Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Aspectos Relevantes

Gasto Público PPEF 2018

Octubre 19, 2017

precefp / 006 / 2017

Política Fiscal (Gasto Público)

Acuerdo de

Certidumbre

Tributaria

Cumplimiento de los

Objetivos de la

Consolidación Fiscal

Contribuir a la Estabilidad Económica

Fuente: SHCP. 1

197.8

Meta: Balance Primario 2018

Gasto Neto Pagado

(miles de millones de pesos)

5,201.7

663.5

4,735.0

Ingresos

Presupuestarios

Costo

Financiero

Balance

Primario

5,201.7

Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: SHCP. 2

Resultados de la Consolidación Fiscal

Balance

Presupuestario

con Inversión de

Alto Impacto

-2.3%

Balance

Presupuestario

sin Inversión de

Alto Impacto

0.1%

Balance

Primario 0.4%

Requerimientos

Financieros del

Sector Público2.9%

Saldo Histórico

de los

Requerimientos

Financieros del

Sector Público

50.2%

-2.0% PIB

0.0% PIB

0.9% PIB

2.5% PIB

47.3% PIB

PPEF 2018 PEF 2017 Cierre 2017

-2.3%

0.1%

0.4%

2.9%

48.0%

Fuente: SHCP. 3

Acciones: Contención del Gasto

Fuente: SHCP. 4

Acciones: Contención del Gasto

PEF 2017 PPEF 2018

Gasto Neto Presupuestario(miles de millones de pesos y variaciones reales)

16.7% PIB

6.3% PIB

16.3% PIB

6.6% PIB

Fuente: SHCP. 5

Gasto Programable: Evolución del Gasto Corriente

El gasto corriente para 2018 crecería 1.0% en términos reales.

(miles de millones de pesos reales)

Fuente: SHCP.

Acciones: Contención del Gasto

6

Gasto Programable: Evolución del Gasto de Inversión

Uno de los principales componentes de ajuste del gasto es la inversión

pública, que para 2018 se estima disminuya en 3.4% real.

(miles de millones de pesos reales)

Fuente: SHCP.

Acciones: Contención del Gasto

7

Clasificación Administrativa, Variación del Gasto Neto Presupuestario(miles de millones de pesos y variaciones reales)

Participaciones 64.0

ADEFAS11.3

Costo Financiero

90.9

12.3% -2.8% -0.2%

3.6% 2.7% 4.0%

10.6%

3.6% 41.6%

Variación

347.5 P

PEF

5,2

36

.4

PEF

4,8

88

.9

Gasto Programable

181.30.3%

Gasto No Programable

166.27.3%

Poderes y Entes Autónomos

20.3

Ramos Administrativos

18.5

Ramos Generales

68.2

20182017

2.2%

Notas: - El gasto programable es neto, considerando 154.4mmp de Subsidios, Transferencias y Aportaciones del ISSSTE.

Fuente: SHCP.

Organismos de Control

PresupuestarioDirecto

75.6

Empresas Productivas del

Estado55.1

Subsidios, Transferencias

y Aportaciones al ISSSTE56.4

8

Clasificación Administrativa, Ramos Administrativos,

variaciones reales PEF 2017-PPEF 2018

SAGARPA -6,272

Comisión Nacional de Hidrocarburos -50

SCT -7,374

-21.0%

-13.0%

-12.9%

SRE 784

SEDENA 11,614

SEGOB 5,020

Marina 4,969

Comisión Reguladora de Energía -60-21.4%

13.4%

11.4%

5.0%

3.7%

(millones de pesos y variaciones reales)

Fuente: SHCP. 9

Variaciones de los Ramos Administrativos 2017 -2018

(variaciones reales)

-21.4

-21.0

-13.0

-12.9

-10.2

-10.0

-8.7

-5.7

-4.7

-4.5

-4.5

-3.4

-2.6

-2.5

-2.0

-1.8

-1.1

-0.7

2.8

2.9

3.2

3.5

3.7

5.0

11.4

13.4

Comisión Reguladora de Energía

Comisión Nacional de Hidrocarburos

SAGARPA

Comunicaciones y Transportes

Turismo

Cultura

Hacienda y Crédito Público

Presidencia de la República

CONACYT

Economía

Salud

Desarrollo Social

Energía

PGR

SEMARNAT

Educación Pública

Entidades no sectorizarizadas

SEDATU

Función Pública

Tribunales Agrarios

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Trabajo y Previsión Social

Gobernación

Relaciones Exteriores

Defensa Nacional

Marina

Fuente: SHCP. 10

(millo

nes d

e peso

s y variacion

es reales)

Comisión Nacional

de los Derechos

Humanos

305

Instituto

Federal de

Telecomunicaciones

18

Tribunal Federal

de Justicia Fiscal

y Administrativa

424

Instituto Nacional

Electoral

9,94458.4%

12.2%

11.3%

Poder Judicial

7,7896.1%

Poder Legislativo

9271.6%

Clasificación Administrativa, Poderes y Entes Autónomos, principales variaciones

PEF 2017 - PPEF 2018

Fuente: SHCP.

-3.7%

11

Ramo 25 Previsiones y

Aportaciones para los

Sistemas de Educación

Básica, Normal,

Tecnológica

y de Adultos

+ 1,277

Clasificación Administrativa, Ramos Generales,

principales variaciones PEF 2017 – PPEF 2018

Ramo 19

Aportaciones a

Seguridad Social

+ 56,920

Ramo 33 Aportaciones

Federales para

Entidades Federativas

y Municipios

+ 34,664

-2.2%

(millones de pesos y variaciones reales)

-22.4%

3.9%

0.5%

Ramo 23

Provisiones

Salariales y

Económicas

- 24,676*

*Incluye Gasto Federalizado y Otros Programas.

Fuente: SHCP. 12

Clasificación Económica y sus variaciones PEF 2017 - PPEF 2018

Gasto Corriente

3,137,031.5

(asignaciones en millones de pesos y variaciones reales)

1.0%

Servicios

Personales

837,431

Gastos de Operación

Subsidios y Otros de

Corrientes 1,005,398

Pensiones

793,734

-3.4%

Gasto de

Inversión

594,656

Inversión

Física

577,861

Otros de

Inversión

16,796

Aportaciones

Federales

500,468

0.6%-0.3% -1.0%

5.2%

-3.3% -7.8%

Gasto

Corriente

3,137,032

Fuente: SHCP. 13

Programas Transversales Relevantes PEF 2017 - PPEF 2018

Programa Especial Concurrente (PEC) Atención de Niñas, Niños y Adolescentes

Igualdad entre Mujeres y Hombres Atención de la Población Indígena

Proyecto PEF : 78,252

Variación: 3,356

-0.3%

Proyecto PEF : 28,093

Variación: 669

-2.2%

Proyecto PEF : 796,006

Variación: 35,343

-0.1%

Proyecto PEF: 320,000

Variación: 1,094

-4.2%

Para 2018 se propone un gasto de

10,399

Sistema Nacional Anticorrupción

(asignaciones en millones de pesos y variaciones absolutas y reales)

Recursos para la Prevención, Detección y Sanción de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, así como para la Fiscalización y Control de Recursos Públicos

Fuente: SHCP. 14

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2,112

S174 Estancias Infantiles 4,070

S279 Comedores Comunitarios 3,206

S053 Programa de Abasto Rural a cargo Diconsa 2,155

E064 Educación para Adultos (INEA) 2,410

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 4,858

S270 Programa Nacional de Inglês 827

S200 Fortalecimiento a la Atención Médica 901

S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,050

Ramo 20 Desarrollo Social

Ramo 11 Educación Pública

Ramo 12 Salud

PPs Fuertemente Prioritarios para reducir la pobreza

(variación real y asignaciones en millones de pesos)

Fuente: SHCP. 15

PPs Fuertemente Prioritarios para reducir la pobreza

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 46,396

S176 Pensión para Adultos Mayores 39,473

S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 64

S221 Escuelas de Tiempo Completo 10,543

S243 Programa Nacional de Becas 11,215

U005 Seguro Popular 68,975

Ramo 20 Desarrollo Social

Ramo 11 Educación Pública

Ramo 12 Salud

-4.2%

-0.1%

-1.9%

-4.1%

-3.7%

(variación real y asignación en millones de pesos)

-3.7%

Fuente: SHCP. 16

Hospital General “Aquiles Calles Ramirez” en Tepic, Nayarit 1,029

Red federal de carreteras Coatzacoalcos – Villahermosa 1,298

Hospital General de Zona, en Mpio. García Nuevo León 800

Modernización del Servicio Meteorológico Nacional 676

Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz 2,700

(millones de pesos)

Principales Proyectos de APP’s 2018

Total: 22 APP’s

Fuente: SHCP. 17

Tren Interurbano México – Toluca 13,158

Ampliación del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara 5,213

Construcción del Túnel Emisor Oriente 5,042

(millones de pesos)

Principales Proyectos de Inversión 2018

* Proyectos con inversión superior a 5.0 mil de millones de pesos.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras 8,693

Mantenimiento de Termoeléctricas 7,909

Fuente: SHCP.

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 8,682

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