comune di calvenzano relazione previsionale e ... · comune di calvenzano sezione 1 caratteristiche...

COMUNE DI CALVENZANO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2014 - 201 6


SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DE LLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL 'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL' ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento n. 4061,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno |

| precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000) n. 4158,00 |

| n. 2099,00 |

| femmine n. 2059,00 |

| nuclei familiari n. 1717,00 |

| comunita'/convivenze n. 1,00 |

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012 |

| (penultimo anno precedente) n. 4087,00 |

| |

| 1.1.4 - Nati nell'anno n. 37 |

| |

| 1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 37 |

| saldo naturale n. 0,00 |

| |

| 1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 180 |

| |

| 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 109 |

| saldo migratorio n. 71,00 |

| |

| 1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012 |

| (penultimo anno precedente) n. 4158,00 |

| di cui |

| |

| 1.1.9 - In eta' prescolare(0/6) n. 267,00 |

| |

| 1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 340,00 |

| |

| 1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n. 543,00 |

| |

| 1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 2217,00 |

| |

| 1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 791,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno 2007 Tasso 1,28 |

| Anno 2008 Tasso 0,93 |

| Anno 2009 Tasso 0,84 |

| Anno 2010 Tasso 1,39 |

| Anno 2011 Tasso 1,20 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio Anno 2007 Tasso 0,73 |

| Anno 2008 Tasso 0,77 |

| Anno 2009 Tasso 1,09 |

| Anno 2010 Tasso 0,97 |

| Anno 2011 Tasso 0,61 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento |

| urbanistico vigente abitanti n. 5100,00 |

| (entro il ...) |

| entro il 31.12.2016 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.1 - POPOLAZIONE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: |

| Al censimento 1991: |

| n. 1224 licenza elementare |

| n. 968 licenza media inferiore |

| n. 451 diploma media superiore |

| n. 50 laurea |

| n. 337 nessun titolo di cui n. 157 da 0 a 6 anni. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: |

| MEDIA. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2 - TERRITORIO

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.1 - Superficie in Kmq. 0,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE |

| |

| * Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n. 0 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.3 - STRADE |

| |

| * Statali Km 0,00 * Provinciali Km 10,70 * Comunali Km 8,20 |

| * Vicinali Km 15,00 * Autostrade Km 0,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI |

| |--------------------------------------------------------------|

| | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |

| * Piano di Governo del Territorio adotta si X no ... | C.C. n. 26 del 22/07/2011 |

| * Piano di Governo del Territorio si X no ... | approvato dal C.C. con delibera n.46 DEL 18/12/2011 |

| * Programma di fabbricazione si ... no X | |

| * Piano di edilizia economica e popolare si X no ... | C.C. n. 29 del 29/10/1990 |

| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | |

| * Industriali si ... no X | |

| * Artigianali si ... no X | |

| * Commerciali si ... no X | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti |

| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si ... no X |

| Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE |

| P.E.E.P. 0,00 0,00 |

| P.I.P. 0,00 0,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

| CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO|

| | ORGANICA NUMERO | NUMERO |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario A | 1 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario B | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario C | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segertario generale Camera Commer.I.A. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Direttore Generale | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Dirigenti fuori D.O. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Altre specializzazioni fuori D.O. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Qualifica dirigenziale a tempo determinato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D5 profili accesso D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D2 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso D1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria C4 | 3 | 3 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso C1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B6 profili di accesso B3 | 2 | 2 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

| CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO|

| | ORGANICA NUMERO | NUMERO |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B2 Posizione economica B2 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso B1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria A4 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|


|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso A1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Personale contrattista a tempo indeterm. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Collaboratori a tempo determinato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 14

fuori ruolo n. 0

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|C1 |GEOMETRA | 2 | 2 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|B1 |OPERAIO QUALIFICATO | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |



|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|D1 |RESPONSABILE DI AREA | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|B3 |COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE | 2 | 2 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |



|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |



|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|C1 |AGENTE DI P.L. | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

1.3.2 - STRUTTURE

|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|

| | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE |

| TIPOLOGIA | IN CORSO | PLURIENNALE |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.1 - Asili nido n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.2 - Scuole materne n. 1|posti n. 168,00|posti n. 168,00|posti n. 168,00|posti n. 168,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1|posti n. 168,00|posti n. 168,00|posti n. 168,00|posti n. 168,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.4 - Scuole medie n. 1|posti n. 84,00|posti n. 84,00|posti n. 84,00|posti n. 84,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.5 - Strutture residenziali | | | | |

| per anziani n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - bianca | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - nera | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - mista |Km. 19,50|Km. 19,50|km. 20,50|km. 20,50|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. |Km. 20,90|Km. 20,90|Km. 21,90|Km 21,90|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i| | | | |

| ntegrato | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini| n. 21,00| n. 21,00| n. 21,00| n. 21,00|

| |ha. 6,25|ha. 6,25|ha. 6,25|ha. 6,25|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic| | | | |

| a | n. 550,00| n. 550,00| n. 580,00| n. 580,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.13 - Rete gas in Km. |Km. 15,00|Km. 16,00|Km. 17,00|Km. 17,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali |

| : |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|- civile | 15395,00| 15450,00| 15450,00| 15450,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - industriale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - racc.diff.ta | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.15 - Esistenza discarica | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. 3,00| n. 3,00| n. 3,00|n. 3,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.17 - Veicoli | n. 4,00| n. 4,00| n. 4,00| n. 4,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.19 - Personal computer | n. 22,00| n. 22,00| n. 22,00| n. 22,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONA LI

|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|

| | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE |

| | IN CORSO | PLURIENNALE |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.1 - Consorzi | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.2 - Aziende | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.3 - Istituzioni | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.4 - Societa' di capitali | n. 5 | n. 5 | n. 5 | n. 5 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.5 - Concessioni | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 3 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Bonifica Media Pianura Bergamasca.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)

Costituito da circa n. 108 Comuni.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona 'Risorsa Sociale Gera d'Adda'.

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i


1.3.3.4.1 - Denominazione Societa' di capitale

- CO.GE.I.DE. SPA

- S.A.B.B. S.P.A.

- ANITA S.R.L.

- UNIACQUE S.P.A.

- ECO ENERGIA B.B. S.R.L.


1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio di gestione e riscossione imposta pubblicita' e pubbliche affissioni affidato alla DUOMO G.P.A. S.r.l. fino al

31.12.2014

Servizio idrico integrato dal 01.07.2005 affidato in concessione alla CO.GE.I.DE. S.p.a. di Mozzanica.

Servizio di distribuzione del gas-metano sul territorio comunale dal 01.10.2008 alla Societa' LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l. di

Lodi.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Altri soggetti partecipanti |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Impegni di mezzi finanziari |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata dell'accordo |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|L'accordo e' |

|- gia' operativo |

|Data di sottoscrizione . . |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata del Patto territoriale |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Il Patto e' |

|- in corso di definizione |

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |



|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |



|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |



|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |



|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato |

| |

|* Riferimenti normativi |

|* Funzioni o servizi |

|* Trasferimenti di mezzi finanziari |

|* Unita' di personale trasferito |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione |

| |


|L.R. n. 1/2000. |


|Tutela paesaggistica, polizia idraulica e amm.va, edilizia agevolata, vigilanza costruzioni in cemento armato. |


|Nessuno. |


|Nessuno. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.3 - |

| |





|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.4 - |

| |





|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.5 - |

| |





|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.6 - |

| |





|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|- AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMEN TO 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIV O

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Tributarie | 1.917.555,25| 1.917.457,64| 1.872.595,17| 1.972.756,00| 1.972.756,00| 1.972.756,00| 5%|

| | | | | | | | |

|Contributi e trasferiment| 83.442,75| 41.934,81| 203.177,66| 79.783,00| 61.903,00| 61.903,00| -60%|

|i correnti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Extratributarie | 604.051,14| 625.076,50| 680.078,61| 703.929,00| 681.448,00| 681.448,00| 3%|

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.605.049,14| 2.584.468,95| 2.755.851,44| 2.756.468,00| 2.716.107,00| 2.716.107,00| 0%|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

|Proventi oneri di urbaniz| 56.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|zazione destinati a manut| | | | | | | |

|enzione Ordinaria del pat| | | | | | | |

|rimonio | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Avanzo di amministrazione| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === |

| applicato per spese corr| | | | | | | |

|enti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE UTILIZZATE| 2.661.049,14| 2.584.468,95| 2.755.851,44| 2.756.468,00| 2.716.107,00| 2.716.107,00| 0%|

| PER SPESE CORRENTI E RIM| | | | | | | |

|BORSO DI PRESTITI (A) | | | | | | | |

|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

|Alienazione di beni e tra| 260.486,54| 16.983,90| 10.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 150%|

|sferimenti di capitale | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi oneri di urbaniz| 241.536,55| 15.183,75| 45.000,00| 60.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 33%|

|zazione destinati a inves| | | | | | | |

|timenti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Accensione mutui passivi | 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|Altre accensioni prestiti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|Avanzo di amministrazione| | | | | | | |

| applicato per: | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-Fondi ammortamento | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === |

| | | | | | | | |

|-Finanz.to investimenti | 0,00| 0,00| 140.622,67| 347.000,00| =========== | =========== | === |

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE C/CAPITALE| 502.023,09| 232.167,65| 195.622,67| 432.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 120%|

| DESTINATE A INVESTIMENTI| | | | | | | |

| (B) | | | | | | | |

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

|Riscossione di crediti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|Anticipazioni di cassa | 0,00| 0,00| 651.262,00| 646.117,00| 646.117,00| 646.117,00| -0%|

| | | | | | | | |

|TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)| 0,00| 0,00| 651.262,00| 646.117,00| 646.117,00| 646.117,00| -0%|

|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

2.1 - FONTI DI FINANZIAMEN TO 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIV O

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|


| | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|TOTALE GENERALE ENTRATE (| 3.163.072,23| 2.816.636,60| 3.602.736,11| 3.834.585,00| 3.462.224,00| 3.462.224,00| 6%|

|A+B+C) | | | | | | | |

|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

2.2 - ANALISI DELLE RISORS E 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARI E2.2.1.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|


| ENTRATE | Anno 2011 | Anno 2012 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Imposte | 1.046.404,89| 910.762,17| 884.000,00| 1.093.000,00| 1.093.000,00| 1.093.000,00| 23%|

| | | | | | | | |

|Tasse | 395.807,02| 427.980,18| 419.800,00| 411.600,00| 411.600,00| 411.600,00| -1%|

| | | | | | | | |

|Tributi speciali ed altre| 475.343,34| 578.715,29| 568.795,17| 468.156,00| 468.156,00| 468.156,00| -17%|

| entrate proprie | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 1.917.555,25| 1.917.457,64| 1.872.595,17| 1.972.756,00| 1.972.756,00| 1.972.756,00| 5%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.1.2

|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|

| | ALIQUOTE | GETTITO DA EDILIZIA | GETTITO DA EDILIZIA | |

| | I.C.I. (o/oo) | RESIDENZIALE (A) | NON RESIDENZIALE (B) | TOTALE DEL |

| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------| GETTITO |

| | |Esercizio | | Esercizio | | Esercizio | (A+B) |

| ENTRATE |Esercizio |bilancio | Esercizio | bilancio di | Esercizio | bilancio di | |

| |in corso |previsione| in corso | previsione | in corso | previsione | |

| | |annuale | | annuale | | annuale | |

| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|ICI I Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00| 0,00| ======= | ======= | 0,00|

| | | | | | | | |

|ICI II Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00| 0,00| ======= | ======= | 0,00|

| | | | | | | | |

|Fabbricati produttivi | 0,00 | 0,00 | ======= | ======= | 0,00| 0,00| 0,00|

| | | | | | | | |

|Altro | 6,50 | 6,50 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | | | | | | | |

| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |

| TOTALE | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | | | | | | | |

|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi

utilizzati per accertarli

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante

l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale: essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore.

IMU

Dal 2013 e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Per il 2014 il restante

gettito spettante al comune è stato stimato in Euro 630.000,00.Per il 2014 vengono confermate le aliquote previste nel

2013.

TASI

E' iscritta in Bilancio la nuova imposta prevista per un importo pari a € 210.000,00.

TARI

E' iscritta in Bilancio la nuova imposta prevista per un importo pari a € 392.000,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Il servizio e' affidato fino al 31.12.2014 in concessione alla Duomo G.P.A. S.r.l. di Milano.

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

Anche per il 2013 viene confermata l'aliquota dell'addizionale IRPEF dello 0,3% prevedendo il gettito calcolato con i

dati forniti dal Ministero delle Finanze disponibili.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi

sulle abitazioni ...%

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per

ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Per la valutazione dei gettiti in ragione delle aliquote applicate, si rimanda alle singole deliberazioni, allegate al

bilancio di previsione, concernenti le singole imposte e tasse.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Rozzoni Sabrina - Responsabile Servizi Tributari

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI2.2.2.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|





| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Contributi e trasf.ti cor| 37.241,67| 15.359,97| 180.508,86| 44.603,00| 44.603,00| 44.603,00| -75%|

|renti dallo Stato | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti cor| 14.585,12| 12.137,72| 11.300,00| 11.300,00| 11.300,00| 11.300,00| 0%|

|renti dalla Regione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti dal| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|la Regione per funzioni d| | | | | | | |

|elegate | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|parte di organismi comuni| | | | | | | |

|tari e internazionali | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti da | 31.615,96| 14.437,12| 11.368,80| 23.880,00| 6.000,00| 6.000,00| 110%|

|altri enti del settore pu| | | | | | | |

|bblico | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 83.442,75| 41.934,81| 203.177,66| 79.783,00| 61.903,00| 61.903,00| -60%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali,

regionali e provinciali.

FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Fondo di solidarieta' per l'anno 2014 e' iscritto per l'importo di € 468.156,00 dati forniti dal Ministero delle

Finanze.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani

o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali si manifestano del tutto insufficienti a coprire le necessita' della gestione delle funzioni

trasferite.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi

speciali, ecc.)

Nella previsione 2014 sono presenti entrate da trasferimenti per elezioni, per servizio mensa insegnanti e contributi

della Provincia per servizio di trasporto disabili.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUT ARI2.2.3.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|





| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Proventi dei servizi pubb| 376.630,49| 374.147,14| 435.987,00| 451.650,00| 456.650,00| 461.650,00| 3%|

|lici | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi dei beni dell'En| 66.025,47| 81.961,90| 92.246,20| 75.830,00| 75.830,00| 75.830,00| -17%|

|te | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Interessi su anticipazion| 2.408,25| 1.244,13| 600,00| 800,00| 800,00| 800,00| 33%|

|i e crediti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Utili netti delle aziende| 10.452,58| 13.977,95| 11.300,00| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| -11%|

| spec. e partecipate, div| | | | | | | |

|idendi di societa' | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi diversi | 148.534,35| 153.745,38| 139.945,41| 165.649,00| 138.168,00| 133.168,00| 18%|

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 604.051,14| 625.076,50| 680.078,61| 703.929,00| 681.448,00| 681.448,00| 3%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi

iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Per l'anno 2014 le tariffe dei servizi a domanda individuale complessivamente vengono confermate. Per le tariffe dei

singoli servizi si rinvia alle relative deliberazioni allegate al bilancio.

Dal 01/10/2008 è stata affidata la concessione del servizio di distribuzione del gas-metano sul territorio comunale

pertanto nel bilancio e' stato previsto il canone di concessione.

Viene inoltre iscritto il canone per il servizio idrico integrato affidato in concessione alla CO.GE.I.DE. S.p.a di

Mozzanica dal 01/07/2005.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni

applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Le entrate sono fondate sui rapporti giuridici in corso, il cui ammontare e' stabilito dalla legge.


2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI I N C/CAPITALE2.2.4.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|





| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Alienazione di beni patri| 34.470,70| 16.270,91| 10.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 150%|

|moniali | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| dallo Stato | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 226.015,84| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| dalla Regione | | | | | | | |

| | | | | | | | |


| da altri Enti del settor| | | | | | | |

|e pubblico | | | | | | | |

| | | | | | | | |


| da altri soggetti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 260.486,54| 16.983,90| 10.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 150%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Nell'anno 2014 sono previste le seguenti alienazioni di aree comunali destinate al finanziamento di investimenti cosi'

come dettagliate nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 e

dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 che costituisce allegato al Bilancio 2014:

- trasformazioni di aree da diritto di superficie in proprieta' dei seguenti immobili, ai sensi dell'art. 51 L. n.

865/71 nonche' art. 31 commi 45 e seguenti L. n. 448/98, come da bando approvato con delibera G.C. n. 75 del

23.04.2008;

- Condomini di Via dei Tigli n. 1 e 3 I.A.C.P.

- Condomini di Via delle Betulle n. 2 e 4 Coop. Di Vittorio

- Condominio di Via delle Betulle n. 6 Coop. Morandi

- Condominio di Via Vesture n. 14 Coop. Edil Ferri

- Condominio di Via Vesture n. 28 Coop. Moro

- Condominio di Via Vesture n. 28 Coop. Zoglio

- Condominio di Via Verona n. 5 Coop. Erika

- Condomini di Via Verona n. 9 e 11 Coop. Di Vittorio

- Condomini di Via Verona n. 15 e Via Firenze n. 9 e n. 11 CLPL

- Condomini di via Caravaggio n. 13 Coop. Morandi.

Previsioni complessive:

Anno 2014

- Euro 5.000,00

E' inoltre prevista l'entrata di € 20.000,00 per la cessione di un reliquato stradale ora destinato dal P.G.T. ad area

residenziale di completamento.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBAN IZZAZIONE2.2.5.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|





| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Proventi oneri di urbaniz| 85.125,00| 76.500,00| 56.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|

|zazione destinati a manut| | | | | | | |

|enzione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi oneri di urbaniz| 241.536,55| 15.183,75| 45.000,00| 60.000,00| 100.000,00| 100.000,00| 33%|

|zazione destinati a inves| | | | | | | |

|timenti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 326.661,55| 91.683,75| 101.000,00| 60.000,00| 100.000,00| 100.000,00| -40%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi di oneri di urbanizzazione iscritti in bilancio rispettano i margini di edificabilita' previsti dallo

strumento urbanistico vigente.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

Saranno eseguite a scomputo le opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei piani attuativi ed e' previsto lo

scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria negli interventi relativi al Programma Integrato di

Intervento 'Via Sorde, Via Vesture, Via Roma' come previsto nella convenzione.

Nel Piano di Governo del Territorio, approvato al C.C. in data 18/12/2011 con deliberazione n. 46, vengono individuate

le compensazioni urbanistiche da realizzare per l'attuazione dei singoli ambiti.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e

motivazione delle scelte.

Nel triennio 2014-2016 non e' previsto il finanziamento di spese correnti mediante l'utilizzo di oneri di

urbanizzazione.

Le entrate previste pe oneri di urbanizzazione sono destinate totalmente agli investimenti.


2.2.6 - ACCENSIONE DI PREST ITI2.2.6.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|





| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Finanziamenti a breve ter| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|mine | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Assunzioni di mutui e pre| 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|stiti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Emissione di prestiti obb| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|ligazionari | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 0,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo

di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio 2014-2016 non sono previste accensioni di mutui.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione

sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

Spese per interessi per l'anno 2013: Euro 5.780,00

Entrate primi tre titoli accertate nel consuntivo 2011: Euro 2.605.049,14

Rapporto interessi/accertamenti di parte corrente: 0,22%


2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIP AZIONI DI CASSA2.2.7.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|


| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|





| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Riscossioni di crediti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| | | | | | | | |

|Anticipazioni di cassa | 0,00| 0,00| 651.262,00| 646.117,00| 646.117,00| 646.117,00| -0%|

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 0,00| 0,00| 651.262,00| 646.117,00| 646.117,00| 646.117,00| -0%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Totale entrate accertate nel conto consuntivo 2012 primi tre titoli Euro 2.584.468,95

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria: 3/12 delle entrate correnti Euro 646.117,00



SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente |

| |

| I comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano e Casirate d'Adda, in adempimento alla prescrizione di cui alla L. 122/2010, hanno |

| cominciato a gestire in forma associata con decorrenza 01.01.2013 e termine 31.12.2015 le seguenti funzioni: |

| ' Organizzazione e gestione dei servizi scolastici, edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle |

| Province; |

| ' Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; |

| ' Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. |

| |

| I comuni di Arzago d'Adda e Casirate d'Adda, in adempimento alla prescrizione di cui alla L. 122/2010, hanno cominciato a |

| gestire in forma associata con decorrenza 01.01.2013 e termine 31.12.2015, la funzione Polizia municipale e Polizia |

| amministrativa locale; |

| I comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano e Casirate d'Adda, in adempimento all'art. 33 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006, hanno |

| individuato in seno alla propria organizzazione un'unica Centrale di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e |

| forniture, istituendo il relativo Servizio con decorrenza 01/04/2013 e termine al 31/03/2016; |

| Con decorrenza 1° Gennaio 2014 il nostro Comune ha portato a compimento il percorso di associazione delle funzioni comunali |

| fondamentali individuate nelle seguenti dall'art. 14 D.L. 78/2010: |

| a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; |

| b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico |

| comunale; |

| c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; |

| d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di |

| livello sovracomunale; |

| e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi; |

| f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione |

| dei relativi tributi; |

| g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, |

| secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; |

| h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; |

| i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; |

| j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di |

| servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. |

| Già fin d'ora, un primo parziale bilancio delle scelte operate conferma che la forma collaborativa intercomunale rappresenta |

| l'istituto idoneo per un livello di gestione dei servizi e delle funzioni più efficiente. |

| La forma associata tra i nostri tre Comuni con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale consente una |

| gestione dei servizi efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per |

| le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso, comportando efficienza, efficacia ed economicità |

| di scala. |

| |

| |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI P ER PROGRAMMA

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |

| Programma | | 2014 | 2015 | 2016 |

| n. | | | | |

| | | | | |

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 1.SERVIZI DI SEGRETERIA | Spese correnti Consolidate | 90.425,00| 87.125,00| 87.125,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Totale | 90.425,00| 87.125,00| 87.125,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 2.SERVIZI DI STAFF | Spese correnti Consolidate | 717.695,00| 736.585,00| 736.585,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|


| | Totale | 717.695,00| 736.585,00| 736.585,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI P ER PROGRAMMA

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |

| Programma | | 2014 | 2015 | 2016 |

| n. | | | | |

| | | | | |

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 3.SERVIZI TRIBUTARI | Spese correnti Consolidate | 41.700,00| 41.700,00| 41.700,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|


| | Totale | 41.700,00| 41.700,00| 41.700,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 4.SERVIZI FINANZIARI | Spese correnti Consolidate | 1.276.453,00| 1.276.454,00| 1.276.454,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|


| | Totale | 1.276.453,00| 1.276.454,00| 1.276.454,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 5.SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO | Spese correnti Consolidate | 584.875,00| 558.875,00| 558.875,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 418.000,00| 100.000,00| 100.000,00|

| | Totale | 1.002.875,00| 658.875,00| 658.875,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 6.SERVIZI ALLA PERSONA | Spese correnti Consolidate | 674.337,00| 644.385,00| 644.385,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 14.000,00| 0,00| 0,00|

| | Totale | 688.337,00| 644.385,00| 644.385,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 7.SERVIZI DI POLIZIA LOCALE | Spese correnti Consolidate | 17.100,00| 17.100,00| 17.100,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|


| | Totale | 17.100,00| 17.100,00| 17.100,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | Spese correnti Consolidate | 3.402.585,00| 3.362.224,00| 3.362.224,00|

| Totali | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 432.000,00| 100.000,00| 100.000,00|

| | Totale | 3.834.585,00| 3.462.224,00| 3.462.224,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.1 |

| |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| BACIS ANTONIO |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI DI SEGRETERIA |

| |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Amministrazione generale, archivi, notifiche, protocollo, albo, cimiteri, protezione dati e accesso agli atti. |

| Gestione degli automezzi comunali. |

| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |

| Risorse umane assegnate alla Gestione Associata delle Funzioni comunali Comuni di Arzago d'Adda - Calvenzano - |

| Casirate d'Adda. |

| 3.4.5 - Risorse strumentali |

| Attrezzature in dotazione agli uffici. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA 1 ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - RISC. ICI ANNI PREGRESSI | 70.000,00| 70.000,00| 70.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - I.M.U. | 15.625,00| 12.325,00| 12.325,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI DI SEGRETERIA | 3.800,00| 3.800,00| 3.800,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 89.425,00| 86.125,00| 86.125,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 90.425,00| 87.125,00| 87.125,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIO NE DEL PROGRAMMA 1 IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2014 | % su |totale| Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 90.425,00|100,00| | 87.125,00|100,00| | 87.125,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 90.425,00| | 2,36| 87.125,00| | 2,52| 87.125,00| | 2,52|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| SEGRETERIA GENERALE |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |


| BACIS ANTONIO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Mantenimento e funzionamento dei servizi comunali. Gestione dell'attivita' finalizzata all'ordinario mantenimento dei |

| servizi generali. Gestione degli automezzi comunali. |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Macchine e strumenti d'ufficio. Materiale di facile consumo. |




|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIO NE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 90.425,00| | 2,36| 87.125,00| | 2,52| 87.125,00| | 2,52|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| |

| N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA |

| |


| ROTA MICHELA |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI DI STAFF |

| |


| Affari generali intercomunali, comunicazione istituzionale, ufficio legale, personale, stazione unica appaltante e |

| attuazione servizi informatici. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - T| 20.915,00| 20.915,00| 20.915,00| |

| ARES | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 20.915,00| 20.915,00| 20.915,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - I.M.U. | 25.600,00| 25.600,00| 25.600,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - I.M.U. | 584.680,00| 592.075,00| 592.075,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - TASI | 0,00| 11.495,00| 11.495,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - RIMBORSO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE | 86.500,00| 86.500,00| 86.500,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 696.780,00| 715.670,00| 715.670,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|



|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 717.695,00| | 18,72| 736.585,00| | 21,28| 736.585,00| | 21,28|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE |



| ROTA MICHELA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione servizi informatici dell'ente. Acquisti e manutenzione software e hardware. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 25.600,00| | 0,67| 25.600,00| | 0,74| 25.600,00| | 0,74|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI GENERALI |



| ROTA MICHELA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Affari generali intercomunali, comunicazione istituzionale, ufficio legale, stazione unica appaltante. |

| Gestione del personale. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 692.095,00| | 18,05| 710.985,00| | 20,54| 710.985,00| | 20,54|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| |


| |


| ROZZONI SABRINA |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI TRIBUTARI |

| |


| Servizi tributari ed extratributari, patrimonio-inventario, trasparenza. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 19.600,00| 19.600,00| 19.600,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 19.600,00| 19.600,00| 19.600,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - TASI | 22.100,00| 22.100,00| 22.100,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 22.100,00| 22.100,00| 22.100,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|



|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 41.700,00| | 1,09| 41.700,00| | 1,20| 41.700,00| | 1,20|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE |



| ROZZONI SABRINA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione delle entrate tributarie e extratributarie assegnate. |

| Potenziamento delle misure di verifica e controllo dell'evasione fiscale. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 41.700,00| | 1,09| 41.700,00| | 1,20| 41.700,00| | 1,20|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI GENERALI |



| ROZZONI SABRINA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione del patrimonio e dell'inventario dell'Ente. |

| Attivita' per garantire la trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| |


| |


| BELLONI FRANCESCA |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI FINANZIARI |

| |


| Programmazione e bilanci, controlli di gestione, finanziamenti, economato e tesoreria. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 646.117,00| 646.117,00| 646.117,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 646.117,00| 646.117,00| 646.117,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - I.M.U. | 4.095,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - TASI | 187.900,00| 176.405,00| 176.405,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 23.000,00| 23.000,00| 23.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. | 123.791,00| 139.382,00| 139.382,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CANONE CONCESSIONE RETE GAS-METANO | 35.000,00| 35.000,00| 35.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. | 36.209,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FONDO DI SOLIDARIETA' -EX FONDO SPERIMENTALE D| 215.341,00| 251.550,00| 251.550,00| |

| I RIEQUILIBRIO | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRI| 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| |

| ETA' COM.LE | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 630.336,00| 630.337,00| 630.337,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.276.453,00| 1.276.454,00| 1.276.454,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|



|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 1.276.453,00|100,00| | 1.276.454,00|100,00| | 1.276.454,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 1.276.453,00| | 33,29| 1.276.454,00| | 36,87| 1.276.454,00| | 36,87|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E CONTROLLO DI GESTIONE |




| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Servizi di gestione e programmazione economico-finanziaria. |

| Gestione imposte a carico dell'Ente. |


| Attrezzature in dotazione dell'Ente. |




|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 1.019.903,00|100,00| | 1.019.904,00|100,00| | 1.019.904,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 1.019.903,00| | 26,60| 1.019.904,00| | 29,46| 1.019.904,00| | 29,46|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| GESTIONE DELLE UTENZE COMUNALI |




| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Monitoraggio costante delle utenze comunali: energia elettrica, gas-metano, acqua. spese telefoniche. |


| Attrezzature in dotazioni agli uffici. |




| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| Contenimento dei costi relativi alla utenze comunali e tempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale e ai |

| Responsabili dei Servizi di eventuali anomalie nei consumi. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 256.550,00| | 6,69| 256.550,00| | 7,41| 256.550,00| | 7,41|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| |


| |


| CALVI EMILIANO |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO |

| |


| Edilizia, urbanistica, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, catasto, trasporti, servizi ambientali, |

| protezione civile, espropriazioni, sportello unico attivita' produttive e commercio. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 428.000,00| 110.000,00| 110.000,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 428.000,00| 110.000,00| 110.000,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - T| 371.085,00| 371.085,00| 371.085,00| |

| ARES | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO | 4.300,00| 4.300,00| 4.300,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 375.385,00| 375.385,00| 375.385,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. | 0,00| 20.618,00| 20.618,00| |

| | | | | |

| | | | | |



| | | | | |



| | | | | |



| | | | | |



|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 199.490,00| 173.490,00| 173.490,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.002.875,00| 658.875,00| 658.875,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|



|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 584.875,00| 58,32| | 558.875,00| 84,82| | 558.875,00| 84,82| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 418.000,00| 41,68| | 100.000,00| 15,18| | 100.000,00| 15,18| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 1.002.875,00| | 26,15| 658.875,00| | 19,03| 658.875,00| | 19,03|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |



| CALVI EMILIANO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Urbanistica e gestione del territorio, catasto, edilizia residenziale pubblica, servizi di protezione civile. servizio |

| idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti e manutenzione verde pubblico. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 549.525,00| | 14,33| 486.525,00| | 14,05| 486.525,00| | 14,05|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| LAVORI PUBBLICI |



| CALVI EMILIANO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Redazione piano triennale delle opere pubbliche. Attivazione finanziamenti per la realizzazione delle stesse. |

| Attivazione procedure d'appalto e di realizzazione delle opere pubbliche inserite nell'elenco annuale. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 245.000,00|100,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 245.000,00| | 6,39| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |



| CALVI EMILIANO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili comunali. Gestione e mantenimento degli edifici pubblici. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 33.800,00| 36,03| | 33.800,00|100,00| | 33.800,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 60.000,00| 63,97| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 93.800,00| | 2,45| 33.800,00| | 0,98| 33.800,00| | 0,98|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TRASPORTI |



| CALVI EMILIANO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Viabilita', circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi connessi, trasporti. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 110.250,00| | 2,87| 134.250,00| | 3,88| 134.250,00| | 3,88|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI PRODUTTIVI E SVILUPPO ECONOMICO |



| CALVI EMILIANO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione concessione rete metanodotto. |

| Servizi relativi all'industria, commercio, artigianato e agricoltura. |

| Gestione Sportello Unico Attivita' Produttive. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 4.300,00| | 0,11| 4.300,00| | 0,12| 4.300,00| | 0,12|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| |


| |


| ZIBETTI MANUELA |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI ALLA PERSONA |

| |


| Servizi demografici, attivita' sportive e culturali, servizi sociali e servizi scolastici. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - Stato | 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 3.000,00| 3.000,00| 3.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 24.000,00| 10.000,00| 10.000,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 67.000,00| 53.000,00| 53.000,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - PROVENTI UTILIZZO AUDITORIUM | 500,00| 500,00| 500,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 15.000,00| 15.000,00| 15.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI SERV. MENSA ALUNNI | 80.000,00| 80.000,00| 80.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI SERV. MENSA ALUNNI | 200,00| 200,00| 200,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI SPAZIO GIOCO | 6.200,00| 6.200,00| 6.200,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 179.650,00| 179.650,00| 179.650,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |



| | | | | |



| | | | | |

| - PROVENTI PER INIZIATIVE DI PROMOZ. CULTURALE | 4.700,00| 4.700,00| 4.700,00| |

| | | | | |

| | | | | |



| | | | | |

| - CONTRIBUTI DELLO STATO | 110,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTI DELLO STATO | 1.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTI DELLO STATO | 3.493,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO REGIONE L.R. 29/11/79 N.65 ART. 19 | 1.607,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FONDO DI SOLIDARIETA' -EX FONDO SPERIMENTALE D| 0,00| 4.199,00| 4.199,00| |


| | | | | |

| - CONTRIBUTI DELLO STATO | 0,00| 110,00| 110,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTI DELLO STATO | 0,00| 1.000,00| 1.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTI DELLO STATO | 0,00| 3.493,00| 3.493,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO REGIONE L.R. 29/11/79 N.65 ART. 19 | 6.693,00| 8.300,00| 8.300,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI | 5.000,00| 5.000,00| 5.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTIT| 3.500,00| 3.500,00| 3.500,00| |

| A' | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGO| 500,00| 500,00| 500,00| |

| LAMENTI COMUNA LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | | | | |

| | | | | |

| - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGO| 10.000,00| 15.000,00| 20.000,00| |

| LAMENTI COMUNA LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DEI SERVIZI PER ATTIVITA' PARASCOLAST| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| |

| ICHE DIVERSE | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO RISORSA SOCIALE EX CIRC. 4 AFFIDI | 17.880,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PROVINCIA TRASPORTO DISABILI | 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO | 7.200,00| 7.200,00| 7.200,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FITTI REALI DIVERSI | 40.500,00| 40.500,00| 40.500,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CANONE DI GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN CHIOSC| 1.330,00| 1.330,00| 1.330,00| |

| O-BAR | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI LOCULI CIMITERIALI | 15.000,00| 15.000,00| 15.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA | 300,00| 300,00| 300,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTERESSI DI MORA UTENTI | 500,00| 500,00| 500,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - UTILI E DIVIDENDI AZIENDE PARTECIPATE | 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - C.O.S.A.P. | 14.000,00| 14.000,00| 14.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 31.097,00| 33.568,00| 28.568,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO SPESE AFFIDI MINORI | 29.952,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 441.687,00| 411.735,00| 411.735,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|



|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 688.337,00| | 17,95| 644.385,00| | 18,61| 644.385,00| | 18,61|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI DEMOGRAFICI |



| ZIBETTI MANUELA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione dei servizi demografici, anagrafe, stato civile, leva e elettorale. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 45.555,00| | 1,19| 45.555,00| | 1,32| 45.555,00| | 1,32|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI CULTURALI |



| ZIBETTI MANUELA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione dei servizi bibliotecari anche in collaborazione con il sistema interbibliotecario. Organizzazione iniziative |

| culturali. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 41.480,00| | 1,08| 41.480,00| | 1,20| 41.480,00| | 1,20|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI SPORTIVI |



| ZIBETTI MANUELA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione dei servizi sportivi. Organizzazione attivita' sportive. |


| Attrezzature in dotazione dell'Ente. |




|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 34.700,00| | 0,91| 32.700,00| | 0,94| 32.700,00| | 0,94|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI SCOLASTICI |



| ZIBETTI MANUELA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione dei servizi d'istruzione ed assistenza scolastica. |

| Erogazione fondi relativi al diritto allo studio all'Istituto Comprensivo di Casirate d'Adda. |

| Gestione del servizio di scuolabus, mensa scolastica, assistenza alunni residenti portatori di handicap. |

| Compartecipazione alla spesa per l'organizzazione del servizio Centro Ricreativo Estivo Diurno per alunni scuole. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 368.600,00| | 9,61| 356.600,00| | 10,30| 356.600,00| | 10,30|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZI SOCIALI |



| ZIBETTI MANUELA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Mantenimento dei servizi gia' erogati mediante l'impiego di adeguate risorse economiche per gli interventi sociali a |

| favore dei cittadini interessati con particolare riguardo ai minori. |

| Gestione dei rapporti con l'Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera d'Adda per la gestione dei servizi alla |

| persona, servizio di assistente sociale, assistenza domiciliare, inserimento lavorativo, assistenza minori, anziani e |

| disabili. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 198.002,00| | 5,16| 168.050,00| | 4,85| 168.050,00| | 4,85|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| |


| GHISLANDI MARCO |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI DI POLIZIA LOCALE |

| |


| Gestione del servizio di polizia locale e stradale. |

| Gestione del servizio di videosorveglianza sul territorio comunale. |

| Servizio di vigilanza immobili comunali e mercato. |

| Potenziamento vigilanza territorio comunale con pattugliamenti serali. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |



| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |


| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|


| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 2.100,00| 2.100,00| 2.100,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE | 15.000,00| 15.000,00| 15.000,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 17.100,00| 17.100,00| 17.100,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |


|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|



|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 17.100,00| | 0,44| 17.100,00| | 0,49| 17.100,00| | 0,49|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE |



| GHISLANDI MARCO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| Gestione del servizio di polizia locale e stradale. |

| Gestione del servizio di videosorveglianza sul territorio comunale. |

| Servizio di vigilanza immobili comunali e mercato. |

| Potenziamento vigilanza territorio comunale con pattugliamenti serali. |






|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|




|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|


|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |


|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 17.100,00| | 0,44| 17.100,00| | 0,49| 17.100,00| | 0,49|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

| | Previsione | | FONTI DI FINANZIAMENTO |

| | pluriennale | Legge di | (Totale della previsione pluriennale) |

| Denominazione | di spesa | finanziamento | |

| del programma |---------------| e regolamento U.E. |---------------|---------------|---------------|---------------|

| (1) | Competenza | | Quote di | Stato | U.E. | Altre |

| | 1' anno succ. | (estremi) | risorse | Regione | CDDPP,CRSP,IP | entrate |

| | 2' anno succ. | | generali | Provincia |Altri indeb.(2)| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 1 SERVIZI DI SEGRETERI | 90.425,00| | 261.675,00| 0,00| 0,00| 3.000,00|

| A | 87.125,00| | | 0,00| 0,00| |

| | 87.125,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 2 SERVIZI DI STAFF | 717.695,00| | 2.128.120,00| 0,00| 0,00| 62.745,00|

| | 736.585,00| | | 0,00| 0,00| |

| | 736.585,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 3 SERVIZI TRIBUTARI | 41.700,00| | 66.300,00| 0,00| 0,00| 58.800,00|

| | 41.700,00| | | 0,00| 0,00| |

| | 41.700,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 4 SERVIZI FINANZIARI | 1.276.453,00| | 1.891.010,00| 0,00| 0,00| 1.938.351,00|

| | 1.276.454,00| | | 0,00| 0,00| |

| | 1.276.454,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 5 SERVIZI TECNICI E DI | 1.002.875,00| | 546.470,00| 0,00| 0,00| 1.774.155,00|

| GESTIONE DEL TERRIT | 658.875,00| | | 0,00| 0,00| |

| ORIO | 658.875,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 6 SERVIZI ALLA PERSONA | 688.337,00| | 1.265.157,00| 120.000,00| 0,00| 582.950,00|

| | 644.385,00| | | 9.000,00| 0,00| |

| | 644.385,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 7 SERVIZI DI POLIZIA L | 17.100,00| | 51.300,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| OCALE | 17.100,00| | | 0,00| 0,00| |

| | 17.100,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili


SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGR AMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDE NTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI AT TUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

|----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------------------|

| |Codice |Anno di| Importo Euro | |

| Descrizione |funz. e|impegno|-----------------------------| Fonti di Finanziamento |

| (oggetto dell'opera) |serv. | fondi | Totale | Gia'Liquid. | (descrizione estremi) |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|ZONA SPORTIVA COMUNALE: AMPLIAMENTO SPOG| 0602 | 2012 | 252.000,00| 125.187,69|MUTUO PER EURO 200.000,00 - MEZZI PROPR|

|LIATOI, CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETIC| | | | |I EURO 52.000,00 |

|A, POZZO ARTESIANO | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBL| 0802 | 2012 | 170.000,00| 87.095,00|MEZZI PROPRI |

|ICA | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi |

|ZONA SPORTIVA COMUNALE: |

|- AMPLIAMENTO SPOGLIATOI: lavori in corso |

|- CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA: realizzato |

|- POZZO ARTESIANO: realizzato |

| |

|RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: lavori in corso |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.


SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAM ENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art.170,comma 8, D. L.vo 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012


(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | |

| | | | | |

| |Amministrazione| Giustizia | Polizia | Istruzione |

| Classificazione economica | gestione e | | locale | pubblica |

| | controllo | | | |

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | |

|1.Personale di cui: | 524.190,24| 0,00| 28.939,33| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 54.640,08| 0,00| 0,00| 0,00|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 277.249,36| 0,00| 7.781,08| 334.432,84|

| |===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 3.278,13| 0,00| 0,00| 11.704,45|

| |===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 4.207,51| 0,00| 614,85| 24.472,24|

| |===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 900,00| 0,00| 614,85| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 3.307,51| 0,00| 0,00| 24.472,24|

| |===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 7.485,64| 0,00| 614,85| 36.176,69|

| |===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 0,00| 0,00| 0,00| 1.038,91|

| |===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 73.572,08| 0,00| 1.925,60| 249,90|

| |===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 882.497,32| 0,00| 39.260,86| 371.898,34|

| |===============|===============|===============|===============|


|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|


| | | | | Viabilita' e trasporti |

| | | | |---------------|---------------|---------------|

| | Cultura | Settore | Turismo | Viabilita' e | Trasporti | Totale |

| Classificazione economica | e beni | sportivo e | |illumin. pubbl.| pubblici | |

| | culturali | ricreativo | |servizi 01 e 02| servizio 03 | |

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | | | |

|1.Personale di cui: | 21.122,65| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 48.399,40| 85.726,24| 0,00| 91.167,44| 0,00| 91.167,44|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e I | 2.043,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese priv | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblic | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolit | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituz | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti corrent | 2.043,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 0,00| 2.948,37| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 3.059,32| 0,00| 0,00| 426,00| 0,00| 426,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7 | 74.624,87| 88.674,61| 0,00| 91.593,44| 0,00| 91.593,44|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|


|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 9 | 10 |

| | Gestione territorio e dell'ambiente | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Ediliz.residen.| Servizio | Altri | Totale | Settore |

| Classificazione economica | pubblica | idrico |servizi 01, 03,| | sociale |

| | servizio 02 | servizio 04 | 05 e 06 | | |

|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | | |

|1.Personale di cui: | 0,00| 0,00| 25.442,21| 25.442,21| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 12.667,10| 10.998,90| 431.613,97| 455.279,97| 113.413,91|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 382,40| 382,40| 89.505,43|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 12.988,21|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 12.988,21|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00| 0,00| 382,40| 382,40| 102.493,64|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 0,00| 228,61| 0,00| 228,61| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 1.284,76| 0,00| 12.749,93| 14.034,69| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 13.951,86| 11.227,51| 470.188,51| 495.367,88| 215.907,55|

| |===============|===============|===============|===============|===============|


|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Class. funz.| 11 | 12 | |

| | Sviluppo economico | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | |

| | Industria | Commercio | Agricoltura | Altri | Totale | Servizi | Totale |

| Class. ec. | artigianato | servizio 05 | servizio 07 | servizi da | | produttivi | generale |

| |servizi 04 e 06| | | 01 a 03 | | | |

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENT| | | | | | | |

|1.Personale di | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 599.694,43|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 54.640,08|

|- ritenute IRPE| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni| 0,00| 56,27| 0,00| 157,95| 214,22| 1.530,99| 1.415.195,45|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti| | | | | | | |

|3.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.404,92| 108.318,83|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti| 568,75| 0,00| 0,00| 0,00| 568,75| 0,00| 42.851,56|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Ci| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.514,85|

|- Az. sanitarie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' mon| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pu| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Am| 568,75| 0,00| 0,00| 0,00| 568,75| 0,00| 41.336,71|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasfe| 568,75| 0,00| 0,00| 0,00| 568,75| 1.404,92| 151.170,39|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi pas| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.215,89|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 93.267,59|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CO| 568,75| 56,27| 0,00| 157,95| 782,97| 2.935,91| 2.263.543,75|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|


| | | | | |

| | | | | |

| |Amministrazione| Giustizia | Polizia | Istruzione |

| Classificazione economica | gestione e | | locale | pubblica |

| | controllo | | | |

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | |

|1.Costituzione di capitali fissi di cui: | 42.115,48| 0,00| 45.883,10| 273.108,90|

| |===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. | 24.437,66| 0,00| 45.247,10| 6.833,65|

| |===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 9.253,24| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 9.253,24| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|7.Concess. cred. e anticipazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 51.368,72| 0,00| 45.883,10| 273.108,90|

| |===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 933.866,04| 0,00| 85.143,96| 645.007,24|

|===============================================================|===============|===============|===============|===============|


|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|


| | | | | Viabilita' e trasporti |

| | | | |---------------|---------------|---------------|

| | Cultura | Settore | Turismo | Viabilita' e | Trasporti | Totale |

| Classificazione economica | e beni | sportivo e | |illumin. pubbl.| pubblici | |

| | culturali | ricreativo | |servizi 01 e 02| servizio 03 | |

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | | |

|1.Costituzione di capitali fis | 9.708,02| 27.464,06| 0,00| 912.524,23| 0,00| 912.524,23|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attr | 8.653,92| 24.805,00| 0,00| 574,75| 0,00| 574,75|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e I | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese priv | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblic | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolit | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituz | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/ca | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferiment | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Concess. cred. e anticipazio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+ | 9.708,02| 27.464,06| 0,00| 912.524,23| 0,00| 912.524,23|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 84.332,89| 116.138,67| 0,00| 1.004.117,67| 0,00| 1.004.117,67|

|===============================|===============|===============|===============|===============|===============|===============|


|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 9 | 10 |

| | Gestione territorio e dell'ambiente | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Ediliz.residen.| Servizio | Altri | Totale | Settore |

| Classificazione economica | pubblica | idrico |servizi 01, 03,| | sociale |

| | servizio 02 | servizio 04 | 05 e 06 | | |

|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | |

|1.Costituzione di capitali fissi di cui: | 11.181,73| 18.942,00| 51.916,30| 82.040,03| 94.639,71|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc | 0,00| 0,00| 30.689,69| 30.689,69| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 3.434,03| 3.434,03| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00| 0,00| 3.434,03| 3.434,03| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Concess. cred. e anticipazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 11.181,73| 18.942,00| 55.350,33| 85.474,06| 94.639,71|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 25.133,59| 30.169,51| 525.538,84| 580.841,94| 310.547,26|

|===============================================|===============|===============|===============|===============|===============|


|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Class. funz.| 11 | 12 | |

| | Sviluppo economico | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | |

| | Industria | Commercio | Agricoltura | Altri | Totale | Servizi | Totale |

| Class. ec. | artigianato | servizio 05 | servizio 07 | servizi da | | produttivi | generale |

| |servizi 04 e 06| | | 01 a 03 | | | |

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CA| | | | | | | |

|1.Costituzione | 0,00| 0,00| 0,00| 789,53| 789,53| 0,00| 1.488.273,06|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 141.241,77|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti| | | | | | | |

|2.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 12.687,27|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Ci| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' mon| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pu| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Am| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasfe| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 12.687,27|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazion| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Concess. cred| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE in| 0,00| 0,00| 0,00| 789,53| 789,53| 0,00| 1.500.960,33|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE| 568,75| 56,27| 0,00| 947,48| 1.572,50| 2.935,91| 3.764.504,08|

|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|


SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COER ENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, A GLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGION E

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

CALVENZANO, li 09.07.2014

Il Segretario Comunale Il Direttore Generale

PORTERA DOTT. GIUSEPPE

Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario

ASSESSORE DOTT. BUTTINONI ALESSANDRO BELLONI RAG. FRANCESCA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale

BLINI ALDO

comune di calvenzano relazione previsionale e ... · comune di calvenzano sezione 1 caratteristiche...

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