comune di monte argentario il bilancio di previsione 2012
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Comune di Monte Comune di Monte ArgentarioArgentario
Il Bilancio di Previsione Il Bilancio di Previsione 20122012
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Il Bilancio di Il Bilancio di Previsione 2012Previsione 2012
Entrate tributarieEntrate tributarie 14.237.500,14.237.500,0000
Contributi e trasferimenti Contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione correnti da Stato, Regione e altri enti pubblicie altri enti pubblici
678.546,92678.546,92
Entrate extratributarieEntrate extratributarie 2.824.222,92.824.222,900
Alienazioni e Alienazioni e trasferimenti di capitaletrasferimenti di capitale
2.076.529,62.076.529,666
Accensione di prestitiAccensione di prestiti 750.514,58750.514,58
Servizi per conto terziServizi per conto terzi 2.886.165,02.886.165,000
TOTALETOTALE 23.453.479,23.453.479,0606
Spese correntiSpese correnti€ €
17.076.981,17.076.981,0101
Spese in conto Spese in conto capitalecapitale
€ € 2.568.544,22.568.544,2
44
Spese per il rimborso Spese per il rimborso di prestitidi prestiti
€ € 921.788,81921.788,81
Servizi per conto Servizi per conto terziterzi
€ € 2.886.165,02.886.165,0
00
TOTALETOTALE 23.453.479,23.453.479,0606
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Riepilogo delle entrateRiepilogo delle entrate
Entrate tributarieEntrate tributarie 14.237.500,14.237.500,0000
Contributi e trasferimenti Contributi e trasferimenti correnti da Stato, Regione e correnti da Stato, Regione e altri enti pubblicialtri enti pubblici
678.546,92678.546,92
Entrate extratributarieEntrate extratributarie 2.824.222,92.824.222,900
Alienazioni e trasferimenti di Alienazioni e trasferimenti di capitalecapitale
2.076.529,62.076.529,666
Accensione di prestitiAccensione di prestiti 750.514,58750.514,58
Servizi per conto terziServizi per conto terzi 2.886.165,02.886.165,000
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Le entrate tributarieLe entrate tributarie
IMPOSTEIMPOSTEDi cui:Di cui:
€ € 11.111.000,0011.111.000,00
Imposta sulla pubblicitàImposta sulla pubblicità € € 40.000,0040.000,00
I.C.I. (ravvedimento I.C.I. (ravvedimento operoso e lotta operoso e lotta all’evasione)all’evasione)
€ € 370.000,00370.000,00
I.M.U.I.M.U. € € 9.500.000,009.500.000,00
Addizionale Comunale Addizionale Comunale IRPEFIRPEF € € 1.200.000,001.200.000,00
AltreAltre € € 1.000,001.000,00
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… … segue…segue…
TASSETASSEDi cui:Di cui:
€ € 3.116.500,3.116.500,
0000
Tassa occupazione spazi ed Tassa occupazione spazi ed aree pubblichearee pubbliche
€ € 140.000,0140.000,0
00
Tassa raccolta e trasporto Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbanirifiuti solidi urbani
€ € 2.976.000,2.976.000,
0000
VarieVarie € € 500,00500,00
TRIBUTI SPECIALI E TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE PROPRIEALTRE ENTRATE PROPRIE di cui:di cui:
€ € 10.000,0010.000,00
Diritti pubbliche affissioniDiritti pubbliche affissioni € € 10.000,0010.000,00
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L’Imposta Municipale L’Imposta Municipale UnicaUnicaIMUIMUdi cui:di cui:
€ € 9.500.000,009.500.000,00
IMU abitazione IMU abitazione principaleprincipale
(stime ministeriali)(stime ministeriali)€ € 1.772.079,001.772.079,00
IMU altri immobiliIMU altri immobili
(stime ministeriali)(stime ministeriali)€ € 5.862.668,005.862.668,00
Gettito ulteriore Gettito ulteriore stimato in base stimato in base all’aumento delle all’aumento delle aliquote aliquote
€ € 1.865.253,001.865.253,00
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Le entrate derivanti da Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della correnti dello Stato, della
Regione e altri enti pubbliciRegione e altri enti pubbliciCONTRIBUTI DALLO CONTRIBUTI DALLO STATOSTATODi cui:Di cui:
€ € 332.435,95332.435,95
Contributo impianti Contributo impianti sportivisportivi € € 27.178,5727.178,57
Fondo sviluppo Fondo sviluppo investimentiinvestimenti € € 305.257,38305.257,38
CONTRIBUTI DALLA CONTRIBUTI DALLA REGIONEREGIONE € € 304.380,97304.380,97
ALTRI CONTRIBUTIALTRI CONTRIBUTI € € 41.730,0041.730,00
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I contributi statali:I contributi statali:le assegnazioni ministerialile assegnazioni ministerialiFondo Sperimentale di riequilibrio 2011 638.704,70
Compartecipazione all'IVA attribuita nel 2011 860.697,95
Variazioni contabili -111.682,12
Effetto riduzione articolo 14, comma 2 del D.L. 78 / 2010 -174.964,82
Determinazione 2012 detrazione articolo 2, comma 183, della legge 191 / 2009 0,00
Attribuzione somme soppressa add.le comunale sui consumi di energia elettrica 71.046,73
Riduzione articolo 28, commi 7 e 9 del D.L. 201 / 2011 -952.373,00
Detraz. compensativa perdita IRPEF immob. non locati (rel.tecD.L. 201 / 2011) -1.462.516,78
Detrazione / Integrazione IMU (articolo 13, c.17, D.L. 201 / 2011) -799.619,96
Assegnazione da federalismo municipale anno 2012 (somma voci prec. 0,00
Importo da restituire per incapienza risorse -1.930.707,30
Contributi non fiscalizzati 0,00
Contributi per interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti) 305.257,38
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I Contributi I Contributi Regionali di di parte corrente in parte corrente in dettaglio…dettaglio…
Fondi per diritto allo studioFondi per diritto allo studio€ €
28.479,028.479,099
Contributo per integrazione canoni Contributo per integrazione canoni locazionelocazione
€ € 6.000,006.000,00
Fondi demanio marittimoFondi demanio marittimo€ €
70.000,070.000,000
Fondi ex Servizio Escavazione PortiFondi ex Servizio Escavazione Porti€ €
135.000,135.000,0000
Eliminazione barriere Eliminazione barriere architettonichearchitettoniche
€ € 8.000,008.000,00
Contriburo sviluppo montagnaContriburo sviluppo montagna€ €
15.453,815.453,888
Contributi pregressa assegnazioneContributi pregressa assegnazione€ €
15.000,015.000,000
Gestione aree faunisticheGestione aree faunistiche € € 780,00780,00
Fondi Piani Zonale – gestioneFondi Piani Zonale – gestione€ €
25.668,025.668,000
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Le entrate Le entrate extratributarieextratributarie
Proventi dei Servizi Proventi dei Servizi PubbliciPubblici € € 1.599.000,001.599.000,00
Proventi dei Beni Proventi dei Beni dell’Entedell’Ente € € 729.283,08729.283,08
Interessi su Interessi su anticipazioni e creditianticipazioni e crediti € € 57.000,0057.000,00
Utili società Utili società partecipatepartecipate € € 34.000,0034.000,00
Proventi diversiProventi diversi € € 404.939,82404.939,82
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Le entrate per alienazioni e Le entrate per alienazioni e trasferimenti in conto trasferimenti in conto
capitalecapitale
Alienazione di beni Alienazione di beni patrimonialipatrimoniali
€ € 349.000,0349.000,0
00
Trasferimenti dallo StatoTrasferimenti dallo Stato € € 00
Trasferimenti dalla RegioneTrasferimenti dalla Regione € € 6.000,006.000,00
Trasferimenti da altri enti Trasferimenti da altri enti pubblicipubblici
€ € 180.000,0180.000,0
00
Trasferimenti di capitali da Trasferimenti di capitali da altri soggettialtri soggetti
€ € 1.541.529,1.541.529,
6666
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Riepilogo delle SpeseRiepilogo delle Spese
Spese correntiSpese correnti€ €
17.076.981,17.076.981,0101
Spese in conto capitaleSpese in conto capitale€ €
2.568.544,22.568.544,244
Spese per il rimborso di Spese per il rimborso di prestitiprestiti
€ € 921.788,81921.788,81
Servizi per conto terziServizi per conto terzi€ €
2.886.165,02.886.165,000
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Come verranno spese le Come verranno spese le entrate correnti… * entrate correnti… *
* Prive della spesa di personale e IRAP
Funzioni generali di amm.ne e Funzioni generali di amm.ne e controllocontrollo
€ € 3.833.7443.833.744
,28,28
Funzioni di polizia localeFunzioni di polizia locale € € 477.284,7477.284,7
55
Funzioni di istruzione pubblicaFunzioni di istruzione pubblica € € 802.922,3802.922,3
77
Funzioni cultura e beni Funzioni cultura e beni culturaliculturali
€ € 227.851,8227.851,8
99
Funzioni settore sportivo e Funzioni settore sportivo e ricreativoricreativo
€ € 231.818,1231.818,1
99
Funzioni nel campo turisticoFunzioni nel campo turistico € € 662.962,7662.962,7
44
Funzioni viabilità e trasportiFunzioni viabilità e trasporti € € 495.525,1495.525,1
00
Funzioni di gestione del Funzioni di gestione del territorioterritorio
€ € 3.858.0853.858.085
,09,09
Funzioni nel settore socialeFunzioni nel settore sociale € € 1.534.6741.534.674
,35,35
Funzioni di sviluppo economicoFunzioni di sviluppo economico € € 189.102,0189.102,0
33
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Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 01 – Funzione 01 –
Amministrazione*Amministrazione*
* Prive della spesa di personale e IRAP
Organi IstituzionaliOrgani Istituzionali € € 240.281,0240.281,0
88
Segreteria Generale, personale Segreteria Generale, personale AmministrazioneAmministrazione
€ € 748.209,2748.209,2
11
Gestione Economica e Gestione Economica e finanziariafinanziaria
€ € 22.845,1022.845,10
Entrate tributarieEntrate tributarie € € 36.800,0036.800,00
Beni demaniali e patrimonialiBeni demaniali e patrimoniali € € 255.467,8255.467,8
33
Ufficio TecnicoUfficio Tecnico € € 106.700,0106.700,0
00
Anagrafe, stato civile, Anagrafe, stato civile, elettoraleelettorale
€ € 15.500,0015.500,00
Altri servizi generaliAltri servizi generali € € 00
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Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 03 – Polizia Funzione 03 – Polizia
Locale*Locale*Servizi:
* Spese postali e telefoniche energia e assicur. € 21.500,00
* Controllo violazioni € 53.000,0
* Stampa e notifica verbali € 81.250,00
* Personale ausiliario € 40.000,00
* Contratto e beni consumo per parcometri € 90.750,00
* Prive della spesa di personale e IRAP
Segue…
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Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 03 – Polizia Funzione 03 – Polizia
Locale*Locale*Varie:* Concessioni demaniali parcheggi € 7.000,00* Tassa circolazione automezzi € 1.600,00* Conguaglio ausiliari € 71.534,75* Rimborso sanzioni € 3.000,00
Acquisto di beni :
* Cancelleria e varie € 6.000,00
* Vestiario € 9.000,00
* Carburanti € 13.000,00
* Segnaletica orizzontale € 81.250,00
* Prive della spesa di personale e IRAP
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Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 04 – Istruzione Funzione 04 – Istruzione
Pubblica*Pubblica*
* Prive della spesa di personale e IRAP
Scuole Materne:
* Spese postali, telefoniche, energia elettrica € 13.700,00
* Canone leasing € 2.000,00
* Scuola materna Charitas Contrib.e quota parte Comune € 16.200,00
* Interessi Cassa DD.PP. € 10.729,85Scuole Elementari
* Spese postali telefoniche, energia elettrica € 25.000,00
* Canone leasing € 3.000,00
* Fornitura libri scolastici € 16.000,00
* Interessi Cassa DD.PP. € 46.692,06Segue…
![Page 18: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/18.jpg)
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 04 – Istruzione Funzione 04 – Istruzione
Pubblica*Pubblica*Istruzione Media
* Spese postali, telefoniche, energia elettrica € 20.600,00
* Fornitura libri scolastici € 7.500,00
* Canone leasing € 1.500,00
* Interessi Cassa DD.PP. € 55.952,83Istruzione secondaria superiore
* Fornitura libri scolastici € 4.000,00
* Interessi Cassa DD.PP. € 14.547,63 * Prive della spesa di
personale e IRAP
Segue…
![Page 19: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/19.jpg)
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 04 – Istruzione Funzione 04 – Istruzione
Pubblica*Pubblica*
* Trasporto scolastico – Appalto € 300.000,00
* Mense scolastiche – Appalto € 225.000,00* Reimpiego Contributo reg.le per borse
studio € 17.500,00* Contrib. scuole e progetto educativo
disabili € 18.000,00* Acquisto di beni vari € 5.000,00
Spese generali di Istruzione pubblica
* Prive della spesa di personale e IRAP
![Page 20: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/20.jpg)
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 05 – Cultura e beni Funzione 05 – Cultura e beni
culturali*culturali*
* Prive della spesa di personale e IRAP
Biblioteche e Musei
* Acquisti vari € 7.300,00
* Rete museale provinciale € 3.000,00
* Guardiania Forte Pozzarello € 30.500,00
* Canone Concessione Forte Stella € 2. 200,00
* Canone Leasing Internet Biblioteca € 2.200,00
* Interessi passivi Cassa DD.PP. € 24.871,89
* Sistema bibliotecario provinciale € 1.680,00
Segue…
![Page 21: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/21.jpg)
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 05 – Cultura e beni Funzione 05 – Cultura e beni
culturali*culturali*
Servizi diversi nel settore culturale* Fortezza Spagnola e Forte Stella
Gestione e progetti culturali € 63.000,00* Contributo Banda comunale € 11.600,00* Spese varie € 1.500,00* Forti Spagnoli – progetti culturali € 80.000,00
* Prive della spesa di personale e IRAP
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Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 06 – Settore sportivo Funzione 06 – Settore sportivo
- ricreativo- ricreativo
* Spese di manutenzione € 15.000,00
* Contributo per attività natatoria € 81.000,00
* Energia elettrica Impianti sportivi € 8.000,00
* Interessi passivi Cassa DD.PP. € 78.718,19
* Contributi ad associazioni sportive € 46.100,00
* Spese varie € 3.000,00
* Prive della spesa di personale e IRAP
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Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 07 – TurismoFunzione 07 – Turismo
* Acquisto di beni € 23.000,00
* Bandiera Blu € 10.000,00
* Prestazione di Servizi per manifestazioni € 70.000,00
* Manifestazioni turistiche P.S.S. € 190.000,00
* Manifestazioni turistiche P.E. € 75.000,00
* Spese energia elettrica Acquario € 25.000,00
* Gestione ufficio turistico € 60.000,00
* Spese per fuochi d’artificio € 10.000,00
* Contributo Palio Marinaro € 47.340,00
* Festeggiamenti S.- Erasmo € 20.000,00
* Altre associazioni € 132.400,00
* Far Maremma s.c.a.r.l. € 222,74* Prive della spesa di personale e IRAP
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Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 08 – ViabilitàFunzione 08 – Viabilità
* Acquisto beni per manutenzione stradale € 10.000,00
* Prestazione di servizi per manutenzione stradale € 21.000,00
* Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale € 12.000,00
* Servizi Bus Navetta € 59.000,00
* Interessi passivi Cassa Depositi e Prestiti € 149.525,100
* Pubblica Illuminazione – manutenzione € 7.000,00
* Pubblica Illuminazione – energia elettrica € 187.000,00
* Contributo contratto di servizio T.P.L. € 50.000,00* Prive della spesa di personale e IRAP
![Page 25: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/25.jpg)
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 09 – Gestione Funzione 09 – Gestione territorio e ambienteterritorio e ambiente
* Acquisti vari e prestazioni di servizi vari € 43.000,00
* Manutenzione ordinaria e spese per energia el. Porti € 197.300,00
* Interessi passivi Cassa DD.PP. € 97.385,09
* Ufficio casa – commiss. alloggi e integraz. fitti e sussidi € 8.500,00
* Manutenzione parchi e zone verdi € 42.000,00
* Servizio Antincendio – en.el. e gestione € 16.900,00
* Emergenza Concordia € 17.000,00
* Servizio spurgo € 7.000,00 * Prive della spesa di personale e IRAP
Segue…
![Page 26: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/26.jpg)
* Smaltimento rifiuti (Servizio, Conf. discarica, Tributo speciale) € 3.557.000,00
* Derattizzazione € 12.000,00* Manutenzione ordinaria del verde € 10.000,00* Controllo culicidi molesti € 31.000,00* Randagismo cani e gatti € 60.000,00* Energia elettrica parchi e giardini € 4.000,00
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 09 – Gestione Funzione 09 – Gestione territorio e ambienteterritorio e ambiente
* Prive della spesa di personale e IRAP
![Page 27: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/27.jpg)
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 10 – Sociale Funzione 10 – Sociale
* Prive della spesa di personale e IRAP
* Asilo Nido – spese varie di gestione € 18.500,00* Asilo Nido – appalto gestione € 243.000,00* Asilo Nido – mensa € 41.000,00* Interessi passivi € 51.456,35* Assistente sociale € 17.000,00* Acquisto beni vari € 30.668,00* Trasporto e assistenza disabili € 105.900,00* Servizi in convenzione con A.U.S.L. € 420.000,00* Progetti vari € 19.500,00* Ambulatorio Veterinario € 6.000,00* Reimpiego contrib.regionale canoni locazione €
7.000,00
Segue…
![Page 28: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/28.jpg)
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 10 – SocialeFunzione 10 – Sociale
* Contributo canoni locazione - fondi propri € 100.000,00* Assistenza indigenti € 66.550,00* Esonero mensa e trasporto scolastico € 35.000,00* Assistenza farmaceutica € 6.000,00* Reimpiego contributo barriere architettoniche € 8.000,00* Eliminazione barriere archit. fondi propri € 2.000,00* Servizi cimiteriali € 74.100,00* Interventi per emergenze € 250.000,00* Centro educativo per minori € 50.000,00
* Prive della spesa di personale e IRAP
![Page 29: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/29.jpg)
Dettaglio per servizi Dettaglio per servizi Funzione 11 – Sviluppo Funzione 11 – Sviluppo
economicoeconomico
* Prive della spesa di personale e IRAP
* Varie per servizio approdi comunali € 14.500,00* Guardiania e traghett. approdi comunali €
75.600,00* Manutenzione approdi comunali € 38.000,00* Canoni concessione approdi € 29.000,00* Contributi attività di supporto al commercio €
15.000,00* Interessi passivi € 10.665,28
![Page 30: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/30.jpg)
Spesa di Personale per funzione Spesa di Personale per funzione
(intervento 01 - Tot. € 4.182.088,96)(intervento 01 - Tot. € 4.182.088,96)
Amministrazione*
Polizia Locale
Cultura
Turismo
Territorio e Ambiente
Sviluppo Economico
Sociale
* Vedi dettaglio pagina successiva
La spesa per il La spesa per il personale personale
![Page 31: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/31.jpg)
Dettaglio della spesa di personale Dettaglio della spesa di personale per la Funzione Amministrazioneper la Funzione Amministrazione
OrganiIstituzionaliSegreteria
GestionefinanziariaTributi
Ufficio Tecnico
Anagrafeelettorale
![Page 32: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/32.jpg)
Come saranno reimpiegati i Come saranno reimpiegati i proventi relativi al Codice della proventi relativi al Codice della Strada…Strada…
Segnaletica orizzontale e Segnaletica orizzontale e verticaleverticale
€ € 81.250,081.250,0
00
Acquisto mezzi e attrezzature Acquisto mezzi e attrezzature per controllo violazioniper controllo violazioni
€ € 50.000,050.000,0
00
Servizio accertamento verbaliServizio accertamento verbali€ €
81.250,081.250,000
Intensificazione serviziIntensificazione servizi€ €
82.500,082.500,000
Previdenza integrativaPrevidenza integrativa€ €
18.500,018.500,000
Reimpiego Codice della StradaReimpiego Codice della Strada€ €
11.500,011.500,000
Destinazione del 50% del provento totale ( € 325.000,00 su € 650.000,00):
![Page 33: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/33.jpg)
Cosa sarà realizzato in Cosa sarà realizzato in conto capitale con i mutui conto capitale con i mutui
… … Riqualificazione Piazzale S. Riqualificazione Piazzale S. AndreaAndrea
€ € 150.000,0150.000,0
00
Manutenzione plessi scolasticiManutenzione plessi scolastici€ €
135.000,0135.000,000
Riqualificazione marciapiedi Riqualificazione marciapiedi Via RomaVia Roma
€ € 150.000,0150.000,0
00
Metanizzazione Metanizzazione € €
115.514,5115.514,588
Costruzione loculi Porto S. Costruzione loculi Porto S. StefanoStefano
€ € 200.000,0200.000,0
00
![Page 34: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/34.jpg)
Cosa verrà realizzato in conto Cosa verrà realizzato in conto capitale con i proventi da oneri e capitale con i proventi da oneri e
danno ambientale?danno ambientale?Spiagge Strade e accessi al mareSpiagge Strade e accessi al mare € €
150.000,00150.000,00
AntiabusivismoAntiabusivismo € € 230.000,00230.000,00
Piano demolizioniPiano demolizioni € € 100.000,00100.000,00
Verde Pubblico P.S. Stefano e P. Verde Pubblico P.S. Stefano e P. ErcoleErcole
€ € 100.000,00100.000,00
Somma Urgenza P.S. Stefano e P. Somma Urgenza P.S. Stefano e P. ErcoleErcole
€ € 30.000,0030.000,00
Manutenzione Straordinaria caloreManutenzione Straordinaria calore € € 120.000,00120.000,00
Reimpiego oneri P.S. Stefano e P. Reimpiego oneri P.S. Stefano e P. ErcoleErcole
€ € 145.000,00145.000,00
Incarichi Prof.li urbanisticaIncarichi Prof.li urbanistica € € 50.000,0050.000,00
Club House Porto ErcoleClub House Porto Ercole € € 90.000,0090.000,00
Lavori metanizzazione Lavori metanizzazione € € 75.000,0075.000,00
Automezzi U.T.Automezzi U.T. € € 10.000,0010.000,00
Acquisto beni scuole Acquisto beni scuole € € 30.000,0030.000,00
![Page 35: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/35.jpg)
Cosa verrà realizzato in conto Cosa verrà realizzato in conto capitale con i contributi di capitale con i contributi di
altri Enti Pubblici?altri Enti Pubblici?
Reimpiego contributo Regionale Reimpiego contributo Regionale L. 32/02 L. 32/02
€ € 6.000,006.000,00
Ammodernamento Banchina P. Ammodernamento Banchina P. Ercole Contributo provinciale Ercole Contributo provinciale
€ € 180.000,180.000,
0000
![Page 36: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/36.jpg)
Cosa verrà realizzato in conto Cosa verrà realizzato in conto capitale con i proventi capitale con i proventi
derivanti dall’alienazione del derivanti dall’alienazione del patrimonio?patrimonio?
Manutenzioni straordinarie al Manutenzioni straordinarie al patrimoniopatrimonio
€ € 150.000,0150.000,0
00
Acquisto aree Soc. Ferrovie Acquisto aree Soc. Ferrovie NordNord
€ € 55.000,0055.000,00
Reimpiego Standar UrbanisticiReimpiego Standar Urbanistici € € 4.000,004.000,00
Reimpiego Diritti di SuperficieReimpiego Diritti di Superficie€ €
100.000,0100.000,000
Reimpiego aree cimiterialiReimpiego aree cimiteriali € € 27.690,0027.690,00
TrasferimentiTrasferimenti € € 12.310,0012.310,00
![Page 37: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/37.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 01 programma 01
affari generali istituzioni, affari generali istituzioni, segreteria e URPsegreteria e URP
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 276.280,00276.280,00
€ € 280.226,20280.226,20
€ € 284.820,40284.820,40
![Page 38: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/38.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 02programma 02
unità di staff – programmazione, unità di staff – programmazione, risorse umane e contrattirisorse umane e contratti
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 381.200,99381.200,99
€ € 336.740,99336.740,99
€ € 372.280,99372.280,99
![Page 39: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/39.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 03programma 03
gestione finanziaria gestione finanziaria
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 8.587.134,08.587.134,0
22
€ € 8.542.675,98.542.675,9
55
€ € 8.591.756,48.591.756,4
66
![Page 40: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/40.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 04programma 04
politiche delle entratepolitiche delle entrate
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 585.239,32585.239,32
€ € 538.612,64538.612,64
€ € 543.161,77543.161,77
![Page 41: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/41.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 05programma 05
opere pubbliche opere pubbliche
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 7.070.907,77.070.907,7
11
€ € 6.605.685,06.605.685,0
88
€ € 6.068.391,06.068.391,0
00
![Page 42: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/42.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 06programma 06
polizia municipalepolizia municipale
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 495.284,75495.284,75
€ € 417.638,75417.638,75
€ € 422.922,50422.922,50
![Page 43: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/43.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 07programma 07
servizi anagraficiservizi anagrafici
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 8.000,008.000,00 € € 48.120,0048.120,00 € € 8.240,008.240,00
![Page 44: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/44.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 08programma 08
socio culturale educativosocio culturale educativo
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 3.076.987,23.076.987,2
77
€ € 2.907.379,52.907.379,5
99
€ € 2.790.102,32.790.102,3
00
![Page 45: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/45.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 09programma 09
commercio s.u.a.p.commercio s.u.a.p.
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 16.280,0016.280,00 € € 16.299,2016.299,20 € € 16.318,4016.318,40
![Page 46: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/46.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 10programma 10
gestione del territoriogestione del territorio
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 47.000,0047.000,00 € € 42.525,0042.525,00 € € 37.050,0037.050,00
![Page 47: Comune di Monte Argentario Il Bilancio di Previsione 2012](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062307/5542eb65497959361e8d03a4/html5/thumbnails/47.jpg)
Il Bilancio per programmi…Il Bilancio per programmi…programma 11programma 11
demaniodemanio
Quadro pluriennale degli impieghiQuadro pluriennale degli impieghi
20122012 20132013 20142014
€ € 23.000,0023.000,00 € € 23.345,0023.345,00 € € 23.690,0023.690,00