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Competência: Dezembro de 2019
Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL (Dezembro/2019) e FOLHA DE AJUSTE (Janeiro a Novembro/2019)
Contrato de Gestão nº. 037/2015
Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim" – CEJAM
Centro de Emergência Regional Ilha do Governador
Membros:
Leonardo Souto de Castilho (Coordenador)
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Cosme Damião de Oliveira
Paulo Roberto de Souza Júnior
Wagner Silva dos Santos
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 2
1. SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................................................................... 3
2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE ........................................................ 5
3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.............................. 7
4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA ............................. 8
5. MAIORES REMUNERAÇÕES ................................................................................................................................. 12
6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO ................................................................................................... 12
6.1. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO ............................................................................................. 12 6.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO .............................................................................................................. 12 6.3. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA ................................................................................................... 13 6.4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA ...................................................................................................... 13 6.5. PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS. ........ 13
7. BENEFÍCIOS ......................................................................................................................................................... 14
8. APONTAMENTOS ................................................................................................................................................ 15
9. RECOMENDAÇÕES .............................................................................................................................................. 15
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Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 3
1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Ante a necessidade de elaboração de estudo e análise dos serviços de saúde prestados à população, e da premissa de que algumas funções de governo somente atingirão a máxima efetividade tomando decisões em comum, foi editado o Decreto RIO nº 44.738 de 19 de julho de 2018, que instituiu a Macrofunção de Acompanhamento do Orçamento e da Execução dos Serviços da Saúde Prestados por Intermédio de Organizações Sociais – MAPS, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.
A MAPS se consubstancia na interação e coordenação entre a Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL), por
intermédio da Comissão de Programação e Controle das Despesas (CODESP), Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o fito de verificar o atendimento ao disposto no artigo 9º da LRF adotando as medidas necessárias para adequação do Cronograma de Desembolso dos Contratos de Gestão celebrados com as Organizações Sociais aos respectivos níveis de receita efetivamente arrecadada.
As competências da MAPS foram definidas pelo Decreto RIO nº 44.859 de 07 de agosto de 2018, merecendo
destaque:
• coordenar, implementar e monitorar as atividades referentes aos Contratos de Gestão com Organizações Sociais para prestação de serviços de saúde, nos seus aspectos administrativos e econômico-financeiros;
• supervisionar, controlar, avaliar e negociar os Contratos de Gestão em execução nas Unidades de Saúde da Secretaria geridas por Organizações Sociais, tendo, para tal, acesso direto a estas;
• coordenar e gerenciar o Painel de Gestão de Organizações Sociais;
• planejar o processo de contratualização de Organizações Sociais em conjunto com os demais órgãos da SMS, e coordenar as atividades de elaboração de minuta padrão e revisão de Editais de Seleção das Organizações Sociais, subsidiando as áreas correspondentes com informações administrativos e econômico-financeiro;
• coordenar a produção de propostas de novas necessidades e/ou alterações nos Contratos de Gestão dos demais órgãos técnicos da SMS, em conjunto com estes;
• monitorar a execução física, orçamentária e financeira dos repasses feitos às Organizações Sociais que celebram Contratos de Gestão com a SMS;
• enviar relatório trimestral à Comissão Técnica de Avaliação – CTA;
• coordenar e monitorar o atendimento às recomendações feitas pela CTA nos seus aspectos administrativos e econômico-financeiro e acompanhar as diligências e inspeções ordinárias dos órgãos fiscalizadores, bem como o seu cumprimento e respectivos prazos. Para dar conta desta relevante e estratégica atribuição, nos termos da Deliberação CODESP nº 121 de 26 de
dezembro de 2018, da Deliberação CODESP nº 122 de 28 de dezembro de 2018 e do Decreto RIO nº 44.860 de 07 de agosto de 2018, a MASP passou a contar com uma equipe de apoio para elaboração dos estudos e análise das despesas contratadas pelas Organizações Sociais no âmbito de seus respectivos Contratos de Gestão com o Município do Rio de Janeiro (despesas de pessoal e despesas com contratos de serviços terceirizados e aquisição de insumos), em observância à INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP nº 001/2018, que estabelece procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências1.
O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal no monitoramento e controle dos Contratos de Gestão
celebrados pelo Município com as Organizações Sociais da Saúde, assim como os Convênios celebrados pelo Município com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, com o objetivo de fornecer informações precisas e necessárias, capazes de auxiliar a Administração Superior na tomada de decisões.
Ressalte-se que a metodologia de apresentação da despesa no presente exercício considera a Folha de Controle
de Pagamento – FCP, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento das OS’s – CVL/SUBEX/NAPS/CPO e apropriada dentro do mês de DEZEMBRO DE 2019, observados os termos e prazos estabelecidos na Portaria F/SUBEX/NAPS/CPO n° 005, de 24 de setembro de 2019, que divulga as datas limites do 4º trimestre de 2019 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais em Saúde para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.
1 Atualizada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP nº 003/2019 (DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019).
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Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e pela RIOSAÚDE deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela CVL/SUBEX/NAPS/CPO.
Na hipótese de não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações
no prazo estabelecido em Portaria, a CVL/SUBEX/NAPS/CPO utilizará, para fins de definição do valor do repasse, os dados da FCP disponíveis no ERGON, e as eventuais multas decorrentes do atraso serão de responsabilidade exclusiva da Organização Social e da RIOSAÚDE.
Ademais, os eventos ocorridos após o prazo definido para envio dos dados e informações necessários para a
elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e pela RIOSAÚDE, serão tratados na competência seguinte.
Outro ponto que merece destaque foi a publicação no D.O. Rio de 11 de fevereiro de 2019, do Decreto RIO nº
45.662 de 8 de fevereiro de 2019, que define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referentes aos Contratos de Gestão e Convênios firmados com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.
Por fim, conforme Decreto RIO nº 45.956 de 15 de maio de 2019, publicado no D.O. Rio de 16 de maio de 2019,
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, a Subsecretaria Executiva – CVL/SUBEX, passou a subordinar-se à Secretaria Municipal de Fazenda, tendo sua sigla alterada para F/SUBEX, e a Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CODESP, passou a subordinar-se à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.
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2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria de Controle de Pagamento das OS’s
Mês Referência: Dezembro/2019
Natureza de Despesa: 33503950
OS CEJAM
SEDE
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias -R$
FOLHA 69 - RESCISÃO
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória -R$
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R$
FOLHA 65 - NORMAL
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
D. Subtotal a Repassar Folha Normal -R$
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões -R$
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R$
Total a Ratear entre os objetos -
Relatório de Liquidação da Despesa de Pessoal das OS's da Saúde
OBJETO 20 CER-ILHA-66523-1
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
83 FER_CER-ILHA - 66523-1 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/12/2019 10 27.504,65R$
83 FER_CER-ILHA - 66523-1 3548 PROVISAO DESCONTO - FERIAS 01/12/2019 10 3.522,62-R$
A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias 23.982,03R$
FOLHA 69 - RESCISÃO
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória -R$
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R$
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FOLHA 65 - NORMAL
EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)
83 CER-ILHA - 66523-1 3000 SALARIO 01/11/2019 3 1.511,70-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3000 SALARIO 01/12/2019 139 276.213,85R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3006 GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 01/12/2019 7 3.033,34R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3033 REEMBOLSO CRECHE 01/12/2019 9 1.994,30R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/03/2019 3 24,88R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/04/2019 4 17,32R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/05/2019 1 13,54R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/07/2019 4 23,95R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/08/2019 2 23,02R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/09/2019 2 5,42R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/10/2019 11 51,27-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/11/2019 3 37,23-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/12/2019 79 11.267,91R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3042 GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 01/12/2019 2 3.759,05R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3048 FERIAS SALARIO 01/12/2019 23 26.179,14R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/12/2019 23 9.003,59R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3071 INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 01/11/2019 4 798,40R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3071 INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 01/12/2019 176 36.333,78R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/03/2019 3 5,97R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/04/2019 3 2,31R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/05/2019 1 2,61R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/08/2019 2 3,42R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/09/2019 2 1,36R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/10/2019 6 3,28-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/11/2019 3 11,33-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/12/2019 75 2.713,44R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/12/2019 18 29.788,73-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3100 REST PROVISAO DESC AD FERIAS 01/12/2019 10 3.522,62R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3125 HONORARIOS RPA 01/09/2019 3 7.536,22R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3133 GRATIF PLANTAO DIF 01/12/2019 43 297.679,16R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3140 SAL MAT PRORROGACAO 01/05/2019 1 684,03R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3505 DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/12/2019 71 6.463,73-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3508 INSS 01/12/2019 176 49.586,04-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3510 IRRF 01/12/2019 90 59.237,41-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3512 IRRF 13SALARIO 01/12/2019 1 31,28-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 3543 PENSAO ALIMENTICIA % 01/12/2019 1 447,63-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/01/2019 3 1.534,17-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/02/2019 4 1.565,39-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/03/2019 5 1.021,54-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/04/2019 7 472,47-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/05/2019 2 150,80R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/07/2019 4 5,66R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/08/2019 2 6,25R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/09/2019 2 1,62R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/10/2019 13 107,25-R$
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
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3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO
CER ILHA 139 276.213,85
ASSISTENTE SOCIAL (CEJAM) 2 3.146,27 3.044,78
AUXILIAR DE FARMACIA (CEJAM) 20 20.596,68 1.253,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM) 1 1.237,34 1.237,34
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM) 1 6.200,97 6.200,97
COORDENADOR MEDICO (CEJAM) 1 15.846,88 15.846,88
ENFERMEIRO (CEJAM) 28 77.394,52 3.158,96
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM) 3 12.103,39 4.241,11
FARMACEUTICO ROTINA (CEJAM) 1 4.087,82 4.087,82
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/11/2019 10 209,95-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/12/2019 185 149.143,42R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/01/2019 3 2.388,62-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/02/2019 4 2.437,24-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/03/2019 5 1.590,46-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/04/2019 7 735,59-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/05/2019 2 234,79R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/07/2019 4 8,82R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/08/2019 2 9,74R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/09/2019 5 1.509,72R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/10/2019 13 166,98-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/11/2019 10 326,90-R$
83 CER-ILHA - 66523-1 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/12/2019 185 245.155,46R$
D. Subtotal a Repassar Folha Normal 642.975,36R$
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões 135.393,39R$
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais 239.272,74R$
BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO
13.590,85R$
19.780,60R$
-R$
-R$
G. Subtotal a Repassar de Benefícios 33.371,45R$
H. Acréscimo Rateio SEDE -R$
TOTAL GERAL A REPASSAR CER-ILHA-66523-1 1.074.994,97R$
Repasse por Competência: 01/01/2019 -R$
01/02/2019 -R$
01/03/2019 30,85R$
01/04/2019 19,63R$
01/05/2019 700,18R$
01/06/2019 -R$
01/07/2019 23,95R$
01/08/2019 26,44R$
01/09/2019 7.543,00R$
01/10/2019 54,55-R$
01/11/2019 761,86-R$
01/12/2019 1.067.467,33R$
OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 19/12/2019 às 15:00 h.
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL
01.02.01 - VALE TRANSPORTE
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 8
FISIOTERAPEUTA (CEJAM) 1 3.158,96 3.158,96
MAQUEIRO (CEJAM) 7 8.668,60 1.283,74
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (CEJAM) 1 2.865,99 2.865,99
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM) 65 102.288,11 1.665,93
TECNICO EM ENFERMAGEM ROTINA (CEJAM) 1 1.665,93 1.665,93
TECNICO EM RADIOLOGIA (CEJAM) 7 16.952,39 2.421,77
4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA
CER ILHA 533.673,00 ASSISTENTE SOCIAL (CEJAM) 2.897,16
01/12/2019 2.897,16 13
SALARIO 3.146,27 2
FERIAS SALARIO 3.136,23 1
ADICIONAL 1/3 FERIAS 1.081,46 1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 609,02 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 206,25 2
DESCONTO VALE TRANSPORTE -182,69 1
IRRF -308,44 2
INSS -832,72 2
ANTECIPACAO FERIAS -3.958,22 1
AUXILIAR DE FARMACIA (CEJAM) 22.672,51 01/12/2019 22.689,48 111
SALARIO 20.596,68 20
FERIAS SALARIO 4.378,00 5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 3.386,53 20
ADICIONAL 1/3 FERIAS 1.506,41 5
ADICIONAL NOTURNO 961,31 9
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 378,33 3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 233,08 8
DESCONTO VALE TRANSPORTE -1.158,20 16
INSS -2.539,93 20
ANTECIPACAO FERIAS -5.052,73 5
01/11/2019 -15,00 2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO -3,50 1
ADICIONAL NOTURNO -11,50 1
01/10/2019 -1,97 2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO -0,32 1
ADICIONAL NOTURNO -1,65 1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (CEJAM) 1.247,75 01/12/2019 1.247,75 4
SALARIO 1.237,34 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -74,24 1
INSS -114,95 1
CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM) -356,11
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 9
01/11/2019 -353,42 1
SALARIO -353,42 1
01/10/2019 -2,69 1
ADICIONAL NOTURNO -2,69 1
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM) 5.614,05 01/12/2019 5.614,05 3
SALARIO 6.200,97 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
IRRF -786,52 1
COORDENADOR MEDICO (CEJAM) 14.335,17 01/12/2019 14.335,17 5
SALARIO 15.846,88 1
GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 3.169,38 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
INSS -642,33 1
IRRF -4.238,36 1
ENFERMEIRO (CEJAM) 75.002,47 01/12/2019 76.139,76 162
SALARIO 77.394,52 28
FERIAS SALARIO 9.739,83 3
ADICIONAL NOTURNO 4.582,56 17
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 4.411,15 25
ADICIONAL 1/3 FERIAS 3.358,56 3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 1.935,51 3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 1.099,80 17
REEMBOLSO CRECHE 543,90 3
DESCONTO VALE TRANSPORTE -630,18 5
IRRF -3.461,70 28
INSS -10.514,24 27
ANTECIPACAO FERIAS -12.319,95 3
01/11/2019 -1.158,28 2
SALARIO -1.158,28 2
01/10/2019 -12,24 6
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO -1,97 3
ADICIONAL NOTURNO -10,27 3
01/07/2019 7,70 2
ADICIONAL NOTURNO 7,70 2
01/04/2019 6,43 2
ADICIONAL NOTURNO 5,14 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 1,29 1
01/03/2019 19,10 2
ADICIONAL NOTURNO 15,41 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3,69 1
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM) 10.743,94 01/12/2019 10.743,94 19
SALARIO 12.103,39 3
FERIAS SALARIO 882,30 2
GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 589,67 1
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 10
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 572,18 3
ADICIONAL 1/3 FERIAS 294,10 2
IRRF -985,96 3
ANTECIPACAO FERIAS -1.123,18 2
INSS -1.588,56 3
FARMACEUTICO ROTINA (CEJAM) 3.593,38 01/12/2019 3.593,38 4
SALARIO 4.087,82 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
IRRF -222,43 1
INSS -471,61 1
FISIOTERAPEUTA (CEJAM) 2.895,55 01/12/2019 2.895,55 4
SALARIO 3.158,96 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
IRRF -93,57 1
INSS -369,44 1
MAQUEIRO (CEJAM) 9.358,19 01/12/2019 9.358,19 41
SALARIO 8.668,60 7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 1.383,89 7
ADICIONAL NOTURNO 540,51 5
FERIAS SALARIO 148,33 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 129,72 5
ADICIONAL 1/3 FERIAS 49,44 1
ANTECIPACAO FERIAS -171,16 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -517,54 7
INSS -873,60 7
MEDICO PLANTONISTA (CEJAM) 248.019,34 01/12/2019 247.220,94 196
GRATIF PLANTAO DIF 297.679,16 58
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 7.830,96 44
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 3.033,34 7
FERIAS SALARIO 1.924,75 5
REEMBOLSO CRECHE 906,50 4
ADICIONAL 1/3 FERIAS 661,56 5
INSS -16.702,85 37
IRRF -48.112,48 36
01/11/2019 798,40 4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 798,40 4
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (CEJAM) 2.694,99 01/12/2019 2.694,99 4
SALARIO 2.865,99 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
IRRF -33,39 1
INSS -337,21 1
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM) 106.462,32 01/12/2019 105.746,16 339
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 11
SALARIO 102.288,11 65
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 11.556,82 61
FERIAS SALARIO 5.969,70 6
ADICIONAL NOTURNO 4.150,24 41
ADICIONAL 1/3 FERIAS 2.052,06 6
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 1.002,85 38
REST PROVISAO DESC AD FERIAS 599,76 3
REEMBOLSO CRECHE 543,90 2
IRRF -100,91 7
DESCONTO VALE TRANSPORTE -3.715,42 39
ANTECIPACAO FERIAS -7.163,49 6
INSS -11.437,46 65
01/11/2019 -33,56 4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO -7,83 2
ADICIONAL NOTURNO -25,73 2
01/10/2019 -24,88 5
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO -0,52 1
ADICIONAL NOTURNO -24,36 4
01/09/2019 6,78 4
ADICIONAL NOTURNO 5,42 2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 1,36 2
01/08/2019 26,44 4
ADICIONAL NOTURNO 23,02 2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3,42 2
01/07/2019 16,25 2
ADICIONAL NOTURNO 16,25 2
01/05/2019 700,18 3
SAL MAT PRORROGACAO 684,03 1
ADICIONAL NOTURNO 13,54 1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 2,61 1
01/04/2019 13,20 5
ADICIONAL NOTURNO 12,18 3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 1,02 2
01/03/2019 11,75 4
ADICIONAL NOTURNO 9,47 2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 2,28 2
TECNICO EM ENFERMAGEM ROTINA (CEJAM) 1.597,68 01/12/2019 1.597,68 4
SALARIO 1.665,93 1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -99,96 1
INSS -167,89 1
TECNICO EM RADIOLOGIA (CEJAM) 20.342,35 01/12/2019 20.355,12 44
SALARIO 16.952,39 7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 5.588,80 7
ADICIONAL NOTURNO 1.033,29 7
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 247,99 7
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 12
IRRF 13SALARIO -31,28 1
DESCONTO VALE TRANSPORTE -85,50 1
PENSAO ALIMENTICIA % -447,63 1
IRRF -663,29 7
INSS -2.239,65 6
01/10/2019 -12,77 3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO -0,47 1
ADICIONAL NOTURNO -12,30 2
MEDICO PLANTONISTA AUTONOMO (CEJAM) 6.552,26 01/12/2019 -983,96 5
IRRF -230,36 2
INSS -753,60 3
01/09/2019 7.536,22 3
HONORARIOS RPA 7.536,22 3
5. MAIORES REMUNERAÇÕES R$ 21.802,84
6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO
6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico
CER ILHA
Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19
TOTAL 199 197 197 201 202 209 230 238 233 237 238 238
CLT 196 189 191 186 187 183 198 200 195 199 198 198
RPA 3 8 15 15 15 26 32 38 38 38 40 40
6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo
CER ILHA
Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19
TOTAL 199 197 206 201 202 209 230 238 233 237 238 238
FEMININO 121 116 122 119 112 119 130 133 128 129 130 132
MASCULINO 78 81 84 82 90 90 100 105 105 108 108 106
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 13
6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
CER ILHA
Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19
TOTAL 199 197 206 201 202 209 230 238 233 237 238 238
18 – 20 1 1 - - - - - - - - - -
21 – 30 36 39 45 42 42 45 57 62 61 63 60 59
31 – 40 100 95 99 97 96 100 108 109 108 106 107 109
41 – 50 50 49 49 48 49 49 50 51 49 53 52 50
51 – 60 12 12 12 13 14 14 14 15 14 14 17 18
61 – 70 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria
CER ILHA
Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19
TOTAL 199 197 206 201 202 209 230 238 233 237 238 238
ADMINISTRATIVA 25 24 24 24 4 4 4 4 4 3 3 3
APOIO 22 22 21 21 34 33 34 34 34 35 35 34
APOIO ESPEC. 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
ENFERMAGEM 96 93 96 93 104 103 105 105 100 102 101 102
MEDICO 48 45 45 43 41 39 50 52 52 54 54 54
TSVE 3 8 15 15 15 26 32 38 38 38 40 40
6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais
ou mais. 30
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 14
7. BENEFÍCIOS
OBJETO ORGANIZAÇÃO SOCIAL QTD-VA Média -VA QTD-VR Média -VR QTD-VT Média -VT
EVANDRO FREIRE CEJAM 531 106,11R$ 0 -R$ 318 177,01R$
CER ILHA DO GOVERNADOR CEJAM 181 107,03R$ 0 -R$ 79 170,38R$
UPA MAGALHÃES BASTOS CRUZ VERMELHA 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
HM ALBERT SCHWEITZER CRUZ VERMELHA 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
CER ALBERT SCHWEITZER CRUZ VERMELHA 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
UPA ENGENHO DE DENTRO CRUZ VERMELHA 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
CAP-2.2 GNOSIS 284 345,54R$ 53 315,82R$ 107 219,59R$
CER CENTRO GNOSIS 0 -R$ 0 -R$ 89 204,90R$
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA GNOSIS 0 -R$ 0 -R$ 255 206,37R$
UPA JOÃO XXIII SPDM 176 127,63R$ 0 -R$ 83 208,94R$
UPA SEPETIBA SPDM 155 127,83R$ 0 -R$ 74 201,96R$
UPA PACIÊNCIA SPDM 149 127,05R$ 0 -R$ 87 215,13R$
HM PEDRO II SPDM 1.248 129,94R$ 0 -R$ 678 155,51R$
CER SANTA CRUZ SPDM 472 131,81R$ 0 -R$ 329 152,67R$
CAP-5.3 SPDM 1.225 127,35R$ 1.124 365,84R$ 634 229,98R$
CAP-3.2 SPDM 1.196 127,71R$ 1.118 360,78R$ 505 271,19R$
REGULAÇÃO GRANDES EVENTOS SPDM 179 127,79R$ 173 361,87R$ 83 292,43R$
CER LEBLON SPDM 501 127,46R$ 0 -R$ 317 224,48R$
HM MARISKA RIBEIRO CEP28 0 -R$ 0 -R$ 286 158,59R$
CEGONHA CARIOCA CEP28 233 218,41R$ 0 -R$ 79 244,58R$
CAP-4.0 CEP28 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
TEIAS E PROJETOS ESPECIAIS FIOTEC 239 344,18R$ 105 335,24R$ 184 289,68R$
UPA MANGUINHOS FIOTEC 0 -R$ 4 396,00R$ 52 172,01R$
CAP-2.1 VIVA RIO 717 396,44R$ 135 388,61R$ 432 284,74R$
UPA ROCINHA VIVA RIO 26 339,54R$ 6 422,40R$ 51 219,22R$
CAP-3.3 VIVA RIO 1.438 392,98R$ 258 366,38R$ 366 286,04R$
CAP-3.1 VIVA RIO 1.835 390,48R$ 242 369,38R$ 807 245,50R$
UPA ALEMÃO VIVA RIO 29 326,94R$ 3 382,80R$ 61 203,95R$
UPA COSTA BARROS IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
UPA MADUREIRA IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
UPA VILA KENNEDY IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
SEDE IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
CAP-5.1 IPCEP 999 352,76R$ 216 336,11R$ 641 145,31R$
CAP-5.2 IPCEP 989 343,95R$ 187 387,91R$ 684 145,74R$
SEDE IPCEP 11 342,00R$ 1 342,00R$ 38 245,90R$
CAP-1.0 IDEIAS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
PADI IDEIAS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$
12.813 5.161 3.625 5.131 7.319 5.572TOTAL
COMPETÊNCIA DEZEMBRO - 2019
54%
15%
31%
Competência Dezembro
2019
QTD-VA QTD-VR QTD-VT
33%
32%
35%
Competência Dezembro
2019
Média -VA Média -VR Média -VT
COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE
Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Dezembro de 2019 15
8. APONTAMENTOS 1. Funcionários em percepção apenas de Férias.
9. RECOMENDAÇÕES
1. Esclarecer a carga horária dos profissinais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta
com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.
2. Esclarecer a causa dos funcionários que, apesar de cadastrados com lotação no CER ILHA e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.
3. Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio).
4. Esclarecer a ausência de pagamento a profissionais lotados na Sede (rateio).