comisiÓn tÉcnica de agua del estado de mÉxico...

COMISIÓN TÉCNICA DE

AGUA DEL ESTADO DE

MÉXICO

CTAEM

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010

,

COHCEl>TO

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CTAEM

QotT'll;ll)rl T~n•c<1 Clel Agv<i del E$t<'ICIO de Mt••oo E::itltdo di:' Situ::ició11 Finl:tnciera

Al 31 oeo1c1eml)re ele 2018 y'2Q17 ,,,,, .......... _)

COHCEPTO 1 "' 1 1

PA8NO

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\ 5

,

CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO. ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 1 Miles de Pesos )

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión lm::>uéSLCS

Concepto

Guctas y Apor:acicnes de Seguridad Social Ci:>·l Lribucion~s d~ ri..h~j::>ras nerec:ho$ Pr::>duclcs d~ Ti!)::> Corri~nl~ Ap'C:\•F,:hamiento$ d., Tii:::o Gc:rrie1tF, lr1gr.::$i:>$ pi:>r Ve;r,L.:i do B l:f1~~ y &:n•icios ln9reSO$ no Cc:mprendidos en 1~$ Fr~:c:ione$ de a 1 ey dF, lngre$CIS ~aus~dos ~n Fjerc:ioio$

íisc~los Antcrior:s Pondiortcs de Jqu d~ción o Pago Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asignaciones. SUbsidios y Otras Ayudas Pa·ticipaciones y /\ponaciones 1 r;rn;f~·and;1s, Asign;,:; cir1r.s, Su:>sidios 't' :)tr;,s Ayu:J;.ts

OlrOs IRgtesos y Beneficios lnyral:OUf:> -iruir1cii:r.:;·l: lncr.,1"le1to por './;,riaciOn de ln\•entarios Uis·11inuc.;ió11 ·::al ~xc.;as·:.:· da ~sli1n.o1do11;,,i~ por 1-'~rdidcto Lli:larioro u Óul:ol;,,isc~11c.;ie1. Disn1ir ución del Exceso de rroo,·is ones OL •cl: luyrasos ;• Bani:fido~ Vc:rius

Torol de hagrcsos y Otros Bcucficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

~tos de Funcion8mietilo Se·vicios Personales ~.1ritariitlots ·; ~~urnin strus Se·vicios Gen°'rales Tren~erencieis, Asi9n~on~. S1.1bsidios y Otras Ay1.1des

Transte·encias lnt~rnas y As gnac ones al Secto' PUblico Transf~·~ncias al Resl::> dél Sécli:>· Público S1,,bsidios 'I S•.1t: .. ·encio1es Ayudi:\Si Socia es rene.iones 'I Jubilacior~s Transf~·éncias a F déi:cr-liscs. t.Jlandall:S ~· Corlralos Al'lé.ll:gos Tr:111sf&'enoi:11s a la Seguridad Soc;ial Di:>·laliv::>s Tr~1sfF,'enoi.a$ al F'le'tF,rior

Participaciones y Aportaciones. f"'a·tioipac:iones Aporta:icnos c;.,n\•en ios

lnténs.e.&, Comisiones y Otroto Ga&tos de la Deuda Pública lnt~res~s d~ l;.t Llff.Hh: P jhlil:H Co11isiones de la Deuda ='Ubica (~1tstus de ht üeud;.t 1-'lJb ic:,. Cos:o por C~berturas Ap·=·yu~ Hn;,nc:iar:>s

O Iros Gastos y Pérdidas EJtltaordioairias

Provicio1P,s Uif:>ruir uc.;iór da luvanlilrio~

Au 11ento por lns1,, ficiencia de Estimaciones oor rérdida o D°':erioro y Obsolesc~nci!! Auruau lc µu• lusu f ci~11c.;ie1. UE:t l-'r:.:1vil:lii:.:nal:li

Otros Gas:os lnveP..ión PUblic111 lnversió1 f"'(Jblic:~ no Ca~'ifali7able

Total de Ga&tas y Otnrs PWdidas

Resultados del Ejercicio tA.hoR"o/Desahorro}

6

I

1 .2018

.o

7.249.5

7,2'1g.5

1.5 .1

1A

7.251.0

1),395.8 4.716.5

151.6 1.525.7

.o

.o

.o

164.6 11:.a

$3.8

.o

6,558.4

692.6

1 2017

.o

7,193.2

7,1~3.2

1.1 .1

1.0

7.194.3

1),100.9 4.71a.o

19.~.6

1.18€.3

.o

.o

.o

106.3 ~1.0

7.3

.o

6,207.2

987.1

\

,

A('lt'lrtU;1!".r~::

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 201 e

Hacienda Plibllca J P.(JlrimOt'li(J

Contri:luido

o.o

Hacienda PC.blica I Pattlmonlr> Gi;n(!l'('ldl)(IO

E¡arcicios Anteriorer.

H~cii;l'l(I;. Pl,ibl(;.-.

I Patrinonio G•erado del

Ejercicio

!-·------------------------ -------· ::an.i::ioncr. ltr. <:;:r: 111

Exces1>0 ln$"fiCiet1Cit'l el\ ~

Actualzación de la Hacienda

P(Jblica/ PatrtnlGnlo

Tl)l('ll

o.o

o.o o.o o.•

H~iE.fl~h'I PUblice I P$'.lrin.ooi<> 0.1l~() Ntl<> d&2017 ff2A 981.1 1h4Q.7 ----------------------------------------------- ------------- ------------- 1-------------- -------------- --------------

-t().-:t1f1r .. ~;;1r>rl'l\ :"lt: -tN' .11t:it1n:: :.~ .. J~ \':1r:1.,t\ a 11,~n:'lr::::

----------------------------------------------- ~-------------·--------------· ~-------------

Cxc:.e~o o ln5VficiC'f1<:i;j en b Aetu:::ili13eión de lo:. HaeiMd3 PUbli~ / ~trior·1uniu NOW dél 2011

----------------------------------------------- f.-------------. --------------· 1--------------=tc:.1.lt:1da f.(; ' ~(;~ir. <':1 M1>ri:<;: -.,1

C.;11nblQ$ •n '"' Hll~n(Jll P(ll)ll~ ... F'~l"(>AIQ CQntlll)l,Jl(IQ N$T() (I~ ..,.

•••

o.o

!-·------------------------ -------· .'\f!art;:d:)rr:::

~7.1

V"1iaeio11tt de b Maeicnda Pliblie.:i t P:Jlrimoftio Ge11c1ado Ncc.3 de !TA -294.D ~! ____________________________________________ f.-------------. --------------· 1--------------

o.o o.o o.o

o.o o.o

o.o o.•

(1.0

o.o

o.• o.• o.•

·J26.7

. _,. ___ , . .... _,. ___ , . .... _,. ___ , . .... _,. ___ , . .... _,. ___ , . .... _,. ___ , . . ............. ,. _,~~~·--,~~~., .... _,. ___ ...... _,. __ .............. , ·-...... _,. ___ ...... _,,

C,imb1o:i; c:n d E>c~ a •11;odlr.iM~•:'I eft l.i Ar.tu~:w::i6A de l:'I

M:xiMd.:i PUblica !P:slri_,..io Neto deao1a

. .. . . .. . . .. . . , .............. , . .... _ .. ___ ,. .... _ .. __ .............. ,

o.o

o.: ... 11.::

o.o

o.o o.o

----------------------------------------------- ------------- ------------- ~------------- -------------- --------------H.v.l,.ldA P(lbllC'.ll .' P~ll'O<Wlll) r..tr.1 Fin, .. rl!i>3:11;<t Cl.D 72D.A &!12.Ei O.O 1,413.CI

/ \ 7

,


ComisionTécnica del Agua del Estado de México

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos )

Ac:TIVO

Activo Circulante Effn~livo ·.¡ Equiv~l;.1u lai;

Concepto

Dere:hos a Recibir [f~ctivo o Cqui•:al:1tes

Dere:hos a ílecioir Bienes o Ser\'icios lno,1P,nta~ic·s

Alrr1.,::a1a¡o;

Cstin1.lei~n por P~rdida o Deterioro d: Activos Circulantes

Otros /\cti\·o~ Circ•Jlantes

Activo No Circulante ln\•Ar$ii·:'.lrléS FinandAr~s:1 a L.1rg<J Pla..:::) Dcr::hos a Rcci:iir :tcctivo o :quivo.lc1tcs a Lo.,.go Plazo

Bier es lnmuebl~s. lff'raestr Jctura y Construccion°'s en Proceso Hi~r~ Muebl~

Aclh•:)S In langibl;;<.; Dcprcciacion. Dct·Jrioro y A 11crtizaci61 Acu1n1.. laca de Oic1cs Activos Diferidos ~~tirna<.~ién por Pérdida o ll~tE:!rioro rJ~A<.~ti•.oos r·~ Cir<.~ulart~l:'> OlíO$i Aclivoi:;; l'l·:'.I Gircul~r l'*>

PASIVO

Pasivo Circulante Cu1"+11 l~¡.; por p.,~~r H Curl:> P <1..::0

Do cu n·entO$ peir P.<lgar a :::orto Plazo Por~iOn a Cono Plazo de la Deuda PU olica a Largo Plazo Titulo$ y ValorF.s ~Corto 1"'1~70 p..,i;ivos Di íaridu~ ~Corlo Pl~.Lo Fondos~,. Sion:s ce Terceros en Garo.nti.:i ~'/o Adn· nistración D Corto Pl.<lzo Provisiones a Co·to Plazo Otros PP,1~ivos ~Corto Pla7o

Pasivo No Circ1,.1lante

Cuent.:is por Pag.:ir a Larg~ Pazo Do cu rrentos por Pagar a Largo Plazo 1 >~urh1 1-'lJblit}i-t H 1 ~'t1º l-'lfl7n Pasivo$ Di í.:iridi:>~ a Uirgo PlaLO ron:los ~' Oicn:s d·J Terceros en Garant1a y/o en /\cministr.:ición íl Largo Plazo Provisiones a Lifl'"gO Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/P'Qtrimonio Cot1tl'ibuido

Aportacicnes 1 )t,HlHCiC·rlE:!~ tJ~ C~f)ital Actuali..::aciól'l d¡ la H~ci~rda PúblicatPalrir'"lOl'li::>

Haeienda Pública/Patrimonio Generado

A.,sl. ltP,1de>s dF.I Fj~rc:ic:io 1.Ahorrc:/r.F.s~horro;· H~s1. lt~dc:s d~ ~ierc:ic:ius Anterior~:.;

Rovo.ljcs

íleservas A.,r;titic:P.ic:ionF.s d~ fiesult~:lo~ de Fjer~ic:ic:s Ante~iores

E:icQe:So o in~ufiQene;ia en I~ Ac::tu~lización de la Htu;ienda P'Ublio~P.tdrimonio

Rost.. ltado por Posición fvl:inctaria Aest.. ltado por T~nencia de Ac:ivos no Monetarios

8

I

Origen

643.0

532.2

~32.2

110.e

11~.a

50.9 50.9 ñCJJ

.o

692.6

.o

692.6

69'·º

.o

Aplicación

444.7

42S.4 125/

19.3

12.5

12.5 12.ñ

.o

929.3

.o

929.3

.o

\

,

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 ( Miles de Pesos l

Concepto

Flujos de Efectivo de la& Actividades. de Operación

Oñgen

Impuestos Cuot:l~ ..,. Apo1T~t:-i()1f!S !1P. S;:!gl,Jr d~d Sc.;1:11 Contribu·::icn3s d3 Mejo•as Dtor~t·os

P(·Od uctot.\dC Ti(JC· CO(fÍ<:l' IC

Aprovecha'lli~ntos dP. Tii:ic· Corri-en1P, lnf1rP.!'t:::.'.'I! p:::.r VP.nta dP. Bi~nF.S y Ser"k:io!'t lngras·::-io n:. Gornprandidos-;¡n las Fraccicn9i> da la Ley de lngr9i>\Js C.:lu~o:1d>:io en EjE:rcicios

Fi~ct1IC$ A1H C(iC-(C$ Pcnj icnLV$ d(; Liquidnción o Pago Pru-t ici paci ones 'l /\ po '( ilcio n es Tr;)rs.f~ren{:ias. As.i:Jnacion es \' Su~-sidiO$ 't' O<r3s Ayudas Ot•os OrigP.nRs d~ Operac:ió1

Aplicación

Sero.·icios Per$onalF.!-$ Materiales y Sumi1istms Sa\•iciil::;; ~11erala::;; Tnll'$f<:íOl''l<:ins l(1l~1nns y A$ignocionú::. a s~cto( Público Tran~ferenci"s al nesto del Se~lor P(!blico S1!hiitidio1'i y Suh .. ·~nck:ne!'t Ayuoas Socia!E:G Pe·)~ oncs }' Jutiilticio·)Cli1-Trarsferencias a íic'eico1n1sos, Mandatos 'i Con:ratcs r\nálc•gos Trar.sferenci~s a la S1Y,1uri~~d Social Donativos Tn1nsfara11:;ia~ al Eida-ior Pílfl ici paci 01''1<:$ ,\pon"_cicr-es ConvE:-1i~!'t

Ot•as Aplicac101el:-de Opersci·:Jn Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacjón

Flujos de Ete-::tivo de las Acti\'idedes de ln·:~rsión

Origen

Bi~re!'t lnmu~hle!'t, l1frR~!'ttructura y Con!'ttruc:d~ne!'t E:-n Prnc~!'tn Biar9s ~11uables

Úl(OS Q(iQOl'OS d<; 1n .. ·ofSi61l

Apflcoclón

Olcr<:s lnm•.1obl~s. l1fraost(uctu(~ y Const(ucclor1<:s c-n P(oocsc Rieres r..~ueble~

OtrRs Aplic:Ac: onP.l'I dP. lnvP.r"'tón

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Eh~cti•10 .ja l9s A:::ivida:jes -:je =insn::ismient~

Oñgoo

l:.1'dOuda·nio1HO NOl(I lnter10 Fxtwn!l Ot•os Origenes de Fir.anciamiento

Apliceteión

St:ir\•icios d9 la D~ulta lnl<:('lO

Cxternc OtrR!", Aplir::;donP.!'t dP. F inandan1if!l"lf!l

Flujos Netos de Efectivo por Actividade6 de F;nanciam;ooto

Incremento/Disminución Net.-. en el Efectivo y EQuivalenres "'Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejwcicio

Efectivo y Equiv~lente-$111 Efectivo 111 Fini:¡I del E¡ercicio

/

1

7,251.0

7,:l49.:) 1.5

6,568.4 ~,7 i l'.L:)

151.6 1.525.7

1€M.6

6S2.6

110.9

1·0.9

19.3

i fl.3

91.6

583.0

583.0

941.8

!l-41.B

-358.B

425.4

;>95 .. :>

720.6

\

2017

7,194.3

?,19$.? 1.1

6,207.2 4,719.0

1-95.G 1,196.3

106.3

987.1

99.0

99.0

159.3

11.5

11.5

1,250.0

1,?!iO.O

-1,238.5

<!11.7

~o~.9

295.2

9

, /

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de Méxioo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles d& Pesos)

Denominación d~ las Deudas Moneda de Institución o Pais Contra1ación Acreedor

DEUDA PÚBLICA

Cl)l'h:> Pl.U:c>

Dcud21 lnlerna

1n$1huclcnes r,1~ Cr-é(ll to

1 Íl•Jh)$ 'l V;:th;.r~$

J\ncn ·j~mi~·Hos 1 in~nc ero$

Deuda Extema

Or¡J:mismos Fin~.nci9ros nterr a·~ionlll$

Deuda 6 lateral

Titulo& 'I Valer*

Arrend.smie-'ltos Finsnc eres

Svbl<afi'tl ~ C(ltl(I Pln'(I

l.<.wgo Pla~o

Deud<1 lntetnil

hl$li lucicn~s de Cr<:oilo

l 1luló$ ·¡ V(dCf<;::;

Arrcn:.lm11ic·1Lc.•~ Fim.1nc cr1;s

Deuda Extenla

Crilsnismos Fin€'.nci~ros nterra·~ionales

Qeu.j.9 6 l9teral

Títulos'/ Valer;?;.

Arrend~mie-'ltc:.~ Fin3nc f!rc~

Subtolul ~ Lift'QO Pli'~O

Otros Pasivos

Total de Osuda y Otros ~sivos

Saldo Inicial del Saldo Final del Periodo Periodo

.o .o

.o .o

.o .o

.o .o

.o .o

.o .o

eo.o 118.4

80.0 11&4

\ 11

,


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Bancos

Bancomer Cta. 342

Depósitos de Fondos de Teroeros en Garantía y/o Administración

Comisión Federal de Electricidad (Servicio)

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Gobierno del Estado de México {Subsidio)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica.

Inversiones Financieras

No Aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles y Enseres

Bienes Informáticos

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre

Total

2018

718.9

1.7

2018

183.6

2018

107.3

297.8

4.0

515.3

924.4

======

12

I

2017

293.5

1.7

2017

715.8

2017

107.3

278.5

4.0 515.3

---905.1

======

\

,


2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios para Gastos de Operación

Otros Ingresos y Beneficios

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Gastos y 01ras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Otros Gastos y Ayudas Extraordinarias

Depreciaciones

otros Gastos

Total Gastos y Otras Pérdid<is

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018

2018 2017

7,249.5 7193.2

1.5 1.1

7,251.0 7,194.3

======= =======

4,716.5 4,719.0

151.6 195.6

1,525.7 1.186.3

---6,393.8 6,100.9

====== ======

110.8 99.0

53.8 7.3

6,558.4 6,207.2

====== ======

Resultados del Ejercicio {Ahorro/desahorro) 692.6

Resultado de la Diferencia entre los Ingresos de la Gestión (Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y los Gastos de Funcionamiento del Ejercicio 2018

Resultados de Ejercicios Anteriores 720.4

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 1,413.0

14

I \

,

CTAEM

Comisión Técnica del Agua del Estado de Méiico

Conclllacl6n &ntre los Egresos Pl"'ésupuestartos y los Gastos Contables

COtTespondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

( Miles de Pesos)

1.· Tal; .. de Eg•cM>s (Pn:-:supucll:'Jrio~)

1

Mcbma1 .;, \' tcu1po d~ Acrrlnl?traclon

Mr.t:ili:ir :>)' Fl'!11ir:n Fó.1r::.r.iror" 1 )' Rr.r.r-:mrj.,n

;\r~d1m:: 1: ;• P:i-1 :: :>:1d<:11r::: d1~ C'::i¡:it::

3. Más Ge=stos C-ontablK no Pre&.upuestaleG 1

4. Tol&ldtGaatoCoo~bl~ (4:: 1·2 ... 3>

/

1 (.\648.7

99.3

19.3

1 111.0

110.A

0.2

6,SSSA

\ 17

,


111. Elaborar el programa anual de fomento a la cultura del agua, cuya aplicación corresponde a las autoridades del agua.

IV. Diseñar e impulsar campañas de concientización tendientes a la preservación de los recursos hídricos del Estado y a fomentar la cultura del agua y su manejo sustentable;

V. Impulsar la investigación científica, teórica y aplicada, así como el uso de nuevas tecnologías para el manejo sustentable del agua y para la prevención y control de la contaminación del agua.

VI. Fomentar la incorporación y desarrollo de tecnologías apropiadas, flexibles y accesibles para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios.

VII. Establecer vinculas de colaboración cientifica y tecnológica relacionados con la materia del agua.

VIII. Promover la asistencia técnica en la aplicación de nuevas tecnologías impulsadas por la propia Comisión Técnica o bien las disponibles en el plano comercial.

IX. Impulsar esquemas de capacitación y actualización para el personal de los trabajadores a su servicio, para los prestadores de los servicios y grupos organizados de usuarios.

X. Coadyuvar en la formación de especialistas, investigadores y personal al serv1c10 de las dependencias estatales y municipales, así como de los organismos operadores, en lo relativo a los procesos involucrados con la gestión integral del agua.

XI. Promover la participación ciudadana y participar en el diseño de la política hidrica estatal y en la elaboración del programa hídrico integral estatal.

XII. Impulsar esquemas normativos que garanticen la calidad y continuidad en la prestación de los servicios.

XIII. Proponer los mecanismos de coordinación para la prestación de los servicios.

XIV. Proponer criterios para la definición de la polltica hldrica estatal y para la elaboración del programa hidrico integral estatal.

XV. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas de carácter lécnico a las cuales deberá ajustarse el desarrollo de las obras hidráulicas.

XVI. Proponer los lineamientos para elaborar los protocolos y normas técnicas para la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes, las condiciones de descarga, y el reuso de aguas tratadas.

XVII. Proponer los lineamientos para la elaboración de las normas lécnicas que permitan reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución y lineas de conducción.

XVII l. Proponer los lineamientos que deberán observarse en la prestación de los servicios a los usuarios.

XIX. Proponer los criterios bajo las cuales se evaluarán los diferentes procesos asociados a la prestación de los servicios, la desinfección, la cloración, el tratamiento de aguas residuales, la disposición final de los productos resultantes. las condiciones de descarga y el reuso de las aguas tratadas.

XX. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de las tarifas aplicables a los servicios.

XXI. Proponer los lineamientos para la definición y actualización de los indicadores de gestión aplicables a la prestación de los servicios.

20

I \

,


111. Trece vocales:

a) El Secretario de Medio Ambiente. b) El Secretario de Desarrollo Agropecuario. c) El Secretario de Salud. d) El Secretario de Educación. e) El Vocal Ejecutivo de la Comisión. f) Cuatro Presidentes Municipales, electos conforme al procedimiento previsto por el Reglamento. g) Cuatro representantes de sector social. propuestos por los organismos operadores y electos conforme

a las bases previstas en el Reglamento.

IV. Un comisario, designado por la Secretaria de la Contraloria.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Manual Ünico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, define a los Organismos Auxiliares como "las entidades prestadoras de servicios públicos de carácter asistencial y de salud, educativo, cultural y deportivo que cumplen una clara función social, que su eficiencia y productividad no pueden ser medibles en términos de rentabilidad financiera y que sus recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las lransferencias que les olorga el Gobierno del Estado de México.

Los Estados Financieros fueron preparados de conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental (PCGJ, estos postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en la legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Sustancia Económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones. transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Al reflejar la situación económica contable de las transacciones se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada torna de decisiones.

Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Existencia Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

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8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

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11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No Aplica.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

El Dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, estuvo a cargo del Despacho Segura y Sánchez Contadores Auditores, S.C., el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Comisión.

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Comisión Técnico del Aguo del Estado de México Estodo Anolltlco dcl EJerclclodol Preoopuosto do Egrosos

Claslflcaclón Administrativa Del 1 de Enero ftl 31 de Diciembre de 2018

(Milo=:. d~ PeíM:>:il)

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Comisión Técnica del Agua del Estado de México Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)

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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos}

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SERVICIOS GENERALES

Para este capítulo se autorizaron 1 millón 602.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 míllón 525.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 77.2 miles de pesos, lo cual representó el 4.8 por ciento respecto al monto autorízado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En este capítulo se autorizaron 150 mil pesos, de los cuales se ejercieron 72.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 77.1 miles de pesos. lo cual representó el 51.4 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA POBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 80 mil pesos, para cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior. los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitiran realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

Estado Progresista

La visión el gobierno Estatal en materia de progreso econom1co, consiste en desarrollar una economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a que las metas y objetivos que se han establecido, cada presupuesto que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto social en el bienestar de los mexiquenses.

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los servicios y de gestión del agua, fomentando el uso eficiente y sustentable del agua, el uso de nuevas tecnologías para la prevención y control de la contaminación del agua.

Durante el ejercicio para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Difundir la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio 20t 8, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México difundió la Norma Técnica Estatal para la Prestación del Servicio de Agua Potable en Pipa. a través de los medios electrónicos de todos los municipios y organismos operadores del Estado y en forma presencial mediante la realización de los 6 eventos de difusión programadas, alcanzando la meta al 1 00 por ciento, las sedes en donde se realizaron las eventos fueron las siguientes: Organismo Operador de Valle de Bravo, Organismo Operador de Ecatepec, Organismo Operador de Tejupilco, Organismo Operador de Nezahualcóyotl, Organismo Operador de Amecameca y el Municipio de Tejupilco, convocando a los municipios restantes del Estado, en las sesiones se contó con la presencia de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM). la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), grupos organizados de usuarios y sociedad en general.

Dar Asesoría para la Implementación de los Lineamientos para la Elaboración de Tarifas para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

En cumplimiento a esta meta, durante el ejercicio 201 a. se proporcionaron 20 asesoría a los organismos operadores de agua para la implementación de los lineamientos para la elaboración de tarifas para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y así puedan implementar lo estipulado en el "Manual Metodológico para Calcular Tarifas por Servicios de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en el Estado de México", el cual fue elaborado con la premisa de uniformizar la información base y la metodología de cálculo de las tarifas, abarcando los diferentes servicios que prestan los organismos, y admitiendo la flexibilidad necesaria para ajustar dicha metodología a las distintas caractensticas de los municipios en que se prestan los servicios, donde cada uno presenta costos distintos según sus condiciones de captación, conducción, distribución, alejamiento y tratamiento de las aguas y de la infraestructura que sostiene a los propios servicios, alcanzando la meta programada al 100 por ciento.

Difundir los Lineamientos para Otorgar la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable por el Crecimiento de Áreas Urbanas

Durante el ejercicio 2018, se realizaron los 4 eventos programados para difundir los lineamientos para otorgar la factibilidad de los servicios de agua potable, con en el con el afán de unificar criterios e impulsar la elaboración de los lineamientos para otorgar la factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Los lineamientos que se presentan en este documento pretenden promover importantes acciones como son: el cumplimiento del marco normativo vigente, la coordinación entre las autoridades del agua involucradas en el proceso de emitir el dictamen de factibilidad, implementar la integración del expediente de factibilidades, simplificar el trámite para disminuir el tiempo de respuesta, dar claridad en las funciones y atribuciones de cada auloridad estatal y municipal involucradas en emitir el dictamen de factibilidad, promover el crecimiento urbano garantizando los servicios de agua potable. drenaje, alcantarillado y saneamiento. dar certeza jurídica a los desarrolladores y los adquirientes de vivienda. y en general, mejorar el entorno social y económico de los mexiquenses.

Realizar Reuniones con los Organismos Operadores de Agua, para la Difusión de Acciones de Mejora Continua

Para la realización de esta meta, se llevaron a cabo los 2 foros programados, en coordinación con los ayuntamientos, con la finalidad de determinar la metodología para la aplicación de las tarifas en forma generalizada y en lo relacionado con la prestación del servicio de agua potable en pipa, considerando como finalidad simplificar, modernizar y gestionar la calidad en la administración pública, como una acción de

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CTAEM

mejora continua, con el propósito de enfrentar con éxito los desafíos de la era de la información y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los planes y programas de gobierno en materia de regulación para el aprovechamiento sustentable del agua, alcanzando la meta al t 00 por ciento.

Los foros realizados fueron el "Taller para la Implementación del Estándar AquaRating", con la finalidad de promover Certificación Internacional "AquaRating", herramienta de autoevaluación creada y promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del que la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM), funge como promotor y enlace directo entre los organismos operadores del Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en el cual se realizó la programación de teleconferencias y la asistencia técnica directa a los organismos operadores que lo requirieron, asistiendo de manera personal en sus instalaciones y brindando el apoyo técnico y documental para el cumplimiento del procedimiento, además se realizó un foro para la difusión de los productos terminados como el Proyecto de Reglamento para el Control de las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Estatales y Municipales.

Formular el Programa Anual de Fomento a la Cultura del Agua

En lo que respecta a esta meta. durante el ejercicio 2018. se elaboró el Programa Anual de Fomento a la Cultura del Agua, bajo el desarrollo de actividades que se fundamenten en la teoría y se complementen con la sensibilización, de modo que se logre incidir desde la parte afectiva y razonada sobre los hábitos y costumbres que se deben adoptar para el manejo sustentable y sostenible del recurso hidrico de cada región.

Los medios que se proponen para llevar a cabo este cambio de hábitos y costumbres son a través de la aplicación de talleres, pláticas (en vez de conferencias), difusión en medios digitales e impresos y en campañas regionales, bajo la modalidad de prompts (aviso instigador), el trabajo en equipo, la reutilización de materiales y el empleo de los medios digitales, logrando la meta al 1 oo por ciento.

Proporcionar la Asesoría Requerida en el Ámbito de Competencia de la Comisión Técnica del Agua

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio 2018, se realizaron los 6 asesorías programadas a los ayuntamientos, organismos operadores y grupos organizados de usuarios, con la finalidad de alcanzar niveles de excelencia en las distintas actividades que desarrollan, lo que les permitió mejorar la calidad de los servicios que prestan, considerando como finalidad simplificar, modernizar y gestionar la calidad en la administración pública. con el propósito de enfrentar con éxito los desafíos de la era de la información y dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los planes y programas de gobierno en materia de regulación para el aprovecllamiento sustentable del agua, alcanzando la meta al too por ciento.

Proyecto de Reglamento para el Control de las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Estatales y Municipales

En lo que respecta a esta meta, durante el ejercicio se elaboró el proyecto de Reglamento para el Control de las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Estatales y Municipales, el cual tiene por objeto regular el uso de la red de drenaje y alcantarillado, para el control y registro de las descargas de aguas residuales distintas a las de uso doméstico que se realicen, a fin de prevenir la contaminación de los ecosistemas.

Este proyecto de reglamento contempla que están obligadas a su cumplimiento las personas fisicas o jurídicas colectivas, usuarios de la infraestructura de drenaje y alcantarillado a cargo del Organismo Operador, responsables de las descargas de usos de servicios, industrial, agrícola y pecuario, acuacultura, recreativo o cualquier otro uso distinto al doméstico, asi como la mezcla de las aguas residuales provenientes de ellos, alcanzando la meta al t 00 por ciento.

Propuesta de Lineamientos para la Elaboración del Catastro de Infraestructura Hidráulica Estatal y Municipal

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio se elaboró un documento como propuesta de los "Lineamientos para Elaborar el Inventario de Infraestructura Hidráulica de Jurisdicción Estatal y Municipal",

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el cual tiene como tiene como objetivo desarrollar desde un enfoque técnico, los mé1odos y procedimien1os a seguir para realizar el levantamiento de infraestructura hidráulica y con ello generar una base de datos actualizada que facilite la toma de decisiones para los procesos de planeación, construcción, operación y mantenimiento de dicha infraestructura, estos lineamientos serán aplicados a los 125 municipios que componen al Estado de México y a la propia Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). Además se definen las principales estrategias, métodos y procedimientos para llevar a cabo el levantamiento de infraestructura hidráulica, de alcantarillado y saneamiento y se es1ablece una estructura organizacional diseñada especificamente para la realización de los trabajos preliminares, recopilación de información existente, levantamiento de información en campo, implementación de software e informe de resultados, lo que permitirá recopilar, analizar, verificar y conocer la infraestructura hidraulica con la que cuentan los 125 Municipios del Estado de México para la captación, potabilización, almacenamiento, conducción, distribución, descarga, tratamiento y alojamiento de las aguas de jurisdicción estatal y municipal, alcanzando la meta al 1 oo por ciento.

Elaboración de los Criterios para el Programa Hidrico Estatal Integral

En lo que respecta a es1a meta, durante el ejercicio se elaboró el documento que con1iene los Criterios para el Programa Hidrico Estatal Integral, los cuales giran en torno a los cambios y acciones necesarias para lograr una buena gobernanza del agua, en la que se fomente la mayor participación de la sociedad en la búsqueda y adopción de soluciones. la creación de enlaces institucionales y la construcción de capacidades para incrementar las eficiencias tanto instilucionales como operacionales, todo esto bajo un enfoque de gestión integral mediante el cual sea posible garantizar un sistema hidráulico sustentable, alcanzando la meta al 1 oo por ciento.

Con este documento, se pretende impulsar un cambio de paradigma en el que se privilegie la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes y el uso de fuentes alternas como la captación de agua de lluvia. De igual forma, se busca invertir en el mejoramiento de las funciones institucionales y propiciar un marco de regulación que fomente el desarrollo y ejecución de estrategias de acción a nivel local con impacto global en las que se reconozca el valor social y ambien1al del agua, cuyos resul1ados estén reflejados en instituciones eficientes, con organismos operadores y dependencias municipales consolidadas, con programas técnicos sustentados en la gestión integral y en donde se fomente la participación solidaria de los distintos actores involucrados en el uso y manejo del agua.

En este sentido el documento se presentó ante las distintas auloridades del agua, principalmente a la Comisión del Agua del Estado de México, quién lo consideró como documento a análisis para su incorporación en el enfoque para el desarrollo del Programa Hídrico ln1egral del Estado de México.

Elaboración de Contenidos de Cultura del Agua para Educación Básica y Media Superior

Para la realización de esta meta, durante el ejercicio, se elaboraron los 2 documentos programados que contienen una serie de actividades para el aprendizaje lúdico interdisciplinario de los alumnos de educación básica y media superior, cuyas actividades se alinean con los tópicos determinados por la Secretaría de Educación, las cuales no sólo se centran en Ecología, o biología, sino también en otras como Química, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores, Filosofía, Español, etc .. las actividades que se describen en los documentos presentan una corriente de aprendizaje lúdico, recreativo y cognitivo de manera que permita al alumnado comprender y explicar los hechos, fenómenos y problemas ambientales que se presentan en su comunidad, repercutiendo directa e indirectamente en el medio ambiente, de modo que brinda las herramientas, habilidades y conciencia ambiental para resolverlos de mano con la sociedad, alcanzando la meta al 1 oo por ciento.

La Comisión Técnica del Agua del Estado de México se suma al esfuerzo del Estado para coadyuvar al fomento de una cultura que permita el uso eficiente. la concienciación sobre su valor, los costos por el servicio y el pago por el servicio y su manejo sustentable, a través de la promoción e incentivación de la comunidad estudiantil.

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CTAEM

Formulación del Plan de Manejo del Acuífero Texcoco, Fase 1 Diagnóstico

Durante el ejercicio 2018, se realizó el estadio para la "Formulación del Plan de Manejo del Acuífero Texcoco, Fase 1 Diagnóstico", el cual tiene como objetivo generar el diagnóstico de la situación actual del Acuífero Texcoco, mediante el análisis y procesamiento de la información disponible, incluyendo los elementos necesarios para la definición de las principales problemáticas en cuanto a cantidad, calidad y gestión del agua subterránea, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Se realizó una revisión de los estudios realizados con anterioridad en el acuífero, incluido el Plan de Manejo realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUAi en el año 2009 y el Proyecto de Reglamento del Acuífero de Texcoco elaborado en el año 201 o, como resul1ado de este análisis, se ob1uvo un diagnóstico sobre los antecedentes del funcionamiento hidrodinámico del acuífero, en el que se incluye las características hidrogeológicas, las propiedades hidráulicas, el comportamiento piezométrico, la evolución de los abatimientos en diferentes periodos, los procesos de recarga, así como la extracción histórica en el acuífero y las incertidumbres existentes en la estimación del balance. En los aspectos de gestión, se analizaron e identificaron las limitantes principales que han impedido la ejecución de medidas eficientes que permitan revertir la presión desmedida sobre el acuífero y los elementos que es necesario incluir para garantizar un plan de manejo factible, en el que se establezcan las acciones y estrategias claves para frenar los problemas de sobreexplotación en el acuífero de Texcoco y dar inicio a su manejo sustentable.

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