comune di serdiana variazione n. 5 al bilancio previsionale 2013 presenta il sindaco roberto meloni
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COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI
COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
La variazione è effettuata a seguito della comunicazione da parte del
Ministero del’Economia e delle Finanze l’importo relativo al Fondo
Solidarieta’ Comunale;
In parte spesa si è creato il capitolo per le prestazioni di servizio
relative ai finanziamenti fisr;
Vediamo la variazione nel dettaglio
COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
ANALISI DELLE ENTRATE
POST VAR. N. 4 POST VAR. N. 5 DIFFERENZA
TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51
€ 752.371,51
€ 0,00
TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)
€ 1.852.900,40 € 2.017.479,08 € 164.578,68
TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 901.714,67 € 901.714,67 € 0,00
TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI)
€ 2.340.208,19 € 2.340.208,19 € 0,00
TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI) € 0,00
TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 1.034.000,00 € 0,00
UTILIZZO AVANZO 2012 € 6.662,72 € 6.662,72 € 0,00
TOTALE € 6.887.857,49 € 7.052.436,17 € 164.578,68
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Come si evidenzia anche dal grafico la variazione di parte entrata è relativa al titolo II e cioè ai trasferimenti statali ed in particolare al Fondo solidarietà comunale che sostituisce i trasferimenti erariali.
COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
SPESE La variazione ha inciso unicamente sulle spese correnti.
Post Var. N. 4 Post Var. N. 5 Differenza
TITOLO I (SPESE CORRENTI) € 3.044.548,08 € 3.209.126,76 € 164.578,68
TITOLO II (SPESE C/CAPITALE) € 2.744.718,42 € 2.744.718,42 € 0,00
TITOLO III (SPESE PER RIMBORSO PRESTITI ) € 64.591,37 € 64.591,37 € 0,00
TITOLO IV ( SPESE PER SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 1.034.000,00 € 0,00
TOTALE € 6.887.857,49 € 7.052.436,17 € 164.578,68
COMUNE DI SERDIANAVARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
COMUNE DI SERDIANAVARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le
Post var. n. 4 Post var. n. 5 differenza
SOCIO-ASS.LE € 875.854,75 € 879.414,71 € 3.559,96
AFFARI GENERALI € 233.339,32 € 234.839,32 € 1.500,00
FINANZIARIO € 2.275.493,08 € 2.435.144,87 € 159.518,72
AMBIENTE E TERRITORIO € 3.490.869,13 € 3.503.037,27 0,00
€ 6.887.857,49 € 7.052.436,17 € 164.578,68
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La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma Finanziario (fondo patto di stabilità)
COMUNE DI SERDIANAVARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma.
Post var. 4 Post var. 5 differenza
PUBBLICA ISTRUZIONE € 130.709,53 € 130.709,53 € 0,00
SPORT E SPETTACOLO € 23.000,00 € 23.000,00 € 0,00
MINORI E FAMIGLIE € 74.078,24 € 74.078,24 € 0,00
AREA DISABILI € 148.300,79 € 151.860,75 € 3.559,96
AREA ANZIANI € 35.925,00 € 35.925,00 € 0,00
DISAGIO SOCIALE € 259.254,89 € 259.254,89 € 0,00
MULTIUTENZA € 199.862,97 € 199.862,97 € 0,00
GESTIONE SERV. SOCIALE € 4.475,03 € 4.475,03 € 0,00
TOTALE € 875.606,45 € 879.166,41 € 3.559,96
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La variazione ha incrementato il programma disabili dell’incremento dei contributi per la Legge 162/98.
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Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni
Post var. n. 4 Post var. n. 5
ORGANI ISTITUZIONALI € 37.452,50 € 37.997,00 € 0,00
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE € 153.742,32 € 155.242,32 € 1500,00
ANAGRAFE E STATO CIVILE € 41.600,00 € 41.600,00 € 0,00
€ 233.339,32 € 234.839,32 € 1.500,00
La variazione riguarda la previsione di Euro 1.500,00 per la prestazione di servizio per l’ausilio nella compilazione delle domande per accedere ai contributi FISR.
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COMUNE DI SERDIANAVARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013
Il Programma Ambiente e Territorio non ha subito alcuna variazione:
Post var. n. 4 Post var. n. 5 differenza
ORG.NE UFF. TECNICO € 51.594,00 € 51.594,00 € 0,00
FUNZ.TO PATR. COM.LE € 399.460,84 € 399.460,84 € 0,00
OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92 € 2.688.177,92 € 0,00
MAN.NE PATRIMONIO€ 359.804,51 € 359.804,51
€ 0,00
RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00
€ 3.503.037,27 € 3.503.037,27 € 0,00
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Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti:
Post var. n. 4 Post var. n. 4
TRIBUTI € 31.065,05 € 31.065,05 € 0,00
GEST. SERV. FINANZ. € 1.179.286,66 € 1.335.247,42 € 159.518,72
PERSONALE DIPENDENTE € 980.621,12 € 991.622,33 € 0,00
MUTUI PASSIVI € 77.210,07 € 77.210,07 € 0,00
€ 2.264.624,94 € 2.435.144,87 € 159.518,72
La variazione riguarda esclusivamente l’incremento del fondo patto di stabilità.
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Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti: