compras y servicios abril 2017...monchy yohana ovalle grupo de vecinos del barrio chuisiguan, 211 q...
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185 5066612-6 ELVIN PABLO VASQUEZ 298 Q 2,270.00 ITO.-
LOR DE REPUESTOS PARA SERVICIO DE LA 184 5066612-6 298 Q 2,270.00
R PAGO DE MTS DE PISO GRANITO 30X30 11782 5094543-2 274 Y 275 Q 14,850.00
SOCIEDAD ANONIMA
DE BOLSAS DE CEMENTO PARA 81250 4584497-6 274 Q 3,478.00
DE TUBOS DE CONCRETO, COLABORACION
1616 819460-2 DE OCCIDENTE,
275 Q 4,950.00 IAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHITOCCHE ALDEA
DE BOMBA RIETll HP SUMERGIBLE Y
2645 8039748-4 MUNICIPALIDAD LE BRINDA A LA ESCUELA OFICIAL 299 Q 3,264.45 RURAL MIXTA DEL PARAJE CHITOCCHE ALDEA RANCHO DE TEJA.-
PAGO DE BALONES ASTRO, KENTUCKY Y ASTRO FINO
1143 4419094-8 LOS QUE SERVIRAN PARA LA APERTURA DEL TORNEO
294 Q 6,710.00 2017 QUE ORGANIZA LA ASOCIACION DE FUT BOL
L DEL ESTE MUNICIPIO.
1000 VOLANTES LOS QUE SERVIRAN PARA
20190 406932-3 R VEGA ARANGO A LA COMUNIDAD DE CUALQUIER
121 Q 1,550.00
05 1818104-K 214 Q 7,100.00 LA OFICINA DE LA DAFIM Y LlBRERA DE MADERA CUAL SERVIRA EN LA DAFIM.
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO
110 214998-2 LEOCADIO JUAREZ COMUNICAR LA FOCINA DE LA DIRECTORA 199,223 Q 3,000.00
DE PUERTAS DE HIERRO CUADRADO MAS
A YALE Y PINTURA ANTICORROSIVA COLOR 13 3682295-7 ROBERTO ACABAL QUIJIVIX 284 Q 3,300.00
MARLON RENE ARGUETA POR DE TRASLADO DE TABLERO DE
184 3325130-4 297 Q 14,602.49 ESCOBAR
INOXIDABLE, MARCA GRUNDFOS, UAN FRANCISCO HERNANDEZ
296 2572418-5 299 Q 18,500.00 RRILLO
COMPRAS Y SERVICIOS ABRIL 2017
207 3992269-3 EDWIN ROLANDO DE LEON Y DE LEON
298 Q 1,650.00
196 Q 2,990.00
121 Q 2,000.00
354 836736-1 MACARIO ALVARADO
09 3659652-3 ERARDO GARCIA HERNANDEZ
VALOR PAGO DE MANOJOS DE HOJAS DE PACAYAS,
511 7611142-3 MANUELA CARRILLO SAC MELOCOTONES, PINAS MEDIANAS PINAS GRANDES,
196 Q 9,684.50 PARA SERVICIO DEL ADORNO DE SEMANA SANTA DE LAS COMUNIDADES EL CENTRO.
ROSA FELISA QUIM SANCHEZ DE VALOR PAGO DE FLOR DE COROZO Y MANOJOS DE
39 4932169-2 RAMOS, PARA SERVICIO DEL ADORNO DE SEMANA 196 Q 3,447.00 GARCIA
SANTA DE LAS COMUNIDADES EL CENTRO.
227 321358-7 HERIBERTO NOE REYES VALOR PAGO DE IMPRESION DE FORMAS 31-B PARA
70,000.00 247 Q ANZUETO COBROS AMBULANTES.
PAGO DE DESAYUNOS Y CENAS SERVIDOS A CAMILA ELIZABETH ALVAREZ Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y TREN DE ASEO DE
Q 1,872.00 261 1078449-7 211 ALVAREZ DE BATZ ESTA MUNICIPALIDAD, LOS DIAS 12, 13, 14, 15, Y 16
DE ABRIL DEL ANO 2017. PAGO POR LA COMPRA DE AROS Y LLANTAS PARA
253 1224975-0 ROLANDO ITZEP SERVICIO DEL MINICARGADOR FRONTAL MUNICIPAL,
253 Q 19,200.00 POR MITIVO DE DARLE MANTENIMIENTO CORREPONDIENTE.
VALOR PAGO POR LA COMPRA DE CARNES Y EDVIN GIOVANI ROSALES EMBUTIDOS PARA SERVICIO DE LOS EMPLEADOS
211 Q 3,260.00 121 1578796-6 AGUILAR MUNICIPALES POR MOTIVO DE BRINDAR UN
ALMUERZO CON EL CONCEJO MUNICIPAL.-
VALOR PAGO DE ALiMENTACION PARA SERVICIO AL 456 5898461-5
MONCHY YOHANA OVALLE GRUPO DE VECINOS DEL BARRIO CHUISIGUAN, 211 Q 2,000.00
RODRIGUEZ DE MOLINA AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICPAL.-
VALOR PAGO DE (JTlLES DE LlMPIEZA QUE SERVIRAN 99 2106317-6 PABLO QUIACAIN UJPAN PARA LA LlMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y LOS 292 Q 13,678.00
SANITARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.
PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SIRVEN PARA LOS VEHfcULOS MUNICIPALES, MOTOCICLETAS
ESTACION PLUS, SOCIEDAD MUNICIPALES DE LA PMT, MOTOCICLETAS DE LOS
21400 8697127-1 FONTANEROS MUNICIPALES POR MOTIVO DE 262 Q 21,398.00 ANONIMA
REALIZAR DIFERENTES COMISIONES Y TRABAJOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL ANO 2017. VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN
8693 2720584-3 MANUEL LEC SALOJ EN LA DIRECCI6N MUNICIPAL DE PLANIFICACI6N 291 Q 6,480.75 DURANTE EL ANO 2017. VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN
8695 2720284-3 MANUEL LEC SALOJ EN LA DIRECCl6N MUNICIPAL DE PLANIFICACI6N 291 Q 407.00 DURANTE EL ANO 2017. PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIDADES DE
JORGE GILBERTO ALVAREZ JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CAN CAN QUE SIRVIO 211 Q 4,000.00 6938 420829-3
HERNANDEZ PARA EL DESFILE DE APERTURA DE LA FERIA DE LA ALDEA RANCHO DE TEJA,.A. VALOR PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN
8697 2720284-3 MANUEL LEC SALOJ EN LA DIRECCI6N MUNICIPAL DE PLANIFICACI6N 291 Q 2,930.25 DURANTE EL ANO 2017.
1059 4584497-6 VALOR PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA
89,790.00 EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA 274 Q SERVICIO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.-
VALOR PAGO DE TUBOS PVC DE 11/2*160 PSI
55490 845414-0 CORPORACION CIFUENTES, P/AGUA QUE SERVIRAN PARA EL COMITE Y SOCIOS
268 Q 9,905.00 SOCIEDAD ANONIMA DE AGUA POTABLE AGUA VIVA DEL PARAJE
CHURRACANA PALE MOP ZONA 4 DE ESTE MUNICIPIO.
PREESFORZADOS Y VALOR PAGO DE ADOQUINES ESTANDAR 24X10X22 5196 460677-9 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD SIN COLOR 280 KG/CR QUE SERVIRAN PARA Q 89,899.20
ANONIMA DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERVIRAN PARA INSTALACION DEL NUEVO ALUMBRADO
59632 3614138-0 CARLOS MOISES VAX AGUILAR PUBLICO DEL SECTOR CONOCIDO COMO PASIGUAN 297 Q 2,361.00 BARRIO XOLVE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.
ADOLFO GIOVANY ALVAREZ PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE UN
16 663145-2 ROTULO DE METAL INSTALADO EN CHICOJ, BARRIO 284 Q 3,500.00 GARCIA
XOLVE DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA
8696 2720584-3 MANUEL LEC SALOJ DIRECCI6N MUNICIPAL DE PLANIFICACI6N DURANTE 291 Q 1,390.00 EL ANO 2017.
ZAQUEO ZACARIAS MATUL VALOR PAGO DE UNIFORMES QUE SERVIRAN PARA EL
452 1615848-2 EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO DEL SECTOR 08- 294 Q 2,040.00 GUOX
03-09 DEL MINISTERIO DE EDUCACION.
VALOR PAGO DE LAMINAS Y TORNILLOS QUE SERVIRAN PARA EL COMITE AMPLIACION DE ESCUELA
229 2323937-9 ARNOLDO LOPEZ CHAJ PRIMARIA DEL PARAJE CHIMALDONADO PRIMERO, 281 Q 3,835.00 ALDEA CHIVARRETO. VALOR PAGO DE ALiMENTACION PARA EL ALCALDE Y
LEONARDO ANTONIO DE LEON 196 2,000.00 11594 4622019-4 MIEMBROS QUE ASISTIERON A LA REUNION DEL Q
GARCIA CODEDE.-
VALOR PAGO DE DOCUMENTO CARACTERIZACION DE
64 727159-K EDWIN onONIEL SAC ESCOBAR DOS MUESTRAS DE AGUA SEGUN NORMA NIG 29,001
189 Q 1,600.00 PARA AGUA POTABLE ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y BACTERIOLOG ICOS.-
VALOR PAGO DE CHALECOS REFLECTIVOS CON BORDADO DE LOGO DE LA MUNICIPALIDAD Y
7,680.00 303 5236885-6 NERY AMILCAR CHAVEZ GOMEZ 233 Q CHUMPAS QUE SERVIRAN PARA LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE ESTA MUNICIPALlDAD ..
VALOR PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA DE 48 ROLLOS CADA UNO QUE SERVIRAN
960 836736-1 FELIPA ALVARADO MACARIO PARA usa DE LOS SANITARIOS DE LA TERMINA, 292 Q 13,965.75 MERCADO MUNICIPAL, SANITARIOS CENTRAL MUNICIPAL, CAMPO BELLA VISTA DE ESTE MUNICIPIO.
PERFILES Y MATERIALES DE LA VALOR DE TUBOS PVC Y GALVANIZADOS QUE 12608 3000707-0 CONSTRUCCION CANDELARIA, SERVIRAN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE 281 Y 268 Q 40,415.00
SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPIO.
VALOR DE TUBOS DE PVC PARA EL COMITE Y VECINOS PERFILES Y MATERIALES DE LA
DE LA 2DA. AVENIDA DE LA ZONA 3 Y ALCALDIA 12613 3000707-0 CONSTRUCCION CANDELARIA, 268 Q 7,555.70
COMUNITARIA PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL SOCIEDAD ANONIMA
ALTO
c,,~11 FRANc.
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(f~R~I) \ ~ t.) D p..flN\. ~ 0
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