clasificaciÓn por programas del presupuesto de gastos y cuadros comparativos … · 2010-08-09 ·...
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CLASIFICACiÓN POR PROGRAMAS DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUADROS
COMPARATIVOS RESPECTO AL
EJERCICIO ANTERIOR
Universidad de Alicante 18
PROGRAMA 422 O: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
CÓDIGOEXPLICACiÓN DEL GASTO
TOTAL DOTACIONESECONÓMICO Por Concepto Por Art.y Capitulo
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONALarto 12.- Funcionarios
120 Retribuciones básicas 1.378.572.200121 Retribuciones complementarias 1.480.804.330 2.859.376.530
arto 13.- Laborales130 Laborales Fijos
00 Retribuciones básicas' 526.908.468 526.908.468
arto 14.- Otro personal141 00 Contratado en régimen de derecho administrativo 622.070.018 622.070.018
arto 15.- Incentivos al rendimiento150 Productividad
arto 16.- Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador
164 Cuotas Sociales00 Seguridad Social 574.263.634
574.263.634
TOTAL CAPITULO 1 .... 4.582.618.650
CAP.2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSarto 21.- Reparación y conservación
212 Edificios y otras construcciones 65.000.000213 Maquinaria, instalación y utillaje 25.000.000214 Material de transporte 4.000.000215 Mobiliario y enseres 23.000.000216 Equipos para proceso de información 14.000.000219 Otro inmovilizado material 3.000.000 134.000.000
arto 22.- Material, suministros y otros220 Material de Oficina 230.000.000221 Suministros 255.500.000222 Comunicaciones 70.000.000223 Transporte 15.000.000224 Primas de Seguros 4.000.000226 Gastos Diversos 90.000.000227 Trabajos realizados por otras empresas 220.000.000 884.500.000
arto 23.- Indemnización por razón del servicio230 Dietas 79.119.540231 Locomoción 79.119.540
TOTAL CAPITULO 2 ..... 1.097.619.540
CAP. 6.- INVERSIONES REALESarto 66.- Construcc.y equipamientos de Centros de la Univer.
662 Edificios y otras construcciones 830.383.573
TOTAL CAPITULO 6 ..... 830.383.573
TOTAL CRÉDITOS EN EL PROGRAMA 422-D 6.510.621.763
Universidad de Alicante 19
PROGRAMA 422-0 - ENSEÑANZAS UNIVERSITARIASDATOS COMPARATIVOS
(en miles de ptas.)
1.991 1.992 DIFERENCIA
CAP[T. EXPLICACiÓN DEL GASTO Asignación % Asignación % Nominal en %asignación
112 Gastos de personal 2.722.290 55'00 4.582.619 70,38 1.860.329 68,33
212 Gastos en bienes corrientes y . 1.032.275 20'85 1.097.619 16'86 65.344 6,33servicios
6ll Inversiones reales.- Const. y 1.195.000 24'15 830.384 12'76 -364.616 -30'51equipo de Centros
4.949.565 100'00 6.510.622 100'00 1.561.057
Universidad de Alicante 20
PROGRAMA 423 A: PERFECCIONAMIENTO PROF. EDUCACiÓN
CÓDIGOECONÓMICO
120121
212215
220221222226
230231
EXPLICACiÓN DEL GASTO
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONALarto 12.- FuncionariosRetribuciones básicasRetribuciones complementarias
TOTAL CAPITULO 1
CAP. 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSarto 21.- Reparación y conservaciónEdificios y otras construccionesMobiliario y enseresarto 22.- Material, Suministros y otrosMaterial de oficinaSuministrosComunicacionesGastos diversos
arto 23.- Indemnización por razón del servicioDietasLocomoción
TOTAL CAPITULO 2 .....
TOTAL CRÉDITOS EN EL PROGRAMA 423 A
Universidad de Alicante
TOTAL DOTACIONES
Por Concepto Por Art. Y Capítulo
6.002.7665.092.248 11.095.014
11.095.014
2.000.0002.000.000200.0006.680.460 10.880.460
1.000.0001.000.000
11.880.460
22.975.474
21
PROGRAMA 423-A - PERFECCIONAMIENTO PROF. EDUCACiÓNDATOS COMPARATIVOS
(en miles de ptas.)
1.991 1.992 DIFERENCIACAP[T. EXPLICACiÓN DEL GASTO Nominal enAsignación % Asignación %
asignación%
112 Gastos de personal 8.929 42'92 11.095 48,29 2.166 24,25
212 Gastos en bienes corrientes y . 11.870 57'08 11.880 51,71 10 0'08servicios
20.799 100'00 22.975 100'00 2.176
Universidad de Alicante 22
PROGRAMA 424: CONSEJO SOCIAL
CÓDIGOEXPLICACiÓN DEL GASTO
TOTAL DOTACIONESECONÓMICO
Por Concepto Por Art. y Capftulo
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONALarto 12.- Funcionarios
121 Retribuciones básicas 1.098.720Retribuciones complementarias 2.088.252 3.186.972
150
TOTAL CAPITULO 1 ..... 3.186.972
CAP. 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSarto 22.- Material, Suministros y otros
220 Material de oficina 1.000.000221 Suministros 500.000222 Comunicaciones 500.000226 Gastos diversos 7.000.000 9.000.000
arto 23.- Indemnización por razón del servicio230 Dietas 3.000.000231 comociói 3.000.000
TOTAL CAPITULO 2 ..... 12.000.000
TOTAL CRÉDITOS EN EL PROGRAMA 424 15.186.972
Universidad de Alicante 23
PROGRAMA 424 - CONSEJO SOCIALDATOS COMPARATIVOS
(en miles de ptas.)
1.991 1.992 DIFERENCIACAPfT. EXPLICACiÓN DEL GASTO Nominal enAsignación % Asignación %
asignación%
112 Gastos de personal 2.811 13'50 3.187 20,98 376 13,37
212 Gastos en bienes corrientes y .. 17.996 86.50 12.000 79,02 -5.996 -33'31servicios
20.807 100'00 15.187 100'00 -5.620
Universidad de Alicante 24
PROGRAMA 541 A: INVESTIGACiÓN CIENTíFICA
CÓDIGOEXPLICACiÓN DEL GASTO
TOTAL DOTACIONESECONÓMICO
Por Concepto Por Art. y Capftulo
CAP. 6.- INVERSIONES REALESarto 60.- Proyectos de inversión nueva
609 Inmovilizado (investigación cientffica) 952.712.475 952.712.475
TOTAL CAPITULO 6 ..... 952.712.475
TOTAL CRÉDITOS EN EL PROGRAMA 541 A 952.712.475
Universidad de Alicante 25
PROGRAMA 541 A - INVESTIGACiÓN CIENTíFICADATOS COMPARATIVOS
(en miles de ptas.)
1.991 1.992 DIFERENCIACAPiT. EXPLICACiÓN DEL GASTO Nominal enAsignación % Asignación %
asignación%
&l Inversiones reales.- 375.433 100'00 952.712 100'00 577.279 153,76Investigación Universitar.
375.433 100'00 952.712 100'00 577.279
Universidad de Alicante 26