Şcoala gimnazialǍ procedura operationala ediţia ......Şcoala gimnazialǍ ,,mihai viteazul”...
TRANSCRIPT
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 1 din 13
Exemplar nr 1
1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente
privind
responsabilii/
operaţiunea
Numele şi
prenumele
Funcţia
Data
Semnătura
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat
09.12.2013
1.2. Verificat Ghita Marcela Director
Adjunct
11.12.2013
1.3 Aprobat Petcu Ioana Director 13.12.2013
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Ediţia/revizia în
cadrul ediţiei
Componenta
revizuită
Modalitatea
reviziei
Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
ediţiei
1 2 3 4
2.1. Ediţia 1 x x 13.12.2013
2.2. Revizia 1 x x 13.12.2013
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Nr.
Crt
Scopul
difuzarii
Exem-
plar
nr.
Compar-
timent Functia
Nume si
prenume
Data
primirii Semnatura
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Administrato
r patrimoniu
13.12.2013
3.2. Informare 2 Conducere Director Petcu Ioana 13.12.2013
3.3. Informare 3 Conducere Director Adjunct Ghita
Marcela
13.12.2013
3.4. Evidenta 1 Administrato
r patrimoniu
13.12.2013
3.5. Arhivare 1 Administrato
r patrimoniu
13.12.2013
3.6. Alte
scopuri
- - - - - -
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 2 din 13
Exemplar nr 1
2
4. Scopul procedurii operationale
4.1. Tinerea sub control a modului de gestionare a patrimoniului Şcolii Gimnaziale ,,Mihai
Viteazul” Boldesti - Scăeni
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
5.1. Procedura se aplică în cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul” Boldesti - Scăeni.
6. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale
6.1. Legislatie primara
- Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
6.2. Legislatia secundara
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005, republicat - pentru aprobarea
codului controlului intern, cuprinzand standardele de management /control intern;
6.3. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice
–ROF
-FISE DE POST
7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala
7.1. Definitii ale termenilor
Nr.
Crt.
Termenul Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul
1. procedură
operaţională
prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor şi procedeelor cu privire la aspectul procesual
2. Ediţie forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale
3. Revizie în cadrul
unei ediţii
actiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PO
4. Patrimoniul
unitatii
mijloace fixe, obiecte inventar, consumabile (alimente, igienico
sanitare, birotica), contributii banesti
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 3 din 13
Exemplar nr 1
3
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr.
Crt.
Abrevierea Termenul abreviat
1. L Lege
2. HG Hotarare de Guvern
3. PO Procedură Operationala
8. Descrierea procedurii operationale
8.1 Generalităţi
Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul angajat are
obligaţia de a respecta normele privind asigurarea vieţii, sănătăţii şi integrităţii copilului pe timpul
când acestea se află în unitate.
8.2.Documente utilizate
8.2.1. Lista documentelor utilizate
- propunere de casare
- propunere de reparare
- propunere de dotare
- referate de necesitate
- lista zilnica de alimente
- fisa de magazie
- foaie de varsamant
- registrul de casa
8.2.2. Circuitul documentelor
Documentele se întocmesc de regulă la nivelul compartimentului sau sunt primite de la
terţi. Sunt semnate de personalul care le elaborează, transmise conducerii pentru semnare, la
secretariat pentru înregistrare şi ştampilare şi sunt transmise terţilor, dacă este cazul.
Se păstrează în condiţii de siguranţă la in cadrul compartimentului .
8.3. Resurse necesare – îndeplinirii obiectivelor se regăsesc în lista de mai jos:
8.3.1. Resurse materiale
Persoanele responsabile cu reevaluarea patrimoniului au in dotare: birou, scaun, rechizite,
linie telefonica, materiale informatice, acces la baza de date, retea, imprimanta şi posibilitati de
stocare a informatiilor etc.
8.3.2. Resurse umane
Personalul direct implicat in organizarea si conducerea evidentei angajamentelor bugetare si
legale.
8.3.3. Resurse financiare - reprezinta cheltuielile cu materialele consumabile, plata cheltuielilor
cu personalul direct implicat in activitate, acoperirea cheltuielilor cu utilitatile si cu serviciile de
intretinere a logisticii, etc.).
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 4 din 13
Exemplar nr 1
4
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea activitatiilor si operatiilor
MIJLOACE FIXE, OBIECTE INVENTAR
Casare
Şcoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul” Boldesti - Scăeni tine sub control existenta si
miscarea scriptica si faptica a mijloacelor fixe, si a obiectelor de inventar.
Responsabilul/ responsabilii verifica periodic existenta si starea mijloacelor fixe si a
obiectelor de inventar urmarind uzura fizica si morala si de asemenea termenul de folosinta.
Se constata situatia din teren pe un formular liber si in functie de starea obiectului se
intocmeste un referat in vederea aprobarii casarii.
In functie de bugetul alocat si de activitatile specifice se transmite catre directorul unitatii si
contabil pentru avizare dupa caz
propunere de casare pentru cele uzate – referat pentru casare – formular liber – catre
directorul unitatii si comisia de casare. Aceasta constata inainte existenta obiecului propus, uzura
obiectului si scoaterea lui din uz prin diverse modalitati de distrugere.
Se scade scriptic din fisa de magazie a obiectului respectiv si din evidenta contabilitatii
(balanta).
Reparare
Şcoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul” Boldesti - Scăeni tine sub control existenta si miscarea
scriptica si faptica a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar.
Responsabilul/ responsabilii verifica periodic existenta si starea mijloacelor fixe si a obiectelor de
inventar urmarind uzura fizica si morala si de asemenea termenul de folosinta.
Se constata situatia din teren pe un formular liber si in functie de starea obiectului se intocmeste un
referat in vederea aprobarii repararii.
In functie de bugetul alocat si activitatile specifice se transmite catre directorul unitatii si contabil
pentru avizare:
propunere de reparare– referat pentru reparare – formular liber – catre directorul unitatii.
Se contacteaza firma de specialitate pentru solutionarea probemelor.
Dotarea
Şcoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul” Boldesti - Scăeni tine sub control existenta si miscarea
scriptica si faptica a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar.
Responsabilul/ responsabilii verifica periodic existenta si starea mijloacelor fixe si a obiectelor de
inventar urmarind uzura fizica si morala si de asemenea termenul de folosinta.
Se constata situatia din teren pe un formular liber si in functie de starea obiectului se intocmeste un
referat in vederea aprobarii dotarii cu necesarul de obiecte.
In functie de bugetul alocat si activitati specifice se transmite catre directorul unitatii si contabil
pentru avizare:
propunere de dotare cu echipamentele necesare (mijloace fixe)
propunere de dotare cu obiecte noi (casate/ necesare)
Se achizitioneaza produsele necesare.
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 5 din 13
Exemplar nr 1
5
CONSUMABILE (ALIMENTE, IGIENICO SANITARE, BIROTICA),
1. IGIENICO SANITARE - DETERGENTI, BIROTICA
Şcoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul” Boldesti - Scăeni tine sub control existenta si miscarea
scriptica si faptica a materialelor igienico sanitare – detergenti, birotica.
Responsabilul/ responsabilii efectueaza lunar si la nevoie miscarea materialelor igienico
sanitare – detergenti, birotica pentru efectuarea operatiunilor de curatenie si igienizare si
asigurarea necesarului de materiale birotice.
Achizitioneaza se efectueaza pe baza unui referat aprobat de directorul unitatii si a unei
comenzi transmise in prealabil furnizorului.
2. CONTRIBUTII BANESTI
Şcoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul” Boldesti - Scăeni tine sub control existenta si miscarea
scriptica a contributiilor banesti.
Asistentul medical de serviciu efectueaza zilnic prezenta copiilor in unitate. Asistentii
totalizeaza la sfarsitul lunii numarul de zile in care fiecare copil a fost prezent in unitate si o
inainteaza contabilitatii.
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Nr.
Crt.
Compartimentul
(postul)/actiunea
(operatiunea)
I II III IV V
0 1 2 3 4 5
1 E
2 V
3 A
4 Ap.
5 Ah.
10. Anexe, inregistrari, arhivari
Nr.
anex
a
Denumirea
anexei
Elaborator
Aprobat
Nr.de
Exem-
plare
Difuzare
Arhivare Alte
loc perioa
da
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Registru
unic de
intrari - iesiri
Administrator
patrimoniu
Director 1 arhiva 1 an
2. Foaie de
prezenta
copii
Administrator
patrimoniu
Director 1 arhiva 1 an
3. Fisa de
magazie
Administrator
patrimoniu
Director 1 arhiva 1 an
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 6 din 13
Exemplar nr 1
6
4. N.I.R. Administrator
patrimoniu
Director 1 arhiva 1 an
5. Registru de
casa
Administrator
patrimoniu
Director 1 arhiva 1 an
6. Bon de
consum
Administrator
patrimoniu
Director 1 arhiva 1 an
7. Necesar
materiale
Administrator
patrimoniu
Director 1 arhiva 1 an
11. Cuprins
Nr.
componentei
în cadrul
procedurii
operaţionale
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
Coperta
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4 Scopul procedurii operaţionale
5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii
operaţionale)
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale
8 Descrierea procedurii operaţionale
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10 Anexe, înregistrări, arhivări
11 Cuprins
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 7 din 13
Exemplar nr 1
7
Anexa 1
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 8 din 13
Exemplar nr 1
8
Anexa 2
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 9 din 13
Exemplar nr 1
9
Anexa 3
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 10 din 13
Exemplar nr 1
10
Anexa 4
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 11 din 13
Exemplar nr 1
11
Anexa 5
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 12 din 13
Exemplar nr 1
12
Anexa 6
ŞCOALA GIMNAZIALǍ
,,MIHAI VITEAZUL”
BOLDESTI - SCĂENI
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND GESTIONAREA
PATRIMONIULUI UNITATII
Cod: PO-31.01
Ediţia I
Nr. de ex 3
Revizia 1
Nr. de ex 3
Pagina 13 din 13
Exemplar nr 1
13
Anexa 7
Aprobat
Nr. / DIRECTOR
Data............................
UNITATE FUNCTIONALA:.............................................................................................................
OBIECTIV............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
NECESAR DE MATERIALE/ PIESE SCHIMB/ PRESTARI SERVICII
Nr.
crt.
SPECIFICATIE Cantiatea
ceruta
Observatii
INTOCMIT Vizat Sef Sectie
Nume si semnatura …………………………. Nume si semnatura
………………………… …………………………
…………………………
Viza Contabil