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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET PRIMITIF 2019
Conseil municipal du 8 avril 2019
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COMPTE ADMINISTRATIF
2018
✴Les résultats 2018
✴Le fonctionnement
✴L’investissement
✴Les principales actions
✴L’endettement de la Ville
✴L’autofinancement
✴L’affectation des résultats 2018
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3
LES RESULTATS 2018
❖ Section de Fonctionnement :
Réalisations
Recettes (a) 31 496 265,35 €
Dépenses (b) 23 944 070,83 €
Résultat (a – b) : Excédent de fonctionnement = 7 552 194,52 €
❖ Section d’Investissement :
Réalisations Restes à réaliser
Recettes 7 490 194,03 € (c) 319 140,85 € (d)
Dépenses 10 698 853,86 € (e) 1 435 116,04 € (f)
Résultat : (e + f) – (c + d) : Besoin de financement = 4 324 635,02 €
Résultat de l’exercice = 3 227 559,50 €
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LE FONCTIONNEMENT 4
59%
24%
11% 4%
2% charges de personnel (012) : 13 489 K€
charges à caractère général (011) : 5 593 K€
autres charges de gestion courante (65) : 2 587 K€
charges financières (66) : 830 K€
attenuations de produits (014) : 371 K€ + charges exceptionnelles (67) : 7 K€
63% 17%
7%
10% 3%
impôts et taxes (73) : 19 505 K€
dotations, subventions (74) : 5 185 K€
produits des services et du domaine (70) : 2 268 K€
excédent de fonctionnement reporté (002) : 3 090 K€
atténuations charges (158 K€) + autres produits de gestion courante (307 K€) + produits financiers (322 K€) + produits exceptionnels (107 K€)
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LE FONCTIONNEMENT un excédent dégagé de 7,55 M€
❖ Des dépenses réelles de fonctionnement maîtrisées
5
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
charges à caractère
général (011)
charges de personnel (012)
autres charges de gestion
courante (65)
charges financières (66)
autres charges (chap 67 + chap 014)
5 6
90 6
16
12 7
83 1
19
3 4
29 2
95
809 5
92
318 9
10
5 5
95 0
54
13 3
03 1
75
3 1
16 5
29
877 3
01
429
617
5 5
93 0
63
13 4
89 0
18
2 5
87 4
26
830 0
73
378 1
44
CA 2016
CA 2017
CA 2018
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6
33%
13% 40%
14%
dépenses d'équipement (20 + 21 + 23) : 3 840 K€
engagements non soldés : 1 435 K€
solde d'investissement reporté (001) : 4 153 K€ + travaux exécutés pour compte de tiers (45) : 512 K€
62% 9%
24%
5% excédents de fonctionnement capitalisés (1068) : 4 203 K€
dotations, fonds divers et réserves (10) : 585 K€ (hors 1068)
subventions d'investissement reçues (13) : 1 114 K€ + travaux exécutés pour compte de tiers (45) : 514 K€ + immobilisations en cours (23) : 8 K€
engagements non soldés : 319 K€
L’INVESTISSEMENT un besoin de financement de 4,3 M€
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L’INVESTISSEMENT des dépenses d’équipement en majeure partie autofinancées
7
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LES PRINCIPALES ACTIONS
8
Cadre de vie
- Travaux de confortation du mur de la rue du Temple
- Création d’un parking rue des Sablons
- Création d’un parking rue de la Fontaine René
- Aménagement aire de jeux Hôtel de Ville et cheminement aire de jeux rue Racine
- Création de places arrêt minute rue Victor Hugo et rue des Sablons
- Réalisation d’un carrefour à feux avenue Charles de Gaulle
- Travaux d’amélioration de confort dans les écoles (chaufferie…)
- Aménagement rue Demirleau de 6 bornes enterrées
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LES PRINCIPALES ACTIONS 9
Urbanisme
- Enquête publique Plan Local d’Urbanisme
- Lancement du Règlement Local de Publicité
- Lancement des projets de maisons de médecins
- Mise en place d’une permanence d’architecte conseil à
destination des habitants
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LES PRINCIPALES ACTIONS
10
Transports
- Amélioration des fréquences de la ligne 15 (passage de
16mn à 11mn en heure de pointe)
- Amélioration de l’amplitude horaire (concordance avec le 1er
train de 5h et le dernier train de 1h30) à la gare d’Enghien les
bains
- Modification du parcours de la ligne 13 pour répondre aux
besoins des élèves du lycée JJ Rousseau
- Démarrage de la mise en conformité PMR des quais de bus
- Accessibilité PMR F. Roosevelt (lignes de bus 13 et 15)
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LES PRINCIPALES ACTIONS
11
Scolaire et enfance/petite enfance
- Etudes Avant Projet Sommaire/Avant Projet Détaillé groupe scolaire Jules Ferry
- Lancement d’une « bougeothèque » animée par une psychomotricienne
- Rénovation de la salle Corneille
- Développement des actions au Relais Assistantes Maternelles : 1 conférence / 1 matinée rencontre parents/assistantes maternelles / 2 temps d’échanges animés par une psychomotricienne / Actions de formation à destination des assistantes maternelles
- Organisation des Olympiades scolaires
- Lutte anti-gaspillage : installation de salles de tri dans les écoles
- Lancement de la redistribution des plateaux non utilisés dans les cantines à l’épicerie sociale
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LES PRINCIPALES ACTIONS
12
Jeunesse et Sports
- Construction d’un terrain synthétique
- Travaux de réhabilitation du Club House rugby au stade du Fort
- Réfection de la salle Italo BERTELLI
- Lancement de l’Open sport Futsal tous les vendredis
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LES PRINCIPALES ACTIONS
13
Séniors
- Organisation d’un séjour supplémentaire à destination des personnes ayant des difficultés à la marche
- Action « Stop au gaspillage alimentaire » et démarche éco-responsable à la résidence Héloïse
- Mise à disposition de 14 bacs « potager » et ouverture du « Club potager » pour les résidents
- Installation d’un poulailler avec distribution des œufs
- Economies d’énergie : réfection d’une 1ère tranche de studios à la résidence Héloïse (radiateurs, bloc cuisine…)
- 2 conférences sur la sécurité et le prélèvement à la source
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LES PRINCIPALES ACTIONS
14
Culture et animation de la ville
- Municipalisation de La Briqueterie avec instauration du quotient familial, des horaires élargis et la mise en place d’activités pendant les vacances
- Ouverture de la bibliothèque le dimanche matin
- Développement des manifestations au Musée Jean-Jacques Rousseau
- Brocante de Montmorency
- Montmartre à Montmorency
- Lancement de Levanneur S’anime (4 éditions)
- Lancement de la Fête du sport
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15
100%
Structure de la dette selon la charte Gissler après refinancement
Risque faible
C
B
F
E
D
A
1 6 5 4 3 2
84%
16%
Structure de la dette au 31/12/2018 Encours total = 24,5 M€
taux fixe (20,7 M€)
taux variable (3,8 M€)
L’ENDETTEMENT DE LA VILLE Une dette sécurisée et en diminution
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16
2016 2017 2018
Encours de dette 27,7 M€ 26,1 M€ 24,5 M€
Epargne brute 4,1 M€ 4,6 M€ 5 M€
Capacité de
désendettement 6,7 ans 5,7 ans 4,9 ans
L’ENDETTEMENT DE LA VILLE Une capacité de désendettement qui s’améliore…
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17
Recettes réelles de
fonctionnement
(hors affectation du
résultat 2017)
27 851 931 €
Dépenses réelles
de fonctionnement
22 877 725€
Capacité d’autofinancement
brute
4 974 207 € (contre 4,61 M€ en 2017)
Capital de la
dette
1 639 830 €
Capacité
d’autofinancement nette
3 334 377 € (contre 3,01 M€ en 2017)
- =
- = Capacité d’autofinancement
brute
4 974 207 €
L’AUTOFINANCEMENT … tout comme la CAF brute et la CAF nette
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18
Excédent de fonctionnement du compte administratif 2018 7 552 194,52 €
doit couvrir le Besoin de financement 4 324 635,02 €
Solde disponible pour affectation 3 227 559,50 €
En fonctionnement : 3 227 559,50 € En investissement : 0 €
L’AFFECTATION DES RESULTATS 2018
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BUDGET PRIMITIF 2019
✴ L’équilibre du Budget Primitif
✴ Le fonctionnement
✴ L’investissement
✴ La Programmation Pluriannuelle
des Investissements
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L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF
❖ Tableau général d’équilibre du BP 2019
20
Cet équilibre permet de dégager un autofinancement prévisionnel de 6,69 M€
Mvts réels 23,88 M€ 31,10 M€
Mvts d'ordre 7,78 M€ 0,56 M€
- dont virement à la section d'investissement (chap 023) 6,69 M€
Total fonctionnement 31,66 M€ 31,66 M€
Mvts réels 16,03 M€ 8,80 M€
- dont report des restes à réaliser de 2018 1,44 M€ 0,32 M€
Mvts d'ordre 0,56 M€ 7,78 M€
- dont virement de la section de fonctionnement (chap 021) 6,69 M€
Total investissement 16,58 M€ 16,58 M€
Total BP 2019 48,24 M€ 48,24 M€
dont mouvements réels 39,91 M€ 39,91 M€
Fonctionnement
Investissement
Section Types de mouvements Dépenses Recettes
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LE FONCTIONNEMENT
❖ Equilibre de la section de fonctionnement
21
3 227 560
2 219 000
19 683 983
5 101 153
O42 : opérations d'ordre (556 K€)
77 - produits exceptionnels (87 K€)
76 - produits financiers (322 K€)
75 - autres produits de gestion courante (311 K€)
74 - dotations, subventions et participations
73 - impôts et taxes
70 - produit des services du domaine
O13 - atténuation des charges (150 K€)
OO2 - solde d'exécution reporté
6 692 839
1 085 000 798 000
2 401 779
14 140 000
6 070 178
O11 - charges à caractère général
O12 - charges de personnel
O14 - atténuation des produits (400 K€)
O22 - dépenses imprévues (50 K€)
65 - autres charges de gestion courante
66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles (20 K€)
O42 : opérations d'ordre
O23 - virement à la section d'investissement
31 657 795,50 € Dépenses Recettes
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22
5 6
65 0
00
14 0
00 0
00
3 1
48 3
00
91
0 0
00
46
5 0
00
5 6
85 7
95
14 0
00 0
00
2 6
27 0
00
86
5 0
00
49
5 0
00
6 0
70 1
78
14 1
40 0
00
2 4
01 7
79
79
8 0
00
470 0
00
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
011 - charges à caractère général
012 - charges de personnel
65 - autres charges de
gestion courante
66 - charges financières
autres charges (chap 67 + chap 014 + chap 022)
BP 2017
BP 2018
BP 2019
LE FONCTIONNEMENT Des dépenses réelles maîtrisées
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23
2 2
45 0
00
18 6
44 0
00
5 1
68 0
00
918 0
00
2 2
04 5
00
19 1
21 5
00
4 9
72 0
00
804 1
00
2 2
19 0
00
19 6
83 9
83
5 1
01 1
53
870 1
00
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
70 - produits des services du domaine
73 - impôts et taxes 74 - dotations, subventions et participations
autres produits (chap 75 + chap 76+ chap 77 +
chap 013)
BP 2017
BP 2018
BP 2019
Pas de hausse des taux
d’imposition en 2019
LE FONCTIONNEMENT Les recettes : pas de hausse des taux d’imposition
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❖ Equilibre de la section d’investissement
24
319 141
6 692 839
1 085 000
1 520 000
1 830 000
4 324 635
810 000
10 - dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 - excédents de fonctionnement capitalisés
13 - subventions d'investissement reçues
024 - produit des cessions
O40 - opé d'ordre de transferts entre sections
O21 - virement de la section de fonctionnement
Restes à réaliser 2018 1 435 116
556 000
1 595 839
6 304 930
2 917 891
513 179
3 208 659,83
OO1 - solde d'exécution négatif reporté
20 - immobilisations incorporelles
21 - immobilisations corporelles
23 - immobilisations en cours
16 - emprunts et dettes assimilées
O20 - dépenses imprévues (50 K€)
O40 - opé d'ordre de transferts entre sections
Restes à réaliser 2018
16 581 614,37 € Dépenses Recettes
L’INVESTISSEMENT
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25
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
dépenses d'équipement 16 - emprunts et dettes assimilées
7 2
58
02
4
4 2
40
65
5
8 1
63
31
6
3 2
25
52
9
11
17
1 1
16
1 5
95
83
9
BP 2017
BP 2018
BP 2019
L’INVESTISSEMENT Des dépenses d’équipement en forte hausse
![Page 26: COMPTE ADMINISTRATIF 2018 BUDGET PRIMITIF 2019 2018 et BP...LES PRINCIPALES ACTIONS 8 Cadre de vie -Travaux de confortation du mur de la rue du Temple -Création d’un parking rue](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022013009/5e75a2bcbcf55103305f21bc/html5/thumbnails/26.jpg)
26
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
024 - produit des cessions
10 - dotations, fonds divers et
réserves
13 - subventions d'investissement
reçues
16 - emprunts et dettes assimilées
2 6
80 0
00
2 7
90
489
910 4
37
2 4
80 0
00
4 7
53 3
23
1 8
06 4
37
1 5
20 0
00 5
134 6
35
2 1
49 1
41
BP 2017
BP 2018
BP 2019
L’INVESTISSEMENT Pas d’emprunt d’équilibre pour la 3ème année consécutive
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27 LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS
marron Entretien des équipements communaux et conservation du patrimoine :
2 270 000 € en 2019
PROJETS2018 pour
mémoire2019 2020 2021
Construction d'une nouvelle école maternelle
et restructuration de l'école élémentaire Ferry650 000 € 3 025 000 € 8 800 000 € 3 000 000 €
Végétalisation place R. Levanneur 60 000 €
Restructuration du centre ville 200 000 €
Accessibilité arrêts de bus aux PMR (ligne 13 et
15)165 000 € 370 000 €
Rénovation du parking du Cœur de ville 800 000 € 800 000 €
Budget participatif 60 000 €
Aménagement du Parc de la Serve 170 000 € 180 000 €
Travaux vigipirate 100 000 € 250 000 €
Maîtrise foncière 440 000 € 570 000 €
Travaux CCAS 350 000 € 50 000 €
Terrain synthétique - Parc des sports Nelson
Mandela900 000 €
Travaux terrains tennis 200 000 € 341 000 € 350 000 €
Maison de santé Mandela - Nord 320 000 €
Maison de santé - Centre (hôpital) 130 000 €
Travaux dans les Ecoles 215 000 €
Entretien du patrimoine 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 €
Accessibilité des bâtiments 370 000 € 450 000 € 700 000 € 700 000 €
Installation chaufferies 155 000 € 155 000 € 155 000 € 155 000 €
Patrimoine historique 200 000 € 250 000 € 165 000 € 50 000 €
Amélioration énergétique des bâtiments 100 000 € 130 000 € 100 000 € 100 000 €
Travaux de voirie 400 000 € 450 000 € 400 000 € 400 000 €
Éclairage public 220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 €
Sous total des PROJETS 5 820 000 € 8 426 000 € 11 290 000 € 5 025 000 €
Dotation non individualisée 1 266 540 € 1 310 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
Total général 7 086 540 € 9 736 000 € 12 290 000 € 6 025 000 €
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28
CONCLUSION
1/ Une augmentation des charges à caractère général de 3,32%, hors assurance
dommages ouvrage relative au projet Ferry
2/ Une augmentation de 1% des charges de personnel liée à la municipalisation de la
Briqueterie
3/ Un maintien, à périmètre constant, de l’enveloppe allouée aux associations
4/ Un maintien des taux d’imposition depuis le début du mandat
- taux TH : 18,07% (19,95% pour la moyenne de la strate en 2017)
- taux TFB : 21,80% (23,10% pour la moyenne de la strate en 2017)
5/ Un autofinancement qui permet de financer nos investissements sans recourir à
l’emprunt …
9,7 M€ de dépenses d’équipement au BP 2019, contre 7,1 M€ au BP 2018
5/ … et donc de poursuivre la diminution de l’encours de dette (24,5 M€ à fin 2018)