comisiÓn de gobierno · 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley...

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COMISIÓN DE GOBIERNO

En la Villa de Madrid, en el Salón de Comisiones de su PrimeraCasa Consistorial se reúne el día 7 de marzo de 2002, en sesiónordinaria, la Excma. Comisión de Gobierno, bajo la Presidencia delAlcalde Presidente, don José María Álvarez del Manzano y López delHierro, concurriendo los Concejales doña Mercedes de la MercedMonge, don Ignacio del Río García de Sola, doña María TardónOlmos, don Adriano García-Loygorri Ruiz, don Pedro Bujidos Garay,don Miguel Ángel Araujo Serrano, doña Beatriz Elorriaga Pisarik, donSigfrido Herráez Rodríguez, doña María Begoña Larraínzar Zaballa, donAlberto López Viejo, don Carlos Martínez Serrano, don FernandoMartínez Vidal, don Antonio Moreno Bravo, doña Elena Alejandra deUtrilla Palombi y don Simón Viñals Pérez, asistidos por el SecretarioGeneral, señor Martín Hernández, y estando presente el InterventorGeneral, señor Arnau Bernia.

Se abre la sesión a las diez horas y diecisiete minutos.

ORDEN DEL DÍA

Acuerdos:

1.- Aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el día 28de febrero de 2002.

2.- Quedar enterada de las disposiciones de interés municipalpublicadas en los Boletines Oficiales del Estado y de la Comunidad deMadrid.

I.- PRIMERA TENENCIA DE ALCALDÍARAMA DE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS,

CULTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS

ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

3.- Adoptar un acuerdo con los siguientes apartados:

Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones paraasociaciones juveniles que desarrollen proyectos de acción social enel Municipio de Madrid durante el año 2002.

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Segundo.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoriade subvenciones a asociaciones juveniles, durante el año 2002.

Tercero.- Aprobar un gasto de 88.508 euros, en concepto desubvenciones a asociaciones juveniles, entidades e instituciones sinánimo de lucro, con cargo al vigente presupuesto municipal.

CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES 2002 AASOCIACIONES JUVENILES

Artículo 1.- FINALIDAD

El Excmo. Ayuntamiento de Madrid, a través de la Concejalíade Cultura, Educación, Juventud y Deporte realiza la presenteconvocatoria pública con el fin de conceder subvenciones para lapuesta en marcha de los programas y proyectos de actividadesjuveniles que a continuación se relacionan, y que tengan porfinalidad fomentar e incrementar el asociacionismo, la colaboraciónde los jóvenes y sus asociaciones, la promoción, el apoyo mutuo, elconocimiento y la autorrealización de los jóvenes madrileños:

Quedan excluidos de esta convocatoria los programas oproyectos que contemplen:

a) Actividades de carácter docente previstas en los planes deenseñanza vigentes.

b) Los viajes desprovistos de claro valor cultural.

c) Las actividades propias de los clubes deportivos y de altacompetición.

d) La realización de obras y adquisición de materialesinventariables para las actividades.

e) Proyectos de actividades cuya financiación se obtenga através de patrocinios privados, y no contribuyan afomentar y sensibilizar entre los jóvenes hábitos de vidasaludables.

f) Las asociaciones que tengan suscrito convenio o conciertocon el Excmo. Ayuntamiento de Madrid para la

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financiación de actividades o servicios que esténrelacionadas con el objeto descrito o que suponganduplicidad.

Artículo 2.- SOLICITANTES

Podrán solicitar subvenciones las asociaciones juvenilesinscritas en cualquiera de los registros oficiales establecidos al efecto(Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, RegistroMunicipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid), que notengan ánimo de lucro y que vayan a desarrollar en el ámbito delmunicipio de Madrid proyectos cuya finalidad coincida con la de lapresente convocatoria y reúnan los requisitos previstos en laspresentes bases, acompañando la documentación que se relacionaen las mismas.

Aquellas asociaciones que, habiendo recibido subvencionesdel Excmo. Ayuntamiento de Madrid en ejercicios anteriores, no lashayan justificado correctamente en plazo y forma, no podrán recibirsubvención con cargo a la presente convocatoria.

Artículo 3.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1º.- Las solicitudes se formalizarán en el modelo de formulariode solicitud que figura como Anexo 1. Deberán presentarse en elRegistro General del Ayuntamiento de Madrid, (Pza. de la Villa,5), o encualquiera de los Registros de las Juntas Municipales de Distrito o en laforma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 noviembre deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común.

2º.- El plazo de presentación de solicitudes, junto con ladocumentación exigida, será de 30 días naturales, a contar desde eldía siguiente al de la publicación en el Boletín del Ayuntamiento deMadrid. Así mismo, se publicará, al menos, en uno de los diarios demayor difusión de ámbito municipal.

3º.- Si la documentación entregada no reuniera los requisitosexigidos en la presente convocatoria o no se presentara de la formaen la misma establecida, se requerirá a la Asociación Juvenilsolicitante para que subsane la falta en el plazo de 10 días hábiles,

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con indicación de que, si no lo hiciese, se archivará la solicitud sin mástrámite. (Art. 71.1 Ley 30/92 de 26 de Noviembre)

Artículo 4.- DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes según el modelo que figura como Anexo I ysuscritas por quien ostente la representación legal de la asociación,serán dirigidas al Concejal de Cultura, Educación, Juventud yDeporte, deberán indicar los siguientes datos:

a) Memoria: La memoria se presentarán de conformidad almodelo que figura como anexo II y en el que se recogenlos aspectos fundamentales de la memoria general de lasasociaciones juveniles solicitantes de la subvención.

b) Proyecto: los proyectos se presentarán de conformidad almodelo que figura en el anexo III. Los proyectos deberándetallar la incidencia territorial en el término Municipal deMadrid, teniendo en cuenta las condicionessocioeconómicas y culturales del distrito o barrio en que sellevará a cabo.

c) Declaración responsable por el representante de laasociación de que no percibe subvención o ayuda para elmismo proyecto.

d) Asimismo la solicitud vendrá acompañada de ladocumentación relacionada a continuación Anexo I:

1) Acreditación de la capacidad legal de la personafirmante para solicitar la subvención.

2) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de IdentificaciónFiscal.

3) Datos Bancarios. (Se presentarán en el modelo T deAlta de Pago por Transferencia que se recogerá en elDep. de Juventud C/ Mejía Lequerica, 21).

4) Copia autentificada o fotocopia compulsada de losEstatutos en los que deberá constar explícitamente lainexistencia de ánimo de lucro entre sus fines.

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5) Declaración de no estar incurso, ni la entidadsolicitante ni su representante, en ningún supuesto deprohibición para contratar con la Administraciónconforme al artículo 20 del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, o para obtenersubvenciones de las mismas.

6) Certificación de estar al corriente de pago de todotipo de obligaciones fiscales con el Excmo.Ayuntamiento de Madrid.

7) Certificación de estar al corriente de pago de todotipo de obligaciones tributarias estatales y con laSeguridad Social.

8) Documentación acreditativa de hallarse inscrita en loscorrespondientes Registros.

9) Presupuesto general de ingresos y gastos de laasociación para el año 2002, donde se relacionen, ensu caso, las ayudas que recibe de otras entidadespúblicas y privadas o que se tengan solicitadas.

Las entidades solicitantes quedarán exceptuadas depresentar los documentos exigidos en los apartados 2, 4 y 8, cuandoestos obren en poder del Departamento de Juventud del Área deCultura, Educación, Juventud y Deporte y no hayan sufridomodificación, siempre que no hayan transcurrido más de cinco añosdesde la terminación del procedimiento al que correspondan. Esteextremo deberá acreditarse mediante certificación del representantelegal de la Asociación en la que se especifiquen los documentospresentados, su fecha de presentación anterior y la dependenciadonde se entregaron.

Artículo 5.- CONTENIDO DE LOS PROYECTOS Y CRITERIOSGENERALES DE CONCESIÓN.

a) Del contenido de los proyectos.-

El contenido de los proyectos deberá ajustarse a una o variasde las siguientes áreas de interés preferente para el año 2002:

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Fomento de la participación activa de los jóvenes ensituación de riesgo de exclusión social, así como laintegración y convivencia intercultural.

Proyectos encaminados a la modificación de los factoresde riesgo de exclusión social y marginación de los jóvenes,especialmente el fracaso escolar y la violencia.

Fomento del ocio saludable entre los jóvenes y alternativasde ocio y tiempo libre especialmente las dirigidas a laprevención del consumo de tabaco, alcohol y otrasdrogas.

La integración social de jóvenes discapacitados.

Fomento de la igualdad de oportunidades y laconvivencia entre diversas culturas.

b) De los criterios de concesión.-

La concesión de subvenciones a los proyectos presentados aesta convocatoria se atendrá a los siguientes criterios de valoración:

1. Características relativas a la entidad y al contexto derealización del proyecto (máximo de 40 puntos o el 40% de lapuntuación máxima).

Capacidad técnica, organizativa y de gestión de laasociación solicitante, en la que se tendrá en cuenta:

♦ Antigüedad y experiencia de la asociación en el áreaobjeto del proyecto.

♦ Recursos materiales (incluyendo infraestructuras) de laasociación y los destinados o previstos para elproyecto.

♦ Recursos humanos de la asociación y de los destinadosa la ejecución del proyecto.

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♦ Otros proyectos realizados por la asociación solicitantey desarrollo de los proyectos subvencionados enanteriores convocatorias.

♦ Complementariedad del proyecto con otros de lamisma entidad.

Estudio previo de diagnóstico y adecuación del proyectoa las condiciones socioeconómicas y culturales del barrioo distrito donde se vaya a desarrollar.

2. Calidad técnica y viabilidad del proyecto, donde se tendráen cuenta (Máximo de 60 puntos o el 60% de la puntuación máxima):

Fundamentación del proyecto, que justifiqueadecuadamente su necesidad y oportunidad.

Claridad y concreción de los objetivos perseguidos por elproyecto.

Descripción de las actividades a desarrollar.

Valoración económica y presupuestaria del proyecto.

Identificación precisa de las fases o etapas con menciónde las tareas necesarias, los tiempos previstos y ladistribución cronológica de las actividades(calendarización o cronograma).

La correcta adecuación entre los objetivos, actividades,cronograma y el presupuesto previsto para su desarrollo.

Adecuación del proyecto (objetivos y actividades) alcolectivo al que se dirige y correcta identificación de losbeneficiarios del mismo.

Descripción de la metodología que se va a utilizar en eldesarrollo del proyecto.

Descripción del sistema de seguimiento y evaluacióncontemplado en el que se especificará los indicadoresprevistos para su correcta evaluación.

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c) De la Comisión de Valoración

Para la valoración de los proyectos presentados se constituyeuna Comisión compuesta por:

− Presidente: Concejal de Cultura, Educación, Juventud yDeporte o persona en quien delegue.

− Vocales: Director de Servicios de Educación, Juventud yDeporte, Jefe del Departamento de Juventud y Técnicoscompetentes en la materia.

− Secretario: Jefe de Sección de Actividades e InformaciónJuvenil del Departamento de Juventud.

Con el objeto de facilitar la mejor evaluación de lassolicitudes, la Comisión podrá requerir a las asociaciones solicitantesla ampliación de la información contenida en el Proyecto, así comosolicitar los informes técnicos que estime necesarios a otros serviciosMunicipales.

La Comisión de Valoración a la vista de todo lo actuadoemitirá informe sobre los proyectos presentados.

Artículo 6.- RESOLUCIÓN

El Concejal del Área de Cultura, Educación, Juventud yDeporte, a la vista de lo informado por la Comisión de Valoración,formula y eleva la propuesta definitiva de concesión de subvencionesa la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, quien adoptará laresolución procedente.

La referida propuesta expresará la relación de los solicitantespara los que se propone la concesión de subvención y su cuantía,con mención expresa del proyecto o proyectos a subvencionar,especificando los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

La resolución, que será motivada, se dictará en el plazomáximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo depresentación de solicitudes y se notificará a los solicitantes.

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Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimientosin que haya recaído resolución expresa, se podrá entenderdesestimada la solicitud.

Las subvenciones concedidas se harán públicas en el tablónde anuncios del Ayuntamiento de Madrid.

La concesión de una subvención al amparo de lacorrespondiente convocatoria, no comporta obligación alguna porparte del Ayuntamiento de Madrid de conceder subvenciones en lossiguientes ejercicios económicos para proyectos similares.

La documentación relativa a los proyectos que no resultensubvencionados, podrá ser retirada de las dependencias municipalespor las asociaciones que los hubieran presentado, en el plazo de tresmeses desde la publicación de la resolución de la convocatoria en elBoletín del Ayuntamiento de Madrid. Transcurrido dicho plazo, laadministración municipal no vendrá obligada a su custodia.

Artículo 7.- OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONESBENEFICIARIAS

Las Asociaciones beneficiarias de las subvenciones dentro delejercicio económico correspondiente estarán obligadas a:

1. Emplear los fondos percibidos en los fines para los quefueron otorgados. Así mismo, deberán comunicarcualquier modificación en los datos de identificación quese incluyeran en el proyecto y cualquier propuesta decambio substancial en los objetivos del proyecto, quetendrá que ser, previamente a su puesta en marcha,aprobado por la Concejalía de Cultura, Educación,Juventud y Deporte y en caso contrario, motivo dereintegrar las cantidades percibidas.

2. Justificar debidamente la cantidad concedida en la formay plazos establecidos, según aparece detallado en elArtículo 9 de las presentes bases, encontrándose sujeto alcontrol y fiscalización de la Intervención General delAyuntamiento, estando obligadas a poner a su disposicióncualquier documento que se solicite para el adecuadocumplimiento de sus funciones.

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3. Proporcionar a la Concejalía de Cultura, Educación,Juventud y Deporte la información funcional, estadística yeconómica de la totalidad del proyecto que se le requieraa efectos de seguimiento, evaluación y planificación. Elseguimiento de cada proyecto será realizado por eltécnico de referencia del mismo, persona a la que le seráfacilitada por la asociación subvencionada la informaciónsolicitada en cada momento, así como la realización decuantas visitas de reconocimiento se considerennecesarias.

4. Facilitar la verificación de la realización y gestión delproyecto a cualquier responsable del Ayuntamiento deMadrid o las personas designadas por la Concejalía deCultura, Educación, Juventud y Deporte a través de losmedios que se consideren más adecuados.

5. Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas parala misma finalidad, procedentes de cualquier otraadministración pública o entes públicos o privadosnacionales o internacionales.

6. Hacer constar expresamente y de forma visible encualquiera de los medios y materiales que utilicen para ladifusión de las actividades subvencionadas, que lasmismas se realizan con la financiación de la Concejalía deCultura, Educación, Juventud y Deporte del Excmo.Ayuntamiento de Madrid.

Artículo 8.- CUANTÍA DE LA SUBVENCION

El coste estimado de esta convocatoria es de 88.508,00 eurosque podrá ampliarse a la vista de las solicitudes presentadas.

Este coste de 88.508,00 euros tendrá aplicación al vigentePresupuesto.

De conformidad con la Base 24ª de las de Ejecución delPresupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Madrid de 2002, el importede la subvención concedida, sumada a las diferentes ayudas asubvenciones procedentes de cualquier otra administración pública,o entes públicos o privados, podrá alcanzar el 100% del coste del

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proyecto o actividad. Los gastos administrativos y de gestión nopodrán exceder el 8% de los gastos totales del proyecto.

El importe de la subvención no podrá exceder el 1% delPresupuesto Municipal en vigor (artículos 26 y 27 del Reglamento deServicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17de junio de 1955).

Artículo 9.- JUSTIFICACIÓN

Los perceptores de la subvención al amparo de estaconvocatoria deberán justificar, en todo caso, la aplicación de losfondos percibidos ante el órgano gestor que haya tramitado suconcesión, en el plazo máximo de tres meses, contados desde lafecha inicialmente prevista para la completa realización delproyecto o actividad.

De no finalizarse el proyecto o actividad en la fecha prevista,deberá solicitarse de forma escrita, por el beneficiario, la ampliacióndel plazo de justificación, con indicación de la fecha del mismo.

La justificación de la subvención concedida habrá derealizarse ante el órgano gestor (Departamento de Juventud del Áreade Cultura, Educación, Juventud y Deporte C/ Mejía Lequerica, 21planta baja) dentro del ejercicio económico en el cual se conceda lasubvención.

De conformidad con la Base 24 de las de Ejecución delPresupuesto Municipal para el año 2002, la acreditación de larealización del proyecto o actividad subvencionada así como lajustificación de que los fondos recibidos han sido aplicados a lafinalidad para la cual fueron concedidos, se efectuará mediante laentrega de la siguiente documentación:

1. Memoria detallada de la realización del proyectoconforme al presupuesto presentado, con expresamención de los resultados obtenidos.

2. Certificado del perceptor de que ha sido cumplida lafinalidad para la cual se otorgó la subvención conforme alpresupuesto y proyecto presentado.

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3. Originales y fotocopias, debidamente compulsadas, de latotalidad de los recibos y facturas, incluso nóminas, tributosy cuotas de la Seguridad Social, cuyo importe haya sidoabonado con cargo a la subvención concedida.

Estos justificantes se acompañarán de una relación ordenaday numerada de los mismos, y deberán estar directamenterelacionados con el presupuesto presentado en el proyecto.

Dichas facturas habrán de reunir los requisitos que exige elReal Decreto 2401/1985, de 18 de diciembre, regulador del deber deexpedición y entrega de facturas por empresarios y profesionales y labase 16ª de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Madridpara el año 2002. En estas facturas se dejará constancia de que hansido utilizados como justificante de la subvención recibida, quedandoasí invalidadas mediante la impresión en las mismas de un sello en elque se especifique su utilización para la justificación de la subvenciónde la convocatoria correspondiente.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidadacordada deberán ser reintegradas en las arcas municipales, siendode aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley GeneralPresupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación.

La no justificación o la no devolución, en su caso, de lascantidades percibidas llevará aparejada la no concesión de nuevassubvenciones a dichas Asociaciones, así como la inhabilitacióndefinitiva de las mismas.

Artículo10.- RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículoanterior, así como la ocultación o falseamiento de los datos yrequisitos exigidos en estas Bases, dará lugar al reintegro a las ArcasMunicipales del importe que proceda.

La gravedad y trascendencia del incumplimiento dará lugar ala exclusión del otorgamiento de subvenciones en posterioresconvocatorias.

Artículo 11.- CARÁCTER DE LA SUBVENCIÓN

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De conformidad con lo establecido en el Art. 26 del Decreto17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento deServicios de las Corporaciones Locales, estas subvenciones tienencarácter voluntario y eventual y no pueden ser invocadas comoprecedentes.

- Resoluciones -

Quedar enterada de las resoluciones dictadas por el ConcejalDelegado del Área, en virtud de las atribuciones delegadas por laAlcaldía Presidencia, según decreto 1 de febrero de 2001.

4.- Una resolución de 31 de diciembre de 2001 del siguientecontenido:

Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y decláusulas administrativas particulares que han de regir en el contratode obras para la Escuela de Música Maestro Barbieri del Distrito deUsera.

Segundo.- Adjudicar, por procedimiento negociado sinpublicidad, el contrato de obras de reparación en la Escuela deMúsica Maestro Barbieri, Distrito de Usera, a la empresaConstrucciones Elea, S.A., en el precio ofertado de 9.896.329 pesetas,IVA incluido, (59.478,14 euros), de conformidad con lo previsto en elartículo 120 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas.

Tercero.- El importe del contrato de 9.896.329 pesetas, IVAincluido, (59.478,14 euros), tendrá aplicación al vigente presupuesto.

5.- Dos resoluciones de 31 de diciembre de 2001 del siguientecontenido:

1) Primero.- Adjudicar el contrato menor de obras deadaptación de espacios en la Escuela Municipal de Música Alamedade Osuna (El Capricho), del Distrito de Barajas, por razón de lacuantía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 56 y 121 del RealDecreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Contratos de las AdministracionesPúblicas, a la empresa Construcciones Elea, S.A., en el precio ofertadode 4.998.282 pesetas (30.040,28 euros), IVA incluido.

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Segundo.- Aprobar un gasto de 4.998.282 pesetas (30.040,28euros), IVA incluido, para abonar a la referida empresa, con cargo alvigente presupuesto.

2) Primero.- Adjudicar el contrato menor de obras deadaptación de espacios en el edificio de la calle Mejía Lequerica, 21,por razón de la cuantía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos56 y 121 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, a la empresa Construcciones Elea, S.A., enel precio ofertado de 4.999.670 pesetas (30.048,62 euros), IVA incluido.


6.- Siete resoluciones de 28 de diciembre de 2001, 28 y 31 deenero, 1 y 4 de febrero de 2002 del siguiente contenido:

1) Adjudicar, por el procedimiento negociado sin publicidadpor razón de la cuantía, el contrato de servicios, consistentes en eldiseño y ejecución de la carroza de la Musa de Carnaval, y demássuministros y servicios para el desfile de Carnaval, que se celebrará el9 de febrero de 2002, a la empresa Trabajos y Realizaciones enCultura y Espectáculos, S.L., Grupo Trece, en el precio ofrecido de27.000 euros, que se imputan al vigente presupuesto municipal.

2) Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas ycláusulas administrativas particulares a regir en la contrataciónmediante procedimiento negociado sin publicidad de la Campañade Publicidad de las Fiestas de Carnaval 2002.

Segundo.- Autorizar un gasto máximo de 18.645,93 euros (IVAincluido), para cubrir los derivados de dicha contratación, con cargoal presupuesto municipal para el año 2002.

Tercero.- Adjudicar a Publicidad Gisbert, S.A., medianteprocedimiento negociado sin publicidad, el correspondiente contratode acuerdo al importe y consignación citados.

3) Primero.- Aprobar un gasto de 29.000 euros (IVA incluido), aque asciende el importe del contrato de servicios de movimiento

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interno de obras de los museos dependientes del Departamento deMuseos y Patrimonio Histórico Artístico.

Segundo.- Adjudicar el mencionado contrato, medianteprocedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, a laempresa Tema, S.A. en el precio ofertado de 22,54 euros/hora, ydemás condiciones que figuran en el expediente.

4) Adjudicar el contrato para los servicios de concepción,diseño y dirección técnica del proyecto, así como la creación yrealización de los contenidos audiovisuales y páginas webs, desarrollográfico y de comunicación del stand del Ayuntamiento de Madrid deArco 2002, mediante procedimiento negociado por razones técnicasy artísticas y con tramitación urgente, a la empresa Todo Fluye, S.L., enel precio ofertado de 29.999,98 euros, IVA incluido, con cargo alvigente presupuesto.

5) Adjudicar el contrato para los servicios de instalación deequipos informáticos y audiovisuales, montaje y desmontaje del standdel Ayuntamiento de Madrid de Arco 2002, mediante procedimientonegociado por razón de la cuantía y con tramitación urgente, a laempresa Inversmap Finanzas y Reformas, S.L., en el precio ofertado de29.947,74 euros, IVA incluido, con cargo al vigente presupuesto.

6) Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicasparticulares y cláusulas administrativas particulares para lacontratación, mediante procedimiento negociado, de la consultoría yasistencia técnica para la redacción del proyecto básico, cálculo deestructuras, mediciones y estudio de seguridad y salud para unaescuela infantil en la calle Estudio, 6 (Distrito de Moncloa-Aravaca),por un importe de 4.890.000 pesetas (29.389,49 euros).

Segundo.- Proponer la adjudicación de la asistencia técnicareferida en el punto primero, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 210-h del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, que aprueba elTexto Refundido de la Ley de Contratos de las AdministracionesPúblicas. Adjudicando dicho contrato a la empresa Espiga MoneoArquitectos, S.L., en el precio de 4.890.000 pesetas (29.389,49 euros)IVA incluido. El plazo de ejecución se fijará en un mes. Asimismo, eladjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por importe de195.000 pesetas (1.175,58 euros).

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7) Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicasparticulares y cláusulas administrativas particulares para lacontratación, mediante procedimiento negociado, de la consultoría yasistencia técnica para la redacción del proyecto básico, cálculo deestructuras, mediciones y estudio de seguridad y salud para unaescuela infantil en la calle Téllez (Distrito de Retiro), por un importe de4.800.000 pesetas (28.848,58 euros).

Segundo.- Proponer la adjudicación de la asistencia técnicareferida en el punto primero, de conformidad con lo dispuesto en elartículo 210-h del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, que aprueba elTexto Refundido de la Ley de Contratos de las AdministracionesPúblicas. Adjudicando dicho contrato a la empresa Urbasa, Proyectosy Obras, S.L. en el precio de 4.800.000 pesetas (28.848,58 euros) IVAincluido. EL plazo de ejecución se fijará en un mes. Asimismo, eladjudicatario deberá constituir una garantía definitiva por importe de192.000 pesetas (1.156,94 euros).

7.- Una resolución de 4 de febrero de 2002 del siguientecontenido:

Resolver el concurso convocado para la adjudicación de losservicios de embalaje, desembalaje y transporte (recogida ydevolución) de las obras que se exhibirán en la exposición “En elTiempo de El Paso” a celebrar en el Centro Cultural de la Villa, yadjudicar el contrato a la empresa Edict, S.L. en el precio ofertado de31.712,77 euros, (IVA incluido) (5.276.561 pesetas), cuyo coste seimputará al presupuesto municipal para el año 2002.

8.- Diecisiete resoluciones de 15, 22, 28 y 31 de enero y 4, 5, 6,12 y 13 de febrero de 2002 del siguiente contenido:

1) Primero.- Aprobar un gasto de 836,62 euros, IVA incluido,que se tramitará con carácter de a justificar, imputable al presupuestopara el año 2002, para atender los derivados del contrato menor deservicios consistente en la aportación de dromedarios así como sutransporte y la colaboración de los camelleros, motivo de laCabalgata de Reyes del día 5 de enero del año 2002, y deconformidad con las especificaciones que se concretan en elexpediente.

Segundo.- Adjudicar a Zoos Ibéricos, S.A., en el precioofertado de 836,62 euros, IVA incluido, el citado servicio.

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2) Aprobar la contratación de don Eloy Ibáñez Bueno comocoordinador del ciclo de cuatro seminarios conmemorativos del 25aniversario del Centro Cultural de la Villa, imputándose sus honorariosde 6.010,12 euros, con el carácter de pago a justificar.

3) Primero.- Aprobar un gasto de 87,00 euros, IVA incluido, quese tramitará con carácter de a justificar imputándose al presupuestopara el año 2002, para atender los derivados del contrato menor deservicios consistente en la realización de una diapositiva para laadaptación del cartel institucional de los Carnavales 2002, y deconformidad con las especificaciones que se concretan en elexpediente.

Segundo.- Adjudicar a don Pablo Lines Viñuales en el precioofertado de 87,00 euros, IVA incluido, el citado servicio.

4) Primero.- Aprobar un gasto de 11.419,23 euros, IVA incluido,imputable al presupuesto del año 2002, para atender los derivadosdel contrato menor de servicios consistente en el montaje de unequipo profesional de Iluminación para las actividades a desarrollarlos días 8, 9 y 10 de febrero en la Plaza Mayor, con motivo de lasfiestas de Carnaval 2002, de conformidad con las especificacionesque se concretan en el expediente.

Segundo.- Adjudicar a BMA Tres, S.L., en el precio ofertado de11.419,23 euros, IVA incluido, el citado servicio.

5) Primero.- Aprobar un gasto de 9.730,08 euros, IVA incluido,imputable al presupuesto municipal para el año 2002, para atenderlos derivados del contrato menor de servicios consistente en elmontaje y desmontaje de las estructuras de la Plaza Mayor necesariaspara las actuaciones a realizar los días 8, 9 y 10 de febrero, con motivode la celebración de los Carnavales 2002, de conformidad con lasespecificaciones que se concretan en el expediente.

Segundo.- Adjudicar a Herco Escenarios, S.L. en el precioofertado de 9.730,08 euros, el citado servicio, con cargo a laconsignación presupuestaria indicada en el párrafo anterior.

6) Primero.- Aprobar un gasto de 11.960,14 euros, IVA incluido,imputable al presupuesto del año 2002, para atender los derivadosdel contrato menor de servicios consistente en el montaje de un

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equipo profesional de sonido para las actividades a desarrollar los días8, 9 y 10 de febrero en la Plaza Mayor, con motivo del Carnaval 2002,de conformidad con las especificaciones que se concretan en elexpediente.

Segundo.- Adjudicar a Sorter, S.A. en el precio ofertado de11.960,14 euros, IVA incluido, el citado servicio, con cargo a laconsignación presupuestaria indicada en el párrafo anterior.

7) Primero.- Aprobar un gasto de 348,59 euros, IVA incluido,que se tramitará con carácter de a justificar imputándose alpresupuesto para el año 2002, para atender los derivados delcontrato menor de servicios consistente en el transporte de tarimasnecesarias para la actuación del Coro de las Escuelas Municipales deMúsica, el pasado día 21 de diciembre de 2001, con motivo delpregón de Navidad, y de conformidad con las especificaciones quese concretan en el expediente.

Segundo.- Adjudicar a la empresa Team Servicios Integrales alEspectáculo, S.L., en el precio ofertado de 348,59 euros, IVA incluido,el citado servicio, con cargo a la consignación presupuestariaindicada en el párrafo anterior.

8) Primero.- Aprobar un gasto de 2.585,40 euros, IVA incluido,imputable al presupuesto del año 2002, para atender los derivadosdel contrato menor de servicios consistente en la contratación de uncoordinador técnico, un coordinador de actividades musicales y unayudante de coordinador de actividades musicales para los actosprogramados en la Campaña de Carnavales 2002, de conformidadcon las especificaciones que se concretan en el expediente.

Segundo.- Adjudicar a Gesteatral, S.L., en el precio ofertadode 2.585,40 euros, IVA incluido, el citado servicio, con cargo a laconsignación presupuestaria indicada en el párrafo anterior.

9) Aprobar un gasto de 2.440,11 euros, con cargo al vigentepresupuesto, a que asciende el contrato menor para la realización decarteles, para dar publicidad a la celebración del Día de la Paz y laNo Violencia, realizados por la empresa Central de GráficasAsociadas, S.L., y reconocer y liquidar las obligaciones derivadas delreferido contrato, en los términos de la factura conformada por losservicios correspondientes a esta Concejalía.

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10) Aprobar un gasto de 60,79 euros, IVA incluido, a queasciende el contrato menor de servicio, para la reparación de hornode la Residencia-Internado San Ildefonso realizado por la empresa IFE,Instalación y Fomento Empresarial, S.A., y reconocer y liquidar lasobligaciones derivadas del referido contrato, en los términos de lafactura conformada por los servicios correspondientes de estaConcejalía.

11) Aprobar un gasto de 3.298,32 euros, con cargo al vigentepresupuesto, a que asciende el contrato menor para dar publicidad alos certámenes escolares, realizados por la empresa DoblehacheComunicación, y reconocer y liquidar las obligaciones derivadas delreferido contrato, en los términos de la factura conformada por losservicios correspondientes a esta Concejalía.

12) Aprobar un gasto a justificar de 690,19 euros, a favor dePilar Villarroya Funes, correspondiente al contrato menor de serviciospara la realización de nueve diapositivas para el catálogo de laexposición dedicada al grupo El Paso en el Centro Cultural de la Villa.

13) Aprobar un gasto a justificar de 100,92 euros, a favor deRocco Ricci, correspondiente al contrato menor de servicios para larealización de dos diapositivas para el catálogo de la exposicióndedicada al grupo El Paso en el Centro Cultural de la Villa.

14) Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas ylas cláusulas administrativas particulares, que han de regir en elcontrato menor para la limpieza del Aula de la Naturaleza de la Casade Campo.

Segundo.- Adjudicar directamente el contrato menor a laempresa Limpiezas Maseli, S.L., por un importe de 4.096 euros, IVAincluido.

Tercero.- Que el importe total de este contrato se contraigacon cargo al vigente presupuesto municipal.

15) Primero.- Aprobar un gasto de 2.253,80 euros, IVA incluido,que se tramitará con carácter de a justificar, imputándose alpresupuesto para el año 2002 para atender los derivados del contratomenor de servicios consistente en la contratación de un seguro deaccidentes para las personas participantes en los actos programados

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en la Campaña de Carnaval 2002, de conformidad con lasespecificaciones que se concretan en el expediente.

Segundo.- Adjudicar a Banco Vitalicio de España, C.A. deSeguros y Reaseguros en el precio ofertado de 2.253,80 euros, IVAincluido, el citado servicio, con cargo a la consignaciónpresupuestaria indicada en el párrafo anterior.

16) Aprobar un gasto de 3.307,97 euros, a que asciende elcontrato menor para la realización de un Seminario Taller de ExpresiónDramática en Centros de Educación Especial, realizado porProducciones Teatrales Madrid, S.L., y reconocer y liquidar lasobligaciones derivadas del referido contrato, en los términos de lafactura conformada por los servicios correspondientes a esteConcejalía.

17) Primero.- Aprobar un gasto de 6.010,12 euros, a queasciende el importe del contrato menor de servicios para el estudiode análisis de materiales de los frescos de Francisco de Goya en laErmita de San Antonio de la Florida con motivo de la restauración dela cúpula.

Segundo.- Adjudicar el mencionado contrato a María AntoniaGarcía Rodríguez, en el precio ofrecido de 6.010,12 euros (IVAincluido), y demás condiciones que figuran en el expediente.

9.- Tres resoluciones contenidas en las relaciones númerosA-115D/01, A-001D/02 y A-002D/02 de 28 de diciembre de 2001, 31 deenero y 4 de febrero de 2002 e incorporadas en el Libro deResoluciones el 11 y 19 de febrero de 2002, por las que se adjudican alas empresas que se especifican en los expedientes, los contratosmenores de servicios y suministros para actividades del Área deCultura, Educación, Juventud y Deportes, con cargo al vigentepresupuesto municipal.

10.- Once resoluciones de 23, 25, 28 y 30 de enero y 1, 12, 13 y14 de febrero de 2002 del siguiente contenido:

1) Primero.- Aprobar un gasto de 9.015,18 euros, IVA incluido,que se tramitará con carácter de a justificar imputándose alpresupuesto de 2002, para atender los derivados del contrato menorde suministro consistente en los trajes para el séquito de los ReyesMagos, con motivo de la Cabalgata de Reyes del día 5 de enero del

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año 2002, de conformidad con las especificaciones que se concretanen el expediente.

Segundo.- Adjudicar a Sastrería Cornejo, S.A. en el precioofertado de 9.015,18 euros, IVA incluido, el citado suministro, concargo a la indicada consignación presupuestaria.

2) Aprobar un gasto de 1.569,72 euros (261.179 pesetas), IVAincluido, a que asciende el contrato menor de suministro de diversomaterial, pernios, discos de radial, para llevar a cabo trabajos decerrajería exterior y construcción de un escenario en EscuelaMunicipal de Música El Capricho-Barajas, realizado por la empresa LaPinturería, S.L. y reconocer y liquidar las obligaciones derivadas delreferido contrato, en los términos de la factura conformada por losservicios correspondientes de esta Concejalía.

3) Aprobar un gasto de 2.994,99 euros, IVA incluido, a queasciende el contrato menor de suministro por la compra de óxidos,grasas y materias primas cerámicas para uso de la Escuela Madrileñade Cerámica de la Moncloa, realizado por la empresa Miguel A.Robles Canitrot, y reconocer y liquidar las obligaciones derivadas delreferido contrato, en los términos de la factura conformada por losservicios correspondientes de esta Concejalía.

4) Aprobar un gasto de 174,45 euros (IVA incluido), a queasciende el contrato menor de suministro por la compra de tamices ytubo de goma para uso del laboratorio de la Escuela Madrileña deCerámica de la Moncloa, realizado por la empresa Casa Torrecilla, yreconocer y liquidar las obligaciones derivadas del referido contrato,en los términos de la factura conformada por los servicioscorrespondientes de esta Concejalía.

5) Aprobar un gasto de 130,29 euros, con cargo al vigentepresupuesto, a que asciende el contrato menor para la compra de laGuía para Profesorado de ESO, Ética y Educación realizados por laempresa Cisspraxis, S.A., y reconocer y liquidar las obligacionesderivadas del referido contrato, en los términos de la facturaconformada por los servicios correspondientes de esta Concejalía.

6) Aprobar un gasto de 817,36 euros (IVA incluido), a queasciende el contrato menor de suministro por la compra de librosespecializados de Arte para la biblioteca de la Escuela Madrileña deCerámica de la Moncloa, realizado por la empresa Carroggio, S.A.

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Ediciones y reconocer y liquidar las obligaciones derivadas delreferido contrato, en los términos de la factura conformada por losservicios correspondientes de esta Concejalía.

7) Aprobar un gasto de 107,01 euros (IVA incluido), a queasciende el contrato menor de suministro de detergente paralavadora para la Residencia Nuestra Señora de la Paloma, ubicadaen Cercedilla, realizado por Jemasat, S.A., y reconocer y liquidar lasobligaciones derivadas del referido contrato, en los términos de lafactura conformada por los servicios correspondientes de estaConcejalía.

8) Primero.- Aprobar un gasto de 2.524,16 euros, IVA incluido,imputable al presupuesto del año 2002, para atender los derivadosdel contrato menor de suministro consistente en tres camerinos conequipamiento y un w.c. químico portátil a instalar en la Plaza Mayorcon motivo de las actividades programadas dentro de los Carnavales2002, de conformidad con las especificaciones que se concretan enel expediente.

Segundo.- Adjudicar a Transluminaria, S.A. en el precioofertado de 2.524,16 euros, IVA incluido, el citado suministro, concargo a la consignación presupuestaria indicada en el párrafoanterior.

9) Aprobar un gasto de 2.999,65 euros (IVA incluido), a queasciende el contrato menor de suministro por la compra de materiasprimas cerámicas para uso de la Escuela Madrileña de Cerámica dela Moncloa, realizado por la empresa Miguel A. Robles Canitrot, yreconocer y liquidar las obligaciones derivadas del referido contrato,en los términos de la factura conformada por los servicioscorrespondientes de esta Concejalía.

10) Aprobar un gasto de 1.065,23 euros (177.239 pesetas), IVAincluido, a que asciende el contrato menor de suministro de tubos,hierros y diversos materiales para la construcción de dos puertasexteriores en el patio de la Escuela Municipal de Música El Capricho-Barajas, realizado por la empresa Hierros y Tubos Lorca, S.L., yreconocer y liquidar las obligaciones derivadas del referido contrato,en los términos de la factura conformada por los servicioscorrespondientes de esta Concejalía.

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11) Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro deaparatos de aire acondicionado en la planta 2ª del edificio de lacalle Mejia Lequerica, 21, por razón de la cuantía, de acuerdo con lodispuesto en los artículos 56 y 176 del Real Decreto Legislativo 2/2000,de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley deContratos de las Administraciones Públicas, a la empresaConstrucciones Elea, S.A., en el precio ofertado de 1.999.993 pesetas(12.020,20 euros), IVA incluido.


11.- Tres resoluciones de 6 de febrero de 2002 del siguientecontenido:

1) Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas yde cláusulas administrativas particulares, a regir en la contrataciónmediante procedimiento negociado sin publicidad por razonesartísticas, de la actuación del grupo musical Camela, con motivo delas Fiestas de Carnaval 2002, que se llevará a cabo el día 8 de febreroa las 22.00 horas, en la Plaza Mayor.

Segundo.- Aprobar un gasto a justificar por un importemáximo de 20.916 euros, IVA incluido, para cubrir los derivados dedicha contratación, con cargo al presupuesto municipal para el año2002.

Tercero.- Adjudicar mediante procedimiento negociado sinpublicidad por razones artísticas, a Limac Producciones, S.L.,representante del grupo musical Camela, el correspondientecontrato, sometido en sus efectos y extinción al derecho privado, deacuerdo al importe y consignación citados.

2) Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas yde cláusulas administrativas particulares, a regir en la contrataciónmediante procedimiento negociado sin publicidad por razonesartísticas de la actuación de la cantante Melody con motivo de lasFiestas de Carnaval 2002, que se llevará a cabo el día 10 de febrero alas 12.00 horas, en la Plaza Mayor.

Segundo.- Aprobar un gasto a justificar por un importemáximo de 19.521 euros, IVA incluido, para cubrir los derivados de

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dicha contratación, con cargo al presupuesto municipal para el año2002.

Tercero.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado sinpublicidad por razones artísticas, a Tata Producciones, S.L.,representante de la cantante Melody, el correspondiente contrato,sometido en sus efectos y extinción al derecho privado, de acuerdo alimporte y consignación citados.

3) Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas yde cláusulas administrativas particulares, a regir en la contrataciónmediante procedimiento negociado sin publicidad por razonesartísticas, de la actuación del grupo musical Fangoria, con motivo delas Fiestas de Carnaval 2002, que se llevará a cabo el día 10 defebrero a las 22.00 horas, en la Plaza Mayor.

Segundo.- Aprobar un gasto a justificar por un importemáximo de 13.943 euros, IVA incluido, para cubrir los derivados dedicha contratación, con cargo al presupuesto municipal para el año2002.

Tercero.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado sinpublicidad por razones artísticas, a Tata Producciones, S.L.,representante del grupo musical Fangoria, el correspondientecontrato, sometido en sus efectos y extinción al derecho privado, deacuerdo al importe y consignación citados.

12.- Once resoluciones de 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 de enero y 4 defebrero de 2002 del siguiente contenido:

1) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de4.531,83 euros, correspondiente al caché de la primera función deldía 2 de enero de 2002 del espectáculo Amahl y los visitantesnocturnos, en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa.

Segundo.- Adjudicar a la empresa de representación ArteÓpera, S.L. el correspondiente contrato menor, por el importe y concargo a la imputación presupuestaria indicados en el párrafo anterior,sometido en sus efectos y extinción al derecho privado.

2) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de4.467,80 euros (IVA incluido), correspondiente al caché de la segunda

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función del día 2 de enero de 2002 del espectáculo Amahl y losvisitantes nocturnos, en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa.


3) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de3.987,44 euros (IVA incluido), correspondiente al caché de la segundafunción del día 3 de enero de 2002 del espectáculo Amahl y losvisitantes nocturnos, en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa.


4) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de3.829,23 euros (IVA incluido), correspondiente al caché de la primerafunción del día 3 de enero de 2002 del espectáculo Amahl y losvisitantes nocturnos, en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa.


5) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de4.059,64 euros (IVA incluido), correspondiente al caché de la primerafunción del día 4 de enero de 2002 del espectáculo Amahl y losvisitantes nocturnos, en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa.


6) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de3.261,04 euros (IVA incluido), correspondiente al caché de la segundafunción del día 4 de enero de 2002 del espectáculo Amahl y losvisitantes nocturnos, en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa.

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7) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de3.762,99 euros (IVA incluido), correspondiente al caché de la funciónúnica del día 5 de enero de 2002 del espectáculo Amahl y losvisitantes nocturnos, en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa.


8) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de4.147,74 euros (IVA incluido), correspondiente al caché de la funciónúnica del día 6 de enero de 2002 del espectáculo Amahl y losvisitantes nocturnos, en la Sala Guirau del Centro Cultural de la Villa.


9) Aprobar un gasto a justificar de 250,98 euros, a favor de laFundación Museo de Bellas Artes de Bilbao correspondiente alcontrato privado de alquiler de dos diapositivas de las obras deManuel Millares “Humboldt en el Orinoco” y “El homúnculo”, para elcatálogo de la exposición dedicada al grupo El Paso en el CentroCultural de la Villa.

10) Aprobar un gasto a justificar de 209,15 euros a favor delIvam Centre Julio González, de la Generalitat Valenciana,correspondiente al contrato privado de alquiler de tres diapositivas delas obras de Manuel Millares “Cuadro 86” y Cuadro 163” y de A. Saura“Crucifixión”, para el catálogo de la exposición dedicada al grupo ElPaso en el Centro Cultural de la Villa.

11) Primero.- Aprobar los gastos a justificar y la contrataciónde los directores y solistas que a continuación se indican, invitados por

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la Banda Sinfónica Municipal para el Ciclo de conciertos Invierno-2002que se celebrará en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, los días12, 19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo de 2002, imputándose dichosgastos al vigente presupuesto, según el siguiente detalle, y deconformidad con las especificaciones que se concretan en elexpediente:

12 de febrero 2002

Solista piano: Mariana GurkovaCaché: 1.568,49 eurosSolista Requinto: Miguel CiveraCaché: 941,09 euros

19 de febrero 2002

Director invitado: Luis CobosCaché: 2.788,70 euros

26 de febrero 2002

Tenor Solista: Antonio OrdóñezCaché: 2.744,86 eurosSolista de Percusión: Francisco V. Tello GalarzaCaché: 941,09 euros

5 de marzo de 2002

Directora invitada: Pilar JuradoCaché: 2.352,73 euros

12 de marzo 2002

Solista de Piano: Eugenia GabrielukCaché: 2.744,86 euros

Segundo.- Adjudicar a los mencionados directores y solistas,los correspondientes contratos menores sometidos en sus efectos yextinción al derecho privado, por los importes arriba consignados, ycon cargo a la imputación presupuestaria indicada en el párrafoprimero.

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13.- Dos resoluciones de 17 y 22 de enero de 2002 delsiguiente contenido:

1) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de1.051,33 euros y la contratación de la póliza de seguro de las obrasque forman la colección de arte contemporáneo del Centro Culturalde la Villa.

Segundo.- Adjudicar a la empresa de seguros Stai elcorrespondiente contrato menor, por el importe y con cargo a laimputación presupuestaria indicados en el párrafo anterior, sometidoen sus efectos y extinción al derecho privado.

2) Primero.- Aprobar el gasto a justificar de un importe de135.468 pesetas (814,18 euros) y la contratación de la póliza deseguro de las obras que se indican a continuación, de la exposición“En el Tiempo de El Paso” del Centro Cultural de la Villa:

- Homúnculo (1960) y Cuadro 61 (1959), de Manolo Miralles- Joyo (1959), de Rafael Canogar

Segundo.- Adjudicar a la empresa de seguros Correduría deSeguros, S.L. el correspondiente contrato menor, por el importe y concargo a la imputación presupuestaria indicados en el párrafo anterior,sometido en sus efectos y extinción al derecho privado.

II.- SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍARAMA DE URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

14.- Adoptar un acuerdo del siguiente contenido:

Aprobar el convenio de colaboración suscrito en fecha 9 deenero de 2002 entre el Ministerio de Defensa y el Excmo.Ayuntamiento de Madrid en el ámbito del cuartel Infante Don Juan,ubicado en el Pº Moret, para la implantación preferente de un uso deequipamiento, Centro de Día para personas mayores, o, en sudefecto, servicios administrativos, empresas públicas u organismosmunicipales.


Primero.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativasparticulares y de prescripciones técnicas que han de regir el concurso

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por procedimiento abierto de las obras de urbanización de UE 4 de lasCárcavas, APE 16.07 Distrito de Hortaleza, por un precio tipo de1.321.491,32 euros.

Segundo.- Contraer la cantidad de 1.321.491,32, que seráncon cargo al presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismopara el año 2002.

Tercero.- Proceder a la convocatoria del citado concurso,modalidad de contratación procedente conforme a lo dispuesto enel artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas.


Aprobar el convenio expropiatorio suscrito entre el Excmo.Ayuntamiento de Madrid con don Andrés Murcia Viudas, al objeto desolucionar la situación de doble inmatriculación de las FincasRegistrales 35227 y 4752 y mediante el cual éste renuncia a cobrar lascantidades consignadas en la Caja General de Depósitos delMinisterio de Economía y Hacienda, reconociendo el Ayuntamientode Madrid, a favor de don Andrés Murcia Viudas los derechos alaprovechamiento urbanístico correspondiente a la finca del Proyectode Compensación de la UE.2 del UZP. 1.03 Ensanche de Vallecas,asumiendo don Andrés Murcia Viudas todos los gastoscorrespondientes a la urbanización y gestión del ámbito, así comotodos aquellos derivados del presente convenio y de su inscripción enel Registro de la Propiedad.


Aprobar el convenio expropiatorio suscrito entre el Excmo.Ayuntamiento de Madrid con la Sociedad Inmobiliaria Colonial, S.A.,al objeto de solucionar la situación de doble inmatriculación de lasFincas Registrales 35225 y 46341 y mediante el cual ésta renuncia acobrar las cantidades consignadas en la Caja General de Depósitosdel Ministerio de Economía y Hacienda, reconociendo elAyuntamiento de Madrid, a favor de la mencionada Sociedad, losderechos al aprovechamiento urbanístico correspondiente a la fincadel Proyecto de Compensación de la UE.1 del UZP. 1.03 Ensanche deVallecas, asumiendo Inmobiliaria Colonial todos los gastoscorrespondientes a la urbanización y gestión del ámbito, así como

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todos aquellos derivados del presente convenio y de su inscripción enel Registro de la Propiedad.


Primero.- Aprobar la constitución de la Junta deCompensación del APE 16-03 Nacional II calle Isis del vigente PlanGeneral de Ordenación Urbana de Madrid, al amparo de loestablecido en el artículo 163.5 del Reglamento de GestiónUrbanística, Real Decreto 3288/78 de 25 de agosto, formalizada enescritura pública ante el notario de Madrid don José Antonio EscartínIpiéns, el día 8 de enero de 2002, con el número 20 de su protocolo.

Segundo.- Elevar a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismoy Transportes de la Comunidad de Madrid el presente acuerdo, juntocon la copia de la escritura pública autorizada, para su inscripción enel Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, de conformidadcon lo establecido en el artículo 163.7 del Reglamento de GestiónUrbanística.

Tercero.- La Junta de Compensación deberá solicitar delRegistro de la Propiedad correspondiente, la práctica de la NotaMarginal de afección de los terrenos incluidos en el ámbito del APE16-03 Nacional II calle Isis, al cumplimiento de las obligacionesinherentes al sistema de compensación, y todo ello, de conformidadcon el artículo 5 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, por el que seaprueban las Normas Complementarias al Reglamento para laejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de laPropiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, así como el artículo310 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, Texto Refundidode la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.


No admitir a trámite, en base a lo dispuesto en el artículo 60de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad deMadrid, el Plan Especial para la finca sita en el Paseo de laCastellana, 68.


Primero.- Admitir a trámite, con aprobación inicial delProyecto de Urbanización de la UE nº 2, Ensanche de Vallecas,

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promovido por la Junta de Compensación, cuyo presupuesto deejecución por contrata (sin IVA) asciende a la cantidad de35.777.487,43 euros, equivalente a 5.952.873.023 pesetas, y quecontiene la memoria Resumen, el Estudio de Seguridad y Salud y losproyectos específicos de explanación y pavimentación, red deabastecimiento de agua, saneamiento, distribución de energíaeléctrica, alumbrado público, parques y jardines, red decanalizaciones de telecomunicación y red de gas.

Segundo.- El plazo de ejecución de estas obras se fija entreinta y seis meses y el de garantía en dos años.

Tercero.- Antes de la aprobación definitiva deberáncumplimentarse las observaciones formuladas al proyecto en elinforme técnico de la Sección de Urbanización del Departamento deIniciativa Privada I de fecha 13 de febrero de 2002.


Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de elementosdel Plan Especial de Reforma Interior de las Colonias Municipales deSan Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles, al amparo delartículo 59 en relación con el artículo 67 del la Ley 9/2001, de 17 dejulio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 177, de 27 dejulio de 2001).

Segundo.- Someter el presente expediente al trámite deinformación pública durante el plazo de un mes, mediante anunciopublicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en unode los diarios de mayor difusión, para que en el expresado plazo sepuedan presentar alegaciones.


Aprobar definitivamente, de conformidad con lo dispuesto enel artículo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa, en relación con elartículo 19 de su Reglamento, la relación de bienes y derechos detitulares desconocidos y no adheridos a la Junta de Compensacióndel APE 08.12 Isla de Cabo Verde, incluidos en el Proyecto deExpropiación presentado por la mencionada Junta en su calidad debeneficiaria, con inclusión del derecho de arrendamiento a favor dedon Miguel Montuori Paternóster y don Francisco Miguel IllanaCuadros sobre la finca nº 1 del presente proyecto de expropiación,

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de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127.1 del TextoRefundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbanaaprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, en relación alartículo 168.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado porReal Decreto 3288/78, de 25 de agosto.


Aprobar definitivamente, de conformidad con el artículo 174del Reglamento de Gestión Urbanística el Proyecto de Compensacióncorrespondiente a la unidad de ejecución del APR 09.02 Camino delos Caleros presentado por la Junta de Compensación del indicadoámbito.


Someter a información pública por plazo de quince días, conel alcance y efectos de los artículos 17.1 de la Ley de ExpropiaciónForzosa y 18.1 de su Reglamento, la relación de titulares y descripciónde bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiaciónZona Verde en Barrio Goya (terrenos situados entre las callesSepúlveda, Luisa Muriel y Pastor Muriel del Distrito de Latina), deacuerdo con lo establecido en el artículo 135.2 del Texto Refundidode la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobadopor Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril y en artículo 197 delReglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto3288/1978, de 25 de agosto.

ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS


Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de lasobras de construcción de dos pasarelas peatonales sobre el ríoManzanares y M-30, elaborado por FCC Construcción, S.A.,adjudicataria de las obras según acuerdo de la Comisión deGobierno de 22 de febrero de 2002, y aprobado por el coordinadoren materia de seguridad y salud durante la ejecución de dichasobras, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 delReal Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecendisposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras deconstrucción.

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- Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas porla Concejala Delegada del Área, en virtud de las atribucionesdelegadas por la Alcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrerode 2001


Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y decláusulas administrativas particulares a regir en la adjudicación,mediante procedimiento negociado, del contrato de consultoría yasistencia para la redacción del proyecto de urbanización de laAvenida de la Aviación, entre la carretera N-V y la calle GeneralBellver.

Segundo.- Contraer la cantidad de 4.990.000 pesetas(29.990,50 euros) como importe de dichas obras, con cargo alpresupuesto municipal del año 2001.

Tercero.- Adjudicar a la empresa Prointec, S.A., en el precioofrecido de 4.984.000 pesetas (29.954,44 euros) el expresado contrato,por ser su oferta la más económica y conveniente entre todas laspresentadas. El plazo de ejecución se fija en tres meses.

Cuarto.- El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo dequince días contados desde el siguiente a recibir la notificación delpresente acuerdo, la constitución de la garantía definitiva por importede 199.360 pesetas (1.198,18 euros) que corresponden al 4 por cientodel precio de adjudicación del contrato, de conformidad con loestablecido en los artículos 36.1 y 41.1 del Texto Refundido de la Leyde Contratos de las Administraciones Públicas.


Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y decláusulas administrativas particulares a regir en la adjudicación,mediante procedimiento negociado, del contrato de consultoría yasistencia para la redacción de urbanización de la ampliación de lacalle Arroyo de la Media Legua, desde la calle Alcalde Garrido Juaristihasta la Avenida de Daroca.

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Segundo.- Contraer la cantidad de 4.990.000 pesetas(29.990,50 euros) como importe de dichas obras, con cargo alpresupuesto municipal de 2002.

Tercero.- Adjudicar a Serynco Ingenieros, S.A., en el precioofrecido de 4.980.000 pesetas (29.930,40 euros) el expresado contrato,por ser su oferta la más económica y conveniente entre todas laspresentadas. El plazo de ejecución se fija en tres meses.

Cuarto.- El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo dequince días contados desde el siguiente a recibir la notificación delpresente acuerdo, la constitución de la garantía definitiva por importede 199.200 pesetas (1.197,22 euros) que corresponden al 4 por cientodel precio de adjudicación del contrato, de conformidad con loestablecido en los artículos 36.1 y 41.1 del Texto Refundido de la Leyde Contratos de las Administraciones Públicas.

III.- TERCERA TENENCIA DE ALCALDÍARAMA DE ATENCIÓN SOCIAL, POLICÍA MUNICIPAL

Y MOVILIDAD URBANA


Autorizar la incorporación del Ayuntamiento de Madrid alConvenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales y la Fundación ONCE para la Cooperación e IntegraciónSocial de Personas con Minusvalías, para desarrollar un programa deAccesibilidad Global, y por lo que se refiere al ámbito del transporte,con los condicionantes siguientes:

1º) El Ayuntamiento autorizará a los titulares de licencia que losoliciten, a incorporarse al Servicio de Taxi Accesible. Dichaautorización comprenderá a los titulares de licencia quesoliciten la renovación de los vehículos-taxi accesibles.

En ambos casos el vehículo deberá pertenecer a algunosde los modelos autorizados para dicho fin por elAyuntamiento de Madrid.

2º) Este Servicio funcionará en las mismas condiciones que elServicio convencional de taxi público de este Municipio conlas siguientes peculiaridades.

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a) El titular de la licencia de taxi accesible se comprometea mantener el Servicio de taxi accesible durante, al menos,cuatro años a partir de la fecha de adhesión al convenioseñalado, pudiendo prolongar el mismo de forma indefinida, yla adscripción de cada vehículo hasta la antigüedad máximaestablecida por el Ayuntamiento, o antes, si las condicionestécnicas del vehículo lo aconsejan.

b) El profesional del taxi atenderá, de forma preferente, lademanda de las personas gravemente afectadas en sumovilidad y usuarios de sillas de ruedas.

c) El taxista figurará integrado en la misma emisora yradioteléfono que los restantes titulares de taxis accesibles delMunicipio, con el fin de facilitar el acceso al Servicio por partede los usuarios.

3º) Este Ayuntamiento se compromete a:

a) Estimular el mantenimiento y desarrollo del TaxiAccesible.

b) Supervisar y controlar el correcto funcionamiento delServicio y el cumplimiento de la finalidad del citado Convenio.

c) Apoyar a las personas minusválidas gravementeafectadas en su movilidad, residentes en el término municipal,para facilitarles la utilización de este vehículo de transportemediante la oferta de bono-taxi, realizando las oportunasgestiones ante la comunidad Autónoma de Madrid.

d) Ofrecer al titular de taxi accesible una subvencióntrimestral de 400,47 euros, para vehículos diesel, y 800,95 euros,para vehículos de gasolina, en pesetas constantes de 1º deenero de 2001, para cofinanciar los mayores costes defuncionamiento de estos vehículos, en relación con los taxisconvencionales, que se derivan fundamentalmente de:

- El mayor precio del seguro obligatorio de viajeros.

- El mayor importe de las piezas de recambio y de losservicios de reparación del vehículo.

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- El mayor consumo de combustible.

- El mayor recorrido de carrera “sin ocupantes” paraatender las llamadas de las personas minusválidas.

La subvención se otorgará con un límite de cuatro añospor vehículo adaptado que figure adscrito a la licencia.

4º) Los requisitos técnicos de los vehículos adscritos al Serviciode Taxi Accesible para personas con movilidad reducida,serán los contenidos en el Anexo del Convenio de referencia,con las particularidades siguientes:

a) En el punto “1. ACCESO”, se añade al apartado a) conel siguiente contenido:

“Se dará preferencia a la incorporación deautomóviles que, cumpliendo los demás requisitosestablecidos por CEAPAT, IMSERSO y Ayuntamiento, estuvierendotados de acceso para las personas en silla de ruedas, porlas puertas laterales”.

b) Respecto al punto “4. PERSONAS DE MOVILIDADREDUCIDA (NO USUARIAS DE SILLA DE RUEDAS)”, se propone lasiguiente redacción del apartado c):

c) “Si la altura entre la calzada y el umbral de las puertaslaterales traseras del taxi es superior a la de los vehículosconvencionalmente utilizados en el Servicio, 370 mm., losadaptados dispondrán obligatoriamente de escalonessuplementarios en las dos puertas traseras laterales, cuyaextensión y retracción se verificará automáticamente con laapertura y cierre de las puertas, y que estarán debidamenteseñalizados”.

5º) En el texto de la solicitud del titular de licencia de autotaxi,de ayuda para la adquisición del vehículo, se añade losiguiente:

“Este servicio funcionará en las mismas condiciones que elconvencional de taxi público de este Municipio, con lassiguientes peculiaridades:

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- El titular de la licencia de taxi accesible secompromete a mantener el servicio de taxi accesibledurante, al menos cuatro a partir de la fecha de adhesión alconvenio señalado, pudiendo prolongar el mismo de formaindefinida, y la adscripción de cada vehículo hasta laantigüedad máxima establecida por el Ayuntamiento o antes,si las condiciones técnicas del vehículo lo aconsejan.

- El profesional del taxi atenderá, de formapreferente, la demanda de las personas gravementeafectadas en su movilidad y usuarias de silla de ruedas.

- El taxista figurará integrado en la misma emisoray radioteléfono que los restantes titulares de taxis accesiblesdel Municipio, con el fin de facilitar el acceso al servicio porparte de los usuarios. Esta limitación se mantendrá salvo en lossupuestos siguientes:

- Que el número de taxis adaptados superelos 50 en Madrid.

- Que haya informe justificado de lasAsociaciones de Minusválidos de Madrid y de la FundaciónONCE.

6º) El Ayuntamiento autoriza al IMSERSO para que hagaefectiva su aportación directamente a la Empresa o Firmasuministradora del vehículo y/o que realice la transformación yadaptación del mismo.

7º) En el supuesto de resolución del Convenio, elAyuntamiento se compromete a reintegrar, en su caso,exclusivamente las cantidades recibidas de las que nohubiese dispuesto hasta la fecha en ejecución del mismo.”

29.- Adoptar, en siete expedientes, otros tantos acuerdos delsiguiente contenido:

1) Aprobar la concesión a doña Ana María Pellin Nuevo deuna subvención por importe de 150,25 euros, en concepto deaportación municipal a los gastos de instalación de mamparaprotectora en el vehículo auto-taxi, aprobando un gasto por el

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mencionado importe con cargo al presupuesto municipal para elaño 2002.

2) Aprobar la concesión a don Ignacio Abad Garrido de unasubvención por importe de 150,25 euros, en concepto de aportaciónmunicipal a los gastos de instalación de mampara protectora en elvehículo auto-taxi, aprobando un gasto por el mencionado importecon cargo al presupuesto municipal para el año 2002.

3) Aprobar la concesión a don Gerardo Castañar Ramos deuna subvención por importe de 150,25 euros, en concepto deaportación municipal a los gastos de instalación de mamparaprotectora en el vehículo auto-taxi, aprobando un gasto por elmencionado importe con cargo al presupuesto municipal para el año2002.

4) Aprobar la concesión a don Félix Valois López Serrano deuna subvención por importe de 150,25 euros en concepto deaportación municipal a los gastos de instalación de mamparaprotectora en el vehículo auto-taxi, aprobando un gasto por elmencionado importe con cargo al presupuesto municipal para elaño 2002.

5) Aprobar la concesión a don Miguel Expósito Sánchez-Tiradode una subvención por importe de 150,25 euros, en concepto deaportación municipal a los gastos de instalación de mamparaprotectora en el vehículo auto-taxi, aprobando un gasto por elmencionado importe con cargo al presupuesto municipal para el año2002.

6) Aprobar la concesión a don Ernesto Javier Albarrán Olmosde una subvención por importe de 150,25 euros, en concepto deaportación municipal a los gastos de instalación de mamparaprotectora en el vehículo auto-taxi, aprobando un gasto por elmencionado importe con cargo al presupuesto municipal para elaño 2002.

7) Aprobar la concesión a don Jesús Merchán Peño de unasubvención por importe de 150,25 euros, en concepto de aportaciónmunicipal a los gastos de instalación de mampara protectora en elvehículo auto-taxi, aprobando un gasto por el mencionado importecon cargo al presupuesto municipal para el año 2002.

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- Resoluciones -

Quedar enterada de las resoluciones dictadas por la TerceraTeniente de Alcalde, en virtud de las atribuciones delegadas por laAlcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrero de 2001.


1) Adjudicar el concurso convocado para el suministro de unsistema de CTV para edificio unidad de Seguridad 3 Policía Municipal,a la firma Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas por importede 5.207.963 pesetas, IVA incluido (31.300,49 euros).

2) Primero.- Adjudicar el concurso convocado para elsuministro de etilómetros de precisión para Policía Municipal, a la firmaDrager Hispania, S.A, por importe de 2.396.000 pesetas, IVA incluido(14.400,25 euros), con cargo al vigente presupuesto municipal a lafirma Drager Hispania, S.A.

Segundo.- Devolver las fianzas provisionales al resto de loslicitadores.


1) Primero.- Adjudicar el concurso convocado para elsuministro de un sistema de navegación para vehículos, integradocon los sistemas de radio, telefonía y gestión de emergencias, a lafirma Siemens, S.A., por importe de 46.800.000 pesetas, IVA incluido.

Segundo.- Devolver las fianzas provisionales al resto de loslicitadores.

2) Primero.- Adjudicar el concurso convocado para elsuministro de setenta detectores multiples a la empresa ZellwegerAnalytics, por un importe de 20.946.258 pesetas, IVA incluido,(125.889,55 euros), siendo la oferta base por importe de 13.338.959pesetas, más las opcionales de: adición de un cuarto sensor, porimporte de 498.539 pesetas, bomba aspiradora interna automática,por importe de 2.042.794 pesetas, comunicación entre detectores, porimporte de 1.259.184 pesetas, sensores de reposición, por importe de

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1.373.995 pesetas, calibrador/verificador automático Enforcer, porimporte 129.699 pesetas, sonda rígida de un metro, por importe de1.067.360 pesetas, auriculares, por importe de 6.948 pesetas, y maletínpara transporte, por importe de 1.228.780 pesetas, para elDepartamento de Extinción de Incendios, con cargo al vigentepresupuesto municipal.

Segundo.- Devolver las fianzas al resto de los licitadores.

32.- Tres resoluciones de 29 y 31 de diciembre de 2001 delsiguiente contenido:

1) Primero.- Autorizar un gasto de 4.920.000 pesetas (29.569,80euros), con cargo al vigente presupuesto municipal.

Segundo.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y decláusulas administrativas particulares para proceder al suministro,mediante procedimiento negociado sin publicidad, al amparo de loestablecido en el artículo 182.i) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de16 de junio, de un sistema de inspección videoscópica flexible para elDepartamento de Estudios y Normativa del Fuego.

Tercero.- Adjudicar, conforme al artículo 73.4 del citado textolegal, a la empresa Panatec, S.L., dicho suministro, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser el mismo imprescindible para laprestación del servicio.


Segundo.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnica y decláusulas administrativas particulares para proceder al suministro,mediante procedimiento negociado sin publicidad, al amparo de loestablecido en el artículo 182.c) del Real Decreto Legislativo 2/2000,de 16 de junio, de 15 descensores choucas con destino alDepartamento de Extinción de Incendios.

Tercero.- Adjudicar, conforme al artículo 73.4 del citado textolegal, a la empresa Gamesystem España, S.A., dicho suministro, por elimporte arriba indicado, IVA incluido, por ser el mismo imprescindiblepara la prestación del servicio.

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Segundo.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y decláusulas administrativas particulares para proceder al suministro,mediante procedimiento negociado sin publicidad, al amparo de loestablecido en el artículo 182.i) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de16 de junio, de un sistema de inspección visual a distancia mediantevideo con destino al Departamento de Estudios y Normativa delFuego.

Tercero.- Adjudicar, conforme al artículo 73.4 del citado textolegal, a la empresa Panatec, S.L. dicho suministro, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser el mismo imprescindible para laprestación del servicio.

33.- Sesenta y cuatro resoluciones de 18, 23 y 26 de octubre, 2,6, 8, 19, 21, 22, 26, 29 y 30 de noviembre y 4, 5, 12, 19, 20 y 27 dediciembre de 2001, del siguiente contenido:

1) Primero.- Autorizar un gasto de 1.950.000 pesetas (11.719,74euros) IVA incluido.

Segundo.- Adjudicar a la firma Grup Assintand XXI, S.L. elcontrato menor de suministro de ópticas para artroscopia y vainaspara ópticas artroscópicas, de conformidad con los artículos 171 y 176del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, por el importe arriba indicado, IVA incluido,por ser este imprescindible para el normal funcionamiento del servicio,quedando exento de constituir fianza al amparo de lo establecido enel artículo 39.b) de dicho texto legal.

2) Primero.- Autorizar un gasto de 487.200 pesetas (2.928,13euros) IVA incluido.

Segundo.- Adjudicar a la firma Casco Antiguo Comercial, S.L.,el contrato menor de suministro de un traje de neopreno 2 piezas en 7mm subacqua para el Departamento de Extinción de Incendios, deconformidad con los artículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser este imprescindible para el

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normal funcionamiento del servicio, quedando exento de constituirfianza al amparo de lo establecido en el artículo 39.b) de dicho textolegal.

3) Autorizar un gasto de 478.000 pesetas (2.872,83 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Panatec, S.L. la facturacióncorrespondiente al suministro de diversos accesorios videoscopiovideoprobe XLPRO para el Departamento de Estudios y Normativa delFuego, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con lamisma.

4) Autorizar un gasto de 115.657 pesetas (695,11 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de una linterna recargablehalógena para el Departamento de Estudios y Normativa del Fuego,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

5) Autorizar un gasto de 265.037 pesetas (1.592,90 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de antena, amplificadores einstalación para el Departamento de Extinción de Incendios.

6) Autorizar un gasto de 445.005 pesetas (2.674,53 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Comercializadora de ServiciosAntifuego, S.A., la facturación correspondiente al suministro, carga,retimbrado y reparación de extintores para el Departamento deExtinción de Incendios, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

7) Autorizar un gasto de 42.099 pesetas (253,02 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de electrodo rutilo,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

8) Primero.- Autorizar un gasto de 159.500 pesetas (958,61euros).

Segundo.- Adjudicar a la firma Llamas Senra, S.L., el contratomenor de suministro de un compresor de aire AB300/550 con destinoal Departamento de Extinción de Incendios, de conformidad con losartículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, por el importe arriba indicado, IVA incluido,

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por ser este imprescindible para el normal funcionamiento del servicio,quedando exento de constituir fianza al amparo de lo establecido enel artículo 39.b) de dicho texto legal.

9) Primero.- Autorizar un gasto de 1.510.130 pesetas (9.076,06euros).

Segundo.- Adjudicar a la firma Suministros Bezabala, S.A., elcontrato menor de suministro de Grilletes Crosby G-209, mosquetonespequeños autobloque, triángulos de evacuación, cintas y bobinascon destino al Departamento de Extinción de Incendios, deconformidad con los artículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser este imprescindible para elnormal funcionamiento del servicio, quedando exento de constituirfianza al amparo de lo establecido en el artículo 39.b) de dicho textolegal.

10) Autorizar un gasto de 209.951 pesetas (1.216,83 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A., lafacturación correspondiente al suministro de caja de albañil,mascarilla autofiltrante etc. para el Departamento de Extinción deIncendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

11) Autorizar un gasto de 277.332 pesetas (1.666,86 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Distribuidora Jurídica Española,S.A. la facturación correspondiente al suministro de libros técnicos ytextos legales para el Departamento de Estudios y Normativa delFuego, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con lamisma.

12) Primero.- Autorizar un gasto de 1.988.356 pesetas (11.950,26euros) IVA incluido, con cargo al vigente presupuesto municipal.

Segundo.- Adjudicar a la firma Albert Ziegler España, S.L. elcontrato menor de suministro de cajas de transporte de diferentesmedidas para el Departamento de Extinción de Incendios, deconformidad con los artículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser este imprescindible para el

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normal funcionamiento del servicio, quedando exento de constituirfianza al amparo de lo establecido en el artículo 39.b) de dicho textolegal.


Segundo.- Adjudicar a la firma Cofre Lusan, S.L. el contratomenor de suministro de diverso material de regalo, de conformidadcon los artículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley deContratos de las Administraciones Públicas, por el importe arribaindicado, IVA incluido, por ser este imprescindible para el normalfuncionamiento del servicio, quedando exento de constituir fianza alamparo de lo establecido en el artículo 39.b) de dicho texto legal.

14) Autorizar un gasto de 446.617 pesetas, IVA incluido(2.684,23 euros) para abonar a la empresa BFI Optilas la facturacióncorrespondiente al suministro de cargador dual para baterías, para elDepartamento de Extinción de Incendios, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

15) Autorizar un gasto de 271.730 pesetas, IVA incluido,(1.633,13 euros) para abonar a la empresa Llamas Senra lafacturación correspondiente al suministro de puntales telescópicos,para el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

16) Autorizar un gasto de 28.304 pesetas, IVA incluido (170,11euros) para abonar a la empresa Telsa, la facturacióncorrespondiente al suministro de 305 mts. de cable UTP 4 parescategoría 5, para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

17) Autorizar un gasto de 236.640 pesetas, IVA incluido(1.422,24 euros) para abonar a la empresa Iturri la facturacióncorrespondiente al suministro de una manta de fibra de vidrio, para elDepartamento de Extinción de Incendios, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

18) Autorizar un gasto de 88.931 pesetas, IVA incluido (534,49euros) para abonar a la empresa Yadra, S.A., la facturacióncorrespondiente al suministro de balones de fútbol, conos, picas...

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para el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

19) Autorizar un gasto de 384.032 pesetas, IVA incluido(2.308,08 euros) para abonar a la empresa Yadra la facturacióncorrespondiente al suministro de vestuario deportivo, para elDepartamento de Extinción de Incendios, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

20) Autorizar un gasto de 395.400 pesetas, IVA incluido(2.376,40 euros) para abonar a la empresa Vicente Márquez, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de cincha nylón 25 mm.Kaki, hebilla, trinquete, etc., para el Departamento de Extinción deIncendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

21) Autorizar un gasto de 55.209 pesetas, IVA incluido(331,81euros) para abonar a la empresa Industrial Llamas lafacturación correspondiente al suministro de metros de canaletacóncava, escuadra lisa, etc., para el Departamento de Extinción deIncendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

22) Autorizar un gasto de 571.880 pesetas, IVA incluido(3.437,07 euros) para abonar a la empresa Supeim la facturacióncorrespondiente al suministro de 20 focos alógenos P/Vehículo, parael Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

23) Autorizar un gasto de 1.575.000 pesetas, IVA incluido(9.465,94 euros) para abonar a la empresa Distribuidora Itálica lafacturación correspondiente al suministro de guía urbanaMadrid/pueblos/PA, para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

24) Autorizar un gasto de 199.505 pesetas, IVA incluido(1.199,05 euros) debiendo detraerse de la bolsa de vinculaciónjurídica en el caso de no existir crédito suficiente, para abonar a laempresa Juguetes Gozan la facturación correspondiente al suministrode juguetes para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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25) Autorizar un gasto de 1.705.200 pesetas (10.248,46 euros)IVA incluido, para abonar a don Carlos Baleztena Abarrategui lafacturación correspondiente al suministro de 2.000 folletos de“consejos de Seguridad en Casa de Navidad” para el Departamentode Prevención y Protección Civil, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

26) Autorizar un gasto de 5.104 pesetas, IVA incluido, (30,68euros) para abonar a la empresa Casco Antiguo Comercial lafacturación correspondiente al suministro de Cuchillo SubacquaProfesional y Guante Subacqua, para el Departamento de Extinciónde Incendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídascon la misma.

27) Autorizar un gasto de 440.800 pesetas, IVA incluido(2.649,26 euros) para abonar a la empresa Ferretería Europa lafacturación correspondiente al suministro de cuerda de cáñamo de12 mm, para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

28) Autorizar un gasto de 370.458 pesetas, IVA incluido,(2.226,50 euros) para abonar a la empresa Gamesystem lafacturación correspondiente al suministro de cuerdas semiestática10,5 mm., para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

29) Autorizar un gasto de 446.600 pesetas, IVA incluido(2.684,12 euros) para abonar a la empresa Maderas Raimundo Díaz lafacturación correspondiente al suministro de pino ruso IV, para elDepartamento de Extinción de Incendios, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

30) Autorizar un gasto de 113.651 pesetas (683,06 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Librería Jurídica Editorial Bosch,S.L., la facturación correspondiente al suministro de textos legales parala Dirección de Servicios de Protección Civil y Bomberos,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

31) Autorizar un gasto de 167.040 pesetas (1.003,93 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Auxquimia, S.A. la facturacióncorrespondiente al suministro de espumógeno sintético para prácticasen Escuela de Bomberos y Protección Civil, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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32) Autorizar un gasto de 59.800 peseteas (359,40 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Agustín Valle Sánchez (Taller deMarcos) la facturación correspondiente al suministro de diversosmarcos de diferentes medidas para Escuela de Bomberos yProtección Civil, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

33) Autorizar un gasto de 980.000 pesetas, IVA incluido(5.889,92 euros) para abonar a la empresa Queralto la facturacióncorrespondiente al suministro de camilla t/cuchara extensible yplegable, para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

34) Autorizar un gasto de 246.700 pesetas, IVA incluido(1.482,70 euros) para abonar a la empresa Iturri, S.A., la facturacióncorrespondiente al suministro de banquetas aislantes y batefuegoscon destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

35) Autorizar un gasto de 99.180 pesetas, IVA incluido (596,08euros) para abonar a la empresa Productos y Mangueras Especiales,S.A., la facturación correspondiente al suministro de botas Florian condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.


Segundo.- Adjudicar a la firma Ugarte Feijoo, S.A., el contratomenor de suministro de barrera para sótano de Escuela de Bomberos,de conformidad con los artículos 171 y 176 del Real DecretoLegislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, porel importe arriba indicado, IVA incluido, por ser este imprescindiblepara el normal funcionamiento del servicio, quedando exento deconstituir fianza al amparo de lo establecido en el artículo 39.b) dedicho texto legal.


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Segundo.- Adjudicar a la firma Carpidea, S.A. el contratomenor de suministro de estuches de polipropileno negro troqueladocon asa para Escuela de Bomberos y Protección Civil, deconformidad con los artículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser este imprescindible para elnormal funcionamiento del servicio, quedando exento de constituirfianza al amparo de lo establecido en el artículo 39.b) de dicho textolegal.

38) Autorizar un gasto de 97.534 pesetas (586,21 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Fotos Mister Rapid, S.L. lafacturación correspondiente al suministro de material fotográfico parala Escuela de Bomberos y Protección Civil, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.


Segundo.- Adjudicar a la firma Comercializadora de ServiciosAnti-fuego, S.A. el contrato menor de suministro de recargas deextintores de polvo para Cursos en la Escuela de Bomberos yProtección Civil, de conformidad con los artículos 171 y 176 del RealDecreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley de Contratos de las AdministracionesPúblicas, por el importe arriba indicado, IVA incluido, por ser esteimprescindible para el normal funcionamiento del servicio, quedandoexento de constituir fianza al amparo de lo establecido en el artículo39.b) de dicho texto legal.

40) Autorizar un gasto de 32.480 pesetas (195,21 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Casco Antiguo Comercial, S.L. lafacturación correspondiente al suministro de diverso material deBuceo para Escuela de Bomberos y Protección Civil, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

41) Autorizar un gasto de 190.820 pesetas (1.146,85 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de saco de comunidad,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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42) Autorizar un gasto de 102.428 pesetas (615,63 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Llama y Arco, S.L. la facturacióncorrespondiente al suministro de lanzas térmicas para prácticas encursos de la Escuela de Bomberos y Protección Civil, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.


Segundo.- Adjudicar a la firma Ferretería Europa, S.A. elcontrato menor de suministro de cortinas y mamparas de ducha, deconformidad con los artículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser este imprescindible para elnormal funcionamiento del servicio, quedando exento de constituirfianza al amparo de lo establecido en el artículo 39.b) de dicho textolegal.

44) Autorizar un gasto de 13.710 pesetas (82,40 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de alfombra de baño, etc.,para el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

45) Autorizar un gasto de 60.900 pesetas (366,02 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Suministros PeninsularesImportados, S.L., la facturación correspondiente al suministro de 1500sacos de basura 150x115, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

46) Autorizar un gasto de 14.100 pesetas (84,74 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A., lafacturación correspondiente al suministro de una campanaextractora Mepamsa para el Departamento de Extinción deIncendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

47) Autorizar un gasto de 304.501 pesetas, IVA incluido,(1.830,09 euros) para abonar a la empresa Gases Martín Serrano, S.L.(GAMASE) la facturación correspondiente al suministro de recargas deoxígeno y oxyflan con destino al Departamento de Extinción de

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Incendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

48) Autorizar un gasto de 360.296 pesetas, IVA incluido(2.165,42 euros), para abonar a la empresa Productos QuímicosAlquinsa, S.L. la facturación correspondiente al suministro de CarprenChampú de coches y trapo azul cortado con destino alDepartamento de Extinción de Incendios, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

49) Autorizar un gasto de 9.048 pesetas, IVA incluido (54,38euros) para abonar a la empresa Productos Químicos Alquinsa, S.L. lafacturación correspondiente al suministro de 12 aerosoles aflojatodoAZ-78 con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

50) Autorizar un gasto de 124.862 pesetas, IVA incluido, (750,44euros) para abonar a la empresa Euro 112, S.L. la facturacióncorrespondiente al suministro de 12 racors de presión hembra condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

51) Autorizar un gasto de 191.402 pesetas (1.150,35 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Maderas Raimundo Díaz, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de 3 m3 de pino de Sueciapara la Escuela de Bomberos y Protección Civil, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

52) Autorizar un gasto de 507.802 pesetas (3.051,95 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Casa Carril, S.A. la facturacióncorrespondiente al suministro de cintas de video y audio y CD rompara la Escuela de Bomberos y Protección Civil, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

53) Primero.- Autorizar un gasto de 1.674.176 pesetas (10.062euros) IVA incluido.

Segundo.- Adjudicar a la firma Euro 112, S.L. el contrato menorde suministro de un grupo hidráulico y devanaderas para practicas enEscuela de Bomberos y Protección Civil, de conformidad con losartículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, por el importe arriba indicado, IVA incluido,

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por ser este imprescindible para el normal funcionamiento del servicio,quedando exento de constituir fianza al amparo de lo establecido enel artículo 39.b) de dicho texto legal.


Segundo.- Adjudicar a la firma Procom Technologies, S.L. elcontrato menor de suministro de conexión digital a magnetoscopiodigital (Matrox SDI) y potenciador de frecuencias bajas de audio(Sufwoofer Kef) para Escuela de Bomberos y Protección Civil, deconformidad con los artículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser este imprescindible para elnormal funcionamiento del servicio, quedando exento de constituirfianza al amparo de lo establecido en el artículo 39.b) de dicho textolegal.

55) Autorizar un gasto de 37.450 pesetas (225,08 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Chayka, S.A., la facturacióncorrespondiente al suministro de guantes de latex, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

56) Autorizar un gasto de 290.000 pesetas (1.742,94 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Productos y ManguerasEspeciales, S.A. la facturación correspondiente al suministro de 50lanzas de mochila extintora, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

57) Autorizar un gasto de 90.032 pesetas (541,10 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de diversos artículos deferretería para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

58) Autorizar un gasto de 304.877 pesetas (1.832,35 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Coloma y Pastor, S.A. lafacturación correspondiente al suministro de juguetes, reconociendoy liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

59) Autorizar un gasto de 119.551 pesetas (718,51 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Juguetes Picó, S.A. la facturación

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correspondiente al suministro de juguetes, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

60) Autorizar un gasto de 359.193 pesetas (2.158,79 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Guiloy, S.A. la facturacióncorrespondiente al suministro de juguetes, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

61) Autorizar un gasto de 523.489 pesetas (3.146,23 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Color Baby, S.L. la facturacióncorrespondiente al suministro Juguetes, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.


Segundo.- Adjudicar a la firma Sasatex Española, S.A., elcontrato menor de suministro de 700 guantes de trabajo en piel parael Departamento de Extinción de Incendios, de conformidad con losartículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, por el importe arriba indicado, IVA incluido,por ser este imprescindible para el normal funcionamiento del servicio,quedando exento de constituir fianza al amparo de lo establecido enel artículo 39.b) de dicho texto legal.


Segundo.- Adjudicar a la firma Casco Antiguo Comercial elcontrato menor de suministro de Grifo 2 salidas subaqua, linternascuabpro, consola dos elementos, etc., de conformidad con losartículos 171 y 176 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, por el importe arriba indicado, IVA incluido,por ser este imprescindible para el normal funcionamiento del servicio,quedando exento de constituir fianza al amparo de lo establecido enel artículo 39.b) de dicho texto legal.

64) Autorizar un gasto de 600.000 pesetas, IVA incluido(3.606,07 euros) para abonar a la empresa Draguer Hispania, S.A., lafacturación correspondiente al suministro de pisapapeles Casco F1,

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para el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

34.- Ciento cuarenta y tres resoluciones de 9, 18, 23, 24 y 29 deoctubre, 2, 6, 12, 20, 21, 29 y 30 de noviembre y 4, 7, 10, 12, 13, 17, 19 y31 de diciembre de 2001, del siguiente contenido:

1) Autorizar un gasto de 19.488 pesetas, IVA incluido (117,13euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4255-MU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

2) Autorizar un gasto de 23.191 pesetas, IVA incluido (139,38euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-8590-LB, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

3) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas, IVA incluido (58,56euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-7666-WY, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

4) Autorizar un gasto de 25.984 pesetas, IVA incluido (156,17euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1200-TN, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

5) Autorizar un gasto de 19.488 pesetas, IVA incluido (117,12euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-2612-NC, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

6) Autorizar un gasto de 25.288 pesetas, IVA incluido (151,98euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-8589-LB, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

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7) Autorizar un gasto de 26.509 pesetas, IVA incluido (159,32euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4692-GX, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

8) Autorizar un gasto de 19.488 pesetas, IVA incluido (117,13euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-3374-LU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

9) Autorizar un gasto de 12.992 pesetas, IVA incluido (78,08euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M- 1215-ZT, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

10) Autorizar un gasto de 230.580 pesetas, IVA incluido(1.385,81 euros) para abonar a la empresa Segovia TalaveraFernando, la facturación correspondiente al servicio de reparación delinterna Halo 6 para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

11) Autorizar un gasto de 70.947 pesetas (426,40 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ivelsa Ibérica, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo MM1457 parael Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

12) Autorizar un gasto de 50.083 pesetas (301 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ivelsa Ibérica, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo MM1011 parael Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

13) Autorizar un gasto de 37.526 pesetas, IVA incluido (225,54euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M- 6799-IW, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

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14) Autorizar un gasto de 12.992 pesetas, IVA incluido (78,08euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M- 3772-LU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

15) Autorizar un gasto de 70.215 pesetas, IVA incluido (422euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M- 3780-KG, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

16) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas, IVA incluido (58,56euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M- 0974-OD, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

17) Autorizar un gasto de 13.572 pesetas, (81,57 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.A., lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-4671-LU, con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

18) Autorizar un gasto de 11.020 pesetas, (66,23 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.A., lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-1858-GX, con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

19) Autorizar un gasto de 62.675 pesetas, (376,68 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L., lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-8588-LB, con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

20) Autorizar un gasto de 108.298 pesetas, (650,88 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.A., lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-1216-ZT, con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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21) Autorizar un gasto de 952.658 pesetas, IVA incluido(5.725,05 euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil) la facturación correspondiente al servicio dereparación de diversos vehículos, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

22) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas, IVA incluido (58,56euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4256-MU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

23) Autorizar un gasto de 26.738 pesetas, IVA incluido (160,70euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4327-LC, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

24) Autorizar un gasto de 19.488 pesetas, IVA incluido (117,13euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-7940-XU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

25) Autorizar un gasto de 12.992 pesetas, IVA incluido (78,08euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-2837-CK, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

26) Autorizar un gasto de 15.611 pesetas, IVA incluido (93,82euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1759-XB, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

27) Autorizar un gasto de 63.591 pesetas, IVA incluido (382,19euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1200-TN, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

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28) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas, IVA incluido (58,56euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-0974-OD, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

29) Autorizar un gasto de 719.478 pesetas, (4.324,31 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Arandavi, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de impresión y encuadernación demanuales para la Escuela de Bomberos y Protección Civil,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

30) Autorizar un gasto de 257.622 pesetas, (1.548,34 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ramírez Pérez Lucas Miguel, lafacturación correspondiente al servicio de diversas reparaciones devehículos para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

31) Autorizar un gasto de 451.424 pesetas (2.713,11 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A., lafacturación correspondiente al servicio de reparación de cámaraindustrial, motosoldadura motogar, etc., reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

32) Autorizar un gasto de 90.944 pesetas (546,58 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Ferretería Europa, S.A., lafacturación correspondiente al servicio de reparación de cámaraindustrial y ajuste de puertas para el Departamento de Extinción deIncendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

33) Autorizar un gasto de 214.681 pesetas (1.290,26 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de diversas reparaciones de vehículospara el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

34) Autorizar un gasto de 329.742 pesetas (1.981,79 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Talleres Jadima Automoción, S.L.,la facturación correspondiente al servicio de diversas reparaciones devehículos para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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35) Autorizar un gasto de 1.123.785 pesetas (6.754,08 euros)IVA incluido, para abonar a la empresa Flomeyca, S.A., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo municipal nº1268 y 1407, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídascon la misma.

36) Autorizar un gasto de 4.751 pesetas (28,55 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Protec-Fire, S.A., la facturacióncorrespondiente al servicio Asidero 1570.48, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

37) Autorizar un gasto de 54.825 pesetas (329,51 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Drager Hispania, S.A., lafacturación correspondiente al servicio de prueba hidráulica debotellas, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

38) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas, IVA incluido (58,56euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil) la facturación correspondiente al servicio de reparacióndel vehículo M-691756, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

39) Autorizar un gasto de 22.736 pesetas, IVA incluido (136,65euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-611662, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

40) Autorizar un gasto de 155.695 pesetas, IVA incluido (935,74euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del cargador tipo carro, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

41) Autorizar un gasto de 21.112 pesetas, IVA incluido (126,89euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil) la facturación correspondiente al servicio de reparacióndel vehículo matrícula M-4126-FW, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

42) Autorizar un gasto de 5.817 pesetas, IVA incluido (34,96euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera

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(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación de vehículos 3100-BFX, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

43) Autorizar un gasto de 114.237 pesetas (686,58 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de diversas reparaciones de vehículospara el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

44) Autorizar un gasto de 49.957 pesetas (300,25 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Ivelsa Ibérica, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-2837-CK condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

45) Autorizar un gasto de 21.991 pesetas (132,17 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Ivelsa Ibérica, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-3327-MP condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

46) Autorizar un gasto de 15.834 pesetas (95,16 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-4523-TO condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

47) Autorizar un gasto de 243.159 pesetas (1.461,42 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-498229 condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

48) Autorizar un gasto de 103.298 pesetas (620,83 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-8405-GCcon destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

49) Autorizar un gasto de 362.164 pesetas (2.176,65 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-9897-WN,

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con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

50) Autorizar un gasto de 81.896 pesetas (492,20 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-7140-XD condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

51) Autorizar un gasto de 238.960 pesetas (1.436,18 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-1376-GG condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

52) Autorizar un gasto de 405.594 pesetas (2.437,67 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-1198-TN condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

53) Autorizar un gasto de 216.281 pesetas (1.299,87 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Ivelsa Ibérica, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de vehículo M-4327-LC, condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

54) Autorizar un gasto de 96.048 pesetas (577,26 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Electrónica Canillejas (Juan MuñozRuiz), la facturación correspondiente al servicio de reparación deamplificadores Optimus para el Departamento de Extinción deIncendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

55) Autorizar un gasto de 20.235 pesetas (121,61 euros) IVAincluido para abonar a la empresa General de Vehículos Industriales,S.A. la facturación correspondiente al servicio de reparación devehículo para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

56) Autorizar un gasto de 22.691 pesetas (136,38 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Bicicletas de Álava, S.A., lafacturación correspondiente al servicio de reparación de andador

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Sirius para el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendoy liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

57) Autorizar un gasto de 197.331 pesetas (1.185,98 euros) IVAincluido pero al no contar con saldo suficiente debe detraerse de laBolsa de Vinculación Jurídica para abonar a la empresa DragerHispania, S.A., la facturación correspondiente al servicio demodificación de compresor KAP-14 y revisión del compresor DK-13para el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

58) Autorizar un gasto de 1.131.158 pesetas (6.798,39 euros)IVA incluido para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera, lafacturación correspondiente al servicio de reparación de linterna,bomba sumergible y motosierras, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

59) Autorizar un gasto de 1.217.647 pesetas (7.318,21 euros)IVA incluido, para abonar a la empresa Drager Hispania, S.A., lafacturación correspondiente al servicio de reparación de cámara dehumos Pª 11º, pruebas dilatación volumétrica de botellas a presión,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

60) Autorizar un gasto de 622.786 pesetas (3.743,02 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Euro 112, la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación y suministro de diversomaterial para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

61) Autorizar un gasto de 99.799 pesetas (599,8 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Sistemas e InstalacionesCompletos, S.L., (SICO), la facturación correspondiente al servicio dereparación de distinto mobiliario (sillas, cristal de estanterías, mesas ycerraduras) para Escuela de Bomberos y Protección Civil,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

62) Autorizar un gasto de 112.549 pesetas, IVA incluido (676,43euros) para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-6505-FL parael Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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63) Autorizar un gasto de 1.238.995 pesetas, IVA incluido(7.446,27 euros) para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículocon nº municipal 1.311 para el Departamento de Extinción deIncendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

64) Autorizar un gasto de 206.409 pesetas, IVA incluido(1.240,54 euros) para abonar a la empresa Talleres JadimaAutomoción, S.L. la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-9913-GF, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

65) Autorizar un gasto de 498.800 pesetas (2.997,85 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Aldea Soluciones Integrales, S.L.,la facturación correspondiente al servicio de creación de una webcon información de la memoria del año 2000 y adaptación del diseñopara el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

66) Autorizar un gasto de 320.423 pesetas (1.925,78 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Euro 112, la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación, mantenimiento yconservación de grupos hidráulicos para la realización de prácticasde los cursos en la Escuela de Bomberos y Protección Civil,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.


Segundo.- Adjudicar a la firma Ugarte Feijoo, S.A. el contratomenor de servicios para reparación de falso techo planta sótano ycolocación placas acústicas en Escuela de Bomberos, deconformidad con los artículos 196.3 y 201 del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, por el importearriba indicado, IVA incluido, por ser este imprescindible para elnormal funcionamiento del servicio, quedando exento de constituirfianza al amparo de lo establecido en el artículo 37 de dicho textolegal.

68) Autorizar un gasto de 102.955 pesetas (618,78 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Fotos Mister Rapid, S.L., la

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facturación correspondiente al servicio de trabajos de reproducción yrevelados de fotografías para Escuela de Bomberos y Protección Civil,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

69) Autorizar un gasto de 48.842 pesetas (293,55 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Protec-Fire, S.A., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación, mantenimiento yconservación de escalera de asalto de la Escuela de Bomberos yProtección Civil, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

70) Autorizar y gasto de 154.301 pesetas (927,40 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L., lafacturación correspondiente al servicio de reparación de Land Roverpara la Escuela de Bomberos y Protección Civil, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

71) Autorizar un gasto de 29.174 pesetas (175,34 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación de vehículo Ford con nº de matricula M-9202-YS, paraEscuela de Bomberos y Protección Civil, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

72) Autorizar un gasto de 36.541 pesetas (219,62 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromovil), la facturación correspondiente al servicio dereparación de Renault 12 para la Escuela de Bomberos y ProtecciónCivil, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con lamisma.

73) Autorizar un gasto de 45.588 pesetas (273,99 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Llama y Arco, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de manorreductor brocogran caudal lanza térmica y del inventer Twin-160-6 de la Escuela deBomberos y Protección Civil, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

74) Autorizar un gasto de 135.714 pesetas, IVA incluido (815,66euros) para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-885006,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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75) Autorizar un gasto de 231.217 pesetas, IVA incluido(1.389,64 euros) para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-5760-IK, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con lamisma.

76) Autorizar un gasto de 60.604 pesetas, IVA incluido (364,24euros) para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-1176-GG,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

77) Autorizar un gasto de 50.292 pesetas, IVA incluido (302,26euros) para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-7160-HY,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

78) Autorizar un gasto de 58.899 pesetas, IVA incluido (353,99euros) para abonar a la empresa Talleres Jadima Automoción, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-0800-NW, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

79) Autorizar un gasto de 101.383 pesetas, IVA incluido (609,32euros) para abonar a la empresa Talleres Jadima Automoción, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-1200-TN, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

80) Autorizar un gasto de 224.346 pesetas, IVA incluido(1.348,35 euros) para abonar a la empresa Talleres JadimaAutomoción, S.L. la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1582-XB, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

81) Autorizar un gasto de 178.242 pesetas, IVA incluido(1.071,25 euros) para abonar a la empresa Talleres JadimaAutomoción, S.L. la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-7138-XD, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

82) Autorizar un gasto de 351.893 pesetas, IVA incluido,(2.114,91 euros) para abonar a la empresa Talleres JadimaAutomoción, S.L. la facturación correspondiente al servicio de

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reparación del vehículo M-1200-TN, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

83) Autorizar un gasto de 248.116 pesetas, IVA incluido(1.491,21 euros) para abonar a la empresa Talleres JadimaAutomoción, S.L. la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-7128-XD, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

84) Autorizar un gasto de 34.127 pesetas, (205,11 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Talleres Talleres Sercoin, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-2372-GU, para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

85) Autorizar un gasto de 14.262 pesetas, (85,72 euros) IVAincluido para abonar a la empresa Instalaciones Petrolíferas, S.A.(Iglesias), la facturación correspondiente al servicio Revisión A.S.W.Walker en Parque de Bomberos nº 8, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

86) Autorizar un gasto de 270.605 pesetas, IVA incluido(1.626,37 euros) para abonar a la empresa Talleres JadimaAutomoción, S.L. la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4255-MU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

87) Autorizar un gasto de 73.602 pesetas, IVA incluido (422,36euros) para abonar a la empresa Talleres Jadima Automoción, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-3328-MP, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

88) Autorizar un gasto de 340.853 pesetas, IVA incluido(2.048,56 euros) para abonar a la empresa Talleres JadimaAutomoción, S.L. la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1200-TN, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

89) Autorizar un gasto de 561.699 pesetas, IVA incluido(3.375,88 euros) para abonar a la empresa Talleres JadimaAutomoción, S.L. la facturación correspondiente al servicio de

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reparación del vehículo M-3373-LU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

90) Autorizar un gasto de 44.226 pesetas, IVA incluido (265,80euros) para abonar a la empresa Talleres Jadima Automoción, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-4327-LC, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

91) Autorizar un gasto de 37.700 pesetas, IVA incluido (226,58euros) para abonar a la empresa Talleres Jadima Automoción, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación de vehículos,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.



94) Autorizar un gasto de 38.048 pesetas, IVA incluido (228,67euros) para abonar a la empresa Talleres Sercoin, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-885006 paraal Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

95) Autorizar un gasto de 401.963 pesetas, IVA incluido(2.415,85 euros) para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-7666-WY para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

96) Autorizar un gasto de 122.865 pesetas, IVA incluido (738,43euros) para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-1059-NGpara el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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97) Autorizar un gasto de 94.557 pesetas, IVA incluido (568,30euros) para abonar a la empresa Talleres Jadima Automoción, S.L. lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículo M-0799-NW para el Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

98) Autorizar un gasto de 90.480 pesetas, IVA incluido (543,80euros), para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L. la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-1197-TNpara el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

99) Autorizar un gasto de 24.650 pesetas (148,15 euros) IVAincluido, para abonar a la empresa Casa Carril, S.A., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de Proyector Kodak yretroproyector Kinderman Famulus para Escuela de Bomberos yProtección Civil, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

100) Autorizar un gasto de 1.449.420 pesetas (8.711,19 euros),IVA incluido, para abonar a la empresa Siemens, S.A., la facturacióncorrespondiente al servicio revisión del sistema Sitrem Gráfico, en laCentral de Intervención del Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

101) Autorizar un gasto de 119.867 pesetas, IVA incluido(720,42 euros), para abonar a la empresa Casco Antiguo Comercial,la facturación correspondiente al servicio de reparaciones, repuestosy accesorios varios, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

102) Autorizar un gasto de 441.589 pesetas, IVA incluido, (2.654euros), para abonar a la empresa Ferretería Europa, la facturacióncorrespondiente al servicio de reparaciones en Parques de Bomberos,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

103) Autorizar un gasto de 120.640 pesetas, IVA incluido,(725,06 euros) para abonar a la empresa Electrónica Canillejas, lafacturación correspondiente al servicio de instalación de equipos deradio en vehículos, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

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104) Autorizar un gasto de 25.984 pesetas, IVA incluido, (156,17euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-8587-LB, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

105) Autorizar un gasto de 16.240 pesetas, IVA incluido, (97,60euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1376-GG, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

106) Autorizar un gasto de 16.240 pesetas, IVA incluido, (97,60euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-8769-IP, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

107) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas, IVA incluido, (58,56euros) para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-3642-HB, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

108) Autorizar un gasto de 8.120 pesetas, IVA incluido, (48,80euros), para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-3772-LU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

109) Autorizar un gasto de 9.489 pesetas, IVA incluido, (57,03euros), para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación de un vehículo delDepartamento de Extinción de Incendios, reconociendo y liquidandolas obligaciones contraídas con la misma.

110) Autorizar un gasto de 16.240 pesetas (97,60 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-6154-BG, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

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111) Autorizar un gasto de 14.616 pesetas (87,84 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-3461-HB, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

112) Autorizar un gasto de 27.608 pesetas (165,93 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-0709-XK, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

113) Autorizar un gasto de 19.488 pesetas (117,13 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4255-MU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

114) Autorizar un gasto de 92.845 pesetas (558,01 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Ivelsa Ibérica, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-8487-LB, condestino al Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

115) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas (58,56 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-5727-CG, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

116) Autorizar un gasto de 72.890 pesetas (438,08 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Electromóvil (Fernando SegoviaTalavera), la facturación correspondiente al servicio de reparación demotosierras, con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

117) Autorizar un gasto de 86.705 pesetas (521,11 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Electromóvil (Fernando SegoviaTalavera), la facturación correspondiente al servicio de reparación demotosierras, con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

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118) Autorizar un gasto de 25.984 pesetas (156,17 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Electromóvil (Fernando SegoviaTalavera), la facturación correspondiente al servicio de reparacióndel vehículo M-26572-VE, con destino al Departamento de Extinciónde Incendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídascon la misma.

119) Autorizar un gasto de 16.846 pesetas (101,25 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Electromóvil (Fernando SegoviaTalavera), la facturación correspondiente al servicio de reparacióndel vehículo M-0975-OD, con destino al Departamento de Extinciónde Incendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídascon la misma.

120) Autorizar un gasto de 45.472 pesetas (273,29 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-21671-VE, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

121) Autorizar un gasto de 12.992 pesetas (78,08 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-8268-KL, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

122) Autorizar un gasto de 12.992 pesetas (78,08 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1493-YC, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

123) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas (58,56 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4325-LC, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

124) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas (58,56 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-3642-HB, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

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125) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas (58,56 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-0987-ZU, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

126) Autorizar un gasto de 39.579 pesetas (237,87 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Electromóvil (Fernando SegoviaTalavera), la facturación correspondiente al servicio de reparacióndel vehículo M-2612-CN, con destino al Departamento de Extinción deIncendios, reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas conla misma.

127) Autorizar un gasto de 8.120 pesetas (48,80 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1215-ZT, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

128) Autorizar un gasto de 14.558 pesetas (87,50 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4670-LV, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

129) Autorizar un gasto de 9.744 pesetas (58,56 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-0988-ZU, con destino al Departamento deExtinción de Incendios, reconociendo y liquidando las obligacionescontraídas con la misma.

130) Autorizar un gasto de 12.992 pesetas (78,08 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-6154-BG, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

131) Autorizar un gasto de 12.992 pesetas (78,08 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio de

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reparación del vehículo M-3780-KG, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

132) Autorizar un gasto de 63.162 pesetas (379,61 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-4326-LC, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

133) Autorizar un gasto de 16.240 pesetas (97,60 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1058-NG, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

134) Autorizar un gasto de 16.240 pesetas (97,60 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-8262-KL, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

135) Autorizar un gasto de 12.992 pesetas (78,08 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1198-TN, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

136) Autorizar un gasto de 19.488 pesetas (117,13 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-1197-TN, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

137) Autorizar un gasto de 19.488 pesetas (117,13 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-0709-XK, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

138) Autorizar un gasto de 19.488 pesetas (117,13 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio de

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reparación del vehículo M-3661-MP, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

139) Autorizar un gasto de 331.999 pesetas (1.995,35 euros),IVA incluido, para abonar a la empresa Euro 112, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de diversas reparaciones de vehículos,para el Departamento de Extinción de Incendios, reconociendo yliquidando las obligaciones contraídas con la misma.

140) Autorizar un gasto de 111.702 pesetas (671,34 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Ivelsa Ibérica, S.L., la facturacióncorrespondiente al servicio de reparación del vehículo M-7127-XD,con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

141) Autorizar un gasto de 282.886 pesetas (1.700,18 euros),IVA incluido, para abonar a la empresa Ivelsa Ibérica, S.L., lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículoM-0976-OD, con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

142) Autorizar un gasto de 75.243 pesetas (453,30 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Jotrinsa Talleres, S.L., lafacturación correspondiente al servicio de reparación del vehículoM-1168-GH, con destino al Departamento de Extinción de Incendios,reconociendo y liquidando las obligaciones contraídas con la misma.

143) Autorizar un gasto de 16.240 pesetas (97,60 euros), IVAincluido, para abonar a la empresa Fernando Segovia Talavera(Electromóvil), la facturación correspondiente al servicio dereparación del vehículo M-611662, reconociendo y liquidando lasobligaciones contraídas con la misma.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES


Primero.- Aprobar un gasto por importe de 59.400 euros, afavor de Milagros González Menéndez, como titular del Centro de DíaValleluz para la atención integral a usuarios enfermos de Alzheimerremitidos por los servicios sociales municipales, con arreglo a las Basespara concesión de ayudas económicas individuales aprobadas poracuerdo de la Comisión de Gobierno de 26 de enero de 2001.

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Segundo.- El gasto deberá tener aplicación con cargo acada uno de los presupuestos vigentes de las Bases, siendo 27.000euros la cantidad correspondiente a 2002 y debiendo comprometersela Corporación a prever 32.400 euros para el presupuesto de 2003.


Aprobar la justificación económica y técnica de la ayudaconcedida a la entidad España con ACNUR, por acuerdo de laComisión de Gobierno de 26 de marzo de 1999, para los refugiadoskosovares en Albania, por importe de 10.936.800 pesetas (65.731,49euros), con cargo a la reserva del 10 por ciento de la dotaciónpresupuestaria del Programa de Cooperación Nacional eInternacional para Ayuda Humanitaria (0,7 por ciento), para ayudas asituaciones catastróficas o de emergencia.


Aprobar la justificación económica y técnica,correspondiente a la subvención de 5.000.000 de pesetas concedidaspor acuerdo de Comisión Gobierno de 31de marzo de 2000, a laentidad Padres Blancos, para el proyecto Acciones para vencer elSIDA en Burundi, toda vez que los fondos recibidos se destinaron a lafinalidad para la cual se acordó la subvención.

-Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas porla Concejala Delegada del Área, en virtud de las atribucionesdelegadas por la Alcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrerode 2001.

38.- Una resolución de 23 de enero de 2002 del siguientecontenido:

Primero.- Adjudicar el concurso público, convocado pordecreto de la Ilma. Sra. Concejala de 12 de noviembre de 2001, paracontratar la prestación de servicios de restauración del Área deServicios Sociales, con un plazo de vigencia comprendido desde eldía siguiente a la formalización del contrato hasta el 31 de diciembrede 2002, a favor de la empresa Catering, Mariano e Isabel, S.L.,

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Hostelería en General (Servicio a Domicilio), por un importe total de6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros), IVA incluido al 7 por ciento conarreglo a los precios unitarios ofertados.

Segundo.- Aprobar el gasto total de 6.000.000 de pesetas(36.060,73 euros), IVA incluido al 7 por ciento a que asciende elcontrato y que debería tener aplicación al presupuesto municipal,del año 2002.


Primero.- Adjudicar el contrato menor de suministro deartículos de consumo, con destino a la Campaña Municipal contra elFrío 2001/2002, a favor de la entidad Eugenio Pereda, S.A.

Segundo.- El gasto total será de 104.240 pesetas (626,50euros), IVA incluido.

Tercero.- Dispensar de la obligación de constituir fianza a laentidad adjudicataria.

40.- Una resolución de 23 de enero de 2002 del siguientecontenido:

Primero.- Aprobar por motivo de interés público lamodificación del contrato de consultoría y asistencia para la gestiónde la Escuela Municipal de Voluntariado, a partir del 1 febrero de2002, en el sentido de ampliar el equipo que lo desarrolla, en lasmismas condiciones del contrato en vigor, hasta el 31 de enero delaño 2003.

Segundo.- El importe global de dicha ampliación, queasciende a la cantidad de 22.249,44 euros (3.701.995 pesetas), tendráaplicación presupuestaria con cargo al presupuesto municipal delaño 2002, y comprometiéndose la Corporación a prever para elejercicio 2003 la cantidad de 1.854,12 euros (308.500 pesetas),necesaria para hacer frente a las obligaciones derivadas de estaampliación.

IV.- CUARTA TENENCIA DE ALCALDÍARAMA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y CONSUMO

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ÁREA DE SALUD Y CONSUMO

- Resoluciones -

Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas porel Concejal Delegado del Área, en virtud de las atribucionesdelegadas por la Alcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrerode 2001.

41.- Una resolución de 25 de octubre de 2001 del siguientecontenido:

Primero.- Adjudicar por procedimiento negociado y sinpublicidad el contrato de suministro de diverso material para laactualización de un equipo de ultrasonidos, con destino al CentroMunicipal de Atención a la Mujer, a la empresa Siemens, S.A., a tenorde lo dispuesto en el artículo 182.I del Real Decreto Legislativo 2/2000,de 16 de junio, por importe de 4.995.000 pesetas (30.020,55 euros), IVAincluido, con cargo al vigente presupuesto, debiendo depositar elinteresado una fianza de 199.800 pesetas.

Segundo.- Contraer la cantidad de 4.995.000 pesetas(30.020,55 euros), con cargo al vigente presupuesto para atender lacontratación mencionada.

42.- Una resolución de 8 de junio de 2001 del siguientecontenido:

Primero.- Adjudicar a la empresa Sagitario PromocionesInternacionales, S.A., por procedimiento negociado y sin publicidadpor cuantía, previsto en el artículo 210.h. del Real Decreto Legislativo2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de laLey de Contratos de las Administraciones Públicas, el contrato desuministro para la adquisición de diverso material con logotipo, parael Departamento SAMUR-Protección Civil, por importe de 4.728.450pesetas (28.418,56 euros), IVA incluido, debiendo constituir una fianzadel 4 por ciento del citado importe.

Segundo.- Contraer el gasto de 4.728.450 pesetas (28.418,56euros), IVA incluido, con cargo al vigente presupuesto para atender lacontratación mencionada.

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Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y decláusulas administrativas particulares, a regir en el procedimientonegociado sin publicidad por cuantía, para la realización de uncontrato de suministro de diverso material fungible para Centros deSalud, por importe de 4.929.640 pesetas (29.627,73 euros), IVA incluido,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.I del TextoRefundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, yla adjudicación del citado contrato se efectué sin la constitución dela mesa de contratación por ser potestativa a tenor del contenido delartículo 81.1 del citado Texto Refundido.

Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la empresaChayka, S.A., en el precio de 4.929.640 pesetas (29.627,23 euros), IVAincluido, debiendo el interesado depositar una fianza de 197.186pesetas.

Tercero.- Autorizar y Comprometer un gasto de 4.929.640pesetas (29.627,23 euros), IVA incluido, que será imputable al vigentepresupuesto.

44.- Una resolución de 16 de noviembre de 2001 del siguientecontenido:

Primero.- Adjudicar a la empresa Carl Zeiss, S.A., por elprocedimiento negociado y sin publicidad por cuantía, previsto en elartículo 182.I del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, el contrato de suministro de un campímetroautomático, con destino al Programa de Mayores de 65 años, delDepartamento de Prevención y Promoción de la Salud, por importede 2.675.000 pesetas (16.077,07 euros), IVA incluido, debiendoconstituir una fianza del 4 por ciento del citado importe.

Segundo.- Contraer el gasto de 2.675.000 pesetas (16.077,07euros), con cargo al vigente presupuesto para atender lacontratación mencionada.


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Primero.- Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y decláusulas administrativas particulares, a regir en el procedimientonegociado sin publicidad por cuantía, para la realización de uncontrato de suministro de 5.000 calculadoras y 40.000 conversoreslenticulares de publicidad y propaganda dentro del Plan deCooperación entre el IMEFE-Ayuntamiento de Madrid, por importe de4.152.800 pesetas (24.958,83 euros), IVA incluido, de conformidad conlo dispuesto en el artículo 182.i del Texto Refundido de la Ley deContratos de las Administraciones Públicas, y que la adjudicación delcitado contrato se efectué sin la constitución de la mesa decontratación por ser potestativa a tenor del contenido del artículo81.1 del citado Texto Refundido.

Segundo.- Adjudicar la presente contratación a la empresaGrupo Manin de Publicidad, S.A., en el precio de 4.152.800 pesetas(24.958,83 euros), IVA incluido, debiendo el interesado depositar unafianza de 166.112 pesetas.

Tercero.- Autorizar y Comprometer un gasto de 4.152.800pesetas (24.958,83 euros), IVA incluido, que será imputable al vigentepresupuesto.

46.- Una resolución de 19 de noviembre de 2001 del siguientecontenido:

Primero.- Adjudicar a la empresa Kodak, S.A., porprocedimiento negociado y sin publicidad por cuantía, previsto en elartículo 181.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, porel que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas, el contrato de suministro de diversomaterial radiológico de carácter fungible, con destino a los serviciosdependientes del Departamento de Prevención y Promoción de laSalud, por importe de 7.999.620 pesetas (48.078,68 euros), IVA incluido,debiendo constituir una fianza del 4 por ciento del citado importe.

Segundo.- Contraer el gasto de 7.999.620 pesetas (48.078,68euros), con cargo al vigente presupuesto, para atender lacontratación mencionada.

V.- QUINTA TENENCIA DE ALCALDÍARAMA DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR

- Resoluciones -

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Quedar enterada de las siguientes resoluciones dictadas porel Quinto Teniente de Alcalde, en virtud de las atribuciones delegadaspor la Alcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrero de 2001.

47.- Diez resoluciones de 7, 14 y 18 de febrero de 2002 delsiguiente contenido:

1) Aprobar un gasto por importe de 220,65 euros (IVAincluido), con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, parasu abono a Fichero de Cargos Estirado, S.A., correspondiente alsuministro menor para la renovación de la suscripción Fichero de AltosCargos, con destino a la Dirección de Servicios de Comercio deHacienda, Economía y Comercio, reconociendo y liquidando laobligación correspondiente por el mismo importe indicado.

2) Aprobar un gasto por importe de 40,86 euros, con cargo alvigente presupuesto del Ayuntamiento, para su abono a DistribuidoraJurídica Española, S.A., correspondiente al suministro menor del textoCurso de Derecho Financiero y Tributario, con destino a la Direcciónde Servicios de Organización y Régimen Jurídico de Hacienda,Economía y Comercio, reconociendo y liquidando la obligacióncorrespondiente por el mismo importe indicado.

3) Aprobar un gasto por importe de 401,91 euros (IVAincluido), con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, parasu abono a La Ley Actualidad, S.A., correspondiente al suministromenor de renovación y suscripción de la revista El Consultor de losAyuntamientos y de los Juzgados, con destino al Departamento deTesorería y Planificación, reconociendo y liquidando la obligacióncorrespondiente por el mismo importe indicado.

4) Aprobar un gasto por importe de 401,91 euros (IVAincluido), con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, parasu abono a La Ley Actualidad, S.A., correspondiente al suministromenor para la revista El Consultor de los Ayuntamientos y de losJuzgados, con destino a la Secretaría Técnica de los de Servicios deHacienda, Economía y Comercio, reconociendo y liquidando laobligación correspondiente por el mismo importe indicado.

5) Aprobar un gasto por importe de 204.95 euros (IVAincluido), con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, parasu abono a Editorial Aranzadi, S.A., correspondiente al suministro

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menor de la revista Quincena Fiscal, con destino a la SecretaríaTécnica de los Servicios de Hacienda, Economía y Comercio,reconociendo y liquidando la obligación correspondiente por elmismo importe indicado.

6) Aprobar un gasto por importe de 40,07 euros (IVA incluido),con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, para su abono aDistribuidora Jurídica Española, S.A., correspondiente al suministromenor del texto Manual de Derecho Local, con destino a la SecretaríaTécnica de Servicios de Hacienda, Economía y Comercio,reconociendo y liquidando la obligación correspondiente por elmismo importe indicado.

7) Aprobar un gasto por importe de 104 euros (IVA incluido),con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, para su abono ala Asociación Centro de Predicción Económica (CEPREDE),correspondiente al suministro menor del texto Informe sobrepenetración regional de la nueva economía, con destino a laSecretaría Técnica de Servicios de Hacienda, Economía y Comercio,reconociendo y liquidando la obligación correspondiente por elmismo importe indicado.

8) Aprobar un gasto por importe de 136,43 euros (IVAincluido), con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, parasu abono a Recoletos Compañía Editorial, S.A., correspondiente alsuministro menor de la revista Actualidad Económica , con destino ala Secretaría Técnica de los Servicios de Hacienda, Economía yComercio, reconociendo y liquidando la obligación correspondientepor el mismo importe indicado.

9) Aprobar un gasto por importe de 165,64 euros (IVAincluido), con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, parasu abono a La Ley Actualidad, S.A., correspondiente al suministromenor del texto Contratos Administrativos, con destino a la SecretaríaTécnica de los Servicios de Hacienda, Economía y Comercio,reconociendo y liquidando la obligación correspondiente por elmismo importe indicado.

10) Aprobar un gasto por importe de 36,06 euros (IVAincluido), con cargo al vigente presupuesto del Ayuntamiento, parasu abono al Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio,Industria y Navegación de España, correspondiente al suministromenor para la revista Informe de coyuntura, con destino a la

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Secretaría Técnica de los Servicios de Hacienda, Economía yComercio, reconociendo y liquidando la obligación correspondientepor el mismo importe indicado.

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO


Primero.- Acatar y cumplir la Sentencia dictada por elJuzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid en Procedimiento deCognición nº 651/00 promovido por doña Verónica Ramos Lara enreclamación de cantidad por daños ocasionados con motivo decaída en calle Narváez el 15 de abril de 2000 por socavón.

Segundo.- Dicha Sentencia declara el derecho de lademandante a percibir la cantidad de 748.055 pesetas (equivalente a4.495,90 euros), más los intereses legales previsto en el artículo 921 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, con imposición a la demandada de lascostas procesales devengadas en el procedimiento, por lo queprocede librar la citada cantidad.


Primero.- Acatar y cumplir la Sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,Sección Segunda en el recurso nº 4860/60/98 A.P. interpuesto por donCarlos E. Boixareu Torres contra desestimación presunta enreclamación de daños con motivo de caída de rama de árbol sobrevehículo en calla Santa Engracia nº 107.

Segundo.- Dicha Sentencia declara el derecho del recurrentea ser indemnizado por el Ayuntamiento de Madrid en la cantidad de158.511 pesetas (equivalente a 952,67 euros), con los intereses legales,por lo que procede librar la mencionada cantidad.


Primero.- Quedar enterada de la Sentencia dictada por elTribunal Superior Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda en el recurso nº 589/97 interpuestopor don Guillermo Orbegozo Arechavala en nombre y representaciónde doña María del Rosario Arauzo Quesada contra acuerdodesestimatorio de la Excma. Comisión de Gobierno en reclamación

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de daños ocasionados tras la retirada y posterior desguace devehículo Mercedes Benz.

Segunda.- Dicha Sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo citado por entender prescrito el derecho a reclamar yconsiderar que el acto recurrido es ajustado a Derecho.


Primero.- Quedar enterada del Auto dictado por el TribunalSuperior de Justicia de Madrid, Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo en el recurso nº 706/98 interpuesto por doña CarmelaCarballido Ulloa contra desestimación presunta del Ayuntamiento deMadrid en reclamación de daños con motivo de lesiones producidaspor caída el 27 de febrero de 1997 en la calle Princesa.

Segunda.- Dicho Auto declara caducado el citado recurso alno haberse presentado escrito de formalización de demanda.

52.- Adoptar, en veintitrés expedientes, otros tantos acuerdosdel siguiente contenido:

1) Desestimar la solicitud formulada por doña Isabel SanchísMartínez, en reclamación de daños ocasionados con motivo decaída a causa del mal estado de la acera en la calle Serrano número2, toda vez que en el lugar de referencia no se ha detectado ningúndesperfecto en la acera.

2) Desestimar la solicitud formulada por doña Carmen PérezMás, en reclamación de daños ocasionados con motivo de caída acausa de bolardo en la calle General Díaz Porlier, toda vez que en ellugar de referencia se realizaron obras por la empresa OrtizConstrucciones y Proyectos, S.A., a cargo de Madritel, modificandolos bolardos.

3) Desestimar la reclamación formulada por don RafaelSerrano de la Vara en nombre de la Comunidad de Propietarios deGaraje sita en la calle Francisco Zea número 9, en reclamación dedaños ocasionados en garaje con motivo de humedadescoincidiendo con la ampliación de aceras e instalación de bolardos,toda vez que la red de riego municipal se encuentra en buen estado.

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4) Desestimar la solicitud formulada por doña María SolCáceres González, en reclamación de daños ocasionados conmotivo de caída por obras en la calle Fernández de la Hoz número 72,toda vez que las obras fueron realizadas por Madritel.

5) Desestimar la solicitud formulada por doña ManuelaAranda López, en reclamación de daños ocasionados con motivo decaída a consecuencia de obras en la calle Maestro Vives, toda vezque en las fotografías aportadas por el reclamante se observa que lasobras causantes del daño son ejecutadas por Lain/Agromán, S.A.

6) Desestimar la solicitud formulada por doña María delCarmen Sabio Crespo, en reclamación de daños ocasionados conmotivo de caída al tropezar con cinta de plástico de obras en la callePríncipe de Vergara número 260, toda vez que dichas obras sonejecutadas por la contrata Mar de Cristal UTE, bajo la dirección de laDirección General de Infraestructuras del Transporte de la Comunidadde Madrid.

7) Desestimar la solicitud formulada por doña Araceli SánchezFernández, en reclamación de daños ocasionados con motivo decaída a causa de obras en el Paseo de las Delicias número 31, todavez que la obra causante del daño fue realizada por la empresa UNI2a través de la contrata FCC.

8) Desestimar la solicitud formulada por doña María IsabelAmat Guerri, en reclamación de daños ocasionados en vehículocon motivo de caída de árbol en la calle Añastro número 9, toda vezque en el árbol causante del daño se encuentra ubicado en un jardínde propiedad privada.

9) Desestimar la solicitud formulada por Mutua MadrileñaAutomovilista, en reclamación de daños ocasionados en vehículomatrícula M-7811-SB con motivo de alcantarilla en la calle TeresaLópez Valcárcel, toda vez que, según los informes obrantes, las obrasson de iniciativa privada.

10) Desestimar la solicitud formulada por Pelayo Mutua deSeguros en nombre don Mariano Argenta Vega, en reclamación dedaños ocasionados en vehículo con motivo de caída de árbol en lacalle Valmojado número 53, toda vez que, según los informesobrantes, el árbol causante del daño se encuentra ubicado en zonaprivada.

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11) Desestimar la solicitud formulada por Pelayo Mutua deSeguros en nombre de don Pedro Acedo Sánchez, en reclamaciónde daños ocasionados en vehículo con motivo de socavón existenteen el punto kilométrico 9,530 de la M-30, toda vez que la M-30 no esde conservación municipal.

12) Desestimar la solicitud formulada por don Ramón LópezFernández, en reclamación de daños ocasionados en el local que seindica en el expediente con motivo de inundación a causa de atascode alcantarilla, toda vez que la alcantarilla del citado local acometea un pozo municipal sin respetar el resalte adecuado que impida elfácil reflujo de las aguas hacia el interior de la finca.

13) Desestimar la solicitud formulada por Fénix Directo, enreclamación de daños ocasionados en vehículo M-8254-WW conmotivo de caída de árbol en la Avenida de Concha Espina número39, toda vez que el árbol cayó a consecuencia del fuerte vientoreinante, considerándose, por tanto, un supuesto de fuerza mayor queexonera de responsabilidad a este Ayuntamiento de Madrid.

14) Desestimar la solicitud formulada por don Juan IgnacioPeñalver Ortiz, en reclamación de daños en vehículo ocasionadospor camión de limpieza M-7678-SN en la calle Fuente Chica, toda vezque dicho camión figura a nombre de Fomento de Construcciones yContratas, S.A., sin que la citada Empresa tenga constancia de losdaños denunciados.

15) Desestimar la reclamación formulada por Línea DirectaAseguradora por daños ocasionados en vehículo M-1933-WB conmotivo de registro de alcantarilla en calla Alcalá número 702-710,toda vez que el registro forma parte de las instalaciones del Canal deIsabel II.

16) Desestimar la solicitud formulada por doña ConsueloBarreda Martínez, en reclamación de daños ocasionados con motivode caída a consecuencia de socavón en la acera de la calle SantaHortensia números 22 y 24, toda vez que es la Compañía de ServiciosMadritel quien ejecutaba trabajos de canalización en el lugar delaccidente.

17) Desestimar la solicitud formulada por doña RaquelGutiérrez López, en reclamación de daños ocasionados en vehículo

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con motivo de obras en la calle Paulina Odiaga número 2, toda vezque era la Compañía Madritel quien realizaba canalizaciones en elcitado lugar a través de la empresa Recomsa y Retesa.

18) Desestimar la solicitud formulada por doña SoledadCastillejos Sáez, en reclamación de daños ocasionados en vehículocon motivo de contenedor de papel en la calle Solsona número 9,toda vez que el contenedor está fabricado en poliéster reforzado confibra de vidrio y coloreado en masa en su totalidad, material quedifícilmente deja marcas de pintura.

19) Desestimar la solicitud formulada por don José LópezCabra, en reclamación de daños ocasionados en vehículo alintroducirse en fuente sita en la Avenida de Daroca con calleCasalarreina a causa de mala iluminación, toda vez que la zona estáconvenientemente iluminada y la obra correctamente señalizada.

20) Desestimar la solicitud formulada por doña SoniaProvencio Sánchez, en reclamación de daños ocasionados conmotivo de caída a causa de obras en la calle Augusto Figueroa, todavez que es la empresa Madritel la que ejecutaba obras en la zona dereferencia.

21) Desestimar la solicitud formulada por MMT Seguros ennombre de don Eduardo Sánchez Abril, en reclamación de dañosocasionados en vehículo con motivo de registro de alcantarilladefectuoso, toda vez que la tapa de registro corresponde al Canalde Isabel II.

22) Desestimar la solicitud formulada por don Víctor J. EstevePortillo, en reclamación de daños ocasionados con motivo de caídaen ciclomotor a causa del mal estado de la calzada por obras en lacalle Modesto Lafuente, toda vez que la obras fueron realizadas porla Compañía de Servicios Madritel a través de la contrata CorningCablinsa.

23) Desestimar la solicitud formulada por don Antonio CriadoArroyo, en reclamación de daños ocasionados con motivo de caídapor obras en la calle Ercilla, toda vez que era la Compañía deServicios Madritel quien realizaba las obras en el lugar de referencia.


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Primero.- Declarar formalmente extinguido el derecho dedoña Isabel Funes Funes, a la ocupación de la vivienda de Conserjedel Colegio Público Rosa de Luxemburgo, calle Berdegueral, número16-18, de Madrid, como consecuencia del fallecimiento de su esposoproducido el 25 de diciembre de 2000.

Segundo.- Requerir a doña Isabel Funes Funes, y otros posiblesocupantes de la vivienda reseñada en el punto primero de esteacuerdo, para que desalojen la misma en el plazo de un mes, acontar desde el día siguiente a la notificación del presente,apercibiéndose en caso contrario del ejercicio por esta Corporaciónde la acción de desahucio, de acuerdo con el procedimientodispuesto en el artículo 134 del Reglamento de Bienes de las EntidadesLocales, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.


Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doñaMarta Castro Fuertes en nombre de MMT Seguros contra el acuerdode la Excma Comisión de Gobierno de 11 de enero de 2002, por elque se desestima la reclamación de daños y perjuicios ocasionadosen vehículo con motivo de actuación de agente municipal en laGran Vía número 37, toda vez que, según informes obrantes, elincidente se produjo a causa de un fuerte golpe de viento.


No admitir a trámite el recurso extraordinario de revisióninterpuesto por doña Marta Castro Fuertes en nombre yrepresentación de MMT Seguros contra desestimación enreclamación de daños al vehículo por impacto con farola en Paseode Perales número 25, toda vez que no concurren los requisitosdispuestos en el artículo 118.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, deRégimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,sin que se constate error alguno en la resolución adoptada.

- Resoluciones -

Quedar enterada de la siguiente resolución dictada por elConcejal Delegado del Área, en virtud de las atribuciones delegadaspor la Alcaldía Presidencia, según decreto de 1 de febrero de 2001.

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56.- Una resolución contenida en la relación número 33/02, de25 de febrero de 2002 e incorporada al Libro de Resoluciones el 26 defebrero de 2002, por la que se adjudican los diferentes contratosmenores, a las empresas y por los importes parciales que figuran en elexpediente.

* * * * *

II.- SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍARAMA DE URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS


Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Especial para ladefinición de las condiciones de ordenación del Campus deInvestigación en el Instituto de Salud Carlos III, al amparo del artículo59 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad deMadrid.

Segundo.- Someter el presente expediente al trámite deinformación pública durante el plazo de un mes, mediante anunciopublicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en unode los diarios de mayor difusión, para que en el expresado plazo sepuedan presentar alegaciones.

Se levanta la sesión a las diez horas y veinticinco minutos.

comisiÓn de gobierno · 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley...

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