comune di monte argentario ( provincia di grosseto ) conto del bilancio 2010
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Conto del Bilancio 2010
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Conto del Bilancio 2010 in poche parole…
Rispetto del Patto di Stabilità
Risultato di Amministrazione (minimo degli ultimi 10 anni) di € 1.466.900,60
Contenimento dell’indebitamento
Cassa al 31/12/2010 per € 5.708.075,02
Rispetto dei parametri finanziari
Ente NON strutturalmente deficitario
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
SINTESI ENTRATE
TITOLO I – Entrate Tributarie
TITOLO II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti
TITOLO III – Entrate extratrib.
TITOLO IV – Entrate c/capitale
TITOLO V – Accensione prestiti
TITOLO VI – Entrate serv. c/terzi
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
9.346.501,27
2.097.133,32
3.279.037,22
2.884.846,48
1.350.514,58
2.826.165,00
Avanzo 336.675,13
TOTALE 22.120.873,00
9.015.167,36
2.122.131,85
3.212.419,11
2.609.689,54
0,00
1.374.241,62
18.333.649,48
______________
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
SINTESI SPESE
TITOLO I – Spese correnti
TITOLO II – Spese in conto capitale
TITOLO III – Spese per il rimborso di prestiti
TITOLO IV – Spese serv. c/terzi
STANZIAMENTI DEFINITIVI
IMPEGNI
14.341.799,90
3.975.961,62
976.946,48
2.826.165,00
TOTALE 22.120.873,00
13.857.590,03
2.363.494,45
976.739,02
1.374.241,62
18.572.065,12
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Entrate Tributarie
ICI
Add.le EnergiaElettrica
Pubblicità e Affissioni
IRPEF (Add.le
Compartecipazione)
T.A.R.S.U.
€ 5.418.171,20€ 5.505.000,00
€ 380.000,00
€ 48.360,02
€ 2.640.359,50
€ 380.000,00
€ 52.000,00
€ 310.000,00
€ 2.846.396,00
T.O.S.A.P € 134.932,26€ 154.811,20
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
€ 93.294,07
€ 300.000,00
€ 93.294,07
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Entrate da Trasferimenti - Titolo II
Stato
Regione
Altri
€ 1.713.084,06
€ 354.449,29
€ 54.598,50
1.665.295,47
399.837,85
€ 32.000,00
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Entrate Extratributarie - Titolo III
Proventi serv. pubblici
Proventi Beni dell’Ente
Interessi attivi diversi
Partecipazioni
Altri proventi
1.736.666,56
873.880,55
94.818,06
53.424,24
453.629,70
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
1.749.200,00
871.274,37
97.000,00
53.424,92
508.137,93
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Entrate in conto capitale Titolo IV
Stato
Regione
Provincia
AlienazionePatrimonio
Contributo M.P.S.
Condono edilizio e sanzioni
31.744,77
75.905,89
505.415,54
144.457,67
1.802.165,67
50.000,00
STANZIAMENTI DEFINITIVI
ACCERTAMENTI
140.000,00
75.905,89
508.940,59
100.000,00
2.010.000,00
50.000,00
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate correnti?
01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000
10.000.000
titolo I titolo II titolo III entratecorr xinvest
avanzo xbilanciocorrente
entratec/cap xspese
correntistanziamenti finali
accertamenti
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate per investimenti?
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
titolo IV entratec/capitaleper spesecorrenti
entrate corrx invest
avanzo xbilancio
investimenti
accensionedi prestiti
stanziamenti finali
accertamenti
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2006 2008 2010
Ordinario
Arretrati
Lotta evasione
Contrib Stato
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Dettaglio della spesa corrente per funzione(TRA PARENTESI LA PREVISIONE ASSESTATA)
*Prive della spesa di personale
Amministrazione € 1.776.997,63 (€ 1.939.176,91)
Polizia Locale € 472.042,35 (€ 472.594,84)Istruzione € 846.475,55 (€
867.634,20)Cultura € 190.448,73 (€ 194.295,44)
Sport € 224.053,33 (€ 224.053,33)
Turismo € 556.146,07 (€ 574.948,56)
Viabilità € 435.030,79 (€ 472.175,73)
Ambiente € 3.779.159,22 (€ 3.820.766,78)Sociale € 1.336.948,65 (€
1.444.230,92)Sviluppo Economico € 136.280.61 (€ 184.107,17)
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Dettaglio per Servizi della Funzione 01 – Amministrazione*
(TRA PARENTESI LA PREVISIONE ASSESTATA)Organi Istituzionali € 318.635,57 (€ 321.231,77)
Segret.generale, person. organizz.€ 580.094,94 (€ 608.522,06)
Gestione econ., finanz., progr.contr. € 57.986,90 (€ 59.195,64)
Tributi € 51.662,78 (€ 69.900,00)Patrimonio € 223.659,33 (€
223.665,03)Ufficio Tecnico € 218.201,13 (€ 223.813,00)
Anagrafe ed elettorale € 20.879,06 (€ 21.645,00)
Altri servizi € 279.472,21 (€ 293.901,55)
*Prive della spesa di personale
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese correnti?
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000
10.000.00012.000.00014.000.00016.000.000
titolo I titolo III previsioni finali
impegni
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
*12.997 abitanti al 31/12/2010
Quale è la quota pro-capite di spesa per servizi a fronte del prelievo al cittadino?*
prelievo pro-capite di € servizi erogati per €.
(dato pro-capite)
spesa per investimento(spesa in conto capitale + spesa
per rimborso prestiti)dato pro-capite
******************************************************************
************************************************************************************
€ 940,80
€ 1.066,21
€. 257,00
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Spesa di Personale per funzione
Amministrazione*
Polizia Locale
Cultura
Turismo
Territorio e Ambiente
Sviluppo Economico
* Vedi dettaglio pagina successiva
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Dettaglio della spesa di personale Funzione Amministrazione
OrganiIstituzionali
Segreteria
Gestionefinanziaria
Tributi
Ufficio Tecnico
Anagrafeelettorale
SERVIZI
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Spesa Sociale € 1.336.948,65Asili Nido
€ 361.458,83 (100%)
A fronte di un’entrata di
€ 142.117,10
A fronte di un’entrata di€ 173.845,00
Centro Sociale
Villa Varoli
€ 361.461,51Altri servizi
(alcune voci…)
Servizi Cimiteriali € 42.760,00
Trasporto e assistenza disabili € 101.383,32
Collaborazioni professionali € 12.000,00
Servizi in convenzione con ASL € 220.000,00
Centro educativo € 42.432,00
Reimpiego contrib barriere arch. € 8.000,00
Barriere Arch. (quota Comune) € 8.773,67
Reimp. contrib canoni locaz. € 63.228,30
Canoni locaz. (quota Comune) € 70.000,00
Contrib. cittadini in stato di bisogno € 61.189,00
Esoneri mensa e trasp. Scolastico € 35.000,00
Assistenza farmaceutica € 5.500,00
Progetto Africa € 2.500,00
Convenzione Bonus Energia € 2.000,00
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Come sono stati impiegati i proventi dal codice della strada?*
Destinazione del 50% del provento totale:Segnaletica stradale € 35.000,00
Educazione stradale € 8.000,00
Prestazioni diverse C.d.S. € 78.000,00
Previd. e assist.integ. P.M. € 18.500,00
Intensificazione servizi € 50.500,00
Reimpiego c.capitale € 73.000,00
*Proventi totali € 576.471,61 reimpiego 50% € 280.000,00 ed € 8.235,80 in avanzo vincolato
Acquisto mezzi tecnici € 17.000,00
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese per investimenti?
01.000.000
2.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.000
7.000.000
titolo II previsioni finali
impegni
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Cosa è stato realizzato in conto capitale con i proventi da oneri e danno ambientale?
Verde Pubblico P.S.S. € 119.645,88
P.E. € 38.031,60
Interventi sommaUrgenza
P.S.S. € 20.000,00P.E. € 7.888,80
AntiabusivismoIncarichi esterni
€ 60.000,00
Valori PaesaggisticiP.S.S. € 168.000,00
P.E. € 48.000,00
Manut. Straord. Piscina e Palestra Pispino
€ 30.640,00Integrazione inc.
Piano Strutt.€ 48.987,00
Opere riqualif. Impianti€ 119.716,78
Lungomare A. DoriaP. Ercole
€ 114.000,00
Centro raccolta Loc. Terra Rossa
€ 70.000,00
Reimpiego oneriP.S.S. € 428.932,49
P.E. 96.942,87
Molo PescherecciP.Ercole
€ 55.542,33
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Cosa è stato realizzato in conto capitale con i contributi regionali?
L.R.32/02 Piani Zonali€ 10.782,95
Consolidamento L.mare A. Doria
€ 336.000,00
Lavori sala congressuale € 158.632,59
Cosa è stato realizzato in conto capitale con i contributi provinciali?
Contributo per molo Pescherecci
Porto Ercole€ 144.457,67
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Risultato di Amministrazione
Fondo cassa al 01/01/2010 € 5.192.644,17
Riscossioni totali (+) € 18.172.424,38
Pagamenti totali (-) € 17.656.993,53
Fondo cassa al 31/12/2010 € 5.708.075,02
Totale residui attivi (+) € 11.951.097,37
Totale residui passivi (-) € 16.192.271,79
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 € 1.466.900,60
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Comune di Monte Argentario( Provincia di Grosseto )
Composizione dell’Avanzo di Amministrazione:
Fondi vincolati € 638.050,78
Fondi per finanziamento
spese in conto capitale € 199.311,54
Fondi non vincolati € 629.538,28
Totale avanzo € 1.466.900,60