COMITATO DI SORVEGLIANZA24 giugno 2014

Informativa sullo stato di avanzamento del Programma

Operativo FSE Basilicata 2007-2013

Luisa Lomio

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Punti di osservazione• stato di avanzamento del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 in termini di

impegni giuridicamente vincolanti e di pagamenti sostenuti dai beneficiari alla data del 30/04/2014, nonché in termini di spese certificate alla Commissione Europea alla data del 31/05/2014;

• quadro dei target del 2014 e 2015, sia rispetto a quelli definiti nella decisione assunta dal Comitato del QSN per l’anno 2014 e 2015 a seguito dell’approvazione, in data 9 aprile 2014, del documento “Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi”, che rispetto alla regola N+2 di cui all’art. 93 del REG CE 1083/2006 così come modificato dal REG CE 539/2010;

• cronoprogramma di spesa per il 2014 e 2015, programmato al fine di realizzare la chiusura della programmazione 2007-2013 in linea con i “Principi generali e gli orientamenti” dettati dalla Decisione della Commissione europea n. 1573 del 20/03/2013;

• azioni finalizzate alla chiusura della programmazione 2007-2013 e del loro stato di attuazione.

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Stato di avanzamento del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 al 31 maggio 2014

ASSEPROGRAMMAZIONE

TOTALE IMPEGNI PAGAMENTICAPACITA’

DI IMPEGNO

EFFICIENZA REALIZZATIVA

A B C B/A C/A

ASSE I – ADATTABILITA’ 45.190.323,00 43.909.866,36 33.171.042,31 97% 73%ASSE II –

OCCUPABILITA’ 70.078.494,00 70.067.383,17 54.583.034,98 100% 78%ASSE III – INCLUSIONE

SOCIALE 61.578.494,00 83.074.329,93 66.936.854,65 135% 109%ASSE IV – CAPITALE

UMANO 110.446.235,00 94.144.000,84 70.008.338,86 85% 63%ASSE V –

TRASNAZIONALITA’ 12.506.451,00 10.212.927,28 7.805.995,28 82% 62%ASSE VI – ASSISTENZA

TECNICA 12.894.623,00 10.281.720,96 8.626.229,20 80% 67%ASSE VII – CAPACITA’

ISTITUZIONALE 9.670.968,00 9.136.078,22 7.692.336,00 94% 80%TOTALE 322.365.588,00 320.826.306,76 248.823.831,28 100% 77%

4

ASSE I

– ADATT

ABILITA’

ASSE I

I – O

CCUPABILITA’

ASSE I

II – IN

CLUSIO

NE SOCIALE

ASSE I

V – CAPITA

LE UMANO

ASSE V

– TR

ASNAZIO

NALITA’

ASSE V

I – ASS

ISTEN

ZA TE

CNICA

ASSE V

II – CAPACITA

’ ISTIT

UZIONALE

TOTA

LE € -

€ 50,000,000.00

€ 100,000,000.00

€ 150,000,000.00

€ 200,000,000.00

€ 250,000,000.00

€ 300,000,000.00

€ 350,000,000.00

PROGRAMMAZIONE TOTALEIMPEGNIPAGAMENTI

Livello degli impegni e dei pagamenti rispetto alla programmazione degli Assi del P.O.

5

97% 100%

135%

85% 82% 80%

94%100%

73%

78%

109%

63% 62%67%

80% 77%

CAPACITA’ DI IMPEGNO

EFFICIENZA REALIZZATIVA

6

Efficienza realizzativa gennaio – maggio 2014

PROGRAMMAZIONE TOTALE

IMPEGNI al 31/05/2014

IMPEGNI al 31/12/2013

DELTA IMPEGNI

PAGAMENTI al 31/05/2014

PAGAMENTI al 31/12/2013

DELTA PAGAMENTI

EFFICIENZA REALIZZATIVA al

31/05/2014

EFFICIENZA REALIZZATIVA al

31/12/2013

DELTA EFFICIENZA

REALIZZATIVAA B1 B2 D=B1-B2 C1 C2 E=C1-C2 F=C1/A G=C2/A F-G

ASSE I – ADATTABILITA’

45.190.323,00 43.909.866,36 44.333.776,00 423.909,64- 33.171.042,31 30.128.022,00 3.043.020,31 73% 67% 7%

ASSE II – OCCUPABILITA’

70.078.494,00 70.067.383,17 68.434.070,00 1.633.313,17 54.583.034,98 51.978.994,00 2.604.040,98 78% 74% 4%

ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE

61.578.494,00 83.074.329,93 83.074.330,00 0,07- 66.936.854,65 63.159.660,00 3.777.194,65 109% 103% 6%

ASSE IV – CAPITALE UMANO

110.446.235,00 94.144.000,84 93.256.851,00 887.149,84 70.008.338,86 67.153.481,00 2.854.857,86 63% 61% 3%

ASSE V – TRASNAZIONALITA’

12.506.451,00 10.212.927,28 10.023.574,00 189.353,28 7.805.995,28 7.600.017,00 205.978,28 62% 61% 2%

ASSE VI – ASSISTENZA TECNICA

12.894.623,00 10.281.720,96 11.852.396,00 1.570.675,04- 8.626.229,20 9.873.096,00 1.246.866,80- 67% 77% -10%

ASSE VII – CAPACITA’ ISTITUZIONALE

9.670.968,00 9.136.078,22 7.238.799,00 1.897.279,22 7.692.336,00 5.541.081,00 2.151.255,00 80% 57% 22%

TOTALE 322.365.588,00 320.826.306,76 318.213.796,00 2.612.510,76 248.823.831,28 235.434.351,00 13.389.480,28 77% 73% 4%

ASSE

7

ASSE I

– ADATT

ABILITA’

ASSE I

I – O

CCUPABILITA’

ASSE I

II – IN

CLUSIO

NE SOCIALE

ASSE I

V – CAPITA

LE UMANO

ASSE V

– TR

ASNAZIO

NALITA’

ASSE V

I – ASS

ISTEN

ZA TE

CNICA

ASSE V

II – CAPACITA

’ ISTIT

UZIONALE

TOTA

LE

(2,000,000.00)

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

Raffronto impegni pagamenti 31.12.2013 – 31.05.2014

DELTA IMPEGNI DELTA PAGAMENTI

8

ASSEPROGRAMMAZIONE

TOTALESPESA CERTIFICATADichiarazione n. 17

CAPACITA’ DI CERTIFICAZIONE

A B B/A

ASSE I – ADATTABILITA’ 45.190.323,00 30.376.496,13 67%

ASSE II – OCCUPABILITA’ 70.078.494,00 53.879.340,27 77%

ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE 61.578.494,00 65.719.294,78 107%

ASSE IV – CAPITALE UMANO 110.446.235,00 66.340.033,54 60%

ASSE V – TRASNAZIONALITA’ 12.506.451,00 7.214.436,15 58%

ASSE VI – ASSISTENZA TECNICA 12.894.623,00 8.492.441,99 66%

ASSE VII – CAPACITA’ ISTITUZIONALE 9.670.968,00 7.467.446,54 77%

TOTALE 322.365.588,00 239.489.489,40 74%

Certificazione della spesa complessiva al 31 maggio 2014

9

10

ASSE I

– ADATT

ABILITA’

ASSE I

I – O

CCUPABILITA’

ASSE I

II – IN

CLUSIO

NE SOCIALE

ASSE I

V – CAPITA

LE UMANO

ASSE V

– TR

ASNAZIO

NALITA’

ASSE V

I – ASS

ISTEN

ZA TE

CNICA

ASSE V

II – CAPACITA

’ ISTIT

UZIONALE

TOTA

LE0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00

PROGRAMMAZIONE TOTALESPESA CERTIFICATA Dichiarazione n. 17

Capacità di certificazione

11

Annualità Totale Costo

Pubblico

Target di spesa (n+2) ai sensi del Reg. CE 539/2006 che modifica l'art.

93 del Reg. 1083/2006

Target di spesa (n+2) cumulato

Target di spesa CIPE Cumulato

Totale spesa certificata

Totale spesa annua da

certificare per evitare il

disimpegno automatico

A B C D E

ae =a(2008-2013)+1/6

annualità 2007f = e-anticipo g h = f-g

2007 67.868.750,002008 61.108.113,00 72.419.5712009 54.049.903,00 65.361.360 46.758.188,572010 46.684.920,00 57.996.378 48.242.152 3.261.917,342011 39.003.720,00 50.315.178 113.603.512 64.938.889,502012 30.996.595,00 42.308.053 171.599.890 57.915.415,242013 22.653.588,00 33.965.048 221.915.070 225.541.682 57.586.662,512014 264.223.123 272.721.287 9.028.416,24 33.231.798,052015 322.365.590 58.142.467,00

Totale 322.365.588,00 322.365.588 322.365.588 225.541.682 239.489.489,40 91.374.265,05

TARGET NAZIONALI E COMUNITARI 2014 - 2015

12

ASSE PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LA CHIUSURA

ASSE I – ADATTABILITA’ 52.536.779,65

ASSE II – OCCUPABILITA’ 82.075.589,33

ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE 76.581.153,33

ASSE IV – CAPITALE UMANO 101.601.197,35

ASSE V – TRASNAZIONALITA’ 10.343.431,08

ASSE VI – ASSISTENZA TECNICA 13.954.623,00

ASSE VII – CAPACITA’ ISTITUZIONALE 9.035.021,03TOTALE 346.127.794,77

Chiusura Programmazione

13

PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LA

CHIUSURA

SPESA CERTIFICATA al

31/05/2014DIFFERENZIALE OTTOBRE 2014

DICEMBRE 2014

MAGGIO 2015 OTTOBRE 2015 DICEMBRE

2015

ASSE I – ADATTABILITA’ 52.536.779,65 30.376.496,13 22.160.283,52 4.800.000,00 6.000.000,00 4.600.000,00 3.000.000,00 3.760.283,52 ASSE II – OCCUPABILITA’ 82.075.589,33 53.879.340,27 28.196.249,06 4.000.000,00 4.000.000,00 9.000.000,00 5.196.249,06 6.000.000,00 ASSE III – INCLUSIONESOCIALE

76.581.153,33 65.719.294,78 10.861.858,55 4.000.000,00 4.861.858,55 800.000,00 700.000,00 500.000,00

ASSE IV – CAPITALE UMANO 101.601.197,35 66.340.033,54 35.261.163,81 2.500.000,00 2.000.000,00 14.000.000,00 6.761.163,81 10.000.000,00

ASSE V – TRASNAZIONALITA’ 10.343.431,08 7.214.436,15 3.128.994,93 1.500.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 528.994,93

ASSE VI – ASSISTENZATECNICA

13.954.623,00 8.492.441,99 5.462.181,01 1.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 601.628,64 2.160.552,37

ASSE VII – CAPACITA’ISTITUZIONALE

9.035.021,03 7.467.446,54 1.567.574,49 200.000,00 300.000,00 400.000,00 367.574,49 300.000,00

TOTALE 346.127.794,77 239.489.489,40 106.638.305,37 18.000.000,00 17.961.858,55 30.400.000,00 17.026.616,00 23.249.830,82

ASSE

Previsioni di spesa 2014 - 2015

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AZIONI FINALIZZATE ALLA CHIUSURA DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

N. PROCEDURE N. OPERAZIONI

Regione 152 7.185

Provincia MT 39 186

Provincia PZ 72 405

TOTALE 263 7.776