comune di montichiari · web vieworganizzare momenti di consulenza psicopedagogica agli insegnanti...
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Ufficio – servizio Programma di riferimentoDipartimento AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA servizi scolastici Programma N. 3 Pag. 3Dirigente: Rita Zaniboni sport e cultura Programma N. 3 Pag. 13Responsabile: P.O. Gianpietro Pezzoli biblioteca Programma N. 3 Pag.20
servizi ali anziani Programma N. 3 Pag. 31sostegno economico ai cittadini Programma N. 3 Pag. 39servizi legge 328/2000 Programma N. 3 Pag. 47servizi ai minori Programma N. 3 Pag. 54
Dipartimento LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI Servizi tecnici Programma N. 7 pag. 62Dirigente: Aldo Copeta Manutenzioni a pag Responsabile: P.O. Franco Ferrari Arredo urbano 73
Protezione civilePatrimonioProvveditoratoEconomato
Dipartimento ECONOMICO FISCALE Tributi Programma N. 1 Pag. 74Dirigente. Giovanni Massimo Chiari
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE Controllo del territorio Programma N. 5 Pag. 81Responsabile area: Raffaele Fraccaro Servizio commerciale Programma N. 5 Pag. 87
Servizio Amm.vo giudiziario Programma N. 5 Pag. 94
Dipartimento POLITICHE DEL TERRITORIO Edilizia Privata Programma N. 6Pag.108
Dirigente: Aldo CopetaResponsabile P.O. Veniero Carlotti
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Dipartimento RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE Servizio ragioneria Programma N. 1
Pag.116Dirigente: Giovanni Massimo Chiari Ufficio contabilità Programma N. 1
Pag.125Responabile: P.O. Gianfranca Piccinelli
Dipartimento AFFARI GENERALI Assistenza Organi istituzionali Programma N. 2Pag.139
Dirigente: Rita Zaniboni Ufficio contratti Programma N. 2Pag.148
Responsabile: Patrizia Baratti Ufficio notifiche Programma N. 2Pag.155
Ufficio Protocollo – Archivio Programma N. 2Pag.163
Responsabile: Guido Bottarelli Servizio Anagrafe e statistica Programma N. 2Pag.170
Servizio Stato civile Programma N. 2Pag.178
Servizio Polizia Mortuaria Programma N. 2Pag.184
Servizio Toponomastica e numerazione civica Programma N. 2
Pag.189Servizio Leva Programma N. 2
Pag.194Servizio Elettorale e circondariale Programma N. 2
Pag.199
Dipartimento AFFARI GENERALI Servizio Commercio Programma N. 4Pag.205
Responsabile: P.O. Sandro Pinelli
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006DIREZIONE GENERALE Servizio URP Programma N. 4
Pag.213Segretario generale: Lia BrogioloResponsabile: P.O. Sandro Pinelli
Dipartimento POLITICHE DEL TERRITORIO Servizio ecologia Programma N. 6Pag.220
Dirigente: Aldo CopetaResponsabile: Alessandro Pini
Dipartimento LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Servizio LL.PP. Amministrativo Programma N. 7Pag.229
Dirigente: Aldo Copeta Ufficio Espropriazioni Programma N. 7Pag.241
Responsabile: P.O. Giovanna Tomasoni Servizio LL.PP. settore tecnico Programma N. 7Pag.248
+ scheda in EXCEL
DIREZIONE GENERALE Servizio Risorse Umane Programma N. 4 EXCEL
Segretario: Lia BrogioloResponsabile: P.O. Maddalena Zanacchi
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
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CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio SERVIZI SCOLASTICI
GIANPIETRO PEZZOLI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Garantire la regolarità delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio con interventi di assistenza scolastica e l’organizzazione di servizi collettivi - erogare sussidi e contributi economici alle autorità scolastiche - attuare in ambito comunale gli interventi previsti dalla normativa scolastica nazionale e regionale.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005Indicatori
Anno 2004indicatori
1 RACCOLTA ISCRIZIONI E GESTIONE PAGAMENTI RETTE n. iscrizioni n.
autodichiarazioni uniche ai fini ISEE raccolte
1116
578
1032
461
2 TRASPORTO SCOLASTICO
Assicurare il trasporto scolastico comunale a favore degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell’ obbligo
n. autisti complessivamente impegnati
n. fermate scuolabus/tragitti
n. gite scolastiche
5
260
239
5
244
178
n. utenti 630 561
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 20063 REFEZIONE SCOLASTICA
Gestire l’appalto in corso con la ditta fornitrice dei pasti ; implementare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario; verificare l’andamento del servizio con sopralluoghi di verifica e somministrazione di questionari all’utenza
n. sopralluoghi di verifica
n. analisi microbiologiche
campioni rappresentativi dei pasti n. analisi
microbiologiche superfici di lavoro
12
15
17
9
15
17
4 SORVEGLIANZA ALUNNI PRE-SCUOLA
Consentire l’ingresso anticipato ed assistito nei plessi scolastici prima dell’arrivo degli insegnanti nelle scuole materne ed elementari in risposta al bisogno delle numerose famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e sorvegliare gli alunni della scuola media che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico ed arrivano anticipatamente a scuola
n. iscritti n. plessi serviti n. operatori
addettI
2709
15
1999
15
5 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS
Favorire lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione degli alunni portatori di handicaps inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado.
n. richieste dalle scuole
n. interventi attivati
monte ore settimanale di assistenza
29
34
495
29
29
423
6 SCUOLE MATERNE STATALI
Organizzare il personale di cucina dipendente comunale; individuare mediante appalto i fornitori derrate alimentari e detersivi/detergenti; implementare sistemi di autocontrollo igienico-sanitario
n. alunni
n. pasti
175
32460
172
31820
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
n. verifiche igienico-sanitarie di lavoro in regime di autocontrollo superfici di lavoro
5 5
7 SCUOLE MATERNE PARITARIE E MICRONIDO
Gestire la convenzione stipulata con enti gestori; Finanziare i piani di spesa straordinaria programmata dagli enti gestori; Valutare la documentazione prevista dalla convenzione per quantificazione del contributo comunale; Erogare i contributi ordinari di funzionamento e straordinari; Erogare contributi per gestione micro-nido agli enti gestori convenzionati anche per questa unità d’offerta
n. alunni n. sezioni contributi
ordinari € contributi per
spese straordinarie
€
contributi erogati x micro-nido
n. posti in micro-nido convenzionati
53422
€ 524.265,42
€ 100.000,00
28.000,00
52
52420
€ 504.017,93
€ 78.000,00
€ 23.582,82
42
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
8CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Valutare e finanziare i progetti delle autorità scolastiche; Elaborare il piano annuale per il diritto allo studio; erogare acconti sul contributo approvato dall’organo consiliare; controllo rendiconti relativi all’ utilizzo fondi; erogare il saldo dei contributi
contributi erogati €
n. scuole finanziate
€ 124.000,00
10
106.078,85
10
9 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO – FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI
Raccogliere le domande delle famiglie e trasmetterle tramite sistema informativo della Regione Lombardia; ricevere e valutare le domande di assegni di studio comunale
borse di studio L. n. 62/2000 €
assegni di studio comunale
56
153
31
226
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo3 Refezione scolastica Rilevare il grado di soddisfazione del servizio di refezione scolastica dei fruitori tramite appositi
questionari somministrati almeno bimestralmente 7 Scuole materne
paritarieProcedere al rinnovo della convenzione tenendo conto del nuovo assetto gestionale degli enti gestori le cinque scuole materne paritarie
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
3 Rilevare il grado di soddisfazione del servizio di refezione scolastica dei fruitori tramite appositi questionari somministrati almeno bimestralmente
Nuova attività
Almeno n. 5 somministrazioni;almeno n. 50 questionari per somministrazione
7 rinnovare la convenzione garantendo il finanziamento alle 22 sezioni attive
22 sezioni 22 sezioni finanziate
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOSPORT E CULTURA
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
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CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Affari Generali e Servizi alla persona .
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizi alla persona
GIANPIETRO PEZZOLI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Per lo sport Garantire il supporto alle società nell’organizzazione sostenendo le società sportive che svolgono la loro attività a favore del mondo giovanile, Per la cultura realizzare proposte culturali a favore della cittadinanza sia direttamente che in collaborazione con le locali associazioni culturali, in particolare promuovere iniziative in occasione del Maggio e dell’Estate monteclarense, valorizzando nel contempo i beni artistici ed architettonici del territorio ( Pieve di S. Pancrazio, Castello e relativo parco, piazze di Montichiari). Sostenere la cittadinanza attiva attraverso la Valorizzazione delle numerose associazioni socio-culturali monteclarensi.Per i giovani Sostenere la comunità locale perché ponga maggiore attenzione al mondo giovanile anche attraverso la piena attivazione della commissione giovani.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005Indicatori
Anno 2004Indicatori
1 Gestire le attività dell’assessorato ai giovani:- proiezione del cinema all’aperto e altre iniziative- organizzazione di concerti- organizzazione di gite culturali- organizzazioni di corsi tematici (yoga, di barman, di pittura)- istituzione carta giovani- avvio sportello consulenza per l’ansia
n. di proiezionin. di concertin. giten. corsi attivatin. aderentin. ore apertura settimanali
8354nuova attività
60
1113
-----2 Sostenere attraverso l’erogazione di contributi finalizzati l’attività
dell’associazionismo socio-culturale localen. contributi erogati 46 39
3 Organizzare la rassegna del maggio monteclarense n. associazioni coinvolten. commercianti
19
120
18
99
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006locali aderenti
4 Organizzare la rassegna di manifestazioni di ViviMontichiari (stagione culturale estiva)
n. manifestazioni promosse nel parco del castellon. presenza media spettatori alle manifestazioni
35
280
16
280
5 Organizzazione del premio biennale di pittura” Treccani degli Alfieri” n. invitin. partecipantin. opere esposte
25021937
6 Concessione delle palestre comunali alle società sportive monteclarensi
n. società sportiven. palestre gestite
156
146
7 Organizzazione di manifestazioni e iniziative per la promozione e valorizzazione dello sport giovanile
n. manifestazioni patrocinate
20 8
8 Sostenere attraverso l’erogazione di contributi finalizzati l’attività dell’associazionismo sportivo locale con particolare riguardo allo sport rivolto ai giovani.
n. contributi erogati 61 12
9 Realizzazione periodico comunale n. uscite 3 210 Istituzione ed avvio museo dell’agricoltura G.Bergomi n. ore apertura
n. classi coinvolteNuova attività
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Carta giovani Coinvolgere almeno n. 200 giovani come titolare della carta10 Istituzione ed avvio
museo dell’agricoltura G.Bergomi
Entro il primo semestre avviare a pieno regime l’attività del museo istituendo gli organi di partecipazione previsti dallo statuto
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1 Coinvolgere almeno n. 200 giovani come titolare della carta
nuova 200
10 Entro il primo semestre avviare a pieno regime l’attività del museo istituendo gli organi di partecipazione previsti dallo statuto
nuova Entro 01.07 avviare a regime il museo
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio …….. Centro di Responsabilità di DipartimentoCentro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOBIBLIOTECA
LARA FAVALLI
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
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CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Affari Generali e Servizi alla persona .
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizi alla persona
GIANPIETRO PEZZOLI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio …… Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO La biblioteca comunale di Montichiari intende confermare la sua vocazione ad essere “pubblica” via di accesso locale alla conoscenza, riaffermando il nuovo ruolo di centro informativo locale che “rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza ed informazione, sulla base dell’uguaglianza di accesso a tutti” (MANIFESTO UNESCO SULLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE).
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005Indicatori
Anno 2004indicatori
1 Raccolte documentarie:Linee di sviluppo/Specializzazioni
Pur sottolineando che il prezzo dei volumi è in costante crescita oltre l’indice ISTAT, si prevede di seguire queste linee di acquisizione:- Acquisizioni secondo le specializzazioni assegnate con particolare riguardo alla
classe 740 (musica). A tale riguardo cercherà di integrare la recente –esigua, ma significativa – donazione fatta dall’associazione Montiblues
- Acquisizioni continue novità editoriali saggistica e narrativa per adulti e bambini- Aggiornamento 796
Gestione
Continuazione attività di scarto e continuo allineamento alla collocazione Dewey 22 integrale e 14. ridotta;Mantenimento magazzino.
AbitantiDotazione monografieDotazione periodiciAcquisti (monografie)Documenti scartatiSpesa documentaria tot.
IDd – Indice dotazione documentariaDotazi. Monografie/Ab
IDpe – Indice dotazione Periodici Periodici /Abitanti *1000
Abitanti = Dotazione per-= 51Acq. (monog.+mul)= 1205Doc. scart. = Spesa doc.= €Dotamonografie: Posti lettura = 60
IDd =
IDpe =
Abitanti = 19633Dotazione Dotazione per-= 52Acq. (monog.)= 914Doc. scart. = 587Spesa doc.= €dotamonografie: 25039 Posti lettura = 60IDd = 1.28
IDpe = 2.65
IId = 47
ISd = 0.75
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Iid – Indice incremento dotazione documentariaAcq. Monogr. Ab * 1000
Isd – Indice spesa DocumentariaSpesa doc. totale/Ab
Isc – Indice scartoScarti/ Dotaz. Doc. * 100
Iid =
ISd =
Isc =
Isc = 2.34
2 Catalogazione e cataloghi:
Cataloghi al pubblico
Mantenimento funzionale di due postazioni polifunzionali al pubblico. Una delle due postazioni è stata riservata alla consultazione del catalogo e di siti istituzionali (sito web del Comune di Montichiari; sito della Provincia di Brescia; sito e catalogo di altri sistemi bibliotecari; siti di Università a supporto dell’attività di informagiovani).Si auspica un rinnovo del parco macchine a disposizione dell’utenza
Postazioni automatizzate al pubblico
Abitanti
IAa – Indice acc. Aut. Postazioni automatizzate al pubblico/ Ab. * 5000
Post. al pubb. = 2
Abitanti = 19633
Iaa = 0.51
3 Prestito interbibliotecario e locale:
Prestito locale
Si continuerà la positiva esperienza di prestito di libri ai pediatri ed al consultorio all’interno del progetto NPL con cadenza mensile (ad eccezione di una breve sospensione nel periodo estivo: mese di agosto).Si continuerà il prestito per il CRES estivo.Per il periodo estivo si ipotizza di formalizzare e codificare il cosidetto PRESTITO LUNGO: per incontrare le esigenze dell’utenza sarà concesso a partire dal 15 giugno il prestito di 5 opere per 2 mesi (compatibilmente con le possibilità offerte dal patrimonio e la tipologia dei documenti richiesti in prestito: novità, libri per letture scolastiche esclusi).
Abitanti Iscritti al prestitoPrestiti Di cui interbibliotecariDotazione documentaria Spesa correnteOre lavoro tot. pers. Operativo
IIm – Indice impatto Iscritti al prestito/Ab * 100
Abitanti = 19633Iscr. al prest. = 1784Prestiti= 11478 Dotazione doc. = Spesa corrente = € Ore lav. tot. =Mantenimento indici attuali con leggero miglioramento Inp; aumento Inp.
IIm – 9.09
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006SMS per avviso disponibilità: si continuerà il positivo esperimento di avvisare gli utenti della disponibilità di libri richiesti tramite l’invio di un SMS.Si tratta di un servizio gradito all’utenza, più economico e rapido dell’avviso telefonico.Si continueranno –come è buona norma biblioteconomica- lo scarto del materiale deteriorato o obsoleto.
Prestito interbibliotecarioIl prestito interbibliotecario si è consolidato come uno dei servizi più graditi e richiesti da parte dell’utenza: il progressivo inserimento ed estensione del Sistema Provinciale all’area cremonese nel 2005 ha comportato una crescita superiore al 5/8% preventivato nel precedente PEG: il numero di testi richiesti in ILL e consegnati ad utenti monteclarensi nel 2005 è stato di 1947 (di cui 57 proroghe). L’introduzione di un terzo giro del corriere ha ridotto mediamente di 2gg i tempi di attesa, con un notevole beneficio per gli utenti.Si valuta quindi che nel corso del 2006 la quota di ILL (sia in richiesta che in prestito) continui il positivo trend: i libri prestati ad altre biblioteche sono stati nel 2005 un considerevole numero: 1351. Si vuole sottolineare che il patrimonio della biblioteca è quindi decisamente valido ed un arricchimento per l’intera comunità bresciana: l’opera di scarto e catalogazione effettuata negli scorsi anni, insieme ad una costante acquisizione, stanno dando positivi risultati.
IPr – Indice prestito Prestiti/Ab
ICi – Indice circolazione Prestiti/Dotazione doc.
Ifi – indice fidelizzazione prestiti/ Iscritti al prestito
ICs – Indice costo servizi Spesa corrente / Prestiti
Inp – indice intensità prestito - Prestiti/ore lavoro totali
Ipr = 0.58
ICi = 0.46
Ifi = 6.43
ICs = 10.73
Inp = 2.13
4 Promozione alla lettura
Prescolare (piccoli)
Continuazione attività mensile di lettura animata effettuata dal operatore incaricato dal Sistema con cadenza mensile fino al mese di giugno. Si rivaluterà la riproposizione dell’iniziativa quando saranno chiarite meglio le disponibilità di personale assegnato alla biblioteca.Spettacolo teatrale mese febbraio-marzo.
AbitantiSpesa per promozione
Ipm – Indice promozione Spesa promozione/Ab
n. utenti 300
Ab. 2002 = 19633Spese per prom. € 11243,79
Ipm = 0.57
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Lettura animata periodo natalizio.Visite delle classi in biblioteca ed attività di incontro presso le varie sedi scolasticheCollaborazione con il Consultorio Familiare
Elementari (bambini)
Visite delle classi in biblioteca.Attività di supporto per l’accoglienza (classi prime elementari)Spettacolo teatrale II° quadrimestre.Lettura animata periodo natalizio.Continuazione progetto BIBLIOBUS
Medie (ragazzi)
Campionato di lettura;Visite delle classi in biblioteca;Spettacolo teatrale;Lettura animata o laboratorio scientifico durante periodo natalizio;Continuazione progetto BIBLIOBUS
Superiori (giovani – giovani adulti)Visite delle classi in biblioteca con lettura drammatizzata;Supporto progetto di lettura.Spettacolo teatrale II quadrimestre
AdultiRiproposizione corso NPL;Programmazione visite guidate alla mostra Van Gogh e Gaugin+Turner e gli impressionistiIntroduzione e visita alla mostra a BresciaCorso di attività manuale.
n. utentin. classi
n. classin. interventin. utentin. utentin. tragitti
n. classin. classin. utentin. utentin. tragitti
n. incontrin. utenti (in definizione)n. utenti
n. adulti coinvoltin. adesioni
35010
40355010015
96502015
20-400
1573
5 Consulenza assistenza – servizi informativi
Servizi informativi
Continuazione attività di prima informazione sul mondo del lavoro; aggiornamento
AbitantiOre apertura settim.Visite (campione)Media settimanale visiteTransazioni informative
Abitanti = 19630Ore apertura = 33h30’Visite = non rivel.Media sett. visite =
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006bacheca annunci di lavoro; continuazione attività di collaborazione con radio locale (campione)
IAp – Indice di apertura Ore mattino (escluso sabato) / 3 + resto ore (compreso sabato matt.)
IFr – Indice frequentazione Visite/Ab
IAf – Indice affollamento Media settimanale visite / orario apertura settiman.
IRf – Indice quantitativo servizio reference Transazioni info. /Ab
Tran. Info = non rilev.
IAp 2002 = 28.83
Ifr = non rilev.
IAf = non rilev.
IRf =non rilev.6 Formazione aggiornamento professionale
Iniziative locali
Partecipazione iniziative promosse dall’Ente per l’aggiornamento del personale;Iniziative di Enti o Associazioni professionali
Partecipazione giornata AIB lombardia (inizio febbraio 2005);Partecipazione convegno organizzato da Biblioteche Oggi (marzo 2005).Continuazione partecipazione gruppo reference AIB LOMBARDIA+Provincia di Milano,Ulteriori seminari di aggiornamento eventualmente organizzati dallo IAL o da Regione Lombardia
AbitantiSpesa corrente
Isp – Indice spesa / Spesa corrente/Ab
Abitanti = 19633Spesa corrente = € 123.138,07
ISp = 6.27
- 25 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio ……….. Centro di Responsabilità di DipartimentoCentro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Raccolte documentarie Circa 150 scarti3 Prestito interbibliotecario
e localea) Prestito per Cres;: circa 150 volumi fino a fine settembreb) Prestito LUNGO: circa 200 volumi
4 Promozione alla lettura a) Torneo di lettura: termine 15/05/2006b) Ciclo di spettacoli: termine fine aprile 2006c) Corso sulla lettura: termine 28/02/06d) Progetto bibliobus : termine 31/12/2006
- 26 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio ……. Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - Scheda di Report periodico
Scheda Di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1 Raccolte documentarie 1.100 2503 Prestito interbibliotecario 600 660 10%3 Prestito locale per il cres Nuova
attività100
4 Torneo di lettura 8 classi 84 Ciclo spettacoli 8 94 Corso di lettura 12
partecipanti
12 partecipanti
4 Bibliobus Nuova attività
Garantire 15 tragitti di collegamento frazioni bibilioteca
- 27 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio …….. Centro di Responsabilità di DipartimentoCentro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 28 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
- 29 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 30 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Affari Generali e Servizi alla persona
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio Servizi alla persona.
GIANPIETRO PEZZOLI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Assicurare la permanenza degli anziani a domicilio con prestazioni di cura e assistenza. Favorire l’incontro tra anziani mediante lo sviluppo di iniziative di coinvolgimento attivo promuovendo azioni di volontariato svolte da anziani a favore di altri anziani.Garantire l’erogazione di interventi a sostegno di persone disabili e del nucleo e se del caso di sostituzione alla famiglia. Organizzare a favore di cittadini con disabilità fisiche-psichiche e sensoriali medio-lievi interventi tesi a favorire l’integrazione sociale anche attraverso l’inserimento lavorativo.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno2005Indicatori
Anno 2004Indicatori
1 Organizzare interventi di prevenzione per le persone anziane (incentivare la partecipazione, attivare corsi di ginnastica di mantenimento, programmare soggiorni climatici marini lacustri e montani)
n. di cittadini iscritti ai corsi di ginnastican. di partecipanti ai soggiorni climatici
134
105
109
204
2. Organizzare il servizio di assistenza domiciliare (gestione del personale, accoglimento e valutazione delle istanze, predisposizione dei piani di lavoro, verifica degli interventi, recupero tariffe per partecipazione cittadini alla spesa del servizio, garantire le forniture per il materiale del servizio) e dei servizi complementari (servizio pasti a domicilio, telesoccorso, lavanderia stireria, trasposto, fornitura di ausili)
n. utenti in carico al servizion. di pasti annuali erogati
79
14360
61
12685
- 31 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
3. Organizzare attività di animazione del centro diurno (programmazione delle attività in collaborazione con le forme di cittadinanza attiva costituite)
n. partecipanti alle attività ricreative culturalin. di corsi università terza età
2650
14
2165
14
4. Gestire gli interventi organizzati a favore dei cittadini disabili per il sostegno economico, l’assistenza ad personam in ambito domiciliare, i tirocini e gli inserimenti lavorativi, il sostegno domiciliare e l’inserimento nei servizi diurni sovracomunali presenti nel distretto.
n. progetti l. 162/98 attivati n. ore garantire di assistenza ad personamn. soggetti inseriti in servizi diurni (sfa e cse)
3
1150
12
4
920
13
5. Garantire, la dove necessario, gli interventi a favori dei disabili per la sostituzione al nucleo familiare attraverso il ricorso a soluzioni residenziali, sia per rispondere alle emergenze che a titolo definitivo (crh, ieh e comunità alloggio per disabili)
n. soggetti inseriti 12 10
6. Promuovere e valorizzare l’apporto del volontariato, informale e non, alla partecipazione ala rete dei servizi anche sostenendo le forme di partecipazione secondi i principi della cittadinanza attiva. (Convenzione con associazione S.Cristoforo, S.Vincenzo e Croce Bianca)
n. di convenzioni in atton. di km garantiti per il servizio sociale dall’associazione S.Cristoforo
4
37800
3
29260
7 Sostenere la domiciliarietà degli anziani non autosufficienti e valorizzare/riconoscere il lavoro di cura dei loro familiari attraverso l’erogazione dei buono sociale e l’attivazione dei ricoveri di sollievo
n. di buoni sociali erogatin. di domande non evase o in lista
52 97
- 32 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006d’attesan. di giornate di ricoveri di sollievo garantite
691292
8 Sostenere il reddito degli anziani in condizione di fragilità attraverso l’erogazione di contributi economici a sostegno di specifiche spese (tickets sanitari, spese per riscaldamento e contributi al minimo vitale)
n. istanze presentaten. domande evase
14591
13278
- 33 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo2 Assistenza
domiciliareGestione del sad in regime di accreditamento
2 Pasti a domicilio Effettuare semestralmente rilevazione del grado di soddisfazione del servizio sul 100% dell’utenza
- 34 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento Zaniboni Rita
Centro di Responsabilità di Servizio Pezzoli Gianpietro
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
2 Avviare la nuova organizzazione del servizio in regime di accreditamento mantenendo per l’anno 2006 almeno gli stessi fruitori del 2005
79 79 0 0
2 Indagine di soddisfazione dell’utenza pasti domicilio tramite questionario a tutti i fruitori per due somministrazioni
100% utenza reale
100% utenza reale
- 35 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 36 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
- 37 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 38 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SOSTEGNO
ECONOMICO AI CITTADINIGIANPIETRO PEZZOLI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Fornire informazioni ai cittadini sui servizi attivati dal Comune nelle diverse aree di intervento; Garantire l’unitarietà di accesso alle prestazioni/servizi, capacità di ascolto, capacità di accompagnamento, funzione di filtro e di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse; erogare aiuti economici ai cittadini in situazione di bisogno e favorire l’accesso alle provvidenze economiche introdotte da normative nazionali e/o regionali; sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005Indicatori
Anno2004Indicato
ri
1 SPORTELLO AFFITTIIstituzione e pubblicizzazione dello sportello affitti in ambito comunale a seguito di approvazione della relativa normativa attuativa regionale;raccolta delle istanze e loro trasmissione per via telematica;Individuazione dei beneficiari e liquidazione del contributo;rendicontazione alla Regione
n. domande raccolte
439 320
2 ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E DI MATERNITA’ E PER IL SECONDI FIGLIORicezione dell’istanza entro sei mesi dalla nascita del figlio per l’am per le donne che non svolgono attività lavorative ed entro il 31 di ogni anno per i nuclei con tre figli minori per l’ANFM
n. domande raccoltex assegni di maternità
contributi erogati x assegni di maternità €
76
62
50
45
- 39 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006n. domande raccoltex contributo nucleo familiare numeroso
contributi erogati x contributo nucleo familiare numeroso
71
63
63
58
3 SEGRETARIATO SOCIALEOrientamento in ordine sia alle unità d’offerta del Comune che ai servizi di secondo livello.
n. ore di apertura al pubblico ufficio servizi sociali
n. ore di ricevimento pubblico da parte dei tre assistenti sociali
3050
280
3050
280
4 CONTROLLI AUTODICHIARAZIONIIndividuazione dei soggetti da controllare in applicazione delle linee guida approvate dalla G.C.; invio comunicazione di avvio del procedimento di controllo; verifica d’ufficio delle informazioni in base alle risultanze anagrafiche, catastali e reddituali SIATEL; acquisizione e verifica della documentazione presentata dai soggetti sottoposti al controllo; verbalizzazione operazioni di controllo; regolarizzazione autocertificazioni irregolari; revoca dei benefici e segnalazione all’autorità giudiziaria dei nominativi dei soggetti autori delle autodichiarazioni rivelatesi non veritiere in fase dei controllo; comunicazione esito del controllo agli interessati e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. autodichiarazioni ai fini ISEE controllate
53 39
5 CONTRIBUTI ECONOMICIn. domande di contributo
economico ricevute106 96
- 40 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Ricezione dell’istanza; valutazione accoglibilità dell’istanza anche in relazione ai regolamenti interni dell’ente; erogazione del contributo
6 ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.Raccolta annuale ovvero semestrale delle domande in base al nuovo regolamento regionale; istruttoria delle domande e loro trasmissione per via telematica; pubblicazione della graduatoria definitiva; assegnazione degli alloggi liberi secondo la graduatoria.
n. domande assegnazione alloggi raccolte
n. alloggi assegnati
219
8
163
7
- 41 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo6 Assegnazione
alloggiIstituire bando semestrale
- 42 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
6 Istituire bando semestrale riservando il 50% degli alloggi liberi alla categoria anziani
4 4
- 43 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio …….. Centro di Responsabilità di DipartimentoCentro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 44 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
- 45 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 46 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Affari Generali e Servizi alla persona .
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizi alla persona
GIANPIETRO PEZZOLI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Dare attuazione all’accordo di programma con i Comuni del distretto socio sanitario Bassa Bresciana orientale per la realizzazione delle attività di organizzazione dei servizi previste dal Piano sociale di Zona (art. 19 legge 328/2000)
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005Indicatori
Anno2004indicatori
1 gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa rivolti ai minori anche per conto degli altri sei comuni dell’ambito:a) assegnare gli incarichi relativi ai progetti educativi;b) emettere le note di rimborso ai comuni;c) effettuare la rendicontazione trimestrale per la riparametrazione
delle ore a disposizione di ogni comune;
n. di progetti attivatin. di ore utilizzate rispetto al preventivo iniziale
274.210
275300
2 Organizzazione del buono sociale a favore degli anziani non autosufficienti:a) predisposizione della graduatoria per l’individuazione dei
beneficiari a livello distrettuale;b) liquidazione mensile;c) accertamento mensile dell’esistenza in vita dei beneficiari;d) attività di report per validare l’iniziativa
n. di beneficiari 52 109
3 Organizzazione del servizio tutela dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in forma associata tra i comuni dell’ambito distrettuale:a) predisposizione della convenzione intercomunale per
l’organizzazione del servizio;b) predisposizione sia del protocollo operativo che del protocollo con
l’ASL per la costituzione di équipe integrata;
n. minori in carico
n. sedi del servizio
88
3
57
3
- 47 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006c) individuazione dei due operatori e relativo incarico.d) coordinamento del servizio.
4 Trasferimento delle risorse del fondo nazionale delle politiche sociali ai comuni dell’ambito per buoni a favore delle famiglie e l’intervento per la costituzione del servizio sociale di base nei tre comuni dell’ambito che ne sono sprovvisti
N. liquidazioni 39 23
5 Organizzazione dei ricoveri di sollievo per anziani per l’ambito distrettuale:a) Predisposizione di un protocollo operativo tra i comuni;b) Predisposizione di un protocollo con l’A.S.SO.M.;c) Gestione della lista d’attesa.
n. di giornate di ricovero
677 SU 730 177 SU 244
6. Predisposizione dei sistema informativo per le attività dell’ambito distrettuale per il debito informativo nei confronti della Regione Lombardia
n. di rendiconti annuali trasmessi alla Regione
4 2
7. Attività di segreteria e di supporto ai lavori dell’assemblea distrettuale
n. di sedute 11 9
8 Organizzare anche per i comuni dell’ambito il servizio pasti a domicilio in regime di accreditamento.
n. pasti consegnati nell’ambito
24250 20000
9 Organizzare in regime di accreditamento il servizio di assistenza domiciliare anziani
n. di progetti attivati
Nuova attività ----
10 Attivazione tavoli tematici di concertazione con i soggetti istituzionali e del terzo settore dell’ambito distrettuale
n. di incontrin. di documenti redatti
Nuova attività -----
- 48 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo10 Attivazione tavoli
tematici di concertazione con i soggetti istituzionali e del terzo settore dell’ambito distrettuale
Organizzare almeno due tavoli per ara tematica a livello di ambito distrettuale
9 Organizzare in regime di
accreditamento il servizio di assistenza domiciliare anziani
Il regime di accreditamento mantenere per il primo anno la stessa utenza in carico ai servizi dei sette comuni
- 49 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
10 Organizzare almeno due tavoli per area tematica a livello di ambito distrettuale
Nuova attività
N. 10
9 Il regime di accreditamento mantenere per il primo anno la stessa utenza in carico ai servizi dei sette comuni
130 130
- 50 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 51 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
- 52 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 53 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Affari Generali e Servizi alla persona .
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizi alla persona
GIANPIETRO PEZZOLI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio …… Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Sviluppare iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno ed armonico sviluppo della personalità del minore. Promuovere la tutela dell’età evolutiva attraverso una stretta collaborazione i diversi soggetti che garantiscono l’intervento sociale, sanitario, educativo e ricreativo. Contrastare lo stato di disagio emergente in relazione a difficoltà nel processo di socializzazione dovuta a fenomeni di carenza o disgregazione familiare, conflittualità del minore con la famiglia o con gli altri istituti tradizionali di socializzazione, manifestazioni di devianza minorile. Erogare prestazioni tese a sostenere le responsabilità familiari con particolare attenzione ai nuclei in condizione di fragilità e debolezza ( basso reddito, nuclei numerosi, persone sole con minori a carico). Garantire l’organizzazione di servizi che sostengano i nuclei nel conciliare i tempi lavoro degli adulti, della scuola e del tempo libero.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005Indicatori
Anno 2004indicatori
1 Realizzare di concerto con i soggetti del privato sociale del territorio iniziative a favore dei minori e a sostegno delle responsabilità familiari organizzando un servizio diurno per minori e una ludoteca presso il centro giovanile, e iniziative di animazione presso i vari oratori.
n. iscritti (centro)
n. di giornate di apertura nell’anno (centro)
80
165
50
165
2 Organizzare un servizio diurno per ragazzi della scuola media inferiore In collaborazione con la Parrocchia S.Maria Assunta
n. iscritti 30 30
3 Attuare gli interventi previsti dall’adp legge 285/97 per i minori e le n. di classi 24 24- 54 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006famiglie di Montichiari:- Organizzare momenti di formazione per genitori, docenti e
studenti per la scuola media in ordine alle tematiche dell’affettività del rapporto genitori figli e dell’orientamento scolastico e del bullismo e violenza a scuola;
- Organizzare uno spazio di ascolto e confronto per gli studenti e (sportello scuola media);
- Organizzare sportello di consulenza per i genitori (scuola media);- Organizzare momenti di consulenza psicopedagogica agli
insegnanti della scuola elementare;- Organizzare progetto “educare e collaborare con gli insegnanti”
coinvolte scuola median. di genitori a colloquio per la consulenza psicologicaN. di colloqui per consulenza studentin. di studenti coinvolti per l’orientamento scolasticon. di gruppi formativi organizzati
27
127
200
15
30
217
200
8
4 Organizzazione per il periodo estivo dei centri ricreativi rivolti ai minori da 3/6 anni presso la scuola materna del marcolini e per i minori dai 6 ai 14 anni presso il plesso della scuola elementare del capoluogo.(selezione del personale, pubblicizzazione annuale del servizio e raccolta delle iscrizioni, garantire la fornitura delle derrate alimentari, gestione del personale comunale, programmazione delle attività educative e di animazione.
n. utenti accolti complessivi
240 240
5 Organizzazione degli interventi di assistenza domiciliare educativa a favore dei minori in condizione di svantaggio e a rischio di emarginazione anche al fine di garantire gli adempimenti istituzionali in capo al Comune relativamente alla tutela minori. Attraverso l’ADM sostenere le famiglie in caso di difficoltà temporanea, mantenere il minore in famiglia attraverso il recupero delle risorse, sostenere la rete familiare
n. utenti in carico al servizion. ore erogate nell’anno
12
1580
11
1730
- 55 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 20066. Garantire l’erogazione degli interventi di orientamento, di consulenza
psico sociale, di accompagnamento presso servizi specialistici e di secondo livello (consultori, ecc)
n. ore di orientamento/consulenza
768 368
7. Promuovere e valorizzare l’apporto del volontariato, informale e non, alla partecipazione alla rete dei servizi anche sostenendo le forme di partecipazione secondi i principi della cittadinanza attiva.
n. gruppi coinvolti 12 12
8. Organizzare gli interventi di sostituzione al nucleo familiare (affidi, ricorso a centri di pronto interventi e comunità alloggio) anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria
n. affidin. minori in servizi residenziali
72
53
9. Erogare contributi economici per interventi di assistenza economica con particolare riguardo ai nuclei familiari in condizione di debolezza (nuclei numerosi, persone sole con minori a carico, eventi di debolezza presenti nel nucleo) ed a sostenere gli oneri per le rette di servizi diurni (centri diurni, doposcuola e centri di aggregazione)
n. buoni sociali erogatin. soggetti percettori di contributi per integrazioni rette servizi diurni
21
37
17
18
- 56 -
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Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo7 Partecipazione attiva Attivare nell’ambito dei lavori del pdz almeno tre tavoli area minori e famiglia9 Erogazione dei titoli
socialiAlmeno il 50% dei titoli deve essere organizzato come voucher
- 57 -
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Anno 2006Bilancio di Previsione triennio ……. Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
7 Attivare almeno tre tavoli area minori e famiglia
Redazione di tre documenti
n.3 documenti redatti
9 Il 50% dei titoli sociali deve essere organizzato come voucher
Nel 2005 3/21
50% del budget dei titoli da erogare tramite voucher
- 58 -
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Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 59 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
- 60 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio manutenzioni-provveditorato-economato – patrimonio-
ect.
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 61 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI
Arch. Aldo Copeta
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizi tecnici - manutenzioni- arredo urbano- protezione civile
patrimonio - provveditorato- economatoGeom. Franco Ferrari
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Assicurare il mantenimento in uso del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2004
Anno 2005
1 Controllare bollette fornitura energia elettrica agli edifici comunali, caricare fatture in SICRA e predisporre atti di liquidazione delle relative spese
Importo annuo € 130.000,00N. atti 600
145.359,43
n. atti 615 2 Controllare bollette utenze telefoniche agli edifici comunali, caricare fatture in
SICRA e predisporre atti di liquidazione Importo annuo € 64.000,00N. atti 210
€ 69.346,20
n. atti 215 3 Controllare bollette fornitura gas metano agli edifici comunali,
caricare fatture in SICRA e predisporre relativi atti di liquidazione Importo annuo € 200.000,00n. atti 600
€ 209.305,79
n. atti 6124 Predisporre determinazioni per completamento p.i. inserimento fatture in Sicra e
predisposizione atti liquidazione – Pratiche ampliamento P.I. per OO.PP. ( tutte quelle riguardanti i lavori stradali ) - Istruttoria atti per stipula nuove utenze energia elettrica
N. nuovi contratti 40 Stefano
Istruttoria atti per assicurare la pulizia e la sanificazione ambientale della sede municipale, 8 Edifici- 62 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006 5 del museo, della biblioteca, della sede del giudice di pace, del centro diurno , ivi compresi
interventi straordinari conseguenti a lavori effettuati., caricare mensilmente tutte le fatture in SICRA e predisporre relativi atti di liquidazione
Importo annuo€ 126.000,00
5 edifici
€ 140.000,00
6 Istruttoria atti ed espletamento gare d’appalto per i servizi di manutenzione ordinaria:
- Elettricista- Fabbro- Vetraio- Imbianchino- Lattoniere- Meccanico- Carrozziere- Elettrauto- Disostruzione caditoie stradali e fognatura bianca immobili
comunali- Prestazioni per la realizzazione della segnaletica orizzontaleRelative determinazioni, rilascio buoni d’ordine ed inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.( X 20 RAPPORTI DI OGNI ATTO DA CONTROLLARE METRATURA – STRADE – ECT. )
Durata mediaogni anno generali per tutti
€ 170.302,00
n. atti 236
€ 225.228,00
n. atti 300
7 Istruttoria atti ed espletamento gare d’appalto per la fornitura di materiale necessario alle manutenzioni ordinarie da eseguirsi in economia:- Materiale edile- Materiale inerte- Materiale bituminoso- Materiale di ferramenta- Materiale idraulico- Materiale elettrico- Materiale da tappezziere e pavimentista- Relative determinazioni, rilascio buoni d’ordine ed
inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti
Importi € 73.000,00
Durata appalti annua n. atti 173
€ 66.810,04
n. atti 140
- 63 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
liquidazione.
8 Istruttoria atti di gestione del parco automezzi (carburante, materiale di consumo, bolli, revisioni, ecc)Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
N. 63 automezzi gestitiSpesa totale € 50.000,00ATTI N. 100Durata media automezzo 10 ANNI
n. 60 automezzi gestiti€ 50.000,00atti n. 140
9 Istruttoria atti ed espletamento gara d’appalto per fornitura segnaletica verticaleRelative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione e gestione annuale segnaletica verticale sul territorio comunale
N. 400 segnali da acquistare € 19.000,00Durata media 1 anno
n. 500
€ 21.000,00
10 Istruttoria atti ed espletamento gare per fornitura di vestiario personale operaio, tecnico e DPIRelative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
personale comunale n. 22 € 20.000,00 € 12.000,00
11 Controllare lavori di manutenzione straordinaria effettuati agli immobili affidati in gestione all’ALER. Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
N° immobili 102n. 10 int.
Stefano
12 Controllare situazione affitti e morosità edifici assegnati in gestione all’ALER e predisporre relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
N. morosità 59Importo morosità€ 146.026,00 dal 1999 a giugno 2004
Stefano
13 Istruttoria ed espletamento gare d’appalto per fornitura attrezzature e giochi per N° aree 2 Nullo
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
aree verdi Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
N° 3 / Valore attrezzature per anno 12.000,00
14 Istruttoria espletamento e gestione attività per la sorveglianza e il pattugliamento delle aree verdi ed immobili comunali, ivi compreso la sede del giudice di pace mediante appalto a ditta specializzataRelative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
€ 28.000,00 atti n.16 annui
€ 30.000,00atti n. 25
15 Istruttoria atti espletamento e gestione per la fornitura di cancelleria, carta, cartucce, toner, la rilegatura atti , modulistica specifica e tipografia timbri Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
€ 73.000,00atti n. 131 € 59.000,00
atti n. 110
16 Procedure varie per garantire gli abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, mensili e bimestrali Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
Abbonamenti : 30 € 14.000,00
n. 30 € 15.000,00
17 Predisposizione determinazioni per servizio economato contabilità totale dell’economato con emissione buoni – mandati e rendicontazioni trimestrali ed annuali.
n. buoni 350€ 31.000,00
n. 284 € 27.147,07
18 Istruttoria atti ed espletamento gare d’appalto per la fornitura e posa di arredi per gli uffici comunali, per le scuole materne, elementari medie ed asilo nido Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
€ 55.000,00atti n. 16 € 40.377,02
atti n. 8
19 Predisporre atti ed espletamento gare d’appalto per la fornitura di materiale vario per le necessità del Gruppo Volontari della P.C. Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.
€ 5.000,00atti n. 5 Atti n. 3
€ 16.294,00
20 Determinazione per contributo protezione civile e relativo atto liquidazione € 7.000,00 Non + dovuta
21 Predisporre atti ed espletamento gare d’appalto ed iter opere pubbliche completo n. 19 OO.PP. n. 8
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Anno 2006
per lavori di manutenzione straordinaria 22 Predisposizione atti autorizzativi per manomissioni di suolo pubblico per allacci
pubblici seervizi ( Telecom-ASM-Enel e Italgas) vari sopralluoghi per la verifica di fattibilità dell’intervento e consulenza con i vari tecnici delle società medesime
n. 100 atti annui n. 103
23 Predisposizione e controllo per ripristini di quanto autorizzato nel punto precedente
n. 100 atti annui n. 150
24 Stesura ordinanze tagli stradali e chiusura strade n. 30 annue n. 3625 Segnalazioni malfunzionamenti I.P. con utenza sia telefonica che di persona n. 20 n. 3126 Predisposizione e rilascio copia dichiarazione zone non metanizzate estratti
mappe e identificazione zone per utenti n. 80 n. > < n. 80
27 Contratti di locazione ed aggiornamento canoni immobili comunali non gestiti ALER
n. 10 n. 6
28 Mandato al Tesoriere per riscossione affitti immobili comunali non gestiti ALER
n. 120 n. 72
29 Atti amministrativi con Consorzio Medio Chiese ( taglio acque ) n. 25 n. 30 30 Predisposizione stampati per reperibilità e comunicazione agli interessati n. 100 n. 12031 Assicurare il seppellimento dei deceduti Superficie
cimitero 25.000mqN. 20 inumazioniN. 110 tumulazioni
25.50016130
32 Assicurare il ricevimento delle salme decedute sulla strada nella sala mortuaria N. 5/anno deceduti ricevuti Tempi medi di permanenza gg. 2
2 – 3
33 Assicurare le esumazioni ed estumulazioni N.240 esumazioniN.20 estumulazioni Periodicità: n. 2 volte all’anno
Nullo
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Anno 2006
34 Assicurare la traslazione di bare per manutenzioni, problematiche igienico sanitarie e per motivi vari
N. 10 traslazioni 30
35 Assicurare la manutenzione ordinaria al fabbricato cimiteriale (tinteggiatura, sistemazione infissi, corrimano, ringhiere, pavimenti, scale, ecc)
Importo annuo € ……
28.000,00
36 Assicurare la manutenzione del verde all’interno ed all’esterno del cimitero:siepiaiuolealberature
con l’ausilio ed il controllo delle cooperative
ml. 500mq. 6.000n. 350
ml. 700mq. 6.000n. 370
37 Predisposizione e rilascio autorizzazioni posa cippi nel cimitero monumentale N. 20 autorizzazioni
30
38 Programmare interventi settimanali al verde pubblico, controllo interventi effettuati e relativa contabilizzazione e predisposizione atti di liquidazione
Parchi e giardini: mq. 56.500Aiuole stradali mq. 12000Cortili edifici scolastici mq.27000N. 250 ControlliSul posto
Mq. 56.50021.000,00mq
39 Assicurare la manutenzione ordinaria del verde pubblico, parchi, giardini, aiuole stradali, cortili edifici scolastici tramite cooperative esterne (direzione, controllo lavori e relativa contabilità)
Importo annuo: € 329.000N. 2 Cooperative
400.000,00
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Anno 2006
40 Assicurare la potatura degli alberi e la cura del verde da eventuali patologie Circa n. 1000 alberi trattati
41 Assicurare nuove piantumazioni di aree di media e piccola entità N. 200 alberi piantumatiSuperficie interessataMq. 8.000
400
42 Assicurare la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale mediante imprese esterne ( imbianchino- edile - plinti –caditoie ect )
€ 90.000€ 92.000,00
43 Assicurare la gestione e manutenzione temporanea sino alla chiusura del macello comunale
Chiusura effettuata
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Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo
Controllo erbe infestanti lungo le aiuole e parchi pubblici con l’utilizzo di presidi sanitari ( diserbanti ect.) e ciò al fine di contenere i costi per la manutenzione del
verde
Censimento alberature e ciò al fine di evitare la spesa per incarichi esterni
RISANAMENTO INTONACO EX DISTRETTO E DEMOLIZIONE DEI BAGNI ESTERNI EX DISTRETTO
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Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
Di Attività’Indicatore Obiettivo
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
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Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° 7 Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser n. 3 A 1N° stampanti Ink jet n. 1 B 12N° fotocopiatrici C 4N° software applicativi
n.3 D 1
Altro plotter (da specificare)veicoli
n. 2 n. 7
INCARICO
TEMPORANEO* 1
Totale Totale
* nb: GLI OBIETTIVI POTRANNO ESSERE RAGGIUNTI A CONDIZIONE CHE RIMANGANO IN SERVIZIO TUTTO IL 2005 IL PERSONALE ATTUALMENTE ASSEGNATO E SOPRAINDICATO.
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Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
COME DA PEG ASSEGNATO
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Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio Tributi
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio 1 Programma n°1 Contabilità e tributiServizio di bilancio 4 Progetti n° 1 tributi comunali
- 73 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Economico Fiscale
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio Tributi
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Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008 Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Garantire alle casse comunali un’entrata certa che consenta il finanziamento dell’attività amministrativa nonché una proficua attività di accertamento che consenta l’individuazione di situazione di evasione totale o parziale.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attività
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2004Indicatori
Anno 2005 indicatori
Anno 2006 indicatori
1 Ricezione dichiarazioni ici N° dichiarazioni ricevute 1310 1228 1320
2 Assistere l’utenza nella compilazione delle dichiarazioni ICI,, dei bollettini di versamento e calcolare ravvedimenti operosi.
N° utenti annui 785 2150 2360
3 Ricezione delle dichiarazioni di concessione di immobili in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta
N° dichiarazioni ricevute
250 259 280
4 Rilasciare consultazioni catastali N° consultazioni 3150 880 220
5 Rilasciare autorizzazioni cosap N° autorizzazioni rilasciate 50 41 48
6 Emettere bollettini osap-rsu per ambulanti N° bollettini 314 306 320
7 Predisporre le proposte di delibera, determine e liquidazioni relative al servizio
N° determine e liquidazioni 50 52 55
8 Convocare tramite esame delle variazioni anagrafiche e delle comunicazioni di cessione di fabbricato gli utenti non iscritti ai fini
N° avvisi di convocazione 2500 convocati/ 1750 presentati
2620 convocati/ 1890 presentati
2400 convocati/ 1650 presentati
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Anno 2006della tariffa rifiuti
9 Compilare moduli denunce iscrizione/variazione per utenze domestiche e non domestiche
N° denunce compilate 1350 1428 1650
10 Inserire dati raccolti nel sistema informatico N° denunce inserite 1350 1650 1579
11 Gestire l’archivio cartaceo delle denunce e dichiarazioni N° ore anno 780 750 820
12 Consulenza verso l’utenza N° ore annuoN utenti°
20004850
23105670
26004200
13 Avvisi di liquidazione per omessi versamenti di tributi comunali N° avvisi liquidazione 112 238 175
14 Avvisi di accertamento per omesso versamento N° avvisi di accertamento 93 126 153
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Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008 Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 bollettini pre-compilati per il versamento
dell’ICI Per l’anno 2006 ci si propone di ripetere il servizio che prevede la spedizione del bollettino pre-compilato per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili ovviando al principio dell’auto-versamento. Questo consentirà ad una parte dei contribuenti di provvedere a tale adempimento senza rivolgersi a consulenti o associazioni sostenendo dei costi aggiuntivi...
2 Gestione in proprio della imposta di pubblcità e dei diritti di affissione
Con l’anno 2004 è terminato la concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione all’ Aipa. Pertanto dall’anno 2005 tale servizio è stato riportato all’interno della attività del servizio tributi seppur avvalendoci della consulenza della Montichiari Multiservizi srl..
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Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008 Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni Su attività
Variazioni Su obiettivo
Variazioni .Su obiettivo
%
Descrizione dell’obiettivo1 l’obiettivo che ci si propone è la spedizione del
bollettino pre-compilato per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili ovviando al principio dell’auto-versamento.
N° bollettini spediti
% bollettini utilizzati per il versamento > del 75%
2 Gestione in proprio della imposta di pubblcità e dei diritti di affissione
garantire le previsioni di entrata
Introiti complessivi tra imposta pubb. e diritti pari a 250000 €
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Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008 Centro di Responsabilità di DipartimentoCentro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
01/02/06
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl 30/09/03.
SituazioneAl ……..
Situazione Al ………
Scostamento……./……..
N° PC N°5 Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 AN° stampanti Ink ject 0 BN° fotocopiatrici 0 C 2N° fax 1 DN° macchine contabili 3N° software applicativiAltro………………..(da specificare)Totale 9 Totale 2
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Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO TRIBUTI
N° Attività Stanziamento 2005
Stanziamento2006
Variazione Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Vedi Peg finanziario
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Anno 2006
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P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n°
Servizio di bilancio 03 Progetti n°
PEG Polizia Locale Settore CONTROLLO DEL TERRITORIO pagina 80 di 260 - 13/05/23
COMANDO POLIZIA MUNICIPALEResponsabile dell’Area Comandante FRACCARO RAFFAELE
SETTOREControllo del Territorio
Responsabile del Settore MARELLA TARCISIO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando Polizia Locale
Settore Controllo del Territorio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SETTORE ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SETTORE
Controllare il territorio con particolare riguardo alle attività edilizie e con impatto ambientale (escavazioni, movimento terra, discariche). Coordinamento operatori per l’espletamento del servizio di Polizia Municipale. Servizio di Vigilanza al Centro Fiera.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SETTORE
N°Attività
Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori
Indicatori di Attività2004
Indicatori di Attività2005
Stima Indicatori di
Attività2006
1. Coordinare servizio di vigilanza presso il Centro Fiera in occasione del settimanale mercato nonché in occasione delle numerose fiere e manifestazioni (prevalentemente garantito tramite gli operatori di Polizia Municipale appartenenti ad altre Amministrazioni.
N° giornate mercatali
N° fiere
N° Manifestazioni e gare sportive
52
20
9
52
20
9
52
20
10
2. Controllare cantieri edili
N° Controlli 52 N° 1
controllo settimanale
52 N° 1 controllo settimanale
60
N° 5 controlli mensili
PEG Polizia Locale Settore CONTROLLO DEL TERRITORIO pagina 81 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006N°
AttivitàDescrizione delle attività principali Descrizione
indicatoriIndicatori di
Attività2004
Indicatori di Attività2005
Stima Indicatori di
Attività2006
3. Contrastare abusivismo edilizio N° denunce all’Autorità Giudiziaria
2 1 3
4. Controllare regolarità escavazioni e movimento terra N° autorizzazioni
rilasciate dall’Ufficio Ecologia
Controllo di ogni
escavazione autorizzata
Controllo di ogni
escavazione autorizzata
Controllo di ogni
escavazione autorizzata
5. Controllare salvaguardia ambientale e reprimere scarico materiali sul territorio
N° Controlli 52 N° 1
controllo settimanale
52 N° 1 controllo settimanale
52 N° 1 controllo settimanale
6. Prevenzione sicurezza stradale e repressione microcriminalità (servizi d’istituto - viabilità – pattuglia stradale – festività)
Realizzazione progetto
speciale Polizia Municipale
Prevenzione sicurezza stradale e
repressione microcriminalità
Prevenzione sicurezza stradale
e repressione microcriminalità
Prevenzione sicurezza stradale e
repressione microcriminalità
PEG Polizia Locale Settore CONTROLLO DEL TERRITORIO pagina 82 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando Polizia Municipale
Settore Controllo del territorio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo
1-2-3-4
Controllo del territorio
Contrastare l’abusivismo edilizio riguardante le costruzioni edili, le escavazioni ed il movimento terra mediante controllo a campione o a seguito di segnalazione (in collaborazione con ufficio Tecnico Edilizia Privata ed ufficio Ecologia). Riduzione erroneo smaltimento rifiuti sia d’iniziativa che in collaborazione con ufficio Ecologia.
Prevenzione sicurezza stradale e
repressione microcriminalità
Attuazione progetto speciale Polizia
Municipale
Incrementare le ore di presidio del territorio e la sicurezza urbana per migliorare il rispetto della norma e della legalità.Migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale in particolare intensificando i controlli per contrastare clandestinità. Da attuare entro febbraio 2007. n° pattuglie sul territorion° pattuglie serali/notturnen° verbalin° n.d.r. n° interventi per controllo stranieri
PEG Polizia Locale Settore CONTROLLO DEL TERRITORIO pagina 83 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando Polizia Locale
Settore Controllo del territorio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di reporting
N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore Di Attivita’
Indicatore Obiettivo IndicatoreRisultato
Variazioni .Su obiettivo %
Contrastare l’abusivismo edilizio riguardante le costruzioni edili, le escavazioni ed il movimento terra mediante controllo a campione o a seguito di segnalazione (in collaborazione con ufficio Tecnico Edilizia Privata ed ufficio Ecologia). Riduzione erroneo smaltimento rifiuti sia d’iniziativa che in collaborazione con ufficio Ecologia.
N° 52 controlliAnno 2005
N° controlli anno 2006
N° denunce
N° n.d.r.
Incrementare le ore di presidio del territorio e la sicurezza urbana per migliorare il rispetto della norma e della legalità.Migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale.
Attuare progetto speciale Polizia Municipale
Prevenzione sicurezza stradale e repressione microcriminalità.
N° pattuglie sul territorioN° pattuglie serali/notturneN° verbaliN° n.d.r.
Bilancio di Previsione triennio 2006- Comando Polizia Locale
PEG Polizia Locale Settore COMMERCIALE pagina 84 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 20062008
Settore Controllo del Territorio4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane –
informatiche – veicoli ecc)RISORSE STRUMENTALI4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari e dalla situazione del personale del Comando Polizia Municipale
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl 2006
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl 2006
N° PC N° Categoria N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici C Operatori di turnoN° software applicativi
D 1
TotaleUtilizzo di tutte le attrezzature a disposizione del Comando riportate nel PEG Settore Amministrativo Giudiziario+ utilizzo di tutti i veicoli in dotazione al Comando P.M. (n° 6 autoveicoli, n° 2 motoveicoli, n° 2 motocicli)
Totale In aggiunta al personale di turno: coordinamento del personale esterno
costituito da operatori di P.L. appartenenti ad
altre Amministrazioni.
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – SETTORE CONTROLLO DEL TERRITORIO
N° Attività Stanziamento 1999
Stanziamento 2000
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Vedasi quanto riportato per Settore Amministrativo – Giudiziario (Responsabile dei Capitoli assegnati)
PEG Polizia Locale Settore COMMERCIALE pagina 85 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
PEG Polizia Locale Settore COMMERCIALE pagina 86 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n°
Servizio di bilancio 03 Progetti n°
PEG Polizia Locale Settore COMMERCIALE pagina 87 di 260 - 13/05/23
COMANDO POLIZIA MUNICIPALEResponsabile dell’Area Comandante FRACCARO RAFFAELE
SETTORECommerciale
Responsabile del Settore DELL’AMICO ALBERTO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando di Polizia Locale
Settore Commerciale
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SETTORE ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SETTORE
Controllare attività commerciali (in sede fissa e su aree pubbliche) ed i pubblici esercizi. Gestire il mercato merci locale ed il mercatino dell’antiquariato.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SETTORE
N°Attività
Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori
Indicatori di Attività2004
Indicatori di Attività 2005
Stima indicatori attività 2006
7. Controllare regolarità esercizio attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche e relativa verbalizzazione.
N° attività controllate sul
totale di 330 fisse
114 con n° 8 verbalizzazio
ni+ 25 su aree
pubbliche
120 con n° 3 verbalizzazio
ni + 20 su aree
pubbliche
140
8. Controllare regolarità pubblici esercizi e relativa verbalizzazione.
N° esercizi pubblici controllati sul totale di 100
40 con n° 1 verbalizzazio
ni
70 con n° 8 verbalizzazio
ni + n° 1 n.d.r.
80
PEG Polizia Locale Settore COMMERCIALE pagina 88 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 20069. Controllare il mercato merci locale e
controllare regolarità delle attività commerciali ivi esercitate e relativa verbalizzazione.
N° attività controllate sul totale di 160
90 140 con n° 3 verbalizzazio
ni
150
10. Contrastare abusivismo commerciale (sia in sede fissa che su aree pubbliche)
N° operazioni condotte
18 con n° 2 verbalizzazio
ni
20 con n° 2 verbalizzazio
ni
20
11. Controllare mercatino dell’antiquariato N° operatori controllati sul totale di 60
45 70 70
12. Controllare attività degli spettacoli viaggianti in occasione di sagre
N° attività controllate in
occasione delle sagre patronali
20 su n° 3 sagre
20 20
13. Prevenzione sicurezza stradale e repressione microcriminalità (servizi d’istituto – pattuglia – festività – controllo stranieri)
Realizzazione progetto speciale Polizia Municipale
Prevenzione sicurezza stradale e
repressione microcriminalit
à
Prevenzione sicurezza stradale e
repressione microcriminalit
à
Prevenzione sicurezza stradale e
repressione microcriminalit
à
PEG Polizia Locale Settore COMMERCIALE pagina 89 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando Polizia Municipale
Settore Commerciale
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo
1-2-4 Attività di Polizia Commerciale
Intensificare il controllo dei P.E. in particolare durante le pattuglie serali.Monitorare i centri di telefonia.
Prevenzione sicurezza stradale e
repressione microcriminalità
Attuazione progetto speciale Polizia
Municipale
Garantire il presidio del territorio e la sicurezza urbana, mediante il rispetto della norma e della legalità. Migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale in particolare intensificando i controlli per contrastare clandestinità. Da attuare entro febbraio 2007. n° pattuglie sul territorion° pattuglie serali/notturnen° verbalin° n.d.r. n° interventi per controllo stranieri
PEG Polizia Locale Settore COMMERCIALE pagina 90 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando Polizia Municipale
Settore Commerciale
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda Di PEG Scheda di reporting
N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore di Attivita’
Indicatore Obiettivo
Variazioni .Su obiettivo %
1/2/4 Intensificare il controllo dei P.E. in particolare durante le pattuglie serali.Monitorare i centri di telefonia.
n° 70 controlli
anno 2005
n° controlli anno 2006
N° verbali
Garantire il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della legalità. Migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale.
Attuare progetto speciale Polizia Municipale
Prevenzione sicurezza stradale e repressione microcriminalità.
n° pattuglie sul territorion° pattuglie serali/notturnen° verbalin° n.d.r.
PEG Polizia Locale Settore AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO pagina 91 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando Polizia Municipale
Settore Polizia Commerciale
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
RISORSE STRUMENTALI
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari e dalla situazione del personale del Comando Polizia Municipale
TipologiaDegli Strumenti
relativi al settore di appartenenza
SituazioneAl 2006
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl 2006
N° PC 1 Categoria N°N° stampanti laser 1 AN° stampanti Ink ject
== B
N° fotocopiatrici == C Operatori di turno
N° software applicativi
1 D 1
Totale 3+ utilizzo di tutte le attrezzature a disposizione del Comndo riportate nel PEG Settore Amministrativo-
Giudiziario+ utilizzo di tutti i veicoli in
dotazione al Comando P.M. (n° 6 autoveicoli, n° 2 motoveicoli, n° 2
motocicli)
Totale
PEG Polizia Locale Settore AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO pagina 92 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO Polizia Commerciale
N° Attività Stanziamento 2005
Stanziamento 2006
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Vedasi quanto riportato per
Settore Amministrativo –
Giudiziario (Responsabile dei Capitoli assegnati)
PEG Polizia Locale Settore AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO pagina 93 di 260 - 13/05/23
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
Amministrativo Giudiziario Responsabile del Settore BARONCHELLI ELEONORA
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n°
Servizio di bilancio 03 Progetti n°
PEG Polizia Locale Settore AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO pagina 94 di 260 - 13/05/23
COMANDO POLIZIA MUNICIPALEResponsabile dell’Area Comandante FRACCARO RAFFAELE
SETTORE
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione 2006-2008 Comando di Polizia Locale
Settore Amministrativo Giudiziario
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SETTORE ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SETTORE
Istruire tutta la parte burocratica del Comando di Polizia Locale, sia amministrativa che giudiziaria. Gestione dello sportello per il cittadino, come punto di riferimento per la cittadinanza per informazioni, notifiche, accesso agli atti, pagamenti.Coordinamento operativo di tutte le attività della PL, che operano all’esterno, e comunicazioni di servizio.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SETTORE
N°Attività
Descrizione delle attività principali Descrizione Indicatori
Indicatori di Attività2004
Indicatori di Attività2005
Stima Indicatori di
Attività2006
1. Apertura al pubblico per informazioni varie, visione atti (art. 180 CDS), controllo documentazione stranieri, informazioni per incidenti stradali, eccorario di apertura dell’ufficio al pubblico.
Orario
Ore anno/addetto
Dalle 10 alle 12 Feriali
Giovedì pom16.30 – 18,30
702 ore
Dalle 10 alle 12
FerialiGiovedì pom16.30 – 18,30
702 ore
Dalle 10 alle 12 Feriali
Giovedì pom16.30 – 18,30
702 ore
- 95 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
N°Attività
Descrizione delle attività principali Descrizione Indicatori
Indicatori di Attività2004
Indicatori di Attività2005
Stima Indicatori di
Attività2006
2. Coordinamento operativo del servizio esterno Base per le comunicazioni e punto di riferimento per gli operatori di PL.
N° contatti medi gg
Ore medie dedicate
20
351 ore
25
430 ore
27
440 ore
3. Gestire verbali per violazioni Codice della Strada N° verbali 4.034Accertamento entrata Euro 364.196,11
4.510 Accertamento entrata Euro323.942,49
4.700
4. Emissione Verbali per violazioni e Regolamenti ed Ordinanze
N° verbali 37 117 120
5. Emissione Verbali per altre tipologie N° verbali 7 24 20
6. Rilasciare autorizzazioni, permessi e copie atti. N° domande N° rilasciN° respinte
357348 9
Deroghe CDS 47Invalidi 45
36535510
Deroghe CDS 82Invalidi 40
370
- 96 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Istruire pratiche varie (su richiesta di cittadini, altri uffici od enti)
N° atti
Gare ciclistiche 4Trasporti eccezionali 210Accesso doc. 51
734
Pareri uff. Tec 45 Pareri uff. Tec. Zucchi 88Altri Comandi 91CC. PS.Questura 12Vari enti 43Ass.ri e Com.te 106Altri uffici 349
Gare ciclistiche 8 Trasporti eccezionali 191Accesso doc. 44
544
Pareri uff. Tec 109 Pareri uff. Tec. Zucchi 60Altri Comandi 64CC. PS.Questura 27Vari enti 26Ass.ri e Com.te42Altri uffici 216
750
- 97 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
7. Inserimento decurtazione punti dalla patente N° verbali con patente a punti
N° punti applicati
N° punti trasmessi N° P.V. per violazione art. 180 solo per patente a punti
1.296
4.300
1.914
45
758
2.749
1.307
70
1.000
2.500
1.300
70
8. Predisporre pratiche e collegamenti con la Prefettura N° Patenti 75 66 70
9. Predisporre pratiche e collegamenti con la Procura Comunicazioni e Notizie di reato N°
95 106+34 120
10. Predisporre Ordinanze (per manifestazioni, per cantieri stradali particolari, per la disciplina della circolazione stradale in generale).
N° ordinanze Temporanee
101 86 90
- 98 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Fisse
11. Gestire le risorse economiche assegnate N° capitoli 14 14 14
12. Gestire le sanzioni accessorie. N° provvedimenti
411
Fermi: 39 Rimozioni: 56Sequestri:38 Carte circol.:98 Patenti ritirate:16Patenti segnalate: 164
463
Fermi: 31Rimozioni: 43Sequestri: 46Carte circolaz.: 133Patenti ritirate: 28Patenti segnalate: 182
450
13. Predisporre atti per incidenti stradali. Incidenti stradali rilevati n°
56 69 60
14. Gestire il contenzioso (solo ricorsi formali) N° ricorsi 69
di cui Prefetto: 22Giudice di Pace: 47
71
di cui:Prefetto: 3Giudice di Pace: 68
70
- 99 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
15. Effettuare interventi di educazione stradale nelle scuole
Interventi N° 10
con predisposizione
di corsi per conseguimento
patentino
11
con predisposizione
di corsi per conseguimento
patentino
10
con predisposizio
ne di corsi per
conseguimento patentino
16. Predisporre tutte le pratiche varie (lettere, comunicazioni, determinazioni, deliberazioni, pareri, convenzioni, accordi, appalti, ecc.) necessarie per il funzionamento del servizio o su richiesta della A.C. ( giornale del Comune, portale, ecc.).
30 50 40
17. Redigere ricevute di cassa/operazioni di cassa Ricevute n° 870 1.002 950
18. Tenere registrazioni contabili (agenti contabili) N° ricevute (CDS+COSA
P)
N° reversali
N° riepiloghi mensili
1.456(870 +586)
51
24
1.544(1.002 + 542)
62
24
1.500
52
24
19. Gestire gli oggetti rinvenuti Pratiche n° 23 50 50
- 100 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
20. Accertare regolarità documentazione stranieri per ospitalità (fuori orario apertura al pubblico- sui registri)
Comunicazioni n°
1.150 1.200
21. T.S.O. T.S.O. n° 37 31 35
22. Verbalizzare chiusure feretro Verbali N° 77 2(intervento solo
per resti mortali)
2
23. Collaborazione Vigili Esterni Accordi di collaborazio
ne n°
N° Registrazion
i:
N° atti liquidazione+riepiloghi
12
Predisposizione accordi e
comunicazioni Prefetti
545
45
12
Predisposizione accordi e
comunicazioni Prefetti
413
49
12
Predisposizione accordi e
comunicazioni Prefetti
420
50
24. Accertamenti anagrafici N° accertamenti anagrafici
1.600 1.392(722 nuove
iscriz.
1.400
- 101 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006gestiti da I.P.M. Bettegazzi
+ 490 cambi via+180 acc.ti
extra)
25. Protocollo in uscita. Scarico posta. N° atti caricati
N° atti ritirati
1.023 (1.010 + 13)
5.137
957
5.151
1.100
5.200
26. Protocollo notifiche. Carico/Scarico. N° atti registrati
75 100 80
- 102 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione 2006- 2008 Comando Polizia LocaleSettore Amministrativo Giudiziario
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo
3 Istruzione pratiche connesse all’attività di verbalizzazione
Eliminare l’arretrato. Entrare a regime senza arretrati entro il primo semestre 2007. Stima introito euro 25.000,00
9 Istruzione pratiche connesse
all’attività di Polizia Giudiziaria
Contrastare clandestinità persone straniere.
3 Esternalizzazione pratiche di routine
Esternalizzare attività di routine per recuperare ore lavoro da dedicare alle attività di contrasto clandestinità.
Prevenzione sicurezza stradale e
repressione microcriminalità
Attuazione progetto speciale Polizia
Municipale
Attuare la parte burocratica, sia amministrativa che giudiziaria, relativa al progetto Polizia Municipale finalizzato a migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale. Progetto da attuare entro febbraio 2007.
- 103 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando Polizia Locale
Settore Amministrativo Giudiziario
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodicoScheda di PEG Scheda Di Reporting
N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore di Attivita’
Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz
Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
3Eliminare l’arretrato. Entrare a regime senza arretrati entro il primo semestre 2007. Stima introito euro 25.000,00
Tempo attualmente
intercorrente tra l’esecutività del
verbale e la predisposizione del ruolo: anni 4
Anni 2 Riduz. Dei tempi del 50%
9Contrastare clandestinità persone straniere.
Istruire pratiche connesse all’attività di Polizia Giudiziaria
N°Interventi
3Esternalizzare pratiche di routine per ridurre attività burocratica a
carico dell’ufficio.
Esternalizzazione pratiche di
routine
N° e tipologia atti
Attuare la parte burocratica, sia amministrativa che giudiziaria, relativa al progetto Polizia Municipale finalizzato a migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale.
Prevenzione sicurezza stradale e repressione microcriminalità.
N° notizie di reato
N° verbali
- 104 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Attuare progetto speciale Polizia Municipale
- 105 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Comando Polizia Locale
Settore Amministrativo Giudiziario4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari e dalla situazione del personale del servizio POLIZIA MUNICIPALE
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al 2004
SituazioneAl 2005
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl 2004
Situazione
Al 2005N° PC 4 5 Categoria N° N°N° stampanti laser 1 2 A == ===N° stampanti ad aghi
1 1 B == ===
N° fotocopiatrici 1 1 C 1 +1 a rotazione
1+1 a rotazion
eN° software applicativi
2 2D 1 1
Totale 11 Totale
- 106 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
N Attività Stanziamento 2005
Stanziamento 2006
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Entrata
Ammende ed oblazioni per violazione norme alla circolazione stradale
300.000,00 300.000,00 3010660.1 Comandante Fraccaro Raffaele
Ammende ed oblazioni per violazione di norme e
regolamenti vari
3.650,00 3.650,00 3010660.2 Comandante Fraccaro Raffaele
Rimborso spese da altri enti per servizi Vigili
40.000,00 40.000,00 3051200.1 Comandante Fraccaro Raffaele
Sanzioni amministrative L.R. 73/89
516,00 00,00 3051210.1 Comandante Fraccaro Raffaele
Custodia veicoli sottoposti a fermo amministrativo
500,00 00,00 3051220.1 Comandante Fraccaro Raffaele
Cartelli per passo carraio 100,00 00,00 3051220.1 Comandante Fraccaro Raffaele
Contributo dalla Regione per acquisto attrezzature
servizio vigilanza
67.112,57 00,00 4031520.1 Comandante Fraccaro Raffaele
N Attività Stanziamento 2005
Stanziamento 2006
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Spese per vestiario ai Vigili
20.000,00 20.000,00 1030102.1 Comandante Fraccaro Raffaele
Acquisto materiale per educazione stradale
5.000,00 5.000,00 1030102.4 Comandante Fraccaro Raffaele
Acquisto di beni per 2.000,00 00,00 1030102.6
- 107 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006pubblica sicurezza
Spese per impianto radio Vigili e collegamento
MCTC
13.000,00 13.000,00 1030103.1 Comandante Fraccaro Raffaele
Compensi ai Vigili esterni per manifestazioni varie
68.500,00 60.000,001030103.3 Comandante
Fraccaro Raffaele
Spese per la rimozione, custodia e la radiazione
veicoli
6.000,00 5.000,001030103.6 Comandante
Fraccaro Raffaele
Interventi per la Pubblica Sicurezza
3.000,00 3.000,001030103.7 Comandante
Fraccaro Raffaele
Rimborso sanzioni amministrative
1.000,00 1.000,001030105.2 Comandante
Fraccaro Raffaele
Acquisto di mobili e macchine ed attrezzature
per Vigili
124.000,00 00,002030105.1 Comandante
Fraccaro Raffaele
- 108 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 109 -
Dipartimento Politiche del Territorio.Arch. Laura Montini
Servizio Edilizia PrivataGeom. Veniero Carlotti
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento Politiche del Territorio
Servizio Edilizia privata (Sportello unico per l’edilizia)
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Assicurare un ordinato sviluppo del territorio ed un uso corretto dell’edificato; controllare l’attività edilizia e reprimere gli abusi
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attività
Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori di Attività
Anno 2002Indicatori
Anno 2003indicatori
Anno 2004indicatori
Anno 2005Indicatori
1 Rilasciare permessi di costruire N. permessi rilasciatiN. richieste pervenute e istruite (dati stimati)Tempi medi di rilascio gg.
104160
100
75140
100
70116
100
94118
100
2 Istruire e verificare Denuncie d’Inizio Attività (D.I.A.) N Dia/anno definiteN. denunce pervenute e istruite (dati stimati)Tempi medi definizione istruttoria gg.
260290
90
250287
90
319409
30
256380
60
3 Rilasciare certificati di destinazione urbanistica N. certificati/annoTempi medi di rilascio gg. 15
23015
1878
2207
4 Rilasciare dichiarazioni per riduzione IVA: N. dichiarazioni/annoTempi medi di rilascio gg. 30
15030
1208
1308
- 110 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
N°Attività Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori di
AttivitàAnno 2002
IndicatoriAnno 2003indicatori
Anno 2004indicatori
Anno 2005Indicatori
5 Controllare l’attività edilizia su segnalazione di cittadini, esposti, ecc.
N. sopralluoghi/annoN. relazioni/anno
2020
2020
2323
1616
6 Emanare atti repressivi degli abusi edilizi N. atti/anno 14 12 18 13
7 Istruire Piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani integrati di intervento…)
N. P.L./annoN. P.R./annoTempi medi di istruttoria gg.
47
80
36
80
32
50
11
8 Rilasciare agibilità N. agibilità/annoN. pratiche pervenute e istruiteTempi medi di rilascio gg.
14520255
15121055
22931760
18025255
9 Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche N. autorizzazioni/annoTempi medi di rilascio gg.
6740
7840
6740
6240
10 Rilasciare le autorizzazioni per passi carrai N.autorizzazioni/annoTempi medi di rilascio gg.
4020
3020
3430
2030
11 Rilasciare autorizzazioni per manufatti pubblicitari (insegne)
N. autorizzazioni/annoTempi medi di rilascio gg.
4160
3160
8290
4060
12 Rispondere a domande di cittadini e tecnici professionisti N. ore di apertura al pubblico (* dato non omogeneo, di cui non si è potuta ricostruire la genesi)
4.200* 4.200* 4.700*cittadini 950tecnici 650
13 Ricevere frazionamenti N. frazionamenti ricevuti/anno74 61 75 77
N° Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori di Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
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Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Attività Attività Indicatori indicatori indicatori Indicatori14 Ricevere denunce opere in c.a. e ferro N. denunce ricevute/anno 180 222 165 149
15 Rilasciare pareri per occupazioni temporanee di suolo pubblico + acquisizione
N. pareri rilasciati/anno 45 50 43 40
16 Rilasciare pareri per nulla osta attività commerciali N. pareri rilasciati/anno 200 210 133 130
17 Esperire sopralluogo e predisporre dichiarazione di idoneità per alloggi extracomunitari
N. sopralluoghi/annoTempi medi per sopralluogo/gg.
22510
19610
2538
4197
18 Sollecitare completamento pratiche, con codice anno 2000, in attesa documenti
N. praticheN. lettere inviate
105105
____
19 Sollecitare chiusura pratiche in attesa agibilità prima del DPR 425/94 ora DPR 380/01
N. pratiche in deposito Lettere inviate
28792
195123
____
20 Sollecitare chiusura pratiche “in corso” con c.e. rilasciate fino al 1999 compreso
N. praticheRegistrazione pratiche in WINCEN. lettere inviate
1415520
100
______
Bilancio di Previsione triennio Dipartimento Politiche del Territorio
- 112 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 20062006/2008
Servizio Edilizia privata (Sportello unico per l’edilizia)
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Istruire e rilasciare permessi di
costruire (P. di C.)Ridurre i tempi di istruttoria e rilascio dei P. di C. mediante la pre-istruttoria delle istanze e l’assegnazione delle pratiche a chi le ha ricevute.
2 Istruire e verificare denunce di inizio attività (D.I.A.)
Ridurre i tempi di istruttoria e verifica delle D.I.A. mediante la pre-istruttoria delle istanze e l’assegnazione delle pratiche a chi le ha ricevute.
7 Istruire piani attuativi Approvare convenzione tipo per le diverse tipologie di piano attuativo (PL;PR)e per l’edilizia convenzionata prevista dal PRG.
18 Evadere e risolvere pratiche “aperte” giacenti
a) Completare registrazione
b) Attivare modalità di conclusione delle pratiche aperte (archiviazione/comunicazione di sollecito/eventuale controllo a campione delle situazioni non concluse)
- 113 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Dipartimento Politiche del Territorio
Servizio Edilizia privata e Sportello unico per l’edilizia
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’
Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1 Istruire e rilasciare permessi di costruire (P. di C.)
100 giorni 30 giorni
2 Istruire e verificare denunce di inizio attività (D.I.A.)
60 giorni 30 giorni
7 Approvare convenzione tipo 3 convenzioni
Approvare schema in
giunta entro 8/2006
18a Completare registrazione pratiche “aperte” giacenti
Circa 150 Completare registrazione entro 6/2006
18b Attivare modalità di conclusione delle pratiche aperte
836 Concludere quelle
precedenti il 94
- 114 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento Politiche del Territorio
Servizio Edilizia privata e Sportello unico per l’edilizia
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli
Strumenti
SituazioneAl
31.12.2002
SituazioneAl
31.12.2003
SituazioneAl
31.12.2004
SituazioneAl
31.12.2005
Scostam ……/…….
Risorse Umane
Personale
SituazioneAl
31.12.2002
SituazioneAl
31.12.2003
SituazioneAl
31.12.2004
SituazioneAl
31.12.2005
Scostamento
……./……..
N° PC N° 7 N. 7 N° 8 N° 8 N° Categoria N° N° N° N° N°N° stampanti laser
N° 4 N. 4 N. 4 N. 4 A
N° stampanti Ink jet
B 2 di cui n. 1 part-time 18/36
2 di cui n. 1 part-time 18/361 tempo deter. per 8 mesi
2 di cui n. 1 part-time 18/361 tempo deter. dal 25.07.04
2 di cui n. 1 part-time 18/361 tempo deter.
N° fotocopiatrici
N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 C 3 3 3 3
N° software applicativi
D 1 1 1 1
Altro : macchine fotograficaautomobile
N° 1N° 1
N° 1N° 1
N° 1N° 1
Altro personale
1 stagista per 3 mesi
1 stagista per 10 mesi
Totale Totale 6 8 8 7
- 115 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO Edilizia privata e Sportello unico per l’edilizia
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
punto 5 a cura del servizio finanziario
- 116 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n°
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio RAGIONERIA……………….
Responsabile …Rag. Gianfranca Piccinelli…………………………….
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n° 1
Servizio di bilancio 3 Progetti n° 2
- 117 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE…………..
Responsabile DOTT. GIOVANNI MASSIMO CHIARI………………………..
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio RAGIONERIA ………………..Responsabile …RAG. GIANFRANCA PICCINELLI……………………………
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008……
Centro di Responsabilità di Dipartimento Chiari Giovanni Massimo
Centro di Responsabilità di Servizio Piccinelli Gianfranca
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO …2006………
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003…Indicatori
Anno 2004Indicatori
Anno 2005Indicatori
- 118 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
1 PROGRAMMARE E PREDISPORRE IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE- PLURIENNALE- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA
Il Bilancio di previsione del Comune è lo strumento fondamentale che permette la gestione di tutte le attività dell’Ente. Deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce .
Tra le numerose fasi da seguire, le principali sono:
- studio della normativa,- riunioni con i responsabili dei servizi e con gli Amministratori per avviare le attività di
preparazione , definizione dei tempi , informazioni varie e consegna elaborati;- supporto per definizione importi di previsione;- calcoli rate ammortamento mutui e predisposizione prospetto allegato al bilancio ;- calcoli e predisposizione prospetti servizi a domanda individuale , equilibri di bilancio,
capacita’ di indebitamento ,quadri opere straordinarie e prospetti vari;- raccolta dati, sviluppo degli stessi, inserimento a video;- rielaborazione per quadratura , preparazione varie bozze;- predisposizione del bilancio pluriennale mediante l’elaborazione dei dati del bilancio
annuale,calcolando le nuove entrate e spese con eventuali oneri indotti, ammortamenti di beni mobili ed immobili, ricalcolo degli ammortamenti dei mutui ;
- preparazione della relazione previsionale e programmatica con tutti i quadri e prospetti richiesti;
- collaborazione con i Revisori dei Conti nella preparazione della relazione;- predisposizione delle delibere di approvazione ed allegati , disponibilità per eventuali
richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri;- verifica degli emendamenti con eventuale variazione della bozza di bilancio ; - predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione;- predisposizione del certificato -- consegna del Peg ad ogni responsabile con i capitoli ad essi assegnati sia per l’entrata che per la spesa ;
- durante l’anno, viene dato supporto a tutti gli uffici e servizi dell’Ente per gli aspetti finanziari , per le verifiche , per problematiche contabili e fiscali, per la rilevazione e l’ analisi della gestione , e per tutto quanto riguarda la contabilità .
N° DOCUMENTI 3 +45 allegati 3+45 allegati 3*45 allegati
- 119 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 20062 PREDISPORRE IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
La dimostrazione dei risultati della gestione dell’Ente avviene mediante il rendiconto, da redigersi entro il 30 giugno dell’anno successivo, e comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Le fasi di preparazione principali, sono :
- stampa degli impegni e degli accertamenti per ogni responsabile di servizio , consegna agli stessi e supporto per la verifica del loro mantenimento o cancellazione ;
- variazioni a video;- redazione del conto e dimostrazione del risultato contabile di gestione e di
amministrazione ,- stesura tabelle varie, quadri riassuntivi , dichiarazioni, tabelle dei parametri, analisi dei
vincoli;- predisposizione del conto economico mediante analisi scritture contabili per rettifiche
degli accertamenti e degli impegni per la rilevazione della dimensione finanziaria dei componenti economici positivi e negativi ;
- predisposizione del conto del patrimonio con la rilevazione dei risultati patrimoniali mediante la valutazione dei beni con i relativi ammortamenti ed aggiornamento degli inventari ;
- preparazione relazione della Giunta, relazione sugli obiettivi raggiunti in rapporto ai programmi e progetti, e supporto anche ai responsabili dei servizi per tale attività;
- collaborazione con i Revisori dei Conti per la stesura della relazione;- predisposizione deliberazioni di presentazione, approvazione con i relativi allegati;- predisposizione del certificato al conto -
N° Documenti 3 + 42 allegati
3+42allegati 3+ 42 allegati
3 VALUTARE GLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO
Verifica degli aspetti finanziari , economici e patrimoniali dei programmi di investimento e delle compatibilità finanziarie degli investimenti.
4 SALVAGUARDARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO – FARE LE VARIAZIONI DI BILANCIO E L’ ASSESTAMENTO GENERALE
Almeno entro il 30 settembre si provvede al riequilibrio generale della gestione del bilancio di previsione mediante una analisi delle entrate e delle spese , in collaborazione con i Responsabili
VARIAZIONI
N° CAPITOLI
11
71 SU 120
9
60 SU 122
7
69 su 132
- 120 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006dei Servizi, per una valutazione del risultato di amministrazione e per una verifica sullo stato di attuazione dei programmi .
Durante l’esercizio, a richiesta dei Responsabili dei Servizi, in base a nuove necessità che si possono verificare, si provvede ad effettuare variazioni al bilancio e, entro il 30 novembre, all’assestamento generale.
ENTRATA MOVIMENTATI
N° CAPITOLI SPESA MOVIMENTATI
271 SU 434 314 SU 451 345 su 453
5 CALCOLARE L’ AMMORTAMENTO MUTUI Calcolo degli oneri di ammortamento finanziario dei mutui o prestiti contratti e relativo pagamento delle rate in scadenza : bimestrali – semestrali – annuali -
Predisporre le pratiche per l’assunzione di nuovi mutui -
N° MUTUI
VALORE ANNUALITA’
67
€ 754.093,30
66
€ 744.648.39
61
€ 545.799,44
6 VERIFICARE IL PATTTO DI STABILITA’
Predisposizione del modello relativo alle previsioni trimestrali del saldo finanziario, in termini di cassa, e su base annuale per la competenza, da trasmettere alla Ragioneria Provinciale dello Stato;verifica su base trimestrale del raggiungimento dell’obiettivo programmato;verifica finale per la determinazione del raggiungimento del risultato definitivo – Monitorare costantemente gli impegni ed i pagamenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Finanziaria 2006 -
N°1 MODELLO ENTRO IL 28 FEBBRAIO
N° VERIFICHE ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE
4 4 4
- 121 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio …2006/2008…..
Centro di Responsabilità di Dipartimento CHIARI GIOVANNI MASSIMO
Centro di Responsabilità di Servizio GIANFRANCA PICCINELLI
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo
1- Durante l’anno,
dare supporto a tutti gli uffici e servizi dell’Ente per gli aspetti finanziari , per le verifiche , per problematiche contabili e fiscali, per la rilevazione e l’ analisi della gestione , e per tutto quanto riguarda la contabilità .
Gestione corretta ed equilibrata del bilancio dell’Ente ,
Corretta applicazione delle norme fiscali –
6 VERIFICARE IL PATTO DI STABILITA’
Monitorare costantemente gli impegni ed i pagamenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Finanziaria 2006 -
- 122 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……Bilancio di Previsione triennio …2006/2008….
Centro di Responsabilità di Dipartimento CHIARI GIOVANNI MASSIMO
Centro di Responsabilità di Servizio GIANFRANCA PICCINELLI
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1Gestione corretta ed equilibrata del bilancio dell’Ente .
Corretta applicazione delle norme fiscali –
Richieste dei Responsabili dei servizi
Assenza di rilievi da parte degli Organi preposti al controllo
6 VERIFICARE IL PATTO DI STABILITA’
Verifiche mensili
Nessuna sanzione
- 123 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……
- 124 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……
Bilancio di Previsione triennio …2006/2008…..
Centro di Responsabilità di Dipartimento CHIARI GIOVANNI MASSIMO
Centro di Responsabilità di Servizio GIANFRANCA PICCINELLI
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31.12.2004
……..
SituazioneAl
01.01.2005 …….
SituazioneAl ……01.01.2006….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl3112.2004 …….
SituazioneAl
01.01.2005……..
Situazione Al ……01.01.2006…
Scostamento
……./……..
N° PC N°4 N°4 N°4 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 2 2 AN° stampanti Ink ject
B 2 2 2
N° fotocopiatrici 1 1 1 C 1 1 1N° software applicativi
D 1 1 1
Altro …macchina da scrivere……………..(da specificare)
1 1 1
Totale 8 8 8 Totale 4 4 4
- 125 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…RAGIONERIA………………
N° Attività Stanziamento 2004
Stanziamento 2005
Stanziamento2006
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
PrincipaleENTRATE €
5.040.573,59 €
7.335.077,00€ 10.393.514,85
GIANFRANCAPICCINELLI
USCITE € 3.053.212,59 € 2.706.795,00
€ 4.126.505,00
- 126 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n°
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio CONTABILITA’……………….
Responsabile Rag. Gianfranca Piccinelli……………………………….
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n° 1
Servizio di bilancio 3 Progetti n° 2
- 127 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE…………..
Responsabile Dott. Giovanni Massimo Chiari………………………..
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio Ragioneria………………..
Responsabile Rag. Gianfranca Piccinelli………………………………
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……Bilancio di Previsione triennio …2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento Chiari Giovanni Massimo
Centro di Responsabilità di Servizio Piccinelli Gianfranca
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO …2006……
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO RIFERITA ALLE ENTRATE ED ALLE SPESE E RILEVAZIONE CONTABILE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003……Indicatori
Anno 2004……Indicatori
Anno 2005Indicatori
1
*
GESTIRE IL BILANCIO IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE E RILEVARE CONTABILMENTE LE RISCOSSIONI
Accertamento di tutte le entrate dell’Ente in corrispondenza a ruoli e sulla base di idonea documentazione -Inserimento dati fiscali ed anagrafici clienti .Riscossione , mediante emissione di reversali , con preventivo caricamento di fatture e corrispettivi per l’annotazione nei corrispondenti registri IVA .Stampa reversali, elenchi fatture ,avvisi .Periodicamente si fanno verifiche sullo stato di attuazione degli accertamenti e sull’andamento delle riscossioni. Vengono selezionati e controllati i bollettini postali, spedite fatture agli utenti, caricato e scaricato bollettari , consegnato blocchetti pasto ai dipendenti e utenti mense scuole elementari e medie , predisposti elenchi, giornale, mastri e tutti i documenti contabili dovuti per legge. Archiviazione di tutta la documentazione prodotta –Gestiti i depositi cauzionali prestati da terzi -
Nota:
Dall’anno 2005 il numero delle reversali è stato ridotto in quanto per alcuni servizi ( es: oneri di urbanizzazione), anziché emettere una reversale per ogni riscossione , si raggruppano più
N° REVERSALI
VALORE RISCOSSIONI
N°ACCERTAMENTI
N°BOLLETTINI POSTALI
N°.BLOCCHETTI GESTITI
3643
€ 23.611.655,27
250
6005
3282
Dati al 27.12.04
3305
€ 30.676.306,12
172
5985
3221
2713 *
€ 27.836.041,11
220
7271 *
3516
- 128 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……riscossioni su un’ unica reversale .
I bollettini postali sono notevolmente aumentati dall’anno 2005 in quanto è stato aperto un apposito conto corrente postale per le riscossioni dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni gestiti ora direttamente dal Comune .
2
*
GESTIRE IL BILANCIO IN RIFERIMENTO ALLE SPESE E RILEVARE CONTABILMENT E LE LIQUIDAZIONI E I PAGAMENTI
Il settore Finanziario è organizzato sui principi dell’Ordinamento Finanziario e Contabile degli EE.LL. -Viene coordinata e gestita l’intera attività finanziaria dell’Ente –
Vengono rilasciati pareri di copertura finanziaria su determine, assunti impegni e registrati i documenti relativi , previo controllo dell’esatta imputazione della spesa e della disponibilità economica al capitolo corrispondente del Bilancio di Previsione, dei provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, dell’esatta applicazione dell’Iva e dell’osservanza delle norme fiscali, ed analisi degli equilibri di bilancio in relazione all’andamento delle riscossioni .
Vengono inseriti i dati anagrafici e fiscali dei fornitori ; caricato fatture sui corrispondenti registri IVA , trasmesso fatture ai vari uffici, effettuato liquidazioni ed emissione di mandati di pagamento, avvisi ai fornitori, controllo impegni, archiviazioni, mastri, giornale- Si effettuano controlli fiscali sugli atti di liquidazione delle spese e della documentazione allegata ai mandati. Periodicamente si fanno verifiche sullo stato di attuazione degli impegni.
NOTA:il numero dei mandati nell’anno 2005 è stato ridotto sia per maggiori raggruppamenti di pagamenti su un unico mandato per più impegni dello stesso capitolo, sia per l’interruzione dei pagamenti stessi verso il mese di ottobre, per il contenimento della spesa nel patto di stabilità .
N° MANDATI
VALORE PAGAMENTI
N° IMPEGNI
AVVISI EMISSIONE MANDATO
4821
€ 30.563.079,34
2150
630
4814
€ 33.553.860,13
1868
550
4100 *
€ 27.471.956,80
2160
540
3 COLLABORARE CON IL SERVIZIO DI TESORERIA E CON GLI AGENTI CONTABILI INTERNI
Il servizio di tesoreria è affidato alla BCC del Garda di Montichiari –
Giornalmente il personale si reca allo sportello per consegnare mandati, reversali, elenchi .
N° DOCUMENTI TRASMESSI
9010 8932 7626
- 129 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006…… Pure giornalmente la Tesoreria consegna i flussi di cassa e mensilmente la verifica di cassa ; l’Ufficio Ragioneria provvede al controllo con i dati della contabilità finanziaria – Viene pure trasmesso il Bilancio, il Rendiconto della gestione le deliberazioni di variazione del Bilancio, l’elenco dei mutui- Agli Agenti contabili interni vengono consegnate le marche per i diritti di segreteria , bollettari per riscossioni dirette , carico e scarico e controllo con le scritture contabili.
N° FLUSSI GIORNALIERIN° VERIFICHE MENSILI
N° PAGINE REGISTRIN° BOLLETTARI
25012
14765
25012
19939
25012
18847
4 COLLABORARE CON GLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE
Si collabora con il Consiglio Comunale e la Giunta per tutti gli atti in cui viene interessata la contabilità finanziaria
N°SEDUTE COMMISSIONI
N° SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
10
12
4
9
5
7
5 COLLABORARE CON L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
I Revisori dei Conti effettuano periodicamente delle verifiche dei dati contabili, di cassa e di ogni documentazione che ritengono di esaminare con l’assistenza del personale dell’ufficio-
N. SEDUTE 15 14 20
6 COLLABORARE CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI
L’Ufficio Ragioneria supporta i vari Responsabili dei servizi per quanto riguarda le risorse economiche ad essi assegnate ed aiuta a risolvere le varie problematiche che si presentano giornalmente.
N° RICHIESTE PARERECIRCA
720 710 720
7 PREDISPORRE LA DOCUMENTAZIONE PER LA CORTE DEI CONTI
Alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Roma e di Milano, vengono inviati prospetti, Rendiconto della Gestione ed ogni altra documentazione richiesta per controlli sull’attività gestionale dell’Ente
N° DOCUMENTI A MILANO ENTRO 60 GIORNI
20 20 20
- 130 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……DALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
A ROMA ENTRO LORO RICHIESTA
8 GESTIRE L’ IVA
I l Comune è tenuto , per le attività rilevanti ai fini Iva , al rispetto degli adempimenti previsti dal DPR 633/72 e successive modificazioni.
Per le attività commerciali di varia natura si provvede alla fatturazione, alla annotazione sul registro dei corrispettivi degli introiti relativi a: telesoccorso , pasti a domicilio , , assistenza domiciliare, pasti dipendenti, fotocopie
biblioteca, mense elementari e medie, trasporto alunni, rette scuola materna, e , sul registro delle fatture emesse relative alle varie attivita’ commerciali del Comune , delle fatture relative ai corsi di ginnastica, centro ricreativo estivo, attività di discarica, concessioni lampade votive, noleggio composter, convenzioni per raccolta rifiuti speciali , uso sale biblioteca , utilizzo impianti sportivi , servizio idrico integrato , sponsorizzazioni , servizio nettezza urbana , canone affitto Centro Fiera, manutenzione tombe giardino.
Inoltre si provvede alla registrazione delle fatture di acquisto di beni e servizi inerenti il macello,le mense scolastiche, il trasporto alunni, i corsi di ginnastica anziani, il noleggio composter, la gestione degli impianti sportivi, il centro ricreativo estivo, l’assistenza domiciliare, il servizio idrico integrato ed il servizio nettezza urbana. .
Mensilmente si stampano i registri IVA , si controllano le fatture registrate ed i corrispettivi, si archiviano le fatture stesse per registro e si effettua la liquidazione.
Si provvede al versamento periodico dell’imposta ed annualmente si predispone la dichiarazione e si trasmette per via telematica .
N° REGISTRI IVA
N° REGISTRAZIONI FATTURE
N° CLIENTI/FORNITORI
9
4600
6850
10
4700
7660
10
5112
8424
9 ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI FISCALI E TRIBUTARI
L’Ufficio Ragioneria si occupa degli adempimenti fiscali e tributari del Comune; Alle relative scadenze effettua i calcoli delle imposte dovute ed effettua i relativi versamenti IVA – IRAP – IRPEF –INPS e le denunce previste dalla normativa: Modello Unico (IVA –IRAP) –Modello 770 – INPS- Collaborazioni esterne – INAIL –ecc.
PREDISPORRE L’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
N° DENUNCE
N° CERTIFICAZIONI
N° VERSAMENTI
10
145
45
10
140
45
10
131
48
- 131 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006…… Per gli incarichi da collaboratori e consulenti esterni si deve comunicare, in via telematica , entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno al Dipartimento della Funzione Pubblica , per ogni collaboratore, i dati anagrafici, l’oggetto dell’incarico, la durata, l’importo corrisposto nel semestre , previa consultazione di tutte le determine di incarico relative.
PREDISPORRE LA GESTIONE ECONOMICA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
Emissione mensile dei cedolini delle collaborazioni coordinate e continuative e degli Amministratori – Consiglieri – Cem – Difensore Civico – Commissioni Consiliari, con relativi conguagli , denunce INPS, INAIL , e rilascio Modelli annuali attestanti i compensi erogati.
N° COLLABORATORI
N° MODELLI
300
220
290
213
320
202
10
CODIFICARE TUTTI I CAPITOLI DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SIOPE ( SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI)
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.2.2005, vista la Legge 27.12.2002,n. 289, ha previsto che gli incassi ed i pagamenti , ed i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1.1.2006.Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell’art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, anche i Comuni devono indicare sui titoli dell’entrata e della spesa, i codici gestionali previsti dal Decreto,che integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa previsti dal DPR 194 del 31.1.1996.Il Tesoriere non può accettare mandati di pagamento ed ordinativi di incasso privi del codice gestionale; infatti le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE - L’Ufficio Ragioneria deve pertanto provvedere ad applicare quanto sopra.
N° CAPITOLI CODIFICATI ANNO 2006
N° PAGAMENTI PRESUNTI DA CODIFICARE
ANNO 2006
920
8000
- 132 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……
N° INCASSI PRESUNTI DA CODIFICARE
3500
- 133 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008……..
Centro di Responsabilità di DipartimentoDott. Giovanni Massimo ChiariCentro di Responsabilità di Servizio Gianfranca Piccinelli
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo
1VERIFICARE LA SITUAZIONE DELLE FATTURE PROTOCOLLATE E CONTROLLARE, PER QUELLE IN SOSPESO, NEI RISPETTIVI UFFICI PREPOSTI ALLA LIQUIDAZIONE, LE MOTIVAZIONI PER CUI SONO STATE TRATTENUTE -
ZERO FATTURE NON PAGATE E QUINDI ZERO SOLLECITI DEI FORNITORI
2 VERIFICA CORRISPONDENZA TRA I RESOCONTI DEGLI AGENTI CONTABILI ED I VERSAMENTI EFFETTUATI
ESATTA CORRISPONDENZA TRA LE SOMME INCASSATE DIRETTAMENTE DAGLI AGENTI CONTABILI ED I VERSAMENTI NELLE CASSE DELL’ENTE -
3 VERIFICA DATI - 134 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno …2006……
FISCALI CLIENTI E FORNITORI GIA’ INSERITI A VIDEO
ELIMINAZIONE DEI DATI SUPERATI E CORREZIONE DEI DATI ERRATI
10 CODIFICARE TUTTI I CAPITOLI DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SIOPE ( SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI
CORRETTA APPLICAZIONE DELLA CODIFICA GESTIONALE
- 135 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio …2006/2008….
Centro di Responsabilità di Dipartimento Dott. Giovanni Massimo Chiari
Centro di Responsabilità di Servizio Gianfranca Piccinelli
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicator
e Obiettivo
Variz. % Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1 RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE FATTURE NON PAGATE E QUINDI DI SOLLECITI DEI FORNITORI
STAMPE TRIMESTRALI DELLE FATTURE PERVENUTE
ZERO SOLLECITIDEI FORNITORI
2 ESATTA CORRISPONDENZA TRA LE SOMME INCASSATE DIRETTAMENTE DAGLI AGENTI CONTABILI ED I VERSAMENTI NELLE CASSE DELL’ENTE
VERIFICHE MENSILI
ZERO DIFFERENZE
3ELIMINAZIONE DEI DATI SUPERATI E CORREZIONE DEI DATI ERRATI
ENTRO IL 31 DICEMBRE
ELENCO CLIENTI E FORNITORI CORRETTO
10 CODIFICARE TUTTI I CAPITOLI
- 136 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SIOPE ( SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI
ENTRO IL 31 DICEMBRE
CORRETTO ALLINEAMENTO DATI CON IL TESORIERE
- 137 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio …2006/2008..
Centro di Responsabilità di Dipartimento Dott. Giovanni Massimo Chiari
Centro di Responsabilità di Servizio Gianfranca Piccinelli
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31.12.2004 ……..
SituazioneAl
1.1.2005…….
SituazioneAl ……….1.1.2006
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl
31.12.2004…….
SituazioneAl
1.1.2005……..
Situazione Al1.1.2006 ………
Scostamento
……./……..
N° PC N°4 N° 4 N°4 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 2 2 AN° stampanti Ink ject
B 2 2 2
N° fotocopiatrici 1 1 1 C 1 1 1N° software applicativi
D 1 1 1
Altro macchina da scrivere………………..(da specificare)
1 1 1
Totale 8 8 8 Totale 4 4 4
- 138 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…RAGIONERIA………………
N° Attività Stanziamento 2004
Stanziamento 2005
Stanziamento2006
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
PrincipaleENTRATE €
5.040.573,59€
7.335.077,00€ 10.393.514,85
GIANFRANCA PICCINELLI
USCITE € 3.053.212,59
€ 2.706.795,00
€ 4.126.505,00
- 139 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOAssistenza Organi istituzionali
PATRIZIA BARATTI
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n° 2
Servizio di bilancio 2 Progetti n° 1
- 140 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio SEGRETERIA
PATRIZIA BARATTI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2005/2007
Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI –Dott.ssa Rita ZANIBONI
Centro di Responsabilità di Servizio SEGRETERIA – Rag. Patrizia BARATTI
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Assistenza agli Organi istituzionali e gestione e controllo degli atti adottati
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003Indicatori
Anno 2004
Indicatori al
30/12/04
Anno 2005Indicatori
Al31/12/2005
Anno 2006
1 Delibere di Giunta N° delib. G.C. 325 310 308 310
2 Delibere di Consiglio N° delib. C.C. 108 75 64 70
3 Determine di competenza dell’ufficio segreteria N° determine 61 44 100 80
4 Determine altri responsabili (Numerazione e registrazione)
N°generale determine
1057 992 1085 1100
5 Ordinanze (Numerazione e registrazione N° ordinanze 213 204 177 180
- 141 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003Indicatori
Anno 2004
Indicatori al
30/12/04
Anno 2005Indicatori
Al31/12/2005
Anno 2006
6 Convocazione conferenze capigruppo
Convocazione consiglio comunale
Convocazione giunta comunale
N° convocazioni
N° convocazioni
N° convocazioni
12
12
58
11
10
49
8
8
52
10
10
50
7 Assistenza sedute C.C. e verbalizzazione dibattiti consiliari
N° di sedute 12 10 8 10
8 Gestione del regime previdenziale per amministratori
N° atti liquidazione
49 50 64 60
9 Liquidazione diritti di segreteria albo segretari e segretario
N° determinazioni
13 11 10 10
10 Gestione fondo annuale per il culto N. Enti di cultoN° delibereN° determineN° atti di liquidazione
5226
5 3
37
5227
5227
11 Rinnovo del pagamento delle quote di adesione ad enti o associazioni varie
N° enti/associazio
55
55
55
55
- 142 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006niN° determine
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
Indicatori
Anno 2004
Indicatori al
30/12/04
Anno 2005Indicatori
Al31/12/2005
Anno 2006
12 Cura delle pratiche per resistere in giudizio avverso a ricorsi promossi da terzi
N° cause nuoveN. cause in corso N° delibere per costituzione in giudizioN° determineN° atti di liquidazione
4484
5
11
9469
5
11
17?
17
20
5
10
10
10
10
13 Rinnovi dei consigli di amministrazione di vari enti ecc
-N° enti, aziende, istituzioni- N° rinnovi
cda-Numero rappresentanti del Comune in organismi diversi
15
4
19
9
21
13
21
23
14 Segreteria del Sindaco e Assessori
Fotocopie di articoli dai giornali , periodici, Gazzette
Appuntamenti/telefonate- oreFotocopie –
650 750 900 950
- 143 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006e BURL per i vari uffici ed il segretario.(Per il 2006 in via informatica)
Gestione delle sale comunali anche in orari serali e nei giorni prefestivi
tempistica – ore
gg.
450
18
550
10
400
64
400
50
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
Indicatori
Anno 2004
Indicatori al
30/12/04
Anno 2005Indicatori
Al31/12/2005
Anno 2006
15 Attività di segreteria generale N° Regolamenti aggiornatiN° Regolamenti in vigore N° richieste accesso atti amministrativi
2
59
53
3
59
57
7
63
32
//
40
- 144 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1-2-4-5 DELIBERE G.C. e C.C.
ORDINANZE DETERMINE
Mantenere gli standard attuali di gestione delle attività, secondo quanto già attuato nel 2005
1-6 Completare i dati relativi alle deliberazioni di G.C. e C.C. (pubblicazione ed esecutività)
Completare i dati relativi alla pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale del programma lotus-notes.
12 Pratiche legali Verifica pratiche in corso
- 145 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1-2-4-5
Mantenere gli standard attuali di gestione delle attività, secondo quanto già attuato nel 2005
delibere G.C n 308delibere C.C. n.64
determine n. 1085
Pubblicazione entro il tempo medio di gg.8
Registrazione e pubblicazione entro 2 gg
1-6 Completare i dati relativi alla pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale del programma lotus-notes.
Delibere di G.C. e C.C.
Aggiornamento arretrati 50% + anno in corso
- 146 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del………
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31.12.03
SituazioneAl
31.12.04
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl
31.12.03
SituazioneAl
31.12.04
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..
N° PC N°7 °N 7 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laserJet
N 5 N. 5 A
N° stampanti Ink ject
B 2 2
N° fotocopiatrici N. 1 1 C 1 1N° software applicativi
2 2 D 1 1
Altro …fax……………..(da specificare)
1 1
Totale 15 15 Totale 4 4
- 147 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
SEG/schedaPEG2//
- 148 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
n. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio CONTRATTIPATRIZIA BARATTI
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n° 2
Servizio di bilancio 2 Progetti n° 1
- 149 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio SEGRETERIA
PATRIZIA BARATTI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI –Dott.ssa Rita ZANIBONI
Centro di Responsabilità di Servizio SEGRETERIA – Rag. Patrizia BARATTI
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO ROGARE I CONTRATTI NELL’INTERESSE DEL COMUNE E DELL’A.S.SO.M.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
Indicatori
Anno 2004Indicatori
al 31/12/2004
Anno 2005
Indicatorial
31/12/05
Anno 2006
Previsioni
1 Predisposizione contratti per opere pubbliche e disciplinari tecnici Numero contratti
41 66 57 60
2 Predisposizione contratti per servizi e forniture Numero contratti
29 34 36 40
3 Predisposizione contratti di locazione/comodato e/o convenzioni varie
N. locazioni/ comodati
N. convenzioni
4
7
8
9
6
15
6
10
4 Concessioni loculi N. concessioni 202 134 79 80
5 Concessione tombe di famiglia N. concessioni 6 6 / 16
- 150 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
Indicatori
Anno 2004Indicatori
al 31/12/2004
Anno 2005
Indicatorial
31/12/05
Anno 2006
Previsioni
6 Atti di acquisizione e/o alienazione immobili N. determinazioni per incarichi notarili
N. liquidazioni onorari
Atti rogati dal Segretario, soggetti a nota di trascrizione
4
8
4
1
2
2
3
1
1
1
- 151 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo2-3 Contratti per servizi e
fornitureContratti locazione Convenzioni varie
Predisporre uno scadenziario annuale da trasmettere ai responsabili dei servizi per i provvedimenti di competenza, allo scopo di garantire il rinnovo dei contratti e delle convenzioni entro la scadenza
3 Convenzioni varie Mantenere la predisposizione di atti a rogito del Segretario in precedenza rogati dal notaio (es. convenzioni urbanistiche, atti di cessione aree , atti per attività estrattive di ghiaia, ecc.)
4 Concessioni cimiteriali Stipulare concessioni tombe e cappelle di famiglia di nuova costruzione.
- 152 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
2-3- Predisporre scadenziario contratti
100% contratti in scadenza repertoriati e non
Entro il 30.1.2005
3 Mantenere predisposizione convenzioni precedentemente rogate dal Notaio
100% convenzioni urbanisticheattività estrattiva di ghiaia
Entro 60 giorni dal provvedimento
4 Concedere le cappelle e tombe di famiglia di nuove costruzione
contratti Entro il 28/02/06 per le 11 richieste agli atti ed entro 30 gg. dalla data delle
153- -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
nuove richieste
154- -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
VEDI SCHEDA PEG PER SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del………
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31.12.03
SituazioneAl
31.12.2004
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl
31.12.03
SituazioneAl 31.12.04.
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..
N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
155- -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2004
Stanziamento 2005
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di spesa
Principale
156- -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006COMUNE DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia
n. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio notifiche
PATRIZIA BARATTI
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n°2
Servizio di bilancio 2 Progetti n° 1
157- -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio notifiche/albo/ritiro e spedizione corrispondenza/ missioni
e commissioniPATRIZIA BARATTI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI –Dott.ssa Rita ZANIBONI
Centro di Responsabilità di Servizio SEGRETERIA – Rag. Patrizia BARATTI
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO 1) Portare a conoscenza degli interessati in base alle procedure del c.c., il contenuto di atti a loro carico provenienti da amministrazioni finanziarie e pubbliche ed enti locali.2) Dare pubblicità agli atti in base alle norme del c.c., di leggi e regolamento.3) Provvedere al ritiro e consegna presso l’ufficio P.T. della corrispondenza del comune.4) Effettuare pronte e tempestive commissioni e missioni sul territorio comunale e non per tutti gli uffici comunali
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attività
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003Indicatori
Anno 2004Indicatori al
31/12/04
Anno 2005
indicatori
Anno 2006
previsioni1 NOTIFICHE DI ATTI A PERSONA FISICA/GIURIDICA n. notifiche per
conto del comune
n. notifiche per altri enti
982
339
1060
519
764
702
750
750
2 PUBBLICAZIONI ALBO n. pubblicazioni:delib. G.C. / C.C.
determinazioni
avvisi di gara d’appalto e vari
433
992
386
385
992
626
372
1085
672
380
1100
700
158- -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
N°Attività
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003Indicatori
Anno 2004Indicatori al
31/12/04
Anno 2005
indicatori
Anno 2006
previsioni3 RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA N° buste
N° accessi giornalieri all’Ufficio PT
36.827
4
39.456
4
40.582
4
40.700
4
4 MISSIONI E COMMISSIONI n. missioni fuori comune
n. missioni nel comune
percorrenza Km.
N .atti consegnati
280
2061
17.002
2.063
291
2338
13.283
2.100
368
2498
17.296
1.570
370
2500
17.300
1.200
159- -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 e 2 NOTIFICHE E ALBO Sveltire le procedure informatiche per la gestione dell’albo e delle notifiche studiando delle
migliorie ai programmi in collaborazione con il ced
1 e 2NOTIFICHE E ALBO Mantenere gli standard attuali di gestione del servizio notifiche e albo già indicati nel PEG 2005
.
3POSTA Gestire il servizio della posta come regolamentato dall’accordo tra Poste Italiane e Comune,
siglato nell’ottobre 2005.
160- -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVOIndicatore di Attivita’
Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1 –2 Sveltire le procedure informatiche per la gestione dell’albo e delle notifiche studiando delle migliorie ai programmi in collaborazione con il ced
Nuova attività Resoconto semestrale diritti di notificheFunzione ripetizione multiple per programma albo
1 Mantenere gli standard attuali di gestione del servizio notifiche già indicati nel PEG 2005.
n. notifiche 1579
entro 8 gg. lavorativi dalla notifica
2 Mantenere gli standard attuali di gestione del servizio albo già indicati nel PEG 2005.
n. pubblicazioni 1965
Ritiro atti entro 2 gg lav. Dalla scad. Di pubbl. e restituzione entro 8 gg dal ritiro
- 161 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO
Indicatore di Attivita’
Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
3 Mantenere gli standard attuali di gestione del servizio posta (è stato istituito nei 2005 un registro su programma informatico)
N: 40582 buste affrancate
Ritirare e presentare la corrispondenza all’Uff. P.I. nei tempi e con le modalità stabilite dall’accordo (elenchi per le raccomandate – ritiro della posta entro le 9,30 e consegna bolgetta entro le 11,30/12,00, rendiconto giornaliero franco-posta, elenco corrispondenza spedita, distinta, consegna bolgetta)
- 162 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del………
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31.12.2003……..
SituazioneAl
31.12.2004…….
SituazioneAl 31/12/2005.
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl
31.12.03
SituazioneAl
31.12.04
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..
N° PC 1 1 N°2 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser N. 1 AN° stampanti Ink ject 1 1 B 1 1N° fotocopiatrici C 1 1N° software applicativi 1 1 N. 1 DAutovetture: FIAT PUNTO STAR. PANDA PUNTO (al 50% con altri uff)
3 3 N. 3
Totale 6 6 7 Totale 2 2
- 163 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2004
Stanziamento 2005
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
schedamesso
- 164 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
n. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio Protocollo/Archivio
PATRIZIA BARATTI
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n°2
Servizio di bilancio 2 Progetti n° 1
- 165 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio SEGRETERIA
PATRIZIA BARATTI
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI –Dott.ssa Rita ZANIBONI
Centro di Responsabilità di Servizio SEGRETERIA – Rag. Patrizia BARATTI
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Garantire la registrazione degli atti del comune in arrivo ed in partenza e la gestione dell’archivio
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003Indicatori
Anno 2004Indicatori
Anno 2005indicatori
Anno 2006previsioni
1 Registrazione protocollo in arrivon. di protocollo in arrivo 27.414 25.647 26.406 27.000
2 Registrazione protocollo in partenza.Dal 2004 tale registrazione è decentrata.
n. di protocollo in partenza 6.854 9.529 10.114 10.000
3 Centralino e informazioni al pubblico N° ore front-office
n. telefonate al giornon. utenti al dìn. pratiche al dì consegnate a mano
650
45
50 55
650
30
50 55
650
40
5565
650
45
5565
4 Licenze di caccia e porto d’armi n. pratiche 135 80 74 70
- 166 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003Indicatori
Anno 2004Indicatori
Anno 2005indicatori
Anno 2006previsioni
5 Licenze di pesca: Acquisizione documenti e controllo, trasmissione documenti alla Provincia.
n. pratiche
n. rilascio bollettini
45 56 60
150
50
200
6 Archiviazione atti dell’archivio corrente n. faldoni archiviati
15 15 15 15
7 Archivio degli atti del servizio segreteria n. faldoni archiviati
n° aggiornamenti
146
146
171
146
300
200
100
200
8 Archivio degli atti dei vari uffici comunali n. faldoni archiviati
n° aggiornamenti
500
500
- 167 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo
1 Protocollo in arrivo Mantenere la scannerizzazione di almeno l’80% dei documenti in entrata.
1-2 Protocollo Controllare la gestione del protocollo in partenza e lo scarico della posta assegnata da parte degli uffici decentrati
1 Protocollo in arrivo Attuare le misure minime per la tutela dei dati sensibili mediante la ricezione dei documenti centralizzata in un unico fax presso l’ufficio protocollo
6-7-8 Archivio Riordinare il materiale archiviato dagli uffici per la tenuta regolare dell’archivio
- 168 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni Su
attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .Su
obiettivo %
1,2 Mantenere la procedura informatica di protocollazione
N. 26.406 documenti protocollati in entrata
Scannerizzazione di almeno 80% documenti protocollati in entrata
1-2 Controllare la gestione del protocollo in partenza e lo scarico della posta assegnata da parte degli uffici decentrati
Nuova attività
Controlli a campione una decina alla settimana fino a ridurre errori/mancanze al 5%
1 Attuare le misure minime per la tutela dei dati sensibili mediante la ricezione dei documenti centralizzata in un unico fax presso l’ufficio protocollo
Protocollazione dei fax in giornata
protocollazione immediata dei fax in arrivo e informazione telefonica
- 169 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
all’ufficio competente
N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore di Attivita’
Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni Su
attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .Su
obiettivo %
6-7-8 Riordinare il materiale archiviato dagli uffici per la tenuta regolare dell’archivio
Nuova attività
Sistemazione materiale ed aggiornamento elenco di consistenza con almeno un intervento mensile
- 170 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31.12.03
SituazioneAl
31.12.2004
Situazione
Al ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
Situazioneal 31/12/03
Situazioneal
31/12/04
Situazione
Al ………
Scostamento
……./……..
N° PC 3 3 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser
A
N° stampanti Ink ject
2 2 B 2 2
N° fotocopiatrici 1in
comune con URP
1in
comune con URP
C
N° software applicativi
2 2 D
Altro …scanner.(da specificare)
2 2
Totale 10 10 Totale 2 2
- 171 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio ANAGRAFE e STATISTICA
BOTTARELLI GUIDO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n°2
Servizio di bilancio 7 Progetti n° 2
- 172 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio DEMGRAFICI ED ELETTORALI
BOTTARELLI GUIDO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2005/2007
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Tenuta ed aggiornamento della popolazione residente, rilascio certificati, carte identità, statisticheGestione dei censimenti e delle statistiche ISTAT e rilevazione dati statistici per conto di uffici interni e altre pubbliche amministrazioni
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005
indicatori
Anno 2004
Indicatori
Anno 2003
indicatori1 Ricezione Pratiche di immigrazione n.pratiche 722 800 8282 Ricezione Pratiche di emigrazione n.pratiche 380 360 3703 Ricezione Pratiche trasferimento di abitazione n.pratiche 490 600 5754 Ricezione Iscrizioni per nascita n. iscritti 286 300 2775 Ricezione Cancellazioni per decessi n. cancellati 148 157 1316 Annotazioni Variazione matrimoni o varie su supporto magnetico variazioni 1305 1295 12637 Inserimento dati Iscrizioni per immigrazione A.P.R. su supporto
magneticon. persone 860 902 915
8 Inserimento dati Cancellazioni per emigrazione A.P.R. su supporto magnetico
n. persone 595 559 547
9 Definizione Variazioni anagrafiche per cambi indirizzo su supporto magnetico
n. pratiche 490 600 575
10 Istituzione Fogli famiglia A.P.R. + A.I.R.E. n. fogli 445 411 47511 Eliminazione Fogli famiglia A.P.R. + A.I.R.E. n. fogli 255 180+5 190+
- 173 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
AIRE 11AIRE12 Ricezione Pratiche A.I.R.E. n.
comunicazioni85 65 62
13 Inserimento dati Iscrizioni A.I.R.E. su supporto magnetico n. iscrizioni 29 25 2314 Inserimento dati Cancellazioni e variazioni A.I.R.E. n. pratiche 108 47 4715 Aggiornamento Registro A.I.R.E. n. inserimenti 117 72 7016 Compilazione schede personali: iscritti / cancellati / A.I.R.E n. sschedine 1940 1533 178917 Invio Comunicazioni anagrafiche e A.I.R.E. all’ufficio elettorale n. certificati 3180 3220 348418 Invio Comunicazioni mensili anagrafiche all’uff. Tributi n. tabulati 12 12 1219 Invio Comunicazioni mensili alla P.S. Desenzano del Garda n. tabulati 12 12 1220 Invio Comunicazioni consolati vari per A.I.R.E. n.
comunicazioni118 73 110
21 Aggiornamento schede personali per variazioni anagrafiche varie + A.I.R.E.
n. variazioni 6340 5320 5204
22 Aggiornamento fogli famiglia per variazioni varie n. fogli agg.ti 4230 4106 407023 Preparazione Accertamenti VV.UU per cambi residenza, indirizzo e
irreperibilità (circa 80 in un anno)n. fogli acc.ti 1790 1530 1483
24 Archiviazione , gestione cartaceo e risistemazione schedario n. schede movimentate
6400 6080 5204
25 Inserimento dati per Aggiornamenti patente e libretti circolazioni alla MCTC
n. inserimenti 1280 1230 1197
26 Invio Comunicazioni MCTC su cartaceo e dischetto n. agg.ti 1280 1230 119727 Conteggio e invio Statistiche ASL e comunicazione nati n. modelli 24 24 2428 Conteggio e invio Statistiche mensili ed annuali n. modelli 13 13 1329 Conteggio e invio Statistiche annuali stranieri n. modelli 13 13 1330 Rilascio Certificati anagrafici n.certif.rilasciati 22050 21850 2235031 Rilascio carte d’identità n.c.id.rilasciate 3348 3710 248432 Invio cartellini carte d’identità alla Questura n. buste inviate 275 300 250
- 174 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
33 Compilazione ed eventuale invio alla Questura di Brescia di Richieste per rilascio passaporti
n.richieste ril. passaporti
845 830 679
33bis Ricezione, richiesta e rilascio certificato di nascita per espatrio minori n.rilascio certif.espatrio min.
445 420 386
34 Ricezione, richiesta e rilascio certificati riconoscimento a minori per ciclomotore
n. rilascio certif.min.14 anni
230 175 153
35 Formazione, aggiornamento ed eliminazione fascicoli stranieri n. fascicoli stranieri
580 491 484
36 Ricezione, inserimento ed aggiornamento permessi di soggiorno n. perm.sogg.no 1100 690 61037 Invio Comunicazioni alla Questura di iscrizioni stranieri con relativo
certificato e copia di permesso di soggiornon. cittadini stranieri
620 610 585
38 Acquisizione dati d’archivio per rilascio certificati n. ricerche archivio per certif.
585 465 415
39 Rilascio di Informazioni e dati a CC., Guardia di Finanza, P.S., Questura, etc.
n.informazioni 1020 850 700
40 Evasione della Corrispondenza con enti pubblici e privati n.lettere 4120 3900 390041 Autenticazione di copie e firme e compilazione di atti notori n.di aut. firme e
copie e atti notori
2210 2210 2710
42 Rilascio di informazioni al cittadino allo sportello n.informazioni 43000 43000 4000043 Invio A.P.R. ai comuni per iscrizione e cancellazione invio apr ai
comuni1260 1280 1165
44 Aggiornamento ruoli matricolari emigrati e immigrati n. registrazioni 540 632 61045 Inserimento dati cancellazione per irreperibilità al censimento n. cancellazioni / / /46 Verifica e confronto censimento/anagrafe (mod. cens. e confronto con
schede famiglia presenti in anagrafe) n.verifiche / / /
47 Conteggio cassa e relativi versamenti n. conteggi 20 20 1848 Invio comunicazioni di deceduti all’I.N.P.S_ n. elenco
deceduti 148
138135
- 175 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
49 Censimento edifici numero edifici - - -50 Censimento abitazioni occupate numero
abitazioni- - -
51 Censimento abitazioni non occupate numero abitazioni
- - -
52 Censimento famiglie dimoranti numero famiglie - - -53 Censimento persone dimoranti numero residenti - - -54 Censimento persone non dimoranti numero non
dimor.- - -
55 Verifica schede di censimento della popolazione numero schede - - -56 Verifica schede di censimento Industria e Servizi numero schede - - -57 Elaborazioni statistiche demogr.per altri enti pubblici numero
statistiche38 22 18
58 Elaborazioni stat.demogr. per altri settori ente e amministrazione numero statistiche
34 20 22
59 Elaborazioni statistiche demografiche per privati numero statistiche
15 12 8
60 Gestione statistiche periodiche ISTAT (Indagini multiscopo famiglie) numero indagini 2 2 261 Formazione elenchi campione per indagini statistiche numero elenchi 2 2 262 Predisposizione di determinazioni e atti di liquidazione numero
det./liquid.16 16 16
- 176 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivoVerifica dati presenti nell’anagrafe con quelli dell’Agenzia Entrate nei casi di non allineamento dei c.f. dei cittadini residenti mediante anche rettifica degli atti anagrafici concordati col cittadino stesso oppure del c.f.. (I c.f. non allineati sono 1.720)
Allineamento della banca dati anagrafica con quella dell’Agenzia Entrate per l’avvio del rilascio della carta di identità elettronica (CIE)
Rilascio della carta di identità elettronica (CIE)
Dare avvio al nuovo servizio integrato del rilascio della CIE tramite connessione telematica con Ministero Interno da postazione anagrafica dedicata
Aggiornare gli atti anagrafici (con tutti gli adempimenti e comunicazioni conseguenti) dei residenti in seguito alla sostituzione della denominazione di
Aggiornare gli atti anagrafici dei cittadini residenti in Piazza Garibaldi, ora denominata S.Maria, oltre alle comunicazioni alle persone interessate, ai gestori di pubblici servizi ed alla certificazione necessaria ai residenti
- 177 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Piazza Garibaldi con S.Maria
- 178 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variaz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
Allineamento della banca dati anagrafica con quella dell’Agenzia Entrate per l’avvio del rilascio della carta di identità elettronica
Verifica c.f. non allineati
Allineamento di un ulteriore 50% dei c.f non validati dall’agenzia entrate.
Dare avvio al nuovo servizio di rilascio della CIE d’intesa con il Ministero Interno
Nuova attività
Aggiornare gli atti anagrafici dei cittadini residenti in Piazza Garibaldi, ora denominata
S.Maria, oltre alle comunicazioni alle persone interessate, ai
gestori di pubblici servizi ed alla certificazione necessaria ai
residenti
Residenti n.32
Entro il 30/06/2006
- 179 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
30/9/03
SituazioneAl
30/12/04
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl 30/9/03
SituazioneAl
10.01.05.
Situazione Al ………
Scostamento
…./……..
N° PC 9 9 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 1 2 AN° stampanti 5 5 B 4 4N° fotocopiatrici 1 1 C 1 2N° software applicativi
2 D 1 1
Altro …fax……………..(da specificare)
1 1
Totale 17 20 Totale 6 7
- 180 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio STATO CIVILE.BOTTARELLI GUIDO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 181 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio DEMGRAFICI ED ELETTORALI
BOTTARELLI GUIDO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
TENUTA ED AGGIORNAMENTO IN DUPLICE ORIGINALE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005
indicatori
Anno 2004
Indicatori
Anno 2003indicatori
1 Registrazione atti di nascita (atti iscritti e trascritti) Numero atti 286 301 2962 Registrazione atti di morte (atti iscritti e trascritti) Numero atti 215 233 2303 Registrazione atti di cittadinanza Numero atti 19 13 144 Ricezione pubblicazioni di matrimonio Numero verbali 115 110 1515 Ricezione atti di matrimonio (iscritti e trascritti) Numero atti 140 140 150 6 Compilazione pratiche cittadinanze Numero pratiche 6 5 57 Riconoscimento cittadinanza italiana Numero pratiche 1 1 18 Registrazione annotazioni su registri ed invio comunicazioni
Proc.d/Rep.Numero 1.100 930 750
9 Registrazione cessazioni effetti civili di matrimonio Numero cessazioni
60 60 45
10 Ricerche d’archivio per cittadini all’estero per trascrizioni atti dall’estero
Numero 30 20 15
11 Comunicazioni all’anagrafe degli eventi trascritti Numero comunicazioni
690 750 676
- 182 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
12 Invio statistiche mensili all’ISTAT Numero 12 12 1213 Verifica e chiusura dei registri Numero 2 2 214 Rilascio certificazioni di stato civile Numero
certificati1.750 1.685 1.709
15 Adempimenti art.21 ex D.L.30.9.03 n.269 in merito al riconoscimento di assegno a madre per ogni 2° ed ulteriore figlio nato
Numero nati / 408 /
- 183 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivoAnnotazioni su atti
di stato civile di scelta dei prenomi
a seguito allineamento C.F:
Uniformare i dati personali derivati dallo stato civile con quelli anagrafici ai fini della corretta attribuzione del C.F.
Trascrizione degli atti stato civile
formati all’estero riguardanti persone
divenute italiane per
naturalizzazione e dei figli minori
conviventi
Garantire la trascrizione degli atti di nascita ai fini dell’aggiornamento dello status civitatis dei cittadini naturalizzati
- 184 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
Uniformare i dati personali derivati dallo stato civile con quelli anagrafici ai fini della corretta attribuzione del C.F.
70% delle proposte di annotazione su atti
Entro 31/12/2006
Garantire la trascrizione degli atti di nascita tempi brevi
100% degli atti ricevuti
Entro 20 giorni dal ricevimento
- 185 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
VEDI SCHEDA PEG SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
VEDI SCHEDA PEG SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 186 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio POLIZIA MORTUARIA
BOTTARELLI GUIDO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 187 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio DEMGRAFICI ED ELETTORALI
BOTTARELLI GUIDO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Garantire il servizio di trasporto delle salme, le esumazioni, le estumulazioni e la concessione di loculi e cellette ossario
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2005
indicatori
Anno 2004
Indicatori
Anno 2003indicatori
1 Compilazione pratiche relative a trasporti salme Numero pratiche 179 103 1102 Compilazione pratiche di estradizione di salme in altri Stati Numero pratiche 3 2 33 Compilazione pratiche cremazioni Numero pratiche 15 5 134 Compilazione pratiche per estumulazioni e traslazioni di salme Numero 16 22 205 Rimborsi per loculi lasciati liberi in seguito alle traslazioni Numero 2 2 36 Assegnazione loculi per defunti e riserve ai coniugi Numero 130 107 1207 Assegnazione cellette ossario Numero 7 27 1128 Rilascio autorizzazioni agli invalidi per l’accesso al cimitero in auto Numero 11 10 129 Informazioni agli utenti su tutti gli argomenti inerenti il regolamento
comunale di Polizia MortuariaNumero 1.050
circa 950 circa
800circa
- 188 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo
Adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni regionali e integrazione Reg.to Com.
Completare l’aggiornamento della modulistica in osservanza del nuovo regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali (Regol.Reg.le 9/11/2004 n.6) e predisporre gli atti amministrativi (delibere) per le integrazioni più urgenti al Reg.to Comunale di Pol.Mort. previste dalle nuove norme regionali.
- 189 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
Nuova attività
Completare l’aggiornamento della modulistica in osservanza del nuovo regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali (Regol.Reg.le 9/11/2004 n.6) e predisporre gli atti amministrativi ad integrazione del Reg.to Com.le
Nuova attività
Attuazione pratica della nuova normativa ed integrazione del regolamentoentro il 30/10/2006.
- 190 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
VEDI SCHEDA PEG SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
VEDI SCHEDA PEG SERVIZIO ANAGRAGE E STATISTICA
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 191 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
BOTTARELLI GUIDO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 192 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio DEMGRAFICI ED ELETTORALI
BOTTARELLI GUIDO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO AGGIORNAMENTO DEL VIARIO COMUNALE, ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI E TABELLE SEGNAVIA
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
indicatori
Anno 2004
Indicatori
Anno 2005
indicatori1 Titolazione di nuove vie e altre strutture pubbliche Numero nuove vie 5 10 102 Effettuazione di sopralluoghi per numerazione civica Numero soprall. 49 76 743 Attribuzione di nuovi numeri civici Numero civici 229 248 2844 Numerazione di unità immobiliari ad uso civile (interni) Numero interni 256 377 3675 Agg.to viario comu.le e planimetrie con nuovi numeri civici e interni Numero aggior.ti 264 320 3106 Sopralluoghi e assistenza a ditta incaricata per posa di 260 numeri
civiciNumero interventi 4 4
7 Predisposizione incarico per fornitura e posa di 260 civici e 42 tabelle segnavia
Numero determine 2 2 2
- 193 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
- 194 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio: 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo3 Attribuzione di
nuovi numeri civiciAssegnazione numeri civici nella nuova lottizzazione industriale ex Vulcania (n.6 nuove vie) a completamento delle strutture industriali in fase di costruzione.
- 195 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
Assegnazione numeri civici nella nuova lottizzazione industriale ex Vulcania (n.6 nuove vie)
100% esistente (circa 40)
entro 30 giugno 2006
Assegnazione numeri civici nelle nuove lottizzazioni residenziali
100% arretrato(circa 10 accertamenti) n. 2 nuove lottizzazioni
Entro 30/09/2006
Entro 40 giorni dalla richiesta
- 196 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
VEDI SCHEDA PEG ANAGRAFE E STATISTICA
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
VEDI SCHEDA PEG ANAGRAFE E STATISTICA
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 197 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio LEVA
BOTTARELLI GUIDO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 198 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
BOTTARELLI GUIDO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO TENUTA LISTE LEVA E RUOLI MATRICOLARI- PRECETTAZIONI ISCRITTI
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
indicatori
Anno 2004
Indicatori
Anno 2005indicatori
1 Iscrizioni nell’elenco preparatorio lista leva classe 1989 Numero iscritti 208 224 2602 Richieste certificazioni per iscrivendi e conferme cancellandi cl.1989 N.richieste/
conferme164 171 164
3 Perfezionamento iscritti lista leva classe 1989 Numero iscritti 98 95 1084 Compilazione elenchi per Distretto Militare Numero elenchi 4 2
Compilazione precetti di leva ed allegati Numero precetti 120 82Perfezionamento pratiche dispensa leva/serv.civile Numero pratiche 28 22Consulenze/informazioni per ritardi/rinvii/riforme etc. Numero 98 86 14Comunicazioni con Distretti militari numero 46 42 10
Bilancio di Previsione triennio 2005/2007.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
- 199 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
N° Attività Descrizione dell’obiettivoInformatizzazione
completa del procedimento
Gestione completa della preparazione e formazione della lista di leva classe 1989 interamente con soft-ware Sicra e trasmissione su supporto informatico al distretto
militare di Bologna dell’elenco degli iscritti nella lista di leva classe 1989
- 200 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
Informatizzazione di tutto procedimento di preparazione e
formazione della lista di leva 1989 e trasmissione su supporto informatico al distretto militare
di Bologna dell’elenco degli iscritti.
100% iscritti (260)
Entro 20/04/2006
- 201 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
VEDI SCHEDA PEG ANAGRAFE E STATISTICA
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
VEDI SCHEDA PEG ANAGRAFE E STATISTICA
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 202 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio ELETTORALE COMUNALE E CIRCONDARIALE
BOTTARELLI GUIDO
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
1 Programma n°2
Servizio di bilancio 7 Progetti n° 2
- 203 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio DEMGRAFICI ED ELETTORALI
BOTTARELLI GUIDO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Tenuta liste elettorali e svolgimento adempimenti elettorali comunali e mandamentali
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno2005
Anno 2004……Indicatori
Anno 2003…
…indicat
ori1 Tenuta segreteria della Commissione elettorale comunale N. comun.anagrafe 3120 1.938 2.2212 Redazione verbali della Commissione elettorale comunale Numero verbali 28 27 263 Aggiornamento delle variazioni alle liste elettorali (indirizzo, stato civile) Numero variazioni 2060 3.300 4.8784 Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli personali (indirizzo, stato civile) Numero variazioni 3572 1000 8135 Iscrizioni nelle liste elettorali n. iscrizioni 539 649 6746 Cancellazioni nelle liste elettorali (decessi emigrazione cambi sezione) N. cancellazioni 3536 4.800 5.2087 Stampa fascicoli elettori Numero fascicoli 539 649 6748 Stampa tessere elettorali e duplicati Numero tessere 660 1262 6749 Stampa variazioni alle tessere elettorale C/S N. etichette adesive 378 449 44110 Stampa modelli 3-4 D (comun.all’elettore di cancellazioni liste elettorali) Numero modelli 506 341 28111 Stampa modelli 5 D(comun.all’elettore di iscrizione liste elettorali) Numero modelli 371 490 674
- 204 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
12 Richieste certificati- informazioni varie fax e corrispondenza Numero richieste 423 104 11013 Ricompilazione liste elettorali generali e sezionali (numero elettori) Numero eletttori 15654 15621 15.45314 Adempimenti in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie N. consult. elettorali 2 2 115 Aggiornamento dell’albo dei Presidenti si seggio elettorale Numero presidenti 44 72 7616 Aggiornamento dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale Numero scrutatori 308 258 25817 Rilascio certificati iscrizioni liste elettorali Numero certificati 829 1.532 15518 Compilazione statistiche alla Prefettura Numero 2 2 219 Aggiornamento elettori A.I.R.E. Numero elettori 239 244 23420 Tenuta segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale n. comunicazioni 160 145 18021 Tenuta protocollo della Sottocommissione Elettorale Circondariale N.comunicazioni 320 468 33822 Redazione verbali della S.E.C. Numero verbali 184 224 17523 Aggiornamento variazioni alle liste elettorali (indirizzo, stato civile,
professione, titolo di studio)dei Comuni del CircondarioNumero variazioni 3870 3.400 4.507
24 Iscrizioni nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario Numero elettori 2024 2056 2.27125 Cancellazioni nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario N.can.(Lis.gen/sez.) 7877 5.940 5.28026 Controllo liste ricompilate dei Comuni del Circondario Numero elettori 58764 58.540 57.76027 Compilazione riparto spese per il funzionamento della SEC Numero riparti 2 2 228 Adempimenti in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie
dei Comuni del Circondarion. consultazioni 2 3 1
- 205 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivoSvolgimento elezioni politiche aprile 2006
Applicazione della nuova normativa prevista dalla legge 21/12/2005 n.270 e dal D.Legge 3/1/2006 n.1
- 206 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
Applicare la nuova normativa elettorale
Nuova attività
Entro aprile 2006
- 207 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
VEDI SCHEDA PEG ANAGRAFE E STATISTICA
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
VEDI SCHEDA PEG ANAGRAFE E STATISTICA
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al ……..
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl …….
Situazione
Al ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
B
N° fotocopiatrici CN° software applicativi
D
Altro ………………..(da specificare)Totale Totale
- 208 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio Autorizzazioni di Commercio
SANDRO PINELLI
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 209 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI
RITA ZANIBONI
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio COMMERCIO
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI – Dott.ssa Rita ZANIBONI
Centro di Responsabilità di Servizio COMMRCIO – Dott. Sandro PINELLI
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO CONSENTIRE L’APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2004Indicatori
Anno 2005Indicatori
Anno 2006Indicatori
1 Autorizzazioni di commercio su aree private (negozianti)
N° autorizzazioni-variazioni
N° commercianti
Corsi per commer-cianti
38
357
1
40
355
12 Autorizzazioni di commercio su area pubbliche
(ambulanti) N° autorizzazioni-variazioni
N° ambulanti
36
294
41
3033 Autorizzazioni di pubblico esercizio (bar-ristoranti)
N° autorizzazioni-variazioni
N° esercenti
58
87
53
98
- 210 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
4 Licenze di polizia amministrativa (autorimessa, autonoleggio, cose usate, agenzia d’affari, pubblico spettacolo, ascensori, …)
N° licenze-variazioni
N° esercizi
130
99
138
105
5 Autorizzazioni di parrucchiere-estetista N° autorizzazioni-variazioni
N° parrucchieri / estetiste
Corsi per parruc-chieri
7
59
1
5
57
=6 Certificazioni relative all’apertura o variazioni di unità
locali artigianaliN° certificazioni
N° artigiani
90
744
78
751
7 Predisposizione di ordinanze sindacali, delibere di Giunta o Consiglio, regolamenti
N° ordinanze, deli-bere G.C., C.C.N° commissioni con-vocateN° regolamenti pre-disposti
13
3
2
15
6
2
8 Controllo e sanzione delle attività commerciali sul territorio
N° richieste inoltrate al CPMN° Ordinanze
15 34
- 211 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
sanzionatorie
N° cittadini
4
20.502
2
20.826
9 Irrogazione delle sanzioni amministrative agli esercizi commerciali. N° ordinanze
N° ruoli coattivi
N° ricorsi
N° esiti ricorsi
19
2
2
20
1
2
- 212 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI – Dott.ssa Rita ZANIBONI
Centro di Responsabilità di Servizio COMMERCIO – Dott. Sandro PINELLI
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Autorizzazioni di
commercio in genereDiffondere presso gli utenti la nuova modulistica e gli opuscoli recentemente predisposti.
2 Autorizzazioni di commercio in genere
Supportare le imprese in merito agli adempimenti connessi al recente cambio di toponomastica da piazza G. Garibaldi a piazza S. Maria.
3 Autorizzazioni di commercio in genere
Aumentare l’efficacia e dell’efficienza delle comunicazioni che l’Ufficio trasmette ai commercianti introducendo, in forma sperimentale, la comunicazione tramite SMS ed e-mail.
4 Attività di polizia amministrativa
Predisporre ed emettere il ruolo coattivo per il recupero delle sanzioni dovute ma non versate.
- 213 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda
di Reporting
N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO
Indicatore di Attivita’
Indicatore Obiettivo Variz. %
Variaz Assol.
Indicat.re
Risultato
Variazioni Su
attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%1 Diffondere la
modulistica e il materiale informativo.
Nuova attività per il 2006
Inserita la nuova modulistica ed opuscoli nel portale, messa a disposizione del pubblico, trasmessa a n. 30 commercialisti, entro il 30.04.06
2 Agevolare le imprese per la nuova toponomastica piazza S. Maria.
Nuova attività per il 2006
Aggiornate n. 30 posizioni presso IVA, INPS e CCIAA entro il 30.06.06
3 Costituire la banca dati n° cellulare e/o indirizzi e-mail dei commercianti
Nuova attività per il 2006
Raccolte n° 100 schede di consenso presso i commercianti entro il 31.11.2006.
4 Emettere ruolo coattivo
N. 1 ruolo emesso nel 2002 per n. 7 contribuenti
Emesso n. 1 ruolo per n. 12 contribuenti entro il 31.08.06
- 214 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al 12.02
SituazioneAl 12.03
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl 12.02
Situazione
Al 12.03
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC 3 3 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 1 1 AN° stampanti Ink ject
B 1 1
N° fotocopiatrici 1 1 C 1 1N° software applicativi
1 1 D 1 1
Altro autovettura(da specificare)
1 1
Totale 7 7 Totale 3 3
- 215 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2005
Stanziamento 2006
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
- 216 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio URP
SANDRO PINELLI
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 217 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento DIREZIONE GENERALE
LIA BROGIOLO
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio URP
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento DIREZIONE GENERALE – Dott.ssa Lia BROGIOLO
Centro di Responsabilità di Servizio URP – Dott. Sandro PINELLI
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO FACILITARE L’ACCESSO DEL CITTADINO AI SERVIZI COMUNALI
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2004Indicatori
Anno 2005Indicatori
Anno 2006Indicatori
1 Diritto di informazione e di accesso dei cittadini; verifica della qualità dei servizi.
Richieste di accesso agli attiRichiesta copie di bandi concorsoSchede customer satisfactionOpuscoli sui servizi comunali preparatiN° abitantiN° regolamenti aggiornati
10
190
106
15
20.502
10
13
178
=
15
20.826
132 Implementazione e manutenzione del portale
comunale.N° referenti coordinati.N° aggiornamenti apportatiN° richieste dei cittadini esaminate
10
57
2
10
60
4
3 Organizzazione e coordinamento dei corsi teorico- N° persone iscritte 1.090 1.100
- 218 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
pratici.N° corsi
N° giornate
N° attestati rilasciati
6
22
970
6
19
=
- 219 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI – Dott.ssa Rita ZANIBONI
Centro di Responsabilità di Servizio URP – Dott. Sandro PINELLI
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Informazione e accesso
dei cittadini.Predisporre n. 5 nuovi opuscoli relativi ai servizi comunali ed aggiornarne 10. Mantenere aggiornata la raccolta dei regolamenti comunali per renderla facilmente consultabile dal pubblico
2 Informazione e accesso dei cittadini.
Coordinare l’organizzazione dei corsi teorico-pratici relativi a piante da frutto, giardino, orto e funghi.
- 220 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda
di Reporting
N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO
Indicatore di Attivita’
Indicatore Obiettivo Variz. %
Variaz
Assol.
Indicat.re
Risultato
Variazioni Su
attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1 Aggiornare o predisporre gli opuscoli informativi, aggiornare l’archivio dei regolamenti
Aggiornati e/o predisposti n. 15 opuscoli nel 2005Aggiornati n. 10 regolamenti nel 2005
Predisposti 5 opuscoli ed aggiornati 10, aggiornati n. 10 regolamenti, entro il 30.11.06
2 Coordinare l’organizzazione dei corsi teorico-pratici
Coordinati n. 6 corsi per n. 22 giornate nel 2005
Coordinati n. 6 corsi per n. 19 giornate entro il 30.03.06
- 221 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
Situazione
Al 12.02
SituazioneAl 12.03
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl 12.02
Situazione
Al 12.03
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° PC 2 2 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject
1 1 B 1 1
N° fotocopiatrici 1 1 CN° software applicativi
D 1 1
Altro autovettura(da specificare)Totale 4 4 Totale 2 2
- 222 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………
N° Attività Stanziamento 2005
Stanziamento 2006
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
- 223 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio ECOLOGIA
Arch. Alessandro Pini
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio 9 Programma n° 6 Politiche del TerritorioServizio di bilancio 6 Progetti n° 1 Tutela dell’ambiente, suolo, sottosuolo, rifiuti e discariche
- 224 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento POLITICHE DEL TERRITORIO.
Arch. Laura Montini
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio ECOLOGIA.Arch. Alessandro Pini
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008 Centro di Responsabilità di Dipartimento arch. Laura Montini
Centro di Responsabilità di Servizio arch. Alessandro Pini
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Raccogliere in modo differenziato i rifiuti, controllare il territorio in merito all’abbandono rifiuti, controllare le attività estrattive, controllare le attività di discarica, pulire gli spazi pubblici, promuovere gli interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale, rilasciare le autorizzazioni ai livellamenti agricoli, rilasciare le autorizzazioni P.U.A., rilasciare le autorizzazioni agli scarichi nel sottosuolo.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di Attività
Anno 2005
Indicatori di Attività
Anno 2004
Indicatori di Attività
Anno 2003
Indicatori di Attività
Anno 2002
1Attuare la raccolta differenziata dei rifiuti Tonn. 4.574
(38,38% di 12.930 di rifiuti totali stimati)
Tonn. 4340 (38% di 12.277 tonn. totali di rifiuti stimate)
Tonn. 4402( 35% di 12.598)
2 Controllare le attività di cavaN. 16 cavemc. autorizzati. 890.00
O. 16 cave mc. estratti1.415.000
N. 14 cavemc. Estratti993.000
Mc 939.553
3 Controllare le attività di discarica
ValsecoTonn. 216.232
ValsecoTonn.279.769
Valseco tonn.220.987
Valseco tonn.241.849
ASMTonn.320.000
ASMTonn.288.321
Asm tonn.324.260
Asm tonn.386.646
4 Controllare le bonifiche dei siti inquinati Siti n. 6 Siti n.4 Siti n.4 Siti n.1
- 225 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 Pulire gli spazi pubblici pavimentati SpazzatriceMeccanicaOre 1.500
SpazzatriceMeccanicaOre 1.350
Spazzatrice meccanicaOre 1.300
Spazzatrice meccanicaOre 1.105
6 Promuovere attività di informazione presso istituti scolastici ed altro
Ore 10 Ore 10 Ore 00 Ore 250
7 Autorizzare i P.U.A. N. aut.58 n. aut. 18 n. aut. 35 n.aut. 2
8 Autorizzare i livellamenti agricoli N. aut. 16 n. aut. 18 n. aut. 15 n. aut. 10
9 Attuare Interventi di disinfezione e derattizzazione € 40.000,00 € 40.000,00
€ 23.000,00 € 17400,00
10 Attuare Interventi di rimozione rifiuti abbandonati €. 25.000,00 €. 5.000,00 € 5.200,00 € 10.300,00
11 Rilasciare i Nulla Osta Inizio Attività n. 2 n. 5 n. 5 n. aut. 0
12 Autorizzare gli scarichi nel sottosuolo n. 52 n. 50 n.79 n.27
- 226 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2007- 2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento – Arch. Laura Montini
Centro di Responsabilità di Servizio – Arch. Alessandro Pini
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Raccolta differenziata
dei rifiutiMantenimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti pari al 38% sul totale di R.S.U.
2 Controllare le attività di cava
Verifiche e controlli sulle attività estrattive. Rispetto dell’obbligo imposto ai cavatori per l’effettuazione di rilievi topografici comparativi annuali.
7 Autorizzare i P.U.A. Controllo incrociato coi dati acquisiti dal servizio veterinaria sugli allevamenti presenti sul territorio e domande PUA presentate, oltre a controlli a campione presso le aziende per verificare la veridicità dei PUA
8 Livellamenti Terreni agricoli
Controlli di rito da effettuare prima del rilascio delle autorizzazioni nel corso del livellamento ed al termine delle operazioni di livellamento al fine di salvaguardare l’assetto del territorio.
- 227 -
- 228 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2007-2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento arch. Laura Montini
Centro di Responsabilità di Servizio arch. Alessandro Pini
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’2005
Indicatore Obiettivo
2006
Variaz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variaz. Su
attività
Variaz. Su
obiettivo
Variaz.Su
obiettivo %
1 Mantenimento degli standard di raccolta differenziata raggiunti nel corso dell’anno 2004
Tonn.5.16838% su 13.600
Tonn.5.39038,50% su14.000
2 Attivare nuovi controlli sulle attività estrattive
n. 12 interventi di controllo
n. 15interventi di controllo
7 Autorizzare i P.U.A. Confronto banca dati pua con banca dati dell’ASL
Controlli campione in aziende per verifica corrispondenza PUA
8 Livellamenti terreni Controlli previsti su 100% livellamenti (n. 16/2005)
Controlli continui sul 100% dei livellamenti per prevenire le escavazioni
- 228 -
- 229 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
incontrollaten. 18 /2006
- 229 -
- 230 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio Centro di Responsabilità di Dipartimento arch. Laura Montini2006-2008 Centro di Responsabilità di Servizio arch. Alessandro Pini
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)AUTOMEZZI
1 autovettura Fiat Panda2 autocarri EFFEDI1 autocarro Bremak
1 autocarro Fiat Daily2 spazzatrici ( Dulevo e Bucher)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31/12/2005
Situazione
Al …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl
31.12.2005
SituazioneAl ……..
Situazione Al ………
Scostamento
……./……..N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°
N° PC 3 AN° stampanti laser
1 B 1 operatori ecologici
N° stampanti Ink ject
1 C 1 istrutt. Ammin.
N° fotocopiatrici 1 D 1 istr. Direttivo part.time 18h
N° software applicativi
----- Istrutt. Tecnico assunto
- 230 -
- 231 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
per 1 anno
Altro Plastificatore
1
Totale 7 Totale 3 + 1 p. time
- 231 -
- 232 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO Smaltimento Rifiuti
N° Attività Stanziamento 2003
Stanziamento 2004
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
punto 5 a cura del servizio finanziario
- 232 -
- 233 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio AMMINISTRATIVO DEI LL.PP.
TOMASONI GIOVANNA
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 233 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
ALDO COPETA
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio LAVORI PUBBLICI
ALDO COPETA
- 234 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento ll.pp. e manutenzioni
Servizio Amministrativo dei ll.pp.
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche ivi comprese le procedure di affidamento dei lavori pubblici.
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
indicatori
Anno 2004
indicatori
Anno 2005
indicatori
1 Affidare gli incarichi di progettazione:1.a Predisposizione e pubblicazione degli avvisi/bandi per gli affidamenti dei
servizi di progettazionen° avvisi fiduciarin° bandi
170
80
220
1.b Predisposizione calcolo dei corrispettivi per la definizione della soglia (>o< ai 100.000,00 euro) ai fini dell’ individuazione dell’esatta procedura
n° parcelle 17 8 22
1.c Approvazione dei disciplinari d’incarico con acquisizione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti.
n° determinazioni 10 12 21
1.d Liquidazione prestazioni ai professionisti incaricati n°atti liquidazione 90 106 672 Approvare gli studi di fattibilità
Trattasi di attività di verifica amministrativa/contabile che si conclude con l’approvazione degli studi di fattibilità.
n° deliberen° studi fattibilità
11
00
39
3 Approvare i progetti preliminariTrattasi di attività di verifica amministrativa/contabile che si conclude con
n° deliberen° progetti prel.
713
55
46
- 234 -
- 235 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
l’approvazione dei progetti preliminari.4 Approvare i programmi annuali/triennali delle oopp:
4.a Predisposizione della programmazione annuale/triennale utilizzando le apposite schede approvate con DM 22/06/2004
-Adozione entro il 15/10/200_;-Approvazione entro il termine di approv. del bil prev.
Adottato il29/09/2003Approvato il22/12/2003
Adottato il 12/10/2004Approvato il 22/12/2004
Adottato il 13/10/2005Approvato il
4.b Gestione del collegamento on line con l’osservatorio regionale dei llpp per l’invio dei dati relativi alla programmazione annuale/triennale
-Spedizione on line entro 30 giorni dall’approvazione del programma
Spedito il 20/01/2004
Inviato on-line il 20/01/2005
Inviato on-line il24/01/2006
5 Approvare i progetti definitivi:L’attività consiste nella verifica dal p.v. tecnico ed amministrativo dei progetti definitivi, nell’acquisire i pareri dei vari enti eventualmente interessati (ASM, SOPRINTENDENZA, ASL, CONSORZIO DI BONIFICA ECC…) e nell’iniziare i procedimenti espropriativi qualora sia prevista la realizzazione dei lavori su area ( o su parte di area) di proprietà privata, per concludersi con l’approvazione del progetto definitivo.
-n° delibere 6 2 8
-tempi medi impiegati per l’approvazione
2 mesi/progetto
15gg/progetto
15gg/progetto
6 Approvare i progetti esecutivi:L’attività consiste nella validazione (verifica tecnico/amministrativa) dei progetti esecutivi in contraddittorio con i professionisti e nell’acquisizione delle dichiarazioni dei professionisti progettisti propedeutiche e preliminari all’approvazione dei progetti medesimi, nonché nella predisposizione dei verbali delle verifiche art. 71, comma 1, DPR 554/99, per concludersi con l’approvazione del progetto esecutivo.
-n° delibere-tempi medi impiegati per le verifiche e per l’approvazione
16 11 102 mesi/progetto
20gg/progetto
20gg/progetto
7 Indire le gare di appalto:
7.a Predisposizione delle determinazioni a contrattare n° determinazioni 28 12 8
- 235 -
- 236 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
n° bandi 28 12 87.b Pubblicazione bandi di gara:
7.b.1 All’Albo pretorio – sul sito della Regione Lombardia n° pubblicazioni 39 12 87.b.2 In Gazzetta Ufficiale n° pubblicazioni 1 2 17.b.3 Sul B.U.R.L. n° pubblicazioni 9 4 07.b.4 Sui quotidiani nazionali/regionali/provinciali n° pubblicazioni 10 7 1
7.c Attività di front office telefonica con le imprese interessate a partecipare alle gare d’appalto indette dall’ente
n° h/garatotale ore
352065h
20300h
00h
7.d Gestire la pubblicazione dei progetti e dei bandi di gara sul sito del comune – Effettuare attività di front office telematica tramite l’utilizzo della posta elettronica e del sito del comune.
n° h/garan° contatti/gara
200h75 contatti
350h200 contatti
350h200 contatti
8 Aggiudicare le gare d’appalto:
8.a Verbalizzazione delle gare d’appalto n° gare/verbali 28 12 88.b Predisposizione delle determinazioni di approvazione dei verbali di gara -n° determinazioni
-n° telefonate/gara-gg da gara alla pub esiti
28--
12301 settim
8302gg
8.c Svincolo delle polizze fidejussorie n° svincoli 600 400 4238.d Pubblicare gli esiti di gara:
8.d.1 All’Albo pretorio – sul sito della Regione Lombardia n° pubblicazioni 39 14 88.d.2 In Gazzetta Ufficiale n° pubblicazioni 1 2 18.d.3 Sul B.U.R.L. n° pubblicazioni 9 4 08.d.4 Sui quotidiani nazionali/regionali/provinciali n° pubblicazioni 10 7 18.e Effettuare le notifiche preliminari all’ASL n° notifiche 30 13 179 Affidare a trattativa privata
9.a Gara informale/aggiudicazione n° trattative 11 8 9
- 236 -
- 237 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
9.b Predisposizione determinazioni di affidamento della trattativa privata n° determinazioni 11 8 99.c Svincolo delle polizze fidejussorie n° svincoli 33 32 2010 Gestire le comunicazioni all’osservatorio regionale dei ll.pp. ed
all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici10.a Invio delle schede A (conseguenti l’aggiudicazione degli appalti > €
150.000,00)n° schede inviate entro 30 gg dall’aggiudicazione;minuti/scheda
28
1h/scheda
11
<5mm/scheda
2
<5mm/scheda
10.b Invio delle schede B1 (conseguenti i verbali di consegna dei lavori degli appalti > € 150.000,00)
n° schede inviate entro 60gg dal verbale di consegna;minuti/scheda
33
20mm/scheda
12
<5mm/scheda
2
<5mm/scheda
10.c Invio delle schede B2 (conseguenti i sal – le sospensioni – le proroghe – i subappalti dei lavori degli appalti > € 150.000,00)
n° schede inviate entro 60 gg dall’emissione del sal/ripresa lavori/autorizzazione proroga/autoriz subappaltominuti/scheda
23
30mm/scheda
44
<5mm/scheda
40
<5mm/scheda
10.d Invio delle schede B3 (conseguenti l’approvazione delle perizie in caso di appalti > € 150.000,00)
n° schede inviate entro 60 gg dall’approvazione delle perizie;minuti/scheda
7
1h/scheda
17
<5mm/scheda
20
<5mm/scheda
- 237 -
- 238 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
10.e Invio delle schede B4 (conseguenti l’ultimazione dei lavori in caso di appalti > € 150.000,00)
n° schede inviate entro 60 gg dal certificato ultimazione lavori;minuti/scheda
3
30mm/scheda
20
<5mmscheda
10
<5mmscheda
10.f Invio delle schede B5 (conseguenti l’approvazione della contabilità finale in caso di appalti > € 150.000,00)
n° schede inviate entro 60 gg dall’approvazione della contabilità finale;minuti/scheda
2
30mm/scheda
0 7
10.g Invio delle schede B6 (conseguenti l’emissione dello stato finale in caso di appalti > € 150.000,00)
n° schede inviate entro 60 gg dalla presentazione dello stato finale;minuti/scheda
1
30mm/scheda
20
<5mm/scheda
7
<5mm/scheda
10.h Invio delle comunicazioni trimestrali all’osservatorio inerenti i lavori di importo < a € 150.000,00 iniziati/terminati nel trimestre di riferimento)
n° invii/annogiorni/invio
41
41
41
10.i Invio comunicazioni su fatti specifici e relazione riservata sul comportamento dell’impresa
n° comunicazioni 6 40 17
11 Verificare dal p.v. amministrativo e liquidare gli stati avanzamento lavori
11.a Controllo degli stati avanzamento lavori n° ore/pratican° ore totali
3500
3318
3117
11.b Emissione dei certificati di pagamento per conto del RUP n° certificatitempi medi/sal
1803 sett.
1062 sett.
392 sett.
11.c Liquidazione sal/fatture alle imprese n° atti liquidazione 180 106 3911.d Comunicazioni agli enti previdenziali inerenti i sal n° comunicazione 180 106 39
- 238 -
- 239 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
12 Verificare dal p.v. amministrativo ed approvare le perizie modificative/suplettive n° determinazionitempi medi/appr.
172mesi/perizia
172mesi/perizia
191mese/perizia
13 Autorizzare i subappalti:Predisposizione degli atti autorizzatori al subappalto a conclusione della procedura di istruzione pratica.Verifiche possesso requisiti in capo ai subappaltatori. Acquisizione contratti di subappalto e POS
-n°atti/richieste-tempi medi rilascio autorizzazioni-tempi medi verifica/pratica autor
20/20 46/48 16/1315gg 7gg 7gg7gg 7gg 7gg
14 Approvare le contabilità finali:Verifica finale su tutti i documenti della contabilità finale. Predisposizione degli atti per l’approvazione degli stati finali. Svincolo delle polizze definitive. Liquidazione saldo imprese e tecnici.
n° contabilità finali 10 48 26
15 Gestione finanziaria delle opere pubbliche: Proposizione Variazioni di bilancio.Accertamento residui di gestione.
Rilevazione finanziaria degli impegni e delle liquidazioni inerenti tutte le opere pubbliche in corso. Accertamento debiti fuori bilancio.
-n. var bil/anno-tempo medio impiegato per accertare i residui-n. rilevazioni/anno
420gg
500
320gg
500
45gg
500
16 Rendicontazione alla G.C. dell’attività svolta/programmataTrattasi di attività di rendicontazione periodica
n° report 8 12 12
- 239 -
- 240 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento ll.pp. e manutenzioni
Servizio Amministrativo dei ll.pp.
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Affidare gli incarichi di
progettazione degli interventi previsti nel 2006
Entro 2 mesi dalla ricezione del calcolo proforma delle parcelle relative algi incarichi da esternalizzare, provvedere con l’affido degli incarichi di progettazione relativi a tutti gli interventi previsti nel programma oopp 2006;
6 Approvare i progetti esecutivi relativi agli interventi previsti nel 2006
Entro fine luglio 2006 acquisire ed approvare tutti i progetti esecutivi relativi agli interventi previsti nel 2006. Fatti salvi i maggiori tempi eventualmente necessari se interviene un procedimento espropriativo o altre problematiche non dipendenti dall’ufficio cui l’obiettivo è posto;
7 Indire le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006
Entro fine settembre 2006 indire le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006 e per le quali è intervenuta entro la fine di luglio 2006 l’approvazione del progetto esecutivo;
8 Aggiudicare le gare d’appalto
Entro fine ottobre 2006 aggiudicare le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006 per le quali è intervenuto entro la fine di luglio 2006 l’approvazione del progetto esecutivo;
// Informatizzare tutte le procedure inerenti i llpp
Entro giugno 2006 caricare i dati delle opere previste negli anni precedenti per le quali sia intervenuta l’aggiudicazione dei lavori entro giugno 2006;Entro giugno 2006 verificare l’andamento dei lavori di caricamento;Entro fine dicembre 2006 caricare i dati di tutte le opere relative agli anni precedenti i cui iter siano stati attivati nel corso del 2006;Entro fine dicembre 2006 caricare i dati degli interventi previsti nel 2006;
- 240 -
- 241 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento llpp e manutenzioni
Servizio Amministrativo dei llpp
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di Reporting alla data
___N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
IndicatoreRisultato
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO
1 Entro 2 mesi dalla ricezione del calcolo proforma delle parcelle relative algi incarichi da esternalizzare, provvedere con l’affido degli incarichi di progettazione relativi a tutti gli interventi previsti nel programma oopp 2006;
Diversa a seconda degli anni
10 incarichi/ 2 mesi
6 Entro fine luglio 2006 acquisire ed approvare tutti i progetti esecutivi relativi agli interventi previsti nel 2006. Fatti salvi i maggiori tempi eventualmente necessari se interviene un procedimento espropriativo o altre problematiche non dipendenti
Diversa a seconda degli anni
11 prog. Esec. approvati/entro 31/07/2006
- 241 -
- 242 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
dall’ufficio cui l’obiettivo è posto;
7 Entro fine settembre 2006 indire le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006 e per le quali è intervenuta entro la fine di luglio 2006 l’approvazione del progetto esecutivo;
Diversa a seconda degli anni
10 bandi pubblicati/entro 31/09/2006
8 Entro fine ottobre 2006 aggiudicare le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006 per le quali è intervenuto entro la fine di luglio 2006 l’approvazione del progetto esecutivo;
Diversa a seconda degli anni
10 gare aggiudicate/entro 31/10/2006
// Entro giugno 2006 caricare i dati delle opere previste negli anni precedenti per le quali sia intervenuta l’aggiudicazione dei lavori entro giugno 2006;Entro giugno 2006 verificare l’andamento dei lavori di caricamento;Entro fine dicembre 2006 caricare i dati di tutte le opere relative agli anni precedenti i cui iter siano stati attivati nel corso del
Nuova Il programma di gestione delle opere pubbliche deve funzionare (completamente tarato e con tutti i dati caricati) a pieno regime
- 242 -
- 243 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
2006;Entro fine dicembre 2006 caricare i dati degli interventi previsti nel 2006;
entro il 31/12/2006
- 243 -
- 244 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento llpp e manutenzioni
Servizio Amministrativo dei llpp
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al 31/12/2003 e dalla situazione del personale del 31/12/2003
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31/12/2004
SituazioneAl
31/12/2005
SituazioneAl 31/12/2006
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl
31/12/2004
SituazioneAl
31/12/2005
Situazione Al 31/12/2006
Scostamento
……./……..
N° PC 4 4 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 1 1 A 0 0N° stampanti Ink ject
B 2 2
N° fotocopiatrici 1 1 C 1 1N° software applicativi
2 2 D 1 1
Altro plotter(da specificare)
0 0 Dirigente 1 1
Totale 8 8 Totale 5 5
- 244 -
- 245 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO LLPP
N° Attività Stanziamento 2004
Stanziamento 2005
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
PrincipaleSi fa riferimento al PEG approvato dalla Giunta Comunale con delibera
n. __/200__
- 245 -
- 246 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio ESPROPRIAZIONI
ALDO COPETA
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 246 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
ALDO COPETA
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio LAVORI PUBBLICI
ALDO COPETA
- 247 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento llpp e manutenzioni
Servizio Espropriazioni
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Procedure di acquisizione delle aree interessate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità tramite procedimenti espropriativi o di acquisizione bonaria
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°Attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
Indicatori
Anno 2004
indicatori
Anno 2005
indicatori
1 Sottoporre i beni al vincolo preordinato all’esproprio:1.a Comunicazione di avvio del procedimento n° comunicazioni 50 3 71.b Predisporre gli atti idonei ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio n° atti 1 1 22 Dichiarare la p.u. delle opere:
2.a Comunicazione ai proprietari dell’avvio del procedimento e deposito progetto definitivo
n° comunicazioni 50 3 7
2.b Pronunciamento sulle osservazioni presentate dai proprietari = accoglimento/rigetto n° delibere 0 0 12.c Approvazione del progetto definitivo o di altro atto idoneo (art. 12 e 13 del DPR 327
del 2001) a dichiarare la pubblica utilitàn° delibere 6 0 1
2.d Comunicazione ai proprietari dell’intervenuta dichiarazione di P.U. n° comunicazioni 50 0 12.e Determinazione dell’indennità provvisoria e notifica della stessa ai
proprietarin° attin° notifiche
5050
22
22
- 247 -
- 248 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
2.f Sottoscrizione atti di cessione volontaria n° attitempo medio/pratica
502/3mesi/pratica
41mese/pratica
61mese/pratica
2.g Liquidazione 80% indennità provvisoria n° atti 73 2 22.h Richiesta atti proprietà ai soggetti interessati dall’esproprio/cessione
volontarian° attitempo medio/acquisizione doc
0 251mese/proprietario
51mese/proprietario
2.i Frazionamento delle aree oggetto di acquisizione n° atti 5 7 6
2.l Determinazione per l’esatta individuazione catastale delle aree n° attin° rifacimenti
0 73
41
2.m Verifica in conservatoria proprietà aree e libertà delle medesime da vincoli o gravami vari
n° verifichetempo medio/proprietario
0 48da verificare
140da verificare
2.n Liquidazione 20% (a saldo) dell’indennità definitiva n° attitempo stimato intercorrente tra la sottoscrizione atti cessione volontaria ed il saldo dell’indennità
01 anno
11 anno
63 mesi
2.o Definizione della indennità definitiva (commissione provinciale) Tempo/pratica 0 1 13 Emettere il decreto d’esproprio ed attività connesse
3.a Emissione del decreto d’esproprio n° decreti - 1 13.b Notifica del decreto d’esproprio (NUOVA ATTIVITA’) n° notifiche - - 13.c Trascrizione del decreto d’esproprio (NUOVA ATTIVITA’) n° trascrizioni - - -
- 248 -
- 249 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento llpp e manutenzioni
Servizio espropriazioni
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo// Nuova Gestire con un software i procedimenti espropriativi inerenti le opere pubbliche
(=informatizzare la mappa dei procedimenti espropriativi)
- 249 -
- 250 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Dipartimento llpp e manutenzioni
Servizio espropriazioni
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda
di
Reporting
N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore di Attivita’
Indicatore Obiettivo Indicatore
Risultato
GRADO DI REALIZZAZION
E DELL’OBIETTIV
O// Gestire con un software i
procedimenti espropriativi inerenti le opere pubbliche (=informatizzare la mappa dei procedimenti espropriativi)
Nuova Entro giugno 2006 caricare i dati delle opere previste negli anni precedenti per le quali sia intervenuta la procedura espropriativa nei primi sei mesi dell’anno 2006;Entro giugno 2006 verificare l’andamento dei lavori di caricamento;Entro fine dicembre 2006 informatizzare tutte le procedure espropriative, sia quelle inerenti i procedimenti di opere passate attivati nel corso del 2006, sia quelli inerenti le opere previste nel 2006 ed attivati in corso d’anno.
- 250 -
- 251 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006/2008
Dipartimento llpp e manutenzioni
Servizio espropiazioni
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al 31/12/2003 e dalla situazione del personale del 31/12/2003
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31/12/04
SituazioneAl
31/12/05
SituazioneAl 31/12/06
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl
31/12/04
SituazioneAl
31/12/05
Situazione Al 31/12/06
Scostamento
……./……..
N° PC 5 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 AN° stampanti Ink ject
0 B 2
N° fotocopiatrici 1 C 2N° software applicativi
4 D 1
Altro plotter(da specificare)
1 Dirigente 1
Totale 13 Totale 6
- 251 -
- 252 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
N° Attività Stanziamento 2005
Stanziamento 2006
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
PrincipaleSi fa riferimento al PEG approvato dalla Giunta Comunale con delibera
n. __/200___
- 252 -
- 253 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia
P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIO
Ufficio lavori pubblici settore tecnicoArch.Aldo Copeta
Riferimenti Bilancio Finanziario
Funzione di bilancio
Programma n°
Servizio di bilancio Progetti n°
- 253 -
CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Arch.Aldo Copeta
CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio LAVORI PUBBLICI
Arch.Aldo Copeta
- 254 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 2006-2008
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006
A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO
N°attivit
à
Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali
Anno 2003
Indicatori
Anno 2004
indicatori
Anno 2005
indicatoriProgrammazione
1 Predisposizione programma triennale ll.pp. e relazione commentata
Giorni all'anno 17 17 17
2 Stima corrispettivi per prestazioni di architettura ed ingegneria n. all'anno 17 20 223 Predisposizione documenti preliminari all'avvio della
progettazionen. all'anno 13 12 13
Progettazione4 Verifica progetti preliminari n. all'anno / n. verifiche
su ciascun progetto13/5 11/6 12/6
5 Verifica progetti definitivi n. all'anno. / n. verifiche su ciascun progetto
6/6 7/6 9/7
6 Istruttoria pratiche per ottenimento autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.
n. all'anno 12 12 17
7 Verifica progetti definitivi-esecutivi n. all'anno / n. verifiche su ciascun progetto
16/9 4/10 12/10
- 254 -
- 255 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Esecuzione e collaudo1 Verifica andamento lavori (sopralluoghi) n. alla settimana / n.
all'anno5/264 6/270 6/260
2 Verifica contabilità redatta per stati d'avanzamento n. all'anno / % verifiche con sopralluogo
180/10% 150/12% 163/10%
3 Verifica perizie di variante (modificative e/o suppletive) n. all'anno 17 14 124 Verifica contabilità finali n. all'anno 10 9 135 Verifica atti di collaudo (certificati di regolare esecuzione) n. all'anno/ % verifiche
con sopralluogo10/20% 9/20% 12/20%
- 255 -
- 256 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 06-07-08.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE
N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Verifiche di cui al
DPR 554/’99 su progetti PRELIMINARI di Opere Pubbliche
Effettuare le verifiche previste dal Regolamento delle Opere Pubbliche sui progetti PRELIMINARI per le opere pubbliche previste nel 2006 entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento in ufficio della versione completa e definitiva del progetto. La verifica si riterrà conclusa alla data di presentazione al RUP del rapporto di verifica contenente il risultato delle operazioni di controllo effettuate dal tecnico istruttore a cui l’obbiettivo è assegnato.
2 Verifiche di cui al DPR 554/’99 su
progetti ESECUTIVI o DEFINITIVI-ESECUTIVI
di Opere Pubbliche
Effettuare le verifiche previste dal Regolamento delle Opere Pubbliche sui progetti ESECUTIVI o DEFINITIVI – ESECUTIVI per le opere pubbliche previste nel 2006 entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento in ufficio della versione completa e definitiva del progetto. La verifica si riterrà conclusa alla data di presentazione al RUP del rapporto di verifica contenente il risultato delle operazioni di controllo effettuate dal tecnico istruttore a cui l’obbiettivo è assegnato.
- 256 -
Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 06-07-08
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico
Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore
di Attivita’Indicatore Obiettivo
Variz. %
Variaz Assol.
IndicatoreRisultato
Variazioni
Su attività
Variazioni Su
obiettivo
Variazioni .
Su obiettivo
%
1 Effettuare le verifiche previste dal Regolamento delle Opere Pubbliche sui progetti PRELIMINARI per le opere pubbliche previste nel 2006 entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento in ufficio della versione completa e definitiva del progetto. La verifica si riterrà conclusa alla data di presentazione al RUP del rapporto di verifica contenente il risultato delle operazioni di controllo effettuate dal tecnico istruttore a cui l’obbiettivo è assegnato.
15 gg lavorativi
10 gg lavorativi
2 Effettuare le verifiche previste dal Regolamento delle Opere Pubbliche sui progetti ESECUTIVI o DEFINITIVI – ESECUTIVI per le opere pubbliche previste nel 2006 entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento in ufficio della versione completa e definitiva del progetto. La verifica si riterrà conclusa alla data di presentazione al RUP del rapporto di verifica contenente il risultato delle operazioni di controllo effettuate dal tecnico istruttore a cui l’obbiettivo è assegnato.
25 gg lavorativi
20 gg lavorativi
257
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Anno 2006
258
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Anno 2006
Bilancio di Previsione triennio 06-07-08.
Centro di Responsabilità di Dipartimento
Centro di Responsabilità di Servizio
4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)
4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al 31/12/05 e dalla situazione del personale del 31/12/05
TipologiaDegli Strumenti
SituazioneAl
31/12/05
SituazioneAl …….
SituazioneAl ……….
Scostam ……/…….
Risorse UmanePersonale
SituazioneAl
31.12.2005
SituazioneAl
31.12.05
Situazione Al 31.12.05
Scostamento
……./……..
N° PC N°5 Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 A 0 0N° stampanti Ink ject
-- B 2 2
N° fotocopiatrici 1 C 3 3N° software applicativi
4 D 1 1
Altro plotter(da specificare)
1
Totale 13 Totale 6 6
259
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Anno 2006
5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N° Attività Stanziamento 2005
Stanziamento 2006
Variazione
Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa
Principale
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