA (O) "C" 5 0 0 5SECRETARIA (O) "D" 6 0 0 6SECRETARIA (O) "E" 3 0 0 3SECRETARIA (O) "F" 8 0 0 8SECRETARIA (O) "G" 4 0 0 4SECRETARIA (O) "H" 6 0 0 6SECRETARIA (O) "I" 14 0 0 14SECRETARIA (O) "J" 7 0 0 7SECRETARIA (O) "K" 2 0 0 2SECRETARIA (O) "L" 4 0 0 4SECRETARIA (O) "M" 1 0 0 1SECRETARIA (O) "Ñ" 2 0 0 2SECRETARIA (O) "P" 1 0 0 1SECRETARIA (O) "Q" 6 0 7 13




Artículo 25.- L os serv idores pú bl icos de l a A dminist ració n P ú bl ica del M u nicipio del Carmen ocu pant es de l as pl az as a q u e se ref iere el art í cu l o ant erior, percibirá n l as remu neraciones q u e se det erminen en el T abu l ador Sal arial se desg l osa de l a manera sig u ient e en el A nex o 16; el cu al se int eg ra en el present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen, con base en l o est abl ecido en l os art í cu l os 115 f racció n I V y 127 de l a Const it u ció n P ol í t ica de l os E st ados U nidos M ex icanos; 121 de l a Const it u ció n P ol í t ica del E st ado de Campeche; y 14 4 f racció n V de l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche.

Anexo 16 Tabulador de Sueldos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Carmen

SECRETARIA (O) "R" 1 0 0 1SOLDADOR "A" 2 0 1 3SOLDADOR "B" 1 0 0 1SUBCOORDINADOR 1 0 0 1SUBDIRECCION OPERATIVA 1 0 0 1SUBSECRETARIO 0 3 0 3SUPERVISOR "A" 1 0 15 16SUPERVISOR "B" 1 0 1 2SUPERVISOR "F" 0 0 1 1TECNICO EN INFORMATICA "A" 1 0 0 1TOPOGRAFO "A" 1 0 0 1VELADOR "A" 98 0 12 110VETERINARIA "A" 1 0 0 1


PUESTO SUELDOPREVISIÓN

SOCIAL MULTIPLE

COMPENSACIONES AGUINALDO

PRIMA VACACIONAL2 PERIODOS

AL AÑO

TOTAL RETENCIÓN ISR

RETENCIÓN IMSS

RETENCIÓN ISSSTECAM TOTAL NETO A

RECIBIR

ABOGADO "B" 1,772.40 N/A 6,435.00 24,622.20 4,924.44 37,754.04 6,661.07 48.32 N/A 6,709.39 31,044.65ADMINISTRADOR "A" 1,841.40 N/A 7,820.67 28,986.21 5,797.24 44,445.52 8,668.51 48.32 N/A 8,716.83 35,728.69ADMINISTRADOR "B" 1,841.40 N/A 6,974.81 26,448.63 5,289.73 40,554.57 7,501.23 48.32 N/A 7,549.55 33,005.02AGENTE 1,772.40 N/A 9,413.10 33,556.50 6,711.30 51,453.30 10,770.85 48.32 N/A 10,819.17 40,634.13ANALISTA "A" 1,772.40 N/A 10,656.00 37,285.20 7,457.04 57,170.64 12,486.05 48.32 N/A 12,534.37 44,636.27ASESOR JURIDICO "A" 1,772.40 N/A 10,291.80 36,192.60 7,238.52 55,495.32 11,983.45 48.32 N/A 12,031.77 43,463.55ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" 1,841.40 N/A 5,783.70 22,875.30 4,575.06 35,075.46 5,918.94 48.32 N/A 5,967.26 29,108.20ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" 1,841.40 N/A 6,580.65 25,266.15 5,053.23 38,741.43 6,957.29 48.32 N/A 7,005.61 31,735.82ASISTENTE ADMINISTRATIVO "C" 1,841.40 N/A 2,881.05 14,167.35 2,833.47 21,723.27 2,828.91 48.32 N/A 2,877.23 18,846.04ASISTENTE ADMINISTRATIVO "D" 1,841.40 N/A 503.69 7,035.27 1,407.05 10,787.41 610.40 48.32 N/A 658.72 10,128.69AUDITOR "A" 1,841.40 N/A 9,019.32 32,582.16 6,516.43 49,959.31 10,322.65 48.32 N/A 10,370.97 39,588.34AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 1,841.40 N/A 6,748.05 25,768.35 5,153.67 39,511.47 7,188.30 48.32 N/A 7,236.62 32,274.85AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 1,841.40 N/A 6,580.65 25,266.15 5,053.23 38,741.43 6,957.29 48.32 N/A 7,005.61 31,735.82AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 1,841.40 N/A 5,566.55 22,223.85 4,444.77 34,076.57 5,684.00 48.32 N/A 5,732.32 28,344.25AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" 1,772.40 N/A 5,500.35 21,818.25 4,363.65 33,454.65 5,537.72 48.32 N/A 5,586.04 27,868.61AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" 1,841.40 N/A 5,185.86 21,081.78 4,216.36 32,325.40 5,272.12 48.32 N/A 5,320.44 27,004.95AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" 1,772.40 N/A 5,084.85 20,571.75 4,114.35 31,543.35 5,088.19 48.32 N/A 5,136.51 26,406.84AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G" 1,841.40 N/A 4,483.13 18,973.59 3,794.72 29,092.84 4,511.83 48.32 N/A 4,560.15 24,532.69AUXILIAR ADMINISTRATIVO "I" 1,841.40 N/A 4,061.49 17,708.67 3,541.73 27,153.29 4,055.64 48.32 N/A 4,103.96 23,049.33AUXILIAR ADMINISTRATIVO "J" 1,772.40 N/A 3,942.30 17,144.10 3,428.82 26,287.62 3,852.04 48.32 N/A 3,900.36 22,387.26AUXILIAR ADMINISTRATIVO "L" 1,841.40 N/A 3,605.10 16,339.50 3,267.90 25,053.90 3,561.87 48.32 N/A 3,610.19 21,443.71AUXILIAR ADMINISTRATIVO "M" 1,841.40 N/A 4,483.20 18,973.80 3,794.76 29,093.16 4,511.90 48.32 N/A 4,560.22 24,532.94AUXILIAR ADMINISTRATIVO "N" 1,841.40 N/A 2,939.52 14,342.76 2,868.55 21,992.23 2,886.36 48.32 N/A 2,934.68 19,057.55AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Ñ" 1,841.40 N/A 5,431.35 21,818.25 4,363.65 33,454.65 5,537.72 48.32 N/A 5,586.04 27,868.61AUXILIAR ADMINISTRATIVO "P" 1,841.40 N/A 2,374.95 12,649.05 2,529.81 19,395.21 2,331.64 48.32 N/A 2,379.96 17,015.25AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Q" 1,841.40 N/A 2,088.04 11,788.32 2,357.66 18,075.42 2,049.73 48.32 N/A 2,098.05 15,977.37AUXILIAR ADMINISTRATIVO "T" 1,841.40 N/A 1,690.05 10,594.35 2,118.87 16,244.67 1,658.68 48.32 N/A 1,707.00 14,537.67AUXILIAR ADMINISTRATIVO "U" 1,772.51 N/A 1,344.45 9,350.88 1,870.18 14,338.02 1,251.42 48.32 N/A 1,299.74 13,038.28AUXILIAR ADMINISTRATIVO "W" 1,841.40 N/A 686.79 7,584.57 1,516.91 11,629.67 745.16 48.32 N/A 793.48 10,836.19AUXILIAR ADMINISTRATIVO "X" 1,772.40 N/A 97.65 5,610.15 1,122.03 8,602.23 367.47 48.32 N/A 415.79 8,186.44AUXILIAR JURIDICO "B" 1,841.40 N/A 3,872.96 17,143.08 3,428.62 26,286.06 3,851.67 48.32 N/A 3,899.99 22,386.07AUXILIAR OPERATIVO "A" 1,841.40 N/A 5,888.58 23,189.94 4,637.99 35,557.91 6,032.41 48.32 N/A 6,080.73 29,477.18AUXILIAR OPERATIVO "B" 1,841.40 N/A 4,149.24 17,971.92 3,594.38 27,556.94 4,150.58 48.32 N/A 4,198.90 23,358.04AUXILIAR OPERATIVO "C" 1,841.40 N/A 2,997.37 14,516.31 2,903.26 22,258.34 2,943.20 48.32 N/A 2,991.52 19,266.82AUXILIAR OPERATIVO "D" 1,841.40 N/A 2,374.95 12,649.05 2,529.81 19,395.21 2,331.64 48.32 N/A 2,379.96 17,015.25AUXILIAR OPERATIVO "H" 1,841.40 N/A 873.45 8,144.55 1,628.91 12,488.31 894.06 48.32 N/A 942.38 11,545.93AYUDANTE "A" 1,841.40 N/A 1,371.06 9,637.38 1,927.48 14,777.32 1,345.25 48.32 N/A 1,393.57 13,383.74AYUDANTE "B" 1,841.40 N/A 551.40 7,178.40 1,435.68 11,006.88 645.51 48.32 N/A 693.83 10,313.05AYUDANTE "F" 1,841.40 N/A 13.79 5,565.57 1,113.11 8,533.87 360.03 48.32 N/A 408.35 8,125.53CAJERO 1,841.40 N/A 2,513.72 13,065.36 2,613.07 20,033.55 2,467.99 48.32 N/A 2,516.31 17,517.25CHOFER "A" 1,772.40 N/A 3,668.55 16,322.85 3,264.57 25,028.37 3,555.86 48.32 N/A 3,604.18 21,424.19CHOFER "D" 1,772.40 N/A 3,264.00 15,109.20 3,021.84 23,167.44 3,137.39 48.32 N/A 3,185.71 19,981.73COBRADOR "A" 1,841.40 N/A 1,747.50 10,766.70 2,153.34 16,508.94 1,715.13 48.32 N/A 1,763.45 14,745.49CONTADOR "A" 10,389.70 N/A 0.00 31,169.10 6,233.82 47,792.62 9,672.64 48.32 N/A 9,720.96 38,071.66COORDINADOR "A" 1,841.40 N/A 10,587.00 37,285.20 7,457.04 57,170.64 12,486.05 48.32 N/A 12,534.37 44,636.27COORDINADOR "B" 8,862.00 N/A 9,445.39 54,922.17 10,984.43 84,213.99 20,967.60 48.32 N/A 21,015.92 63,198.08COORDINADOR "C" 1,841.40 N/A 9,402.21 33,730.83 6,746.17 51,720.61 10,851.04 48.32 N/A 10,899.36 40,821.25COORDINADOR "D" 1,841.40 N/A 7,760.70 28,806.30 5,761.26 44,169.66 8,585.76 48.32 N/A 8,634.08 35,535.58COORDINADOR "E" 2,215.50 N/A 13,924.95 48,421.35 9,684.27 74,246.07 17,777.86 48.32 N/A 17,826.18 56,419.89COORDINADOR "F" 1,841.40 N/A 6,885.75 26,181.45 5,236.29 40,144.89 7,378.33 48.32 N/A 7,426.65 32,718.25COORDINADOR "G" 1,772.40 N/A 4,552.20 18,973.80 3,794.76 29,093.16 4,511.90 48.32 N/A 4,560.22 24,532.94DELEGADO "B" 1,772.40 N/A 1,318.65 9,273.15 1,854.63 14,218.83 1,225.96 48.32 N/A 1,274.28 12,944.55




SOCIAL MULTIPLE



AL AÑO

TOTAL RETENCIÓN ISR

RETENCIÓN IMSS

RETENCIÓN ISSSTECAM TOTAL NETO A

RECIBIR

DELEGADO "C" 1,772.40 N/A 28.68 5,403.24 1,080.65 8,284.97 332.95 48.32 N/A 381.27 7,903.70DISEÑADOR GRAFICO "A" 1,772.40 N/A 4,527.90 18,900.90 3,780.18 28,981.38 4,485.61 48.32 N/A 4,533.93 24,447.45ENCARGADO "A" 1,841.40 N/A 10,477.17 36,955.71 7,391.14 56,665.42 12,334.48 48.32 N/A 12,382.80 44,282.62ENCARGADO "B" 1,841.40 N/A 10,250.90 36,276.90 7,255.38 55,624.58 12,022.23 48.32 N/A 12,070.55 43,554.03ENCARGADO "C" 1,841.40 N/A 8,747.55 31,766.85 6,353.37 48,709.17 9,947.61 48.32 N/A 9,995.93 38,713.24ENCARGADO "D" 1,841.40 N/A 7,926.48 29,303.64 5,860.73 44,932.25 8,814.53 48.32 N/A 8,862.85 36,069.40ENCARGADO "E" 1,841.40 N/A 7,802.40 28,931.40 5,786.28 44,361.48 8,643.30 48.32 N/A 8,691.62 35,669.86ENCARGADO "G" 1,841.40 N/A 7,397.25 27,715.95 5,543.19 42,497.79 8,084.20 48.32 N/A 8,132.52 34,365.28ENCARGADO "H" 1,841.40 N/A 6,470.31 24,935.13 4,987.03 38,233.87 6,805.02 48.32 N/A 6,853.34 31,380.53ENCARGADO "J" 1,841.40 N/A 5,714.70 22,668.30 4,533.66 34,758.06 5,844.29 48.32 N/A 5,892.61 28,865.45ENCARGADO "K" 1,841.40 N/A 5,431.42 21,818.46 4,363.69 33,454.97 5,537.80 48.32 N/A 5,586.12 27,868.85ENCARGADO "L" 1,841.40 N/A 5,159.70 21,003.30 4,200.66 32,205.06 5,243.82 48.32 N/A 5,292.14 26,912.92ENCARGADO "N" 1,772.40 N/A 5,002.65 20,325.15 4,065.03 31,165.23 4,999.25 48.32 N/A 5,047.57 26,117.66ENCARGADO "Ñ" 1,841.40 N/A 4,510.03 19,054.29 3,810.86 29,216.58 4,540.93 48.32 N/A 4,589.25 24,627.33ENCARGADO "O" 1,772.40 N/A 4,386.75 18,477.45 3,695.49 28,332.09 4,332.90 48.32 N/A 4,381.22 23,950.87HOJALATERO "A" 1,841.40 N/A 3,512.76 16,062.48 3,212.50 24,629.14 3,461.96 48.32 N/A 3,510.28 21,118.85INSPECTOR "A" 1,841.40 N/A 7,134.42 26,927.46 5,385.49 41,288.77 7,721.49 48.32 N/A 7,769.81 33,518.96INSPECTOR "B" 1,772.40 N/A 5,955.60 23,184.00 4,636.80 35,548.80 6,030.27 48.32 N/A 6,078.59 29,470.21INSPECTOR "C" 1,772.40 N/A 7,203.45 26,927.55 5,385.51 41,288.91 7,721.53 48.32 N/A 7,769.85 33,519.06INTENDENTE "A" 1,841.40 N/A 644.46 7,457.58 1,491.52 11,434.96 714.01 48.32 N/A 762.33 10,672.63INTENDENTE "B" 1,841.40 N/A 175.80 6,051.60 1,210.32 9,279.12 441.11 48.32 N/A 489.43 8,789.69JEFE "B" 2,215.50 N/A 14,361.30 49,730.40 9,946.08 76,253.28 18,420.17 48.32 N/A 18,468.49 57,784.79JUEZ CALIFICADOR "A" 1,841.40 N/A 10,807.65 37,947.15 7,589.43 58,185.63 12,790.55 48.32 N/A 12,838.87 45,346.76MAESTRO "A" 1,841.40 N/A 2,672.70 13,542.30 2,708.46 20,764.86 2,624.19 48.32 N/A 2,672.51 18,092.35MAESTRO "G" 1,772.40 N/A 753.30 7,577.10 1,515.42 11,618.22 743.33 48.32 N/A 791.65 10,826.57MAESTRO "K" 1,841.40 N/A 86.10 5,782.50 1,156.50 8,866.50 396.22 48.32 N/A 444.54 8,421.96MAESTRO "M" 1,841.40 N/A 28.68 5,610.24 1,122.05 8,602.37 367.48 48.32 N/A 415.80 8,186.57MEDICO "A" 1,841.40 N/A 4,422.60 18,792.00 3,758.40 28,814.40 4,446.34 48.32 N/A 4,494.66 24,319.74MEDICO "B" 1,841.40 N/A 2,912.25 14,260.95 2,852.19 21,866.79 2,859.57 48.32 N/A 2,907.89 18,958.90MTRA. CORTE Y CONFECCION "B" 1,772.40 N/A 70.20 5,527.80 1,105.56 8,475.96 353.73 48.32 N/A 402.05 8,073.91NOTIFICADOR "A" 1,841.40 N/A 1,692.75 10,602.45 2,120.49 16,257.09 1,661.33 48.32 N/A 1,709.65 14,547.44PENSIONADOS 219,242.37 N/A 0.00 657,727.11 0.00 876,969.48 0.00 0 N/A 0.00 876,969.48PROGRAMADOR "B" 1,772.40 N/A 10,911.90 38,052.90 7,610.58 58,347.78 12,839.19 48.32 N/A 12,887.51 45,460.27PROGRAMADOR "C" 1,841.40 N/A 6,419.04 24,781.32 4,956.26 37,998.02 6,734.27 48.32 N/A 6,782.59 31,215.44PROYECTISTA "A" 1,841.40 N/A 6,470.10 24,934.50 4,986.90 38,232.90 6,804.73 48.32 N/A 6,853.05 31,379.85RESP. DE AREA "B" 1,841.40 N/A 10,163.10 36,013.50 7,202.70 55,220.70 11,901.07 48.32 N/A 11,949.39 43,271.31RESP. DE AREA "D" 1,772.40 N/A 7,578.30 28,052.10 5,610.42 43,013.22 8,238.82 48.32 N/A 8,287.14 34,726.08SECRETARIA (O) "Q" 1,772.40 N/A 762.75 7,605.45 1,521.09 11,661.69 750.28 48.32 N/A 798.60 10,863.09SOLDADOR "A" 1,841.10 N/A 5,185.86 21,080.88 4,216.18 32,324.02 5,271.80 48.32 N/A 5,320.12 27,003.90SUPERVISOR "A" 1,841.40 N/A 8,548.35 31,169.25 6,233.85 47,792.85 9,672.71 48.32 N/A 9,721.03 38,071.82SUPERVISOR "B" 1,841.40 N/A 6,470.25 24,934.95 4,986.99 38,233.59 6,804.94 48.32 N/A 6,853.26 31,380.34SUPERVISOR "F" 1,841.40 N/A 3,872.85 17,142.75 3,428.55 26,285.55 3,851.55 48.32 N/A 3,899.87 22,385.68VELADOR "A" 1,841.40 N/A 1,776.05 10,852.35 2,170.47 16,640.27 1,743.18 48.32 N/A 1,791.50 14,848.77


SOCIAL MULTIPLE



AL AÑO

TOTALRETENCIÓN

ISRRETENCIÓN

IMSSRETENCIÓN ISSSTECAM

TOTAL NETO A RECIBIR

10MO REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.1111VO. REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.111ER REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.112DO REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.113ER REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.114TO. REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.115TO. REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.116TO. REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.117MO. REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.118VO REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.119NO REGIDOR 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.11CONTRALOR INTERNO 8,862.00 N/A 18,927.27 83,367.81 16,673.56 127,830.64 35,749.14 48.32 N/A 35,797.46 92,033.18COORDINADOR "A" 8,862.00 N/A 9,445.38 54,922.14 10,984.43 84,213.95 20,967.58 48.32 N/A 21,015.90 63,198.04DIR. DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 8,862.00 N/A 20,478.75 88,022.25 17,604.45 134,967.45 38,175.66 48.32 N/A 38,223.98 96,743.47DIRECTOR "A" 8,862.00 N/A 18,927.27 83,367.81 16,673.56 127,830.64 35,749.14 48.32 N/A 35,797.46 92,033.18DIRECTOR "B" 8,862.00 N/A 13,960.89 68,468.67 13,693.73 104,985.29 27,981.72 48.32 N/A 28,030.04 76,955.25JEFE "A" 8,862.00 N/A 9,445.37 54,922.11 10,984.42 84,213.90 20,967.57 48.32 N/A 21,015.89 63,198.01PRESIDENTE MUNICIPAL 8,862.00 N/A 56,133.81 194,987.43 38,997.49 298,980.73 94,397.10 48.32 N/A 94,445.42 204,535.31SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 8,862.00 N/A 33,011.76 125,621.28 25,124.26 192,619.30 57,777.28 48.32 N/A 57,825.60 134,793.69SINDICO ADMINISTRATIVO 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.11SINDICO DE HACIENDA 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.11SINDICO JURIDICO Y REP. LEGAL 8,862.00 N/A 37,664.40 139,579.20 27,915.84 214,021.44 65,054.01 48.32 N/A 65,102.33 148,919.11SUBDIRECTOR "A" 8,862.00 N/A 9,445.37 54,922.11 10,984.42 84,213.90 20,967.57 48.32 N/A 21,015.89 63,198.01SUBDIRECTOR "B" 8,862.00 N/A 9,445.37 54,922.11 10,984.42 84,213.90 20,967.57 48.32 N/A 21,015.89 63,198.01SUBSECRETARIO 8,862.00 N/A 9,445.35 54,922.05 10,984.41 84,213.81 20,967.54 48.32 N/A 21,015.86 63,197.95SUBTESORERO 8,862.00 N/A 9,445.37 54,922.11 10,984.42 84,213.90 20,967.57 48.32 N/A 21,015.89 63,198.01TESORERO MUNICIPAL 8,862.00 N/A 20,478.75 88,022.25 17,604.45 134,967.45 38,175.66 48.32 N/A 38,223.98 96,743.47COORDINADOR "B" 2,215.50 N/A 13,549.58 47,295.24 9,459.05 72,519.37 17,225.32 48.32 N/A 17,273.64 55,245.73COORDINADOR "C" 2,215.50 N/A 12,208.23 43,271.19 8,654.24 66,349.16 15,250.85 48.32 N/A 15,299.17 51,049.99COORDINADOR "D" 2,215.50 N/A 11,928.32 42,431.46 8,486.29 65,061.57 14,853.33 48.32 N/A 14,901.65 50,159.92COORDINADOR "E" 2,215.50 N/A 11,412.30 40,883.40 8,176.68 62,687.88 14,141.22 48.32 N/A 14,189.54 48,498.34JEFE "B" 2,215.50 N/A 14,361.27 49,730.31 9,946.06 76,253.14 18,420.13 48.32 N/A 18,468.45 57,784.70JEFE "C" 2,215.50 N/A 12,283.05 43,495.65 8,699.13 66,693.33 15,360.99 48.32 N/A 15,409.31 51,284.02JEFE "D" 2,215.50 N/A 11,448.58 40,992.24 8,198.45 62,854.77 14,191.29 48.32 N/A 14,239.61 48,615.16JEFE "F" 2,215.50 N/A 10,567.65 38,349.45 7,669.89 58,802.49 12,975.61 48.32 N/A 13,023.93 45,778.57RESP. DE AREA "A" 2,215.50 N/A 13,549.50 47,295.00 9,459.00 72,519.00 17,225.20 48.32 N/A 17,273.52 55,245.48ADMINISTRADOR 1,772.40 N/A 9,045.75 32,454.45 6,490.89 49,763.49 10,263.91 48.32 N/A 10,312.23 39,451.27



PUESTO SUELDOPREVISION

SOCIAL MULTIPLE

AGUINALDO

PRIMA VACACIONAL

2 PERIODOS AL AÑO

COMPENSACIONES

TOTAL RETENCIÓN ISRRETENCIÓN


TOTALNETO A RECIBIR

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" 8,251.15 151.05 25,206.60 5,041.32 N/A 38,650.12 6,929.89 228.97 N/A 7,158.86 31,491.26ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" 6,240.00 114.15 19,062.45 3,812.49 N/A 29,229.09 4,543.87 173.16 N/A 4,717.03 24,512.06ASISTENTE ADMINISTRATIVO "E" 2,361.90 44.85 7,220.25 1,444.05 N/A 11,071.05 655.78 65.54 N/A 721.32 10,349.73ASISTENTE TECNICO "A" 6,852.60 125.55 20,934.45 4,186.89 N/A 32,099.49 5,218.99 190.16 N/A 5,409.15 26,690.34AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 9,379.66 171.75 28,654.23 5,730.85 N/A 43,936.49 8,515.80 260.29 N/A 8,776.09 35,160.40AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 9,196.82 168.45 28,095.81 5,619.16 N/A 43,080.24 8,258.93 255.21 N/A 8,514.14 34,566.10AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 8,089.48 148.16 24,712.92 4,942.58 N/A 37,893.14 6,702.80 224.48 N/A 6,927.28 30,965.86AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" 7,941.80 145.35 24,261.45 4,852.29 N/A 37,200.89 6,495.13 220.38 N/A 6,715.51 30,485.38AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E" 7,673.64 140.55 23,442.57 4,688.51 N/A 35,945.27 6,123.52 212.94 N/A 6,336.46 29,608.81AUXILIAR ADMINISTRATIVO "F" 7,488.00 137.10 22,875.30 4,575.06 N/A 35,075.46 5,918.94 207.79 N/A 6,126.73 28,948.73AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G" 6,906.30 126.45 21,098.25 4,219.65 N/A 32,350.65 5,278.06 191.65 N/A 5,469.71 26,880.94AUXILIAR ADMINISTRATIVO "H" 6,541.86 119.85 19,985.13 3,997.03 N/A 30,643.87 4,876.63 181.54 N/A 5,058.16 25,585.70AUXILIAR ADMINISTRATIVO "I" 6,445.95 118.05 19,692.00 3,938.40 N/A 30,194.40 4,770.91 178.88 N/A 4,949.79 25,244.61AUXILIAR ADMINISTRATIVO "J" 6,240.47 114.30 19,064.31 3,812.86 N/A 29,231.94 4,544.54 173.17 N/A 4,717.72 24,514.23AUXILIAR ADMINISTRATIVO "L" 5,947.65 108.90 18,169.65 3,633.93 N/A 27,860.13 4,221.89 165.05 N/A 4,386.94 23,473.19AUXILIAR ADMINISTRATIVO "M" 5,604.93 102.65 17,122.74 3,424.55 N/A 26,254.87 3,844.34 155.54 N/A 3,999.87 22,255.00AUXILIAR ADMINISTRATIVO "N" 5,220.85 95.55 15,949.20 3,189.84 N/A 24,455.44 3,421.11 144.88 N/A 3,565.99 20,889.45AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Ñ" 5,004.18 91.65 15,287.49 3,057.50 N/A 23,440.82 3,195.78 138.87 N/A 3,334.64 20,106.17AUXILIAR ADMINISTRATIVO "O" 4,756.75 87.15 14,531.70 2,906.34 N/A 22,281.94 2,948.24 132.00 N/A 3,080.24 19,201.70AUXILIAR ADMINISTRATIVO "P" 4,604.27 84.33 14,065.80 2,813.16 N/A 21,567.56 2,795.65 127.77 N/A 2,923.42 18,644.14AUXILIAR ADMINISTRATIVO "Q" 4,290.94 78.45 13,108.17 2,621.63 N/A 20,099.19 2,482.01 119.07 N/A 2,601.08 17,498.11AUXILIAR ADMINISTRATIVO "S" 4,044.77 74.10 12,356.61 2,471.32 N/A 18,946.80 2,235.86 112.24 N/A 2,348.10 16,598.70AUXILIAR ADMINISTRATIVO "T" 3,856.32 70.50 11,780.46 2,356.09 N/A 18,063.37 2,047.16 107.01 N/A 2,154.17 15,909.20AUXILIAR ADMINISTRATIVO "U" 3,403.61 62.40 10,398.03 2,079.61 N/A 15,943.65 1,594.38 94.45 N/A 1,688.83 14,254.81AUXILIAR ADMINISTRATIVO "V" 3,148.70 57.60 9,618.90 1,923.78 N/A 14,748.98 1,339.20 87.38 N/A 1,426.58 13,322.40AUXILIAR ADMINISTRATIVO "W" 2,760.75 50.55 8,433.90 1,686.78 N/A 12,931.98 973.57 76.61 N/A 1,050.18 11,881.80AUXILIAR OPERATIVO "B" 6,290.10 119.81 19,229.73 3,845.95 N/A 29,485.59 4,604.20 174.55 N/A 4,778.75 24,706.84AUXILIAR OPERATIVO "C" 5,283.88 96.75 16,141.89 3,228.38 N/A 24,750.90 3,490.60 146.63 N/A 3,637.23 21,113.67AUXILIAR OPERATIVO "D" 4,604.34 84.30 14,065.92 2,813.18 N/A 21,567.74 2,795.69 127.77 N/A 2,923.46 18,644.28AUXILIAR OPERATIVO "E" 4,311.30 78.90 13,170.60 2,634.12 N/A 20,194.92 2,502.45 119.64 N/A 2,622.09 17,572.83AUXILIAR OPERATIVO "F" 3,856.35 73.50 11,789.55 2,357.91 N/A 18,077.31 2,050.13 107.01 N/A 2,157.15 15,920.16AUXILIAR OPERATIVO "G" 3,176.68 58.18 9,704.58 1,940.92 N/A 14,880.36 1,367.26 88.15 N/A 1,455.42 13,424.94AUXILIAR OPERATIVO "H" 3,064.48 54.30 9,356.34 1,871.27 N/A 14,346.39 1,253.21 85.04 N/A 1,338.25 13,008.14AUXILIAR TECNICO "C" 3,596.57 65.87 10,987.32 2,197.46 N/A 16,847.22 1,787.39 99.80 N/A 1,887.19 14,960.03AYUDANTE "A" 3,507.97 64.20 10,716.51 2,143.30 N/A 16,431.98 1,698.69 97.35 N/A 1,796.04 14,635.94AYUDANTE "B" 2,700.94 47.85 8,246.37 1,649.27 N/A 12,644.43 922.04 74.95 N/A 996.99 11,647.45AYUDANTE "C" 2,607.41 46.20 7,960.83 1,592.17 N/A 12,206.61 843.58 72.36 N/A 915.93 11,290.67CAPTURISTA "A" 5,420.25 99.30 16,558.65 3,311.73 N/A 25,389.93 3,640.90 150.41 N/A 3,791.31 21,598.62CAPTURISTA "B" 4,538.28 83.12 13,864.20 2,772.84 N/A 21,258.44 2,729.62 125.94 N/A 2,855.56 18,402.88CHOFER "C" 5,569.51 102.00 17,014.53 3,402.91 N/A 26,088.95 3,805.31 154.55 N/A 3,959.86 22,129.08CHOFER "F" 3,131.31 55.50 9,560.43 1,912.09 N/A 14,659.33 1,320.05 86.89 N/A 1,406.95 13,252.38CHOFER "I" 2,046.78 38.85 6,256.89 1,251.38 N/A 9,593.90 475.36 56.80 N/A 532.16 9,061.74DELEGADO "A" 4,345.54 79.50 13,275.12 2,655.02 N/A 20,355.18 2,536.69 120.59 N/A 2,657.28 17,697.91DIRECTOR DE ORQUESTA 5,638.46 103.20 17,224.98 3,445.00 N/A 26,411.64 3,881.21 156.47 N/A 4,037.67 22,373.96ENCARGADO "C" 11,012.59 171.75 33,553.02 6,710.60 N/A 51,447.96 10,769.25 305.60 N/A 11,074.85 40,373.12ENCARGADO "D" 10,666.50 195.30 32,585.40 6,517.08 N/A 49,964.28 10,324.14 296.00 N/A 10,620.14 39,344.14ENCARGADO "K" 7,941.80 145.35 24,261.45 4,852.29 N/A 37,200.89 6,495.13 220.38 N/A 6,715.51 30,485.38ENCARGADO "M" 7,488.00 137.10 22,875.30 4,575.06 N/A 35,075.46 5,918.94 207.79 N/A 6,126.73 28,948.73GESTOR 3,920.59 71.70 11,976.87 2,395.37 N/A 18,364.53 2,111.48 108.80 N/A 2,220.28 16,144.25INSPECTOR "C" 6,139.07 112.50 18,754.71 3,750.94 N/A 28,757.22 4,432.89 170.36 N/A 4,603.25 24,153.97INTENDENTE "A" 2,805.91 49.65 8,566.68 1,713.34 N/A 13,135.58 1,010.05 77.86 N/A 1,087.91 12,047.66INTENDENTE "B" 2,276.85 40.20 6,951.15 1,390.23 N/A 10,658.43 591.18 63.18 N/A 654.36 10,004.07MAESTRO "A" 4,928.89 90.15 15,057.12 3,011.42 N/A 23,087.58 3,120.33 136.78 N/A 3,257.10 19,830.48MAESTRO "B" 4,538.20 83.10 13,863.90 2,772.78 N/A 21,257.98 2,729.52 125.94 N/A 2,855.46 18,402.52MAESTRO "C" 4,339.45 79.50 13,256.85 2,651.37 N/A 20,327.17 2,530.70 120.42 N/A 2,651.12 17,676.05MAESTRO "E" 3,836.89 69.73 11,719.86 2,343.97 N/A 17,970.45 2,027.31 106.47 N/A 2,133.78 15,836.67MAESTRO "F" 4,549.45 83.32 13,898.31 2,779.66 N/A 21,310.74 2,740.79 126.25 N/A 2,867.04 18,443.70MAESTRO "K" 2,175.59 38.55 6,642.42 1,328.48 N/A 10,185.04 539.68 60.37 N/A 600.05 9,585.00MTRA. CORTE Y CONFECCION "A" 3,630.45 69.15 11,098.80 2,219.76 N/A 17,018.16 1,823.90 100.74 N/A 1,924.64 15,093.52MTRA. CORTE Y CONFECCION "B" 2,000.47 35.40 6,107.61 1,221.52 N/A 9,365.00 450.45 55.51 N/A 505.97 8,859.03OPERADOR "A" 8,044.92 147.30 24,576.66 4,915.33 N/A 37,684.21 6,640.12 223.25 N/A 6,863.37 30,820.84PROGRAMADOR "D" 8,925.38 163.35 27,266.19 5,453.24 N/A 41,808.16 7,877.31 247.68 N/A 8,124.98 33,683.17PROGRAMADOR "E" 8,555.20 156.60 26,135.40 5,227.08 N/A 40,074.28 7,357.14 237.41 N/A 7,594.55 32,479.73SECRETARIA (O) "A" 5,601.49 102.60 17,112.27 3,422.45 N/A 26,238.81 3,840.56 155.44 N/A 3,996.00 22,242.81SECRETARIA (O) "B" 5,377.54 98.49 16,428.09 3,285.62 N/A 25,189.74 3,593.82 149.23 N/A 3,743.04 21,446.69SECRETARIA (O) "C" 5,092.31 93.15 15,556.38 3,111.28 N/A 23,853.12 3,283.85 141.31 N/A 3,425.16 20,427.96SECRETARIA (O) "D" 4,911.15 90.00 15,003.45 3,000.69 N/A 23,005.29 3,102.75 136.28 N/A 3,239.03 19,766.26SECRETARIA (O) "E" 4,756.75 87.00 14,531.25 2,906.25 N/A 22,281.25 2,948.09 132.00 N/A 3,080.09 19,201.16SECRETARIA (O) "F" 4,549.43 83.25 13,898.04 2,779.61 N/A 21,310.33 2,740.71 126.25 N/A 2,866.95 18,443.38SECRETARIA (O) "G" 4,311.30 78.90 13,170.60 2,634.12 N/A 20,194.92 2,502.45 119.64 N/A 2,622.09 17,572.83SECRETARIA (O) "H" 4,125.58 75.60 12,603.54 2,520.71 N/A 19,325.43 2,316.73 114.48 N/A 2,431.22 16,894.21SECRETARIA (O) "I" 3,856.48 70.65 11,781.39 2,356.28 N/A 18,064.80 2,047.46 107.02 N/A 2,154.48 15,910.32SECRETARIA (O) "J" 3,810.14 69.75 11,639.67 2,327.93 N/A 17,847.49 2,001.04 105.73 N/A 2,106.78 15,740.72SECRETARIA (O) "K" 3,529.81 64.65 10,783.38 2,156.68 N/A 16,534.52 1,720.59 97.95 N/A 1,818.54 14,715.97SECRETARIA (O) "L" 3,376.93 61.95 10,316.64 2,063.33 N/A 15,818.85 1,567.73 93.71 N/A 1,661.44 14,157.41SECRETARIA (O) "Ñ" 4,029.17 73.95 12,309.36 2,461.87 N/A 18,874.35 2,220.38 111.81 N/A 2,332.19 16,542.16SECRETARIA (O) "Q" 2,716.42 48.15 8,293.71 1,658.74 N/A 12,717.02 935.05 75.38 N/A 1,010.43 11,706.60CHOFER ESPECIALISTA "B" 7,923.86 145.20 24,207.18 4,841.44 N/A 37,117.68 6,470.16 219.89 N/A 6,690.05 30,427.63ADMINISTRADOR "A" 10,550.90 193.20 32,232.30 6,446.46 N/A 49,422.86 10,161.72 292.79 N/A 10,454.50 38,968.36ENCARGADO "B" 12,092.25 171.79 36,792.12 7,358.42 N/A 56,414.58 12,259.23 335.56 N/A 12,594.79 43,819.79DELEGADO "B" 3,343.80 61.20 10,215.00 2,043.00 N/A 15,663.00 1,534.44 92.79 N/A 1,627.23 14,035.77ENCARGADO "A" 14,868.60 171.75 45,121.05 9,024.21 N/A 69,185.61 16,158.52 412.60 N/A 16,571.12 52,614.49FOTOGRAFO 3,198.39 56.70 9,765.27 1,953.05 N/A 14,973.41 1,387.14 88.76 N/A 1,475.90 13,497.52CHOFER ESPECIALISTA "A" 8,707.83 159.48 26,601.93 5,320.39 N/A 40,789.63 7,571.75 241.64 N/A 7,813.39 32,976.24ENCARGADO "J" 8,251.15 151.05 25,206.60 5,041.32 N/A 38,650.12 6,929.89 228.97 N/A 7,158.86 31,491.26OPERADOR "G" 3,919.19 71.85 11,973.12 2,394.62 N/A 18,358.78 2,110.26 108.76 N/A 2,219.01 16,139.77AUXILIAR ADMINISTRATIVO "K" 6,138.91 112.35 18,753.78 3,750.76 N/A 28,755.80 4,432.55 170.35 N/A 4,602.91 24,152.89OPERADOR "C" 7,070.10 129.45 21,598.65 4,319.73 N/A 33,117.93 5,458.53 196.20 N/A 5,654.72 27,463.21AUXILIAR OPERATIVO "A" 8,441.00 154.50 25,786.50 5,157.30 N/A 39,539.30 7,196.65 234.24 N/A 7,430.89 32,108.41ENCARGADO "G" 10,088.52 184.65 30,819.51 6,163.90 N/A 47,256.58 9,511.83 279.96 N/A 9,791.79 37,464.79ENCARGADO "Ñ" 6,935.76 126.90 21,187.98 4,237.60 N/A 32,488.24 5,310.42 192.47 N/A 5,502.89 26,985.35OPERADOR "D" 6,026.75 110.25 18,411.00 3,682.20 N/A 28,230.20 4,308.93 167.24 N/A 4,476.18 23,754.02COORDINADOR "F" 9,530.04 174.45 29,113.47 5,822.69 N/A 44,640.65 8,727.05 264.46 N/A 8,991.51 35,649.14AUXILIAR CONTABLE "B" 6,162.30 117.30 18,838.80 3,767.76 N/A 28,886.16 4,463.21 171.00 N/A 4,634.22 24,251.94CHOFER "B" 5,807.25 110.55 17,753.40 3,550.68 N/A 27,221.88 4,071.78 161.15 N/A 4,232.93 22,988.95ENCARGADO "H" 9,076.39 166.20 27,727.77 5,545.55 N/A 42,515.91 8,089.63 251.87 N/A 8,341.50 34,174.41AUXILIAR ADMINISTRATIVO "R" 4,125.58 75.45 12,603.09 2,520.62 N/A 19,324.74 2,316.58 114.48 N/A 2,431.07 16,893.67MAESTRO "G" 2,850.74 50.40 8,703.42 1,740.68 N/A 13,345.24 1,047.62 79.11 N/A 1,126.73 12,218.51MAESTRO "H" 2,708.36 47.85 8,268.63 1,653.73 N/A 12,678.57 928.15 75.16 N/A 1,003.31 11,675.26MAESTRO "I" 2,592.74 45.90 7,915.92 1,583.18 N/A 12,137.74 831.24 71.95 N/A 903.19 11,234.56



PUESTO SUELDOPREVISION

SOCIAL MULTIPLE

AGUINALDO

PRIMA VACACIONAL

2 PERIODOS AL AÑO

COMPENSACIONES

TOTAL RETENCIÓN ISRRETENCIÓN


TOTALNETO A RECIBIR

PROGRAMADOR "C" 9,020.39 165.15 27,556.62 5,511.32 N/A 42,253.48 8,010.90 250.32 N/A 8,261.22 33,992.26OPERADOR "B" 7,948.36 145.50 24,281.58 4,856.32 N/A 37,231.76 6,504.38 220.57 N/A 6,724.95 30,506.80CABO "A" 6,807.30 124.65 20,795.85 4,159.17 N/A 31,886.97 5,169.01 188.90 N/A 5,357.91 26,529.06TECNICO EN INFORMATICA "A" 7,941.80 145.35 24,261.45 4,852.29 N/A 37,200.89 6,495.13 220.38 N/A 6,715.51 30,485.38AUXILIAR DE CAMPO "A" 4,549.43 83.25 13,898.04 2,779.61 N/A 21,310.33 2,740.71 126.25 N/A 2,866.95 18,443.38INSPECTOR "E" 5,288.87 96.75 16,156.86 3,231.37 N/A 24,773.85 3,496.00 146.77 N/A 3,642.77 21,131.09RESP. DE AREA "A" 14,050.76 257.25 42,924.03 8,584.81 N/A 65,816.85 15,080.51 389.91 N/A 15,470.42 50,346.43ANALISTA "A" 12,277.98 224.85 37,508.49 7,501.70 N/A 57,513.02 12,588.76 340.71 N/A 12,929.48 44,583.54SUPERVISOR "A" 11,345.41 207.75 34,659.48 6,931.90 N/A 53,144.54 11,278.22 314.84 N/A 11,593.05 41,551.48SUPERVISOR "B" 9,076.39 166.20 27,727.77 5,545.55 N/A 42,515.91 8,089.63 251.87 N/A 8,341.50 34,174.41AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3,136.80 59.70 9,589.50 1,917.90 N/A 14,703.90 1,329.57 87.05 N/A 1,416.62 13,287.28AUXILIAR TECNICO "A" 5,371.63 98.38 16,410.03 3,282.01 N/A 25,162.05 3,587.30 149.06 N/A 3,736.37 21,425.68AYUDANTE DE PAILERO 4,992.98 91.45 15,253.29 3,050.66 N/A 23,388.38 3,184.58 138.56 N/A 3,323.13 20,065.25CABO "C" 5,410.86 99.00 16,529.58 3,305.92 N/A 25,345.36 3,630.42 150.15 N/A 3,780.57 21,564.79CABO "D" 3,129.06 55.35 9,553.23 1,910.65 N/A 14,648.29 1,317.69 86.83 N/A 1,404.53 13,243.76CHECADOR 4,538.20 83.10 13,863.90 2,772.78 N/A 21,257.98 2,729.52 125.94 N/A 2,855.46 18,402.52CHOFER "A" 5,941.42 108.75 18,150.51 3,630.10 N/A 27,830.78 4,214.99 164.87 N/A 4,379.86 23,450.92CHOFER "D" 5,499.62 100.65 16,800.81 3,360.16 N/A 25,761.24 3,728.23 152.61 N/A 3,880.85 21,880.39CHOFER "E" 3,517.02 64.35 10,744.11 2,148.82 N/A 16,474.30 1,707.73 97.60 N/A 1,805.33 14,668.97ENCARGADO "L" 7,645.25 139.95 23,355.60 4,671.12 N/A 35,811.92 6,092.15 212.16 N/A 6,304.31 29,507.61OPERADOR "E" 5,600.55 102.60 17,109.45 3,421.89 N/A 26,234.49 3,839.54 155.42 N/A 3,994.96 22,239.53OPERADOR "F" 5,083.77 93.11 15,530.64 3,106.13 N/A 23,813.65 3,275.42 141.07 N/A 3,416.49 20,397.16OPERADOR "I" 2,994.09 52.95 9,141.12 1,828.22 N/A 14,016.38 1,182.72 83.09 N/A 1,265.81 12,750.58OPERADOR "J" 2,785.76 49.35 8,505.33 1,701.07 N/A 13,041.51 993.19 77.30 N/A 1,070.50 11,971.01RESP. DE AREA "C" 11,345.41 207.75 34,659.48 6,931.90 N/A 53,144.54 11,278.22 314.84 N/A 11,593.05 41,551.48SOLDADOR "B" 3,222.02 58.95 9,842.91 1,968.58 N/A 15,092.46 1,412.57 89.41 N/A 1,501.98 13,590.48TOPOGRAFO "A" 7,941.80 145.35 24,261.45 4,852.29 N/A 37,200.89 6,495.13 220.38 N/A 6,715.51 30,485.38SECRETARIA (O) "R" 2,716.26 48.00 8,292.78 1,658.56 N/A 12,715.60 934.79 75.38 N/A 1,010.17 11,705.43CABO "B" 7,948.47 119.81 24,204.84 4,840.97 N/A 37,114.09 6,469.08 220.57 N/A 6,689.65 30,424.43INSPECTOR "A" 9,801.48 179.40 29,942.64 5,988.53 N/A 45,912.05 9,108.47 271.99 N/A 9,380.46 36,531.58COBRADOR "A" 3,919.03 71.70 11,972.19 2,394.44 N/A 18,357.36 2,109.95 108.75 N/A 2,218.70 16,138.65PEON "B" 2,042.10 37.35 6,238.35 1,247.67 N/A 9,565.47 472.27 56.67 N/A 528.93 9,036.54AUXILIAR TECNICO "B" 4,759.09 87.15 14,538.72 2,907.74 N/A 22,292.70 2,950.54 132.06 N/A 3,082.61 19,210.10COBRADOR "B" 3,403.45 62.25 10,397.10 2,079.42 N/A 15,942.22 1,594.08 94.45 N/A 1,688.52 14,253.70VETERINARIA "A" 7,997.81 146.40 24,432.63 4,886.53 N/A 37,463.37 6,573.87 221.94 N/A 6,795.81 30,667.56ENCARGADO "Q" 6,161.38 123.23 18,853.83 3,770.77 N/A 28,909.21 4,468.64 170.98 N/A 4,639.61 24,269.59AYUDANTE DE MECANICO "B" 3,721.50 70.95 11,377.35 2,275.47 N/A 17,445.27 1,915.13 103.27 N/A 2,018.40 15,426.87CHOFER ESPECIALISTA "C" 4,513.86 82.65 13,789.53 2,757.91 N/A 21,143.95 2,705.17 125.26 N/A 2,830.43 18,313.52MAESTRO ALBAÑIL "A" 2,926.37 51.75 8,934.36 1,786.87 N/A 13,699.35 1,115.00 81.21 N/A 1,196.21 12,503.14PROYECTISTA "A" 9,076.39 166.20 27,727.77 5,545.55 N/A 42,515.91 8,089.63 251.87 N/A 8,341.50 34,174.41CARPINTERO "A" 4,444.13 81.30 13,576.29 2,715.26 N/A 20,816.98 2,635.33 123.32 N/A 2,758.65 18,058.33ENCARGADO "F" 10,210.98 187.05 31,194.09 6,238.82 N/A 47,830.94 9,684.14 283.35 N/A 9,967.49 37,863.44HOJALATERO "A" 5,846.72 106.95 17,861.01 3,572.20 N/A 27,386.88 4,110.58 162.25 N/A 4,272.83 23,114.05VELADOR "A" 4,943.33 90.60 15,101.79 3,020.36 N/A 23,156.08 3,134.96 137.18 N/A 3,272.14 19,883.94AYUDANTE "F" 2,093.99 37.05 6,393.12 1,278.62 N/A 9,802.78 498.09 58.11 N/A 556.19 9,246.59CHOFER "H" 2,787.69 49.35 8,511.12 1,702.22 N/A 13,050.38 994.78 77.36 N/A 1,072.14 11,978.24MECANICO "E" 3,222.00 61.35 9,850.05 1,970.01 N/A 15,103.41 1,414.91 89.41 N/A 1,504.32 13,599.09AUXILIAR OPERATIVO "P" 4,311.37 79.05 13,171.26 2,634.25 N/A 20,195.93 2,502.67 119.64 N/A 2,622.31 17,573.62AYUDANTE "E" 2,363.58 41.88 7,216.38 1,443.28 N/A 11,065.12 654.83 65.59 N/A 720.42 10,344.69JARDINERO "A" 2,535.50 44.85 7,741.05 1,548.21 N/A 11,869.61 783.55 70.36 N/A 853.91 11,015.70MECANICO "C" 5,261.88 96.30 16,074.54 3,214.91 N/A 24,647.63 3,466.31 146.02 N/A 3,612.33 21,035.30OPERADOR "H" 3,194.27 58.50 9,758.31 1,951.66 N/A 14,962.74 1,384.86 88.64 N/A 1,473.50 13,489.24PEON "A" 2,236.80 40.95 6,833.25 1,366.65 N/A 10,477.65 571.51 62.07 N/A 633.58 9,844.07SECRETARIA (O) "P" 2,931.69 51.90 8,950.77 1,790.15 N/A 13,724.51 1,120.38 81.35 N/A 1,201.73 12,522.78ASESOR ADMINISTRATIVO "C" 11,510.55 114.29 34,874.52 6,974.90 N/A 53,474.26 11,377.14 319.42 N/A 11,696.55 41,777.71ASISTENTE ADMINISTRATIVO "G" 6,906.39 126.49 21,098.64 4,219.73 N/A 32,351.25 5,278.20 191.65 N/A 5,469.86 26,881.39ASESOR JURIDICO "A" 13,108.99 240.15 40,047.42 8,009.48 N/A 61,406.04 13,756.67 363.77 N/A 14,120.45 47,285.60INSPECTOR "B" 8,438.98 154.50 25,780.44 5,156.09 N/A 39,530.01 7,193.86 234.18 N/A 7,428.04 32,101.97SUBCOORDINADOR 8,441.16 154.65 25,787.43 5,157.49 N/A 39,540.73 7,197.08 234.24 N/A 7,431.32 32,109.41AUXILIAR JURIDICO "B" 6,240.16 114.30 19,063.38 3,812.68 N/A 29,230.52 4,544.21 173.16 N/A 4,717.37 24,513.14COORDINADOR "D" 9,786.65 179.20 29,897.55 5,979.51 N/A 45,842.91 9,087.73 271.58 N/A 9,359.31 36,483.60NOTIFICADOR "A" 3,859.13 70.65 11,789.34 2,357.87 N/A 18,076.99 2,050.06 107.09 N/A 2,157.16 15,919.83COORDINADOR "G" 6,906.28 126.45 21,098.19 4,219.64 N/A 32,350.56 5,278.04 191.65 N/A 5,469.69 26,880.87MECANICO "A" 9,515.38 174.15 29,068.59 5,813.72 N/A 44,571.84 8,706.41 264.05 N/A 8,970.46 35,601.38SOLDADOR "A" 7,673.64 140.55 23,442.57 4,688.51 N/A 35,945.27 6,123.52 212.94 N/A 6,336.46 29,608.81MAESTRO "D" 4,196.56 76.80 12,820.08 2,564.02 N/A 19,657.46 2,387.65 116.45 N/A 2,504.11 17,153.35SECRETARIA (O) "M" 3,255.10 59.55 9,943.95 1,988.79 N/A 15,247.39 1,445.66 90.33 N/A 1,535.99 13,711.40COORDINADOR "C" 12,278.14 225.00 37,509.42 7,501.88 N/A 57,514.44 12,589.19 340.72 N/A 12,929.91 44,584.53

T E R CE R A SE CCI Ó NP E R I Ó DI CO O FI CI A L DE L E ST A DOP Á G . 160


Nomina policial

E n el M u nicipio de Carmen l a Seg u ridad P ú bl ica es de cará ct er mu nicipal , el su el do se desg l osa de l a manera sig u ient e en el A nex o 17 .

ANEXO 17

Tabulador de Sueldos de la Unidad Administrativa Seguridad Publica Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen

PUESTO NIVEL SUELDO PREVISION SOCIAL TOTAL DE PERCEPCION

CO M A N DA N T E 16.2 $ 16,9 67 .8 0 $ 1,67 3.02 $ 18 ,64 0.8 2 A G E N T E B DE L A P E P 17 .2 $ 15 ,221.05 $ 1,15 1.5 5 $ 16,37 2.60

P R I M E R O FI CI A L 19 .2 $ 11,7 4 3.8 7 $ 9 9 4 .7 0 $ 12,7 38 .5 7

O FI CI A L 20.2 $ 8 ,9 02.19 $ 8 5 0.9 0 $ 9 ,7 5 3.09

SU B - O FI CI A L 22.2 $ 5 ,8 30.01 $ 8 39 .00 $ 6,669 .01

A G E N T E 24 .2 $ 6,068 .61 $ 5 67 .05 $ 6,635 .66

Artículo 26.- P ara acceder a l os increment os sal arial es, se at enderá l o dispu est o en el T í t u l o I X denominado “Escalafón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e I nst it u ciones Descent ral iz adas del E st ado de Campeche. Artículo 27.- E l pag o de l os su el dos y sal arios del personal q u e prest e o desempeñ e u n serv icio personal su bordinado al mu nicipio se real iz ará pref erent ement e con carg o a su s part icipaciones u ot ros ing resos l ocal es, con el f in de q u e el mu nicipio obt eng a u na may or part icipació n del I mpu est o sobre l a R ent a part icipabl e en l os t é rminos del art í cu l o 3- B de l a L ey de Coordinació n Fiscal . Artículo 28.- E l g ast o prev ist o para prest aciones sindical es se present a en el en el ru bro 1000 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S en el A nex o 3 q u e menciona el A rt icu l o 11 del P resu pu est o de E g resos del E j ercicio Fiscal 2017 .

CAPÍTULO V

De la Deuda Pública Artículo 29.- E l sal do de l a deu da pú bl ica del G obierno del M u nicipio de Carmen, se desg l osa de l a sig u ient e manera, con base en l o est abl ecido en el art í cu l o 13 f racció n V de l a L ey de O bl ig aciones, Financiamient o y Deu da P ú bl ica del E st ado de Campeche y su s M u nicipios.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA Decreto

Aprobatorio o Clave de

Identificación

Institución Bancaria

No. de Crédito

Tipo de Instrumento

Tasa de Interés

Plazo de Vencimiento

Tipo de Garantía

Saldo al 31 Diciembre

2016

213 P u bl icado en el perió dico

of icial del G obierno del

E st ado de Campeche el 20 de E nero

de 2012

B anco I nt eracciones

T asa T I I a 28 dí as

120 meses N / A 134 ,9 9 3,034

111 P u bl icado en el perió dico

of icial del G obierno del

E st ado de Campeche el

27 de Diciembre de

2013

B anco I nt eracciones

T asa T I I a 28 dí as

120 meses N / A 18 0,4 36,9 36

O t ros P asiv os Circu l ant es 4 1,4 5 6,322.8 5

O t ros P asiv os N o Circu l ant es 0

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 356,886,292.85



P ara el ej ercicio f iscal 2017 , se est abl ece u na asig nació n presu pu est aria para el capí t u l o 9 000 Deu da P ú bl ica por l a cant idad de $ 118 ,7 22,18 9 .00 ( Son: cient o dieciocho mil l ones set ecient os v eint idó s mil cient o ochent a y nu ev e pesos 00/ 100 m.n.) se present a en el A nex o 3 del A rt icu l o 11 en l as part idas 9 100, 9 200 y 9 9 00. E l t ope de endeu damient o au t oriz ado para el ej ercicio f iscal 2017 , es el est abl ecido en l a L ey de I ng resos del M u nicipio de Carmen, aprobada por el H onorabl e Cong reso del E st ado de Campeche; asimismo, el M u nicipio de Carmen podrá cont rat ar deu da direct a en adició n a l os mont os de endeu damient o aprobados en l as l ey es de ing resos o decret os correspondient es sin prev ia au t oriz ació n del Cong reso, de conf ormidad con el art í cu l o 20 de l a L ey de O bl ig aciones, Financiamient o y Deu da P ú bl ica del E st ado de Campeche y su s M u nicipios.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 30.- E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen del E j ercicio Fiscal 2017 , cont empl a como u na de su s f u ent es de f inanciamient o l os recu rsos f ederal es asig nados a t rav é s de part icipaciones, aport aciones y conv enios, deriv ados de l a L ey de I ng resos de l a Federació n o del P resu pu est o de E g resos de l a Federació n. L as minist raciones de recu rsos f ederal es a q u e se ref iere est e art í cu l o, se real iz ará n de conf ormidad con l as disposiciones apl icabl es en l a mat eria. Artículo 31.- L as part icipaciones q u e l a Federació n y el E st ado, presu pu est ó ot org ar al M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 se desg l osan de l a sig u ient e manera: 8. Participaciones y Aportaciones 842,541,336

8.1 Participaciones 482,036,713

Fondo Municipal de Participaciones

8.1.1 Fondo General 247,043,456

8.1.2 Fondo de extracción de hidrocarburos 80,287,273

8.1.3 Fondo de Fomento Municipal (70%) 61,367,183

8.1.4 I.E.P.S. 3,423,484

8.1.5 I.S.A.N. 2,037,695

8.1.6 Fondo Compensación I.S.A.N. 544,925

Fondos Adicionales Estatales

8.1.7 A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico 317,424

Fondos Adicionales Federales

8.1.8 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

33,383,268

8.1.9 Fondo de Fiscalización y Recaudación 11,752,857

8.1.10 I.E.P.S. de Gasolinas y Diésel 8,323,791

Otros Fondos Adicionales

8.1.11 Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares 33,299,857

8.1.12 ZOFEMAT 255,500

8.2 Aportaciones 257,004,623

8.2.1 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

139,403,855

8.2.2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 87,865,433



Municipal

8.2.3 Juntas, Comisarías y Agencias Municipales 8,835,335

8.2.4 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

0

8.2.5 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)

10,000,000

8.3.6 Proyecto de Desarrollo Regional 10,900,000

8.3 Convenios 103,500,000

8.3.1 0.136 % Impuesto General de Importación y Exportación 9,000,000

8.3.2 Convenio del Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales

4,500,000

8.3.3 Derecho Adicional sobre la Exportación de Hidrocarburos 78,000,000

8.3.4 FORTASEG 12,000,000

8.3.5 ISR efectivamente enterado a la Federación 0

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 39,445,408

9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 39,445,408

9.1.1 Nómina de policías 39,445,408

Artículo 32.- L a apl icació n, dest ino y dist ribu ció n presu pu est ada de l os f ondos de aport aciones q u e conf orman el R amo 33 se desg l osa de l a sig u ient e manera por capí t u l o del :

Fondo CAPÍTULOS

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Fondo de A port aciones para l a I nf raest ru ct u ra Social M u nicipal

0 0 $ 3,39 3,27 2 0 0 $ 8 3,4 7 2,161 0 0 0

Fondo de A port aciones para el Fort al ecimient o de l os M u nicipios y de l as Demarcaciones del D.F.

0 0 112,28 3,69 2 0 0 0 0 0 $ 27 ,120,163

Totales 0 0 $115,676,964 0 0 $83,472,161 0 0 $27,120,16

3 E n t é rminos de l o dispu est o en l os art í cu l os 33 y 4 9 de l a L ey de Coordinació n Fiscal , l os recu rsos del Fondo de A port ació n para l a I nf raest ru ct u ra Social M u nicipal ( FI SM ) , se desg l osa de l a sig u ient e manera:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Presupuesto

U rbaniz ació n $ 8 3,4 7 2,161

Desarrol l o I nst it u cional 1,7 5 7 ,309

G ast os I ndirect os 2,635 ,9 63

TOTAL $ 8 7 ,8 65 ,4 33

E n t é rminos de l o dispu est o en l os art í cu l os 37 y 4 9 de l a l ey de Coordinació n Fiscal , l os recu rsos del Fondo de A port aciones para el Fort al ecimient o de l os M u nicipios y de l as Demarcaciones del D.F. ( FO R T A M U N - DF) , se desg l osa de l a sig u ient e manera:



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.

Presupuesto

O bl ig aciones Financieras 27 ,120,163

Seg u ridad P u bl ica 0

O bras P u bl icas 0

A dq u isiciones, A rrendamient o y Serv icios 112,28 3,69 2

TOTAL 139,403,855

TÍTULO TERCERO

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO De los Montos de Adquisiciones y Obras Públicas

Artículo 33.- De conf ormidad con l o est abl ecido en l os art í cu l os, el 30 de l a L ey de O bras P ú bl icas del E st ado, l os mont os má x imos de cont rat ació n por adj u dicació n direct a, por inv it ació n rest ring ida y por l icit ació n pú bl ica, du rant e el ej ercicio f iscal de 2017 , se su j et ará n a l os sig u ient es l ineamient os:

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

MODALIDAD IMPORTE (PESOS) DE HASTA

L icit ació n P ú bl ica 3,5 00,001 E n A del ant e I nv it ació n a cu ando menos t res personas 1,5 00,000 3,5 00,000 A dj u dicació n Direct a 0 1,5 00,000 L os mont os est abl ecidos deberá n considerarse sin incl u ir el import e del I mpu est o al V al or A g reg ado. Artículo 34.- E n f orma simil ar a l as obras pú bl icas el mu nicipio administ rará su s adq u isiciones pú bl icas. P or adq u isiciones pú bl icas se ent enderá n, t oda cl ase de conv enios o cont rat os, cu al q u iera q u e sea su denominació n l eg al , q u e el mu nicipio, su s dependencias o ent idades cel ebren para l a compra de insu mos, mat erial es, mercancí as, mat erias primas y bienes mu ebl es q u e t eng an por obj et o cu brir l as necesidades comu nes de l as dependencias de l a A dminist ració n P ú bl ica M u nicipal , así como aq u el l os bienes necesarios para l a real iz ació n de f u nciones especí f icas. L as adq u isiciones q u e real icen el mu nicipio o su s dependencias, deberá n su j et arse a l as disposiciones l eg al es q u e reg u l an l a mat eria en el E st ado. P or t ant o, de conf ormidad con l o est abl ecido en l os art í cu l os 23 y 33 de l a L ey de A dq u isiciones, A rrendamient os y P rest ació n de Serv icios R el acionados con B ienes M u ebl es del E st ado de Campeche, l os mont os má x imos de cont rat ació n por adj u dicació n direct a, por inv it ació n rest ring ida y por l icit ació n pú bl ica, du rant e el ej ercicio f iscal de 2017 , se su j et ará n a l os sig u ient es l ineamient os:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MODALIDAD IMPORTE (PESOS)

DE HASTA L icit ació n P ú bl ica 2,8 5 0,001 E n A del ant e I nv it ació n a cu ando menos t res personas 8 5 0,001 2,8 5 0,000 A dj u dicació n Direct a 0 8 5 0,000 L os mont os est abl ecidos deberá n considerarse sin incl u ir el import e del I mpu est o al V al or A g reg ado. Artículo 35.- Cu ando se ej ecu t en recu rsos f ederal es, l os mont os de adj u dicació n se deberá n apeg ar a l a normat iv idad apl icabl e o a l a q u e se pact e en l os acu erdos o conv enios respect iv os. Artículo 36.- L os cont rat os de col aboració n pú bl ico priv adas se adj u dicará n, por reg l a g eneral , a t rav é s de l icit aciones pú bl icas, mediant e conv ocat oria pú bl ica, para q u e l ibrement e se present en proposiciones sol v ent es en sobre cerrado, at endiendo l o est abl ecido en el Capí t u l o P rimero de l a L ey de Cont rat os de Col aboració n P ú bl ico P riv ada del E st ado de Campeche, t omando en cu ent a l as ex cepciones est abl ecidas en el Capí t u l o T ercero de l a cit ada L ey . Artículo 37.- De l a inf ormació n adicional :

I . L os indicadores a u t il iz ar como inst ru ment os de medició n del desempeñ o son:



Desempeño Financiero

ÁREA INDICADOR FÓRMULA PARÁMETRO ACEPTABLE

E FE CT I V O

L iq u idez A ct iv o Circu l ant e / P asiv o Circu l ant e

E nt re 1.00 y 1.5 0 V eces

M arg en de Seg u ridad

A ct iv o Circu l ant e- P asiv o Circu l ant e/ P asiv o Circu l ant e

E nt re 0.00 y 1.00 V eces

P A SI V O E ndeu damient o P asiv o T ot al / A ct iv o T ot al H ast a 5 0%

T R I B U T A R I A

R ecau dació n de I mpu est o P redial

I ng reso P or I mpu est o P redial / Cart era P redial P or Cobrar M ay or a 7 0%

R ecau dació n de

Derechos de

A g u a P ot abl e

I ng reso por A g u a P ot abl e /

Cart era A g u a P ot abl e por Cobrar

M ay or a 7 0%

P R E SU P U E ST A R I A

R eal iz ació n de

I nv ersiones y Serv icios

G ast o Su st ent abl e / I ng reso R eal Disponibl e M ay or a 5 0%

A u t onomí a Financiera I ng reso P ropio / G ast o Corrient e M ay or a 30%

G est ió n de N omina

G ast o de N omina / G ast o de N omina P resu pu est ado

M ay or a 0.9 5 hast a 1.05 v eces

P ercepció n de Sal arios

P ercepció n M edia de

Cabil do y Direcció n Su perior /

P ercepció n M edia de l a N omina

H ast a 5 v eces

R esu l t ado

O peracional

Financiero

I ng resos T ot al es má s Sal do I nicial / E g resos T ot al es

De 1.00 a 1.10 v eces

Desempeño Administrativo

ÁREA INDICADOR PARÁMETRO ACEPTABLE

A DM I N I ST R A CI Ó N

M A R CO DE

CO N T R O L I N T E R N O

Y A U DI T O R I A

E X T E R N A

E ST R U CT U R A DE CO N T R O L I N T E R N O

A CE P T A B L E O A U DI T O R I A FI N A N CI E R A E X T E R N A

P E R FI L E S DE P U E ST O

5 P U E ST O S CO N L I CE N CI A T U R A 1 A Ñ O DE

E X P E R I E N CI A

30 H O R A S DE CA P A CI T A CI Ó N A L A Ñ O



I N V E N T A R I O G E N E R A L

I N V E N T A R I O FÍ SI CO Y R E SG U A R DO S

A CT U A L I Z A DO S Y CO N CI L I A DO S CO N CO N T A B I L I DA D

I N V E N T A R I O FÍ SI CO A N U A L

SI ST E M A CO N T A B L E E ST A DO S FI N A N CI E R O S CO M P A R A T I V O S Y SU S N O T A S

Desempeño en Servicios Públicos y Obra Pública

ÁREA INDICADOR CONDICIÓN PARAMETRO ACEPTABLE

SE R V I CI O S

P Ú B L I CO S

Depó sit o de B asu ra N O M - 08 3- E CO L - 19 9 6 Cu mpl e con l a norma of icial

R ast ro P u bl ico N O M - 008 - Z O O - 19 9 4 L ey de Sal u d del E st ado de Campeche

Cu mpl e con l a

L ey de Sal u d del

E st ado de

Campeche y

con l a norma

of icial

ÁREA INDICADOR CONDICIÓN PARÁMETRO ACEPTABLE

O B R A

P Ú B L I CA

Capacidad de E j ecu ció n

N ú mero de obras de t erminadas / N ú m. de obras prog ramadas 100%

Capacidad de A probació n

N ú m. de obras t erminadas y en proceso aprobadas/ nú m. de obras

t erminadas y en proceso

100%

Cu mpl imient o en T iempo

N ú m. de obras sin v ariació n en el t iempo prog ramado o

cont rat ado / nú m. de obras

t erminadas

100%

Cu mpl imient o en P resu pu est o

N ú m. de obras sin v ariació n en el presu pu est o prog ramado o cont rat ado / t ot al de obras

T erminadas

100%

II. L os indicadores de desempeñ o est abl ecidos por l a Secret arí a de G obernació n y el I nst it u t o

N acional para el Federal ismo y el Desarrol l o M u nicipal , pl asmados en l a A g enda para el Desarrol l o M u nicipal son: Tema Indicador Semaforización

M ant enimient o de cal l es Cobert u ra de

mant enimient o

V erde: L a cobert u ra de mant enimient o prev ent iv o y correct iv o es: Sist ema de bacheo: M ay or o ig u al a

8 0% .

Sist ema de rieg o de sel l o: M ay or o ig u al a 25 % .



A maril l o: L a cobert u ra de mant enimient o prev ent iv o y correct iv o es: Sist ema de bacheo: M ay or o ig u al a

5 0% y menor a 8 0% .

Sist ema de rieg o de sel l o: M ay or a 0% y menor a 25 % .

R oj o: L a cobert u ra de mant enimient o prev ent iv o y correct iv o es: Sist ema de bacheo: M enor a 5 0% .

Sist ema de rieg o de sel l o: ig u al a 0% .

A l u mbrado pú bl ico

Cobert u ra en el

Serv icio de al u mbrado pú bl ico.

V erde: L a cobert u ra en el serv icio de al u mbrado pú bl ico es may or o ig u al a 8 0% .

A maril l o: L a cobert u ra en el serv icio de al u mbrado pú bl ico es may or o ig u al a 5 0% y menor a 8 0% .

R oj o: L a cobert u ra en el serv icio de al u mbrado pú bl ico es menor a 5 0% .

P arq u es y j ardines Á reas v erdes y recreat iv as per

cá pit a.

V erde: M ay or o ig u al a 20% .

A maril l o: M ay or o ig u al a 0% y menor a 20% .

R oj o: M enor a 0% .

M anej o int eg ral de residu os só l idos

Cobert u ra del serv icio de recol ecció n de residu os só l idos.

V erde: L a cobert u ra del serv icio de recol ecció n de residu os só l idos es may or o ig u al a 8 0% .

A maril l o: L a cobert u ra del serv icio de recol ecció n de residu os só l idos es may or o ig u al a 5 0% y menor a

8 0% .

R oj o: L a cobert u ra del serv icio de recol ecció n de residu os só l idos es menor o ig u al a 5 0% .

A g u as residu al es

P orcent aj e de ag u a t rat ada.

V erde: E l porcent aj e de ag u a t rat ada es may or o ig u al a 5 0% .

A maril l o: E l porcent aj e de ag u a t rat ada es may or o ig u al a 20% y menor a 5 0% .

R oj o: E l porcent aj e de ag u a t rat ada es menor a 20% .

M ercados y cent ral es de abast o

Cobert u ra en el serv icio de mercados pú bl icos per cá pit a.

V erde: 2 o má s mercados por cada 100 mil habit ant es.

A maril l o: 1.5 mercados por cada 100 mil habit ant es.

R oj o: M enos de 1.5 mercados por cada 100 mil habit ant es.

P ant eones Cobert u ra en el

serv icio de pant eones.

V erde: L a disponibil idad de espacios en pant eones es may or o ig u al a 1.

A maril l o: L a disponibil idad de espacios en pant eones es may or o ig u al a 0.9 y menor a 1.

R oj o: L a disponibil idad de espacios en pant eones es menor a 0.9 .

R ast ro Cobert u ra del serv icio de rast ro.

V erde: L a cobert u ra del serv icio de rast ro es may or o ig u al a 8 0% .



A maril l o: L a cobert u ra del serv icio de rast ro es may or o ig u al a 5 0% y menor a 8 0% .

R oj o: L a cobert u ra del serv icio de rast ro es menor a 5 0% .

Drenaj e y al cant aril l ado.

T asa de abat imient o en el dé f icit del

serv icio de drenaj e en v iv iendas

part icu l ares.

V erde: L a t asa de abat imient o en el dé f icit del serv icio de drenaj es en v iv iendas part icu l ares es may or o ig u al a 20% .

A maril l o: L a t asa de abat imient o en el dé f icit del serv icio de drenaj es en v iv iendas part icu l ares es may or o ig u al a 0% y menor a 20% .

R oj o: L a t asa de abat imient o en el dé f icit del serv icio de drenaj es en v iv iendas part icu l ares es menor a 0% .

A g u a P ot abl e

T asa de abat imient o de l a carencia del serv icio de ag u a pot abl e en l as

v iv iendas part icu l ares.

V erde: L a t asa de abat imient o de l a carencia de serv icio de ag u a pot abl e en l as v iv iendas part icu l ares es may or a ig u al a 20% .

A maril l o: L a t asa de abat imient o de l a carencia de serv icio de ag u a pot abl e en l as v iv iendas part icu l ares es may or o ig u al a 0% y menor a 20% .

R oj o: L a t asa de abat imient o de l a carencia de serv icio de ag u a pot abl e en l as v iv iendas part icu l ares es menor a 0% .

A u t onomí a

Financiera del sist ema de ag u a

pot abl e.

V erde: L a rel ació n ent re ing resos y cost o es may or o ig u al a 1.

A maril l o: L a rel ació n ent re ing resos y cost o es may or o ig u al a 0.5 y menor a 1.

R oj o: L a rel ació n ent re ing resos y cost o es menor a 0.5 .

G est ió n I nt eg ral de riesg os ( prot ecció n

civ il )

P orcent aj e de decesos por

cont ing encias.

V erde: 0% de decesos por mot iv o de cont ing encias.

A maril l o: -

R oj o: M á s del 0% de decesos por mot iv o de cont ing encias.

L impia

Cobert u ra del serv icio de l impia en

v ial idades y espacios pú bl icos.

V erde: L a cobert u ra del serv icio de l impia en v ial idades y espacios pú bl icos es may or o ig u al a 8 0% .

A maril l o: L a cobert u ra del serv icio de l impia en v ial idades y espacios pú bl icos es may or o ig u al a 5 0% y menor a 8 0% .

R oj o: L a cobert u ra del serv icio de l impia en v ial idades y espacios pú bl icos es menor a 5 0% .

I g u al dad de g é nero

M u j eres con al menos edu cació n

V erde: E l porcent aj e de mu j eres con al menos edu cació n secu ndaria compl et a es may or o ig u al

a 25 % .

A maril l o: E l porcent aj e de mu j eres con al menos edu cació n secu ndaria compl et a es may or o ig u al



a 15 % y menor a 25 % .

R oj o: E l porcent aj e de mu j eres con al menos edu cació n secu ndaria compl et a es menor a 15 % .

P obrez a T asa de abat imient o de pobrez a.

V erde: M ay or al promedio nacional reg ist rado en el periodo.

A maril l o: I g u al al promedio nacional reg ist rado en el periodo.

R oj o: M enor al promedio nacional reg ist rado en el periodo.

V iv ienda

I nv ersió n per cá pit a en v iv ienda

con l a f inal idad de

promov er prog ramas de mej ora de

v iv ienda: piso, t echo, bañ o y cu art o

adicional .

V erde: L a inv ersió n en v iv ienda es may or o ig u al a $ 15 0 pesos por habit ant e.

A maril l o: L a inv ersió n en v iv ienda es may or o ig u al a $ 4 8 pesos y menor a $ 15 0 pesos por

habit ant e.

R oj o: L a inv ersió n en v iv ienda es menor a $ 4 8 pesos por habit ant e.

I ndu st ria, comercio y serv icios.

A t racció n y ret enció n de inv ersió n en el sect or indu st rial , comercial y de

serv icios.

V erde: L a t asa de crecimient o de l a creació n o ret enció n de u nidades econó micas es may or a

0% .

A maril l o: L a t asa de crecimient o de l a creació n o ret enció n de u nidades econó micas es ig u al a 0% .

R oj o: L a t asa de crecimient o de l a creació n o ret enció n de u nidades econó micas es menor a

0% .

T u rismo Fl u j o de t u rist as en el mu nicipio.

V erde: L a t asa de crecimient o del f l u j o de t u rist as es may or a 0% .

A maril l o: L a t asa de crecimient o del f l u j o de t u rist as es ig u al a 0% .

R oj o: L a t asa de crecimient o del f l u j o de t u rist as es menor a 0% .

R eserv as t errit orial es

R eserv as

t errit orial es disponibl es en rel ació n a l a

demanda f u t u ra del su el o.

V erde: L as reserv as t errit orial es disponibl es son may ores o ig u al es a 1.

A maril l o: L as reserv as t errit orial es disponibl es son may ores o ig u al es a 0.5 y menores a 1.

R oj o: L as reserv as t errit orial es disponibl es son menores a 0.5 .

M edio A mbient e

I nv ersió n per cá pit a en ecol og í a, con l a

f inal idad de coady u v ar a l a

preserv ació n del medio ambient e.

V erde: M ay or o ig u al a $ 64 pesos por habit ant e.

A maril l o: M ay or o ig u al a $ 18 pesos y menor a $ 64 pesos por habit ant e.

R oj o: M enor a $ 18 pesos por habit ant e.



E du cació n y cu l t u ra.

I nv ersió n per cá pit a en edu cació n y cu l t u ra con l a

f inal idad de concl u ir l a inf raest ru ct u ra en edu cació n bá sica.

V erde: L a inv ersió n en edu cació n y cu l t u ra es may or o ig u al a $ 14 2 por habit ant e.

A maril l o: L a inv ersió n en edu cació n y cu l t u ra es may or o ig u al a $ 5 4 y menor a $ 14 2 por

habit ant e.

R oj o: L a inv ersió n en edu cació n y cu l t u ra es menor a $ 5 4 por habit ant e.

T ransparencia y acceso a l a

inf ormació n pú bl ica.

E f icacia en l a at enció n de

Sol icit u des de acceso a l a inf ormació n.

V erde: E l porcent aj e de sol icit u des de acceso a l a inf ormació n recu rridas y f al l adas cont ra el

mu nicipio es menor a 20% .

A maril l o: E l porcent aj e de sol icit u des de acceso a l a inf ormació n recu rridas y f al l adas cont ra el

mu nicipio.

R oj o: E l porcent aj e de sol icit u des de acceso a l a inf ormació n recu rridas y f al l adas cont ra el

mu nicipio es may or o ig u al a 5 0% .

Cu mpl imient o de obl ig aciones de t ransparencia.

V erde: L as obl ig aciones de t ransparencia disponibl es y act u al iz adas son del 100% .

A maril l o: L as obl ig aciones de t ransparencia disponibl es y act u al iz adas son may ores o ig u al es

a 8 0% y menores de 100% .

R oj o: L as obl ig aciones de t ransparencia disponibl es y act u al iz adas son menores a 8 0% .

Capacit ació n y prof esional iz ació n

P ersonal capacit ado du rant e el añ o.

V erde: E l personal capacit ado es may or o ig u al a 8 0% .

A maril l o: E l personal capacit ado es may or o ig u al a 5 0% y menor a 8 0% .

R oj o: E l personal capacit ado es menor a 5 0% .

T ecnol og í as de l a inf ormació n

Í ndice de G obierno E l ect ró nico.

V erde: E l í ndice de g obierno el ect ró nico es may or o ig u al a 33.

A maril l o: E l í ndice de g obierno el ect ró nico es may or o ig u al a 17 y menor a 33.

R oj o: E l í ndice de g obierno el ect ró nico es menor a 17 .

E g resos

Cont ener el g ast o corrient e mu nicipal , a

f in de prioriz ar l a of ert a de bienes y

serv icios de cal idad a l a pobl ació n

V erde: E l g ast o corrient e es menor a 5 0% del g ast o t ot al .

A maril l o: E l g ast o corrient e es may or o ig u al a 5 0% y menor a 60% del g ast o t ot al .

R oj o: E l g ast o corrient e es may or o ig u al a 60% del g ast o t ot al .



T R A N S I T O R I O S ARTÍCULO PRIMERO. E l P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 deberá ser pu bl icado en el P erió dico O f icial del E st ado de Campeche. ARTÍCULO SEGUNDO. E l present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 ent rará en v ig or el dí a 1º de enero de 2017 , prev ia pu bl icació n en el P erió dico O f icial del E st ado de Campeche. ARTÍCULO TERCERO. E l M u nicipio de Carmen, el aborará y dif u ndirá a má s t ardar 30 dí as nat u ral es sig u ient es a l a promu l g ació n del present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 , en su respect iv a pá g ina de I nt ernet el presu pu est o ciu dadano con base en l a inf ormació n presu pu est al cont enida en el present e ordenamient o, de conf ormidad con el art í cu l o 62 de l a L ey G eneral de Cont abil idad G u bernament al y con l a N orma para l a dif u sió n a l a ciu dadaní a de l a L ey de I ng resos y del P resu pu est o de E g resos emit ida por el Consej o N acional de A rmoniz ació n Cont abl e. ARTÍCULO CUARTO. E l mu nicipio de Carmen, el aborará y dif u ndirá a má s t ardar el 30 de enero de 2017 , en su respect iv a pá g ina de I nt ernet el cal endario de presu pu est o de eg resos con base mensu al con l os dat os cont enidos en el present e ordenamient o en el f ormat o est abl ecido por el Consej o N acional de A rmoniz ació n Cont abl e mediant e l a N orma para est abl ecer l a est ru ct u ra del Cal endario del P resu pu est o de E g resos base mensu al . ARTÍCULO QUINTO. Dado a l as f echas de emisió n del present e P resu pu est o de E g resos del M u nicipio de Carmen para el E j ercicio Fiscal 2017 , el sal do de l a deu da pú bl ica al 31 de diciembre de 2016, pu diera su f rir modif icaciones, l as cu al es se ref l ej arí an en el est ado anal í t ico de l a deu da y ot ros pasiv os, cont enido en l a Cu ent a P ú bl ica del ej ercicio 2016. Dado en l a Sal a de Cabil do del H . A y u nt amient o Const it u cional del M u nicipio del Carmen, E st ado de Campeche; 9 votos a favor, 4 votos en contra, 1 abstención y 0 ausencias, a l os 29 dí as del mes de diciembre del añ o dos mil diecisé is. C. L .C.P y A .P . P abl o G u t ié rrez L az aru s P resident e M u nicipal ; C. L .E .F. y D. R osa A ng é l ica B adil l o B ecerra, P rimera R eg idora; C. L ic. J org e A l bert o N ordhau sen Carriz al es, Seg u ndo R eg idor; C. L ic. Cel est e Sal v añ o L ó pez , T ercera R eg idora; C. E l oy V il l anu ev a A rreol a, Cu art o R eg idor; C. M ay el a Crist ina M art í nez , A rroy o Q u int a R eg idora; C. Candel ario del Carmen Z av al a M et el í n, Sex t o R eg idor; C. L andy M arí a V el á z q u ez M ay , Sé pt ima R eg idora; C. L ic. G abriel a de J esú s Z epeda Canepa, O ct av a R eg idora; C. L ic. V enancio J av ier R u l l á n M oral es, N ov eno R eg idor; C. L ic. G l eni G u adal u pe Damiá n M art í nez , Dé cima R eg idora; C. L u is J av ier Sol í s Sierra Dé cimo P rimer R eg idor; C. C.P .C. J osé del Carmen G ó mez Q u ej , Sí ndico de H acienda; C. L .A .E .T . M arí a E l ena M au ry P é rez , Sí ndica de A su nt os J u rí dicos; y el C. L ic. A l bert o R odrí g u ez M oral es, Sí ndico A dminist rat iv o, por ant e l a L icda. Diana M é ndez G raniel , Secret aria del H . A y u nt amient o q u ien cert if ica. P or l o t ant o mando se imprima, pu bl iq u e y circu l e, para su debido cu mpl imient o. LIC. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARMEN. - LICDA. DIANA MÉNDEZ GRANIEL, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. – R Ú B R I CA S.

.

H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017

Clasificador por Tipo del Gasto Anexo 1

Concepto Importe

Gasto Corriente $848,747,238

Gasto Capital $126,852,885

Amortización de la Deuda y disminución de pasivos $118,722,189

Pensiones y Jubilaciones $0

Participaciones $83,792,787 Total del Presupuesto $1,178,115,099



311113 B ancos / Dependencias y O t ros 0.00 311114 I nv ersiones T emporal es ( H ast a 3 meses) 0.00 311115 Fondos con A f ect ació n E specí f ica 0.00 311116 Depó sit os de Fondos de T erceros en g arant í a y A dminist ració n 0.00 311117 O t ro E f ect iv o y E q u iv al ent es 0.00 31112 Disminu ció n de I nv ersiones Financieras de Cort o P l az o ( Derechos a

R ecibir E f ect iv o o E q u iv al ent es) 0.00

311121 T í t u l os y V al ores 0.00 311122 A cciones y P art icipaciones de Capit al 0.00 311123 O t ras I nv ersiones Financieras 0.00 31113 Disminu ció n de Cu ent as por Cobrar 0.00

311131 Cu ent as por Cobrar 0.00 311132 Deu dores Div ersos por Cobrar 0.00 311133 I ng resos por R ecu perar 0.00 311134 Deu dores por A nt icipos de l a T esorerí a 0.00 31114 Disminu ció n de Docu ment os por Cobrar 0.00

31114 1 O t ros Derechos a R ecibir E f ect iv o o E q u iv al ent es 0.00 31115 R ecu peració n de P ré st amos O t org ados de Cort o P l az o 0.00 31116 Disminu ció n de O t ros A ct iv os Financieros Corrient es 0.00 311161 A nt icipo a P rov eedores por A dq u isició n de B ienes y P rest ació n de

Serv icios 0.00

311162 A nt icipo a P rov eedores por A dq u isició n de B ienes I nmu ebl es y M u ebl es 0.00 311163 A nt icipo a P rov eedores por A dq u isició n de B ienes I nt ang ibl es 0.00 311164 A nt icipo a Cont rat ist as por O bras P ú bl icas 0.00 311165 O t ros Derechos a R ecibir B ienes o Serv icios 0.00 311166 Disminu ció n de O t ros A ct iv os Circu l ant es 0.00 3112 Disminu ció n de A ct iv os Financieros N o Corrient es 0.00

31121 R ecu peració n de I nv ersiones Financieras a L arg o P l az o con Fines de L iq u idez

0.00

311211 V ent a de A cciones y P art icipaciones de Capit al 0.00 3112111 I nt ernos 0.00 3112112 E x t ernos 0.00

311212 V ent a de T í t u l os y V al ores R epresent at iv os de l a Deu da 0.00 311213 V ent a de O bl ig aciones N eg ociabl es 0.00 311214 R ecu peració n de P ré st amos 0.00

311214 1 I nt ernos 0.00



311214 2 E x t ernos 0.00 31122 Disminu ció n de O t ros A ct iv os Financieros N o Corrient es 0.00

311221 Docu ment os por Cobrar 0.00 311222 Deu dores Div ersos 0.00 311223 O t ros Derechos a R ecibir E f ect iv o o E q u iv al ent es 0.00 311224 A ct iv os Dif eridos 0.00 311225 O t ros A ct iv os 0.00

312 I ncrement o de P asiv os 0.00 3121 I ncrement o de P asiv os Corrient es 0.00

31211 I ncrement o de Cu ent as por P ag ar 0.00 312111 Serv icios P ersonal es 0.00 312112 P rov eedores por P ag ar 0.00 312113 Cont rat ist as por O bras P ú bl icas por P ag ar 0.00 312114 P art icipaciones y A port aciones por P ag ar 0.00 312115 T ransf erencias O t org adas por P ag ar 0.00 312116 I nt ereses y Comisiones por P ag ar 0.00 312117 R et enciones y Cont ribu ciones por P ag ar 0.00 312118 Dev ol u ciones de Cont ribu ciones por P ag ar 0.00 312119 O t ras Cu ent as por P ag ar 0.00 31212 I ncrement o de Docu ment os por P ag ar 0.00

312121 Docu ment os Comercial es por P ag ar 0.00 312122 Docu ment os con Cont rat ist as por O bras P ú bl icas por P ag ar 0.00 312123 O t ros Docu ment os por P ag ar 0.00 312124 T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica I nt erna 0.00 312125 T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica E x t erna 0.00 31213 Conv ersió n de Deu da P ú bl ica a L arg o P l az o en P orció n Circu l ant e 0.00

312131 Conv ersió n de T í t u l os y V al ores de L arg o P l az o en Cort o P l az o 0.00 3121311 P orció n de Cort o P l az o de T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica I nt erna

de L P 0.00

3121312 P orció n de Cort o P l az o de T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica E x t erna de L P

0.00

312132 Conv ersió n de P ré st amos de L arg o P l az o en Cort o P l az o 0.00 3121321 P orció n a Cort o P l az o de P ré st amos de l a Deu da P ú bl ica I nt erna de L P 0.00 3121322 P orció n a Cort o P l az o de P ré st amos de l a Deu da P ú bl ica E x t erna de L P 0.00

31214 I ncrement o de O t ros P asiv os de Cort o P l az o 0.00 31214 1 P asiv os Dif eridos 0.00



31214 2 Fondos y B ienes de T erceros 0.00 31214 3 O t ros P asiv os 0.00 3122 I ncrement o de P asiv o N o Corrient es 0.00 31221 I ncrement o de Cu ent as por P ag ar a L arg o P l az o 0.00 312211 P rov eedores por P ag ar 0.00 312212 Cont rat ist as por O bras P ú bl icas por P ag ar 0.00 31222 I ncrement o de Docu ment os por P ag ar a L arg o P l az o 0.00 312221 Docu ment os Comercial es por P ag ar 0.00 312222 Docu ment os con Cont rat ist as por O bras P ú bl icas por P ag ar 0.00 312223 O t ros docu ment os por P ag ar 0.00 31223 Col ocació n de T í t u l os y V al ores a L arg o P l az o 0.00 312231 Col ocació n de T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica I nt erna 0.00 312232 Col ocació n de T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica E x t erna 0.00 31224 O bt enció n de P ré st amos de l a Deu da P ú bl ica a L arg o P l az o 0.00 31224 1 O bt enció n de P ré st amos I nt ernos 0.00 31224 2 O bt enció n de P ré st amos E x t ernos 0.00 31225 I ncrement o de O t ros P asiv os a L arg o P l az o 0.00 31225 1 P asiv os Dif eridos 0.00 31225 2 Fondos y B ienes de T erceros 0.00 31225 3 O t ros P asiv os 0.00

313 I ncrement o de P at rimonio 0.00 32 A P L I CA CI O N E S FI N A N CI E R A S ( U sos) 34 ,9 5 1,364 .00

321 I ncrement o de A ct iv os Financieros 0.00 3211 I ncrement o de A ct iv os Financieros Corrient es ( Circu l ant es) 0.00 32111 I ncrement o de Caj a y B ancos ( E f ect iv o y E q u iv al ent es) 0.00 321111 E f ect iv o 0.00 321112 B ancos / T esorerí a 0.00 321113 B ancos / Dependencias y O t ros 0.00 321114 I nv ersiones T emporal es ( H ast a 3 M eses) 0.00 321115 Fondos con A f ect ació n E specí f ica 0.00 321116 Depó sit os de Fondo de T erceros en G arant í a y / o A dminist ració n 0.00 321117 O t ro E f ect iv o y E q u iv al ent es 0.00 32112 I ncrement o de I nv ersiones Financieras de Cort o P l az o ( Derechos a recibir

E f ect iv o o E q u iv al ent es) 0.00

321121 T í t u l os y V al ores 0.00



321122 A cciones y P art icipaciones de Capit al 0.00 321123 O t ras I nv ersiones Financieras 0.00 32113 I ncrement o de Cu ent as por Cobrar 0.00

321131 Cu ent as por Cobrar 0.00 321132 Deu dores Div ersos por Cobrar 0.00 321133 I ng resos por R ecu perar 0.00 321134 Deu dores por A nt icipos de T esorerí a 0.00 32114 I ncrement o de Docu ment os por Cobrar 0.00

32114 1 O t ros Derechos a R ecibir E f ect iv o o E q u iv al ent es 0.00 32115 P ré st amos O t org ados de Cort o P l az o 0.00 32116 I ncrement o de O t ros A ct iv os Financieros Corrient es 0.00

321161 A nt icipo a P rov eedores por A dq u isició n de B ienes y P rest ació n de Serv icios

0.00

321162 A nt icipo a P rov eedores por A dq u isició n de B ienes I nmu ebl es y M u ebl es 0.00 321163 A nt icipo a P rov eedores por A dq u isició n de B ienes I nt ang ibl es 0.00 321164 A nt icipo a Cont rat ist as por O bras P ú bl icas 0.00 321165 O t ros Derechos a R ecibir B ienes y Serv icios 0.00 321166 O t ros A ct iv os Circu l ant es 0.00

3212 I ncrement o de A ct iv os Financieros N o Corrient es 0.00 32121 I nv ersiones Financieras a L arg o P l az o con Fines de L iq u idez 0.00

321211 Compra de A cciones y P art icipaciones de Capit al 0.00 3212111 I nt ernos 0.00 3212112 E x t ernos 0.00 321212 Compra de T í t u l os y V al ores R epresent at iv os de l a Deu da 0.00 321213 Compra de O bl ig aciones neg ociabl es 0.00 321214 Concesió n de P ré st amos 0.00

321214 1 I nt ernos 0.00 321214 2 E x t ernos 0.00

32122 I ncrement o de O t ros A ct iv os Financieros N o Corrient es 0.00 321221 Docu ment os por Cobrar 0.00 321222 Deu dores Div ersos 0.00 321223 O t ros Derechos a R ecibir E f ect iv o y E q u iv al ent es 0.00 321224 A ct iv os Dif eridos 0.00 321225 O t ros A ct iv os 0.00

322 Disminu ció n de P asiv os 34 ,9 5 1,364 .00



3221 Disminu ció n de P asiv os Corrient es 34 ,9 5 1,364 .00 32211 Disminu ció n de Cu ent as por P ag ar 0.00

322111 Serv icios P ersonal es por P ag ar 0.00 322112 P rov eedores por P ag ar 0.00 322113 Cont rat ist as por O bras P ú bl icas por P ag ar 0.00 322114 P art icipaciones y A port aciones por P ag ar 0.00 322115 T ransf erencias O t org adas por P ag ar 0.00 322116 I nt ereses y Comisiones y ot ros g ast os de l a Deu da P ú bl ica por P ag ar 0.00 322117 R et enciones y Cont ribu ciones por P ag ar 0.00 322118 Dev ol u ciones de l a L ey de I ng resos por P ag ar 0.00 322119 O t ras Cu ent as por P ag ar 0.00 32212 Disminu ció n de Docu ment os por P ag ar 0.00

322121 Docu ment os Comercial es por P ag ar 0.00 322122 Docu ment os con Cont rat ist as por O bras P ú bl icas por P ag ar 0.00 322123 O t ros Docu ment os por P ag ar 0.00 322124 T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica I nt erna 0.00 322125 T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica E x t erna 0.00 32213 A mort iz ació n de l a P orció n Circu l ant e de l a Deu da P ú bl ica de L arg o P l az o 34 ,9 5 1,364 .00

322131 A mort iz ació n de l a P orció n Circu l ant e de l a Deu da P ú bl ica de L P en T í t u l os y V al ores

0.00

3221311 A mort iz ació n de l a P orció n Circu l ant e de l a Deu da P ú bl ica I nt erna de L P en T í t u l os y V al ores

0.00

3221312 A mort iz ació n de l a P orció n de l a Deu da P ú bl ica E x t erna de L P E n T í t u l os y V al ores

0.00

322132 A mort iz ació n de l a P orció n Circu l ant e de l a Deu da P ú bl ica de L P en P ré st amos

34 ,9 5 1,364 .00

3221321 A mort iz ació n de l a P orció n Circu l ant e de l a Deu da P ú bl ica I nt erna de L P en P ré st amos

34 ,9 5 1,364 .00

3221322 A mort iz ació n de l a P orció n Circu l ant e de l a Deu da P ú bl ica E x t erna de L P en P ré st amos

0.00

32214 Disminu ció n de O t ros P asiv os de Cort o P l az o 0.00 32214 1 P asiv os Dif eridos 0.00 32214 2 Fondos y B ienes de T erceros en G arant í a y / o A dminist ració n 0.00 32214 3 O t ros P asiv os 0.00

3222 Disminu ció n de P asiv os N o Corrient es 0.00 32221 Disminu ció n de Cu ent as por P ag ar a L arg o P l az o 0.00

322211 P rov eedores por P ag ar 0.00

322212 Cont rat ist as por O bras P ú bl icas por P ag ar 0.00 32222 Disminu ció n de Docu ment os por P ag ar a L arg o P l az o 0.00

322221 Docu ment os Comercial es por P ag ar 0.00 322222 Docu ment os con Cont rat ist as por O bras P ú bl icas por P ag ar 0.00 322223 O t ros Docu ment os por P ag ar 0.00 32223 Conv ersió n de Deu da P ú bl ica de L arg o P l az o en P orció n Circu l ant e 0.00

322231 Conv ersió n de T í t u l os y V al ores de L arg o P l az o en Cort o P l az o 0.00 3222311 P orció n de Cort o P l az o de T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica I nt erna 0.00 3222312 P orció n de Cort o P l az o de T í t u l os y V al ores de l a Deu da P ú bl ica E x t erna 0.00 322232 Conv ersió n de P ré st amos de L arg o P l az o en Cort o P l az o 0.00

3222321 P orció n a Cort o P l az o de P ré st amos de l a Deu da P ú bl ica I nt erna 0.00 3222322 P orció n a Cort o P l az o de P ré st amos de l a Deu da P ú bl ica E x t erna 0.00

32224 Disminu ció n de O t ros P asiv os de L arg o P l az o 0.00 32224 1 P asiv os Dif eridos 0.00 32224 2 Fondos y B ienes de T erceros en G arant í a y / o A dminist ració n 0.00 32224 3 O t ros P asiv os 0.00

323 Disminu ció n de P at rimonio 0.00



Total del Presupuesto $1,178,115,099




Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA)

Anexo 4 PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,899,014

SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 8 ,5 7 9 ,7 05 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 2,4 64 ,68 7 Su el dos base al personal permanent e 2,4 64 ,68 7 Su el dos al personal de conf ianz a 1,5 32,8 5 6 Su el dos al personal de B ase 9 31,8 31 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 6,036 Su el dos base al personal ev ent u al 6,036 Su el dos base al personal ev ent u al 6,036 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 5 ,018 ,5 8 8 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 4 6,8 5 8 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 4 6,8 5 8 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 264 ,7 07 P rimas v acacional y dominical 130,07 4 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 134 ,633 H oras ex t raordinarias 4 ,003 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 4 ,003 Compensaciones 4 ,7 03,020 Compensaciones g arant iz adas 4 ,35 4 ,7 60 P rev isió n social mú l t ipl e 34 8 ,260 SE G U R I DA D SO CI A L 7 5 0,39 0 A port aciones de seg u ridad social 5 02,262 Cu ot as al I M SS 5 02,262 A port aciones al sist ema para el ret iro 24 8 ,128 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 24 8 ,128 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 34 0,004 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 19 6,4 5 7 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 19 6,4 5 7 P rest aciones cont ract u al es 14 3,5 4 7 P rest aciones cont ract u al es 14 3,5 4 7 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 1,09 4 ,637 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu ment os y art í cu l os de of icial es 331,8 7 6 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 7 5 ,235 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 7 5 ,235 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 4 ,04 2 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 4 ,04 2 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicació n 6,7 7 0 M at erial es, ú t il es, eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 6,7 7 0 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 238 ,102 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 238 ,102 M at erial de l impiez a 7 ,7 27 M at erial de l impiez a 7 ,7 27 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 67 ,7 39 P rodu ct os al iment icios para personas 66,5 01 P rodu ct os al iment icios para personas 66,5 01 U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n 1,238




Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,899,014 U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n 1,238 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 321,7 9 1 P rodu ct os mineral es no met á l icos 7 ,338 P rodu ct os mineral es no met á l icos 7 ,338 Cement o y produ ct os de concret o 7 ,5 5 2 Cement o y produ ct os de concret o 7 ,5 5 2 Cal , y eso y produ ct os de y eso 363 Cal , y eso y produ ct os de y eso 363 M adera y produ ct os de madera 7 ,8 69 M adera y produ ct os de madera 7 ,8 69 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 11,5 5 4 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 11,5 5 4 A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n 14 ,24 8 A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n 14 ,24 8 M at erial es compl ement arios 3,8 04 M at erial es compl ement arios 3,8 04 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 269 ,063 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 269 ,063 P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios 2,106 P rodu ct os q u í micos bá sicos 4 8 4 P rodu ct os q u í micos bá sicos 4 8 4 Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados 1,622 Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados 1,622 CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S 9 6,07 2 Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os 9 6,07 2 Combu st ibl es 9 4 ,112 L u bricant es y adit iv os 1,9 60 V E ST U A R I O , B L A N CO S, P R E N DA S DE P R O T E CCI Ó N Y A R T Í CU L O S

DE P O R T I V O 66,7 36

V est u ario y u nif ormes 2,35 7 V est u ario y u nif ormes 2,35 7 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 30,8 24 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 30,8 24 A rt í cu l os deport iv os 9 66 A rt í cu l os deport iv os 9 66 P rodu ct os t ex t il es 32,5 8 9 P rodu ct os t ex t il es 32,5 8 9 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 208 ,317 H erramient as menores 163,8 7 7 H erramient as menores 163,8 7 7 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 4 ,4 02 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 4 ,4 02 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de

inf ormació 2,7 07

R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma

2,7 07 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 37 ,331 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 37 ,331





PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,899,014 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 1,213,9 23 SE R V I CI O S B Á SI CO S 1,7 9 0 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 1,7 9 0 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 1,7 9 0 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 4 22,5 8 8 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 15 6,5 60 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 15 6,5 60 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 136,4 00 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 136,4 00 O t ros arrendamient os 129 ,628 O t ros arrendamient os 129 ,628 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 4 4 ,166 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnicas y en t ecnol og í as de l a inf o 12,9 60 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnica, en T I , y para cert if icacione 12,9 60 Serv icios de apoy o administ rat iv o, t radu cció n, f ot ocopiado e impresí on 17 6 Serv icios de apoy o administ rat iv o, f ot ocopiado e impresió n 17 6 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnoicos int eg ral es 31,030 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnicos int eg ral es 31,030 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 7 ,8 9 2 Seg u ro de bienes pat rimonial es 7 ,8 9 2 Seg u ro de bienes pat rimonial es 7 ,8 9 2 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 5 5 ,365 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu 17 ,5 4 5 I nst al ació n,reparació n,mant enimient o y conserv ació n de mobil iario y eq u ipo de admin 17 ,5 4 5 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 27 ,9 4 2 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 27 ,9 4 2 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria y ot ros eq u ipos y herramient a 9 ,8 7 8 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient a 9 ,8 7 8 SE R V I CI O S DE CO M U N I CA CI Ó N SO CI A L Y P U B L I CI DA D 7 ,18 7 Dif u sió n por radio,t el ev isió n y ot ros medios de mensaj e sobre prog ramas y act iv idade 7 ,18 7 P erió dicos y rev ist as 7 ,18 7 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 123,132 P asaj es aé reos 26,8 4 4 P asaj es aé reos 26,8 4 4 P asaj es t errest res 19 ,08 2 P asaj es t errest res 19 ,08 2 V iá t icos en el pais 32,7 14 V iá t icos en el paí s 32,7 14 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 4 4 ,4 9 2 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 4 4 ,4 9 2 SE R V I CI O S O FI CI A L E S 4 5 2,29 6 G ast os de orden social y cu l t u ral 4 5 2,29 6 G ast os de orden social y cu l t u ral 4 5 2,29 6 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 9 9 ,5 07 Serv icios f u neral es y de cement erios 9 ,5 4 3

11,899,014





PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,899,014 Serv icios f u nerarios y de cement erios 9 ,5 4 3 I mpu est os y derechos 27 ,05 6 I mpu est os y derechos 27 ,05 6 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 62,9 08 I mpu est os sobre nó minas 62,9 08 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 117 ,67 8 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 4 8 ,307 A sig nació n presu pu est arias al P oder E j ecu t iv o 4 8 ,307 A poy os E x t raordinarios 4 8 ,307 A Y U DA S SO CI A L E S 69 ,37 1 A y u das social es a personas 4 0,38 8 A y u das div ersas 4 0,38 8 B ecas y ot ras ay u das para prog ramas de capacit ació n 28 ,9 8 3 B ecas y ot ras ay u das para prog ramas de capacit ació n 28 ,9 8 3 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 8 9 3,07 1 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 62,7 4 1 M u ebl es de of icina y est ant erí a 18 ,09 2 M u ebl es de of icina y est ant erí a 18 ,09 2 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 35 ,4 8 2 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 35 ,4 8 2 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 9 ,167 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 9 ,167 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 316,8 4 2 E q u ipos y aparat os au diov isu al es 3,7 5 5 E q u ipos y aparat os au diov isu al es 3,7 5 5 A parat os deport iv os 264 ,5 9 0 A parat os deport iv os 264 ,5 9 0 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 4 8 ,4 9 7 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 4 8 ,4 9 7 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 5 13,4 8 8 M aq u inaria y eq u ipo de const ru cció n 168 ,4 07 M aq u inaria y eq u ipo de const ru cció n 168 ,4 07 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 16,4 8 1 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 16,4 8 1 H erramient as y má q u inas- herramient as 328 ,600 H erramient as y má q u inas- herramient a 328 ,600





CUERPO EDILICIO 34,286,830 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 32,5 8 6,39 4 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 11,9 8 1,9 21 Su el dos base al personal permanent e 11,9 8 1,9 21 Su el dos al personal de conf ianz a 9 ,7 8 8 ,031 Su el dos al personal de B ase 2,19 3,8 9 0 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 3,25 9 Su el dos base al personal ev ent u al 3,25 9 Su el dos base al personal ev ent u al 3,25 9 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 17 ,27 0,64 9 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 8 ,635 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 8 ,635 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 27 4 ,603 P rimas v acacional y dominical 239 ,069 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 35 ,5 34 H oras ex t raordinarias 10,362 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 10,362 Compensaciones 16,9 7 7 ,04 9 Compensaciones g arant iz adas 16,8 9 0,4 66 P rev isió n social mú l t ipl e 8 6,5 8 3 SE G U R I DA D SO CI A L 7 20,15 4 A port aciones de seg u ridad social 4 5 7 ,29 8 Cu ot as al I M SS 4 5 7 ,29 8 A port aciones al sist ema para el ret iro 262,8 5 6 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 262,8 5 6 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 2,610,4 11 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 1,5 34 ,7 68 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 1,5 34 ,7 68 I ndemniz aciones 10,9 63 L iq u idaciones por indemniz aciones por su el dos y sal arios caí dos 10,9 63 P rest aciones cont ract u al es 1,064 ,68 0 P rest aciones cont ract u al es 1,064 ,68 0 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 8 19 ,35 9 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 17 3,622 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 133,7 7 7 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 133,7 7 7 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 22,9 7 0 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 22,9 7 0 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 9 ,8 4 4 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 9 ,8 4 4 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 1,4 5 8 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 1,4 5 8 M at erial de l impiez a 5 ,5 7 3 M at erial de l impiez a 5 ,5 7 3 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 220,164 P rodu ct os al iment icios para personas 216,17 9





CUERPO EDILICIO P rodu ct os al iment icios para personas U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n M A T E R I A S P R I M A S Y M A T E R I A L E S DE P R O DU CCI Ó N Y CO M E R CI A L I Z A CI Ó N P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orio adq u iridos como mat eria prima P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orio adq u iridos como mat eria prima M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N P rodu ct os mineral es no met á l icos P rodu ct os mineral es no met á l icos Cement o y produ ct os de concret o Cement o y produ ct os de concret o M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u í micos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal A rt í cu l os deport iv os A rt í cu l os deport iv os H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S H erramient as menores H erramient as menores R ef acciones y accesorios menores de edif icios R ef acciones y accesorios menores de edif icios R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e SE R V I CI O S G E N E R A L E S

34,286,830

216,17 9

3,9 8 5 3,9 8 5 6,9 65 6,9 65 6,9 65

7 1,8 5 6 2,220 2,220 8 ,25 6 8 ,25 6 5 ,4 68 5 ,4 68

36,604 36,604 19 ,308 19 ,308 5 4 ,4 05

8 05 8 05

5 3,263 5 3,263

337 337

202,302 202,302 201,7 15

5 8 7 63,25 5 23,215 23,215

3,7 5 7 3,7 5 7

36,28 3 36,28 3 26,7 9 0

2,127 2,127 1,104 1,104 5 ,68 5 5 ,68 5

17 ,8 7 4 17 ,8 7 4

5 14 ,24 8

216,17 9





CUERPO EDILICIO 34,286,830 SE R V I CI O S B Á SI CO S 2,623 G as 1,9 5 9 Serv icio de G as 1,9 5 9 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 664 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 664 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 168 ,313 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 15 4 ,9 66 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 15 4 ,9 66 O t ros arrendamient os 13,34 7 O t ros arrendamient os 13,34 7 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 3,600 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnoicos int eg ral es 3,600 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnicos int eg ral es 3,600 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 7 ,19 9 Seg u ro de bienes pat rimonial es 7 ,19 9 Seg u ro de bienes pat rimonial es 7 ,19 9 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 1,7 4 8 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 1,7 4 8 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 1,7 4 8 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 7 2,613 P asaj es aé reos 14 ,167 P asaj es aé reos 14 ,167 P asaj es t errest res 6,136 P asaj es t errest res 6,136 V iá t icos en el pais 27 ,607 V iá t icos en el paí s 27 ,607 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 24 ,7 03 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 24 ,7 03 SE R V I CI O S O FI CI A L E S 4 0,5 23 G ast os de orden social y cu l t u ral 4 0,5 23 G ast os de orden social y cu l t u ral 4 0,5 23 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 217 ,629 I mpu est os y derechos 5 3,9 9 4 I mpu est os y derechos 5 3,9 9 4 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 163,635 I mpu est os sobre nó minas 163,635 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 263,9 8 0 A Y U DA S SO CI A L E S 263,9 8 0 A y u das social es a personas 263,9 8 0 A y u das div ersas 263,9 8 0 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 102,8 4 9 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 102,8 4 9 M u ebl es de of icina y est ant erí a 20,69 3 M u ebl es de of icina y est ant erí a 20,69 3 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 7 5 ,39 9





CUERPO EDILICIO 34,286,830 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 7 5 ,39 9 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 6,7 5 7 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 6,7 5 7

34,286,830



Anexo 4

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 91,143,627 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 7 6,8 7 5 ,214 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 4 9 ,266,8 7 8 Su el dos base al personal permanent e 4 9 ,266,8 7 8 Su el dos al personal de conf ianz a 20,29 0,8 7 8 Su el dos al personal de B ase 28 ,9 7 6,000 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 6,4 27 Su el dos base al personal ev ent u al 6,4 27 Su el dos base al personal ev ent u al 6,4 27 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 21,325 ,5 7 0 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 8 7 ,8 60 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 8 7 ,8 60 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 1,9 9 2,39 4 P rimas v acacional y dominical 7 69 ,001 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 1,223,39 3 H oras ex t raordinarias 7 11,8 7 9 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 7 11,8 7 9 Compensaciones 18 ,5 33,4 37 Compensaciones g arant iz adas 15 ,9 23,8 8 3 P rev isió n social mú l t ipl e 2,609 ,5 5 4 SE G U R I DA D SO CI A L 2,7 08 ,4 34 A port aciones de seg u ridad social 1,5 68 ,8 33 Cu ot as al I M SS 1,5 68 ,8 33 A port aciones al sist ema para el ret iro 1,139 ,601 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 1,139 ,601 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 3,5 67 ,9 05 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 38 4 ,65 6 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 38 4 ,65 6 I ndemniz aciones 137 ,7 5 6 L iq u idaciones por indemniz aciones por su el dos y sal arios caí dos 137 ,7 5 6 P rest aciones cont ract u al es 3,04 5 ,4 9 3 P rest aciones cont ract u al es 3,04 5 ,4 9 3 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 3,9 9 9 ,665 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 64 5 ,8 4 3 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 29 8 ,35 1 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 29 8 ,35 1 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 32,9 9 4 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 32,9 9 4 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 26,123 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 26,123 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 18 6,04 2 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 18 6,04 2 M at erial de l impiez a 9 2,9 00 M at erial de l impiez a 9 2,9 00 M at erial es para el reg ist ro e ident if icació n de bienes y personas 9 ,4 33 M at erial es para el reg ist ro e ident if icació n de bienes y personas 9 ,4 33





SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S P rodu ct os al iment icios para personas P rodu ct os al iment icios para personas P rodu ct os al iment icios para animal es P rodu ct os al iment icios para animal es M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N P rodu ct os mineral es no met á l icos P rodu ct os mineral es no met á l icos Cement o y produ ct os de concret o Cement o y produ ct os de concret o Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M adera y produ ct os de madera M adera y produ ct os de madera V idrio y produ ct os de v idrio V idrio y produ ct os de v idrio M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n M at erial es compl ement arios M at erial es compl ement arios O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u imicos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rodu ct os t ex t il es P rodu ct os t ex t il es H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S

91,143,627 123,25 0

38 ,5 32 38 ,5 32 8 4 ,7 18 8 4 ,7 18

9 5 2,8 9 2 5 ,29 7 5 ,29 7 1,7 26 1,7 26 4 ,5 4 4 4 ,5 4 4

9 23 9 23

1,5 65 1,5 65

9 2,133 9 2,133

37 3,25 7 37 3,25 7

1,9 13 1,9 13

4 7 1,5 34 4 7 1,5 34 7 9 7 ,4 37

1,9 5 8 1,9 5 8

5 9 6,234 5 9 6,234 19 3,127 19 3,127

6,118 6,118

1,14 8 ,329 1,14 8 ,329 1,09 7 ,4 5 3

5 0,8 7 6 8 1,326 5 3,27 8 5 3,27 8 27 ,9 4 3 27 ,9 4 3

105 105

25 0,5 8 8





Anexo 4

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 91,143,627 H erramient as menores 29 ,09 1 H erramient as menores 29 ,09 1 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 29 ,17 0 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 29 ,17 0 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 1,04 2 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 1,04 2 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo e inst ru ment al mé dico y de l aborat orio 2,127 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo e inst ru ment al mé dico y de l aborat orio 2,127 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 101,631 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 101,631 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 8 7 ,5 27 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 8 7 ,5 27 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 9 ,17 5 ,67 2 SE R V I CI O S B Á SI CO S 1,65 5 ,68 7 E nerg í a el é ct rica 308 ,65 3 Serv icio de E nerg í a el é ct rica 308 ,65 3 A g u a 1,309 ,8 9 4 Serv icio de A g u a 1,309 ,8 9 4 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 37 ,14 0 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 37 ,14 0 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 69 5 ,5 27 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 68 3,27 9 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 68 3,27 9 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 9 5 2 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 9 5 2 O t ros arrendamient os 11,29 6 O t ros arrendamient os 11,29 6 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 37 ,7 33 Serv icios l eg al es, de cont abil idad, au dit orí a y rel acionados 10,139 Serv icios l eg al es, de cont abil idad, au dit orí a y rel acionados 10,139 Serv icios de apoy o administ rat iv o, t radu cció n, f ot ocopiado e impresí on 27 ,5 9 4 Serv icios de apoy o administ rat iv o, f ot ocopiado e impresió n 27 ,5 9 4 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 4 ,8 00 Seg u ro de bienes pat rimonial es 4 ,8 00 Seg u ro de bienes pat rimonial es 4 ,8 00 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 27 ,329 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 5 ,7 63 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 5 ,7 63 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu 12,4 8 7 I nst al ació n,reparació n,mant enimient o y conserv ació n de mobil iario y eq u ipo de admin 12,4 8 7 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 4 ,39 6 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 4 ,39 6 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 4 ,68 3 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 4 ,68 3 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 233,19 9





Anexo 4

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 91,143,627 P asaj es aé reos 17 ,5 8 9 P asaj es aé reos 17 ,5 8 9 P asaj es t errest res 4 2,9 5 8 P asaj es t errest res 4 2,9 5 8 V iá t icos en el pais 107 ,9 4 3 V iá t icos en el paí s 107 ,9 4 3 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 64 ,7 09 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 64 ,7 09 SE R V I CI O S O FI CI A L E S 7 ,367 G ast os de orden social y cu l t u ral 7 ,367 G ast os de orden social y cu l t u ral 7 ,367 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 6,5 14 ,030 Serv icios f u neral es y de cement erios 29 ,8 02 Serv icios f u nerarios y de cement erios 29 ,8 02 I mpu est os y derechos 106,9 00 I mpu est os y derechos 106,9 00 Sent encias y resol u ciones por au t oridad compet ent e 6,05 3,39 0 Sent encias y resol u ciones por au t oridad compet ent e 6,05 3,39 0 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 323,9 38 I mpu est os sobre nó minas 323,9 38 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 7 12,9 8 2 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 5 ,8 26 A sig nació n presu pu est arias al P oder E j ecu t iv o 5 ,8 26 A poy os E x t raordinarios 5 ,8 26 A Y U DA S SO CI A L E S 7 07 ,15 6 A y u das social es a personas 5 39 ,5 12 A y u das div ersas 336,8 8 0 A y u das al sect or sal u d 202,632 B ecas y ot ras ay u das para prog ramas de capacit ació n 167 ,64 4 B ecas y ot ras ay u das para prog ramas de capacit ació n 167 ,64 4 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 38 0,09 4 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 163,35 5 M u ebl es de of icina y est ant erí a 21,28 6 M u ebl es de of icina y est ant erí a 21,28 6 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 116,9 31 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 116,9 31 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 25 ,138 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 25 ,138 E Q U I P O E I N ST R U M E N T A L M É DI CO Y DE L A B O R A T O R I O 14 0,4 34 E q u ipo mé dico y de l aborat orio 14 0,4 34 E q u ipo mé dico y de l aborat orio 14 0,4 34 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 7 6,305 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 66,269 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 66,269 H erramient as y má q u inas- herramient as 10,036





Anexo 4

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 91,143,627 H erramient as y má q u inas- herramient a 10,036



Anexo 4

EDUCACIÓN Y CULTURA 73,285,592 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 39 ,601,038 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 21,9 7 0,9 4 5 Su el dos base al personal permanent e 21,9 7 0,9 4 5 Su el dos al personal de conf ianz a 8 ,17 1,09 0 Su el dos al personal de B ase 13,7 9 9 ,8 5 5 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 26,8 9 4 H onorarios asimil abl es a sal arios 21,39 6 H onorarios asimil abl es a sal arios 21,39 6 Su el dos base al personal ev ent u al 5 ,4 9 8 Su el dos base al personal ev ent u al 5 ,4 9 8 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 12,5 8 1,027 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 103,38 6 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 103,38 6 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 9 10,68 9 P rimas v acacional y dominical 34 8 ,9 5 2 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 5 61,7 37 H oras ex t raordinarias 3,17 7 ,7 8 0 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 3,17 7 ,7 8 0 Compensaciones 8 ,38 9 ,17 2 Compensaciones g arant iz adas 6,8 7 3,09 8 P rev isió n social mú l t ipl e 1,5 16,07 4 SE G U R I DA D SO CI A L 3,5 7 7 ,09 1 A port aciones de seg u ridad social 2,326,7 8 1 Cu ot as al I M SS 2,326,7 8 1 A port aciones al sist ema para el ret iro 1,25 0,310 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 1,25 0,310 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 1,4 4 5 ,08 1 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 15 3,19 6 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 15 3,19 6 I ndemniz aciones 7 1,8 29 L iq u idaciones por indemniz aciones por su el dos y sal arios caí dos 7 1,8 29 P rest aciones cont ract u al es 1,220,05 6 P rest aciones cont ract u al es 1,220,05 6 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 4 ,39 4 ,09 8 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 9 08 ,9 33 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 38 1,234 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 38 1,234 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 17 ,137 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 17 ,137 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 5 3,7 8 7 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 5 3,7 8 7 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 24 4 ,314 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 24 4 ,314 M at erial de l impiez a 18 4 ,28 1 M at erial de l impiez a 18 4 ,28 1





EDUCACIÓN Y CULTURA M at erial es y ú t il es de enseñ anz a M at erial es y ú t il es de enseñ anz a A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S P rodu ct os al iment icios para personas P rodu ct os al iment icios para personas U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n M A T E R I A S P R I M A S Y M A T E R I A L E S DE P R O DU CCI Ó N Y CO M E R CI A L I Z A CI Ó N P rodu ct os de cu ero, piel , pl á st ico y hu l e adq u iridos como mat eria prima P rodu ct os de cu ero, piel , pl á st ico y hu l e adq u iridos como mat eria prima M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N P rodu ct os mineral es no met á l icos P rodu ct os mineral es no met á l icos Cement o y produ ct os de concret o Cement o y produ ct os de concret o Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M adera y produ ct os de madera M adera y produ ct os de madera V idrio y produ ct os de v idrio V idrio y produ ct os de v idrio M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u imicos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados O t ros produ ct os q u í micos O t ros produ ct os q u í micos CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes

73,285,592

28 ,18 0 28 ,18 0

7 8 7 ,9 8 5 7 8 2,8 8 9 7 8 2,8 8 9

5 ,09 6 5 ,09 6

0 0 0

1,9 9 8 ,4 8 0 3,8 8 4 3,8 8 4

14 ,7 5 1 14 ,7 5 1

5 ,309 5 ,309

17 1,129 17 1,129

31,34 2 31,34 2

35 2,35 3 35 2,35 3 4 17 ,9 65 4 17 ,9 65

1,001,7 4 7 1,001,7 4 7

7 3,5 7 0 7 ,4 67 7 ,4 67 2,5 30 2,5 30

11,4 8 6 11,4 8 6 4 5 ,324 4 5 ,324

6,7 63 6,7 63

123,124 123,124 121,303

1,8 21 19 8 ,09 5

15 ,8 8 3 15 ,8 8 3





Anexo 4

EDUCACIÓN Y CULTURA 73,285,592 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 24 ,8 5 8 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 24 ,8 5 8 A rt í cu l os deport iv os 9 ,35 6 A rt í cu l os deport iv os 9 ,35 6 P rodu ct os t ex t il es 14 7 ,9 9 8 P rodu ct os t ex t il es 14 7 ,9 9 8 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 303,9 11 H erramient as menores 15 5 ,19 4 H erramient as menores 15 5 ,19 4 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 68 ,19 8 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 68 ,19 8 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 6,8 67 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 6,8 67 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 12,7 9 8 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 12,7 9 8 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 60,8 5 4 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 60,8 5 4 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 28 ,4 67 ,19 6 SE R V I CI O S B Á SI CO S 2,4 69 ,9 18 E nerg í a el é ct rica 1,9 7 0,5 27 Serv icio de E nerg í a el é ct rica 1,9 7 0,5 27 A g u a 4 9 2,4 9 6 Serv icio de A g u a 4 9 2,4 9 6 T el ef onia cel u l ar 2,7 09 Serv icio de T el ef oní a cel u l ar 2,7 09 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 4 ,18 6 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 4 ,18 6 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 4 ,027 ,331 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 14 0,9 4 6 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 14 0,9 4 6 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 126,7 7 0 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 126,7 7 0 A rrendamient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient as 4 1,7 09 A rrendamient o de maq u inaria, eq u ipos y herramient as 4 1,7 09 O t ros arrendamient os 3,7 17 ,9 06 O t ros arrendamient os 3,7 17 ,9 06 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 1,24 5 ,5 24 Serv icios de capacit ació n 5 ,664 Serv icios de capacit ació n a serv idores pú bl icos 5 ,664 Serv icios de v ig il ancia 4 0,7 16 Serv icios de v ig il ancia 4 0,7 16 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnoicos int eg ral es 1,19 9 ,14 4 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnicos int eg ral es 1,19 9 ,14 4 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 5 4 ,27 3 Seg u ros de responsabil idad pat rimonial y f ianz as 25 ,9 5 9





Anexo 4

EDUCACIÓN Y CULTURA 73,285,592 Seg u ros de responsabil idad pat rimonial y f ianz as del est ado 25 ,9 5 9 Fl et es y maniobras 28 ,314 Fl et es y maniobras 28 ,314 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 1,17 7 ,67 2 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf 5 8 7 I nst al ació n, reparació n, mant enimient o y conserv ació n de eq u ipo de có mpu t o y t ecno 5 8 7 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 5 2,5 14 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 5 2,5 14 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria y ot ros eq u ipos y herramient a 1,027 ,9 66 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient a 1,027 ,9 66 Serv icios de l impiez a y manej o de desechos 19 6 Serv icios de l av anderí a, l impiez a y manej o de desechos 19 6 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 9 6,4 09 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 9 6,4 09 SE R V I CI O S DE CO M U N I CA CI Ó N SO CI A L Y P U B L I CI DA D 4 18 ,009 Dif u sió n por radio,t el ev isió n y ot ros medios de mensaj e sobre prog ramas y act iv idade 318 ,312 I mpresiones y P u bl icaciones O f icial es 267 ,7 00 R adio y t el ev isió n 5 0,612 Serv icios de rev el ado de f ot og raf í as 4 9 ,125 Serv icios de rev el ado de f ot og raf í as 4 9 ,125 Serv icios de l a indu st ria f í l mica, del sonido y v ideo 5 0,5 7 2 Serv icios de l a indu st ria f í l mica, del sonido y del v ideo 5 0,5 7 2 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 1,5 13,5 12 P asaj es aé reos 1,036,67 7 P asaj es aé reos 1,036,67 7 P asaj es t errest res 9 ,8 5 9 P asaj es t errest res 9 ,8 5 9 V iá t icos en el pais 4 5 3,4 4 7 V iá t icos en el paí s 4 5 3,4 4 7 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 13,5 29 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 13,5 29 SE R V I CI O S O FI CI A L E S 17 ,19 3,123 G ast os ceremonial 330 G ast os de ceremonial 330 G ast os de orden social y cu l t u ral 16,9 4 8 ,9 03 G ast os de orden social y cu l t u ral 16,9 4 8 ,9 03 E x posiciones 24 3,8 9 0 E x posiciones 24 3,8 9 0 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 367 ,8 34 I mpu est os y derechos 9 1,25 9 I mpu est os y derechos 9 1,25 9 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 27 6,5 7 5 I mpu est os sobre nó minas 27 6,5 7 5 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 14 9 ,8 24 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 14 5 ,268





Anexo 4

EDUCACIÓN Y CULTURA 73,285,592 A sig nació n presu pu est arias al P oder E j ecu t iv o 14 5 ,268 A poy os E x t raordinarios 14 5 ,268 A Y U DA S SO CI A L E S 4 ,5 5 6 A y u das social es a inst it u ciones de enseñ anz a 4 ,5 5 6 A y u das a l a edu cació n 4 ,5 5 6 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 67 3,4 36 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 261,4 8 4 M u ebl es de of icina y est ant erí a 5 7 ,38 6 M u ebl es de of icina y est ant erí a 5 7 ,38 6 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 139 ,07 7 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 139 ,07 7 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 65 ,021 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 65 ,021 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 19 6,9 4 9 E q u ipos y aparat os au diov isu al es 7 ,5 5 3 E q u ipos y aparat os au diov isu al es 7 ,5 5 3 O t ro mobil iario y eq u ipo edu cacional y recreat iv o 18 9 ,39 6 O t ro mobil iario y eq u ipo edu cacional y recreat iv o 18 9 ,39 6 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 215 ,003 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 32,18 6 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 32,18 6 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 118 ,5 22 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 118 ,5 22 H erramient as y má q u inas- herramient as 64 ,29 5 H erramient as y má q u inas- herramient a 64 ,29 5





Anexo 4

TESORERÍA 86,673,674 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 17 ,08 0,033 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 5 ,323,5 4 3 Su el dos base al personal permanent e 5 ,323,5 4 3 Su el dos al personal de conf ianz a 3,37 1,25 2 Su el dos al personal de B ase 1,9 5 2,29 1 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 2,38 8 ,330 Su el dos base al personal ev ent u al 2,38 8 ,330 Su el dos base al personal ev ent u al 2,38 8 ,330 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 7 ,9 8 5 ,4 30 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 6,07 1 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 6,07 1 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 39 3,034 P rimas v acacional y dominical 125 ,5 28 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 267 ,5 06 H oras ex t raordinarias 4 3,025 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 4 3,025 Compensaciones 7 ,5 4 3,300 Compensaciones g arant iz adas 6,8 17 ,4 27 P rev isió n social mú l t ipl e 7 25 ,8 7 3 SE G U R I DA D SO CI A L 1,019 ,4 04 A port aciones de seg u ridad social 69 9 ,08 8 Cu ot as al I M SS 69 9 ,08 8 A port aciones al sist ema para el ret iro 320,316 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 320,316 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 363,326 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 7 2,7 7 8 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 7 2,7 7 8 P rest aciones cont ract u al es 29 0,5 4 8 P rest aciones cont ract u al es 29 0,5 4 8 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 1,7 19 ,8 4 4 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 1,28 2,35 1 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 15 3,319 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 15 3,319 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 4 ,15 6 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 4 ,15 6 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 15 0,065 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 15 0,065 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 7 9 7 ,4 4 9 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 7 9 7 ,4 4 9 M at erial de l impiez a 17 7 ,362 M at erial de l impiez a 17 7 ,362 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 8 9 ,07 4 P rodu ct os al iment icios para personas 8 9 ,07 4 P rodu ct os al iment icios para personas 8 9 ,07 4 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 8 4 ,29 8





TESORERÍA Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u imicos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rodu ct os t ex t il es P rodu ct os t ex t il es H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S H erramient as menores H erramient as menores R ef acciones y accesorios menores de edif icios R ef acciones y accesorios menores de edif icios R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos SE R V I CI O S G E N E R A L E S SE R V I CI O S B Á SI CO S T el ef onia cel u l ar Serv icio de T el ef oní a cel u l ar Serv icios de acceso a I nt ernet , redes y procesamient o de inf ormació n Serv icios de acceso de I nt ernet , redes y procesamient o de inf ormació n Serv icios post al es y t el eg rá f icos Serv icios post al es y t el eg rá f icos

86,673,674

17 17

19 ,614 19 ,614 5 7 ,262 5 7 ,262

7 ,4 05 7 ,4 05 5 ,9 8 0

365 365

5 4 5 4

5 ,5 61 5 ,5 61

14 5 ,5 60 14 5 ,5 60 14 3,606

1,9 5 4 8 7 ,4 7 4 65 ,9 7 8 65 ,9 7 8 19 ,17 0 19 ,17 0

2,326 2,326

25 ,107 7 ,8 5 6 7 ,8 5 6 2,34 3 2,34 3 2,4 11 2,4 11

12,18 9 12,18 9

308 308

28 ,5 7 8 ,369 4 ,8 05

666 666 8 5 9 8 5 9

3,28 0 3,28 0





Anexo 4

TESORERÍA 86,673,674 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 25 8 ,304 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 19 8 ,7 31 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 19 8 ,7 31 A rrendamient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient as 4 ,9 01 A rrendamient o de maq u inaria, eq u ipos y herramient as 4 ,9 01 O t ros arrendamient os 5 4 ,67 2 O t ros arrendamient os 5 4 ,67 2 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 6,5 5 1,69 5 Serv icios l eg al es, de cont abil idad, au dit orí a y rel acionados 4 ,016,010 Serv icios l eg al es, de cont abil idad, au dit orí a y rel acionados 4 ,016,010 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnicas y en t ecnol og í as de l a inf o 11,7 69 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnica, en T I , y para cert if icacione 11,7 69 Serv icios de capacit ació n 1,632,7 04 Serv icios de capacit ació n a serv idores pú bl icos 1,632,7 04 Serv icios de apoy o administ rat iv o, t radu cció n, f ot ocopiado e impresí on 4 2,5 01 Serv icios de apoy o administ rat iv o, f ot ocopiado e impresió n 4 2,5 01 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnoicos int eg ral es 8 4 8 ,7 11 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnicos int eg ral es 8 4 8 ,7 11 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 9 ,213,7 38 Serv icios f inancieros y bancarios 8 ,8 66,7 7 2 Serv icios f inancieros y bancarios 8 ,8 66,7 7 2 Serv icios de recau dació n, t rasl ado y cu st odia de v al ores 34 6,9 66 G ast os inherent es a l a recau dació n 34 6,9 66 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 7 0,666 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 5 3,25 5 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 5 3,25 5 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu 3,65 4 I nst al ació n,reparació n,mant enimient o y conserv ació n de mobil iario y eq u ipo de admin 3,65 4 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 13,7 5 7 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 13,7 5 7 SE R V I CI O S DE CO M U N I CA CI Ó N SO CI A L Y P U B L I CI DA D 9 69 ,304 Dif u sió n por radio,t el ev isió n y ot ros medios de mensaj e sobre prog ramas y act iv idade 7 9 7 ,8 34 P erió dicos y rev ist as 119 ,67 5 R adio y t el ev isió n 67 8 ,15 9 Serv icios de creació n y dif u sió n de cont enido ex cl u siv ament e a t rav é s de I nt ernet 17 1,4 7 0 Serv icio de creació n y dif u sió n de cont enido ex cl u siv ament e a t rav é s de int ernet 17 1,4 7 0 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 134 ,160 P asaj es aé reos 36,8 28 P asaj es aé reos 36,8 28 P asaj es t errest res 32,7 5 4 P asaj es t errest res 32,7 5 4 V iá t icos en el pais 4 3,111 V iá t icos en el paí s 4 3,111 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 21,4 67 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 21,4 67





Anexo 4

TESORERÍA 86,673,674 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 11,37 5 ,69 7 I mpu est os y derechos 1,4 39 ,7 5 4 I mpu est os y derechos 1,4 39 ,7 5 4 P enas, mu l t as, accesorios y act u al iz aciones 9 ,7 11,29 4 P enas, mu l t as, accesorios y act u al iz aciones 9 ,7 11,29 4 O t ros g ast os por responsabil idades 1,135 O t ros g ast os por responsabil idades 1,135 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 223,5 14 I mpu est os sobre nó minas 223,5 14 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 9 8 3,04 7 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 328 ,126 M u ebl es de of icina y est ant erí a 19 7 ,65 2 M u ebl es de of icina y est ant erí a 19 7 ,65 2 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 110,4 27 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 110,4 27 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 20,04 7 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 20,04 7 V E H Í CU L O S Y E Q U I P O DE T R A N SP O R T E 108 ,27 8 O t ros eq u ipos de t ransport e 108 ,27 8 O t ros eq u ipos de t ransport e 108 ,27 8 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 17 2,8 9 2 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 161,205 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 161,205 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos 5 ,18 2 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos maq u inaria y eq u ip 5 ,18 2 H erramient as y má q u inas- herramient as 6,5 05 H erramient as y má q u inas- herramient a 6,5 05 A CT I V O S I N T A N G I B L E S 37 3,7 5 1 Sof t w are 37 3,7 5 1 Sof t w are 37 3,7 5 1 DE U DA P Ú B L I CA 38 ,312,38 1 A DE U DO S DE E J E R CI CI O S FI SCA L E S A N T E R I O R E S ( A DE FA S) 38 ,312,38 1 A DE FA S 38 ,312,38 1 A DE FA S 38 ,312,38 1





Anexo 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA 88,792,170 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 5 2,107 ,018 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 27 ,34 2,160 Su el dos base al personal permanent e 27 ,34 2,160 Su el dos al personal de conf ianz a 6,8 02,7 63 Su el dos al personal de B ase 20,5 39 ,39 7 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 12,219 Su el dos base al personal ev ent u al 12,219 Su el dos base al personal ev ent u al 12,219 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 12,4 14 ,616 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 5 9 9 ,8 5 9 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 5 9 9 ,8 5 9 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 2,5 19 ,015 P rimas v acacional y dominical 8 06,38 7 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 1,7 12,628 H oras ex t raordinarias 1,09 0,009 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 1,09 0,009 Compensaciones 8 ,205 ,7 33 Compensaciones g arant iz adas 6,7 15 ,9 26 P rev isió n social mú l t ipl e 1,4 8 9 ,8 07 SE G U R I DA D SO CI A L 10,5 5 2,25 6 A port aciones de seg u ridad social 6,318 ,618 Cu ot as al I M SS 6,318 ,618 A port aciones al sist ema para el ret iro 3,15 5 ,105 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 3,15 5 ,105 A port aciones para seg u ros 1,07 8 ,5 33 A port aciones para el seg u ro de v ida del personal 1,07 8 ,5 33 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 1,7 8 5 ,7 67 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 129 ,4 68 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 129 ,4 68 P rest aciones cont ract u al es 1,5 7 5 ,638 P rest aciones cont ract u al es 1,5 7 5 ,638 O t ras prest aciones social es y econó micas 8 0,661 O t ras prest aciones social es y econó micas 8 0,661 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 6,5 5 9 ,39 9 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 7 33,4 08 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 4 5 2,368 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 4 5 2,368 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 8 ,29 9 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 8 ,29 9 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 4 1,09 6 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 4 1,09 6 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 17 4 ,063 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 17 4 ,063 M at erial de l impiez a 5 7 ,5 8 2 M at erial de l impiez a 5 7 ,5 8 2





UNIDAD ADMINISTRATIVA A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S P rodu ct os al iment icios para personas P rodu ct os al iment icios para personas P rodu ct os al iment icios para animal es P rodu ct os al iment icios para animal es U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N P rodu ct os mineral es no met á l icos P rodu ct os mineral es no met á l icos Cement o y produ ct os de concret o Cement o y produ ct os de concret o Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M adera y produ ct os de madera M adera y produ ct os de madera V idrio y produ ct os de v idrio V idrio y produ ct os de v idrio M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n M at erial es compl ement arios E st ru ct u ra y manu f act u ras O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u imicos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados O t ros produ ct os q u í micos O t ros produ ct os q u í micos CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rodu ct os t ex t il es P rodu ct os t ex t il es M at erial es y su minist ro para seg u ridad

88,792,170

609 ,67 2 9 7 ,128 9 7 ,128

5 05 ,8 09 5 05 ,8 09

6,7 35 6,7 35

3,326,8 24 4 5 1 4 5 1 5 7 5 5 7 5

1,69 3 1,69 3 3,611 3,611

5 27 5 27

310,8 9 5 310,8 9 5 116,136 116,136

2,332 2,332

2,8 9 0,604 2,8 9 0,604

8 9 ,607 5 ,9 07 5 ,9 07

8 1,9 08 8 1,9 08

1,7 9 2 1,7 9 2

1,120,35 1 1,120,35 1 1,109 ,28 3

11,068 4 4 4 ,8 4 5 4 36,7 33 4 36,7 33

7 ,7 68 7 ,7 68

34 4 34 4

63,7 66





Anexo 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA 88,792,170 P rendas de prot ecció n para seg u ridad pú bl ica y nacional 63,7 66 P rendas de prot ecció n para seg u ridad pú bl ica y nacional 63,7 66 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 17 0,9 26 H erramient as menores 31,29 6 H erramient as menores 31,29 6 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 38 ,207 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 38 ,207 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 17 ,5 03 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 17 ,5 03 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 4 9 ,29 5 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 4 9 ,29 5 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 34 ,625 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 34 ,625 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 3,9 39 ,5 7 4 SE R V I CI O S B Á SI CO S 2,5 20,5 7 9 E nerg í a el é ct rica 9 60,7 07 Serv icio de E nerg í a el é ct rica 9 60,7 07 A g u a 7 21,09 7 Serv icio de A g u a 7 21,09 7 T el ef onia T radicional 7 60,9 07 Serv icio t el ef ó nico t radicional 7 60,9 07 T el ef onia cel u l ar 7 6,09 1 Serv icio de T el ef oní a cel u l ar 7 6,09 1 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 1,7 7 7 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 1,7 7 7 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 321,209 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 8 6,5 66 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 8 6,5 66 A rrendamient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient as 220,5 22 A rrendamient o de maq u inaria, eq u ipos y herramient as 220,5 22 O t ros arrendamient os 14 ,121 O t ros arrendamient os 14 ,121 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 4 4 ,04 0 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnicas y en t ecnol og í as de l a inf o 14 ,069 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnica, en T I , y para cert if icacione 14 ,069 Serv icios de capacit ació n 9 ,19 4 Serv icios de capacit ació n a serv idores pú bl icos 9 ,19 4 Serv icios de apoy o administ rat iv o, t radu cció n, f ot ocopiado e impresí on 20,7 7 7 Serv icios de apoy o administ rat iv o, f ot ocopiado e impresió n 20,7 7 7 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 1,4 24 Serv icios f inancieros y bancarios 1,4 24 Serv icios f inancieros y bancarios 1,4 24 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 17 9 ,9 34 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 7 1,108 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 7 1,108





Anexo 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA 88,792,170 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu 2,113 I nst al ació n,reparació n,mant enimient o y conserv ació n de mobil iario y eq u ipo de admin 2,113 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf 29 ,4 21 I nst al ació n, reparació n, mant enimient o y conserv ació n de eq u ipo de có mpu t o y t ecno 29 ,4 21 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 37 ,37 5 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 37 ,37 5 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria y ot ros eq u ipos y herramient a 20,664 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient a 20,664 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 19 ,25 3 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 19 ,25 3 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 28 ,38 3 P asaj es aé reos 4 ,7 21 P asaj es aé reos 4 ,7 21 P asaj es t errest res 4 ,27 4 P asaj es t errest res 4 ,27 4 V iá t icos en el pais 11,239 V iá t icos en el paí s 11,239 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 8 ,14 9 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 8 ,14 9 SE R V I CI O S O FI CI A L E S 7 ,8 31 G ast os de orden social y cu l t u ral 7 ,8 31 G ast os de orden social y cu l t u ral 7 ,8 31 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 8 36,17 4 I mpu est os y derechos 212,639 I mpu est os y derechos 212,639 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 623,5 35 I mpu est os sobre nó minas 623,5 35 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 4 ,07 3 A Y U DA S SO CI A L E S 4 ,07 3 A y u das social es a personas 4 ,07 3 A y u das div ersas 4 ,07 3 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 1,8 62,9 02 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 5 33,24 6 M u ebl es de of icina y est ant erí a 24 ,7 66 M u ebl es de of icina y est ant erí a 24 ,7 66 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 4 65 ,7 8 4 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 4 65 ,7 8 4 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 4 2,69 6 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 4 2,69 6 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 8 4 ,201 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 8 4 ,201 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 8 4 ,201 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 17 0,65 5 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 37 ,4 4 7 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 37 ,4 4 7





Anexo 4

UNIDAD ADMINISTRATIVA 88,792,170 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 9 4 ,39 6 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 9 4 ,39 6 H erramient as y má q u inas- herramient as 38 ,8 12 H erramient as y má q u inas- herramient a 38 ,8 12 A CT I V O S I N T A N G I B L E S 1,07 4 ,8 00 Sof t w are 1,068 ,68 5 Sof t w are 1,068 ,68 5 L icencias inf ormá t icas e int el ect u al es 6,115 L icencias inf ormá t icas e int el ect u al es 6,115 DE U DA P Ú B L I CA 24 ,319 ,204 A DE U DO S DE E J E R CI CI O S FI SCA L E S A N T E R I O R E S ( A DE FA S) 24 ,319 ,204 A DE FA S 24 ,319 ,204 A DE FA S 24 ,319 ,204





Anexo 4

OBRAS PÚBLICAS 176,571,617 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 30,235 ,7 17 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 11,364 ,009 Su el dos base al personal permanent e 11,364 ,009 Su el dos al personal de conf ianz a 3,605 ,366 Su el dos al personal de B ase 7 ,7 5 8 ,64 3 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 3,325 Su el dos base al personal ev ent u al 3,325 Su el dos base al personal ev ent u al 3,325 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 14 ,8 05 ,4 8 8 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 233,27 0 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 233,27 0 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 4 9 0,65 8 P rimas v acacional y dominical 313,320 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 17 7 ,338 H oras ex t raordinarias 5 ,229 ,28 7 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 5 ,229 ,28 7 Compensaciones 8 ,8 5 2,27 3 Compensaciones g arant iz adas 8 ,127 ,112 P rev isió n social mú l t ipl e 7 25 ,161 SE G U R I DA D SO CI A L 3,29 7 ,15 3 A port aciones de seg u ridad social 2,17 2,163 Cu ot as al I M SS 2,17 2,163 A port aciones al sist ema para el ret iro 1,124 ,9 9 0 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 1,124 ,9 9 0 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 7 65 ,7 4 2 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 7 0,7 4 4 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 7 0,7 4 4 I ndemniz aciones 63,4 9 7 L iq u idaciones por indemniz aciones por su el dos y sal arios caí dos 63,4 9 7 P rest aciones cont ract u al es 631,5 01 P rest aciones cont ract u al es 631,5 01 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 25 ,9 38 ,4 65 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 25 5 ,9 32 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 7 0,65 9 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 7 0,65 9 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 124 ,5 7 0 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 124 ,5 7 0 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 22,8 11 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 22,8 11 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 12,623 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 12,623 M at erial de l impiez a 25 ,269 M at erial de l impiez a 25 ,269 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 2,5 9 2 P rodu ct os al iment icios para personas 5 32





OBRAS PÚBLICAS P rodu ct os al iment icios para personas U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N P rodu ct os mineral es no met á l icos P rodu ct os mineral es no met á l icos Cement o y produ ct os de concret o Cement o y produ ct os de concret o Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M adera y produ ct os de madera M adera y produ ct os de madera V idrio y produ ct os de v idrio V idrio y produ ct os de v idrio M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u imicos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados O t ros produ ct os q u í micos O t ros produ ct os q u í micos CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rodu ct os t ex t il es P rodu ct os t ex t il es H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S H erramient as menores H erramient as menores R ef acciones y accesorios menores de edif icios R ef acciones y accesorios menores de edif icios

176,571,617

5 32 2,060 2,060

12,5 8 6,7 32 3,37 5 ,65 1 3,37 5 ,65 1 5 ,5 03,8 9 1 5 ,5 03,8 9 1

7 ,307 7 ,307

21,9 8 1 21,9 8 1 15 ,65 8 15 ,65 8

7 65 ,4 4 6 7 65 ,4 4 6

2,4 4 8 ,9 7 9 2,4 4 8 ,9 7 9

4 4 7 ,8 19 4 4 7 ,8 19

2,7 7 5 ,09 9 5 27 5 27

0 0

2,7 18 ,8 9 5 2,7 18 ,8 9 5

5 5 ,67 7 5 5 ,67 7

8 ,5 4 3,4 35 8 ,5 4 3,4 35 8 ,4 64 ,5 35

7 8 ,9 00 25 6,65 8

65 ,8 36 65 ,8 36

18 2,666 18 2,666

8 ,15 6 8 ,15 6

1,5 18 ,017 27 4 ,9 7 7 27 4 ,9 7 7

15 ,9 00 15 ,9 00





Anexo 4

OBRAS PÚBLICAS 176,571,617 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 15 ,9 04 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 15 ,9 04 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 205 ,28 6 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 205 ,28 6 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 1,005 ,9 5 0 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 1,005 ,9 5 0 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 8 ,15 1,37 5 SE R V I CI O S B Á SI CO S 4 7 9 ,18 6 E nerg í a el é ct rica 663 Serv icio de E nerg í a el é ct rica 663 G as 5 ,29 3 Serv icio de G as 5 ,29 3 A g u a 4 7 3,230 Serv icio de A g u a 4 7 3,230 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 1,9 26,8 8 9 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 65 ,365 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 65 ,365 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 1,38 3,5 7 0 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 1,38 3,5 7 0 A rrendamient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient as 4 4 ,264 A rrendamient o de maq u inaria, eq u ipos y herramient as 4 4 ,264 O t ros arrendamient os 4 33,69 0 O t ros arrendamient os 4 33,69 0 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 27 ,237 Serv icios de diseñ o, arq u it ect u ra, ing enierí a y act iv idades rel acionadas 10,267 Serv icios de diseñ o, arq u it ect u ra, ing enierí a y act iv idades rel acionadas 10,267 Serv icios de apoy o administ rat iv o, t radu cció n, f ot ocopiado e impresí on 16,9 7 0 Serv icios de apoy o administ rat iv o, f ot ocopiado e impresió n 16,9 7 0 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 3,9 24 ,019 Seg u ro de bienes pat rimonial es 34 4 ,603 Seg u ro de bienes pat rimonial es 34 4 ,603 Fl et es y maniobras 3,5 7 9 ,4 16 Fl et es y maniobras 3,5 7 9 ,4 16 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 8 02,5 9 2 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 38 0,7 9 0 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 38 0,7 9 0 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf 6,9 08 I nst al ació n, reparació n, mant enimient o y conserv ació n de eq u ipo de có mpu t o y t ecno 6,9 08 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 22,8 4 9 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 22,8 4 9 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria y ot ros eq u ipos y herramient a 39 2,04 5 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient a 39 2,04 5 SE R V I CI O S DE CO M U N I CA CI Ó N SO CI A L Y P U B L I CI DA D 28 4 ,660 Dif u sió n por radio,t el ev isió n y ot ros medios de mensaj e sobre prog ramas y act iv idade 28 4 ,660 P erió dicos y rev ist as 28 4 ,660





Anexo 4

OBRAS PÚBLICAS 176,571,617 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 230,7 5 6 P asaj es aé reos 4 7 ,9 37 P asaj es aé reos 4 7 ,9 37 P asaj es t errest res 29 ,27 9 P asaj es t errest res 29 ,27 9 V iá t icos en el pais 128 ,8 4 5 V iá t icos en el paí s 128 ,8 4 5 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 24 ,69 5 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 24 ,69 5 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 4 7 6,036 I mpu est os y derechos 14 1,122 I mpu est os y derechos 14 1,122 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 334 ,9 14 I mpu est os sobre nó minas 334 ,9 14 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 4 8 1,5 64 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 29 ,4 8 7 M u ebl es de of icina y est ant erí a 2,308 M u ebl es de of icina y est ant erí a 2,308 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 20,9 8 6 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 20,9 8 6 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 6,19 3 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 6,19 3 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 38 ,7 9 8 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 38 ,7 9 8 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 38 ,7 9 8 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 4 13,27 9 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 2,205 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 2,205 M aq u inaria y eq u ipo de const ru cció n 19 8 ,68 0 M aq u inaria y eq u ipo de const ru cció n 19 8 ,68 0 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 67 ,4 03 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 67 ,4 03 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos 4 5 ,08 4 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos maq u inaria y eq u ip 4 5 ,08 4 H erramient as y má q u inas- herramient as 9 9 ,9 07 H erramient as y má q u inas- herramient a 9 9 ,9 07 I N V E R SI Ó N P Ú B L I CA 60,000,035 O B R A P Ú B L I CA E N B I E N E S DE DO M I N I O P Ú B L I CO 60,000,035 E dif icació n habit acional 4 ,9 08 ,003 E dif icació n habit acional 4 ,9 08 ,003 E dif icació n no habit acional 4 ,4 7 6,003 I nf raest ru ct u ra edu cat iv a 2,4 7 7 ,9 15 I nf raest ru ct u ra en sal u d 1,9 9 8 ,08 8 Const ru cció n de obras para el abast ecimient o de ag u a, pet ró l eo, g as, el ect ricidad y t e 2,17 2,001 I nf raest ru ct u ra en ag u a pot abl e y al cant aril l ado 8 09 ,5 05





Anexo 4

OBRAS PÚBLICAS 176,571,617 I nf raest ru ct u ra en el ect rif icació n 1,362,4 9 6 Div isió n de t errenos y const ru cció n de obras de u rbaniz ació n 4 8 ,4 4 4 ,028 Const ru cció n de obras de u rbaniz ació n. 4 8 ,4 4 4 ,028 DE U DA P Ú B L I CA 5 1,7 64 ,4 61 A M O R T I Z A CI Ó N DE L A DE U DA P Ú B L I CA 34 ,9 5 1,364 A mort iz ació n de l a deu da int erna con inst it u ciones de cré dit o 34 ,9 5 1,364 A mort iz ació n de l a deu da int erna con inst it u ciones de cré dit o 34 ,9 5 1,364 I N T E R E SE S DE L A DE U DA P Ú B L I CA 16,8 13,09 7 I nt ereses de l a deu da int erna con inst it u ciones de cré dit o 16,8 13,09 7 I nt ereses de l a deu da int erna con inst it u ciones de cré dit o 16,8 13,09 7





Anexo 4

SERVICIOS PÚBLICOS 192,496,595 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 7 3,9 7 7 ,9 4 2 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 34 ,4 38 ,002 Su el dos base al personal permanent e 34 ,4 38 ,002 Su el dos al personal de conf ianz a 13,39 2,5 4 0 Su el dos al personal de B ase 21,04 5 ,4 62 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 9 2,4 00 Su el dos base al personal ev ent u al 9 2,4 00 Su el dos base al personal ev ent u al 9 2,4 00 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 33,18 7 ,8 4 8 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 25 5 ,629 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 25 5 ,629 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 2,120,620 P rimas v acacional y dominical 636,9 03 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 1,4 8 3,7 17 H oras ex t raordinarias 16,216,8 67 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 16,216,8 67 Compensaciones 14 ,5 9 4 ,7 32 Compensaciones g arant iz adas 7 ,5 13,8 4 0 P rev isió n social mú l t ipl e 7 ,08 0,8 9 2 SE G U R I DA D SO CI A L 3,7 8 1,18 1 A port aciones de seg u ridad social 2,5 00,066 Cu ot as al I M SS 2,5 00,066 A port aciones al sist ema para el ret iro 1,28 1,115 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 1,28 1,115 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 2,4 7 8 ,5 11 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 233,5 39 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 233,5 39 P rest aciones cont ract u al es 2,24 4 ,9 7 2 P rest aciones cont ract u al es 2,24 4 ,9 7 2 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 17 ,614 ,5 05 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 64 2,05 1 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 5 6,7 26 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 5 6,7 26 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 8 ,620 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 8 ,620 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 37 ,302 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 37 ,302 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 12,224 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 12,224 M at erial de l impiez a 5 27 ,17 9 M at erial de l impiez a 5 27 ,17 9 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 5 0,68 7 P rodu ct os al iment icios para personas 5 0,68 7 P rodu ct os al iment icios para personas 5 0,68 7 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 7 ,69 8 ,9 9 8





SERVICIOS PÚBLICOS P rodu ct os mineral es no met á l icos P rodu ct os mineral es no met á l icos Cement o y produ ct os de concret o Cement o y produ ct os de concret o Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M adera y produ ct os de madera M adera y produ ct os de madera V idrio y produ ct os de v idrio V idrio y produ ct os de v idrio M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n M at erial es compl ement arios M at erial es compl ement arios O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios Fert il iz ant es, pest icidas y ot ros ag roq u í micos Fert il iz ant es, pest icidas y ot ros ag roq u í micos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados O t ros produ ct os q u í micos O t ros produ ct os q u í micos CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal A rt í cu l os deport iv os A rt í cu l os deport iv os P rodu ct os t ex t il es P rodu ct os t ex t il es H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S H erramient as menores H erramient as menores

192,496,595

5 7 ,265 5 7 ,265

124 ,4 25 124 ,4 25

20,15 1 20,15 1

14 2,8 4 8 14 2,8 4 8

69 69

4 ,5 8 8 ,24 0 4 ,5 8 8 ,24 0

8 5 5 ,5 9 8 8 5 5 ,5 9 8

2,019 2,019

1,9 08 ,38 3 1,9 08 ,38 3

4 5 8 ,008 209 ,8 39 209 ,8 39

1,7 11 1,7 11 1,39 8 1,39 8

15 7 ,4 4 7 15 7 ,4 4 7

8 7 ,613 8 7 ,613

4 ,7 8 1,09 3 4 ,7 8 1,09 3 4 ,5 05 ,24 4

27 5 ,8 4 9 601,5 9 2 114 ,7 8 5 114 ,7 8 5 4 8 0,312 4 8 0,312

5 ,68 8 5 ,68 8

8 07 8 07

3,38 2,07 6 1,38 4 ,160 1,38 4 ,160





Anexo 4

SERVICIOS PÚBLICOS 192,496,595 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 9 ,38 6 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 9 ,38 6 R ef acciones y accesorios menores de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu caci 7 9 1 R ef acciones y accesorios menores de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu caci 7 9 1 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 368 ,229 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 368 ,229 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 1,619 ,5 10 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 1,619 ,5 10 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 9 8 ,7 9 2,630 SE R V I CI O S B Á SI CO S 4 8 ,18 8 ,628 E nerg í a el é ct rica 4 4 ,9 01,636 Serv icio de E nerg í a el é ct rica 4 4 ,9 01,636 A g u a 3,28 4 ,8 4 8 Serv icio de A g u a 3,28 4 ,8 4 8 Serv icios de acceso a I nt ernet , redes y procesamient o de inf ormació n 0 Serv icios de acceso de I nt ernet , redes y procesamient o de inf ormació n 0 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 2,14 4 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 2,14 4 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 3,321,9 5 5 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 19 ,335 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 19 ,335 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 4 30,200 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 4 30,200 A rrendamient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient as 2,8 68 ,9 4 7 A rrendamient o de maq u inaria, eq u ipos y herramient as 2,8 68 ,9 4 7 O t ros arrendamient os 3,4 7 3 O t ros arrendamient os 3,4 7 3 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 0 Serv icios de inv est ig ací on cient í f ica y desarrol l o 0 E st u dios e inv est ig aciones 0 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 224 ,17 4 Seg u ro de bienes pat rimonial es 17 4 ,5 8 4 Seg u ro de bienes pat rimonial es 17 4 ,5 8 4 Fl et es y maniobras 4 9 ,5 9 0 Fl et es y maniobras 4 9 ,5 9 0 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 4 6,4 01,8 8 1 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 7 68 ,65 4 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 7 68 ,65 4 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 38 ,8 14 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 38 ,8 14 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria y ot ros eq u ipos y herramient a 19 5 ,8 4 7 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient a 19 5 ,8 4 7 Serv icios de l impiez a y manej o de desechos 4 5 ,39 7 ,7 20 Serv icios de l av anderí a, l impiez a y manej o de desechos 4 5 ,39 7 ,7 20 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 8 4 6





Anexo 4

SERVICIOS PÚBLICOS 192,496,595 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 8 4 6 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 28 ,114 P asaj es aé reos 7 ,9 7 6 P asaj es aé reos 7 ,9 7 6 P asaj es t errest res 10,4 5 3 P asaj es t errest res 10,4 5 3 V iá t icos en el pais 8 ,5 7 2 V iá t icos en el paí s 8 ,5 7 2 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 1,113 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 1,113 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 627 ,8 7 8 I mpu est os y derechos 15 5 ,7 7 7 I mpu est os y derechos 15 5 ,7 7 7 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 4 7 2,101 I mpu est os sobre nó minas 4 7 2,101 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 4 ,8 66 A Y U DA S SO CI A L E S 4 ,8 66 A y u das social es a personas 4 ,8 66 A y u das div ersas 4 ,8 66 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 2,106,65 2 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 15 6,068 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 113,9 8 9 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 113,9 8 9 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 4 2,07 9 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 4 2,07 9 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 8 8 0,021 E q u ipos y aparat os au diov isu al es 31,65 7 E q u ipos y aparat os au diov isu al es 31,65 7 O t ro mobil iario y eq u ipo edu cacional y recreat iv o 8 4 8 ,364 O t ro mobil iario y eq u ipo edu cacional y recreat iv o 8 4 8 ,364 V E H Í CU L O S Y E Q U I P O DE T R A N SP O R T E 28 1,68 8 V ehí cu l os y eq u ipo de t ransport e 28 1,68 8 V ehí cu l os y eq u ipo t errest re 28 1,68 8 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 7 8 8 ,8 7 5 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 30,061 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 30,061 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos 7 5 ,4 4 6 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos maq u inaria y eq u ip 7 5 ,4 4 6 H erramient as y má q u inas- herramient as 68 3,368 H erramient as y má q u inas- herramient a 68 3,368





Anexo 4

SERVICIOS BÁSICOS 34,753,707 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 21,066,5 15 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 9 ,109 ,4 61 Su el dos base al personal permanent e 9 ,109 ,4 61 Su el dos al personal de conf ianz a 2,4 00,9 02 Su el dos al personal de B ase 6,7 08 ,5 5 9 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 9 ,67 7 ,313 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 138 ,4 5 5 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 138 ,4 5 5 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 236,4 8 0 P rimas v acacional y dominical 18 9 ,8 8 2 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 4 6,5 9 8 H oras ex t raordinarias 6,327 ,4 7 3 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 6,327 ,4 7 3 Compensaciones 2,9 7 4 ,9 05 Compensaciones g arant iz adas 5 4 1,19 4 P rev isió n social mú l t ipl e 2,4 33,7 11 SE G U R I DA D SO CI A L 1,64 8 ,011 A port aciones de seg u ridad social 1,07 3,5 5 5 Cu ot as al I M SS 1,07 3,5 5 5 A port aciones al sist ema para el ret iro 5 7 4 ,4 5 6 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 5 7 4 ,4 5 6 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 631,7 30 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 4 1,332 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 4 1,332 P rest aciones cont ract u al es 5 9 0,39 8 P rest aciones cont ract u al es 5 9 0,39 8 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 4 ,615 ,9 25 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 9 00,363 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 32,034 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 32,034 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 5 ,130 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 5 ,130 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 3,8 5 4 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 3,8 5 4 M at erial de l impiez a 8 5 9 ,34 5 M at erial de l impiez a 8 5 9 ,34 5 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 2,19 4 ,362 P rodu ct os al iment icios para personas 3,063 P rodu ct os al iment icios para personas 3,063 P rodu ct os al iment icios para animal es 2,19 1,29 9 P rodu ct os al iment icios para animal es 2,19 1,29 9 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 625 ,305 P rodu ct os mineral es no met á l icos 8 3,9 60 P rodu ct os mineral es no met á l icos 8 3,9 60 Cement o y produ ct os de concret o 17 ,34 3





SERVICIOS BÁSICOS Cement o y produ ct os de concret o Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M adera y produ ct os de madera M adera y produ ct os de madera V idrio y produ ct os de v idrio V idrio y produ ct os de v idrio M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n M at erial es compl ement arios M at erial es compl ement arios O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u imicos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos Fert il iz ant es, pest icidas y ot ros ag roq u í micos Fert il iz ant es, pest icidas y ot ros ag roq u í micos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rodu ct os t ex t il es P rodu ct os t ex t il es B l ancos y ot ros produ ct os t ex t il es,ex cept o prendas de v est ir B l ancos y ot ros produ ct os t ex t il es, ex cept o prendas de v est ir H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S H erramient as menores H erramient as menores R ef acciones y accesorios menores de edif icios R ef acciones y accesorios menores de edif icios R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos

34,753,707

17 ,34 3 4 ,8 62 4 ,8 62 3,663 3,663 1,67 5 1,67 5

100,8 5 0 100,8 5 0

9 8 ,668 9 8 ,668 11,615 11,615

302,669 302,669 4 8 1,7 7 5

10,8 4 3 10,8 4 3

29 9 ,5 8 4 29 9 ,5 8 4

63,7 15 63,7 15 29 ,5 06 29 ,5 06 7 8 ,127 7 8 ,127

8 ,8 19 8 ,8 19 8 ,8 19

19 1,602 15 ,4 8 5 15 ,4 8 5

15 8 ,7 8 0 15 8 ,7 8 0

14 ,7 69 14 ,7 69

2,5 68 2,5 68

213,69 9 18 6,05 9 18 6,05 9

19 ,09 2 19 ,09 2

8 ,5 4 8 8 ,5 4 8





Anexo 4

SERVICIOS BÁSICOS 34,753,707 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 8 ,4 18 ,07 9 SE R V I CI O S B Á SI CO S 7 ,7 18 ,7 67 E nerg í a el é ct rica 1,64 2,5 5 4 Serv icio de E nerg í a el é ct rica 1,64 2,5 5 4 A g u a 6,07 6,213 Serv icio de A g u a 6,07 6,213 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 8 2,8 4 3 A rrendamient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient as 8 2,8 4 3 A rrendamient o de maq u inaria, eq u ipos y herramient as 8 2,8 4 3 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 2,14 0 Fl et es y maniobras 2,14 0 Fl et es y maniobras 2,14 0 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 37 9 ,022 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria y ot ros eq u ipos y herramient a 24 7 ,8 18 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient a 24 7 ,8 18 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 131,204 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 131,204 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 235 ,307 I mpu est os y derechos 7 1,19 1 I mpu est os y derechos 7 1,19 1 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 164 ,116 I mpu est os sobre nó minas 164 ,116 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 65 3,18 8 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 5 ,664 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 5 ,664 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 5 ,664 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 64 7 ,5 24 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 168 ,7 8 0 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 168 ,7 8 0 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 9 7 ,5 4 0 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 9 7 ,5 4 0 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 11,7 29 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 11,7 29 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos 20,130 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos maq u inaria y eq u ip 20,130 H erramient as y má q u inas- herramient as 34 9 ,34 5 H erramient as y má q u inas- herramient a 34 9 ,34 5





Anexo 4

SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 72,107,336 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 4 8 ,18 3,9 5 9 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 20,333,7 26 Su el dos base al personal permanent e 20,333,7 26 Su el dos al personal de conf ianz a 15 ,5 25 ,317 Su el dos al personal de B ase 4 ,8 08 ,4 09 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 22,28 5 ,306 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 1,239 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 1,239 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 1,331,9 4 7 P rimas v acacional y dominical 313,37 2 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 1,018 ,5 7 5 H oras ex t raordinarias 4 ,9 67 ,269 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 4 ,9 67 ,269 Compensaciones 15 ,9 8 4 ,8 5 1 Compensaciones g arant iz adas 11,08 1,8 9 2 P rev isió n social mú l t ipl e 4 ,9 02,9 5 9 SE G U R I DA D SO CI A L 4 ,123,7 5 2 A port aciones de seg u ridad social 2,8 35 ,620 Cu ot as al I M SS 2,8 35 ,620 A port aciones al sist ema para el ret iro 1,28 8 ,132 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 1,28 8 ,132 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 1,4 4 1,17 5 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 8 7 ,7 10 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 8 7 ,7 10 I ndemniz aciones 7 1,17 9 L iq u idaciones por indemniz aciones por su el dos y sal arios caí dos 7 1,17 9 P rest aciones cont ract u al es 1,262,7 9 9 P rest aciones cont ract u al es 1,262,7 9 9 O t ras prest aciones social es y econó micas 19 ,4 8 7 O t ras prest aciones social es y econó micas 19 ,4 8 7 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 14 ,7 65 ,17 3 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu ment os y art í cu l os de of icial es 2,9 03,05 3 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 1,38 5 ,114 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 1,38 5 ,114 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 28 ,4 8 2 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 28 ,4 8 2 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 7 3,026 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 7 3,026 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 28 7 ,5 13 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 28 7 ,5 13 M at erial de l impiez a 17 4 ,8 01 M at erial de l impiez a 17 4 ,8 01 M at erial es para el reg ist ro e ident if icació n de bienes y personas 9 5 4 ,117 M at erial es para el reg ist ro e ident if icació n de bienes y personas 9 5 4 ,117 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 1,165 ,320





SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO P rodu ct os al iment icios para personas P rodu ct os al iment icios para personas P rodu ct os al iment icios para animal es P rodu ct os al iment icios para animal es U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N P rodu ct os mineral es no met á l icos P rodu ct os mineral es no met á l icos Cement o y produ ct os de concret o Cement o y produ ct os de concret o Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M adera y produ ct os de madera M adera y produ ct os de madera V idrio y produ ct os de v idrio V idrio y produ ct os de v idrio M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n M at erial es compl ement arios M at erial es compl ement arios O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u imicos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos M at erial es, accesorios y su minist ros de l aborat orio M at erial es, accesorios y su minist ros de l aborat orio Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal

72,107,336

1,05 7 ,5 26 1,05 7 ,5 26

8 9 ,9 4 4 8 9 ,9 4 4 17 ,8 5 0 17 ,8 5 0

1,4 35 ,100 26,15 5 26,15 5

17 6 17 6

2,8 66 2,8 66 2,8 5 8 2,8 5 8 5 ,9 7 3 5 ,9 7 3

118 ,8 04 118 ,8 04

1,006,38 4 1,006,38 4

229 229

27 1,65 5 27 1,65 5 4 7 2,104

4 ,5 38 4 ,5 38

10,8 08 10,8 08 13,4 34 13,4 34 9 3,610 9 3,610

34 9 ,7 14 34 9 ,7 14

3,25 1,35 6 3,25 1,35 6 3,115 ,301

136,05 5 3,214 ,4 12 3,000,4 4 0 3,000,4 4 0

208 ,034 208 ,034





Anexo 4

SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 72,107,336 A rt í cu l os deport iv os 1,35 7 A rt í cu l os deport iv os 1,35 7 B l ancos y ot ros produ ct os t ex t il es,ex cept o prendas de v est ir 4 ,5 8 1 B l ancos y ot ros produ ct os t ex t il es, ex cept o prendas de v est ir 4 ,5 8 1 M at erial es y su minist ro para seg u ridad 5 67 ,169 P rendas de prot ecció n para seg u ridad pú bl ica y nacional 5 67 ,169 P rendas de prot ecció n para seg u ridad pú bl ica y nacional 5 67 ,169 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 1,7 5 6,65 9 H erramient as menores 4 2,5 7 6 H erramient as menores 4 2,5 7 6 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 20,7 28 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 20,7 28 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 6,116 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 6,116 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 1,614 ,060 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 1,614 ,060 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 7 3,17 9 R ef acciones y accesorios menores de maq u inaria y ot ros eq u ipos 7 3,17 9 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 4 ,9 8 2,9 08 SE R V I CI O S B Á SI CO S 1,306,5 28 E nerg í a el é ct rica 37 2,8 7 9 Serv icio de E nerg í a el é ct rica 37 2,8 7 9 A g u a 9 31,8 06 Serv icio de A g u a 9 31,8 06 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 1,8 4 3 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 1,8 4 3 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 224 ,303 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 34 ,4 60 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 34 ,4 60 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 5 7 ,4 9 3 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 5 7 ,4 9 3 A rrendamient o de maq u inaria, ot ros eq u ipos y herramient as 129 ,5 18 A rrendamient o de maq u inaria, eq u ipos y herramient as 129 ,5 18 O t ros arrendamient os 2,8 32 O t ros arrendamient os 2,8 32 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 2,64 9 ,025 Serv icios de capacit ació n 1,8 01,366 Serv icios de capacit ació n a serv idores pú bl icos 1,8 01,366 Serv icios de apoy o administ rat iv o, t radu cció n, f ot ocopiado e impresí on 360,7 37 Serv icios de apoy o administ rat iv o, f ot ocopiado e impresió n 360,7 37 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnoicos int eg ral es 4 8 6,9 22 Serv icios prof esional es, cient í f icos y t é cnicos int eg ral es 4 8 6,9 22 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 9 1,269 Seg u ro de bienes pat rimonial es 9 1,269 Seg u ro de bienes pat rimonial es 9 1,269





Anexo 4

SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 72,107,336 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 211,5 64 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 64 ,25 4 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 64 ,25 4 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf 4 5 2 I nst al ació n, reparació n, mant enimient o y conserv ació n de eq u ipo de có mpu t o y t ecno 4 5 2 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 14 6,8 5 8 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 14 6,8 5 8 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 19 9 ,34 4 P asaj es aé reos 7 4 ,7 4 4 P asaj es aé reos 7 4 ,7 4 4 P asaj es t errest res 9 ,25 7 P asaj es t errest res 9 ,25 7 V iá t icos en el pais 100,135 V iá t icos en el paí s 100,135 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 15 ,208 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 15 ,208 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 300,8 7 5 I mpu est os y derechos 7 4 ,9 4 4 I mpu est os y derechos 7 4 ,9 4 4 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 225 ,9 31 I mpu est os sobre nó minas 225 ,9 31 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 9 1,4 7 3 A Y U DA S SO CI A L E S 9 1,4 7 3 B ecas y ot ras ay u das para prog ramas de capacit ació n 9 1,4 7 3 B ecas y ot ras ay u das para prog ramas de capacit ació n 9 1,4 7 3 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 4 ,08 3,8 23 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 29 7 ,35 5 M u ebl es de of icina y est ant erí a 9 4 ,9 01 M u ebl es de of icina y est ant erí a 9 4 ,9 01 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 113,000 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 113,000 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 8 9 ,4 5 4 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 8 9 ,4 5 4 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 4 9 1,606 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 4 9 1,606 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 4 9 1,606 E Q U I P O E I N ST R U M E N T A L M É DI CO Y DE L A B O R A T O R I O 19 7 ,061 I nst ru ment al mé dico y de l aborat orio 19 7 ,061 I nst ru ment al mé dico y de l aborat orio 19 7 ,061 V E H Í CU L O S Y E Q U I P O DE T R A N SP O R T E 2,9 11,8 7 2 V ehí cu l os y eq u ipo de t ransport e 2,5 60,7 5 7 V ehí cu l os y eq u ipo t errest re 2,5 60,7 5 7 O t ros eq u ipos de t ransport e 35 1,115 O t ros eq u ipos de t ransport e 35 1,115 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 18 5 ,9 29





Anexo 4

SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 72,107,336 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 3,35 9 M aq u inaria y eq u ipo indu st rial 3,35 9 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 13,311 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 13,311 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 169 ,25 9 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 169 ,25 9

JUBILADOS Y PENSIONADOS 4,123,403 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 4 ,09 5 ,7 7 6 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 29 8 ,5 8 2 Su el dos base al personal permanent e 29 8 ,5 8 2 Su el dos al personal de conf ianz a 8 8 ,022 Su el dos al personal de B ase 210,5 60 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 321,5 18 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 9 ,9 9 9 P rimas v acacional y dominical 9 ,4 66 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 5 33 Compensaciones 311,5 19 Compensaciones g arant iz adas 29 2,17 4 P rev isió n social mú l t ipl e 19 ,34 5 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 3,4 7 5 ,67 6 P rest aciones y haberes de ret iro 2,4 27 ,065 P rest aciones y haberes de ret iro 2,4 27 ,065 P rest aciones cont ract u al es 1,04 8 ,611 P rest aciones cont ract u al es 1,04 8 ,611 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 27 ,627 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 27 ,627 I mpu est os y derechos 6,8 5 4 I mpu est os y derechos 6,8 5 4 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 20,7 7 3 I mpu est os sobre nó minas 20,7 7 3





Anexo 4

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 25,445,794 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 21,8 07 ,5 36 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 11,7 4 6,8 7 2 Su el dos base al personal permanent e 11,7 4 6,8 7 2 Su el dos al personal de conf ianz a 5 ,5 29 ,04 9 Su el dos al personal de B ase 6,217 ,8 23 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 26,9 02 Su el dos base al personal ev ent u al 26,9 02 Su el dos base al personal ev ent u al 26,9 02 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 7 ,5 20,09 1 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 106,260 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 106,260 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 361,335 P rimas v acacional y dominical 17 9 ,330 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 18 2,005 H oras ex t raordinarias 24 7 ,5 02 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 24 7 ,5 02 Compensaciones 6,8 04 ,9 9 4 Compensaciones g arant iz adas 6,326,19 2 P rev isió n social mú l t ipl e 4 7 8 ,8 02 SE G U R I DA D SO CI A L 1,7 27 ,15 1 A port aciones de seg u ridad social 1,130,368 Cu ot as al I M SS 1,130,368 A port aciones al sist ema para el ret iro 5 9 6,7 8 3 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 5 9 6,7 8 3 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 7 8 6,5 20 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 107 ,35 8 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 107 ,35 8 I ndemniz aciones 4 0,07 0 L iq u idaciones por indemniz aciones por su el dos y sal arios caí dos 4 0,07 0 P rest aciones cont ract u al es 639 ,09 2 P rest aciones cont ract u al es 639 ,09 2 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 1,9 9 5 ,228 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 4 23,5 9 9 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 28 0,7 27 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 28 0,7 27 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 32,17 9 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 32,17 9 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 19 ,5 7 2 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 19 ,5 7 2 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 35 ,29 6 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 35 ,29 6 M at erial de l impiez a 5 5 ,8 25 M at erial de l impiez a 5 5 ,8 25 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 4 31,14 8 P rodu ct os al iment icios para personas 8 ,19 0





DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO P rodu ct os al iment icios para personas P rodu ct os al iment icios para animal es P rodu ct os al iment icios para animal es U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n U t ensil ios para el serv icio de al iment ació n M A T E R I A S P R I M A S Y M A T E R I A L E S DE P R O DU CCI Ó N Y CO M E R CI A L I Z A CI Ó N O t ros produ ct os adq u iridos como mat eria prima O t ros produ ct os adq u iridos como mat eria prima M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N P rodu ct os mineral es no met á l icos P rodu ct os mineral es no met á l icos Cement o y produ ct os de concret o Cement o y produ ct os de concret o Cal , y eso y produ ct os de y eso Cal , y eso y produ ct os de y eso M at erial el é ct rico y el ect ró nico M at erial el é ct rico y el ect ró nico A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n M at erial es compl ement arios E st ru ct u ra y manu f act u ras O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios P rodu ct os q u imicos bá sicos P rodu ct os q u í micos bá sicos Fert il iz ant es, pest icidas y ot ros ag roq u í micos Fert il iz ant es, pest icidas y ot ros ag roq u í micos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M edicinas y produ ct os f armacé u t icos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados O t ros produ ct os q u í micos O t ros produ ct os q u í micos CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os Combu st ibl es L u bricant es y adit iv os V est u ario y u nif ormes V est u ario y u nif ormes P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal

25,445,794

8 ,19 0 4 18 ,637 4 18 ,637

4 ,321 4 ,321

7 7 ,5 9 5 7 7 ,5 9 5 7 7 ,5 9 5

68 5 ,627 4 ,8 9 7 4 ,8 9 7 4 ,7 31 4 ,7 31 3,9 69 3,9 69

14 ,7 5 8 14 ,7 5 8

307 ,7 36 307 ,7 36

18 0 18 0

34 9 ,35 6 34 9 ,35 6 18 6,04 2

8 5 1 8 5 1

104 ,4 7 3 104 ,4 7 3

25 ,4 8 3 25 ,4 8 3

6,29 4 6,29 4

4 6,8 14 4 6,8 14

2,127 2,127

107 ,4 23 107 ,4 23 104 ,14 2

3,28 1 8 ,7 38

15 2 15 2

4 ,7 08 4 ,7 08





Anexo 4

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 25,445,794 P rodu ct os t ex t il es 3,8 7 8 P rodu ct os t ex t il es 3,8 7 8 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 7 5 ,05 6 H erramient as menores 5 2,65 2 H erramient as menores 5 2,65 2 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 4 ,162 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 4 ,162 R ef acciones y accesorios menores de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu caci 39 3 R ef acciones y accesorios menores de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu caci 39 3 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 6,5 9 7 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 6,5 9 7 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 11,25 2 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 11,25 2 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 1,25 7 ,663 SE R V I CI O S B Á SI CO S 1,7 4 3 G as 1,7 4 3 Serv icio de G as 1,7 4 3 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 363,9 8 3 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 8 7 ,5 36 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 8 7 ,5 36 O t ros arrendamient os 27 6,4 4 7 O t ros arrendamient os 27 6,4 4 7 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 19 0,08 7 Serv icios de diseñ o, arq u it ect u ra, ing enierí a y act iv idades rel acionadas 33,14 6 Serv icios de diseñ o, arq u it ect u ra, ing enierí a y act iv idades rel acionadas 33,14 6 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnicas y en t ecnol og í as de l a inf o 8 4 ,4 22 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnica, en T I , y para cert if icacione 8 4 ,4 22 Serv icios de capacit ació n 18 ,5 4 6 Serv icios de capacit ació n a serv idores pú bl icos 18 ,5 4 6 Serv icios de v ig il ancia 5 3,9 7 3 Serv icios de v ig il ancia 5 3,9 7 3 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 25 ,14 9 Seg u ro de bienes pat rimonial es 25 ,14 9 Seg u ro de bienes pat rimonial es 25 ,14 9 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 3,4 34 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 1,7 5 0 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 1,7 5 0 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 1,68 4 Serv icios de j ardinerí a y f u mig ació n 1,68 4 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 4 5 9 ,9 5 6 P asaj es aé reos 16,9 8 2 P asaj es aé reos 16,9 8 2 P asaj es t errest res 7 1,630 P asaj es t errest res 7 1,630 V iá t icos en el pais 27 3,4 5 8





Anexo 4

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 25,445,794 V iá t icos en el paí s 27 3,4 5 8 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 9 7 ,8 8 6 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 9 7 ,8 8 6 SE R V I CI O S O FI CI A L E S 8 ,5 12 G ast os de orden social y cu l t u ral 8 ,5 12 G ast os de orden social y cu l t u ral 8 ,5 12 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 204 ,7 9 9 I mpu est os y derechos 4 6,5 28 I mpu est os y derechos 4 6,5 28 O t ros g ast os por responsabil idades 19 ,211 O t ros g ast os por responsabil idades 19 ,211 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 139 ,060 I mpu est os sobre nó minas 139 ,060 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 260,67 7 A Y U DA S SO CI A L E S 260,67 7 A y u das social es a personas 25 3,27 4 A y u das a l a ag ricu l t u ra, g anaderí a y pesca 25 3,27 4 B ecas y ot ras ay u das para prog ramas de capacit ació n 7 ,4 03 B ecas y ot ras ay u das para prog ramas de capacit ació n 7 ,4 03 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 124 ,69 0 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 104 ,321 M u ebl es de of icina y est ant erí a 34 ,214 M u ebl es de of icina y est ant erí a 34 ,214 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 67 ,68 1 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 67 ,68 1 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 2,4 26 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 2,4 26 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 20,369 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 10,9 04 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 10,9 04 H erramient as y má q u inas- herramient as 9 ,4 65 H erramient as y má q u inas- herramient a 9 ,4 65





Anexo 4

DESARROLLO URBANO 15,548,971 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 13,5 4 5 ,5 37 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 6,124 ,162 Su el dos base al personal permanent e 6,124 ,162 Su el dos al personal de conf ianz a 3,17 0,39 7 Su el dos al personal de B ase 2,9 5 3,7 65 R emu neraciones al personal de cará ct er t ransit orio 3,7 8 7 Su el dos base al personal ev ent u al 3,7 8 7 Su el dos base al personal ev ent u al 3,7 8 7 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 6,04 2,9 29 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 305 ,67 4 P rimas v acacional y dominical 17 0,7 17 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 134 ,9 5 7 H oras ex t raordinarias 11,05 8 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 11,05 8 Compensaciones 5 ,7 26,19 7 Compensaciones g arant iz adas 5 ,24 5 ,7 12 P rev isió n social mú l t ipl e 4 8 0,4 8 5 SE G U R I DA D SO CI A L 9 9 2,661 A port aciones de seg u ridad social 65 5 ,8 4 8 Cu ot as al I M SS 65 5 ,8 4 8 A port aciones al sist ema para el ret iro 336,8 13 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 336,8 13 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 38 1,9 9 8 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 68 ,15 3 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 68 ,15 3 P rest aciones cont ract u al es 313,8 4 5 P rest aciones cont ract u al es 313,8 4 5 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 1,24 1,269 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 207 ,038 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 118 ,5 18 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 118 ,5 18 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 26,29 2 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 26,29 2 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 17 6 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 17 6 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 61,9 5 7 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 61,9 5 7 M at erial de l impiez a 9 5 M at erial de l impiez a 9 5 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 4 ,038 P rodu ct os al iment icios para personas 4 ,038 P rodu ct os al iment icios para personas 4 ,038 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 9 4 8 ,4 5 6 P rodu ct os mineral es no met á l icos 8 4 6 P rodu ct os mineral es no met á l icos 8 4 6





Anexo 4

DESARROLLO URBANO 15,548,971 Cal , y eso y produ ct os de y eso 0 Cal , y eso y produ ct os de y eso 0 M adera y produ ct os de madera 1,24 7 M adera y produ ct os de madera 1,24 7 V idrio y produ ct os de v idrio 5 ,05 6 V idrio y produ ct os de v idrio 5 ,05 6 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 30,660 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 30,660 A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n 8 4 7 ,08 3 A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n 8 4 7 ,08 3 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 63,5 64 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 63,5 64 P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios 8 ,9 15 P rodu ct os q u imicos bá sicos 9 31 P rodu ct os q u í micos bá sicos 9 31 M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos 30 M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos 30 Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados 7 ,9 5 4 Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados 7 ,9 5 4 CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S 16,202 Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os 16,202 Combu st ibl es 16,025 L u bricant es y adit iv os 17 7 V E ST U A R I O , B L A N CO S, P R E N DA S DE P R O T E CCI Ó N Y A R T Í CU L O S DE P O R T I V O 20,7 4 1 V est u ario y u nif ormes 7 ,117 V est u ario y u nif ormes 7 ,117 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 12,4 9 8 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 12,4 9 8 P rodu ct os t ex t il es 1,126 P rodu ct os t ex t il es 1,126 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 35 ,8 7 9 H erramient as menores 2,4 9 1 H erramient as menores 2,4 9 1 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 19 5 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 19 5 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 10,5 7 8 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 10,5 7 8 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 22,615 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 22,615 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 37 0,314 SE R V I CI O S B Á SI CO S 3,38 3 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 3,38 3 Serv icios post al es y t el eg rá f icos 3,38 3 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 19 2,5 02 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 36,7 8 4





Anexo 4

DESARROLLO URBANO 15,548,971 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 36,7 8 4 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 15 5 ,7 18 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 15 5 ,7 18 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 27 ,9 7 7 P asaj es aé reos 9 ,4 5 0 P asaj es aé reos 9 ,4 5 0 P asaj es t errest res 4 ,4 5 3 P asaj es t errest res 4 ,4 5 3 V iá t icos en el pais 7 ,9 60 V iá t icos en el paí s 7 ,9 60 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 6,114 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 6,114 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 14 6,4 5 2 I mpu est os y derechos 36,8 5 2 I mpu est os y derechos 36,8 5 2 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 109 ,600 I mpu est os sobre nó minas 109 ,600 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 39 1,8 5 1 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 365 ,9 4 7 M u ebl es de of icina y est ant erí a 9 3,5 63 M u ebl es de of icina y est ant erí a 9 3,5 63 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 264 ,9 8 3 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 264 ,9 8 3 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 7 ,4 01 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 7 ,4 01 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 25 ,9 04 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 25 ,9 04 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 25 ,9 04





Anexo 4

COMUNICACION SOCIAL 16,493,582 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 4 ,8 01,19 7 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 2,5 36,4 9 7 Su el dos base al personal permanent e 2,5 36,4 9 7 Su el dos al personal de conf ianz a 1,302,9 34 Su el dos al personal de B ase 1,233,5 63 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 1,8 18 ,9 69 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 7 ,08 6 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 7 ,08 6 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 8 2,9 36 P rimas v acacional y dominical 24 ,25 7 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 5 8 ,67 9 H oras ex t raordinarias 9 ,18 8 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 9 ,18 8 Compensaciones 1,7 19 ,7 5 9 Compensaciones g arant iz adas 1,5 7 0,8 61 P rev isió n social mú l t ipl e 14 8 ,8 9 8 SE G U R I DA D SO CI A L 311,213 A port aciones de seg u ridad social 214 ,7 32 Cu ot as al I M SS 214 ,7 32 A port aciones al sist ema para el ret iro 9 6,4 8 1 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 9 6,4 8 1 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 134 ,5 18 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 7 ,9 14 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 7 ,9 14 P rest aciones cont ract u al es 126,604 P rest aciones cont ract u al es 126,604 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 1,664 ,17 1 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 1,4 7 9 ,635 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 65 ,29 7 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 65 ,29 7 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 33,67 1 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 33,67 1 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 5 ,4 63 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 5 ,4 63 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 1,37 5 ,204 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 1,37 5 ,204 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 15 ,4 67 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 13,24 2 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 13,24 2 A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n 9 8 7 A rt í cu l os met á l icos para l a const ru cció n 9 8 7 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 1,238 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 1,238 P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios 4 7 2 Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados 4 7 2





Anexo 4

COMUNICACION SOCIAL 16,493,582 Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados 4 7 2 CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S 69 1 Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os 69 1 Combu st ibl es 69 1 V E ST U A R I O , B L A N CO S, P R E N DA S DE P R O T E CCI Ó N Y A R T Í CU L O S DE P O R T I V O 14 7 ,7 27 V est u ario y u nif ormes 14 4 ,7 39 V est u ario y u nif ormes 14 4 ,7 39 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 2,7 5 5 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 2,7 5 5 P rodu ct os t ex t il es 233 P rodu ct os t ex t il es 233 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 20,17 9 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 7 30 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 7 30 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 19 ,4 4 9 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 19 ,4 4 9 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 9 ,602,316 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 326,67 2 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 18 4 ,9 29 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 18 4 ,9 29 O t ros arrendamient os 14 1,7 4 3 O t ros arrendamient os 14 1,7 4 3 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 7 1,4 65 Serv icios de capacit ació n 8 ,5 00 Serv icios de capacit ació n a serv idores pú bl icos 8 ,5 00 Serv icios de apoy o administ rat iv o, t radu cció n, f ot ocopiado e impresí on 62,9 65 Serv icios de apoy o administ rat iv o, f ot ocopiado e impresió n 62,9 65 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 0 Fl et es y maniobras 0 Fl et es y maniobras 0 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 9 7 ,004 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 9 4 ,201 Conserv ació n y mant enimient o menor de inmu ebl es 9 4 ,201 I nst al ació n, reparació n y mant enimient o de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf 2,8 03 I nst al ació n, reparació n, mant enimient o y conserv ació n de eq u ipo de có mpu t o y t ecno 2,8 03 SE R V I CI O S DE CO M U N I CA CI Ó N SO CI A L Y P U B L I CI DA D 9 ,04 2,7 8 5 Dif u sió n por radio,t el ev isió n y ot ros medios de mensaj e sobre prog ramas y act iv idade 8 ,121,665 P erió dicos y rev ist as 2,8 37 ,09 5 R adio y t el ev isió n 5 ,28 4 ,5 7 0 Serv icios de rev el ado de f ot og raf í as 4 ,4 33 Serv icios de rev el ado de f ot og raf í as 4 ,4 33 Serv icios de l a indu st ria f í l mica, del sonido y v ideo 8 ,8 65 Serv icios de l a indu st ria f í l mica, del sonido y del v ideo 8 ,8 65 Serv icios de creació n y dif u sió n de cont enido ex cl u siv ament e a t rav é s de I nt ernet 9 07 ,8 22 Serv icio de creació n y dif u sió n de cont enido ex cl u siv ament e a t rav é s de int ernet 9 07 ,8 22





Anexo 4

COMUNICACION SOCIAL 16,493,582 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 14 ,4 19 P asaj es t errest res 2,4 68 P asaj es t errest res 2,4 68 V iá t icos en el pais 9 ,9 9 3 V iá t icos en el paí s 9 ,9 9 3 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 1,9 5 8 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 1,9 5 8 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 4 9 ,9 7 1 I mpu est os y derechos 9 ,619 I mpu est os y derechos 9 ,619 O t ros g ast os por responsabil idades 11,210 O t ros g ast os por responsabil idades 11,210 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 29 ,14 2 I mpu est os sobre nó minas 29 ,14 2 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 4 25 ,8 9 8 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 8 1,022 M u ebl es de of icina y est ant erí a 2,8 09 M u ebl es de of icina y est ant erí a 2,8 09 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 7 5 ,4 7 8 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 7 5 ,4 7 8 O t ro mobil iario y eq u ipo de administ ració n 2,7 35 O t ros mobil iarios y eq u ipos de administ ració n 2,7 35 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 24 1,236 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 24 1,236 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 24 1,236 V E H Í CU L O S Y E Q U I P O DE T R A N SP O R T E 7 7 ,4 08 O t ros eq u ipos de t ransport e 7 7 ,4 08 O t ros eq u ipos de t ransport e 7 7 ,4 08 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 26,232 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 26,232 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 26,232



H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4 MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 5,065,282

SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 4 ,4 03,213 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 1,122,08 3 Su el dos base al personal permanent e 1,122,08 3 Su el dos al personal de conf ianz a 7 39 ,35 2 Su el dos al personal de B ase 38 2,7 31 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 1,4 26,8 4 9 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 13,7 66 P rimas v acacional y dominical 10,8 39 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 2,9 27 H oras ex t raordinarias 12,4 68 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 12,4 68 Compensaciones 1,4 00,615 Compensaciones g arant iz adas 1,27 5 ,035 P rev isió n social mú l t ipl e 125 ,5 8 0 SE G U R I DA D SO CI A L 1,7 68 ,8 9 2 A port aciones de seg u ridad social 1,14 7 ,37 3 Cu ot as al I M SS 1,14 7 ,37 3 A port aciones al sist ema para el ret iro 621,5 19 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 621,5 19 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 8 5 ,38 9 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 5 ,610 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 5 ,610 P rest aciones cont ract u al es 7 9 ,7 7 9 P rest aciones cont ract u al es 7 9 ,7 7 9 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 8 2,38 7 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 5 4 ,04 8 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 4 5 ,130 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 4 5 ,130 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 7 7 8 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 7 7 8 M at erial de l impiez a 8 ,14 0 M at erial de l impiez a 8 ,14 0 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 3,235 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 3,139 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 3,139 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 9 6 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 9 6 P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios 65 M edicinas y produ ct os f armacé u t icos 65 M edicinas y produ ct os f armacé u t icos 65 CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S 19 ,5 17 Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os 19 ,5 17 Combu st ibl es 19 ,4 10 L u bricant es y adit iv os 107 V E ST U A R I O , B L A N CO S, P R E N DA S DE P R O T E CCI Ó N Y A R T Í CU L O S DE P O R T I V O 3,8 4 5




V est u ario y u nif ormes 8 9 7 V est u ario y u nif ormes 8 9 7 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 2,9 4 8 P rendas de seg u ridad y prot ecció n personal 2,9 4 8 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 1,67 7 H erramient as menores 7 1 H erramient as menores 7 1 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 261 R ef acciones y accesorios menores de edif icios 261 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 18 1 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 18 1 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 1,164 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 1,164 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 25 0,9 5 8 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 17 9 ,9 22 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 23,333 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 23,333 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 15 6,5 8 9 A rrendamient o de eq u ipo de t ransport e 15 6,5 8 9 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 5 6,634 Serv icios de capacit ació n 5 6,600 Serv icios de capacit ació n a serv idores pú bl icos 5 6,600 Serv icios de apoy o administ rat iv o, t radu cció n, f ot ocopiado e impresí on 34 Serv icios de apoy o administ rat iv o, f ot ocopiado e impresió n 34 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 1,360 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 1,360 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 1,360 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 1,27 9 P asaj es t errest res 14 6 P asaj es t errest res 14 6 V iá t icos en el pais 1,133 V iá t icos en el paí s 1,133 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 11,7 63 I mpu est os y derechos 2,9 19 I mpu est os y derechos 2,9 19 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 8 ,8 4 4 I mpu est os sobre nó minas 8 ,8 4 4 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 328 ,7 24 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 7 0,4 5 7 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 7 0,4 5 7 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 7 0,4 5 7 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 19 ,5 9 0 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 19 ,5 9 0 Cá maras f ot og rá f icas y de v ideo 19 ,5 9 0 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 238 ,67 7




Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 31,5 11 Sist emas de aire acondicionado, cal ef acció n y de ref rig eració n indu st rial y comercial 31,5 11 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 136,9 01 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 136,9 01 O t ros eq u ipos 7 0,265 O t ros eq u ipos bienes mu ebl es 7 0,265



H. Ayuntamiento de Carmen Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 Clasificación por Objeto del Gasto por Clasificación Administrativa (COG-CA) Anexo 4 PROTECCIÓN CIVIL 6,832,784

SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 4 ,9 8 5 ,7 60 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 2,4 69 ,09 1 Su el dos base al personal permanent e 2,4 69 ,09 1 Su el dos al personal de conf ianz a 1,4 8 1,8 17 Su el dos al personal de B ase 9 8 7 ,27 4 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 2,08 9 ,34 5 P rimas por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 14 ,05 5 P rima Q u inq u enal por añ os de serv icio ef ect iv os prest ados 14 ,05 5 P rimas de v acaciones, dominical y g rat if icació n de f in de añ o 618 ,7 5 2 P rimas v acacional y dominical 19 ,9 9 9 A g u inal do o G rat if icació n de Fin de añ o 5 9 8 ,7 5 3 H oras ex t raordinarias 5 23 R emu neraciones por H oras ex t raordinarias 5 23 Compensaciones 1,4 5 6,015 Compensaciones g arant iz adas 1,330,217 P rev isió n social mú l t ipl e 125 ,7 9 8 SE G U R I DA D SO CI A L 265 ,65 8 A port aciones de seg u ridad social 18 2,27 7 Cu ot as al I M SS 18 2,27 7 A port aciones al sist ema para el ret iro 8 3,38 1 A port aciones al sist ema de ahorro para el ret iro 8 3,38 1 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 161,666 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 13,8 10 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 13,8 10 P rest aciones cont ract u al es 14 7 ,8 5 6 P rest aciones cont ract u al es 14 7 ,8 5 6 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 9 4 9 ,4 18 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu emnt os y art í cu l os de of icial es 123,37 3 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 15 ,118 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 15 ,118 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 22,38 6 M at erial es y ú t il es de impresió n y reprodu cció n 22,38 6 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 12,022 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 12,022 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 66,318 M at erial impreso e inf ormació n dig it al 66,318 M at erial de l impiez a 7 ,5 29 M at erial de l impiez a 7 ,5 29 A L I M E N T O S Y U T E N SI L I O S 1,7 28 P rodu ct os al iment icios para personas 1,7 28 P rodu ct os al iment icios para personas 1,7 28 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 9 ,7 69 M adera y produ ct os de madera 1,032 M adera y produ ct os de madera 1,032 M at erial el é ct rico y el ect ró nico 4 8 0




M at erial el é ct rico y el ect ró nico 4 8 0 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 8 ,25 7 O t ros mat erial es y art í cu l os de const ru cció n y reparació n 8 ,25 7 P rodu ct os q u í micos, f armacé u t icos y de l aborat orios 9 1,663 Fert il iz ant es, pest icidas y ot ros ag roq u í micos 61,9 5 2 Fert il iz ant es, pest icidas y ot ros ag roq u í micos 61,9 5 2 M edicinas y produ ct os f armacé u t icos 1,5 22 M edicinas y produ ct os f armacé u t icos 1,5 22 M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos 25 ,08 1 M at erial es, accesorios y su minist ros mé dicos 25 ,08 1 Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados 3,108 Fibras sint é t icas, hu l es, pl á st icos y deriv ados 3,108 CO M B U ST I B L E S, L U B R I CA N T E S Y A DI T I V O S 4 17 ,4 62 Combu st ibl es, l u bricant es y adit iv os 4 17 ,4 62 Combu st ibl es 39 6,5 9 3 L u bricant es y adit iv os 20,8 69 V E ST U A R I O , B L A N CO S, P R E N DA S DE P R O T E CCI Ó N Y A R T Í CU L O S DE P O R T I V O 24 ,7 9 6 V est u ario y u nif ormes 24 ,7 9 6 V est u ario y u nif ormes 24 ,7 9 6 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 28 0,627 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de inf ormació 1,307 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de có mpu t o y t ecnol og í as de l a inf orma 1,307 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 27 9 ,320 R ef acciones y accesorios menores de eq u ipo de t ransport e 27 9 ,320 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 69 2,7 7 2 SE R V I CI O S B Á SI CO S 311,636 E nerg í a el é ct rica 106,330 Serv icio de E nerg í a el é ct rica 106,330 T el ef onia T radicional 205 ,306 Serv icio t el ef ó nico t radicional 205 ,306 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 11,24 4 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 11,24 4 A rrendamient o de mobil iario y eq u ipo de administ ració n, edu cacional y recreat iv o 11,24 4 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 25 5 ,211 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnicas y en t ecnol og í as de l a inf o 25 5 ,211 Serv icios de consu l t orí a administ rat iv a, procesos, t é cnica, en T I , y para cert if icacione 25 5 ,211 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 8 0,14 1 Seg u ro de bienes pat rimonial es 8 0,14 1 Seg u ro de bienes pat rimonial es 8 0,14 1 SE R V I CI O S DE I N ST A L A CI Ó N , R E P A R A CI Ó N , M A N T E N I M I E N T O Y CO N SE R V A CI 3,4 07 R eparació n y mant enimient o de eq u ipo de t ransport e 3,4 07 R eparació n, mant enimient o y conserv ació n de v ehí cu l os t errest res, aé reos, marí t imo 3,4 07 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 22,8 4 1 P asaj es aé reos 7 ,5 7 6 P asaj es aé reos 7 ,5 7 6




P asaj es t errest res 2,7 8 3 P asaj es t errest res 2,7 8 3 V iá t icos en el pais 11,264 V iá t icos en el paí s 11,264 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 1,218 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 1,218 O T R O S SE R V I CI O S G E N E R A L E S 8 ,29 2 I mpu est os y derechos 2,05 9 I mpu est os y derechos 2,05 9 I mpu est o sobre nó minas y ot ros q u e se deriv en de u na rel ació n l aboral 6,233 I mpu est os sobre nó minas 6,233 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 204 ,8 34 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O DE A DM I N I ST R A CI Ó N 114 ,169 M u ebl es de of icina y est ant erí a 13,35 6 M u ebl es de of icina y est ant erí a 13,35 6 E q u ipos de có mpu t o y de t ecnol og í as de l a inf ormació n 100,8 13 E q u ipo de có mpu t o y de t ecnol og í a de l a inf ormació n B ienes I nf ormá t icos 100,8 13 M O B I L I A R I O Y E Q U I P O E DU CA CI O N A L Y R E CR E A T I V O 12,29 3 E q u ipos y aparat os au diov isu al es 12,29 3 E q u ipos y aparat os au diov isu al es 12,29 3 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 7 8 ,37 2 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 5 4 ,8 06 E q u ipo de comu nicació n y t el ecomu nicació n 5 4 ,8 06 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos 4 ,5 14 E q u ipos de g eneració n el é ct rica, aparat os y accesorios el é ct ricos maq u inaria y eq u ip 4 ,5 14 H erramient as y má q u inas- herramient as 19 ,05 2 H erramient as y má q u inas- herramient a 19 ,05 2





UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (UMAIP) 706,871 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 69 0,04 7 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 35 3,7 18 Su el dos base al personal permanent e 35 3,7 18 Su el dos al personal de conf ianz a 221,39 2 Su el dos al personal de B ase 132,326 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 309 ,5 5 5 Compensaciones 309 ,5 5 5 Compensaciones g arant iz adas 302,34 2 P rev isió n social mú l t ipl e 7 ,213 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 26,7 7 4 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o 1,7 32 Cu ot as para el f ondo de ahorro y f ondo de t rabaj o. 1,7 32 P rest aciones cont ract u al es 25 ,04 2 P rest aciones cont ract u al es 25 ,04 2 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 8 ,200 M at erial es de administ ració n, emisió n de docu ment os y art í cu l os de of icial es 8 ,200 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 2,4 5 1 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de of icina 2,4 5 1 M at erial es, ú t il es y eq u ipos menores de t ecnol og í as de l a inf ormació n y comu nicacion 5 ,7 4 9 M at erial es,ú t il es,eq u ipos y bienes inf ormá t icos para el procesamient o en t ecnol og í as 5 ,7 4 9 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 8 ,624 Serv icios de t rasl ados y v iá t icos 8 ,624 P asaj es t errest res 2,264 P asaj es t errest res 2,264 V iá t icos en el pais 2,4 9 7 V iá t icos en el paí s 2,4 9 7 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 3,8 63 O t ros serv icios de t rasl ado y hospedaj e 3,8 63



4 000 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 5 0,5 00,000 4 100 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 5 0,5 00,000 Sistema Municipal de Agua Potable (SMAPAC) 96,262,634

2000 M A T E R I A L E S Y SU M I N I ST R O 8 ,8 9 4 ,666 2300 M A T E R I A S P R I M A S Y M A T E R I A L E S DE P R O DU CCI Ó N Y CO M E R CI A L I Z A CI Ó N 6,4 22,8 38 24 00 M A T E R I A L E S Y A R T Í CU L O S DE CO N ST R U CCI Ó N Y DE R E P A R A CI Ó N 1,9 62,164 25 00 P R O DU CT O S Q U Í M I CO S, FA R M A CÉ U T I CO S Y DE L A B O R A T O R I O S 8 2,7 20 29 00 H E R R A M I E N T A S, R E FA CCI O N E S Y A CCE SO R I O S M E N O R E S 4 26,9 4 4 3000 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 7 8 9 ,35 4 3300 SE R V I CI O S P R O FE SI O N A L E S, CI E N T Í FI CO S, T É CN I CO S Y O T R O S SE R V I CI O S 625 ,4 05 34 00 SE R V I CI O S FI N A N CI E R O S, B A N CA R I O S Y CO M E R CI A L E S 163,9 4 9 4 000 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 33,4 22,38 7 4 100 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 33,4 22,38 7 5 000 B I E N E S M U E B L E S, I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 2,5 5 0,9 60 5 600 M A Q U I N A R I A , O T R O S E Q U I P O S Y H E R R A M I E N T A S 2,5 5 0,9 60 6000 I N V E R SI Ó N P Ú B L I CA 5 0,605 ,267 6100 O B R A P Ú B L I CA E N B I E N E S DE DO M I N I O P Ú B L I CO 5 0,605 ,267 Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 5,500,000

1000 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 7 4 0,300 1100 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 139 ,9 17 1300 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 5 7 8 ,026 15 00 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 22,35 7 3000 SE R V I CI O S G E N E R A L E S 5 0,600 3100 SE R V I CI O S B Á SI CO S 4 ,8 9 3 3200 SE R V I CI O S DE A R R E N DA M I E N T O 4 5 ,7 07 4 000 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 4 ,7 09 ,100 4 100 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 4 ,7 09 ,100 Instituto Municipal de la Mujer (IMM) 4,000,000

4 000 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 4 ,000,000 4 100 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 4 ,000,000 Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen (IMUV) 8,000,000

4 000 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 8 ,000,000 4 100 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 8 ,000,000

1000 SE R V I CI O S P E R SO N A L E S 1,7 22,000 1100 R E M U N E R A CI O N E S A L P E R SO N A L DE CA R Á CT E R P E R M A N E N T E 1,38 9 ,137 1300 R E M U N E R A CI O N E S A DI CI O N A L E S Y E SP E CI A L E S 226,9 60 15 00 O T R A S P R E ST A CI O N E S SO CI A L E S Y E CO N Ó M I CA S 105 ,9 03 4 000 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 13,27 8 ,000 4 100 T R A N SFE R E N CI A S I N T E R N A S Y A SI G N A CI O N E S A L SE CT O R P Ú B L I CO 13,27 8 ,000

4 000 T R A N SFE R E N CI A S, A SI G N A CI O N E S, SU B SI DI O S Y O T R O S SE R V I CI O S 5 0,5 00,000


Entidades Descentralizadas Anexo 6

Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia 50,500,000



AUTORIDAD AUXILIAR ESTATAL (importe pesos)

MUNICIPAL (importe pesos)

TOTAL ANUAL (Importe pesos)

%

H.JUNTAS MUNICIPALES 7,331,438 38,258,526 45,589,964 72.80% 1 ATASTA 2,376,428 12,012,230 14,388,658 22.98% 2 SABANCUY 3,650,939 18,454,554 22,105,493 35.30% 3 MAMANTEL 1,304,071 7,791,742 9,095,813 14.52%

COMISARIAS 2,023,879 10,230,183 12,254,062 19.57% 4 AGUACATAL 158,190 799,611 957,801 1.53% 5 CONQUISTA CAMPESINA 158,190 799,611 957,801 1.53% 6 CHEKUBUL 97,788 494,293 592,081 0.95% 7 CHICBUL 97,788 494,293 592,081 0.95% 8 ISLA AGUADA 1,055,577 5,335,663 6,391,240 10.21% 9 SAN ANTONIO CARDENAS 158,190 799,611 957,801 1.53%

10 NUEVO PROGRESO 158,190 799,611 957,801 1.53% 11 18 DE MARZO 97,788 494,293 592,081 0.95% 12 LA CRISTALINA 25,609 129,445 155,054 0.25% 13 OJO DE AGUA 16,569 83,752 100,321 0.16%

AGENCIAS MUNICIPALES 789,727 3,991,863 4,781,590 7.64% 14 ABELARDO L. RODRIGUEZ 29,691 150,080 179,771 0.29% 15 AGUACATAL 2 11,930 60,301 72,231 0.12% 16 RIO BAJO CANDELARIA 12,722 64,304 77,026 0.12% 17 BELISARIO DOMINGUEZ 11,930 60,301 72,231 0.12% 18 BELLA PALIZADA 11,930 60,301 72,231 0.12% 19 CALAX 16,569 83,751 100,320 0.16% 20 CARLOS V 11,930 60,301 72,231 0.12% 21 CENTAURO DEL NORTE 11,930 60,301 72,231 0.12% 22 ADOLFO LOPEZ MATEOS 16,569 83,751 100,320 0.16% 23 EL CHINAL 11,930 60,301 72,231 0.12% 24 EL ENCANTO 12,722 64,304 77,026 0.12% 25 EL QUEBRACHE 16,569 83,751 100,320 0.16% 26 EL SACRIFICIO 11,930 60,301 72,231 0.12% 27 EL TRIUNFO 11,930 60,301 72,231 0.12% 28 EL ZAPOTE 11,930 60,301 72,231 0.12%

29 FERNANDO FLOGIO MIRAMONTES 11,930 60,301 72,231 0.12%

30 FELIPE ANGELES 20,996 106,128 127,124 0.20% 31 FLORIDA II 11,930 60,301 72,231 0.12% 32 GENERALISIMO MORELOS 11,930 60,301 72,231 0.12% 33 IGNACIO GUTIERREZ 23,170 117,117 140,287 0.22% 34 IGNACIO ZARAGOZA 20,996 106,128 127,124 0.20% 35 INDEPENDENCIA 16,569 83,751 100,320 0.16% 36 JOSE MARIA PINO SUAREZ 16,569 83,751 100,320 0.16% 37 JUAN DE LA CABADA 11,930 60,301 72,231 0.12% 38 JUSTO SIERRA MENDEZ 11,930 60,301 72,231 0.12%

Autoridades Auxiliares Anexo 7




AUTORIDAD AUXILIAR ESTATAL (importe pesos)

MUNICIPAL (importe pesos)

TOTAL ANUAL (Importe pesos)

%

39 KM-59 11,930 60,301 72,231 0.12% 40 MAMANTEL PUEBLO 11,930 60,301 72,231 0.12% 41 MANANTIALES 16,569 83,751 100,320 0.16% 42 MURALLAS DE CAMPECHE 11,930 60,301 72,231 0.12% 43 NICOLAS BRAVO 16,569 83,751 100,320 0.16% 44 NUEVA CHONTALPA 20,996 106,128 127,124 0.20% 45 NUEVA ESPERANZA 12,722 64,304 77,026 0.12% 46 NUEVO CAMPECHITO 48,276 244,091 292,367 0.47% 47 NUEVO PITAL 20,996 106,128 127,124 0.20% 48 OXCABAL 20,996 106,128 127,124 0.20% 49 PITAL VIEJO 11,930 60,301 72,231 0.12% 50 PLAN DE AYALA 23,170 117,117 140,287 0.22% 51 PUERTO RICO 34,996 176,898 211,894 0.34% 52 RIVERA DE SAN FRANCISCO 28,771 145,428 174,199 0.28% 53 ENRIQUE RODRIGUEZ CANO 16,569 83,751 100,320 0.16% 54 SAN ISIDRO 16,569 83,751 100,320 0.16% 55 SANTA RITA 11,930 60,301 72,231 0.12% 56 EMILIANO ZAPATA 34,996 176,898 211,894 0.34% 57 TRES VALLES 11,930 60,301 72,231 0.12% 58 VALLE DE SOLIDARIDAD 11,930 60,301 72,231 0.12% 59 VENUSTIANO CARRANZA 11,930 60,301 72,231 0.12% 60 VISTA ALEGRE 11,930 60,301 72,231 0.12%

TOTAL ANUAL 10,145,044 52,480,572 62,625,616



H. Ayuntamiento de Carmen

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 Programas y Proyectos

Anexo 13 1. Desarrollo Comunitario

1.1O bj et iv o: L og rar el adecu ado e ig u al it ario desarrol l o comu nit ario de l os habit ant es del M u nicipio, q u e l es permit a aprov echar l as oport u nidades q u e se l es present an y así mej orar su cal idad de v ida.

Total del Programa 2. Participación Ciudadana

2.1 O bj et iv o: Foment ar l a part icipació n ciu dadana de l os habit ant es del mu nicipio, q u e nos permit an mej orar l os serv icios q u e of recemos y l as condiciones de v ida de l os habit ant es.

Total del Programa 3. Derechos Humanos.

3.1 O bj et iv o: G arant iz ar el cu mpl imient o de l a L ey de Derechos H u manos en el M u nicipio de Carmen.

Total del Programa 4. Población Indígena 4 .1 O bj et iv o: E st abl ecer mecanismos q u e propicien l a ef ect iv a promoció n de t radiciones y desarrol l o

de l a pobl ació n indí g ena est abl ecida en el mu nicipio. Total del Programa

5. Educación 5 .1 O bj et iv o: P romov er l a edu cació n de cal idad en el niv el bá sico, de t al f orma q u e permit a obt ener a l as menores herramient as y conocimient os q u e l es ay u den a mej orar su cal idad de v ida.

Total del Programa 6. Infraestructura Social para el desarrollo 6.1 O bj et iv o: Cont ribu ir l a const ru cció n de u n ent orno dig no para el desarrol l o a t rav é s de l a mej ora

de v iv ienda y de l a inf raest ru ct u ra social . Total del Programa

7. Equidad de género 7 .1 O bj et iv o: I mpu l sar pol í t icas pú bl icas l ocal es para el l og ro del empoderamient o en l a mu j er carmel it a, mediant e l a promoció n de l a eq u idad de g é nero, cont ribu y endo a l a erradicació n de l a v iol encia hacia el l as.

Total del Programa 8. Salud. 8 .1 O bj et iv o: Compl ement ar de manera sol idaria l os serv icios de sal u d pú bl ica a l a pobl ació n má s

v u l nerabl e, q u e l es permit a mej orar su cal idad de v ida. Total del Programa

$910,940

$1,827,115

$2,336,060

$888,117

$9,423,718

$2,271,550

$4,000,000

$14,518,224

9. Jóvenes 9 .1 O bj et iv o: I mpu l sar el desarrol l o hu mano int eg ral de l os niñ os y niñ as adol escent es, con acciones y prog ramas div ersos q u e propicien y compl ement en su f ormació n, crecimient o personal e incl u sió n pl ena a l a v ida social , conscient es de su s derechos y obl ig aciones.

Total del Programa 10. Cultura Física y Deportes 10.1 O bj et iv o: P romov er, orient ar y su perv isar l as act iv idades deport iv as del mu nicipio.

Total del Programa 11. Grupos Vulnerables 11.1 O bj et iv o: Facil it ar el desarrol l o y mej oramient o de l a cal idad de v ida de l os g ru pos v u l nerabl es en

el M u nicipio de Carmen. Total del Programa

12. Adultos Mayores 12.1 O bj et iv o: A u ment ar el bienest ar y desarrol l o de l os adu l t os may ores.

Total del Programa 13. Familia

13.1 O bj et iv o: P romov er pol í t icas pú bl icas q u e deriv en en u na est rat eg ia int eg ral y ef icaz q u e coady u v e al desarrol l o de l as f amil ias y de l a ciu dadaní a en g eneral .

Total del Programa 14. Desarrollo Artístico y Cultural.

14 .1 O bj et iv o: I mpu l sar u na pol í t ica cu l t u ral incl u y ent e q u e promu ev a el conocimient o y v al oració n de l a div ersidad cu l t u ral , art í st ica y pat rimonial del mu nicipio para f oment ar l a cohesió n social , l a const ru cció n de ciu dadaní a y el desarrol l o su st ent abl e

Total del Programa 1. Desarrollo Económico

1.1 O bj et iv o: Foment ar l a produ ct iv idad, compet it iv idad y desarrol l o del mu nicipio.

Total del Programa

$15,000,000

$5,335,224 $1,323,276 $2,725,327

$50,500,000 $56,255,100 $15,712,721



5. Obras Públicas e Infraestructura Municipal

5 .1 O bj et iv o: M ant ener el adecu ando mant enimient o y conserv ació n de l a inf raest ru ct u ra M u nicipal , así como l a adecu ada pl aneació n de l as obras del M u nicipio en benef icio de l os ciu dadanos.

Total del Programa 6. Movilidad urbana.

6.1 O bj et iv o: Desarrol l ar proy ect os de mov il idad baj o u na est rat eg ia int eg ral , considerando como ej e principal l as necesidades de t rasl ado de l a pobl ació n, proponiendo sol u ciones con rel ació n a l a est ru ct u ra v ial y el t ransport e mu l t imodal .

Total del Programa 1. El Cabildo

1.1O bj et iv o: P rocu rar el bu en f u ncionamient o del Cabil do y q u e proceda con est rict o apeg o a l a normat iv idad v ig ent e, de f orma q u e su s int eg rant es cu mpl an su l abor y compromiso con l a comu nidad, t odo el l o en u n marco de orden, respet o y u so adecu ado de l os recu rsos.

Total del Programa 2. Gobierno Municipal

2.1 O bj et iv o: G arant iz ar el adecu ado f u ncionamient o del A y u nt amient o mediant e el l og ro de acu erdos y sinerg ias con l os dif erent es niv el es de g obierno est at al y f ederal .

Total del Programa

3. Atención Ciudadana 3.1 O bj et iv o: A cercar el g obierno al ciu dadano mediant e l a impl ement ació n de canal es de comu nicació n ef ect iv os y l og rar u n mej or desempeñ o de l os col aboradores al serv icio del A y u nt amient o en benef icio de l a col ect iv idad.

Total del Programa 4. Regulación Municipal

4 .1 O bj et iv o: Fort al ecer y moderniz ar el marco l eg al q u e reg l ament a l a act u ació n del G obierno M u nicipal

Total del Programa 5. Seguridad Pública.

5 .1O bj et iv o: Fort al ecer l as capacidades inst it u cional es q u e permit an est rechar el v í ncu l o ent re l a sociedad civ il y l as au t oridades de seg u ridad pú bl ica, con el propó sit o de opt imiz ar el desempeñ o de l a l abor pol icial , en u n marco de respet o a l os derechohabient es.

Total del Programa

$176,571,617

$5,178,230

$34,286,830 $111,067,681 $44,476,411 $9,368,257 $69,771,276

2. Fomento Turístico. 2.1 O bj et iv o: I mpl ement ar prog ramas y proy ect os q u e impu l sen mecanismos para el f ort al ecimient o del t u rismo en el mu nicipio.

Total del Programa 3. Fomento agropecuario y rural

3.1 O bj et iv o: Foment ar l a produ ct iv idad, compet it iv idad y desarrol l o ag ropecu ario y ru ral en el mu nicipio.

Total del Programa 4. Reforma energética

4 .1 O bj et iv o: L og rar el aprov echamient o de l a ref orma energ é t ica en benef icio de nu est ro M u nicipio

Total del Programa 1. Desarrollo y Funcionamiento Urbano

1.1.O bj et iv o: Dirig ir, reg u l ar y ordenar el crecimient o t errit orial y u rbano del M u nicipio de Carmen, de manera su st ent abl e e incl u y ent e, encaminado hacia el l og ro de increment ar l a cal idad de v ida de su s habit ant es y el medio ambient e.

Total del Programa 2. Ecología y Medio Ambiente

2.1 O bj et iv o. H acer de Carmen u na ciu dad sost enibl e y compet it iv a capaz de su perar l os ret os ambient al es, con crecimient o eq u il ibrado, ambient al ment e ordenado bu scando ret omar el cont rol de l os recu rsos nat u ral es y ot org arl e el al t o v al or ambient al , econó mico.

Total del Programa 3. Agua Potable.

3.1 O bj et iv o: M ej orar el serv icio de ag u a pot abl e y de saneamient o de manera permanent e y ef icient e y de cal idad en el mu nicipio.

Total del Programa 4. Servicios Públicos Municipales.

4 .1 O bj et iv o: E f icient ar l os serv icios pú bl icos mu nicipal es mediant e el adecu ado mant enimient o de l a inf raest ru ct u ra u rbana y l a mej ora de su s procesos.

Total del Programa

$3,381,606

$1,402,019

$235,034

$9,452,930

$4,830,248

$96,262,634

$215,239,174



6. Mercados 6.1 O bj et iv o: P romov er l os mercados mu nicipal es como espacios embl emá t icos de conv iv encia y act iv idad econó mica.

Total del Programa 7. Panteones

7 .1. O bj et iv o: B rindar a l os habit ant es del mu nicipio u n serv icio dig no en l os pant eones.

Total del Programa 8. Protección Civil

8 .1 O bj et iv o: I mpu l sar u na cu l t u ra y mecanismos de prot ecció n civ il en l os habit ant es e inst it u ciones del mu nicipio, q u e nos permit an au ment ar l a seg u ridad de l os ciu dadanos.

Total del Programa 1. Finanzas Municipales

1.1O bj et iv o: E st abl ecer mej ores sist emas y procesos para ej ercer de manera cl ara y t ransparent e l os recu rsos pú bl icos.

Total del Programa 2. Contraloría Municipal

2.1 O bj et iv o: Cont ar con u n g obierno mu nicipal q u e g arant ice el est ado de derecho a t rav é s de u n g obierno ef icient e, con capacidad de condu cció n y coordinació n, q u e g enere cert ez a j u rí dica a l a inv ersió n, con innov ació n y f ort al ecimient o a l a g est ió n pú bl ica.

Total del Programa 3. Transparencia y acceso a la Información Pública

$8,188,139

$3,822,989

$6,832,784

$86,673,674

$4,195,966

3.1 O bj et iv o. I mpu l sar el derecho de t oda persona al acceso a l a inf ormació n pú bl ica, est abl eciendo como principios f u ndament al es l a g arant í a de má x ima pu bl icidad de t oda inf ormació n de l os su j et os obl ig ados y l a sencil l ez del procedimient o.

Total del Programa 4. Sistemas de calidad y mejora regulatoria

4 .1 O bj et iv o: E st abl ecer met odol og í as q u e permit an g enerar y ent reg ar l os bienes y serv icios mu nicipal es con l os crit erios de cal idad q u e demandan l os ciu dadanos.

Total del Programa 5. Estructura y servicios administrativos internos

5 .1 O bj et iv o: M ej orar l os cont rol es administ rat iv os q u e permit an u na administ ració n ef icient e y t ransparent e en l a compra de bienes mat erial es

Total del Programa 6. Tecnologías de la información y comunicaciones

6.1 O bj et iv o: P roporcionar u n serv icio ef icaz y ef icient e a t odas l as á reas del mu nicipio, con el obj et o de q u e sean má s ef icient es en el cu mpl imient o de su deber con l a ciu dadaní a.

Total del Programa 7. Planeación Municipal y Gestión Estratégica

7 .1 O bj et iv o: A u x il iar al A y u nt amient o en el cu mpl imient o de l as f u nciones q u e l e conf iere l a L ey Total del Programa

Total del resupuesto

$706,871

$18,653,628

$53,022,222

$11,871,466 $19,596,041

$1,178,115,099



L A LICENCIADA DIANA MÉNDEZ GRANIEL, SE CR E T A R I A DE L H . A Y U N T A M I E N T O DE L M U N I CI P I O DE CA R M E N , E ST A DO DE CA M P E CH E :

C E R T I F I C A: Con f u ndament o en l os est abl ecido en el art í cu l o 123 f racció n I V de l a L ey O rg á nica de l os M u nicipios del E st ado de Campeche; 26 f racció n X V I I del R eg l ament o de l a A dminist ració n P ú bl ica M u nicipal de Carmen y 108 f racció n V del R eg l ament o de I nt erior del H . A y u nt amient o de Carmen, q u e el t ex t o insert o en su part e condu cent e corresponde í nt eg rament e a su orig inal el cu al obra en el L ibro de A ct as de Sesiones de Cabil do, q u e se cel ebran du rant e el periodo const it u cional de g obierno del primero de oct u bre del añ o dos mil q u ince al t reint a de sept iembre del añ o dos mil dieciocho, rel at iv o al Q u int o P u nt o del O rden del Dí a de l a VIGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, cel ebrada el dí a 29 del mes de diciembre del añ o 2016, el cu al reprodu z co en su part e condu cent e:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARMEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Presidente: E n t é rminos de l o est abl ecido en l os art í cu l os 8 9 , 9 0, 9 4 del R eg l ament o I nt erior del H . A y u nt amient o para el M u nicipio de Carmen, se somet e el present e asu nt o a v ot ació n econó mica, por l o q u e sí rv anse a manif est arl o l ev ant ando su mano derecha.

Secretaria: De conf ormidad a l o est abl ecido por el art í cu l o 108 Fracció n I I I del R eg l ament o I nt erior del H . A y u nt amient o para el M u nicipio de Carmen, l e inf ormo a u st ed Ciu dadano P resident e M u nicipal , q u e se emit ieron 9 v ot os a f av or, 4 v ot os en cont ra, 1 abst enciones y 0 au sencias.

Presidente: A probado por M ay orí a.

P A R A T O DO S L O S E FE CT O S L E G A L E S CO R R E SP O N DI E N T E S E X P I DO L A P R E SE N T E CE R T I FI CA CI Ó N E N L A CI U DA D Y P U E R T O DE CI U DA D DE L CA R M E N , M U N I CI P I O DE CA R M E N , E ST A DO DE CA M P E CH E , A L O S 29 DÍ A S DE L M E S DE DI CI E M B R E DE L A Ñ O DO S M I L DI E CI SE I S.

ATENTAMENTE.- LICDA. DIANA MÉNDEZ GRANIEL, SE CR E T A R I A DE L H . A Y U N T A M I E N T O DE L M U N I CI P I O DE CA R M E N .- R Ú B R I CA .

ciudad del carmen - san francisco de campeche, t …e n l a ciu dad de carmen cabecera del mu...

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