comitÉ sectorial sector cultura, recreación y deporte bogotá, 20 de agosto 2009
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COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 20 de Agosto 2009
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TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD
1. Seguimiento Financiero Agosto 19 y Físico Julio 31de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte.Secretaría de Cultura Recreación y DeporteInstituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRDInstituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPCFundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAAOrquesta Filarmónica de Bogotá- OFBCanal Capital
2. Anteproyecto de Presupuesto 2010
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1. Seguimiento Financiero (Agosto 19)y Físico (Julio 31)
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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TOTAL SECTOR$
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
308988.785289
209907.040917
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 19 DE
2009
67,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO 2009
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.631192660550459
0.521547227073611
0.35
0.728813559322034
0.0961843449826283
0.840699432892250.88
0.44
0.644067796610169
0.392474872541879
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Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 60.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
0.348101265822785
0.7
0.1625
0.65
0 0
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Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
41512.468
27446.964957
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 19 DE 2009
66,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 19 DE 2009
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, AGOSTO 19 DE 2009 Millones $
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA31 DE JULIO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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1 2 3 4 5 6 70%
20%
40%
60%
80%
100%
120% 1.12
0.642588888888889
0.35
0.449716666666667
0 0
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos
Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural.
Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta
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8 9 10 110%
20%
40%
60%
80%
100%
0
0.2604
0
0.3
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Ahora Decidimos Juntos Bogotá Sociedad del Conocimiento
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
![Page 21: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/21.jpg)
SEGUIMIENTO METAS
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
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Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$40,000
$80,000
$120,000
$160,000
$200,000
173112.334
120076.308
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, AGOSTO 19 DE 2009
69,4%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, AGOSTO 19 DE 2009
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
Se destaca la ejecución del proyecto “Construcción de escenario multipropósito” del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y según la incorporación POAI SEGPLAN 2010 el IDRD no programó recursos para este proyecto
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
![Page 27: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/27.jpg)
1 2 3 4 5 60%
20%
40%
60%
80%
100%
0.44
0.644067796610169
0.392474872541879
0 0
0.348101265822785
Programas
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
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Programas
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AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 18 DE AGOSTO
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
![Page 31: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/31.jpg)
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
20886.25
11677.103419
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
AGOSTO 18 DE 2009
55,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
AGOSTO 18 DE 2009
![Page 33: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/33.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
AGOSTO 18 DE 2009 Millones $
![Page 34: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/34.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
![Page 35: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/35.jpg)
1 2 3 4 5 6 7 8 90%
20%
40%
60%
80%
100%
0.880.84069943289225
0.728813559322034
0.0180142857142857
0.325
0.650.7
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
![Page 36: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/36.jpg)
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC
![Page 37: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/37.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN 24 DE JULIO2009
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
![Page 38: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/38.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
![Page 39: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/39.jpg)
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
10337.369
7353.122669
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO
19 DE 2009
71,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO
19 DE 2009
![Page 41: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/41.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
![Page 42: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/42.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
![Page 43: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/43.jpg)
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 FGAA
![Page 44: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/44.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN 24 DE JULIO 2009
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
![Page 45: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/45.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
![Page 46: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/46.jpg)
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
37633.073
23970.404748
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 19 DE
2009
63,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
![Page 47: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/47.jpg)
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 19 DE
2009
![Page 48: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/48.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 OFB
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 19 DE AGOSTO 2009
Canal CapitalCanal Capital
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CANAL CAPITAL$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
25507.291289
19383.137124
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009
76,0%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009
![Page 54: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/54.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
AGOSTO 19 DE 2009Millones $
![Page 55: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/55.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010
![Page 56: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/56.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
**Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009
***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN
![Page 57: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/57.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
El cupo asignado a la Secretaría para la vigencia 2010 alcanzó $46.171 millones y se programó $35.559, No se tiene programados recursos para Julio Mario Santodomingo
![Page 58: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/58.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
El cupo asignado al IDRD fue programado en un 100%, sin embargo no se programó recursos para el escenario multipropósito, el cual responde a una meta Plan de Desarrollo
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del presupuesto vigente 2009, sin embargo se programó el 100%.
![Page 60: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 20 de Agosto 2009](https://reader037.vdocuments.pub/reader037/viewer/2022103015/54c236a1497959e9068b5075/html5/thumbnails/60.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA
El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 “Realización de Actividades Artísticas”.
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB
El cupo asignado a la OFB fue inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 18,1%. No se programó recursos para el sostenimiento del escenario cultural Julio Mario Santodomingo