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COMUNE di SPOLETO. BILANCIO di PREVISIONE. 2012 - 2014. SINTESI BILANCIO 2012. Anno 2010 € 12.187.271 Anno 2011 € 10.584.005 Anno 2012 € 8.112.305 Riduzione del 33,43% (2010/2012). TREND DEI TRASFERIMENTI STATALI. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
COMUNE di SPOLETO Bilancio pluriennale 2012/2014
COMUNE COMUNE di di SPOLETO SPOLETO
2012 - 2014
BILANCIO BILANCIO didi
PREVISIONEPREVISIONE
COMUNE di SPOLETO Bilancio pluriennale 2012/2014
SINTESI BILANCIO 2012
COMUNE di SPOLETO Bilancio pluriennale 2012/2014
TREND DEI TRASFERIMENTI STATALI
• Anno 2010 € 12.187.271• Anno 2011 € 10.584.005• Anno 2012 € 8.112.305
• Riduzione del 33,43% (2010/2012)
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TREND SPESE CORRENTI
Previsioni di bilancio
Anno 2010 € 38.082.187
Anno 2011 € 35.996.228
Anno 2012 € 35.668.000
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NUOVE E/O MAGGIORI SPESE 2012 RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Elenco dei macro interventi:
• Esenzione TARSU € 30.000• Spese Postali Polizia Municipale € 78.000• Mobilità alternativa € 175.000• Mense Scolastiche € 39.700• Nidi € 24.000• PUC 2 € 150.000• VUS – Raccolta differenziata € 630.000• Censimento € 88.000• F.do svalutazione crediti sanzioni P.M. € 300.000• Incremento IVA (da 20 a 21%) € 70.000• Energia Elettrica € 30.000• Aggio al Concessionario affissioni ( I.C.A.) € 78.000• Ammortamento mutui € 101.000
TOTALE € 1.793.700
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Anno 2012 “attualizzato” al 2010
Anno 2012 (previsioni definitive) € 35.668.000
Spese Mobilità alternativa - € 1.125.000
Nuove o maggiori spese - € 1.793.700
Importo attualizzato al 2010 € 32.749.300
ANNO 2010 (previsioni definitive) € 38.082.187
riduzione 14% € 5.332.887
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ECONOMIE DI GESTIONE 2012
Elenco dei macro interventi:
• Fitti Passivi € 145.000• Assicurazioni € 176.000• Cimiteri e gestione verde € 66.000• Personale € 600.000• ASE costi gestionali € 20.000• Tagli e razionalizzazioni € 710.000
TOTALE € 1.717.000
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SPESE PERSONALE
Anno 2010 € 11.861.969
Anno 2011 € 11.231.927
Anno 2012 € 10.632.078
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MINORI ENTRATE
Elenco dei macro interventi :
• Trasferimenti statali € 2.471.700
• Legge 10/77 € 700.000
• Minori entrate (rendiconto 2011) € 680.000
• Recupero evasione € 800.000
• Contributi regionali € 200.000
• Contributo regionale art. 12 € 65.000
TOTALE € 4.916.700
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MAGGIORE ENTRATE ANNO 2012
Elenco dei macro interventi:
• Affissioni e pubblicità € 500.000
• TARSU € 630.000
• IMU convenzionale (previsione ministero) € 651.000
• IMU 2^ casa ( 0,9%) € 1.400.000
• IMU 1^ casa ( 0,45%) € 500.000
• Addizionale IRPEF 0,8% € 1.000.000
• Proventi contravvenzionali € 500.000
TOTALE € 5.081.000
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1872720332
1730816.279
18.454
12859
14.64913.632
2.243
7.834
27.513
17.634
11.857
8115
81087258 7.242
7.789 7.7107825
7853
2.000
7.000
12.000
17.000
22.000
27.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
tributarie trasferimenti extratributarie
ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI DAL 2006 AL 2013
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI ANNI 2011-2012
2012
6%
73% 21%
Tributarie Trasferimenti Extratributarie
2011
32%
47%
21%
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Tributarie Trasferimenti Extratributarie
201020112012
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE PER CATEGOGIE
2012
Tasse
24%
Imposte
48%
Tributi
28%
Imposte Tasse Tributi
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
I CI
IMU
Add. E
nerg
ia e
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a
Compa
rtecip
azione
I RPE
F
Addiziona
le IR
PEF
TOSAP
TARSU
Pubb
liche
affi
ssioni
201020112012
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COMPOSIZIONE ENTRATE TITOLO II° TRASFERIMENTI
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Stato Regione Regione perdelega
Organismicomunitari
Altri Enti
201020112012
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LE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Ammin. Genera
le
Giustizia
Polizia Locale*
I struzione
Cultura
Sport
Turismo
Viabilità
Territorio
Sociale
Sviluppo economico
201020112012
* Valori comprensivi della Mobilità Alternativa
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RAFFRONTO SPESE CORRENTI PER FUNZIONE
2011-2012
Svil. Economico1%
Amministrazione Generale
42%
Giustizia1%
Polizia Locale9%
Istruzione3%
Cultura6%
Sport2%
Turismo2%
Sociale14%
Territorio16%
Viabilità Trasporti4%
Viabilità Trasporti4%
Territorio19%
Sociale12%
Turismo2%
Sport2% Cultura
6%Istruzione
3%Polizia Locale
10%
Giustizia1%
Amministrazione Generale
39%
Svil. Economico2%
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LE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Personale
Acquisto beni consumo
Prestazioni d
i servizi
Utilizzo
beni di te
rzi
Trasferimenti
interessi passivi e
oneri finanz.diversi
Imposte e ta
sse
Oneri stra
ord.gestione corre
nte
Fondo svalut.crediti
Fondo di riserva
201020112012
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RAFFRONTO SPESE CORRENTI - TITOLO I°
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Titolo I° € 38.663.024 € 37.320.641 € 34.445.954 € 35.658.642 € 36.558.707 € 37.778.735 € 38.082.187 € 35.996.228 € 35.810.910
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
COMUNE di SPOLETO Bilancio pluriennale 2012/2014
Gli investimenti per il 2012 ammonteranno a
L.10/77€ 1.509.000
L.10/77€ 1.509.000
Alienazione immobili€ 672.750
Alienazione immobili€ 672.750
Concessioni loculi cimiteriali € 50.000
Concessioni loculi cimiteriali € 50.000
Ristoro discarica € 470.000
Ristoro discarica € 470.000
Swap € 87.920
Swap € 87.920
Finanziamenti
Contributo Regione€ 1.826.500
Contributo Regione€ 1.826.500
Cave € 125.000
Cave € 125.000
Alienazione cimiteriali€ 75.000
Alienazione cimiteriali€ 75.000
Monetizzazione€ 150.000
Monetizzazione€ 150.000
Contributo Regione Ristoro ambientale € 300.000
Contributo Regione Ristoro ambientale € 300.000
Contributo privati€ 1.220.872
Contributo privati€ 1.220.872
Contributo Stato€ 1.871.020
Contributo Stato€ 1.871.020
€ 9.387.258
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0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
TIT.III
Interessi
TOTALE
TIT.III 994.162 1.432.8951.542.9901.541.9291.649.4061.668.2351.693.2961.718.6951.744.475
Interessi 1.538.7181.684.3271.837.2852.083.3601.826.0091.739.0001.827.6651.768.7581.754.778
TOTALE 2.532.8803.117.2203.380.2753.625.2893.475.4153.407.2353.520.9613.487.4533.499.254
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIANO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUIPREVISIONI DI BILANCIO - TREND 2006-2013
COMUNE di SPOLETO Bilancio pluriennale 2012/2014
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2012 353.429 260.677 474.605 886.753 1.230.833 533.697
Verde Cimiteri Stabili Calore Strade Pubbl.ill.
SPESE PER MANUTENZIONI PREVISIONI DI BILANCIO