comune di cassano dadda provincia di milano bilancio di previsione esercizio 2009
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COMUNE DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano
Bilancio di Previsione
Esercizio 2009
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•NON AUMENTARE IL PESO DELL’ATTIVITA’ COMUNALE SUI
CITTADINI CASSANESI
•MANTENERE E TENDERE ALL’AMPLIAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI
•INVESTIRE SULLO SVILUPPO URBANO NEL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI
DAL PATTO STABILITA’ 2009
OBIETTIVI
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CONTENIMENTO ENTRATE
Tariffe ICIINVARIATETariffe TARSUINVARIATEAddizionale Comu. IRPEFINVARIATA
Tariffe SERVIZI PUBBLICIINVARIATE(salvo eventuali adeguamenti ISTAT)
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INCREMENTO SPESE
SERVIZI SOCIALI + € 265 milaAMMINISTRAZIONE + € 162 milaPOLIZIA LOCALE + € 80 milaPUBB. ISTRUZIONE + € 65 milaTERRITORIO + € 60 milaVIABILITA’ + € 42 milaSERVIZI PRODUTTIVI + € 39 milaSPORT + € 27 mila
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PRESENTI NEL COMUNE
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EQUILIBRIO GARANTITO
ENTRATE STRAORDINARIE CHE FINANZIANO LA GESTIONE
CORRENTE
ONERI DI URBANIZZAZIONE
€ 494.136 (pari al 13,7% degli oneri previsti per il 2009)
RECUPERI DA VIOLAZIONI ICI
€ 360.000
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SVILUPPO URBANO
INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009
€ 14.654.110DI CUI
OPERE PUBBLICHE€ 11.200.600
MANUTENZIONI€ 1.750.500
INVESTIMENTI TECNICI€ 1.703.010
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FONTI DI FINANZIAMENTO
MUTUI € 5.050.000ALIENAZIONI € 3.685.000ONERI URB.NE € 3.105.710ALTRE ENTRATE € 1.460.000CONTRIBUTI VARI € 740.300AVANZO DI AMM.NE € 613.100
LIMITE ALLO SVILUPPO URBANO
Patto di Stabilità 2009 Adobe Acrobat Document
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€ 29.664.206,00
TITOLO I - Entrate tributarie 5.621.000 (18,9%)
TITOLO II - Entrate da trasferimenti Stato, Regione 3.343.754 (11,3%)
TITOLO III - Entrate extratributarie 3.471.206 (11,7%)
TITOLO IV - Alienazione, trasferimenti di capitale 9.485.146 (32,0%)
TITOLO V - Accensione di prestiti 5.050.000 (17,0%)
TITOLO VI - Entrate da servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%)
AVANZO 2007 121.600 (0,4%)
AVANZO PRESUNTO 2008 521.500 (1,8%)
ENTRATE TOTALI
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€ 29.664.206,00
TITOLO I - Spese correnti 12.346.533 (41,6%)
TITOLO II - Spese in conto capitale 14.654.110 (49,4%)
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 613.563 (2,1%)
TITOLO IV - Spese per servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%)
SPESE TOTALI
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Funzione 1 – Amministrazione (+6,2%) 2.770.146 (22,4%)
Funzione 2 – Giustizia (+4,1%) 92.321 (0,7%)
Funzione 3 – Polizia Locale (+10,8%) 816.882 (6,6%)
Funzione 4 – Istruzione pubblica (+5,9%) 1.169.333 (9,5%)
Funzione 5 – Cultura e beni culturali (-8,7%)*** 434.487 (3,5%)
Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo (+11,3%) 263.232 (2,1%)
Funzione 8 – Viabilità e trasporti (+6,6%) 680.640 (5,5%)
Funzione 9 – Territorio e ambiente (+2,4%) 2.535.785 (20,5%)
Funzione 10 – Settore sociale (+11,0%) 2.672.172 (21,6%)
Funzione 11 – Sviluppo economico (+4,6%) 53.659 (0,4%)
Funzione 12 – Servizi produttivi (+4,7%) 857.876 (6,9%)
TOTALE TITOLO I (+6,1%) 12.346.533 (100%)
SPESE CORRENTIPER FUNZIONE
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Intervento 1 – Personale (-1,9%) 3.057.129 (24,8%)
Intervento 2 – Acquisto beni di consumo (+2,5%) 930.431 (7,5%)
Intervento 3 – Prestazioni di servizi (+9,9%) 6.882.839 (55,7%)
Intervento 4 – Utilizzo di beni di terzi (+0,2%) 11.700 (0,1%)
Intervento 5 – Trasferimenti (+13,3%) 830.597 (6,7%)
Intervento 6 – Interessi passivi e oneri (-16,1%) 179.864 (1,5%)
Intervento 7 – Imposte e tasse (+2,9%) 344.702 (2,8%)
Intervento 8 – Oneri straordinari gestione (+91,6%) 65.136 (0,5%)
Intervento 11– Fondo di riserva (+56,3%) 44.135 (0,4%)
TOTALE TITOLO I (+6,1%) 12.346.533 (100%)
SPESE CORRENTIPER INTERVENTO
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Funzione 1 – Amministrazione 3.383.210 (23,1%)
Funzione 2 – Giustizia 94.000 (0,6%)
Funzione 3 – Polizia Locale 4.000 (0,0%)
Funzione 4 – Istruzione pubblica 1.188.500 (8,1%)
Funzione 5 – Cultura e beni culturali 365.000 (2,5%)
Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo 764.000 (5,2%)
Funzione 8 – Viabilità e trasporti 2.899.100 (19,7%)
Funzione 9 – Territorio e ambiente 623.000 (4,3%)
Funzione 10 – Settore sociale 5.343.300 (36,5%)
Funzione 11 – Sviluppo economico -
Funzione 12 – Servizi produttivi -
TOTALE TITOLO II 14.654.110 (100%)
SPESE IN CONTO CAPITALEPER FUNZIONE
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Funzione 1 – Amministrazione 4.165.580 (15,3%)
Funzione 2 – Giustizia 121.000 (0,4%)
Funzione 3 – Polizia Locale 158.498 (0,6%)
Funzione 4 – Istruzione pubblica 3.601.605 (13,3%)
Funzione 5 – Cultura e beni culturali 2.915.514 (10,7%)
Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo 1.072.460 (3,9%)
Funzione 8 – Viabilità e trasporti 7.120.126 (26,2%)
Funzione 9 – Territorio e ambiente 2.540.936 (9,4%)
Funzione 10 – Settore sociale (al netto conc. cred.) 5.437.652 (20,0%)
Funzione 11 – Sviluppo economico 10.000 (0,0%)
Funzione 12 – Servizi produttivi 10.576 (0,0%)
TOTALE TITOLO II 27.153.947 (100%)
SPESE IN CONTO CAPITALEPER FUNZIONE 2006-2009
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Intervento 1 – Acquisizione di beni immobili 13.246.600
Intervento 5 – Acquisizione di beni mobili,… 211.000
Intervento 6 – Incarichi professionali esterni 20.000
Intervento 7 – Trasferimenti di capitale 176.510
Intervento 10 – Concessioni di crediti ed anticipazioni 1.000.000
TOTALE TITOLO II 14.654.110
SPESE IN CONTO CAPITALEPER INTERVENTO
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Sistemazione area Palazzo Cornaggia Medici € 350.000
Costruzione nuovo refettorio € 227.000
Ampliamento casa di riposo Belvedere € 3.650.000
Realizzazione polo della sicurezza € 2.972.000
Ampliamento sistema di videosorveglianza €121.600
Completamento parcheggio stazione FS € 350.000
Pista ciclopedonale Cascine S. Pietro € 800.000
Interventi messa in sicurezza rete urbana € 600.000
Ristrutturazione scuola materna Cascine S. Pietro € 400.000
Realizzazione Colombari c/o cimitero di Cassano € 480.000
Sistemazione impianto sportivo “G. Facchetti” € 700.000
Estensione rete sistema idrico integrato € 200.000
Progetto di riqualificazione Via Cassano € 350.000
OPERE PUBBLICHE
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Uffici giudiziari € 94.000
Sostituzione impianti illuminanti
Manutenzione straordinaria edifici/tinteggiatura interna ed esterna
Istituzione Belvedere € 90.000
Manutenzione straordinaria edifici -adeguamento VV.FF.
Scuole materne € 93.000
Creazione vialetto di passaggio ingresso uscita bambini
Formazione pareti in cartongesso e revisione serramenti
Manutenzione straordinaria edifici (tinteggiatura interna)
Impianto di illuminazione esterna
Formazione pareti in cartongesso
Scuole elementari € 170.000
Serramenti esterni, tinteggiatura facciata e interna
Risanamento salone seminterrato, rifacimento cortiletti e revisione serramenti esterni
MANUTENZIONI
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Istituto comprensivo €50.000
Tinteggiatura interna ed esterna palestra cortile
Manutenzione straordinaria area esterna (giardino, gradonata, parcheggio)
Biblioteca - Manutenzione straordinaria immobili € 15.000
Impianti sportivi € 50.000
Rifacimento muretti di cinta degradati
Viabilità € 495.000
Manutenzione straordinaria strade (appalto annuale)
Realizzazione di passaggi pedonali rialzati (prefabbricati): lungo C.so Europa, Via Vaprio, Via Inzago, Via Gioberti, Via degli Olmi
Sistemazione area ricetto (completamento area esclusa dai lavori del Castello ) e regolamentazione definitiva degli stalli di sosta
Eliminazione barriere architettoniche Via Veneto (altezza farmacia)
Acquisizione area e realizzazione parcheggio in area a standard via di Vona
Sistemazione a parcheggio area di proprietà comunale (zona ex Polveriera) per parcheggio Tir
Sistemazione area destinata a parcheggio scuola Guarnazzola
MANUTENZIONI
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Illuminazione pubblica € 167.000
Manutenzione straordinaria impianti esistenti
Nuovo intervento: Via don Cavalli/Via della Pace
Nuovo intervento: parcheggio Via S.d'Acquisto
Rifacimento impianto zona Ricetto
Pozzetto luce da 40 Kw per piazza Perrucchetti
Rifacimento impianto I e II Corte Cascine
Edilizia residenziale pubblica € 50.000
Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Sostituzione persiane in Casa Berva
Cancello in ferro battuto per chiusura scala in Casa Berva
Servizio smaltimento rifiuti € 10.000
Manutenzione straordinaria piattaforme ecologiche Cassno e Frazioni
MANUTENZIONI
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Parchi e tutela ambientale € 290.000
Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche parchi e aree verdi esistenti
Pulizia area e sistemazione a verde ex isola ecologica e percorsi adiacenti
Parco V.le Rimembranze - Manutenzione straordinaria per realizzazione monumento ai caduti di Nassirya
Sistemazione ingresso e area fronteggiante chiesa Revellino. Manutenzione straordinaria area verde di Via Pascoli (ex vivaio comunale)
Bonifica ambientale area depuratore C.ne S. Pietro + realizzazione di attrezzatura ludico/sportiva. Bonifica area ex SNAM
Asilo nido - Manutenzione straordinaria immobili € 15.000
Servizi necroscopico € 70.000
Sistemazione "Cappella dei preti“. Rivestimenti in piastrelle camere mortuarie.
Manutenzione straordinaria (Colombari entrata cimitero capoluogo)
MANUTENZIONI
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Mobili macchinari e attrezzature (segreteria) € 5.000
Acquisto hardware (CED) € 30.000
Acquisto e manutenzione hardware (servizi demografici) € 13.000
Mobili macchinari e attrezzature (scuole materne) € 31.500
Mobili macchinari e attrezzature (scuole elementari) € 30.000
Macchinari (impianti sportivi) € 14.000
Attrezzature (polizia locale) € 4.000
Attrezzature (protezione civile) € 4.500
Quota refettorio - saldo € 187.000
Acquisto software (ERP) € 3.500
Attrezzature (servizio rifiuti) € 40.000
Attrezzature (parchi e verde) € 25.000
Mobili e arredi uffici comunali € 220.000
Macchinari e attrezzature (viabilità) € 5.500
Acquisto e manutenzione hardware (servizi finanziari) € 5.000
INVESTIMENTI TECNICI
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COMUNE DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano
Elaborazione e analisi a cura del Servizio economico-finanziario
Grazie per l’attenzione