control de calidad- brynajom -sintia

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES

CÁTEDRA:

CONTROL DE CALIDAD

CATEDRÁTICO:

ING. ANIBAL CASTRO CONTRERAS

PRESENTADO POR:

PONCE AGUIRRE, Sintia Yuli

HUANCAYO – PERÚ

2014

CONTROL DE CALIDAD: BRYNAJOM S.R.L.


I. GENERALIDADES

I.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Para comprender acerca de los Sistemas de Gestión de Calidad, conforme a la

normativa ISO 9001, entendamos que “Dicha norma adopta un enfoque en

procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un Sistema de

Gestión de la Calidad (SGC), con el objeto de aumentar la satisfacción del

cliente.

Un enfoque basado en procesos, desde un SGC destaca la importancia de la

comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar

los procesos en términos que aporten valor, la obtención de resultados del

desempeño y eficacia del proceso, y la mejora continua de los procesos

basada en mediciones objetivas. La implantación y certificación de un SGC,

basado en esta norma, proporciona una serie de herramientas para priorizar la

toma de decisiones, como son la definición de indicadores clave y sus

objetivos, así como la identificación de acciones a corregir o mejorar en todas

las áreas de la organización. La propia dinámica del sistema implica la

adaptación de SGC por las demás organizaciones proveedoras.

La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ayuda a centrar,

organizar y sistematizar sus procesos, y proporcionar productos /servicios que

satisfacen los requisitos del cliente. De este modo, constituye una inversión y

esfuerzo que resulta muy rentable para las empresas, por dotarlas de una

ventaja competitiva, así como por representar una mejora continua en su

eficiencia interna.

PONCE AGUIRRE, SINTIA YULI Página 2


II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

BRYNAJOM S.R.L.

II.1. A N T ECE D E NT E S Y C O NDI C I O N E S AC T U A L E S

BRYNAJOM, es una empresa Peruana de la región central del País, que se

crea con el fin de competir en el mercado nacional e internacional, especialista

en el Diseño y Construcción de Obras de Ingeniería, que cuenta con un selecto

grupo de profesionales de gran experiencia en el desarrollo y ejecución de

proyectos en los sectores minero, construcción, energético, irrigación,

transporte y medio ambiente.

La empresa BRYNAJOM tiene como compromiso hacia sus clientes ofrecer

servicios de calidad, trabajando bajo los Estándares de Seguridad, usando

herramientas administrativas flexibles que permitan cambiar en cualquier

momento de estrategias y ser competitiva en el mercado.

II.2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Los principales servicios que BRYNAJOM S.R.L brinda a las demás empresas

del grupo son:

• MINERIA. Presas de Relave, Explotación de Canteras, Cierre de

Mina, Impermeabilización, Sistemas de Drenaje, Movimiento de

Tierra.

• CONSTRUCCION. Carreteras, Trochas carrozables, Botaderos,

Plataformas, Edificación, Saneamiento.

Ubicación

La empresa BRYNAJOM, se encuentra ubicada en Prolongación Grau N° 2533

de la provincia de Huancayo, Departamento de Junín.



II.3. POLÍTICAS

II.3.1. POLÍTICA EMPRESARIAL

Está basado en el sostenimiento integrado con objetivos claros y aplicables en

cada una de sus actividades de la siguiente manera:

PREVENIR la contaminación, reduciendo los impactos ambientales, los

riesgos en Seguridad, Salud Ocupacional; protegiendo la vida y la salud

del trabajador por encima de cualquier actividad, en todas nuestras

operaciones.

FOMENTAR y difundir en todos los trabajadores de BRYNAJOM S.R.L.

y partes interesadas, nuestra cultura de respetar la Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente, en todas nuestras operaciones.

CAPACITAR y motivar a nuestros trabajadores que desarrollen sus

actividades con calidad, cuidando el medio ambiente, seguridad y

respeto al entorno social.

CUIDAR que todos los trabajadores y colaboradores reciban

remuneraciones justas de acorde con la labor que desarrollan, así como

las condiciones de trabajo dignas orientadas a su desarrollo personal y

laboral.

DESARROLLAR actividades a favor del bienestar de sus trabajadores

respetando su cultura y tradiciones con tratos dignos.

PROMOVER el mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de

gestión integrado, buscando superar el cumplimiento de las normas

ambientales, seguridad y salud ocupacional, contenidos en los requisitos

legales y otros aceptados por la organización.

BRINDAR un servicio que satisfaga la calidad requerida por nuestros

clientes, en forma oportuna e inmediata a un costo beneficio,

competitivos a nivel nacional e internacional.

II.3.2. POLÍTICA DE CALIDAD

“BRYNAJOM S.R.L” es una empresa que ofrece servicios de Ingeniería en

construcción, con el firme propósito de impulsar estrategias y herramientas en

el manejo de sistemas de gestión de calidad logrando así la satisfacción del

cliente y buscando la excelencia de nuestros servicios.



II.3.3. POLITICA AMBIENTAL

En BRYNAJOM S.R.L. la protección ambiental es una de nuestras principales

prioridades y está presente en cada uno de los procesos de la empresa. Es por

ello que nos comprometemos con el Desarrollo Sostenible atendiendo los

siguientes principios:

Garantizar que nuestras operaciones y procesos actuales y futuros

cumplan con la legislación ambiental aplicable y otros requisitos

asumidos por nosotros.

Reducir o eliminar el impacto adverso sobre el ambiente por el medio de

la mejora continua de nuestros procesos, productos y servicios, así

como prevenir la contaminación a través del cumplimiento de nuestros

objetivos y metas ambientales.

Motivar, entrenar y educar a nuestro personal para que efectúe sus

labores de una manera ambientalmente responsable.

Llevar a cabo revisiones y auditorias periódicas sobre nuestro Sistema

de Gestión Ambiental para verificar y evaluar el cumplimiento de los

objetivos y metas ambientales.

Mantener a disposición de la comunidad en general nuestra política, así

como el avance de nuestro desempeño ambiental.

II.3.4. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Nosotros entendemos que el mejoramiento de la productividad esta en

controlar los efectos que producen los incidentes; lograr el cambio del

comportamiento riesgoso hacia una cultura de conducta segura, capacitando y

sensibilizando a todo nuestro personal en las técnicas de manejo de riesgos y

valores humanos; No es una prioridad si no lo primero en BRYNAJOM S.R.L.

Sabemos que una competitividad sostenible, se realiza protegiendo en forma

eficaz nuestro recurso activo más importante, nuestros trabajadores.

La administración de la seguridad y salud ocupacional integrara el

planeamiento, organización, comunicación, capacitación, dirección, evaluación

y monitoreo del comportamiento, con el fin de asegurar que se tomen todas las

medidas razonables orientadas a prevenir la ocurrencia de accidentes.



Para alcanzar el éxito de esta política todos nosotros debemos asumir nuestro

trabajo en concordancia con ella al máximo de nuestra capacidad, protegiendo

de manera razonable nuestra seguridad y salud. Así también como la de

nuestros colegas y terceros que podrían ser afectados por nuestras acciones o

actos y aceptar que trabajar con seguridad es una condición inherente al

empleado.

II.3.5. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS

La empresa se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro,

saludable y productivo para todos sus empleados. La empresa reconoce que el

abuso de alcohol, drogas o de otras sustancias por parte de sus empleados

podría seriamente perjudicar su rendimiento y tener efectos negativos sobre la

seguridad, eficiencia y productividad de la empresa.

Se prohíbe estrictamente y constituye causal de despido el mal uso de drogas

legítimas o el uso, posesión, distribución o venta de drogas ilícitas o sin

prescripciones medicas en recintos de la empresa.

Se prohíbe la posesión o uso de bebidas alcohólicas en recintos de la empresa

o zonas de trabajo sin previa autorización de la gerencia.

La empresa podrá exigir a sus empleados que se sometan a una evaluación

médica o a un examen de alcohol y drogas cuando exista causa para

sospechar el uso del alcohol y drogas. Un resultado positivo y el hecho de

negarse a someterse a exámenes de alcohol y drogas constituyen motivo para

una acción disciplinaria que puede incluir hasta el despido.

II.3.6. POLITICA DE ANTI DISCRIMINACION Y ACOSO SEXUAL

BRYNAJOM S.R.L. es una "empresa de igualdad de oportunidades". En

BRYNAJOM S.R.L. no se discrimina y se tomará las medidas de "acción

afirmativa" para garantizar cualquier tipo de discriminación en el empleo,

contratación, anuncios de empleo, indemnización, rescisión, capacitación,

promociones y otras condiciones de empleo contra cualquier empleado o

solicitante de empleo por razones de raza, color, nacionalidad, credo o sexo.



La Gerencia General está comprometida en todos los ámbitos a proporcionar

un entorno de trabajo que esté libre de acoso. No se tolerará el hostigamiento

de ningún tipo ya sea por su género, basado en el sexo una de persona, raza,

etnia, nacionalidad, edad, religión o cualquier otras características legalmente

protegidas. Todos los empleados, incluyendo los supervisores y demás

personal de la administración, se espera que sean responsables y cumplan con

esta política. Ninguna persona se verá afectada negativamente en el empleo

con el empleador como resultado de traer las denuncias de hostigamiento

ilegal.

II.4. MAPA ORGANIZACIONAL

GERENTE GENERALIng. Manuel Guerra U.

RESIDENTE DE OBRAIng. Martin Jaime Lizarraga

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Milagros Huamani Benites.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Ing. Aurelio Contreras Cordova

DEPARTAMENTO PROYECTOS

Ing. Marco Quispe Meneses

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECANICO

Tec. Pier Fernandez Parraga

LOGISTICAAmparo Lizarme Luis

TECNICOCapataz Zenobio Vera

OPERADOR EXCAVADORARamon Barrientos G.

OPERADOR RETROEXCAVADORARosalino Gutierrez Escobar

OPERADOR RODILLODaniel Ibia Alanya.

OPERADOR DE TRACTOR

Angel Llamuco Borja

OPERADORES DE VOLQUETE- Gabriel Ramos de la Cruz- Moises Ibarra Bueno- Noli Martin Laura Castro- Paul Espejo Samaniego- Yude Quispe Carhuallanqui- Willians Galvez Gutierrez



III. CONTROL DE CALIDAD

III.1. CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO A BRINDAR

CONTROL DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO

La Gerencia General identifica y proporciona los recursos para el

mantenimiento de las áreas de trabajo, facilidades asociadas e infraestructura

necesaria que garanticen el cumplimiento de las Buenas Prácticas de

Almacenamiento a través del desarrollo continuo de los procesos bajo la

responsabilidad de la Gerencia de Operaciones en el control y validación de

las estrategias de mantenimiento, siendo éstas:

Mantenimiento Preventivo basado en el uso: Usada en el

mantenimiento de todos los equipos de la empresa, se aplica según el

Cronograma de Mantenimiento Anual asimismo se realizan

inspecciones, y según el estado de la maquinaria se destina un

tipo de mantenimiento tipo overhaul (reacondicionamiento total), un

reemplazo programado (cambio por uno nuevo) y servicios rutinarios

de engrase o cambio de aceites.

Mantenimiento Correctivo: Contratando los servicios de empresas

calificadas mediante un proceso de selección basado en costos y

calidad de servicio.

Se mantienen además registros de las fumigaciones realizadas tanto en

las instalaciones como en los vehículos de transporte y desinfección de

equipos.

Además se evidencia la protección y mantenimiento de su infraestructura,

maquinarias, vehículos de transporte y de las diferentes instalaciones en la

empresa controlándose de esta forma que los factores que afectan la calidad

de las maquinarias ya sean de luz, ventilación, higiene, humedad, temperatura

adecuada, desde su almacenamiento estén validados en el certificado de

Buenas Prácticas de Almacenamiento.



Asimismo, mantiene un control del cumplimiento del mantenimiento

preventivo realizado a los equipos para asegurar la continuidad del proceso

de distribución según el Cronograma Anual de Mantenimiento de Equipos y

el control de los sistemas de seguridad empleados en los almacenes.

CONTROL DEL ENTORNO DE TRABAJO

Se han identificado los factores físicos del entorno de trabajo que afectan la

conformidad de sus servicios:

Luminosidad: Las zonas de trabajo; oficinas cuenta con luminosidad

adecuada para el correcto desempeño del personal.

Ventilación: Cuentan con sistemas de ventilación y aire acondicionado en

las diferentes áreas según el ambiente, las instalaciones se encuentran

dispuestas de tal forma que se evita el calor excesivo, la condensación de

vapor y la contaminación del aire.

Temperatura: Se mantiene un control de la temperatura y porcentaje de

humedad relativa, del cual se lleva a cabo una inspección.

Higiene: Cuenta con un programa de limpieza supervisado por un

responsable para tal función, además la limpieza del personal es evaluada

manteniendo los registros, velando por una perfecta condición de higiene en

el uso de los uniformes.

CONTROL DE PROVEEDORES

Se asegura que los productos y/o servicios adquiridos cumplen con los

requisitos establecidos con sus proveedores y/o representadas, mediante la

selección y evaluación de sus proveedores y representadas en función de su

capacidad para suministrar sus productos y/o servicios de acuerdo a los

requisitos de la empresa.

CONTROL DE COMPRAS

Los productos locales comprados son inspeccionados antes de su ingreso

a los almacenes.



III.2. CONTROL DE CALIDAD ENFOCADO AL SERVICIO A BRINDAR,

MAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA PARA LOS

TRABAJADORES

CONTROL EN SEGURIDAD:

Charlas de seguridad diaria a todo personal antes de iniciar las labores;

donde todos los trabajadores tendrán participación activa y se analizarán

los trabajos ejecutados y por ejecutar.

Se reportará y analizará todo hecho e incidente ocurrido durante las

labores, para realizar las medidas correctivas del caso.

Elaboración diaria de P.E.T.S (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro)

y lista de chequeo de equipos.

Todos los trabajadores utilizarán los implementos de seguridad

necesarios para la actividad en la que se desempeñen, según sea el

caso.

CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS

La Gerencia General asigna personal competente a las diferentes actividades

de la empresa sobre la base de su formación, experiencia laboral,

habilidades y entrenamiento. Es de su responsabilidad, con el apoyo de la

Jefatura de Recursos Humanos, asegurar que el personal interno se ajuste a

los perfiles correspondientes.

El personal tiene pleno conocimiento de la importancia de sus actividades en

la calidad de los servicios, mediante el conocimiento, aplicación y

compromiso con la política, los objetivos y el Manual del Sistema de Gestión

de Calidad, leyes y/o decretos correspondientes, así como mediante el

conocimiento de sus descripciones de autoridad y responsabilidad.

Se asegura la adecuada introducción del personal nuevo a la empresa

de forma que hace de su conocimiento los objetivos, política de calidad,

visión y misión de la empresa, así como también mediante la realización

de una inducción en el conocimiento de los procesos principales del área y



de sus tareas especificas a través de una inducción planificada.

La empresa considera al personal parte importante y esencial de la

organización, es por esto que se preocupa por otorgar todos los derechos por

ley dentro de los plazos establecidos y cumpliendo las normas en el retiro

definitivo de personal de la empresa.

Asimismo, con la finalidad de mantener la competencia del personal, los

encargados de cada área identifican anualmente las necesidades de

capacitación de su personal, generándose el Plan de Capacitación.

Cada encargado de Área es responsable de hacer cumplir este plan y

mantener los registros de la capacitación suministrada, los que incluyen un

informe con los resultados de la efectividad de la capacitación. Todo con la

coordinación y apoyo de la Jefatura de Recursos Humanos.

El llevar un seguimiento y Control del desempeño del personal operario de tal

forma que se verifique que el personal cumpla a cabalidad las actividades y

responsabilidades que le han sido asignadas es de suma importancia. Es por

esto que se llevarán a cabo evaluaciones del desempeño al personal de

forma semestral, en coordinación de la jefatura de Recursos humanos y los

encargados de cada área.

P R O C E S OS A D M I N I S T R A T IVOS Y D E R EC U R S O S H U M A N OS.

La empresa caso de estudio cuenta actualmente con 306 empleados entre

fijos y temporales. La Gerencia General asigna personal competente a

las diferentes actividades de la empresa sobre la base de su formación,

experiencia laboral, habilidades y entrenamiento. Es de su responsabilidad,

con el apoyo de la Jefatura de Recursos Humanos y cada Gerente de área,

asegurar que el personal interno se ajuste a los perfiles correspondientes.

El personal tiene pleno conocimiento de la importancia de la calidad de los

servicios, mediante el conocimiento, aplicación y compromiso con la política,

los objetivos y el Manual del Sistema de Gestión de Calidad, leyes y/o



decretos correspondientes, así como mediante el conocimiento de sus

descripciones de autoridad y responsabilidad. Es por esta razón que se

crearon nuevos procesos dentro del área, siendo éstos:

PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL

Asegurando la adecuada introducción del personal nuevo a la empresa de

forma que hace de su conocimiento los objetivos, política de calidad, visión y

misión de la empresa, así como también mediante la realización de

una inducción en el conocimiento de los procesos principales del área y de

sus tareas especificas a través de una inducción planificada.

Proceso de

Capacitación:

Asimismo, con la finalidad de mantener la competencia del personal, los

Gerentes de área identifican anualmente las necesidades de capacitación de

su personal, generándose el Plan de Capacitación Anual. Cada Gerente de

Área es responsable de hacer cumplir este plan y mantener los registros de

la capacitación suministrada, los que incluyen un informe con los resultados

de la efectividad de la capacitación. Todo con la coordinación y apoyo de la

Jefatura de Recursos Humanos. Hasta la fecha se pudo realizar según un

análisis de los requerimientos del área de operaciones un Plan

de Capacitación Anual para el área que debe seguir un proceso respectivo y

que se está cumpliendo satisfactoriamente.

Evaluación del desempeño:

El llevar un seguimiento y control del desempeño del personal operario y

administrativo de tal forma que se verifique que el personal cumpla a

cabalidad las actividades y responsabilidades que le han sido asignadas es

de suma importancia. Es por esto que se pudo crear un mecanismo de

Evaluación del desempeño, asignando un puntaje ponderado a cada

procedimiento según el desempeño de los trabajadores en conjunto,

pudiendo evaluar incluso el desempeño del área en sí y aplicarlo a las demás

áreas.



Se llevan a cabo evaluaciones del desempeño al personal de forma

semestral, en coordinación con la jefatura de Recursos humanos y los

Gerentes de cada área.

ADMISIÓN AL TRABAJO

Todo postulante para la Empresa Contratista, que haya sido calificado como

APTOS en el examen médico, serán entrenados e instruidos debidamente por

un periodo de dos días de 8 horas diarias, de acuerdo al Anexo 14; y cuatros

días de capacitación en el área de trabajo Teórico – Práctico, con 8 horas

diarias, para que pueda desempeñarse eficientemente en el lugar de trabajo

asignado.

Al concluir estas etapas y evaluación correspondiente; se emitirá una

constancia (seguridad) indicando que el trabajador ha sido evaluado y APTO a

ocupar al puesto que se lo asigne.

Se controlará al trabajador a través de sus respectivos fotochecks, de acuerdo

a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

DS 055 – 2010 EM.

Se controlan los siguientes factores:

A. E qu i p o s de p r o t ecc i ó n y s e gu r i d a d:

El personal que maniobra el montacargas utiliza casco de seguridad y el

personal ayudante de transportistas, que manipulan cargas, usan fajas de

protección contra lesiones al levantar carga.

Se dispone de medios para la seguridad en todas las sucursales y

almacenes (botiquín y extintores).

B. Instalaciones:

Comedor:

Todo el personal tiene acceso al comedor, los operarios tienen una

subvención de acuerdo a la escala remunerativa.

Integración del

personal:



Cuenta con un programa de Bienestar Social que cubre el

servicio y desarrollo de programas en las áreas de salud, recreación,

educación social dirigidas al trabajador.

III.3. CONTROL DE CALIDAD ENFOCADO AL SERVICIO A BRINDAR,

MAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA PARA

LOOSTRABAJADORES MAS, CUIDADO DEL AMBIENTE

CONTROL AMBIENTAL

Para un buen control, han sido considerados los siguientes aspectos

ambientales:

Generación de Polvo. Se refiere a todas las fuentes de material

particulado, principalmente fuentes no puntuales relacionadas con la erosión

por el viento de materiales finos.

El líquido empleado no debe estar contaminado.

Regar constantemente las vías de recorrido por las unidades de

transporte.

Evitar formaciones de charcos.

Almacenar correctamente y en lugares adecuados los materiales

empleados en el regadío de las vías.

Generación de Ruido. Se refiere a todas las Fuentes de ruido que puedan

contribuir al aumento de los niveles de ruido en las áreas de trabajo.

Medidas de Mitigación del Nivel del Ruido

En la obra se demarcará claramente aquellas zonas de trabajo que requieran

de protección auditiva.

Las medidas y recomendaciones a tomar durante esta etapa consisten en el

control de ruidos de maquinarias y procesos durante las obras (consideradas

fuentes generadoras) .Podemos mencionar las siguientes medidas a tomar:



Emplear tecnologías limpias para el control de ruidos (selección

de maquinaria y procedimientos constructivos más “silenciosos”).

Control periódico de motores.

Control de horarios, velocidades y frecuencia de tráfico de la

obra en cercanías de núcleos urbanos.

Mantenimiento adecuado de maquinarias considerando el

impacto potencial de cada una de ellas.

Flujo de Agua.

Medidas para el Control de la Calidad y Flujo de Agua

En caso de contaminación de:

Contaminación de fuentes de agua por su uso, o como receptores de

desperdicios sólidos y líquidos producidos en la etapa de construcción.

Contaminación del agua con aceites y carburantes. Las medidas preventivas

más importantes a adoptarse serán las siguientes:

Realizar un control estricto de los movimientos de materiales por área

que presenten líneas de agua.

Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento

(cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible,

impidiendo siempre que se realice cerca de las líneas de agua asimismo,

quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o

sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible,

se realizará solamente en el área seleccionada y asignada para tal fin,

denominada Patio de Máquinas.

En las labores de mantenimiento de las maquinarias, el aceite

desechado se colectará en bidones o recipientes herméticos, para su

posterior envío a un centro poblado mayor para ser usado como fuente

carburante.

Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos a los cuerpos de

agua.

Los restos de los materiales de construcción (cemento, concreto fresco)

no tendrá como receptor final el lecho de algún curso de agua, estos

residuos serán enterrados.


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