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COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2
Presentación
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, pone a disposición de las diferentes
áreas de la Institución, interesados y público en general, el documento:
“COMPENDIO ESTADÍSTICO MUNICIPAL 2016”, producto elaborado por la
Dirección de Planeamiento y Presupuesto a través de su Unidad de Planeamiento y
Cooperación Técnica. Esta publicación muestra información estadística de las
principales actividades realizadas por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad
durante el año 2016.
El compendio estadístico 2016 se encuentra organizado en 21 capítulos que
muestra información correspondiente a las Gerencias y Unidades de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca. Se muestra información sobre Sala de
Regidores, Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Procuraduría Pública,
Planeamiento y Presupuesto, Asesoría Jurídica, Promoción de la Inversión Privada,
Secretaría en General, Comunicaciones y Relaciones Institucionales,
Administración, Recursos Humanos, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial,
Vialidad y Transporte, Desarrollo Económico, Turismo, Desarrollo Social, Medio
Ambiente, Seguridad Ciudadana y del Instituto Vial Provincial.
La Dirección de Planeamiento y Presupuesto a través de su Unidad de
Planeamiento y Cooperación Técnica, expresa su reconocimiento a todas las áreas
que brindaron su valiosa colaboración proporcionando la información estadística de
su competencia, la misma que se ha considerado en el presente documento.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 3
INDICE
Presentación ......................................................................................................................................... 2
I. SALA DE REGIDORES ................................................................................................................... 9
1.1. Dictámenes Emitidos por Comisión de Regidores ............................................................ 10
1.2. Proyectos o Actividades ........................................................................................................ 12
II. GERENCIA MUNICIPAL .............................................................................................................. 14
2.1. Resoluciones de Gerencia Municipal Emitidas .................................................................. 15
III. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ............................................................................ 17
3.1. INFORMES RESULTANTES................................................................................................ 18
IV. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL ............................................................................... 20
4.1. Expedientes Judiciales .......................................................................................................... 21
4.1.1. Procesos Laborales ........................................................................................................ 22
4.1.2. Procesos Civiles .............................................................................................................. 23
4.1.3. Procesos Constitucionales ............................................................................................ 24
4.1.4. Procesos Contenciosos Administrativos ..................................................................... 25
4.2. Expedientes Extra Judiciales ................................................................................................ 26
4.2.1. Conciliaciones Extrajudiciales ....................................................................................... 27
4.2.2. Procesos Arbitrales ......................................................................................................... 28
V. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ...................................................................................... 29
5.1. Ejecución de Ingresos por Rubro - 2016 ............................................................................ 30
5.2. Ejecución De Ingresos Por Grupo Genérico ...................................................................... 31
5.3. Ejecución de Gastos por Rubro 2016 ................................................................................. 32
5.4. Ejecución de Gastos por Grupo Genérico .......................................................................... 34
5.5. Distribución del Gasto Administrativo por Unidad Orgánica ............................................ 36
5.6. Proyectos de Inversión Pública ............................................................................................ 38
5.6.1. Proyectos Viables ........................................................................................................... 38
5.6.2. Proyectos por Sector ...................................................................................................... 39
5.6.3. Estado de los Proyectos ................................................................................................ 40
VI. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA..................................................................... 42
6.1. Principales Actividades .............................................................................................. 43
VII. OFICINA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (OPIP) ............... 44
7.1. Proyectos con Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) .............. 45
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4
7.2. Actividades para Proyectos del Rubro Educación Financiados por el Banco de
Crédito del Perú (BCP) .................................................................................................................. 46
7.3. Principales Proyectos o Actividades Ejecutadas ............................................................... 48
VIII. SECRETARIA GENERAL ......................................................................................................... 50
8.1. Ordenanzas Municipales ...................................................................................................... 51
8.2. Resoluciones de Concejo ..................................................................................................... 51
8.3. Acuerdos de Concejo ............................................................................................................. 52
8.4. Resoluciones de Alcaldía ...................................................................................................... 53
8.5. Decretos de Alcaldía .............................................................................................................. 54
IX. OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES ........................ 56
9.1 Inauguraciones de Obras de Infraestructura por Mes ....................................................... 57
9.2. Listado de Inauguraciones de Obras .................................................................................. 58
X. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ........................................................................... 60
10.1. Unidad de Contabilidad ....................................................................................................... 61
10.1.1. Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 .................. 61
10.1.2. Estado de Gestión ........................................................................................................ 62
10.1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto ............................................................... 63
10.1.4. Estado de Flujos de Efectivo ....................................................................................... 64
10.2. Unidad de Logística y Servicios Generales ..................................................................... 66
10.2.1. Órdenes de Compra ..................................................................................................... 66
10.2.2. Órdenes de Servicio ..................................................................................................... 67
10.2.3. Procesos de Selección y Cantidades de Procesos ................................................. 68
10.2.4. Procesos de Selección por Objeto de Contratación ................................................ 69
10.2.6. Importe de Servicios (Telefonía, Internet, Energía Eléctrica, Agua Potable y
Cable Satelital) ............................................................................................................ 70
10.2.7. Cantidad de Combustible por Tipo de Combustible ................................................ 73
10.2.8. Importe de Combustible por Tipo de Combustible .................................................. 74
10.2.9. Importe de Combustible por Área .............................................................................. 75
10.2.10. Resumen de Activo Fijo y Depreciación de Activo Fijo ........................................ 77
10.2.11. Edificios y Construcciones ........................................................................................ 78
10.3 Unidad de Tesorería ............................................................................................................. 79
10.3.1. Ingresos por Caja .......................................................................................................... 79
10.4. Unidad de Informática y Sistemas ..................................................................................... 81
10.4.1. Cantidad de Equipos de Cómputo ............................................................................. 81
10.4.2. Cantidad de Equipos de Cómputo por Área ............................................................. 81
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10.4.4. Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes .................................................. 83
10.5. Centro de Atención al Ciudadano (CAC) .............................................................................. 86
10.5.1. Recepción de Expedientes por Mes .............................................................................. 86
10.5.2. Recepción de Expedientes por Área ............................................................................. 87
10.5.3. Acceso a la Información: Recepción y Envío de Expedientes por Mes ................... 90
XI. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ....................................... 93
11.1. Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional .......................... 94
11.1.1. Planilla de Personal por Mes ...................................................................................... 94
11.1.2. Cantidad de Trabajadores por mes ............................................................................ 97
11.1.3. Atenciones de Tópico ................................................................................................. 100
11.1.3.1 Atenciones de Tópico al Personal de la MPC ............................................................ 100
11.1.3.2 Atenciones de Tópico II La Colmena ........................................................................ 101
11.1.4. Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores ........................................ 101
11.1.5. Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores por Condición Laboral
102
11.1.6. Importes Recaudados por Mes ................................................................................. 103
11.1.7. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ..................................... 104
11.2. Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas ....................................................... 105
11.2.1. Capacitaciones al Trabajador Municipal ................................................................. 105
11.2.2. Directorio Funcionarios 2016 .................................................................................... 108
XII. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .................................................................................. 109
12.1. Obras Ejecutadas ............................................................................................................... 110
12.1.1. Entrega de Terreno por Mes ..................................................................................... 110
12.1.2. Recepciones de Obra por Mes ................................................................................ 111
12.1.3. Inauguraciones de Obra por Mes ............................................................................. 112
12.1.4 Resumen de Inauguraciones, Entrega y Recepciones ....................................... 113
12.2. Obras por Contrata ............................................................................................................ 114
12.2.1. Obras por Contrata - Situación ................................................................................. 114
12.2.2. Obras por Contrata por Mes ...................................................................................... 115
12.2.3. Obras por Contrata en Ejecución ............................................................................. 116
12.2.4. Obras en Proceso de Licitación ................................................................................ 117
12.2.4.1. Obras en Proceso de Licitación por Sector ..................................................... 117
12.2.4.2. Obras en Proceso de Licitación por Paquete .................................................. 118
12.3. Obras por Administración Directa .................................................................................... 126
12.3.1. Obras Culminadas por Administración Directa ...................................................... 126
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 6
12.3.2. Actividades de Mantenimiento en Ejecución por Administración Directa .......... 128
12.4. Proyectos Menores y Maquinaria .................................................................................... 130
12.4.1. Centros Poblados - Monto por Actividades de Mantenimiento ............................ 130
12.4.2. Centros Poblados - Estado Situacional ................................................................... 131
12.4.3. Juntas Vecinales ......................................................................................................... 132
12.4.4. Juntas Vecinales - Estado Situacional .................................................................... 134
12.5. Presupuesto Institucional Modificado 2016 .......................................................... 135
XIII. DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL ........................................................................ 137
13.1. Licencia de Edificaciones......................................................................................... 138
13.1.1. Licencias Emitidas por mes ...................................................................................... 138
13.1.2. Motivo de la Licencia Emitida .................................................................................. 139
13.1.3. Monto de Licencias Emitidas ................................................................................... 140
XIV. GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ..................................................................... 142
14.1. Actividades de Circulación Vial ............................................................................... 143
14.2. Actividades de Licencias y Seguridad Vial............................................................ 144
XV. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ................................................................... 146
15.1. Fiscalización, Control y Policía Municipal ............................................................. 147
15.1.1. Tipo de Licencia Emitidas .......................................................................................... 147
15.1.2. Licencias Emitidas por Mes ....................................................................................... 148
15.1.3. Motivo de Emisión de Licencias ............................................................................... 149
15.1.5. Resoluciones Emitidas por Mes ............................................................................... 150
15.1.6. Notificaciones Realizadas por Mes .......................................................................... 151
15.1.7. Tipo de Fiscalización .................................................................................................. 152
15.2. Promoción del Desarrollo Económico Local ......................................................... 153
15.2.1. Convenios y Ferias ..................................................................................................... 153
15.2.2. Cofinanciamiento, Inversiones y Aportes ................................................................ 153
15.2.3. Plantaciones Frutales ................................................................................................. 154
XVI. GERENCIA DE TURISMO ..................................................................................................... 156
16.1. Subgerencia de Turismo ................................................................................................... 157
16.1.1. Actividades por Trimestre .......................................................................................... 157
16.2. Gestión del Centro Histórico ............................................................................................. 158
16.2.1. Actividades ................................................................................................................... 158
A. Semana de Patrimonio en Barrios Tradicionales en I.E. Públicas y Privadas ...... 158
B. Actividades en espacios públicos y ejes peatonales ................................................. 159
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 7
C. Control del comercio ambulatorio, Letreros publicitarios, licencias de construcción
y transporte público. ............................................................................................................. 159
D. Otras Actividades ............................................................................................................ 160
16.2.2. Resumen de Actividades ........................................................................................... 161
XVII. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ........................................................................... 163
17.1. Registro Civil ....................................................................................................................... 164
17.1.1. Actividades Realizadas por Mes .............................................................................. 164
17.2. Participación Social ............................................................................................................ 166
17.2.1. Programa Vaso de Leche .......................................................................................... 166
17.2.2. Programa de Complementación Alimentaria .......................................................... 168
17.2.3. Empadronamiento ................................................................................................... 173
XVIII. MEDIO AMBIENTE ............................................................................................................... 174
18.1. Áreas Verdes: ..................................................................................................................... 175
18.1.1. Según Denominación en m2 ..................................................................................... 175
18.1.2. Listado de Parques, Plazuelas, Jardineras y Vías de Acceso ............................. 176
18.1.3. Actividades de Mantenimiento en las Áreas verdes ........................................... 179
18.2. Mantenimiento de Obras de Artes de los Parques, Plazuelas y Jardines .............. 185
18.3. Producción y Mantenimiento en Viveros Venecia y Remanso ................................... 186
18.4. Limpieza Pública ................................................................................................................ 187
18.4.1. Recojo de Residuos Sólidos por Descripción...................................................... 187
18.4.2. Recojo de Residuos Sólidos por Plan .................................................................... 188
18.5. Saneamiento Básico .......................................................................................................... 189
18.5.1. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Registradas en 2016 .. 189
18.5.2. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Registradas en 2016 por
Distrito ......................................................................................................................... 190
19.5.3. Actividades Calendario Ambiental ............................................................................ 192
19.5.4. Participantes por Actividades .................................................................................... 193
19.5.5. Cantidad de Personas que Asistieron a Talleres y Otros ..................................... 194
XIX. SEGURIDAD CIUDADANA.................................................................................................... 196
19.1. Serenazgo y Seguridad Patrimonial ................................................................................ 197
19.1.1. Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016 .................... 197
19.1.2. Actividades No Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016 .............. 201
19.2. Defensa Civil .............................................................................................................. 203
19.2.1. Certificados ITSE emitidos ........................................................................................ 203
19.2.2. Certificados Básico Ex Ante ...................................................................................... 204
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
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19.2.3. Certificados Básico Ex Post ...................................................................................... 205
19.2.4. Resumen de Certificados Emitidos .......................................................................... 206
19.3. Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana ........................................................ 207
19.3.1. Delitos Registrados por Distrito Durante el 2016 ................................................... 207
19.3.2. Delitos Registrados Según Tipo Durante el 2016 .................................................. 208
XX INSTITUTO VIAL PROVINCIAL .............................................................................................. 210
20.2. Presupuesto Mantenimientos Rutinarios ........................................................................ 213
20.2.1. Primera Transferencia ................................................................................................ 213
20.2.2. Segunda Transferencia .............................................................................................. 215
20.3. Tramos Mantenimientos Rutinarios ................................................................................. 217
20.3.1. Primera Transferencia ................................................................................................ 217
20.3.2. Segunda Transferencia .............................................................................................. 219
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 9
I. SALA DE REGIDORES 1.1. Dictámenes Emitidos por Comisión de Regidores
1.2. Proyectos o Actividades
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 10
1.1. Dictámenes Emitidos por Comisión de Regidores
Comisiones De Regidores Año 2016 N° Dictámenes
Emitidos
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y de
Gestión de Recursos Humanos 51
Comisión de Desarrollo Social 32
Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial 13
Comisión de Desarrollo Económico 9
Comisión de Desarrollo Ambiental 9
Comisión de Asuntos de Infraestructura 9
Comisión de Turismo, Cultura y Centro Histórico 8
Comisión de Planeamiento y Presupuesto 6
Comisión de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación
Publicas 6
Comisión de Viabilidad y Transporte 2
Comisión de Seguridad Ciudadana 1
Comisión de Ética y Anticorrupción 0
Comisión de Reconocimientos, Estímulos y Protocolo 0
TOTAL 146
Fuente: Oficina Sala de Regidores
En el cuadro muestra el número de “Dictámenes Emitidos por cada Comisión de
Regidores”.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 11
Fuente: Oficina Sala de Regidores
51
32
13
9
9
9
8
6
6
2
1
0
0
Comision de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gestion de…
Comision de Desarrollo Social
Comision de Desarrollo Urbano y Territorial
Comision de Desarrollo Economico
Comision de Desarrollo Ambiental
Comision de Asuntos de Infraestructura
Comision de Turismo, Cultura y Centro Historico
Comision de Planeamiento y Presupuesto
Comision de Nomenclatura Vial y Areas de Recreacion Publicas
Comision de Viabilidad y Transporte
Comision de Seguridad Ciudadana
Comision de Etica y Anticorrupcion
Comision de Reconocimientos, Estimulos y Protocolo
Gráfico N° 01 : Dictamenes Emitidos por Comisión de Regidores
1.2. Proyectos o Actividades
Proyecto/Actividad Unidad de
Medida
Meta
Programada
Meta
Ejecutada
% de
Avance
Coordinaciones Interinstitucional e
Institucional Acción 350 280 80%
Aprobar Proyectos de Desarrollo Económico
y Social Dictamen 35 21 60%
Ordenamiento del Crecimiento Urbano
Respetando las Áreas Verdes y de
Recreación
Dictamen 25 17 68%
Proyectos de Acondicionamiento Territorial y
de Saneamiento Dictamen 20 12 60%
Representación como Regidores en
Diferentes Actividades de Representación Actividad 16 34 100%
Comisiones de Representación Capacitación 15 15 100%
Solución de Problemas Urbano y Rural con
Participación Vecinal Acción 15 21 100%
Promover una Mejor Metodología para la
Oportuna Vialidad de Documentos
Institucionales
Actividad 14 12 86%
Priorizar Programas de Salud, Desnutrición
Infantil y Pobreza Dictamen 10 6 60%
Impulsar un Mejor Servicio en Seguridad
Ciudadana Coord. 7 12 100%
TOTAL 507 430
Fuente: Oficina Sala de Regidores
En el cuadro muestra los “Proyectos o Actividades” programados, ejecutados y en % de
avance del año 2016.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 13
Fuente: Oficina Sala de Regidores
35
25
20
10
21
17
12
6
Aprobar Proyectos De Desarrollo Economico Y Social
Ordenamiento Del Crecimiento Urbano Respetando LasAreas Veredes Y De Recreacion
Proyectos De Acondicionamiento Territorial Y DeSaneamiento
Priorizar Programas De Salud, Desnutricion Infantil YPobreza
Gráfico N° 02: Proyectos o Actividad
MetaProgramada
MetaEjecutada
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 14
II. GERENCIA MUNICIPAL
2.1 Resoluciones de Gerencia Municipal
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15
2.1. Resoluciones de Gerencia Municipal Emitidas
Tipo Resolución Cantidad
Temas Administrativos 202
Aprobación de Bases Administrativas 72
Aprobación de Expediente de Contratación 68
Designación de Miembros de Comité de Selección 63
Resolución de Contrato 6
Plan Operativo Institucional 5
Designación de Funciones 3
Prestaciones Adicionales 3
Aprobación de Directivas 2
Reducción de Prestaciones 2
Reducción de Obra 1
Conformación de Equipo Técnico 1
TOTAL 428
Fuente: Gerencia Municipal
El cuadro muestra todas las resoluciones emitidas por la Gerencia General clasificadas por
Tipo de Resolución, teniendo un total de 428 resoluciones.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 16
Fuente: Gerencia Municipal
202
72
68
63
6
5
3
3
2
2
1
1
Temas Administrativos
Aprobación de Bases Administrativas
Aprobación de Expediente de Contratación
Designación de Miembros de Comité de Selección
Resolución de Contrato
Plan Operativo Institucional
Designación de Funciones
Prestaciones Adicionales
Aprobación de Directivas
Reducción de Prestaciones
Reducción de Obra
Conformación de Equipo Técnico
Gráfico N° 03 - Resoluciones de Gerencia Municipal Emitidas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 17
III. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
3.1. Informes Resultantes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 18
3.1. INFORMES RESULTANTES
Servicio de Control Informe Oficio
Simultáneo 36 6
Relacionados 14 Posterior 5
TOTAL 55 6
Fuente: Órgano de Control Institucional Elaboración: UPCT
En el cuadro muestra los “Informes Resultantes” emitidos por cada Servicio de Control.
Fuente: Órgano de Control Institucional
36
14
56
Simultáneo Relacionados Posterior
Gráfico N°04: Informes Resultantes 2016
Informe Oficio
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 19
Control de la ejecución correcta de Obras
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20
IV. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
4.1. Expedientes Judiciales
4.1.1. Procesos Laborales
4.1.2. Procesos Civiles
4.1.3. Procesos Contenciosos
4.1.4. Procesos Constitucional
4.2. Expedientes Extra Judiciales
4.2.1. Conciliaciones Extrajudiciales
4.2.2. Procesos Arbitrales
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 21
4.1. Expedientes Judiciales
Tipo Nro.
Laboral 145
Civil 66
Contencioso 34
Constitucional 20
TOTAL 265 Fuente: Procuraduría Pública Municipal
El cuadro muestra la cantidad “Expedientes Judiciales” clasificados por tipo que se
generaron en el 2016.
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
55%
25%
13%
7%
Gráfico N° 05: Tipo de Expedientes 2016
Laboral
Civil
Contencioso
Constitucional
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 22
4.1.1. Procesos Laborales
Estado Nro.
Tramite 135
Sentencia Primera Instancia 4
Sentencia Segunda Instancia 1
Ejecución de Sentencia 0
Archivados 5
TOTAL 145
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
El Cuadro muestra la cantidad de “Procesos Laborales” según su estado a fecha de
Diciembre de 2016.
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
135
4
1
0
5
Tramite
Sentencia Primera Instancia
Sentencia Segunda Instancia
Ejecución de Sentencia
Archivados
Gráfico N° 06: Procesos Laborales 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 23
4.1.2. Procesos Civiles
Estado Nro.
Tramite 59
Sentencia Primera Instancia 4
Sentencia Segunda Instancia 0
Ejecución de Sentencia 2
Archivados 1
TOTAL 66
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
El cuadro muestra la cantidad de “Procesos Civiles” según su estado a fecha de
Diciembre de 2016.
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
59
4
0
2
1
Tramite
Sentencia Primera Instancia
Sentencia Segunda Instancia
Ejecución de Sentencia
Archivados
Gráfico N° 07: Procesos Civiles 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 24
4.1.3. Procesos Constitucionales
Estado Nro.
Tramite 15
Sentencia Primera Instancia 5
Sentencia Segunda Instancia 0
Ejecución de Sentencia 0
Archivados 0
TOTAL 20
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
El cuadro muestra la cantidad de “Procesos Constitucionales” según su estado a fecha de
Diciembre de 2016.
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
15
5
0
0
0
Tramite
Sentencia Primera Instancia
Sentencia Segunda Instancia
Ejecución de Sentencia
Archivados
Gráfico N° 08: Procesos Constitucionales 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 25
4.1.4. Procesos Contenciosos Administrativos
Estado Nro.
Tramite 33
Sentencia Primera Instancia 1
Sentencia Segunda Instancia 0
Ejecución de Sentencia 0
Archivados 0
TOTAL 34
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
En el Cuadro 4.1.4 se muestran la cantidad de “Procesos Contenciosos Administrativos”
según su estado a fecha de Diciembre de 2016.
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
33
1
0
0
0
Tramite
Sentencia Primera Instancia
Sentencia Segunda Instancia
Ejecución de Sentencia
Archivados
Gráfico N° 09: Procesos Contenciosos Administrativos 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 26
4.2. Expedientes Extra Judiciales
Tipo Nro.
Conciliación 82
Arbitrales 1
TOTAL 83
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
El cuadro muestra la cantidad de “Expedientes Extra Judiciales” según su estado a fecha
de Diciembre de 2016.
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
82
1
Conciliación
Arbitrales
Gráfico N° 10: Expedientes Extra Judiciales 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 27
4.2.1. Conciliaciones Extrajudiciales
Tipo de Conciliación Nro.
Con Acuerdo 6
Sin Acuerdo 38
Sin Acta 38
Total 82
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
El cuadro muestra la cantidad de “Conciliaciones Extrajudiciales” según el Tipo de
conciliación a fecha de Diciembre de 2016.
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
6
3838
Con AcuerdoSin AcuerdoSin Acta
Gráfico N° 11: Conciliaciones Extra Judiciales 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 28
4.2.2. Procesos Arbitrales
Tipo de Conciliación Nro. Monto
Laudo Arbitral 0 -
Notificación Arbitral 1 15,254,460.35
Total 1 15,254,460.35
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
El cuadro muestra la cantidad de “Procesos Arbitrales” según el Tipo de conciliación a
fecha de Diciembre de 2016.
Fuente: Procuraduría Pública Municipal
0
1
Laudo Arbitral
Notificación Arbitral
Gráfico N° 12: Estado del Proceso Arbitral
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 29
V. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5.1. Ejecución de Ingresos por Rubro 2016
5.2. Ejecución de Ingresos por Grupo Genérico
5.3. Ejecución de Gastos por Rubro
5.4. Ejecución de Gastos por Grupo Genérico
5.5. Distribución del Gasto Administrativo por Unidad Orgánica
5.6. Proyectos de Inversión Pública
5.6.1 Proyectos Viables
5.6.2 Proyectos por Sector
5.6.3 Estado de los Proyectos
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 30
5.1. Ejecución de Ingresos por Rubro - 2016
Rubro o Fuente PIA PIM Ejecutado
Canon y sobre canon, regalías, renta de
aduanas
37,513,576.00
85,952,525.00
85,952,524.21
Donaciones y Transferencias -- 6,488,867.00 5,893,222.28
Fondo de compensación Municipal 39,652,340.00 54,113,314.00 53,372,998.66
Impuestos Municipales 15,040,726.00 29,702,410.00 29,702,409.30
Recursos Directamente Recaudados 14,343,821.00 23,363,007.00 23,363,242.80
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito -- 14,510,841.00 14,510,839.29
TOTAL 106,550,463.00 214,130,964.00 212,795,236.54
Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
En el cuadro de “Ejecución de Ingresos por Rubro -2016” muestra los diferentes
rubros o fuentes de financiamiento programados para el Presupuesto Institucional de
Apertura “PIA”, para el Presupuesto Institucional Modificado “PIM” y también muestra
los Ingresos Ejecutados.
Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
40%
3%25%
14%
11%
7%
Gráfico N°13: Ejecución de Ingresos por Rubro -2016
Canon y sobrecanon, regalias,renta de aduanas
Donaciones y Transferencias
Fondo de compensaciónMunicipal
Impuestos Municipales
Recursos DirectamenteRecaudados
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 31
5.2. Ejecución De Ingresos Por Grupo Genérico
Rubro o Fuente PIA PIM Ejecutado
Ingresos Corrientes
Impuestos y Contribuciones 16,094,060 22,422,274 21,245,000.98
Venta de Bienes y Servicios 9,967,717 9,967,717 10,312,284.05
Transferencias
Donaciones y Transferencias 77,165,916 83,960,324 82,626,206.13
Financiamiento
Endeudamiento 13,025,008 13,025,006.29
Saldos Balance 96,985,332 95,651,212.42
TOTAL 103,227,693 226,360,655 222,859,710
Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
En el cuadro de “Ejecución de Ingresos por Grupo Genérico” se puede observar que
los Ingresos por Grupo Genérico programados para el Presupuesto Institucional de
Apertura “PIA”, para el Presupuesto Institucional Modificado “PIM” y también muestra
los Ingresos Ejecutados.
.
Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
9%5%
37%
6%
43%
Gráfico N°14: Ejecución de Ingresos por Grupo Genérico
Impuestos y Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios
Donaciones y Transferencias
Endeudamiento
Saldos Balance
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 32
En el cuadro de “Ejecución de Gastos por Rubro -2016” muestra los diferentes rubros o fuentes de financiamiento gastados del
Presupuesto Institucional de Apertura “PIA”, del Presupuesto Institucional Modificado “PIM” y también muestra los Gastos Ejecutados.
Además muestra los indicadores %Eficiencia para el PIA y el %Eficiencia para el PIM.
5.3. Ejecución de Gastos por Rubro 2016
Rubro o Fuente PIA PIM EJEC %Eficiencia
PIA
%Eficiencia
PIM
Fondo de compensación Municipal 39,652,340 54,113,314 42,909,146.48 108.21 79.29
Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas 37,513,576 85,952,525 31,360,482.62 83.60 36.49
Impuestos Municipales 15,040,726 29,702,410 21,854,296.17 145.30 73.58
Recursos Directamente Recaudados 14,343,821 23,363,007 17,388,895.81 121.23 74.43
Recursos por Operaciones Oficiales de crédito -- 14,510,841 7,500,203.46 0.00 51.69
Recursos Ordinarios 3,321,097 5,784,895 3,298,603.20 99.32 57.02
Donaciones y Transferencias 6,488,867 1,865,036.50 0.00 28.74
TOTAL 109,871,560 219,915,859 126,176,664 558 401
Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 33
Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
34%
25%
17%
14%
6% 3% 1%
Gráfico N° 15: Distribución de la Ejecución de Gastos por Rubro - 2016
Fondo de compensación Municipal
Canon y sobrecanon, regalias, renta deaduanas
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Opreaciones Oficiales decrédito
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 34
5.4. Ejecución de Gastos por Grupo Genérico
Rubro o Fuente PIA PIM EJEC %Eficiencia
PIA
%Eficiencia
PIM
Gastos Corrientes
Bienes y Servicios 41,055,614.00 95,776,722.00 57,627,651.43 140.36 60.17
Personal y Obligaciones Sociales 17,427,721.00 17,557,721.00 16,550,848.37 94.97 94.27
Otros Gastos 6,286,518.00 12,505,247.00 11,389,628.29 181.18 91.08
Pensiones y Otras Prestaciones 6,271,887.00 5,910,148.00 5,131,406.39 81.82 86.82
Donaciones y Transferencias 992,454.00 2,160,977.00 2,086,622.76 210.25 96.56
Gastos de Capital
Adquisición de activos no financieros 36,571,051.00 83,584,241.00 31,431,500.62 85.95 37.60
Servicio de la Deuda
Servicio de la Deuda Publica 1,266,315.00 2,420,803.00 1,959,006.38 154.70 80.92
TOTAL 109,871,560.00 219,915,859.00 126,176,664.24 949.22 547.42
Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
En el cuadro de “Ejecución de Gastos por Grupo Genérico” se puede observar que los Gastos por Grupo Genérico del Presupuesto
Institucional de Apertura “PIA”, del Presupuesto Institucional Modificado “PIM” y los Gastos Ejecutados. Además muestra los indicadores
%Eficiencia para el PIA y el %Eficiencia para el PIM.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 35
Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
13%
4%
46%
9%
2%
25%
1%
Gráfico N° 16: Ejecución de Gastos por Grupo Genérico
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones
Bienes y Servicios
Otros Gastos
Donaciones y Transferencias
Adquisicion de activos nofinancieros
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 36
5.5. Distribución del Gasto Administrativo por Unidad Orgánica
Unidades Orgánicas PIM Ejecución
Devengado Saldo
Presupuestal % Ejec. PIM (Devengado)
Oficina General de Promoción de la Inversión Privada 91,238 90,712.30 525.70 99%
Procuraduría Pública Municipal 140,637 139,207.76 1,429.24 99%
Alcaldía 298,136 292,955.77 5,180.23 98%
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 51,486,671 48,939,066.15 2,547,604.85 95%
Sala de Regidores 123,763 116,697.24 7,065.76 94%
Gerencia de Desarrollo Social 7,378,685 6,487,897.68 890,787.32 88%
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 1,450,350 1,250,112.26 200,237.74 86%
Gerencia de Vialidad y Transporte 4,396,153 3,691,823.41 704,329.59 84%
Oficina de Secretaría General 123,301 99,801.10 23,499.90 81%
Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico 1,002,681 805,467.82 197,213.18 80%
Oficina General de Administración 16,504,464 12,973,987.67 3,530,476.33 79%
Gerencia Municipal 689,999 535,165.10 154,833.90 78%
Gerencia de Desarrollo Ambiental 12,903,950 9,679,245.80 3,224,704.20 75%
Instituto Vial Provincial 979,240 722,222.20 257,017.80 74%
Oficina General Asesoría Jurídica 8,753 6,100.80 2,652.20 70%
Gerencia de Seguridad Ciudadana 4,719,303 3,130,706.22 1,588,596.78 66%
Órgano de Control Institucional 154,278 100,814.72 53,463.28 65%
Gerencia de Desarrollo Económico 2,462,577 1,584,701.13 877,875.87 64%
Gerencia de Infraestructura 100,701,143 33,764,614.39 66,936,528.61 34%
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 6,949,410 2,174,017.58 4,775,392.42 31%
Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 760,493 171,949.19 588,543.81 23%
Total MPC 213,325,225 126,757,266.29 86,567,958.71 59.42%
Fuente: Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 37
Fuente: Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
99%
99%
98%
95%
94%
88%
86%
84%
81%
80%
79%
78%
75%
74%
70%
66%
65%
64%
34%
31%
23%
59.42%
Oficina General de Promoción de la InversiónPrivada
Procuraduría Pública Municipal
Alcaldía
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
Sala de Regidores
Gerencia de Desarrollo Social
Oficina de Comunicaciones y RelacionesInstitucionales
Gerencia de Vialidad y Transporte
Oficina de Secretaría General
Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico
Oficina General de Administración
Gerencia Municipal
Gerencia de Desarrollo Ambiental
Instituto Vial Provincial
Oficina General Asesoría Jurídica
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Órgano de Control Institucional
Gerencia de Desarrollo Económico
Gerencia de Infraestructura
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial
Total MPC
Gráfico N° 17: Indicador de Eficiencia de la MPC
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 38
5.6. Proyectos de Inversión Pública
5.6.1. Proyectos Viables
Total
Perfiles Archivados 19
Total de Perfiles Viables 18
Total de Perfiles Rechazados 1
Aprobado a Nivel de Perfil 0
Monto Total de Proyectos (S/.)
70,438,918.69
Fuente: Unidad de Programación e Inversión
En el gráfico “Proyectos Viables” muestra los perfiles archivados, viables, rechazados y
aprobados de los proyectos.
Unidad de Programación e Inversión
19
18
1
0
Perfiles Archivados
Total de Perfiles Viables
Total de Perfiles Rechazados
Aprobado a Nivel de Perfil
Gráfico N° 18: Proyectos Viables
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 39
5.6.2. Proyectos por Sector
Sector
Nro.
Proyectos
Saneamiento 6
Educación 3
Transporte 3
Comercio 2
Agropecuaria 1
Energía 1
Orden Público y Seguridad 1
total 17
Unidad de Programación e Inversión
Unidad de Programación e Inversión
6
3
3
2
1
1
1
Saneamiento
Educación
Transporte
Comercio
Agropecuaria
Energía
Orden Público y Seguridad
Gráfico N° 19: Proyectos por Sector
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 40
5.6.3. Estado de los Proyectos
Estado N°
Proyectos
Monto
S/
Viable 12 65,888,871.69
En Evaluación 3 7,435,752.40
Observado 2 2,066,705.67
Total 17 75,391,329.76
Unidad de Programación e Inversión
En el gráfico “Estado de los Proyectos” muestra el número y monto de los proyectos en los
estados: Viable, en Evaluación y Observado.
Unidad de Programación e Inversión
32
12
En Evaluación Observado Viable
Gráfico N°20: Estado de los Proyectos
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 41
Unidad de Programación e Inversión
7,435,752.40 2,066,705.67
65,888,871.69
En Evaluación Observado Viable
Gráfico N° 21: Monto de los Proyectos (S/)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 42
VI. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
6.1. Principales Actividades
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 43
6.1. Principales Actividades
Actividad Total
Elaboración de Informes y/u Opiniones legales 900
Proyección de Normas Municipales 70
Total 25144
Fuente: Oficina Asesoría Jurídica
Fuente: Oficina Asesoría Jurídica
93%
7%
Gráfico N°22: Principales Actividades
Elaboración de Informes y/uOpiniones legales
Proyección de NormasMunicipales
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 44
VII. OFICINA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA (OPIP)
7.1. Proyectos con Certificados De Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)
7.2. Paquete de 04 proyectos del rubro educación financiados por el Banco de
Crédito del Perú (BCP)
7.3. Principales proyectos o Actividades
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 45
7.1. Proyectos con Certificados de Inversión Pública Regional y Local
(CIPRL)
Proyecto Monto
Construcción de la I.E. Técnica Porcón la Esperanza, Cajamarca-Cajamarca.
S/. 3,092,363.50
Mejoramiento, Ampliación de la I.E. Primaria N° 82030- Carlos Fernández Gil- Pariamarca, Cajamarca-Cajamarca.
S/. 1,603,223.82
Mejoramiento de la I.E. N° 821396 del Caserío de Urubamba Sector III, Distrito de Cajamarca-Cajamarca
S/. 1,043,155.13
Mejoramiento de los Servicios de la I.E N° 82047-Chetilla, Distrito De Chetilla-Cajamarca.
S/. 939,511.27
Mejoramiento de los Servicios de la I.E. San Marcelino Champagnat, Distrito de Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca.
S/. 821,949.74
TOTAL S/. 7,500,203.46
Fuente: Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP)
El cuadro 7.1 muestra la entrega de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local
(CIPRL) por la ejecución de los 5 proyectos de educación por obras por impuesto a favor
del Banco De Crédito Del Perú ( BCP); Con un monto total de s/ 7,500,203.46 nuevos soles
el 07 julio del 2106.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 46
Fuente: Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP)
7.2. Actividades para Proyectos del Rubro Educación Financiados por el
Banco de Crédito del Perú (BCP)
Proyecto Monto
Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario, En La Institución Educativa Primaria N° 82031 Del Caserío Paccha Chica- Provincia De Cajamarca – Cajamarca.
S/. 4,286,384.21
Mejoramiento Del Servicio Educativo De Educación Primaria En La Institución Educativa N° 82028 – Samana Cruz, Provincia De Cajamarca – Cajamarca
S/. 3,751,470.63
Mejoramiento Y Ampliación De La I.E N° 82004 Zulema Arce Santisteban, Sector 03 – San Pedro Provincia De Cajamarca – Cajamarca.
S/. 1,642,148.88
Ampliación De La I.E. Parroquial Divino Maestro – Mollepampa, Provincia De Cajamarca – Cajamarca
S/. 1,196,575.87
TOTAL S/. 10,876,579.59
Fuente: Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP)
S/. 3,092,363.50
S/. 1,603,223.82
S/. 1,043,155.13
S/. 939,511.27
S/. 821,949.74
Construcción de la I.E. Técnica Porcon la Esperanza,Cajamarca-Cajamarca.
Mejoramiento, Ampliación de la I.E.Primaria N° 82030-Carlos Fernández Gil- Pariamarca, Cajamarca-Cajamarca.
Mejoramiento de la I.E. N° 821396 del Caserío deUrubamba Sector III, Distrito de Cajamarca-Cajamarca
Mejoramiento de los Servicios de la I.E N° 82047-Chetilla,Distrito De Chetilla-Cajamarca.
Mejoramiento de los Servicios de la I.E. San MarcelinoChampagnat, Distrito de Cajamarca-Cajamarca-…
Gráfico N° 23 - Proyectos con Certificados de Inversión
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 47
Estos proyectos se priorizaron con Acuerdo de Concejo N° 143-2016-CMPC de
fecha 07 de julio del 2016.
Con Resolución de Alcaldía N° 308-2016-A-MPC se aprueba el nuevo monto de
inversión referencial de los proyectos de inversión pública.
Designación del Comité Especial constituido mediante Resolución de Alcaldía N°
230-2016-A-MPC de fecha 07 de diciembre del 2016.
Se solicitó ante la Contraloría General de la Republica la emisión del Informe Previo
respecto al financiamiento y ejecución del “Paquete de proyectos de inversión
pública (04) – Rubro educación, según Ley N° 29230 el día 07 de setiembre del
2016.
La Contraloría General de la Republica emitió el informe previo favorable el 24 de
octubre del 2016.
Se inició el proceso de licitación del Paquete de 04 proyectos del rubro educación de
la empresa privada y supervisora el 21 de noviembre del 2106 con la convocatoria y
publicación de las bases.
Fuente: Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP)
S/. 4,286,384.21
S/. 3,751,470.63
S/. 1,642,148.88
S/. 1,196,575.87
Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario, En La Institución Educativa Primaria N°
82031 Del Caserío Paccha Chica- Provincia De Cajamarca …
Mejoramiento Del Servicio Educativo De Educación Primaria En La Institución Educativa N° 82028 –
Samanacruz, Provincia De Cajamarca – Cajamarca
Mejoramiento Y Ampliación De La I.E N° 82004 Zulema Arce Santisteban, Sector 03 – San Pedro Provincia De
Cajamarca – Cajamarca.
Ampliación De La I.E. Parroquial Divino Maestro –Mollepampa, Provincia De Cajamarca – Cajamarca
Gráfico N° 24 - Proyectos del Rubro Educación Financiados por el Banco de Crédito del Perú (BCP)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 48
7.3. Principales Proyectos o Actividades Ejecutadas
Proyecto Unidad de Medida Cantidad
Elaboración de bases, términos de referencia, estudios técnicos, y económicos. Ley 29230
Bases, Términos de Referencia, Estudios
Técnicos y Económicos.
6
Dirigir y Ejecutar los procesos de promoción de la inversión privada, en la modalidad de participación privada conforme la normatividad de la presente Ley 29230.
Procesos 3
Suscripción de convenios de inversión pública local con las empresas seleccionadas. Ley 29230
Convenio 2
Impulsar la inversión privada en proyectos públicos a través de contratos de participación de la inversión privada. DL 1224 (APP)
Contratos 2
TOTAL 13
Fuente: Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP)
El cuadro 7.3 muestra las principales actividades y proyectos ejecutados en el año 2016
de la Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP).
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 49
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 50
VIII. SECRETARIA GENERAL
8.1. Ordenanzas Municipales
8.2. Resolución de Concejo
8.3. Acuerdos de Concejo
8.4. Resoluciones de Alcaldía
8.5. Decretos de Alcaldía
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 51
8.1. Ordenanzas Municipales
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Cantidad 1 3 11 2 3 4 6 7 7 2 3 11 60 Fuente: Oficina de Secretaría General
En el cuadro muestra el número de “Ordenanzas Municipales” por cada mes del 2016.
Fuente: Oficina de Secretaría General
8.2. Resoluciones de Concejo
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Cantidad 2 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 10
Fuente: Oficina de Secretaría General
En el cuadro muestra el número de “Resoluciones de Concejo” por cada mes del 2016.
1
3
11
23
4
67 7
23
11
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 25 - Ordenanzas Municipales
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 52
8.3. Acuerdos de Concejo
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ordinarias 15 16 25 20 30 29 32 22 37 29 36 34 325
Extraordinaria 16 0 5 4 0 1 1 5 9 3 5 3 52
Fuente: Oficina de Secretaría General
En el cuadro muestra el número de Resoluciones de Concejo Ordinarias y Extraordinarias
por cada mes del 2016.
2
0 0 0 0 0 0
1
6
1
0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 26 - Resoluciones de Concejo
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 53
Fuente: Oficina de Secretaría General
8.4. Resoluciones de Alcaldía
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Cantidad 51 26 42 32 34 27 18 21 34 34 12 64 395
El cuadro muestra la cantidad de “Resoluciones de Alcaldía” por cada mes del 2016.
Fuente: Oficina de Secretaría General
15 16
25
20
30 2932
22
37
29
3634
16
0
5 4
0 1 1
5
9
35
3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 27- Acuerdos de Concejo
Ordinarias Extraordinaria
51
26
42
32 34
27
1821
34 34
12
64
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 28- Resoluciones de Alcaldía
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 54
8.5. Decretos de Alcaldía
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Cantidad 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 6 Fuente: Oficina de Secretaría General
El cuadro muestra la cantidad de “Decretos de Alcaldía” por cada mes del 2016.
Fuente: Oficina de Secretaría General
1
0 0
2
0 0
2
1
0 0 0 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 29- Decretos de Alcaldía
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 56
IX. OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES
INSTITUCIONALES 9.1. Inauguraciones de Obras de Infraestructura por Mes
9.2. Listado de Inauguraciones de Obras de Infraestructura
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 57
9.1 Inauguraciones de Obras de Infraestructura por Mes
Mes Cantidad
Enero 1
Febrero 0
Marzo 6
Abril 2
Mayo 0
Junio 0
Julio 1
Agosto 2
Septiembre 1
Octubre 1
Noviembre 1
Diciembre 3
TOTAL 18
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
El cuadro 9.1 muestra todas las inauguraciones de las Obras de Infraestructura por cada
mes del 2016.
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Enero5%
Febrero0%
Marzo33%
Abril11%
Mayo0%
Junio0%
Julio5%
Agosto11%
Septiembre6%
Octubre6%
Noviembre6%
Diciembre17%
Gráfico N° 30: Inauguraciones de Obras de Infraestructura por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 58
9.2. Listado de Inauguraciones de Obras
Obra Inaugurada Fecha Monto
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Con El Jr. Dos De Mayo Cdra. 10 Y Av. Hoyos Rubio Cuadras 1,2 Y 3 – Sector 05 Pueblo Nuevo, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 15 de Enero del 2016 894,429.42
Mejoramiento De La Pavimentación Del Jr. Ucayali Entre El Jr. Sullana Y El Jr. Huánuco-Barrio San Pedro-Distrito, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 04 de marzo del 2016 280,241.87
Creación Del Servicio De Transitabilidad Del Jr. Portugal, Jr. Brasil, Jr. Japón, Pasaje Las Torres Y Pasaje Italia Sector 17 Lucmacucho, Provincia De Cajamarca, Cajamarca 05 de marzo del 2016 895,309.30
Creación Del Servicio De Transitabilidad A Través Del Puente Carrozable Entre La Prolongación Alfonso Ugarte Y La Quebrada Shudal, Del C.P. La Paccha-Distrito, Provincia Y Departamento De Cajamarca 10 de marzo del 2016 467,255.15
Construcción De La Pavimentación Del Pasaje Real Entre El Jr. Húsares De Junín Y El Pasaje Las Tunas, Barrio Aranjuez, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 11 de marzo del 2016 78,601.59
Creación Del Servicio Transitabilidad Con La Pavimentación Del Pasaje San Gerónimo Entre El Jr. Miguel Carducci Y El Jr. Chanchamayo-Sector 06 Chontapacha, Provincia De Cajamarca –Cajamarca 11 de marzo del 2016 377,221.63
Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Disposición De Excretas En Los Caseríos Samana Cruz Alta, Rosamayopata, Hualanga Baja, Pariapuquio Del Sector Samana Cruz, Provincia De Cajamarca - Cajamarca 12 de marzo del 2016 211,819.71
Ampliación Institución Educativa San Cristóbal Magdalena, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 04 de abril del 2016 219,354.84
Instalación Del Servicio De Agua Potable Del Caserío Corisorgona, Distrito De Cajamarca-Provincia De Cajamarca-Cajamarca 29 de Abril del 2016 350,115.98
Mejoramiento De La Carretera Urubamba-Chetilla, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 23 de Julio del 2016 469,667.70
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad En La Av. Argentina, Entre El Jr. Alfonso Ugarte Y La Av. San Martin De Porres Sector 18 – La Florida, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 20 de Agosto del 2016 1,479,866.26
Instalación Del Servicio De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales En El C.P. Pariamarca, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 27 de Agosto del 2016 695,201.18
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad En La Av. Argentina, Entre El Jr. Alfonso Ugarte Y La Av. San Martin De Porres Sector 18 – La Florida, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 20 de Setiembre del 2016 994,049.98
Mejoramiento De Veredas Del Sector 10 En El Barrio San Antonio, Distrito De Cajamarca, Provincia De Cajamarca – Cajamarca 15 de Octubre del 2016 573,445.46
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Letrinización Del Caserío Plan Manzanas En El C.P. Humbocancha Alta, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 25 de noviembre del 2016 989,193.40
Mejoramiento Del Puesto De Salud De Chamis, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 06 de diciembre del 2016 718,086.33
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 59
Construcción Del Mercado Del Centro Poblado Porcón Alto, Provincia De Cajamarca-Cajamarca”, “Acondicionamiento Del Mercado C.P. Porcón Alto, Distrito De Cajamarca-Cajamarca”, Mantenimiento (Pintado) De La Infraestructura Del Mercado Del C.P. Porcón Alto-Cajamarca 16 de diciembre del 2016 1,402,416.43
Mejoramiento De La Plataforma Deportiva Los Jazmines, Sector San José, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 21 de diciembre del 2016 279,141.50
TOTAL 11,375,417.73
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 60
X. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
10.1 Unidad de Contabilidad
10.1.1 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
10.1.2 Estado de Gestión
10.1.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
10.1.4 Estado de Flujos de Efectivo
10.2 Unidad de Logística y Servicios Generales
10.2.1 Órdenes de Compra
10.2.2 Ordenes de Servicio
10.2.3 Procesos de Selección y Cantidades de Procesos
10.2.4 Procesos de Selección por Objeto de Contratación
10.2.5 Procesos de Selección y Montos de Procesos
10.2.6 Importe de Servicios (Telefonía, Internet, Energía Eléctrica, Agua Potable y Cable Satelital)
10.2.7 Cantidad de Combustible por Tipo de Combustible
10.2.8 Importe de Combustible por Tipo de Combustible
10.2.9 Importe de Combustible por Área
10.2.10 Resumen de Activo Fijo y Depreciación de Activo Fijo
10.2.11 Edificios y Construcciones
10.2.12 Motos, Vehículos, Maquinaria Pesada
10.2.13 Maquinaria Pesada por Tipo
10.3 Unidad de Tesorería
10.3.1 Ingresos por Caja
10.3.2 Ingresos por Clasificador
10.4 Unidad de Informática y Sistemas
10.4.1 Cantidad de Equipos de cómputo
10.4.2 Equipos de Cómputo por Área
10.5 Centro de Atención al Ciudadano (CAC)
10.5.1 Recepción de Expedientes por Mes
10.5.2 Recepción de Expedientes por Área
10.5.3 Acceso a la Información: Recepción y Envío de Expedientes
10.5.4 Acceso a la Información: Recepción y Entrega de Información
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 61
10.1. Unidad de Contabilidad
10.1.1. Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 62
10.1.2. Estado de Gestión
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 63
10.1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 64
10.1.4. Estado de Flujos de Efectivo
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 65
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 66
10.2. Unidad de Logística y Servicios Generales
10.2.1. Órdenes de Compra
Trimestre Cantidad Monto
Primer Trimestre 215 2,949,858.43
Segundo Trimestre 500 4,101,417.48
Tercer Trimestre 564 4,192,335.04
Cuarto Trimestre 745 7,857,041.12
TOTAL 2,024 19,100,652.07
Fuente: Unidad de Logística y Servicios Generales
Fuente: Unidad de Logística y Servicios Generales
2,949,858.43
4,101,417.48
4,192,335.04
7,857,041.12
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Gráfico N° 31: Ordenes de Compra
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 67
10.2.2. Órdenes de Servicio
Trimestre Cantidad Monto S/
Primer Trimestre 251 1,080,646.08
Segundo Trimestre 674 2,501,635.90
Tercer Trimestre 787 2,946,123.55
Cuarto Trimestre 1,357 5,361,404.19
TOTAL 3,069 11,889,809.72
Fuente: Unidad de Logística y Servicios Generales
Fuente: Unidad de Logística y Servicios Generales
1,080,646.08
2,501,635.90
2,946,123.55
5,361,404.19
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Gráfico N° 32: Ordenes de Compra
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 68
10.2.3. Procesos de Selección y Cantidades de Procesos
Régimen de Contratación
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Adjudicación Simplificada 0 0 0 3 1 6 5 7 4 5 3 12 46
Licitación Publica 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 7
Subasta Inversa Electrónica 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 2 9
Concurso Publico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Compra Directa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SCI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
RES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
TOTAL 0 4 1 3 5 7 6 8 7 6 10 17 73
Fuente: Secretaría Técnica de Procesos
Fuente: Secretaría Técnica de Procesos
46
9
7
4
3
3
1
Adjudicación Simplificada
Subasta Inversa Electrónica
Licitación Publica
Compra Directa
Concurso Publico
RES
SCI
Gráfico N° 33: Procesos de Selección y Cantidades de Selección
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 69
10.2.4. Procesos de Selección por Objeto de Contratación
Régimen de Contratación
Total
Bien 31
Obra 25
Servicio 13
Consultoría de Obra 4
TOTAL 73
Fuente: Secretaría Técnica de Procesos
Fuente: Secretaría Técnica de Procesos
31
25
13
4
Bien
Obra
Servicio
Consultoría de Obra
Gráfico N° 34: Procesos de Selección por Objeto de Contratación
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 70
10.2.6. Importe de Servicios (Telefonía, Internet, Energía Eléctrica, Agua Potable y Cable Satelital)
Mes Telefonía Internet Energía Eléctrica
Agua Potable
Satelital Total
Enero - - - - - 0.00 Febrero 4,480.21 123,693.75 98,636.40 60,560.66 - 287,371.02 Marzo 4,705.60 - 7,736.63 - - 12,442.23
Abril 5,606.25 1,377.75 110,357.77 27,656.00 2,461.20 147,458.97
Mayo 9,115.21 187,200.45 54,111.89 65,210.32 615.00 316,252.87
Junio 7,209.23 - 49,894.20 28,644.10 643.75 86,391.28
Julio - - - - - 0.00
Agosto 2,575.55 1,356.90 117,915.53 65,174.70 615.20 187,637.88
Septiembre 10,006.88 2,564.65 48,935.60 21,120.90 1,237.40 83,865.43
Octubre 13,468.67 14,698.38 60,786.60 55,401.30 - 144,354.95
Noviembre 7,408.75 40,851.34 2,564.12 27,693.10 1,286.15 79,803.46
Diciembre 3,458.21 1,467.65 66,632.21 28,063.50 615.00 100,236.57
TOTAL 68,034.56 373,210.87 617,570.95 379,524.58 7,473.70 1,445,814.66
Fuente: Tesorería
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 71
Fuente: Tesorería
Fuente: Tesorería
4,480.21
4,705.60
5,606.25
9,115.21
7,209.23
0
2,575.55
10,006.88
13,468.67
7,408.75
3,458.21
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°35: Importes de Telefonía
123,693.75
0 1,377.75
187,200.45
0 0 1,356.90
2,564.65
14,698.38
40,851.34
1,467.65
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°36: Importes de Internet
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 72
Fuente: Tesorería
Fuente: Tesorería
98,636.40
7,736.63
110,357.77
54,111.89
49,894.20
0
117,915.53
48,935.60
60,786.60
2,564.12
66,632.21
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°37: Importes de Energía Eléctrica
60,560.66
0
27,656.00
65,210.32
28,644.10
0
65,174.70
21,120.90
55,401.30
27,693.1028,063.50
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°38: Importes de Agua Potable
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 73
Fuente: Tesorería
10.2.7. Cantidad de Combustible por Tipo de Combustible
Régimen de Contratación
Cantidad en Galones Total
Galones Gasohol 84 PLUS
Gasohol 90 PLUS
Petróleo Diesel B5
Enero - - - 0
Febrero 410.0 49.0 3,544.0 4,003.0
Marzo 924.0 45.0 11,418.5 12,387.5
Abril 1,180.5 26.0 13,525.0 14,731.5
Mayo 389.5 926.0 14,614.5 15,930.0
Junio - 1,367.0 12,361.5 13,728.5
Julio - 968.0 9,466.0 10,434.0
Agosto - 903.0 10,222.5 11,125.5
Septiembre - 601.0 12,161.3 12,762.3
Octubre - 12.0 13,134.5 13,146.5
Noviembre - - 13,387.5 13,387.5
Diciembre - 27.0 13,859.9 13,886.9
TOTAL 2,904.00 4,924.00 127,695.20 135,523.20
Fuente: Almacén
2,461.20
615.00 643.75
-
615.20
1,237.40
-
1,286.15
615.00
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gráfico N°39: Importes de Cable Satelital
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 74
Fuente: Almacén
10.2.8. Importe de Combustible por Tipo de Combustible
Régimen de Contratación
Monto en Soles Total
S/ Gasohol 84 PLUS
Gasohol 90 PLUS
Petróleo Diesel B5
Enero - - - 0
Febrero 5,182.40 789.88 44,229.12 50,201.40
Marzo 11,158.03 676.26 131,597.70 143,431.99
Abril 13,422.29 320.84 143,635.50 157,378.63
Mayo 4,428.62 11,426.84 155,205.99 171,061.45
Junio - 16,868.78 131,279.13 148,147.91
Julio - 11,945.12 100,528.92 112,474.04
Agosto - 11,143.02 108,562.95 119,705.97
Septiembre - 7,404.00 129,152.67 136,556.67
Octubre - 148.08 139,488.39 139,636.47
Noviembre - - 142,175.25 142,175.25
Diciembre - 333.18 147,192.46 147,525.64
TOTAL 34,191.32 61,056.00 1,373,048.07 1,468,295.40
Fuente: Almacén
0
4,003.00
12,387.50
14,731.50
15,930.00
13,728.50
10,434.0011,125.50
12,762.3013,146.50
13,387.5013,886.90
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°40 - Cantidad de Combustible en Galones
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 75
Fuente: Almacén
10.2.9. Importe de Combustible por Área
Gerencia, Subgerencia, Áreas y Unidades Total S/
Alcaldía 0
Órgano de Control Institucional 8,926.79
Defensa Civil 12,927.79
Procuraduría 22,928.79
Gerencia Municipal 32,870.80
Coactiva 4,930.79
Administración 52,931.79
Logística 6,553.04
Almacén 20,319.78
Informática 3,275.67
Comunicaciones y Relaciones Institucionales 19,548.98
Patrimonio 3,277.57
Servicios Generales 4,063.21
Centro de Atención al Ciudadano 4,238.67
Recursos Humanos 5,962.61
Planeamiento y Presupuesto 3,789.26
Pre Inversión 4,988.86
Infraestructura 82,462.63
Estudios y Proyectos 4,437.83
0
50,201.40
143,431.99157,378.63
171,061.45
148,147.91
112,474.04119,705.97
136,556.67139,636.47
142,175.25
147,525.64
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°41 - Total de Importe de Combustible por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 76
Supervisión y Liquidación de Obras 4,939.10
Proyectos Menores y Maquinaria 5,667.54
Desarrollo Urbano y Territorial 6,138.10
Ordenamiento Territorial y Catastro 5,192.38
Licencias de Edificaciones 4,789.20
Planeamiento Urbano 3,539.91
Vialidad y Transporte 8,993.86
Circulación Vial 27,750.33
Desarrollo Económico 10,281.83
Fiscalización, Control y Policía Municipal 19,148.35
Desarrollo Rural 5,906.59
Promoción del Desarrollo Local 2,852.32
Camal 16,058.10
Desarrollo Social 40,829.41
Desarrollo Humano y Promoción Social 6,400.42
Participación Social 4,282.00
Comedores 3,417.51
Vaso de Leche 28,974.81
Salud 4,056.37
Participación Comunitaria 2,079.08
Limpieza Pública y Ornato Ambiental 929,649.17
Recursos Naturales y Cambio Climático 3,423.09
Bromatología 5,210.13
Seguridad Ciudadana 273,538.96
ULE. Empadronamiento 6,096.02
TOTAL 1,727,649.44
Fuente: Almacén
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 77
10.2.10. Resumen de Activo Fijo y Depreciación de Activo Fijo
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 78
10.2.11. Edificios y Construcciones
N° PROPIEDAD CALLE N° AREA
TERRENO SALDO AL 31/12/2016
1 Colina Santa Apolonia - Casa Jr. Dos de mayo 180 33370.04 68161.41
2 Casa De La Juventud Jr. 2 De Mayo 180 108.31 37865.49
3 Ex Frigorífico Municipal Jr. Apurímac 1007 1583.3 3009932.64
4 Local Comunal Colmena Baja Jr. Mariano melgar 331 775 244597.6418
5 Local Municipal. Prog. Sociales Jr. Tarapacá. 617 13.5 375339.894
6 Casucha Av. 13 de julio Av. 13 de julio 106 146.84 680.757
7 Camal Municipal Jr. Prol. Amalia puga 169 2532.13 220201.9604
8 Piscina Municipal Av. 13 de julio. 582 330.75 1186777.01
9 Depósito de Limpieza Publica Jr. Pisagua. 520 243.61 149400.3908
10 Estadio Municipal Jr. Revilla Pérez 389 20520.8 6662244.761
11 Dep. Santa Apolonia Ps. Santa Apolonia 163 159.48 18573.07725
12 Dep. Of. De vehículos Jr. San roque. 322 827.34 242197.9268
13 Mercado central. Jr. Amazonas 501 3282.7 90070.722
14 Parque Automotor Av. Atahualpa 202 1818.32 548793.168
15 Parada Santa Rosa Pje. Santa Rosa 200 908 122511.504
16 Merc. San Sebastián Av. De los Héroes 428 3516.33 61063.552
17 Ex Palacio Municipal Jr. Cruz de piedra 613 3014 -34969.30688
18 Almacén Colmena Baja Jr. Prol. Guadalupe 381 400 274111.4025
19 Casa De La Mujer Jr. Chepén. 505 104 63453.9945
20 Mercado La Esperanza Calle Jorge Chávez 310 405.73 102662.703
21 Plataf. Dep. Lot. Alan Peru Calle Inca Roca S/N 816.88 5955.20625
22 Plazuela La Colmena Calle 7 De Junio S/N 7888.76 84414.12263
23 Plataforma Dep. Santa rosa Calle Los Cedros 301 1365 5119.125
24 Losa Dep. y Parque Aranjuez Jr. Los próceres 250 3277.6 16060
25 Plazuela Rafael Hoyos Rubio Av. Hoyos rubio 321 1963.37 8120.921875
26 Otros Usos Lote 10 Jr. Los Sauces 401 1242.6 9925.471875
27 Recreación Urb. Los rosales Jr. Los fresnos 400 3120 25224.78063
28 S. Higiénicos PPJJ. José Olaya Av. Atahualpa 101 257.9 8173.529375
29
"Construcción Nueva Plaza Pecuaria - I Etapa" Acuerdo Concejo Nº 295-2010-CMPC
Predio Iscoconga Carretera Cajamarca a Jesús S/N 168100 14841946.55
30 Construcción del Anfiteatro en la Alameda de los Incas Sector 9 Jr. La Cantuta S/N S/N 0 937902.8006
31 Nueva Sede Administrativa Av. Alameda De Los Incas S/N 0 17467222.95
TOTAL 262,092.29
46,853,736.16
Fuente: Patrimonio
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 79
Resumen de Edificios y Construcciones
Concepto Total Total de Edificios y Construcciones 31
Área de Terrenos 262092.29
Saldo al 31/12/20162
46,853,736.16
Fuente: Patrimonio
10.3 Unidad de Tesorería
10.3.1. Ingresos por Caja
Partidas Rubro 08 -
SATCAJ Rubro 09
SATCAJ Rubro 09
MPC Rubro 13 -
MPC Rubro 08 -
MPC TOTAL
GENERAL
Ene 965,288.71 466,827.32 791,423.46 - 94.00 2,223,633.49
Feb 4,159,574.07 1,559,386.55 548,554.94 - 272.15
6,267,787.71
Mar 4,709,717.99
1,232,127.36
850,226.82
40,000.00
49.77
6,832,121.94
Abr 1,383,642.04
666,924.16
443,458.10
-
49.77
2,494,074.07
May 1,154,279.68
498,906.35
980,938.00
-
149.31
2,634,273.34
Jun 995,387.81
452,694.64
473,925.47
3,807.50
765.85
1,926,581.27
Jul 747,650.55
371,033.58
510,450.05
-
287.54
1,629,421.72
Ago 1,025,518.77
479,702.37
612,613.92
-
-
2,117,835.06
Sep 1,015,925.66
688,534.07
877,917.93
-
49.77
2,582,427.43
Oct 921,608.02
690,101.62
687,004.51
-
-
2,298,714.15
Nov 1,491,123.13
752,550.49
679,385.53
334,857.82
253.88
3,258,170.85
Dic
1,136,951.73
690,413.35
574,693.52
1,169,988.46
235.00
3,572,282.06
Total 19,706,668.16 8,549,201.86 8,030,592.25 1,548,653.78 2,207.04 37,837,323.09
Fuente: Tesorería
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 80
Fuente: Tesorería
Fuente: Tesorería
19,706,668.16
8,549,201.86
8,030,592.25
1,548,653.78
2,207.04
Rubro 08 - SATCAJ
Rubro 09SATCAJ
Rubro 09MPC
Rubro 13 -MPC
Rubro 08 - MPC
Gráfico N°42: Ingresos por Caja
2,223,633.49
6,267,787.71
6,832,121.94
2,494,074.07
2,634,273.34
1,926,581.27
1,629,421.72 2,117,835.06
2,582,427.43
2,298,714.15
3,258,170.85
3,572,282.06
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°43: Ingresos por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 81
10.4. Unidad de Informática y Sistemas
10.4.1. Cantidad de Equipos de Cómputo
Concepto Total
Teclado 596
Monitor 600
CPU 574
CPU con Monitor Integrado 45
Laptop 202
TOTAL 2,017.00
Fuente: Patrimonio
10.4.2. Cantidad de Equipos de Cómputo por Área
Área
Cantidad
Área de Control Patrimonial 22
Asesoría Jurídica 8
Centro de Atención Al Ciudadano 2
Centro de Desarrollo Integral De La Familia - CEDIF 21
Centro Integral Del Adulto Mayor - CIAM 2
Comisión de Regidores 15
Comité Provincial De Seguridad Ciudadana - COPROSEC 8
Cuna Jardín Municipal 4
Estadio Municipal 1
Gerencia de Desarrollo Ambiental 2
Gerencia de Desarrollo Económico 6
Gerencia de Desarrollo Social 10
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Territorial 5
Gerencia de Infraestructura 11
Gerencia de Seguridad Ciudadana 19
Gerencia de Turismo, Cultura Y Centro Histórico - Gerente 2
Gerencia de Vialidad Y Transporte 2
Gerencia Desarrollo Ambiental 3
Gerencia Municipal 4
Gerencia Vialidad Y Transporte 1
Gerencia de Desarrollo Ambiental 1
Instituto Vial Provincial - IVP - Jefe 5
Oficina de Comunicaciones Y Relaciones Institucionales 8
Oficina de Procesos Disciplinarios 7
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 82
Oficina De Secretaria General 4
Oficina de Secretaria General - Archivo Central 9
Oficina General de Administración 2
Oficina General De Gestión De Recursos Humanos 222
Oficina General De Planeamiento Y Presupuesto 3
Oficina General De Promoción De La Inversión Privada (OPIP) 7 Oficina Municipal De Atención A La Persona Con Discapacidad (OMAPED) 2
Órgano de Control Institucional 17
Piscina Municipal 1
Plaza Pecuaria Iscoconga – Administradora 3
Polideportivo 1
Polideportivo - Tópico 1
Procuraduría Publica Municipal 15
Secretaria Técnica De Contrataciones 3 Secretaria Técnica De Procedimientos Administrativos Disciplinarios 1
Subgerencia de Circulación Vial 8
Subgerencia de Cultura 5
Subgerencia de Defensa Civil 5
Subgerencia de Desarrollo Humano Y Promoción Social 7
Subgerencia de Desarrollo Rural 16
Subgerencia de Educación, Recreación Y Deporte 6
Subgerencia de Estudios Y Proyectos 18
Subgerencia de Fiscalización, Control Y Policía Municipal 21 Subgerencia de Fiscalización, Control Y Policía Municipal - Camal Municipal 3 Subgerencia De Fiscalización, Control Y Policía Municipal - Frigorífico Municipal - Administrador 1 Subgerencia de Fiscalización, Control Y Policía Municipal - Mercado Central 2
Subgerencia de Gestión Del Centro Histórico 4
Subgerencia de Licencias De Edificaciones 11
Subgerencia de Licencias Y Seguridad Vial - Subgerente 9
Subgerencia de Limpieza Publica Y Ornato Ambiental 21
Subgerencia de Obras 18
Subgerencia de Operaciones De Transporte 10
Subgerencia de Operaciones De Transporte - Secretaria 5
Subgerencia de Ordenamiento Territorial Y Catastro 16
Subgerencia de Participación Social 24
Subgerencia de Planeamiento Urbano 13
Subgerencia de Promoción Del Desarrollo Económico Local 5
Subgerencia de Protección Y Control Ambiental 12
Subgerencia de Proyectos Menores Y Maquinaria 4
Subgerencia de Registro Civil 13
Subgerencia de Salud 11
Subgerencia de Saneamiento Básico, Recursos Naturales Y 11
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 83
Cambio Climático
Subgerencia de Serenazgo Y Seguridad Patrimonial 11 Subgerencia de Serenazgo Y Seguridad Patrimonial Supervisor Marco IV - La Colmena 1
Subgerencia de Supervisión Y Liquidación De Obras 20
Subgerencia de Turismo 4
Subgerencia Defensa Civil 1
Subgerencia Desarrollo Humano Y Promoción Social 2
Subgerencia Proyectos Menores Y Maquinaria 13
Subgerencia Salud 2
Subgerencia Serenazgo Y SISMUVI 1
Unidad de Logística Y Servicios Generales - Secretaria Técnica 6
Unidad de Tesorería 15
Unidad Biblioteca Municipal 6
Unidad Centro Municipal De Desarrollo Juvenil 5
Unidad de Comunicaciones Para El Desarrollo 1
Unidad de Contabilidad 12
Unidad de Imagen Institucional Y Protocolo 2
Unidad de Informática Y Sistemas 14
Unidad de Logística Y Servicios Generales 10
Unidad de Modernización De La Gestión Institucional 3
Unidad de Planeamiento Y Cooperación Técnica 4
Unidad de Planificación Y Desarrollo De Personas 10
Unidad de Pre inversión 16
Unidad de Presupuesto 5
Unidad de Presupuesto - Jefe 4
Unidad de Programación E Inversión 7 Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social Y Salud Ocupacional 13
Unidad Local De Empadronamiento 29
Unidad Logística Y Servicios Generales 12
Total general 776
10.4.4. Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes
A. Software
Nro. Software Cantidad
1 Sistema Operativo
Microsoft® Windows Seven Ultimate 64 Bits 20
2 Herramientas de Oficina
Microsoft Office 2010 20
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 84
Acrobat Reader X 20
3 Manejadores de Base Datos
My SQL 5
Oracle 10g 1
4 Herramientas de Desarrollo
Power Builder 1
Java 4
Flex 2
PHP 2
5 Antivirus COMODO 600
6 Servidores
Linux Red Hat 6.2 6
Windows Server 2008
1
Zimbra 1
7 Aplicativos
Mototurbo 1
Milestone Exprotec 1
AGE 1
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
B. Aplicaciones desarrolladas o utilizadas por el área de sistemas
Código SOFTWARE Cantidad
1 Sistema de Trámite Documentario 1
2 Sistema de Combustible 1
3 Sistema de Carnet de Sanidad 1
4 Sistema de Registro de Expedientes de Procuraduría 1
5 Sistema de Licencias de Construcción 1
6 Sistema de OMAPED 1
7 Sistema de CIT 1
8 Sistema de Planillas CAS, Proyectos e Indeterminados 1
9 Sistemas de Licencia de Conducir 1
10 Sistema de Control de Asistencia 1
11 Sistema Integral de Gestión Administrativa - SIGA 1
12 Sistema de TUC’S 1
13 Sistema de Cheques 1
14 Sistema de Contratos 1
15 Sistema de Emisión de Partidas 1
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 85
16 Sistema de Licencias de Funcionamiento 1
17 Sistema de Canes 1
18 Sistema de Escalafón 1
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
C. Hardware
ID Hardware Cantidad
1 Computadoras de Personales
Computadora de Escritorio Core i7 2
Computadora de Escritorio Core i5 5
Computadora de Escritorio Core 2 DUO 1
Vostro 360 Core I3 10
Workstation HP 3
Laptop Core i7 2
2 Servidores
Servidor Tipo I Gama Alta Power Edge R720 2
Servidor Tipo II Gama Baja Power Edge R720 3
Servidor – Central Avaya 1
Storage Unidad de Almacenamiento Central 1
Storage Unided Space Applance JA1500 1
3 Periféricos
Proyector Multimedia Dell 2
Impresora Multifuncional 3
Fotocopiadora 1
4 Otros
Pizarra Interactiva 1
Ecran Eléctrico 72x98 1
Anexos Telefónicos 10
Unidad de Almacenamiento de Backup en Cintas 1
UPS de 30KVA 1
Transformador de Aislamiento de 35KVA 1
Tablero de Control de UPS 1
Estabilizador 1
Sistema de Aire Acondicionado de Precisión 1
Aire Acondicionado Tipo Split 1
Sistemas de aire acondicionado 1
Sistema de Detección y Extinción de Incendios NFPA 2001 1
Lectoras Biométricas de Huella Dactilar 1
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 86
D. Equipos de Conectividad
ID Equipos De Conectividad Cantidad
1 Switch EX3300 48P 11
2 Switch de Border Tipo 1 JUNIPER EX 2200 48X 13
3 Switch de Border Tipo 2 JUNIPER EX 2200 24P 4
4 Transeiver de Fibra Optica: 1000 Base4-SX con conector LC
35
5 Transeiver de Fibra Optica: 10GB SPF + LR 22
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
10.5. Centro de Atención al Ciudadano (CAC)
10.5.1. Recepción de Expedientes por Mes
Mes Cantidad
Enero 4617
Febrero 5508
Marzo 6684
Abril 6349
Mayo 5131
Junio 4896
Julio 4777
Agosto 8148
Septiembre 8504
Octubre 7614
Noviembre 7388
Diciembre 5990
TOTAL 75606
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 87
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
10.5.2. Recepción de Expedientes por Área
Área Cantidad
Iluminación Plaza de Armas 6
Acceso a la Información Ciudadana 647
Administración 437
Adquisiciones 14
Adulto Mayor 18
Alcaldía 3090
Almacén de Logística 11
Asesoría Jurídica 28
Asesoría Legal de Logística 1
Asesoría Legal de RR.HH 1
Asistenta Social de RR.HH 1
Asistente Adm. del Gabinete de Asesores 1
Asistente Administrativo de SGOT 13
Asistente Legal de la SGOT 1594
Asistente Técnico 1 de SGOTC 36
Biblioteca Municipal 2
Coliseo Municipal 1
Central de Video Vigilancia 1
Centro de Atención al Ciudadano 66
Centro Medico Municipal 5
Comité de Damas 27
Comunicaciones y Relaciones Institucionales 308
Contabilidad 32
De Infraestructura 828
4617
5508
66846349
5131 4896 4777
81488504
7614 7388
5990
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 44: Recepción de Expedientes por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 88
Defensa Civil 1537
DEMUNA 12
Desarrollo Rural 99
Desarrollo Social 781
Educación, Cultura y Deporte 9
Ejecutoria Coactiva 135
Escalafón de RR.HH 1
Estudios y Proyectos 103
Gabinete de Asesores de Alcaldía 13
Gerencia de Desarrollo Económico 373
Gerencia de Desarrollo Ambiental (GDA) 518
Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 276
Gerencia de Turismo Educación y Cultura 5
Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico 164
Gerencia Municipal 737
Habilitación Vehicular por Renovación 7231
Habilitación Vehicular por Renovación 1 107
Habilitación Vehicular por Renovación 2 21
Habilitación Vehicular por Sustitución 1147
Informática y Sistemas 24
Instituto Vial Provincial (IVP) 15
Laboratorio de Bromatología 87
Liberación Vehicular 1168
Licencias de Edificaciones 2505
Limpieza Pública y Ornato Ambiental 445
Liquidación de Beneficio Sociales 1
Local de Archivo Central 10
Logística y Servicios Generales 529
Oficina Catastro Urbano 2
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 2948 Oficina General de Promoción de la Inversión Privada(OGPIP) 14
OMAPED 56
Órgano de Control Institucional (OCI) 226
Patrimonio 42
Patronato de Carnaval 70
Planeamiento y Cooperación Técnica 9
Planeamiento y Presupuesto 77
Policía Municipal 1
Pre Inversión 54
Presupuesto 5
Procuraduría 721
Programación e Inversión (UPEI) 29
Proyectos Menores 1
Registro Civil 3684
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 89
S.g de Protección y Control Ambiental 717
S.g de Saneamiento Básico, RRNN y Cambio Climático 191
S.g. de Ordenamiento Territorial y Catastro 4203
Sala de Regidores 227
Salud 8
Secretaria General 44
Secretaria Técnica 287 Secretaria Técnica Comité Provincial de Seguridad Ciudadana - COPROSEC 9
Secretaria Técnica de Procesos Disciplinarios 18
Seguridad Ciudadana 558
Servicios Generales 9
SISMUVI 1
Subgerencia Educación, Recreación y Deporte 73
Subgerencia de Circulación Vial 16
Subgerencia de Cultura 15
Subgerencia de Deporte y Recreación 2
Subgerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social 122
Subgerencia de Educación y Cultura 3 Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal 4326
Subgerencia de Gestión del Centro Histórico 63
Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial 3991
Subgerencia de Obras 52
Subgerencia de Operaciones de Transporte 18882
Subgerencia de Participación Social 571
Subgerencia de Planeamiento Urbano 652 Subgerencia de Promoción de Desarrollo Económico Local 23
Subgerencia de Proyectos Menores y Maquinaria 705
Subgerencia de Turismo 14
Supervisión y Liquidación de Obras 56 Supervisor de la Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental 1
Tesorería 458
Tv norte 2
Unidad de Local de Empadronamiento 54
Unidad de Modernización de la Gestión Institucional 7
Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas 2490 Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional 1696
Vialidad y Transporte Urbano 1900
Total general 75606
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 90
10.5.3. Acceso a la Información: Recepción y Envío de Expedientes por Mes
Mes Cantidad
Enero 58
Febrero 28
Marzo 57
Abril 61
Mayo 66
Junio 72
Julio 46
Agosto 46
Septiembre 75
Octubre 62
Noviembre 46
Diciembre 35
TOTAL 652 Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
58
28
5761
66
72
46 46
75
62
46
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°45: Acceso a la Información: Recepción y Envío de Expedientes por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 91
10.5.4. Acceso a la Información: Recepción y Entrega de Expedientes por Mes
Mes Cantidad
Enero 55
Febrero 27
Marzo 43
Abril 59
Mayo 60
Junio 59
Julio 46
Agosto 28
Septiembre 66
Octubre 53
Noviembre 45
Diciembre 31
TOTAL 572
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
Fuente: Unidad de Informática y Sistemas
55
27
43
59 60 59
46
28
66
53
45
31
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°46: Acceso a la Información, Recepción y Envío de Expedientes por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 92
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 93
XI. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
11.1 Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
11.1.1 Planilla de Personal por Mes
11.1.2 Cantidad de Trabajadores por Mes
11.1.3 Atenciones de Tópico
11.1.4 Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores
11.1.5 Certificado De Incapacidad Temporal De Trabajadores por Condición Laboral
11.1.6 Importes Recaudados por Mes
11.1.7. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
11.2 Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas
11.2.1 Capacitaciones Dirigido al Trabajador
11.2.2 Directorio Funcionarios 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 94
11.1. Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
11.1.1. Planilla de Personal por Mes
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
Mes CAS
D.LEG. 1057
Proyectos
D. LEG. 728
Medidas
Cautelares y
Procesos
Concluidos
D. LEG. 728
Obreros
Contrato
Indeterminado
D.LEG 728
Empleado,
Obrero,
Pensionista,
Funcionarios y
Elegidos
D.LEG. 276
Medidas
Cautelares
D.LEG. 276
Empleado
Contrato
Indeterminado
D.LEG N.° 276
Dieta de
RegidoresTotal
Ene 813,117.29 517,698.28 245,482.10 578,152.28 1,079,128.98 434,205.91 63,398.11 35,490.00 3,766,672.95
Feb 815,448.21 587,485.16 254,384.22 583,291.59 1,084,699.74 435,947.55 61,535.23 35,490.00 3,858,281.70
Mar 810,217.01 593,145.50 267,397.24 599,486.76 1,086,665.36 445,236.72 61,556.58 35,490.00 3,899,195.17
Abr 808,181.96 619,279.24 283,161.12 608,199.95 1,092,709.86 452,045.32 61,559.13 35,490.00 3,960,626.58
May 860,929.17 722,160.49 309,753.04 632,385.72 1,068,334.35 444,496.01 65,991.07 35,490.00 4,139,539.85
Jun 911,138.68 793,595.29 335,623.88 638,550.54 1,094,898.02 378,135.96 66,137.95 35,490.00 4,253,570.32
Jul 880,639.29 745,954.59 339,964.77 643,234.52 1,092,034.11 377,369.89 63,051.87 35,490.00 4,177,739.04
Ago 868,996.92 634,770.54 332,733.71 661,260.02 1,079,944.43 355,206.42 64,850.49 35,490.00 4,033,252.53
Sep 864,644.36 688,232.13 311,420.44 687,853.76 1,080,730.38 337,386.00 63,090.46 35,490.00 4,068,847.53
Oct 850,280.60 788,854.20 341,054.74 696,527.76 1,077,473.99 336,325.26 66,405.63 35,490.00 4,192,412.18
Nov 859,396.77 736,882.45 344,694.30 704,546.95 1,080,826.91 335,272.52 65,547.19 35,490.00 4,162,657.09
Dic 856,832.06 927,267.97 354,313.53 707,507.76 1,081,971.57 327,551.81 76,021.26 35,490.00 4,366,955.96
TOTAL 10,199,822.32 8,355,325.84 3,719,983.09 7,740,997.61 12,999,417.70 4,659,179.37 779,144.97 425,880.00 48,879,750.90
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 95
Los montos indicados en la tabla “Planilla de Personal por Mes” incluyen montos de ESSALUD, SCTR Salud y SCTR Pensión. No incluye
Aguinaldos, Escolaridad ni otros beneficios por pactos colectivos.
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
3,766,672.95
3,858,281.70 3,899,195.17
3,960,626.58
4,139,539.85
4,253,570.32
4,177,739.04
4,033,252.53
4,068,847.53
4,192,412.18
4,162,657.09
4,366,955.96
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 47: Planilla de Personal por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 96
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
21%
17%
8%16%
27%
9%1% 1%
Gráfico N°48: Importe de Planilla por Tipo
CASD.LEG. 1057
ProyectosD. LEG. 728
Medidas Cautelares y Procesos ConcluidosD. LEG. 728
Obreros Contrato IndeterminadoD.LEG 728
Empleado, Obrero, Pensionista, Funcionarios yElegidosD.LEG. 276
Medidas CautelaresD.LEG. 276
Empleado Contrato IndeterminadoD.LEG N.° 276
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 97
11.1.2. Cantidad de Trabajadores por mes
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
Mes CAS
D.LEG. 1057
Proyectos
D. LEG. 728
Medidas
Cautelares y
Procesos
Concluidos
D. LEG. 728
Obreros
Contrato
Indeterminado
D.LEG 728
Empleado,
Obrero,
Pensionista,
Funcionarios
y Elegidos
D.LEG. 276
Medidas
Cautelares
D.LEG. 276
Empleado
Contrato
Indeterminado
D.LEG N.° 276
Dieta de
RegidoresTotal
Ene 379 415 97 466 340 271 466 13 2,447
Feb 374 473 103 472 339 271 472 13 2,517
Mar 372 473 115 484 339 277 484 13 2,557
Abr 370 502 120 491 340 282 491 13 2,609
May 413 579 126 503 338 276 503 13 2,751
Jun 412 683 142 507 340 209 507 13 2,813
Jul 410 648 138 509 339 210 509 13 2,776
Ago 404 570 147 522 336 192 522 13 2,706
Sep 407 587 151 538 336 186 538 13 2,756
Oct 403 633 183 547 335 183 547 13 2,844
Nov 401 592 175 551 337 184 551 13 2,804
Dic 399 729 184 559 336 181 559 13 2,960
TOTAL 4,744 6,884 1,681 6,149 4,055 2,722 6,149 156 32,540
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 98
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
2,447 2,517 2,557 2,609 2,751 2,813 2,776 2,706 2,756 2,844 2,804
2,960
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 49: Cantidad de Trabajadores por mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 99
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
15%
21%
5%
19%
12%
8%
19%1%
Gráfico N°50: Cantidad de Trabajadores por Tipo
CASD.LEG. 1057
ProyectosD. LEG. 728
Medidas Cautelares y Procesos ConcluidosD. LEG. 728
Obreros Contrato IndeterminadoD.LEG 728
Empleado, Obrero, Pensionista,Funcionarios y ElegidosD.LEG. 276
Medidas CautelaresD.LEG. 276
Empleado Contrato IndeterminadoD.LEG N.° 276
Regidores
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 100
11.1.3. Atenciones de Tópico
11.1.3.1 Atenciones de Tópico al Personal de la MPC
Mes Total
Ene 117
Feb 130
Mar 87
Abr 75
May 134
Jun 200
Jul 125
Ago 208
Sep 197
Oct 170
Nov 125
Dic 191
TOTAL 1,759
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
117 130
87 75
134
200
125
208 197
170
125
191
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°51: Atenciones de Tópico por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 101
11.1.3.2 Atenciones de Tópico II La Colmena
Mes Inyectables Control Presión Arterial
Curaciones Vía Oral
Vía Oftálmica
Total
Enero - 0 0 0 0 -
Febrero 25 0 16 62 0 103
Marzo 30 10 20 48 0 108
Abril 35 8 21 63 2 129
Mayo 55 20 30 65 10 180
Junio 25 11 20 56 3 115
Julio 30 10 25 44 1 110
Agosto 65 15 10 60 2 152
Septiembre 55 10 2 33 0 100
Octubre 42 13 4 62 1 122
Noviembre 68 17 8 46 0 139
Diciembre 65 15 10 60 2 152
TOTAL 495 129 166 599 21 1,410
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
11.1.4. Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores
MES Total
Enero 119
Febrero 128
Marzo 131
Abril 116
Mayo 102
Junio 104
Julio 140
Agosto 135
Setiembre 139
Octubre 161
Noviembre 146
Diciembre 146
Total 1567
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 102
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
11.1.5. Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores por Condición
Laboral
Mes CAS D.LEG
N° 1057 D.LEG N° 728
D.LEG N° 276
Otros Total
Enero 23 36 27 33 119
Febrero 28 50 17 31 126
Marzo 31 50 22 28 131
Abril 27 48 26 15 116
Mayo 27 41 16 18 102
Junio 31 37 17 19 104
Julio 35 68 14 23 140
Agosto 32 60 21 22 135
Septiembre 34 60 27 18 139
Octubre 37 71 32 21 161
Noviembre 49 47 33 17 146
Diciembre 40 64 27 15 146
Total 394 632 279 260 1565
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
119128 131
116102 104
140 135 139
161146 146
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°52: Certificado de Incapacidad Temporal
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 103
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
11.1.6. Importes Recaudados por Mes
MES Total S/.
Ene 0
Feb 0
Mar 13,872.00
Abr 0
May 4,502.00
Jun 0
Jul 0
Ago 0
Sep 6,582.00
Oct 0
Nov 310.00
Dic 1,044.00
Total 26,310.00
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
Cabe señalar que los meses en los que no hay recaudación de dinero corresponde a los
expedientes presentados en EsSalud, los cuales no estaban sujetos a rectificatoria puesto
que dicha entidad emitió un documento en el cual prohibía la ejecución del mencionado
trámite, dificultando así la recaudación monetaria.
632
394
279
260
D.LEGN° 728
CAS D.LEGN° 1057
D.LEGN° 276
Otros
Gráfico N° 53: Certificado De Incapacidad Temporal De Trabajadores por Condición Laboral
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 104
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
11.1.7. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se elaboró los siguientes documentos de Gestión:
Documento Mes
Elaboración
Diagnostico o Línea Base del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo Sep
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Sep
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Jun
Plan de Trabajo Nov
IPERC Jul
Conformación del CSST Ago
Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional
0 0
13,872.00
0
4,502.00
0 0 0
6,582.00
0 310.00 1,044.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 54: Certificado De Incapacidad Temporal De Trabajadores por Condición Laboral
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 105
11.2. Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas
11.2.1. Capacitaciones al Trabajador Municipal
N° Temática Metodología Responsable Fecha Cantidad
de Participantes
1 Gestión por Resultados Taller MBA. Manuel Huaripata Chilon
07/04/2016 49
2
Especificaciones Técnicas y Términos de referencia en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado
Capacitación Abg. Bruce Charly Cueva Huayhua
14/04/2016 117
3 Foro por el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo
Foro Expositores de la Clínica Limatambo
21/04/2016 23
4
Habilidades y Herramientas Gerenciales y Comunicativas para Secretarias y Asistentes de Gerencia
Taller
Especialistas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
22/04/2016 60
5
Decreto Legislativo 1057 “Contrato Administrativo de Servicios”. Normatividad y Casos Prácticos
Capacitación
Especialista en Presupuesto Público, Jean Carlo Grados Ríos, Especialista en DGGRP Juan Carlos Alcalde León
26/04/2016 74
6
Socialización de la Directiva 002-2016-EF/51.01/Cierre del I Trimestre 2016; cambio del cierre contable i Trimestre 2016-Sistema SIAF y Aplicativo web; operaciones de ingresos
Capacitación
Especialistas en Contabilidad Pública Víctor Chávez Torres, Carla Paola Alva León. Implantador MEF Christian Romero Tuestas. Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público Máximo Salazar
28/04/2016 36
7 Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Capacitación
CPC Jaime Cerna. Consultor Especialista en Contrataciones del estado del MEF
05/05/2016 108
8 Inducción a nuevos trabajadores de la MPC
Taller MBA. Manuel Huaripata
18/05/2016 38
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 106
9 Programa de incentivo a Municipalidades
Taller
Especialista en Presupuesto Público, Jean Carlo Grados Ríos, Especialista del CONECTAMEF
20/05/2016 49
10 Seguridad y Salud en el trabajo
Capacitación Especialista de la SUNAFIL
07/06/2016 68
11 Cultura Financiera Conferencia
Especialistas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
09/06/2016 113
12 Métodos de Contrataciones del Estado
Taller Especialistas de la OSCE - Lima
21/07/2016 22/07/2016
39
13 Protección al consumidor Charla INDECOPI Cajamarca 04/08/2016 28
14
Charla sobre Ley del Servicio Civil ( SERVIR ) Transito al Régimen
Charla
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR - Mg. Gonzalo Galindez
09/08/2016 139
15 Clima Laboral y Manejo de Estrés
Taller Especialistas de la Universidad Señor de Sipan
11/08/2016 103
16 Liderazgo Personal Charla
Universidad Privada del Norte Mg. Felipe Campos Alva - Docente
18/08/2016 67
17 Redacción Jurídica Taller
Universidad Privada del Norte Mg. Luis Gómez Vargas - Docente
25/08/2016 27
18 Conferencia Magistral de Argumentación y Redacción Jurídica
Conferencia Jueces especializados del Poder Judicial de Cajamarca
01/09/2016 02/09/2016
100
19 SINADA - Sistema de Información Nacional de Denuncias Ambientales
Charla
Daysi Ivana Reyes Andrade Jefe de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca OEFA
20/09/2016 28
20 Deberes y Derechos del Consumidor Financiero
Charla
Especialistas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
22/09/2016 26
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 107
21 Implementación del Sistema De Control Interno De La MPC
curso CPC. Cesar Casas
13/10/2016 14/10/2016 18/10/2016 21/10/2016
172
22 Taller Líder Interior 360° taller Couch. Geoffryt Vergara Peñaranda
26/10/2016 27
23
Procedimiento y Normatividad Para La Actuación de la Policía Municipal
curso
Especialistas de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
06/12/2016 82
24 Formación de Actuaciones Preparatorias
taller
Especialistas de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
15/12/2016 16/12/2016
24
Total 1597
Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 108
11.2.2. Directorio Funcionarios 2016
Nro. Apellidos y Nombres Cargo
1 BECERRA VÍLCHEZ, Manuel Antenor Alcalde Provincial
2 RUIZ LEYVA, William Gerente Municipal - Encargado
3 MONTENEGRO DÍAZ, Víctor Hugo Gerente Municipal
4 MOYA CHÁVEZ, Eduardo Rafael Procurador Municipal
5 FLORES CABANILLAS, José Germán Director Oficina de Asesoría Jurídica
6 SÁNCHEZ CABALLERO, Gina Director Oficina de Planeamiento y Presupuesto
7 GARCIA RODRÍGUEZ, Juan Alberto
Director Oficina General de Promoción de la Inversión Privada
8 ZAPATA CRISANTO, Juan Ramón
Director Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
9 RIVASPLATA, José Leonardo Director Oficina de Secretaria General
10 BAZÁN PAREDES, Milka Rosa Directora de Oficina General de Administración
11 NORIEGA SOTO, Walter Ernesto
Director Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
12 RUIZ LEIVA, William Gerencia de Infraestructura
13 VÁSQUEZ GARCIA, Elver Gino Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial
14 GONZALES ROMERO, Jorge Noé Gerente de Vialidad y Transporte
15 VELASCO LUZA, Luis Felipe Gerente de Desarrollo Económico
16 CÉSPEDES CÁCERES, Alexander Felipe Gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico
17 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Luis Gerencia de Desarrollo Social
18 FLORINDEZ DÍAZ, Antenor Gerencia de Desarrollo Ambiental
19 MENDOZA Rodríguez, Tomas Eduardo Gerencia de Seguridad Ciudadana
Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 109
XII. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
12.1 Obras Ejecutadas
12.1.1 Entrega de Terreno
12.1.2 Recepciones de Obra
12.1.3 Inauguraciones de Obra
12.1.4 Resumen de Inauguraciones, Entrega y Recepciones
12.2 Obras por Contrata
12.2.1 Obras por Contrata - Situación
12.2.2 Obras por Contrata por Mes
12.2.3 Obras por Contrata en Ejecución
12.2.4 Obras en Proceso de Licitación
12.2.4.1 Por Sector
12.2.4.2 Por Paquete de Obras
12.3 Obras por Administración Directa
12.3.1 Obras Culminadas por Administración Directa
12.3.2 Actividades de Mantenimiento
12.4 Proyectos Menores y Maquinaria
12.4.1 Centros Poblados - Monto por Actividades de Mantenimiento
12.4.2 Centros Poblados - Estado Situacional
12.4.3 Juntas Vecinales
12.4.4 Juntas Vecinales - Estado Situacional
12.5 Presupuesto Institucional Modificado 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 110
12.1. Obras Ejecutadas
12.1.1. Entrega de Terreno por Mes
Mes Total
Enero 2
Febrero 0
Marzo 1
Abril 1
Mayo 1
Junio 2
Julio 2
Agosto 0
Setiembre 4
Octubre 6
Noviembre 9
Diciembre 2
Total 30 Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
2
0
1 1 1
2 2
0
4
6
9
2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 55: Entrega de Terreno por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 111
12.1.2. Recepciones de Obra por Mes
Mes Total
Enero 2
Febrero 3
Marzo 1
Abril 1
Mayo 0
Junio 0
Julio 2
Agosto 3
Setiembre 1
Octubre 2
Noviembre 3
Diciembre 2
Total 20
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
2
3
1 1
0 0
2
3
1
2
3
2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 56: Recepciones de Obra por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 112
12.1.3. Inauguraciones de Obra por Mes
Mes Total Monto Total
Enero 1 894,429.42
Febrero - -
Marzo 6 2,310,449.25
Abril 2 569,470.82
Mayo - -
Junio - -
Julio 1 469,667.70
Agosto 2 2,175,067.44
Setiembre 1 994,049.98
Octubre 1 573,445.46
Noviembre 1 989,193.40
Diciembre 3 2,399,644.26
Total 18 Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
1
0
6
2
0 0
1
2
1 1 1
3
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 57: Inauguraciones de Obra por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 113
12.1.4 Resumen de Inauguraciones, Entrega y Recepciones
Mes Total
Inauguraciones de Obra 18
Entrega de Terreno 30
Recepciones de Obra 20
Total 68
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
30
20
18
Entrega de Terreno
Recepciones de Obra
Inauguraciones de Obra
Gráfico N° 58: Resumen de Entrega, Recepción e Inauguraciones de Obra
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 114
12.2. Obras por Contrata
12.2.1. Obras por Contrata - Situación
Situación Total
Liquidada 11
Recepcionada - Proceso de Liquidación 6
Total 17
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
65%
35%
Gráfico N° 59: Obras por Contrata Situación
Liquidada
Recepcionada - Proceso deLiquidación
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 115
12.2.2. Obras por Contrata por Mes
Mes Total Monto Total
Enero 2 1,208,864.04
Febrero 2 1,111,107.12
Marzo 2 1,112,234.40
Abril 0 0.00
Mayo 1 917,678.68
Junio 2 2,420,347.62
Julio 1 469,667.70
Agosto 1 681,032.37
Setiembre 1 137,364.05
Octubre 1 646,381.37
Noviembre 3 701,762.63
Diciembre 1 422,978.68
Total 17 9,829,418.66
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
2 2 2
0
1
2
1 1 1 1
3
1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 60: Obras por Contrata por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 116
12.2.3. Obras por Contrata en Ejecución
Mes de Inicio de Obra Total
Monto Total
Enero 0 0.00
Febrero 0 0.00
Marzo 0 0.00
Abril 0 0.00
Mayo 0 0.00
Junio 1 461,586.10
Julio 1 1,358,380.74
Agosto 0 0.00
Setiembre 0 0.00
Octubre 5 2,126,985.05
Noviembre 11 1,893,862.10
Diciembre 0 0.00
Total 18 5,840,813.99
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
0 0 0 0 0
1 1
0 0
5
11
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°61: Obras por Contrata en Ejecución
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 117
12.2.4. Obras en Proceso de Licitación
12.2.4.1. Obras en Proceso de Licitación por Sector
Tipo Monto
Expediente Técnico
Monto Supervisión
de Obra
Monto del Valor
Referencial Total
Presupuesto
Comercialización
208,926.00
387,580.00 21,819,685.27 22,102,571.27
Transporte
94,150.52
326,313.94 11,456,698.21 11,892,902.67
Saneamiento
47,000.00
124,154.64 6,729,254.56 6,897,036.92
Educación
28,798.00
120,303.47 4,088,386.14 4,263,391.07
Agropecuaria -
43,115.06
2,848,178.13 2,891,293.19
Electrificación
55,582.97
81,859.00 2,667,012.21 2,804,454.18
Total general
434,457.49 1,083,326.11 49,609,214.52 50,851,649.30
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
21,819,685.27
11,456,698.21
6,729,254.56
4,088,386.14
2,848,178.13
2,667,012.21
22,102,571.27
11,892,902.67
6,897,036.92
4,263,391.07
2,891,293.19
2,804,454.18
Comercialización
Transporte
Saneamiento
Educación
Agropecuaria
Electrificación
Gráfico N°62: Obras en Proceso de Licitación
Monto del Valor Referencial Total Presupuesto
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 118
12.2.4.2. Obras en Proceso de Licitación por Paquete
Transporte
Nro. de Paquete Monto
Expediente Técnico
Monto Supervisión
de Obra
Monto del Valor
Referencial
Total Presupuesto
S/
Paquete 5 59,246.62 3,897,803.69 3,957,050.31
Paquete 3 15,514.00 69,746.38 1,474,773.11 1,560,033.49
Paquete 4 22,624.50 65,667.89 1,125,567.71 1,229,600.10
Paquete 1 22,347.02 37,139.32 1,031,648.56 1,091,134.90
Paquete 6 6,000.00 39,575.63 929,326.71 974,902.34
Paquete 2 11,415.00 39,898.10 914,317.30 965,630.40
Paquete 18 8,000.00 - 884,200.00 892,200.00
Paquete 25 3,250.00 15,040.00 699,061.13 717,351.13
Paquete 16 5,000.00 - 500,000.00 505,000.00
Total general
94,150.52 326,313.94 11,456,698.21 11,892,902.67
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
3,957,050.31
1,560,033.49
1,229,600.10
1,091,134.90
974,902.34
965,630.40
892,200.00
717,351.13
505,000.00
Paquete 5
Paquete 3
Paquete 4
Paquete 1
Paquete 6
Paquete 2
Paquete 18
Paquete 25
Paquete 16
Gráfico N° 63: Total Presupuesto - Transporte
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 119
Saneamiento
Nro. de Paquete Monto
Expediente Técnico
Monto Supervisión
de Obra
Monto del Valor
Referencial
Total Presupuesto
S/
Paquete 20 - - 2,073,690.00 2,073,690.00
Paquete 8 14,400.00 45,092.73 1,641,752.49 1,701,245.22
Paquete 7 22,100.00 34,552.95 1,382,118.17 1,435,398.84
Paquete 9 10,500.00 30,495.02 1,030,237.06 1,071,232.08
Paquete 24 - 14,013.94 601,456.84 615,470.78
Total general
47,000.00 124,154.64 6,729,254.56 6,897,036.92
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
2,073,690.00
1,701,245.22
1,435,398.84
1,071,232.08
615,470.78
Paquete 20
Paquete 8
Paquete 7
Paquete 9
Paquete 24
Gráfico N° 64: Total Presupuesto - Saneamiento
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 120
Electrificación
Nro. de Paquete Monto
Expediente Técnico
Monto Supervisión
de Obra
Monto del Valor
Referencial
Total Presupuesto
S/
Paquete 22 25,000.00 37,839.00 1,199,678.70 1,262,517.70
Paquete 10 22,725.37 30,173.34 1,005,778.24 1,058,676.95
Paquete 27 7,857.60 13,846.66 461,555.27 483,259.53
Total general 55,582.97 81,859.00 2,667,012.21 2,804,454.18 Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
1,262,517.70
1,058,676.95
483,259.53
Paquete22
Paquete10
Paquete27
Gráfico N° 65: Total Presupuesto S/
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 121
Educación
Nro. de Paquete Monto
Expediente Técnico
Monto Supervisión
de Obra
Monto del Valor
Referencial
Total Presupuesto
S/
Paquete 11 13,247.00 40,032.32 1,249,025.80 1,302,305.12
Paquete 12 15,551.00 42,938.08 1,141,957.29 1,200,446.37
Paquete 15 - 19,333.07 1,104,746.72 1,149,983.25
Paquete 17 - 18,000.00 592,656.33 610,656.33
Total general 28,798.00 120,303.47 4,088,386.14 4,263,391.07
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
1,302,305.12
1,200,446.37
1,149,983.25
610,656.33
Paquete 11
Paquete 12
Paquete 15
Paquete 17
Gráfico N° 66: Total Presupuesto - Educación
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 122
Agropecuaria
Nro. de Paquete Monto
Expediente Técnico
Monto Supervisión
de Obra
Monto del Valor
Referencial
Total Presupuesto
S/
Paquete 21 208,926.00 387,580.00 21,819,685.27 22,102,571.27
Paquete 14 - 21,605.19 2,233,610.53 2,255,215.72
Paquete 13 21,509.87 614,567.60 636,077.47
Total general
208,926.00 430,695.06 24,667,863.40 24,993,864.46 Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
22,102,571.27
2,255,215.72
636,077.47
Paquete 21
Paquete 14
Paquete 13
Gráfico N° 67: Total Presupuesto -Agropecuaria
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 123
Paquete
N° de obra
Denominación: sector - proyecto
TRANSPORTE
1
1 Mejoramiento De La Trocha Carrozable Caserío El Álvarez - La Colpa - C.P. Agocucho, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
2 Construcción De La Trocha Carrozable Grifo Huambocancha - Iglesia Santiago, Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En Ejecución de Obra)
3 Mejoramiento Trocha Carrozable Huacariz San Antonio Desde La Prolongación De La Av. San Martin Hasta La Quebrada Ingamayo, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
2
1 Mejoramiento Del Servicio Vial En La Av. Nuevo Cajamarca Sobre La Quebrada Los Shilcos, Sector Nuevo Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (Obra en
Ejecución)
3
1 Mejoramiento De La Avenida San Martin De Porres Entre El Jr. San Luis Y El Jr. El Progreso - Barrio Pueblo Libre, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
2
Creación Del Servicio De Transitabilidad Con La Pavimentación Del Pasaje Túpac Amaru Entre El Jr. Túpac Amaru Y El Jr. Sánchez Hoyos - Sector 14 Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
3 Construcción De La Pavimentación Del Pasaje Chepen - Sector 2 San José, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
4 Construcción De La Pavimentación Del Pasaje El Imperio Entre Jr. Túpac Amaru Y Jr. Mariscal Cáceres - Barrio Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
5 Construcción De La Pavimentación Del Psje. Las Perlas Entre Jr. Sánchez Hoyos Y Jr. Fernando Belaunde - Sector 14 Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En ejecución de obras, excepto ITEM 05 que
quedó desierto)
6 Creación Del Servicio De Transitabilidad Con La Pavimentación Del Pasaje Las Perlas, Entre Jr. Perea Av. La Paz - Sector 19 Nuevo Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
4
1 Construcción Del Graderío Del Pasaje Quinuamayo, Lotización Quiritimayo II Etapa - Sector 16, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
2 Construcción Del Graderío Del Psje. Las Minas Barrio Bellavista, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En ejecución de Obras)
3 Construcción De La Pavimentación Del Jr. España Entre La Prolongación Av. Perú Y Jr. Juan Velasco Alvarado - Sector 17 Lucmacucho, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 124
4
4 Construcción De La Pavimentación Del Pasaje Las Cucardas Entre Av. San Martin De Porres Y El Jr. Mártires De Uchuracay Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
5 Construcción De La Pavimentación Del Jirón Apurímac, Entre El Jr. 11 De Febrero Y El Jr. Bambamarca - Sector 8 - La Merced, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
5
1
Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad De La Vía De Evitamiento Norte, Entre El Jr. Carlos Malpica Y La Av. Hoyos Rubio - Sector 10 San Antonio, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En ejecución de
Obra)
6
1 Mejoramiento Infraestructura Vial Asociación De Vivienda Toribio Casanova - Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca - V Etapa
2 Construcción De La Pavimentación Del Jr. Flavio Castro Entre Las Calles San Antonio Y S/N Del C.P. Choropampa, Distrito De Magdalena, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(Obras Culminadas)
3
Creación Del Servicio De Transitabilidad Con La Construcción De La Pavimentación Del Pasaje Los Pensamientos Entre Av. Vía De Evitamiento Norte Y Jr. Las Petunias Sector 6, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
16
1
Creación Del Servicio De Transitabilidad Con La Pavimentación Del Pasaje San Mateo Entre Av. La Paz Y Av. Nuevo Cajamarca-Sector 19 Nuevo Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En Licitación - Saldo 2016)
18
1 Mejoramiento De La Transitabilidad Peatonal En El Malecón Del Rio San Lucas, Entre Jr. Del Batan Y Jr. Guillermo Urrelo, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Licitación -
Saldo 2016)
25
1
Mejoramiento Del Drenaje De Aguas De Lluvia De La Asociación Magisterial De Vivienda Amauta Y De La Urbanización Santa Rosa, Distrito De Cajamarca , Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En Ejecución de Obra)
SANEAMIENTO
7
1 Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas En El Caserío De Carhuaquero-C.P.Chamis , Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Ejecución de
Obra)
8
1 Ampliación, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable C.P. Chamis Alto , Provincia De Cajamarca - Cajamarca
2 Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Asociación De Vivienda Valle Hermoso, Distrito Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 125
(En Ejecución de Obras)
3 Instalación Del Servicio De Letrinización En Los Caseríos De Porcón Potrero Bajo, Los Ángeles Y La Colpa Distrito De Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
9
1 Instalación Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Básico En Las Comunidades De Calispuquio Y Chinchimarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (Obra En proceso
de Liquidación)
24
1 Mejoramiento, Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Letrinización Del Caserío Chugurpampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Ejecución de
Obra)
20
1 Creación Del Servicio De Agua Potable Y Ampliación Del Servicio De Alcantarillado Sanitario Del Barrio Urubamba Sector 20, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Proceso de
Licitación)
ELECTRIFICACIÓN
10
1 Mejoramiento Del Servicio De Energía Eléctrica En La Asociación Alzamora Miranda I Etapa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En Ejecución de Obra)
27
1 Instalación Del Sistema De Electrificación En El Barrio San Vicente Parte Alta , Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Ejecución de
Obra)
22
1 Ampliación De Electrificación Rural De Los Caseríos Aliso Colorado Y Quishuar Corral, Del Centro Poblado Rio Grande, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Licitación)
EDUCACIÓN
11 1 Creación Del Servicio Educativo En El C.E.I N 244-Caserio Plan Manzanas, Centro Poblado Huambocancha Alta, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En ejecución de Obras)
2 Mejoramiento Del Servicio Educativo De La Institución Educativa Inicial N 236 En El Caserío Huayrapongo Grande, Distrito De Llacanora - Cajamarca - Cajamarca
12 1 Mejoramiento De Los Servicios De Educación De La I.E. 83004 Juan Clemente Vergel- Ex 91 , Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En ejecución de Obras)
2 Mejoramiento De Los Servicios De Educación Primaria En La I.E. N 821552 Caserío San José Rio Grande, C.P. Rio Grande, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
15
1 Ampliación, Mejoramiento Del Servicio En La I.E N 821285 Chilcaloma Cp. Porconcillo, Distrito De Cajamarca , Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En Ejecución de Obras)
17 1 Creación De La Institución Educativa Secundaria Del Caserío
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 126
(En Ejecución de Obras)
Casadensito, Distrito De Chetilla - Cajamarca - Cajamarca
AGROPECUARIA
13
1 Mejoramiento Del Canal De Riego Tingo Tuyoloma C.P. Rio Grande, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Ejecución de
Obras)
14
1 Mejoramiento Del Canal De Riego Quilish, Cinse Las Vizcachas, Tual, Pacopampa - C.P. Tual, Provincia De Cajamarca - Cajamarca
(En proceso de Licitación)
COMERCIALIZACIÓN
21
1 Creación Del Mercado Zonal Sur, Distrito De Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Proceso de
Licitación)
12.3. Obras por Administración Directa
12.3.1. Obras Culminadas por Administración Directa
Mes Total Monto Total
Enero 2 74,570.00
Febrero 0 0.00
Marzo 0 0.00
Abril 2 50,248.61
Mayo 1 95,140.09
Junio 1 353,858.69
Julio 0 0.00
Agosto 2 142,986.52
Setiembre 0 0.00
Octubre 1 118,522.00
Noviembre 2 310,857.74
Diciembre 5 166,958.29
Total 16 1,313,141.94
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 127
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
2
0 0
2
1 1
0
2
0
1
2
5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 68: Obras por Administración Directa
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 128
12.3.2. Actividades de Mantenimiento en Ejecución por Administración Directa
Nro. Nombre De La Actividad De Mantenimiento
Plazo De Ejecución
Fecha De Inicio De
Obra
Fecha De Termino
Monto Asignado
Monto Ejecutado
Avance Acumulado
Situación Actual / Problemática
1
"Complementación De Celdas De La Planta De Tratamiento De Residuos Sólidos En La Localidad De San José De Canay, Distrito De Jesús - Cajamarca"
60 días calendarios
09/08/2016 08/10/2016 S/.
302,451.00 S/.
86,054.00 33,21%
Paralizada, Desde El 11/11/2016, Demora En Atención Con Geo membrana.
2 "Mantenimiento Del Techo Del Mercado Central De Cajamarca"
120 días calendarios
11/10/2016 11/02/2017 S/.
261,698.96 S/.
38,410.16 40,82% En Ejecución
3 "Mantenimiento De Veredas Del Jr. Alfonso Ugarte, Cuadra 09, Barrio La Tulpuna - Cajamarca"
75 días calendarios
12/10/2016 27/12/2016 S/.
111,508.23 S/.
92,373.20 75,99% En Ejecución
4
"Acondicionamiento De Losa Para Vendedores De Animales Menores En La Cuadra 05 Del Jr. Mashcon En La Urbanización El Bosque - Cajamarca"
30 días calendarios
22/11/2016 21/12/2016 S/. 63,729.53 S/.
19,601.09 30,76% En Ejecución
5 "Mantenimiento De Veredas Y Cunetas En El Barrio Urubamba, Jirón Santa Rosa, Jirón José Olaya Y Jirón Alfonso Ugarte"
56 días calendarios
18/11/2016 12/01/2017 S/.
108,332.83 S/.
25,494.25 29,80% En Ejecución
6 "Mantenimiento De Muro De Contención Jr. San Ramón, Distrito De Cajamarca, Provincia De Cajamarca"
30 días calendarios
07/11/2016 06/12/2016 S/. 85,318.18 S/.
20,489.00 16,52% En Ejecución
7 "Cambio De Piso Del Patio Principal De La IE. San Ramón Anexo La Recoleta , Cajamarca- Cajamarca"
105 días calendarios
01/12/2016 15/03/2017 S/.
184,482.51 S/.
24,144.41 13,09% En Ejecución
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 129
8 "Reposición De Muro De Adobe - Mercado Central De Cajamarca - Cajamarca"
45 días calendarios
21/11/2016 04/01/2017 S/. 63,986.00 S/. 9,662.75 15,10% En Ejecución
9 "Mantenimiento En El Tramo Puente Amarillo Y Qhapac Ñan, Provincia De Cajamarca - Cajamarca"
60 días calendarios
_ _ S/.
222,952.42 _ _
Tramite De Requerimiento De Materiales
10 "Mejoramiento Del Pasaje Humboldt Y Veredas Del Barrio San Antonio En La Ciudad De Cajamarca"
30 días calendarios
_ _ S/. 91,246.19 _ _ Tramite De Requerimiento De Materiales
11 "Mantenimiento Del Área De Administración Del Mercado Central Del Distrito De Cajamarca - Cajamarca"
15 días calendarios
_ _ S/. 13,024.00 _ _ Tramite De Requerimiento De Materiales
12
"Mantenimiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Y Letrinizacion Del Caserío Hualtipampa Baja, Provincia De Cajamarca - Cajamarca"
60 días calendarios
_ _ S/.
181,499.81 _ _
Tramite De Requerimiento De Materiales
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 130
12.4. Proyectos Menores y Maquinaria
12.4.1. Centros Poblados - Monto por Actividades de Mantenimiento
Nombre de Proyecto Monto
C.P. Huambocancha Alta 280,240.62
C.P. Tual 239,297.65
C.P. Porconcillo Alto 182,511.40
C.P. Porcón La Esperanza 172,379.67
C.P. El Cumbe 140,472.54
C.P. Porcón Alto 134,465.55
C.P. Agocucho 123,038.41
C.P. Pariamarca 110,322.00
C.P. La Paccha 105,195.21
C.P. Cashapampa 85,676.78
C.P. La Ramada 71,640.20
C.P. Rio Grande 69,498.73
C.P. Chamis 65,426.48
C.P. Huambocancha Baja 53,316.10
C.P. Porcón Bajo 41,376.44
C.P. Hucariz San Antonio 37,696.50
TOTAL S/. 1,912,554.28
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
280,240.62
239,297.65
182,511.40
172,379.67
140,472.54
134,465.55
123,038.41
110,322.00
105,195.21
85,676.78
71,640.20
69,498.73
65,426.48
53,316.10
41,376.44
37,696.50
C.P. Huambocancha Alta
C.P. Tual
C.P. Porconcillo Alto
C.P. Porcon La Esperanza
C.P. El Cumbe
C.P. Porcon Alto
C.P. Agocucho
C.P. Pariamarca
C.P. La Paccha
C.P. Cashapampa
C.P. La Ramada
C.P. Rio Grande
C.P. Chamis
C.P. Huambocancha Baja
C.P. Porcon Bajo
C.P. Hucariz San Antonio
Gráfico N° 69: Centros Poblados
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 131
12.4.2. Centros Poblados - Estado Situacional
Estado Situacional Cantidad
Con Resolución 45
Ejecutado 37
En Ejecución 8
En Tramite 1
Observado 1
Por Ejecutar 3
Tramite de Compra 9
TOTAL 104
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
43%
35%
8%1%
1% 3%9%
Gráfico N° 70: Centros Poblados - Estado Situacional
CON RESOLUCION
EJECUTADO
EN EJECUCION
EN TRAMITE
OBSERVADO
POR EJECUTAR
TRAMITE DE COMPRA
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 132
12.4.3. Juntas Vecinales
Nombre de Proyecto Monto
JV 11 Las Torrecitas 108,393.60
JV 18 La Florida 97,405.20
JV 06 Chontapaccha 96,199.71
JV 03 San Pedro 88,078.00
JV 16 El Estanco 70,966.20
JV 19 Nuevo Cajamarca 64,191.86
JV 22 Samana Cruz 59,978.81
JV 12 Santa Elena 54,981.31
JV 10 San Antonio 54,137.09
JV 01 San Sebastián 51,094.50
JV 20 Urubamba 46,807.00
JV 08 La Merced 38,355.84
JV 23 La Paccha 37,206.70
JV 13 San Martin 34,314.00
JV 14 Mollepampa 23,605.70
JV 17 Lucmacucho 20,761.50
JV 21 Tulpuna 17,888.00
JV 24 Villa Huacariz 13,600.00
JV 02 San José 11,000.00
JV 15 San Vicente 10,695.18
JV 09 Pueblo Libre 8,002.50
JV 07 La Colmena 5,716.70
TOTAL S/. 1,013,379.40
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 133
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
108,393.60
97,405.20
96,199.71
88,078.00
70,966.20
64,191.86
59,978.81
54,981.31
54,137.09
51,094.50
46,807.00
38,355.84
37,206.70
34,314.00
23,605.70
20,761.50
17,888.00
13,600.00
11,000.00
10,695.18
8,002.50
5,716.70
JV 11 Las Torrecitas
JV 18 La Florida
JV 06 Chontapaccha
JV 03 San Pedro
JV 16 El Estanco
JV 19 Nuevo Cajamarca
JV 22 Samana Cruz
JV 12 Santa Elena
JV 10 San Antonio
JV 01 San Sebastian
JV 20 Urubamba
JV 08 La Merced
JV 23 La Paccha
JV 13 San Martin
JV 14 Mollepampa
JV 17 Lucmacucho
JV 21 Tulpuna
JV 24 Villa Huacariz
JV 02 San Jose
JV 15 San Vicente
JV 09 Pueblo Libre
JV 07 La Colmena
Gráfico N° 71: Juntas Vecinales
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 134
12.4.4. Juntas Vecinales - Estado Situacional
Estado Situacional Cantidad
Con Resolución 50
Ejecutado 12
En Ejecución 3
Tramite de Compra 21
Vía Resolutiva 1
TOTAL 87
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura
58%
14%
3%
24%
1%
Gráfico N° 72: Juntas Vecinales - Estado Situacional
CON RESOLUCION
EJECUTADO
EN EJECUCION
TRAMITE DE COMPRA
VIA RESOLUTIVA
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 135
12.5. Presupuesto Institucional Modificado 2016
Denominación: Sector - Proyecto. Nro. Proyectos Presupuesto Asignado
Sub Total Transportes 64 23,460,208.76
Sub Total Saneamiento 18 6,192,392.15
Sub Total Educación 17 11,487,991.41
Sub Total Cultura Y Deporte 7 1,059,190.61
Sub Total Agropecuaria 6 4,104,484.68
Sub Total Energía 6 1,692,517.23
Sub Total Orden Publico Y Seguridad 5 4,933,581.01
Sub Total Protección Social 5 425,565.79
Sub Total Infraestructura De Comercialización 4 6,953,872.83
Sub Total Turismo 3 1,487,433.00
Sub Total Compensación Social - Derrame De Mercurio 3 525,383.86
Sub Total Vivienda Y Desarrollo Urbano 2 1,179,920.90
Sub Total Salud 1 756,702.64
Sub Total Ambiente 1 31,600.00
Sub Total Defensa Y Seguridad Nacional 1 31,400.00
Sub Total Planeamiento, Gestión Y Reserva De Contingencia
223,335.00
Total 143 64,545,579.87
Fuente: Infraestructura
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 136
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 137
XIII. DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
13.1 Licencias de Edificaciones
13.1.1 Licencias Emitidas por mes
13.1.2 Motivo de la Licencia Emitida 13.1.3 Monto de Licencias Emitidas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 138
13.1. Licencia de Edificaciones
13.1.1. Licencias Emitidas por mes
Mes Total
Enero 19
Febrero 13
Marzo 6
Abril 13
Mayo 21
Junio 23
Julio 18
Agosto 13
Setiembre 24
Octubre 23
Noviembre 14
Diciembre 14
TOTAL 201 Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones
Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones
19
13
6
13
21 23
18
13
24 23
14 14
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico 73: Licencias de Edificaciones Emitidas por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 139
13.1.2. Motivo de la Licencia Emitida
Etiquetas de fila Cantidad
Inicio De Obra 90
Demolición 39
Regularización 36
Ampliación 22
Acondicionamiento 4
Anteproyecto 4
Anteproyecto Consulta 2
Cerco Perimétrico 1
Modificación De Licencia 1
Regularización - Ampliación 1
Remodelación 1
Total general 201
Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones
Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones
90
39
36
22
4
4
2
1
1
1
1
Inicio De Obra
Demolición
Regularizacion
Ampliación
Acondicionamiento
Anteproyecto
Anteproyecto Consulta
Cerco Perimetrico
Modificación De Licencia
Regularización - Ampliiación
Remodelación
Gráfico 74: Motivo de Licencias Emitidas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 140
13.1.3. Monto de Licencias Emitidas
Mes Total
Inicio De Obra 15,923,888.61
Modificación De Licencia 7,488,084.59
Regularización 5,252,874.95
Anteproyecto 3,574,205.26
Ampliación 2,877,759.08
Demolición 1,172,817.91
Anteproyecto Consulta 344,870.80
Acondicionamiento 339,442.53
Regularización - Ampliación 136,434.96
Cerco Perimétrico 73,494.17
Remodelación -
Total general 37,183,873 Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones
Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones
15,923,888.61
7,488,084.59
5,252,874.95
3,574,205.26
2,877,759.08
1,172,817.91
344,870.80
339,442.53
136,434.96
73,494.17
-
Inicio De Obra
Modificación De Licencia
Regularización
Anteproyecto
Ampliación
Demolición
Anteproyecto Consulta
Acondicionamiento
Regularización - Ampliiación
Cerco Perimetrico
Remodelación
Gráfico 75: Motivo de Licencias Emitidas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 141
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 142
XIV. GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
14.1 Actividades de Circulación Vial
14.2 Actividades de Licencias y Seguridad Vial
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 143
14.1. Actividades de Circulación Vial
Actividad Total
Implementación y mantenimiento de reductores de velocidad 90
Instalación de señales Preventivas 72
Mantenimiento de dispositivos 45
Instalación de señales reglamentarias 42
Instalación de señales de tránsito "NO ESTACIONAR" 28
Instalación de señales de tránsito "PARE" 15
Instalación de semáforos 6
Total 298
Fuente: Subgerencia de Circulación Vial
Fuente: Subgerencia de Circulación Vial
90
72
45
42
28
15
6
Implementación y mantenimiento de reductores develocidad
Instalación de señales Preventivas
Mantenimiento de dispositivos
Instalación de señales reglamentarias
Instalación de señales de tránsito "NO ESTACIONAR"
Instalación de señales de tránsito "PARE"
Instalación de semáforos
Gráfico N° 76: Actividades Realizadas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 144
14.2. Actividades de Licencias y Seguridad Vial
Condición Laboral Total
Capacitación en Educación y Seguridad Vial 6678
Capacitación de conductores de vehículos menores 3037
Otorgamiento de Licencias de Conducir a Vehículos menores 3037
Total 12752
Fuente: Subgerencia de Circulación Vial
Fuente: Subgerencia de Circulación Vial
6678
3037
3037
Capacitación en Educación y Seguridad Vial
Capacitación de conductores de vehículos menores
Otorgamiento de Licencias de Conducir a Vehículosmenores
Gráfico N° 77: Actividades Realizadas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 145
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 146
XV. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
15.1 Fiscalización, Control y Policía Municipal
15.1.1 Tipo de Licencia Emitidas
15.1.2 Licencias Emitidas por Mes
15.1.3 Motivo de Emisión de Licencias
15.1.4 Estado de Licencias Emitidas
15.1.5 Resoluciones por Mes
15.1.6 Notificaciones Realizadas por Mes
15.1.7 Tipo de Fiscalización
15.2 Promoción del Desarrollo Económico Local
15.2.1 Convenios y Ferias
15.2.2 Cofinanciamiento, Inversiones y Aportes
15.2.3 Plantaciones Frutales
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 147
15.1. Fiscalización, Control y Policía Municipal
15.1.1. Tipo de Licencia Emitidas
Tipo de Licencia Cantidad
Temporal 600
Ordinaria 484
Cesionarios 4
Especial 1
Provisional 1
Total general 1090
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
600
484
4
1
1
Temporal
Ordinaria
Cesionarios
Especial
Provisional
Gráfico N° 78: Tipo de Licencia Emitidas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 148
15.1.2. Licencias Emitidas por Mes
Mes Cantidad
Enero 64
Febrero 70
Marzo 73
Abril 79
Mayo 90
Junio 90
Julio 64
Agosto 116
Septiembre 106
Octubre 115
Noviembre 118
Diciembre 105
Total general 1090
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
6470 73
7990 90
64
116106
115 118
105
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 79: Licencias Emitidas por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 149
15.1.3. Motivo de Emisión de Licencias
Motivo Cantidad
Apertura de Establecimiento 1089
Cambio de Dirección y Razón Social 1
Total general 1090
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
15.1.4. Estado de Licencias Emitidas
Estado Cantidad De Baja 10
Vigente 1080
Total general 1090
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
1089
1
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
CAMBIO DE DIRECCIÓN Y RAZÓN SOCIAL
Gráfico N° 80: Motivo de Emisión de Licencias
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 150
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
15.1.5. Resoluciones Emitidas por Mes
Mes Cantidad Enero 28
Febrero 13
Marzo 44
Abril 13
Mayo 37
Junio 41
Julio 12
Agosto 38
Septiembre 29
Octubre 11
Noviembre 17
Diciembre 11
Total 294
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
10
1080
DE BAJA
VIGENTE
Gráfico N° 81: Estado de Licencias Emitidas
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 151
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
15.1.6. Notificaciones Realizadas por Mes
Mes Cantidad Enero 28
Febrero 13
Marzo 44
Abril 13
Mayo 37
Junio 41
Julio 12
Agosto 38
Septiembre 29
Octubre 11
Noviembre 17
Diciembre 11
Total 294
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
28
13
44
13
3741
12
38
29
11
17
11
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 82: Resoluciones Emitidas por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 152
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
15.1.7. Tipo de Fiscalización
Tipo Cantidad
Publicidad 129
Renovación de Publicidad 45
Cierre Local 44
Licencia 16
Operativo 13
Sanción 11
Cierre Definitivo Local 5
Otros 2
Baja Publicidad 1
Ratificación Cierre Definitivo Local 1
Total 267
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
28
13
44
13
3741
12
38
29
11
17
11
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 83: Notificaciones por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 153
Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal
15.2. Promoción del Desarrollo Económico Local
15.2.1. Convenios y Ferias
Actividades Cantidad
Convenios 3
Organización de Ferias Agropecuarias 14 Fuente: Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local
15.2.2. Cofinanciamiento, Inversiones y Aportes
Actividades Soles
Cofinanciamiento FONDOEMPLEO 50,000.00
Inversión de Diplomado Agronegocios 140,000.00
Aporte en Marinera Fongal 27,000.00
Aporte en Feria Mixtura 19,000.00
Total 236,824.00
Fuente: Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local
129
45
44
16
13
11
5
2
1
1
Publicidad
Renovación de Publicidad
Cierre Local
Licencia
Operativo
Sancion
Cierre Definitivo Local
Otros
Baja Publicidad
Ratificación Cierre Definitivo Local
Gráfico N° 84: Notificaciones por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 154
Fuente: Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local
15.2.3. Plantaciones Frutales
Tipo de Planta Cantidad
Aguaymanto 79,080
berenjenas 9,650
granadillas 9,554
limón 5,457
rocoto 5,057
pepino 2,942 lima
654
total 112,394 Fuente: Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local
50,000.00
140,000.00
27,000.00
19,824.00
Gráfico N° 85: Cofinanciamiento, Inversiones y Aportes
CofinanciamientoFONDOEMPLEO
Inversión de DiplomadoAgronegocios
Apórte en Marinera Fongal
Aporte en Feria Mixtura
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 155
Fuente: Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local
79,080
9,650
9,554
5,457
5,057
2,942
654
Aguaymanto
berenjenas
granadillas
limón
rocoto
pepino
lima
Gráfico N° 86: Plantaciones Frutales
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 156
XVI. GERENCIA DE TURISMO
16.1 Subgerencia de Turismo
16.2 Subgerencia Gestión del Centro Histórico
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 157
16.1. Subgerencia de Turismo
16.1.1. Actividades por Trimestre
Nro. Actividades / Mes Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL
1 Organización de Guiados Turísticos 1 3 4 6 14
2 Organización de Festividades del Calendario Festivo Turístico 2 2 3 2 9
3 Organización de Cursos Taller 0 2 2 5 9
4 Organización De Campañas De Sensibilización Y Concienciación Turística 2 2 2 2 8
5 Seminarios, conferencias, y ferias nacionales e internacionales 1 2 2 1 6
6 Diseño y Producción de Material de Promoción Turística 0 2 3 0 5
7 Participación En Ferias Turísticas Nacionales, E Internacionales 1 0 1 2 4
8 Organización de Fam Trips Y Pres Tours 0 0 0 0 0
TOTAL 7 13 17 18 55
Fuente: Subgerencia de Turismo
Fuente: Subgerencia de Turismo
14
9
9
8
6
5
4
0
Organización de Guiados Turísticos
Organización de Festividades del Calendari FestivoTurístico
Organización de Cursos Taller
Organización De Campañas De Sensibilización YConcienciación Turística
Seminarios, conferencias, y ferias nacionales einternacionales
Diseño y Producción de Material de Promoción Turística
Participación En Ferias Turísticas Nacionales, EInternacionales
Organización De Fam Trips Y Pres Tours
Gráfico N°87: Actividades de Subgerencia de Turismo
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 158
16.2. Gestión del Centro Histórico
16.2.1. Actividades
A. Semana de Patrimonio en Barrios Tradicionales en I.E. Públicas y Privadas
Nro. Actividades Cantidad
1 Talleres 15
2 Conversatorios 14
3 Semanas de Patrimonio en Barrios Tradicionales 5
TOTAL 34
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
15
14
5
Talleres
Conversatorios
Semanas de Patrimonio en BarriosTradicionales
Gráfico N° 88: Actividades de la Semana de Patrimonio
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 159
B. Actividades en espacios públicos y ejes peatonales
Nro. Actividades Cantidad
1 Presentaciones de muestras de cultura y danza
18
2 Actividades en espacios públicos en barrios tradicionales 5
3 Concursos 2
TOTAL 25
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
C. Control del comercio ambulatorio, Letreros publicitarios, licencias de
construcción y transporte público.
Nro. Actividades Cantidad
1 Exhortaciones de Construcción 28
2 Licencia de Construcción 21
3 Anuncios Publicitarios 2
4 Comercio Ambulatorio 2
TOTAL 53
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
18
5
2
Presentaciones de muestras de cultura ydanza
Actividades en espacios pUblicos en barriostradicionales
Concursos
Gráfico N°89: Actividades en Espacios Públicos y Ejes Peatonales
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 160
Durante el año 2016 se han realizado operativos de control del comercio
ambulatorio, con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Económica, la
Subgerencia de Fiscalización Control y Policía Municipal.
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
D. Otras Actividades
Nro. Actividades Cantidad
1 Actividades de Reconocimiento de vecinos notables 5
2 Campañas de limpieza y contaminación visual 5
3 Expedientes de avanza para el Catastro actualizado y digitalizado del Centro Histórico 4
4 Conversatorio Semana de la fusión cultural 1
5 Publicación del Plan de Gestión de la Zona Monumental 1
6 Elaboración de Expediente para Mejoramiento de Fachadas y Recuperación de portadas 1
7
Mejoramiento de la Imagen Urbana en Balcones Floridos de los espacios públicos (Programa en Conjunto con la Asociación de Clubes de Jardines del Perú Floralies Cajamarca)
9
TOTAL 26
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
28
21
2
2
Exhortaciones de Construcción
Licencia de Construcción
Anuncios Publicitarios
Comercio Ambulatorio
Gráfico N°90: Actividades del Control de Comercio Ambulatorio
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 161
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
16.2.2. Resumen de Actividades
Nro. Actividades Cantidad
1 Control del comercio ambulatorio, Letreros publicitarios, licencias de construcción y transporte público. 53
2 Semana de Patrimonio en Barrios Tradicionales en I.E. Públicas y Privadas 34
3 Actividades en espacios públicos y ejes peatonales
25
4 Actividades de Reconocimiento de vecinos notables 5
5 Campañas de limpieza y contaminación visual 5
6 Expedientes de avanza para el Catastro actualizado y digitalizado del Centro Histórico 4
7 Conversatorio Semana de la fusión cultural 1
8 Publicación del Plan de Gestión de la Zona Monumental 1
9 Elaboración de Expediente para Mejoramiento de Fachadas y Recuperación de portadas
1
TOTAL 129
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
9
5
5
4
1
1
1
Mejoramiento de la Imagen Urbana en…
Actividades de Reconocimiento de vecinos…
Campañas de limpieza y contaminación visual
Expedientes de avanza para el Catastro…
Conversatorio Semana de la fusión cultural
Publicación del Plan de Gestión de la Zona…
Elaboracióin de Expediente para…
Gráfico N°91: Otras Actividades de la Subgerencia de Centro Histórico
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 162
Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico
41%
26%
19%
4%4% 3%
1% 1%1%
Gráfico N°92: Resumen de Actividades Control del comercio ambulatorio,Letreros publicitarios , licencias deconstrucción y transporte público.Semana de Patrimonio en BarriosTradicionales en I.E. Públicas y Privadas
Actividades en espacios públicos y ejespeatonales
Actividades de Reconocimiento devecinos notables
Campañas de limpieza y contaminaciónvisual
Expedientes de avanza para el Catastroactualizado y digitalizado del CentroHistóricoConversatorio Semana de la fusióncultural
Publicación del Plan de Gestión de laZona Monumental
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 163
XVII. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
17.1 Registro Civil
17.1.1 Actividades Realizadas por Mes
17.2 Participación Social
17.2.1 Programa de Vaso de Leche
17.2.2 Programa de Complementación Alimentaria
17.2.3 Empadronamiento
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 164
17.1. Registro Civil
17.1.1. Actividades Realizadas por Mes
Mes Partidas Certificado
Soltería
Envíos de
Partida
Copia de Exped.
Reconocim. Certif. Extranj.
Total S/.
Enero 3595 151 7 19 10 13 28502.15
Febrero 2418 104 8 10 9 0 19315.83
Marzo 2553 91 9 8 12 19 20236.17
Abril 1854 87 3 14 7 19 14975.27
Mayo 1683 82 5 6 6 20 13544.87
Junio 1712 107 2 10 10 22 14751.16
Julio 1651 114 5 12 11 11 14107.16
Agosto 2321 87 10 4 15 22 18643.88
Septiembre 2158 116 0 15 9 18 17630.17
Octubre 1908 52 9 15 5 21 14837.47
Noviembre 2138 83 5 11 12 19 17180.42
Diciembre 2157 88 0 9 3 7 16835.6
Total general 26148 1162 63 133 109 191 210560.15
Fuente: Subgerencia de Registro Civil
Fuente: Subgerencia de Registro Civil
3595
24182553
18541683 1712 1651
23212158
19082138 2157
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 93: Licencias Emitidas por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 165
Fuente: Subgerencia de Registro Civil
Fuente: Subgerencia de Registro Civil
28502.15
19315.8320236.17
14975.2713544.87
14751.16
14107.16
18643.88
17630.17
14837.47
17180.4216835.6
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 94: Monto Recaudado
151
104
91 8782
107114
87
116
52
8388
7 8 93 5 2 5
100
9 50
1910 8
146 10 12
415 15 11 910 9 12
7 6 10 11 159 5
123
13
0
19 19 20 2211
22 18 21 19
7
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 95: Actividades de Registro Civil
CertificadoSolteria
Envios de Partida
Copía deExped.
Reconocim.
Certif.Extranj.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 166
17.2. Participación Social
17.2.1. Programa Vaso de Leche
Mes de Atención
Niños de 0 a 6 años
Madres Gestantes
y Lactantes
Total 1° Prioridad
Total 2° Prioridad
Total General
Enero 6855 367 7222 1778 9000
Febrero 6855 367 7222 1778 9000
Marzo 6819 364 7183 1817 9000
Abril 6819 364 7183 1817 9000
Mayo 6835 414 7249 1751 9000
Junio 6835 414 7249 1751 9000
Julio 6826 409 7235 1765 9000
Agosto 6852 449 7301 1699 9000
Septiembre 6949 474 7423 1577 9000
Octubre 6945 448 7393 1607 9000
Noviembre 6945 448 7393 1607 9000
Diciembre 6945 448 7393 1607 9000
PROMEDIO 6873 414 7287 1713 9000
Fuente: Programa Vaso de Leche
Fuente: Programa Vaso de Leche
6855 6855
6819 68196835 6835
6826
6852
6949 6945 6945 6945
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 96: Atención de Niños de 0 a 6 Años
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 167
Fuente: Programa Vaso de Leche
Fuente: Programa Vaso de Leche
367 367 364 364
414 414 409449
474448 448 448
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 97: Atención a Madres Gestantes y Lactantes
7222 7222 7183 7183 7249 7249 7235 7301 7423 7393 7393 7393
1778 1778 1817 1817 1751 1751 1765 1699 1577 1607 1607 1607
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 98: Atenciones 1° y 2° Prioridad
Total 1° Prioridad Total 2° Prioridad
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 168
Fuente: Programa Vaso de Leche
17.2.2. Programa de Complementación Alimentaria
Centros de Atención
No Distrito a Diciembre
de 2016
1 Cajamarca 106
2 Baños Del Inca 27
3 Encañada 16
4 Matara 13
5 Asunción 9
6 Chetilla 8
7 Magdalena 8
8 Jesús 7
9 Llacanora 6
10 Cospán 4
11 Namora 4
12 San Juan 3
Total 211
Fuente: PCA
81%
19%
Gráfico 99: Total Atenciones 1° y 2° Prioridad
Total 1° Prioridad
Total 2° Prioridad
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 169
Fuente: PCA
Centros de atención programados para supervisión en el 2016 y los
que efectivamente fueron supervisados en dicho año.
N° de Centros Programados para supervisión en 2016
N° de Centros Supervisados en el 2016
211
176
Fuente: PCA
Fuente: PCA
106
27
16
13
9
8
8
7
6
4
4
3
Cajamarca
Baños Del Inca
Encañada
Matara
Asunción
Chetilla
Magdalena
Jesús
Llacanora
Cospán
Namora
San Juan
Gráfico N°100: Centros de Atención de PCA
211
176
N° de Centros Programados para supervisiónen 2016
N° de Centros Supervisados en el 2016
Gráfico N° 101: Supervisión de Centros de Atención
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 170
Usuarios del PCA por modalidad de atención.
Modalidad de ejecución
N° de usuarios que FUERON ATENDIDOS en el 2016
F M
a. Comedores populares 5357 3357
b. Trabajo Comunal 0 0
c. PANTBC 27 27
d. Hogares y albergues 255 228
e. Adultos en riesgo 587 479
Total 6226 4091 Fuente: PCA
Fuente: PCA
5357
587
255
27
0
3357
479
228
27
0
Comedores populares
Adultos en riesgo
Hogares y albergues
PANTBC
Trabajo Comunal
Gráfico N° 102: Usuarios del PCA por Modalidad de Atención
F M
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 171
Raciones programadas para su entrega y entregadas a los Centros
de Atención en el 2016
N° de Raciones Programadas
N° de Raciones Entregadas
2,581,296 1,940,832
Fuente : PCA
Fuente : PCA
Presupuesto Transferido y Presupuesto Ejecutado en el 2016
Presupuesto Transferido en 2016 (S/.)
Presupuesto Ejecutado en el 2016 (S/.)
1,141,827.00
1,071,172.00
Fuente: PCA
OBSERVACIONES: Otros recursos
· Recursos Directamente Recaudados…………………622,500.00 · Donaciones y Transferencias…………………………. 70,974.00 · Recursos Determinados………………….…………… 10,296.00 · Donaciones y Transferencias (PANTBC).………….. 1,497.00
2,581,296
1,940,832
N° de Raciones Programadas e N° de Raciones Entregadas
Gráfico N° 103: Raciones Programadas y Entregadas en el 2016
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 172
Fuente: PCA
Monto Gastado por Tipo de Alimento
Tipo de Alimentos Descripción Presupuesto
ejecutado (S/.)
Cereales Arroz 655,349
Producto de Origen Animal
Conserva de pescado
221365
Grasa Aceite 65805
Menestras Haba 56120
Menestras Alverja 16100
Azúcar Azúcar 5184
Fuente: PCA
Fuente: PCA
1,141,827.00
1,071,172.00
Presupuesto Transferido en 2016 (S/.)
Presupuesto Ejecutado en el 2016 (S/.)
Gráfico N°104: Presupuesto Transferido y Presupuesto Ejecutado
655,349
221365
65805
56120
16100
5184
Arroz
Conserva de pescado
Aceite
Haba
Alverja
Azúcar
Gráfico N°105: Monto Gastado por Tipo de Alimento
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 173
17.2.3. Empadronamiento
Descripción Cantidad
Miembros de Hogar 5972
Nro. Solicitudes 1786
Registros 11 Oficio de Remisión 32
Fuente: Oficina de Empadronamiento
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 174
XVIII. MEDIO AMBIENTE
18.1 Áreas Verdes
18.1.1 Según Denominación en m2
18.1.2 Listado de Plazuelas, Jardineras y Vías de Acceso
18.1.3 Actividades De Mantenimiento En Las Áreas Verdes
A. Obras Preliminares
B. Especies Forestales
C. Especies Ornamentales
D. Áreas Verdes
E. Cuadro Resumen
18.2 Mantenimiento De Obras De Artes De Los Parques, Plazuelas Y Jardines
18.3 Producción Y Mantenimiento En Viveros Venecia Y Remanso
18.4 Limpieza Pública
18.4.1 Recojo de Residuos Sólidos por Descripción
18.4.2 Recojo de Residuos Sólidos por Descripción
18.5 Saneamiento Básico
18.5.1. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Registradas en 2016
18.5.2. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Registradas en 2016
por Distrito
18.5.3. Participantes por Actividades
18.6 Protección y Control Ambiental
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 175
18.1. Áreas Verdes:
18.1.1. Según Denominación en m2
Tipo de Área Parque Plazuela Jardineras
Vías de Acceso
Total
Cantidad 15 62 70 7 154
Área m2 58070.69 41359.82 70904.07 74472.48
244,807.06
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro se puede observar las áreas verdes por Tipo de Área: Parque,
Plazuela, Jardineras y Vías de Acceso.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
58070.69
41359.82
70904.0774472.48
Parque Plazuela Jardineras Vias de Acceso
Gráfico N° 106 : Áreas Verdes Según Denominación
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 176
18.1.2. Listado de Parques, Plazuelas, Jardineras y Vías de Acceso
Parques
Nro. Descripción Área (M2)
01 Colina Santa Apolonia 39,989.72
02 Plaza de Armas 6,521.68
03 La Colmena Baja 2,908.94
04 Aran juez 1,254.30
05 Amauta 1,194.56
06 Ramón Castilla 1,111.23
07 Luis Alberto Sánchez 820.55
08 Santa Rosa de Lima 620.55
09 Jequetepeque II 453.2
10 Los Rosales 385.2
11 Ayacucho 273.21
12 El Parque 252.3
13 Qhapac Ñan (Juegos Recreativos) 1,440.00
14 José Olaya 724.65
15 Julio César Tello 120.6
AREA TOTAL 58,070.69
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 177
Plazuelas
Nro. Descripción Área (M2)
Nro. Descripción Área (M2)
01 Alameda de los Héroes 2,590.33
32 Cacho Sousa 448.6
02 Horacio Zevallos 2,099.86
33 Docentes de la UNC 436.04
03 El Jardín 2,092.54
34 La Cultura 436.04
04 22 de Octubre 1,724.22
35 Vicente Pita 434.39
05 Villa Universitaria 1,716.48
36 Las Mascaras 409.27
06 El Ecológico 1,469.28
37 Fonavi 02 392.2
07 José Sabogal 1,375.46
38 Víctor Raúl 376.11
08 San Luis 1,365.34
39 PP JJ. amauta 375.03
09 Las Torrecitas 1,345.96
40 Ovalo Bolognesi 322.6
10 Plataforma Ramón Castilla 1,339.95
41 Las Margaritas 310.88
11 Astopilco 1,173.35
42 Carlos Malpica Rivarola 310.85
12 Amalia Puga 1,109.35
43 Chabuca Granda 299.19
13 La Justicia 1,048.98
44 Belén 284.57
14 Campo Sol 1,015.23
45 De La Urb. la Alameda 270.9
15 Hoyos Rubio 1,007.54
46 Camilo Blass 246.39
16 Jequetepeque 960.43
47 Simón Bolívar 233.35
17 Las Rosas 951.51
48 Cahuide 207.42
18 Andrés Avelino Cáceres 942.88
49 Los Gladiolos 176.44
19 Los Fresnos 911.43
50 Irene Silva I 154.56
20 Los Olivos 895.02
51 Las Monjas 139.49
21 Miguel Grau 840.48
52 La Esperanza 136.54
22 Los Nogales 832.52
53 Irene Silva III 135.5
23 Los Rosales 699.83
54 San Pedro 127.6
24 Luis A. Sánchez 687.14
55 Cachi Villanueva 123.5
25 La Madre 651.5
56 El Ingenio 114.14
26 San Martin 639.87
57 Mártires de Uchuracay 110.2
27 Francia 594.15
58 San Isidro 104.96
28 Santa Rosa 488.8
59 Irene Silva II 100.16
29 Las Flores 487.35
60 La Merced 62.3
30 Cumbe Mayo 484.35
61 La Virgen 49.94
31 Chontapaccha 453.69
62 Juan XXIII 35.84
Área total 41,359.82
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 178
Jardineras
Nro.
Descripción AREA (M2)
Nro. Descripción AREA (M2)
01 Autopista Baños Del Inca 8,202.64
36 Jard. Larry Johnson 330.2
02 Vía De Evitamiento Norte 7,561.54
37 Jr. San Luis 325.8
03 Camino Del Inca 6,000.00
38 Jr. Belén 302.16
04 Vía De Evitamiento Sur 4,187.30
39 Jardinera Central Ovalo Musical 261.24
05 Jardineras laterales autopista BI. 3,550.00
40 Jr. Miguel Grau 246.93
06 Av. Nuevo Cajamarca 3,152.70
41 Urb Cajamarca 246.39
07 Alameda De Los Incas 3,111.00
42 Jr. Las Casuarinas 239.68
08 Av. Huáscar 2,515.33
43 Jr. Los Naranjos 213.11
09 Av. Mario Urteaga 2,070.28
44 Jr. Guillermo Urrelo 212.5
10 Jard. Av. Túpac Amaru 2,012.70
45 Jr. Arróspide de Loyola 206.85
11 Av. El Maestro Tramo 1 Y 2 1,934.71
46 Jr. Puno 197.23
12 Jr. Los Fresnos 1,842.96
47 Jr. Chepen 190.8
13 Jr. Chanchamayo 1,750.58
48 Av. Jesús De Nazaret 186.3
14 Héroes De Cenepa 1,564.70
49 Jr. Garcilaso De La Vega 174.5
15 Jr. Los Sauces 1,553.93
50 Clínica San Francisco 165.45
16 Complejo Polideportivo 1,479.62
51 Jard. 15 De Setiembre 138.45
17 Complejo Artesanal 1,113.00
52 Jr. Ricardo Palma 134.45
18 Av. La Paz 1,055.63
53 Jr. 05 Esquinas 127.7
19 Jr. Fraternidad 985.32
54 Ovalo El Inca 127.01
20 Progreso Y Pje. San Juan 970.68
55 Prolongación Ancón 122.4
21 Av. San Martin 895.32
56 Jr. Abancay 121.3
22 Av. Independencia 850.23
57 Pje. Independencia 121.1
23 Jr. José Santos Chocano 841.2
58 Jr. Cumbe Mayo 120.2
24 Jr. Tayabamba 804.1
59 Jr. Los Pinos 110.22
25 Jr. Baños Del Inca 752.5
60 Jr. 28 De Julio 103.24
26 Jr. Dos De Mayo 708.16
61 Jr. Revilla Pérez 98.85
27 Ucayali 638.13
62 Jr. Reyna Farge 95.3
28 Jr. Bellavista 559.89
63 Jr. Pedregal 47.33
29 Jr. Cruz De Piedra 511.3
64 Jr. Romero 46.5
30 Pasj.22 De Febrero 462.01
65 Pje. Atahualpa 44
31 Jr. Guadalupe 442.3
66 Pje San Martin 42
32 Paradero De La UNC 423.6
67 Jr. Mariano Melgar 40.2
33 Complejo Skeyboll Chapac Ñan 422.15
68 Jard. 6 De Julio ( Toribio Cortegana) 35.47
34 Av. Atahualpa 370.3
69 Jr. Manuel Seone 34.26
35 Jr. Colegio Carducci 367.89
70 Jr. Jorge Chávez 31.25
Área Total 70,904.07
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 179
18.1.3. Actividades de Mantenimiento en las Áreas verdes
A. Obras Preliminares
Actividades De Operación Parques Plazuelas Jardineras
Limpieza de áreas verdes (M2)
152,523.35 166,789.93
299,850.67
Perfilado de bordes en las áreas verdes (M2)
46,023.62
16,678.99
29,985.07
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro “Obras Preliminares” indica las actividades que se realizan en Parques,
plazuelas y jardineras.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
152,523.35 166,789.93
299,850.67
PARQUES PLAZUELAS JARDINERAS
Gráfico N° 107: Limpieza de áreas verdes (M2)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 180
B. Especies Forestales
Actividades de Operación Parques Plazuelas Jardineras
Hoyación (M3) 10.08 17.95 31.69
Traslado de Plantas Forestales (PLT)
105.00
187.00
320.00
Recalce de plantas forestales (PLT)
105.00
187.00
320.00
Poda de árboles (PLT)
274.00
1,127.00
2,996.00
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro indica las actividades que se realizan en “Especies Forestales” que se
encuentran en Parques, Plazuelas y Jardineras.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
105.00
187.00
320.00
PARQUES PLAZUELAS JARDINERAS
Gráfico N° 108: Recalce de Plantas Forestales (PLT)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 181
C. Especies Ornamentales
Actividades de Operación Parques Plazuelas Jardineras
Remoción de terreno para la instalación plantas
Ornamentales (M2)
6,061.73
8,339.50
1,499.25
Traslado de plantas ornamentales (PLT) 151,543.32
208,487.41
37,481.33
Siembra de Plantas Ornamentales (PLT) 151,543.32
208,487.41
37,481.33
Siembra de Plantas Ornamentales (vía esqueje) (PLT)
153,059.39
31,273.11
67,469,703.51
Poda de Plantas Ornamentales (PLT)
13,074.78
125,092.45
11,630.18
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro indica que las actividades que se realizan en las Especies Ornamentales
que se encuentran en Parques, Plazuelas y Jardineras.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
151,543.32
208,487.41
37,481.33
PARQUES PLAZUELAS JARDINERAS
Gráfico N° 109: Siembra de Plantas Ornamentales (PLT)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 182
D. Áreas verdes
Actividades de Operación Parques Plazuelas Jardineras
Deshierbo de malezas (M2)
46,456.55
66,715.97
74,962.67
Corte y poda de césped año (M2)
185,826.21
166,789.93
239,880.54
Remoción de terreno (M2)
2,520.56
3,396.14
3,764.77
Siembra de gras o de césped (M2)
2,520.56
3,396.14
3,764.77
Eliminación de residuos (M3)
825.86
5,003.70
1,349.33
Área de riego mecánico (cisternas) (M2)
464,565.52
208,487.41
299,850.67
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro indica las actividades que se realizan en las “Áreas Verdes” de los
Parques, Plazuelas y Jardines.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
185,826.21 166,789.93
239,880.54
PARQUES PLAZUELAS JARDINERAS
Gráfico N° 110: Corte y Poda de Césped (M2)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 183
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
825.86
5,003.70
1,349.33
PARQUES PLAZUELAS JARDINERAS
Gráfico N° 111: Eliminación de Residuos (M3)
464,565.52
208,487.41
299,850.67
PARQUES PLAZUELAS JARDINERAS
Gráfico N° 112: Área de Riego Mecánico -Cisternas (M3)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 184
E. Resumen de Actividades
Actividades de Mantenimiento en las Áreas verdes Parques Plazuelas Jardineras Total
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de áreas verdes (M2) 152,523.35 166,789.93 299,850.67 619,163.95
Perfilado de bordes en las áreas verdes (M2) 46,023.62 16,678.99 29,985.07 92,687.68
ESPECIES FORESTALES
Hoyación (M3) 10.08 17.95 31.69 59.72
Traslado de Plantas Forestales (PLT) 105.00 187.00 320.00 612.00
Recalce de plantas forestales (PLT) 105.00 187.00 320.00 612.00
Poda de árboles (PLT) 274.00 1,127.00 2,996.00 4,397.00
ESPECIES ORNAMENTALES
Remoción de terreno para la instalación plantas ornamentales (M2) 6,061.73 8,339.50 1,499.25 15,900.48
traslado de plantas ornamentales (PLT) 151,543.32 208,487.41 37,481.33 397,512.07
Siembra de Plantas Ornamentales (PLT) 151,543.32 208,487.41 37,481.33 397,512.07
Siembra de Plantas Ornamentales (vía esqueje) (PLT) 153,059.39 31,273.11 67,469,703.51 67,654,036.01
Poda de Plantas Ornamentales (PLT) 13,074.78 125,092.45 11,630.18 149,797.40
AREAS VERDES Deshierbo de malezas (M2) 46,456.55 66,715.97 74,962.67 188,135.19
Corte y poda de césped año (M2) 185,826.21 166,789.93 239,880.54 592,496.68
Remoción de terreno (M2) 2,520.56 3,396.14 3,764.77 9,681.47
Siembra de gras o de césped (M2) 2,520.56 3,396.14 3,764.77 9,681.47
Eliminación de residuos (M3) 825.86 5,003.70 1,349.33 7,178.89
Área de riego mecánico (cisternas) (M2) 464,565.52 208,487.41 299,850.67 972,903.61
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
18.2. Mantenimiento de Obras de Artes de los Parques, Plazuelas y
Jardines
Actividades de Obras de Arte Total
Arreglo y pintado de enrejado y/o cadenas (M) 9,399.07
Pintado de sardineles (M) 7,372.47
Instalación de enrejado (M) 600.00
Arreglo de sardineles (M) 465.57
Mantenimiento de andenes (M) 150.00
Construcción de andenes (M) 100.00
Mejoramiento de monumentos (MON) 20.00
Pintado de juegos recreativos 16.00
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro indica las actividades de Mantenimiento que se realizan en Obras de
Arte.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
51.86%40.68%
3.31%
2.57%
0.83% 0.55%
0.11%
0.09%
Gráfico N° 113: Mantenimiento de Obras de Arte
Arreglo y pintado de enrejado y/ocadenas (M)
Pintado de sardineles (M)
Instalacion de enrejado (M)
Arreglo de sardineles (M)
Mantenimiento de andenes (M)
Construcción de andenes (M)
Mejoramiento de monumentos(MON)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 186
18.3. Producción y Mantenimiento en Viveros Venecia y Remanso
Actividades Total
Riego manual (PLT) 2,350,488.00
Remoción y poda de raíces (PLT) 783,496.00
Embolsado (Bolsas) 391,748.00
Repique (PLT) 391,748.00
Preparación de material vegetativo (esquejes) (PLT) 202,302.00
Propagación de material vegetativo (esquejes) (PLT) 101,151.00
Mantenimiento de camas de repique (M2) 10,080.00
Preparación de sustrato (M3) 480.00
Almacigado (M2) 160.00
Mantenimiento de camas de almacigo (M2) 84.00
Desinfección de camas de almacigo (M3) 12.60
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro indica las diferentes actividades de “Producción y Mantenimiento en
los Viveros Venecia y Remanso.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
56%
19%
9%
9%
5% 2% 0%0%0%0%0%
Gráfico N° 114: Producción y Mantenimiento en Viveros
Riego manual (PLT)
Remoción y poda de raíces (PLT)
Embolsado (Bolsas)
Repique (PLT)
Preparación de material vegetativo(esquejes) (PLT)
Propagación de material vegetativo(esquejes) (PLT)
Mantenimiento de camas derepique (M2)
Preparación de sustrato (M3)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 187
18.4. Limpieza Pública
18.4.1. Recojo de Residuos Sólidos por Descripción
Mes Residuos Sólidos
Domiciliarios
Barrido de Calles
Total
DIA NOCHE
Enero 0 3850 1550 5400
Febrero 4204.44 3850 1550 9604.44
Marzo 4648.7 3940 1610 10198.7
Abril 4469.41 3840 1550 9859.41
Mayo 4367.44 3525 1580 9472.44
Junio 4063.61 3789 1470 9322.61
Julio 3851.5 4527 1900 10278.5
Agosto 3749.12 5645 2455 11849.12
Septiembre 3617.97 5660 2490 11767.97
Octubre 4112.93 5667 2499 12278.93
Noviembre 3696.97 2833.52 1250 7780.49
Diciembre 4288.01 2833.51 1250.35 8371.87
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro “Recojo de Residuos Sólidos por Descripción” indica las cantidades
de Residuos Sólidos y Barrido de calles que se realizan por cada mes.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
5400
9604.4410198.7
9859.41 9472.44 9322.6110278.5
11849.12 11767.9712278.93
7780.498371.87
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 115: Recojo de Residuos Sólidos por Descripción
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 188
18.4.2. Recojo de Residuos Sólidos por Plan
Mes Maleza (Plan)
Desmonte (Plan)
Enero 0 0
Febrero 0 0
Marzo 1 1
Abril 2 2
Mayo 1 2
Junio 0 1
Julio 1 2
Agosto 2 3
Septiembre 1 1
Octubre 0 2
Noviembre 0 1
Diciembre 0 1
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
En el cuadro indica la cantidad de Recojo de Residuos Sólidos por Plan de Maleza
y Plan de Desmonte.
Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental
0 0
1
2
1
0
1
2
1
0 0 00 0
1
2 2
1
2
3
1
2
1 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°116: Recojo de Residuos Sólidos por Plan
Maleza(Plan)
Desmonte(Plan)
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 189
18.5. Saneamiento Básico
18.5.1. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
Registradas en 2016
Mes Cantidad
de JASS
Cantidad de Asociados
Enero 9 1932
Febrero 0 0
Marzo 9 1124
Abril 7 762
Mayo 11 846
Junio 6 447
Julio 4 420
Agosto 11 1317
Septiembre 2 206
Octubre 4 601
Noviembre 4 438
Diciembre 4 696
Total general 71 8789 Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico
El cuadro indica la cantidad de JASS y de asociados que hubo por cada mes en el
2016.
Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico
9
0
9
7
11
6
4
11
2
4 4 4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 117: Cantidad de JASS
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 190
Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico
18.5.2. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
Registradas en 2016 por Distrito
Distrito
Cantidad de
JASS Cantidad de Asociados
Agocucho 4 513
Cajamarca 12 1494
Cashapampa 1 160
Chamis 9 497
El Cumbe 4 210
Huambocancha Alta 5 543
Huambocancha Alta 2 336
Huambocancha Baja 2 658
La Paccha 2 563
La Ramada 1 162
Pariamarca 4 248
Porcón Alto 7 683
Porcón Bajo 6 1018
Porcón La Esperanza 2 211
Porconcillo Alto 1 44
Rio Grande 5 978
Tual 2 318
(En Blanco) 2 153
Total 71 8789 Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico
1932
0
1124
762 846
447 420
1317
206
601438
696
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 118: Cantidad de Asociados
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 191
El cuadro indica la cantidad de JASS y de asociados que hubo por cada distrito en el
2016.
Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico
Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico
12
97
65
54
44
22
22
22
11
1
Cajamarca
Chamis
Porcon Alto
Porcon Bajo
Rio Grande
Huambocancha Alta
Agocucho
Pariamarca
El Cumbe
Huambocancha Baja
La Paccha
Huambocancha Alta
Tual
Porcon La Esperanza
(En Blanco)
La Ramada
Cashapampa
Porconcillo Alto
Gráfico N° 119: Cantidad de JASS
1494
1018
978
683
658
563
543
513
497
336
318
248
211
210
162
160
153
44
Cajamarca
Porcon Bajo
Rio Grande
Porcon Alto
Huambocancha Baja
La Paccha
Huambocancha Alta
Agocucho
Chamis
Huambocancha Alta
Tual
Pariamarca
Porcon La Esperanza
El Cumbe
La Ramada
Cashapampa
(En Blanco)
Porconcillo Alto
Gráfico N°120: Cantidad de Asociados
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 192
19.5.3. Actividades Calendario Ambiental
Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Día de la Educación Ambiental X
Día del Agua
X
Día del Planeta
X
Día de la Tierra
X
Presentación de Propuesta a Directores
"Brigadistas Ambientales Escolares e Inspectores del Agua"
X
Día de la Biodiversidad
X
Ceremonia de Juramentación de Brigadistas Ambientales Escolares e Inspectores del Agua
X
Día del Medio Ambiente - Pasacalle
X
Concurso de Teatro Ecológico a través de presentaciones de clauns
X
Día Interamiericano del Aire Puro. Foro Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible
X
Actividades varias por el Dia Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía - DIADESOL. Concurso de Trajes típicos elaborados en material reciclable (Docentes -todos niveles)
X
Semana Forestal
X
Acreditación y Juramentación de los promoteres ambientales vecinales - MPC
X
Total 1 0 2 2 2 1 2 1 1 0 1 0 Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC
Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC
1
0
2 2 2
1
2
1 1
0
1
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N°121: Actividades de Calendario Ambiental
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 193
19.5.4. Participantes por Actividades
Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Día de la Educación Ambiental 80
Día del Agua
1500
Día del Planeta
50
Día de la Tierra
150
Día de la Biodiversidad
150
Día del Medio Ambiente
1500
Día Interamericano del Aire Puro
250
Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía - DIADESOL.
1730
Semana Forestal
450
Total 80 0 1550 150 150 1500 0 250 1730 0 450 0 Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC
Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC
80
1500
50150 150
1500
250
1730
450
Gráfico N°122: Participantes por Actividades del Calendario Ambiental
EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 194
19.5.5. Cantidad de Personas que Asistieron a Talleres y Otros
Actividades Ene
Capacitación y Sensibilización a Conductores de Servicio
de Taxi 630
Capacitación y Sensibilización a la Ciudadanía del Distrito de la Encañada
50
Día de la Gestión Responsable del Agua -DIAGUA 142
Pasantía de Instituciones a la Planta de SEDACAJ 67
Capacitación y Sensibilización a Red Ambiental y estudiantes de la UPN y UPAGU
75
Semana de la Acción Forestal 532
Total Inspectores del Agua y Brigadistas Ambientales 1140
Total Directores 20
Total Profesores 42
Capacitación, Juramentación y Seguimiento Inspectores del Agua y Brigadistas Ambientales de diferentes Instituciones Educativas.
5870
Capacitación y Sensibilización a la I.E. "Santa Teresita" 1050
Capacitación y Sensibilización a la I.E. "La Florida" 400
Diversas Reuniones GESTA 20
Participar como Jurado IE La Florida 1500
Limpieza Barrio San José 180
Congreso Regional de Fiscales 600
Total 12318 Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC
Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC
58701500
11401050
630600532
400180142756750422020
Capacitación, Juramentación y Seguimiento…
Total Inspectores del Agua y Brigadistas…
Capacitación y Sensibilización a Conductores…
Semana de la Acción Forestal
Limpieza Barrio San Jose
Capacitación y Sensibilización a Red…
Capacitación y Sensibilización a la…
Total Directores
Gráfico N°123: Cantidad de Personas que Asistieron a Talleres o Capacitaciones
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 195
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 196
XIX. SEGURIDAD CIUDADANA
19.1 Serenazgo y Seguridad Patrimonial
19.1.1 Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016
19.1.2 Actividades No Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016
19.2 Defensa Civil
19.2.1 Certificados ITSE emitidos
19.2.2 Certificados Básico Ex Ante
19.3 Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana
19.3.1 Delitos Registrados Durante el 2016
19.1. Serenazgo y Seguridad Patrimonial
19.1.1. Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016
Nro. Actividades / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Intervenciones desalojos de meretrices y homosexuales, ebrios de las diferentes calles de la ciudad de Cajamarca
726 755 579 916 860 803 895 904 952 961 969 1023 10343
2
Intervención en casos delincuenciales (robos de autopartes, domicilios, transeúntes), agresiones físicas, violencia familiar para ser derivados a la PNP
217 194 181 170 214 172 187 162 142 140 138 167 2084
3 Apoyos sociales y rondas a pie por zonas intransitables 678 555 478 691 814 877 996 1017 947 952 959 987 9951
4 Operativos Institucionales a locales que no cuentan con la Autorización Municipal de Funcionamiento y a la vez son notificados. 73 81 69 75 81 83 77 80 70 67 65 85 906
TOTAL 1694 1585 1307 1852 1969 1935 2155 2163 2111 2120 2131 2262 23284
Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 198
Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial
Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial
726 755
579
916860
803895 904
952 961 9691023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 124: Intervenciones - Desalojos por Mes
217
194181
170
214
172187
162142 140 138
167
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 125: Intervenciones en Casos Delincuenciales por Mes
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 199
Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial
Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial
678
555478
691
814877
996 1017947 952 959 987
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 126: Apoyos Sociales por Mes
73
81
6975
81 8377 80
70 67 65
85
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 127: Operativos a Locales
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 200
Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial
10343
2084
9951
906
Intervenciones desalojos de meretrices yhomosexuales, ebrios de las diferentes calles de la
ciudad de Cajamarca
Intervención en casos delincuenciales (robos deautopartes, domicilios, transeúntes), agresiones físicas,
violencia familiar para ser derivados a la PNP
Apoyos sociales y rondas a pie por zonasintransitables
Operativos Institucionales a locales que no cuentan conla Autorización Municipal de Funcionamiento y a la vez
son notificados.
Gráfico N° 128: Resumen de Actividades 2016
19.1.2. Actividades No Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016
Nro. Actividades / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
1 Atención a denuncias verbales y vía telefónica 201 255 296 293 315 294 316 287 360 351 359 412 3739
2 Desalojo de sospechosos 131 99 102 135 144 128 174 186 116 128 132 141 1616
3 Intervención a ruidos molestos 80 87 96 125 117 102 153 175 141 152 155 184 1567
4 Desalojo de vehículos de zonas rígidas 31 41 42 38 31 41 64 67 69 64 57 71 616
5 Accidentes de tránsito 56 37 34 46 43 58 61 63 59 57 52 21 587
6 Daños Materiales 8 23 11 8 12 12 19 17 23 19 16 18 186
7 Personas extraviadas 20 19 13 11 14 10 17 19 17 16 15 9 180
8 Intentos de robo 14 9 12 14 15 6 21 19 17 22 15 6 170
9 Personas encontradas 4 8 5 7 7 9 11 13 12 8 9 7 100
10 Estacionamiento en colegios 0 0 0 0 6 2 12 15 14 10 8 5 72
11 Recuperación de robos de vehículos 4 2 3 1 5 6 8 5 4 7 5 8 58
12 Notificaciones por escrito 2 11 5 16 14 7 0 0 0 0 0 0 55
13 Intervención a estudiantes de Centros Educativos 0 0 1 0 4 5 7 8 6 4 7 2 44
14 Constatación de vivienda inundada 9 1 12 2 0 1 0 0 0 4 3 5 37
15 Encuentro de cadáver 3 6 4 2 4 2 1 2 1 1 3 4 33
16 Intervención en incendio 1 1 0 2 1 3 2 1 1 2 4 2 20
17 recuperación de robos 0 1 1 2 6 0 0 1 0 2 1 0 14
18 Constatación de vivienda colapsada 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
19 Constatación de vivienda por colapsar 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 9
20 Intervención en intento de suicidio 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7
21 Constatación de homicidio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 573 602 641 708 740 688 866 878 840 847 842 895 9120
Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 202
Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial
3739
1616
1567
616
587
186
180
170
100
72
58
55
44
37
33
20
14
10
9
7
0
Atención a denuncias verbales y vía telefónica
Desalojo de sospechosos
Intervención a ruidos molestos
Desalojo de vehículos de zonas rígidas
Accidentes de tránsito
Daños Materiales
Personas extraviadas
Intentos de robo
Personas encontradas
Estacionamiento en colegios
Recuperción de robos de vehículos
Notificaciones por escrito
Intervención a estudiantes de Centros Educativos
Constatación de vivienda inundada
Encuentro de cadaver
Intervención en incendio
recuperación de robos
Constatación de vivienda colapsada
Constatación de vivienda por colapsar
Intervención en intento de suicidio
Constatación de homicidio
Gráfico N° 129 : Actividades No Programadas en el POI
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 203
19.2. Defensa Civil
19.2.1. Certificados ITSE emitidos
Mes Cantidad
Enero 1
Febrero 22
Marzo 27
Abril 16
Mayo 18
Junio 19
Julio 20
Agosto 18
Septiembre 12
Octubre 18
Noviembre 18
Diciembre 11
Total 200
Fuente: Defensa Civil
Fuente: Defensa Civil
1
22
27
1618
1920
18
12
18 18
11
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 130: Certificados ITSE Emitidos
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 204
19.2.2. Certificados Básico Ex Ante
Mes Cantidad
Enero 8
Febrero 18
Marzo 26
Abril 26
Mayo 33
Junio 22
Julio 30
Agosto 10
Septiembre 19
Octubre 19
Noviembre 23
Diciembre 17
Total 251 Fuente: Defensa Civil
Fuente: Defensa Civil
8
18
26 26
33
22
30
10
19 19
23
17
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 131: Certificados Básicos Ex Ante
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 205
19.2.3. Certificados Básico Ex Post
Mes Cantidad
Enero 3
Febrero 7
Marzo 8
Abril 9
Mayo 11
Junio 4
Julio 6
Agosto 11
Septiembre 7
Octubre 9
Noviembre 2
Diciembre 15
Total 92
Fuente: Defensa Civil
Fuente: Defensa Civil
3
78
9
11
4
6
11
7
9
2
15
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gráfico N° 132: Certificados Básico Ex Post
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 206
19.2.4. Resumen de Certificados Emitidos
Certificado Cantidad
ITSE 200
Básico Ex Ante 251
Básico Ex Post 92
Total 543
Fuente: Defensa Civil
Fuente: Defensa Civil
37%
46%
17%
Gráfico N°133: Resumen DE certificados emitidos
ITSE
Basico Ex Ante
Basico Ex Post
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 207
19.3. Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana
19.3.1. Delitos Registrados por Distrito Durante el 2016
Distrito Cantidad
Cajamarca 1438
Los Baños del Inca 140
Jesús 37
Magdalena 34
La Encañada 19
Asunción 14
Matara 11
San Juan 6
Namora 5
Cospán 2
Total general 1706
Fuente: Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana
Fuente: Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana
Cospán
Namora
San Juan
Matara
Asunción
La Encañada
Magdalena
Jesús
Los Baños del Inca
Cajamarca
2
5
6
11
14
19
34
37
140
1438
Gráfico N°134: Delitos Registrados Según Distrito
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 208
19.3.2. Delitos Registrados Según Tipo Durante el 2016
Tipo de Delito Cantidad Contra el Patrimonio 1024
Contra la Seguridad Pública 344
Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 155
Contra la Libertad 130
Contra la Administración Pública 24
Contra el Orden Financiero y Monetario 11
Contra la Familia 6
Contra el Orden Económico 5
Contra a Fe Pública 5
Contra la Tranquilidad Pública y Delito Tributario 2
Total general 1706
Fuente: Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana
Fuente: Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana
Contra la Tranquilidad Pública y Delito…
Contra el Orden Económico
Contra a Fe Pública
Contra la Familia
Contra el Orden Financiero y Monetario
Contra la Administración Pública
Contra la Libertad
Contra la Vida el Cuerpo y la Salud
Contra la Seguridad Pública
Contra el Patrimonio
2
5
5
6
11
24
130
155
344
1024
Gráfico N°135: Delitos Registrados Según Distrito
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 209
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 210
XX INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
20.1 Actividades de Mantenimientos Rutinarios
20.1.1. Primera Transferencia
20.1.2. Segunda Transferencia
20.2 Presupuesto Mantenimientos Rutinarios
20.2.1. Primera Transferencia
20.2.2. Segunda Transferencia
20.3 Tramos Mantenimientos Rutinarios
20.3.1. Primera Transferencia
20.3.2. Segunda Transferencia
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 211
20.1. Actividades de Mantenimiento Rutinario
20.1.1. Primera Transferencia
Mes L
imp
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rial
de C
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tera
KM M2 M3 ML UND M3 ML UND ML M2 UND UND KM M3 DIAS UND
Enero
Febrero
Marzo
Abril 0.4 320
5170 67 30
10800 60
7170
Mayo 7.6 1740 750 7320 3 70
33600 160
9638
Junio 10.4 2390
14520 12 70
6000 200
10691 360
Julio 202 3160
24940 95
9600 190
9890 1440
Agosto 317 2678 8250 39840 174
15400 266 7800 26282 7800
Septiembre 276 2034 16250 15390 6 40
8000 148
404
Octubre 200 35084
753920 18
512800
8100 18697
Noviembre 282 1640
19440
35600
7869
Diciembre
TOTAL
1,295
49,046
25,250
880,540
375
210
- -
-
631,800
1,024
15,900
90,641
9,600
-
-
Fuente: Instituto Vial Provincial
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 212
20.1.2. Segunda Transferencia
Mes
Lim
pie
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e C
alz
ad
a
Ba
ch
eo
De
sq
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ch
e
Lim
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de
Po
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ate
rial
de C
an
tera
KM M2 M3 ML UND M3 ML UND ML M2 UND UND KM M3 DIAS UND
nov-16 3.6 0 0 0
0
0 0 dic-16 43.3 3766 135 20912
6000
22.5 152.6
ene-17 49.84 4460 135 27760
25010
189.75 152.6 feb-17 21.4 1250 27.5 11900
23760
189.75 152.6
mar-17 5.7 242 0 2904
9680
60.5 0
TOTAL 123.84 9718 297.5 63476 64450 462.5 457.8
Fuente: Instituto Vial Provincial
En los cuadros “Primera Transferencia” y “Segunda Transferencia” indica todas las Actividades de Mantenimiento Rutinario realizadas por
cada mes del año 2016, siendo un total de 16 actividades.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 213
20.2. Presupuesto Mantenimientos Rutinarios
20.2.1. Primera Transferencia
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016 PRESUPUESTO GASTADO 2016
DISTRITO TRAMOS Mantenimiento Gastos
Operativos TOTAL Mantenimiento
GASTOS OPERATIVOS
TOTAL
Cospan Cospan - Santo Domingo 54,271 5,427 59,698 48,650.00 4,865.00 53,515.00
Cajamarca Cajamarca - Cumbe Mayo 44,712 4,471 49,183 43,982.00 4,398.00 48,380.00
Jesús Jesús - Hualqui 44,580 4,458 49,038 42,900.00 4,290.00 47,190.00 Asunción y San Juan Asunción - Ogoríz - Huacrarucro 37,035 3,704 40,739 35,000.00 3,500.00 38,500.00
chetilla Cumbe Mayo - Chetilla 33,435 3,344 36,779 31,490.00 3,149.00 34,639.00
Magdalena Cumbe Mayo - Cumbico 25,197 2,520 27,717 25,197.00 2,519.00 27,716.00
Jesús Las Arenas - Loritopampa 21,677 2,168 23,845 21,667.00 2,166.00 23,833.00
San Juan San Juan - Cachilgon - Ogoríz 20,381 2,038 22,419 20,090.00 2,009.00 22,099.00
Matara Matara - San Juan - Chim - Tinajones 18,674 1,867 20,541 17,850.00 1,785.00 19,635.00
Cajamarca Emp.R3N - Granja Porcón 6,030 603 6,633 5,980.00 598.00 6,578.00
Namora Cochamarca - Rio Seco X Reprogramar 6,892 689 7,587 0 0 0
Llacanora La Victoria - Rumicucho 4,296 430 4,726 0 0 0
TOTAL 348,905 322,085.00
Fuente: Instituto Vial Provincial
En el cuadro “Primera Transferencia” del Presupuesto de Mantenimiento Rutinario indica los Presupuestos programados del 2016 enviado del
MEF y el presupuesto que gastado en el 2016.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 214
Fuente: Instituto Vial Provincial
53,515.00
48,380.00
47,190.00
38,500.00
34,639.00
27,716.00
23,833.00
22,099.00
19,635.00
6,578.00
0
0
Cospan - Santo Domingo
Cajamarca - Cumbe Mayo
Jesús - Hualqui
Asuncion - Ogoríz - Huacrarucro
Cumbe Mayo - Chetilla
Cumbe Mayo - Cumbico
Las Arenas - Loritopampa
San Juan - Cachilgon - Ogoríz
Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones
Emp.R3N - Granja Porcón
Cochamarca - Rio Seco X Reprogramar
La Victoria - Rumicucho
Gráfico N°136 : Presupuesto Mantenimientos RutinariosPrimera Transferencia
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 215
20.2.2. Segunda Transferencia
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016 PRESUPUESTO GASTADO 2016
DISTRITO TRAMOS Mantenimiento Gastos
Operativos TOTAL Mantenimiento
GASTOS OPERATIVOS
TOTAL
Cospan Cospan - Santo Domingo 37,753 3,775 41,529 31,300.00 3,130.00 34,430.00
Cajamarca Cajamarca - Cumbe Mayo 26,643 2,664 29,308 26,600.00 2,660.00 29,260.00
Jesús Jesús - Hualqui 23,173 2,317 25,490 23,000.00 2,300.00 25,300.00
chetilla Cumbe Mayo - Chetilla 19,693 1,969 21,662 19,480.00 1,948.00 21,428.00 Asunción y San Juan Asunción - Ogoríz - Huacrarucro 19,159 1,916 21,308 19,080.00 1,908.00 20,988.00
Magdalena Cumbe Mayo - Cumbico 12,763 11,276 14,039 12,590.00 1,259.00 13,849.00
San Juan San Juan - Cachilgon - Ogoríz 11,974 1,197 13,171 11,890.00 1,189.00 13,079.00
Jesús Las Arenas - Loritopampa 11,190 1,119 12,309 11,010.00 1,101.00 12,111.00
Matara Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones 4,156 416 4,572 3,900.00 390.00 4,290.00
Cajamarca Emp.R3N - Granja Porcón 555 55 610 0.00 - 0.00
Namora Molino Sondor - Nueva Esperanza 779 78 857 0.00 - 0.00
Llacanora La Victoria - Rumicucho 1,903 190 2,093 0.00 - 0.00
TOTAL 186,948 174,735.00 Fuente: Instituto Vial Provincial
En el cuadro “Segunda Transferencia” del Presupuesto de Mantenimiento Rutinario indica los Presupuestos programados del 2016 enviado del
MEF y el presupuesto que gastado en el 2016.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 216
Fuente: Instituto Vial Provincial
34,430.00
29,260.00
25,300.00
21,428.00
20,988.00
13,849.00
13,079.00
12,111.00
4,290.00
0.00
0.00
0.00
Cospan - Santo Domingo
Cajamarca - Cumbe Mayo
Jesús - Hualqui
Cumbe Mayo - Chetilla
Asuncion - Ogoríz - Huacrarucro
Cumbe Mayo - Cumbico
San Juan - Cachilgon - Ogoríz
Las Arenas - Loritopampa
Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones
Emp.R3N - Granja Porcón
Molino Sondor - Nueva Esperanza
La Victoria - Rumicucho
Gráfico N° 137: Presupuesto Mantenimientos RutinariosPrimera Transferencia
20.3. Tramos Mantenimientos Rutinarios
20.3.1. Primera Transferencia
DISTRITO TRAMOS KM KM
TRABAJADOS
Cospan Cospan - Santo Domingo 28.000 28.000
Cajamarca Cajamarca - Cumbe Mayo 23.000 23.000
Jesús Jesús – Hualqui 23.000 23.000 Asunción y San Juan Asunción - Ogoríz - Huacrarucro 18.242 18.242
chetilla Cumbe Mayo - Chetilla 17.000 17.000
Magdalena Cumbe Mayo - Cumbico 13.000 13.000
San Juan San Juan - Cachilgon - Ogoríz 10.515 10.515
Jesús Las Arenas - Loritopampa 10.000 10.000
Matara Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones 9.850 9.850
Cajamarca Emp.R3N - Granja Porcón 3.500 3.500
Namora Cochamarca - Rio Seco 4.000 0
Llacanora La Victoria - Rumicucho 2.200 0
TOTAL 162.307 156.107
Fuente: Instituto Vial Provincial
En el cuadro “Primera Transferencia” nos muestra el Kilometraje Total de cada Tramo y
el Kilometraje trabajado por cada Tramo según el abono de la Primera Transferencia del
MEF.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 218
Fuente: Instituto Vial Provincial
Cospan - Santo Domingo
Cajamarca - Cumbe Mayo
Jesús - Hualqui
Asuncion - Ogoríz - Huacrarucro
Cumbe Mayo - Chetilla
Cumbe Mayo - Cumbico
San Juan - Cachilgon - Ogoríz
Las Arenas - Loritopampa
Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones
Emp.R3N - Granja Porcón
Cochamarca - Rio Seco
La Victoria - Rumicucho
Gráfico N°138: Tramos Mantenimiento Rutinario
KM KM TRABAJADOS
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 219
20.3.2. Segunda Transferencia
DISTRITO TRAMOS KM KM
TRABAJADOS
Cospan Cospan - Santo Domingo 28.000 28.000
Cajamarca Cajamarca - Cumbe Mayo 23.000 23.000
Jesús Jesús - Hualqui 23.000 23.000
Asunción y San
Juan Asunción - Ogoríz - Huacrarucro 18.242 18.242
Chetilla Cumbe Mayo - Chetilla 17.000 17.000
Magdalena Cumbe Mayo - Cumbico 13.000 13.000
San Juan San Juan - Cachilgon - Ogoríz 10.515 10.515
Jesús Las Arenas - Loritopampa 10.000 10.000
Matara
Matara - San Juan - Chim Chim
- Tinajones 9.850 9.850
Cajamarca Emp.R3N - Granja Porcón 3.500 -
Namora Cochamarca - Rio Seco 4.000 -
Llacanora La Victoria - Rumicucho 2.200 -
TOTAL 162.307 152.607
Fuente: Instituto Vial Provincial
En el cuadro “Segunda Transferencia” nos muestra el Kilometraje Total de cada Tramo
y el Kilometraje trabajado por cada Tramo según el abono de la Segunda Transferencia
del MEF.
COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 220
Fuente: Instituto Vial Provincial
Cospan - Santo Domingo
Cajamarca - Cumbe Mayo
Jesús - Hualqui
Asuncion - Ogoríz - Huacrarucro
Cumbe Mayo - Chetilla
Cumbe Mayo - Cumbico
San Juan - Cachilgon - Ogoríz
Las Arenas - Loritopampa
Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones
Emp.R3N - Granja Porcón
Cochamarca - Rio Seco
La Victoria - Rumicucho
Gráfico N°139: Tramos Mantenimiento Rutinario
KM KM TRABAJADOS