construisons ensemble les projets de lannée 2014 co-élaborer les projets de lannée 2014 retour...
TRANSCRIPT
![Page 1: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/1.jpg)
Construisons ensemble les projets de l’année 2014
Co-élaborer les projets de l’année 2014
Retour sur 2013
Analyser et comprendre le contexte financier
![Page 2: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/2.jpg)
2
La Dotation globale de fonctionnement
Gel des dotations : 2010-2013300 000€ de perte en 3 ans
En 2014-2015: l’état prévoit une baisse de ces dotations
Soit entre 250 et 300 000 euros pour 2014DGF
2008 2009 2010 20112012 2013 2014
Analyser et comprendre le contexte
![Page 3: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Les fonds de péréquationFSRIF - FPIC
2013 : 1 million d’euros
Prévision 2014 : 1,5 millions d’euros
Analyser et comprendre le contexte
Besoin d’une réforme de la fiscalité plus juste
![Page 4: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Réforme et transfert de compétences
Intercommunalité
Incertitude sur le périmètre, les compétences, le projet de territoire
Réforme des rythmes scolaires
Environ 150 à 200 euros par enfant soit un budget estimé pour Mitry-Mory de 350 000
euros
Projet de métropole
Un bouleversement institutionnel et une remise en cause de la commune.
Analyser et comprendre le contexte
![Page 5: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/5.jpg)
5
PartenairesEtat, Conseil Régional, Conseil Général
• Baisse des subventions• Politique de rigueur• Transferts de compétences non
compensés• Augmentation des charges
Analyser et comprendre le contexte
⇒ Moins de moyens pour les collectivités
⇒Moins de moyens pour les territoires
![Page 6: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Des politiques nationales
de rigueurLes finances des collectivités territoriales injustement prises pour cible…Pour comparaison:
Analyser et comprendre le contexte
Montant des intérêts payés aux banques en 2013 = 750 000 euros
Budget du CCAS pour l’aide aux familles en difficulté = 96 000 euros
![Page 7: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Budget ville
43,3 millions en fonctionnement15,9 millions en investissement
Retour sur 2013
59,2 millions d’euros
![Page 8: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Budget villeDépenses de fonctionnement
Retour sur 2013
Recettes de fonctionnement
Impôt économique = 36%
Impôt ménage= 24%
Dotation de l’Etat= 25%
Subventions= 15%
Gestion= 30%
FSRIF/FPIC= 3%Intérêts= 2%
Personnel= 52%
Autofinancement= 13%
![Page 9: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Budget villeRetour sur 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Recettes d’investissement Dépenses d’investissement
Autofinancement= 37%
Subventions= 30%
Emprunt= 28%
Cessions= 5%
Equipements= 83%
Amortissement= 17%
![Page 10: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Gestion saine et maitrisée Aucun prêt toxique Maîtrise de l’endettement Fort taux d’auto-financement
Budget villeRetour sur 2013
0% d’augmentation des taux d’imposition
depuis 2007
![Page 11: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Politique d’équipement ambitieuse
Amélioration du cadre de vie : quelques exemplesAménagement de l’étage de la maison des droits des femmesModernisation du réseau d’éclairage public et politique d’enfouissement de réseaux Réfection de la rue H. BerliozOpération reconstruction démolition du Parc Corbrion/programme de logement du Moulin des Marais
Retour sur 2013
![Page 12: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Politique d’équipement ambitieuse
Assainissement550 000 eurosEx : Travaux de la rue JB. Clément
EnfanceRénovation de l’école Emile ZolaAgrandissement de la Crèche Les LoupiotsTravaux dans les écoles
Retour sur 2013
![Page 13: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Sport2 nouveaux city stades (Reneuse et Bourg)
CultureCinéma numérique et 3 DUne ludothèque à la médiathèque Poursuite de la rénovation de l’Eglise Saint-Martin
Retour sur 2013
Politique d’équipement ambitieuse
![Page 14: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Les projets à venir
Salle festive
Fin de la rénovation de l’école Emile Zola (livraison rentrée 2014)
Extension de l’école Quatremaire
Fin des études de requalification de la Zone industrielle Mitry-Compans
Accompagnement par la SEMMY d’un projet d’hôtel à la ZAC de la Villette-aux-Aulnes
2 city stades: Acacias et Briqueterie
Réaménagement d’un PAJ près de la maison de quartier du Bourg
Couverture de la tribune du stade de football
Poursuite du Mail de Châteaubriant
Co-élaborer les projets de l’année 2014
![Page 15: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Les actions quotidiennes
De la petite enfance au 3ème âgeCrèche, accueil de loisirs, PAJ, maisons de quartier, espace musique, théâtre, cinéma, fête de la ville…
Du sport à la cultureTerrains, gymnases, CMCL, médiathèque, médiabus, ateliers, pas de tir, piscine, Emis, conservatoire…
Co-élaborer les projets de l’année 2014
![Page 16: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/16.jpg)
16
De la solidarité à tous les niveauxTicket sport, quotient familial, services publics, Droits des femmes, Comité de jumelage, Nahr el bared…
Du vivre ensemble dans tous les quartiersCLSPD, aménagement de quartier et place publique, politique du logement, CCAS, conseils d’usagers…
Co-élaborer les projets de l’année 2014
Les actions quotidiennes
![Page 17: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/17.jpg)
17
La participation de tousRencontre des Maisons de quartiers, Forum du Handicap, Conseil d’usagers, groupe de travail…
Un cadre de viePréservation de l’environnement et éco-responsabilité, entretien des espaces verts, assainissement, voirie, dépôt sauvage, préservation des espaces verts et agricoles…
Co-élaborer les projets de l’année 2014
Les actions quotidiennes
![Page 18: Construisons ensemble les projets de lannée 2014 Co-élaborer les projets de lannée 2014 Retour sur 2013 Analyser et comprendre le contexte financier](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062404/551d9d92497959293b8c8819/html5/thumbnails/18.jpg)
Construisons ensemble les projets de l’année 2014
Co-élaborer les projets de l’année 2014
Retour sur 2013
Analyser et comprendre le contexte financier