7/29/2019 contoh lapaoran hasil audit.docx

1/2

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN FM.13.a/SEKOLAH/WMM

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

SMAN 1 PEKALONGAN TANGGAL TERBIT : 03 AGUSTUS 2009 NO REVISI : 00 HAL:1dari 2

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis dari Manajemen SEKOLAH

Tanggal / Bulan : 24 AGUSTUS S/D 26 AGUSTUS

Tahun : 2009

ISI LAPORAN AUDIT INTERNAL

1. Ruang lingkup dan sasaran audit2. Jadwal audit3. Anggota tim audit4. Auditee5. Identifikasi dokumen rujukan terhadap audit yang dilakukan6. Observasi audit dengan bukti pendukung7. Ketidaksesuaian8. Kesimpulan/keputusan audit9. Rekomendasi pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit berikutnya

URAIAN LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

1. Ruang lingkup dan sasaran auditRuang lingkup yang diaudit adalah proses di SMAN 1 Kendal seperti tersebut dibawah ini : Kepala Sekolah WMM & Sekretaris ISO Kurikulum Kesiswaan Sarana Prasarana Humas Tata Usaha Keuangan Perpustakaan Bimbingan Konseling Laboratorium Sumber daya Manusia MGMP Wali Kelas

Adapun sasaran dalam Audit Internal adalah sebagai berikut : untuk melihat kesesuaian implementasi ISO terhadap persyaratan standar untuk menentukan efektifitas dari implementasi ISO terhadap tujuan Sekolah untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam manajemen

Sekolah

2. Jadwal audit(Jadwal Audit Terlampir)

3. Anggota tim audit

(Anggota tim Audit Terlampir)

4. Auditee(Auditee di setiap proses Terlampir)

5. Identifikasi dokumen rujukan terhadap audit yang dilakukan : Standar ISO 9001:2008

7/29/2019 contoh lapaoran hasil audit.docx

2/2

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN FM.13.a/SEKOLAH/WMM

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

SMAN 1 PEKALONGAN TANGGAL TERBIT : 03 AGUSTUS 2009 NO REVISI : 00 HAL:2dari 2

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis dari Manajemen SEKOLAH

Manual Mutu SMAN 1 Kendal

Prosedur Mutu SMAN 1 Kendal Instruksi Kerja SMAN 1 Kendal

6. Observasi audit dengan bukti pendukung(Daftar pertanyaan Audit Internal di setiap proses, terlampir)

7. Ketidaksesuaian(Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian seperti terlampir)

8. Kesimpulan/keputusan audit Adanya kerjasama yang baik di setiap personil yang diaudit

Setiap personil memberikan data dengan antusias Pada sebagian besar proses belum mengetahui dengan jelas tentang Kebijakan

Mutu. Sebagian Proses belum mengetahui sasaran Mutu yang ada di tingkat sekolah

maupun di tiingkat setiap proses. Rekaman mutu sudah ada sebagai bukti Implementasi hanya belum adanya

pengendalian rekaman mutu di proses Karena ini Audit Internal pertama kali maka masih ada kesan kebingungan pada

auditor maupun auditee

9. Rekomendasi pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit berikutnya

Kerjasama yang baik di setiap personil yang diaudit supaya dipertahankan untukaudit internal berikutnya

Top Manajemen supaya menjelaskan tentang Kebijakan Mutu kepada setiappersonil yang ada di sekolah.

Sasaran Mutu baik yang ada di tingkat sekolah maupun di tingkat setiap prosessupaya ada pemahaman pencapainya dan cara pencapainya.

Rekaman mutu supaya ada pengendalian dengan cara membuat listpengendalian rekaman mutu di proses

Untuk Audit Internal yang akan dating supaya bias lebih siap baik auditor maupunauditee

Kendal , 28 Agustus 2009Disiapkan Oleh, Disetujui OlehLead Auditor/Ketua Auditor Wakil Manajemen Mutu