control operacional
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DICONSA S.A DE C.V
PROCEDIMIENTO:
CONTROL OPERACIONAL
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO
DAO-PRO-COP-006
ELABORO REVISO AUTORIZO
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CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. REGISTROS
8. GLOSARIO
9. ANEXOS
10.CAMBIOS A ESTA VERSIÓN
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006Revisión: A
Referencia: Punto 4.4.6 NMX-SAST-001-IMNC-2008
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1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo identificar las operaciones y actividades que requieren
de la aplicación de medidas de control para garantizar el cumplimiento de la política, la
legislación aplicable y los objetivos de SST.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento se encuentra definido en el manual de SST
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Documentar todos los controles definidos por cada aspecto de Seguridad y Salud en
el Trabajo que puedan conducir a desviaciones del cumplimiento de la política y
objetivos.
El Representante de la Dirección y su equipo de trabajo es responsable
de verificar el cumplimiento del presente documento y de la implementación de los
controles identificados.
Es responsabilidad del responsable de área de almacén central que realiza la
aplicación de los procedimientos, la comunicación al representante de la dirección de
cualquier modificación necesaria para cubrir el objeto de la aplicación y el alcance de
los controles operacionales.
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4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Comité de SST Representante de la dirección
Gerente general / alta
dirección
Controlador operacional
Inicio
Desarrolla controles
operacionales
Definir metodología
Verificación de la metodología
¿Es adecuada?
NO
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No
Actividad Descripción de la actividad Responsable
1 Desarrolla controles operacionales
Desarrolla procedimientos o programas específicos de control siempre que el personal de la organización detecte la necesidad de los mismos en las labores que desempeña mediante el procedimiento del 4.3.1 de la norma.
Comité de SST
2 Definir metodología
Define la metodología a implementar en la organización, en base a la prevención de riesgos en el trabajo que puedan producirse como consecuencia de las operaciones y tareas asociadas a las actividades inherentes.
Comité de SST
3 Verificación de la metodología
Revisar y verificar que las metodología den solución a los riesgos presentados en el área de trabajo, así como también verificar que sean factibles, es decir que la organización cuente con los medios y los recursos para llevarlas a cabo.
Representante de la dirección
4 Aprobación de la metodología
Después de la verificación, el representante de la Alta Dirección aprueba la metodología definida para continuar con su implementación.
Gerente general
5 Implementación de los controles
Se implementan los controles definidos en la actividad anterior, para prevenir o minimizar el riesgo al personal, equipos de
Controlador operacional
Verificación y seguimiento
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trabajo e instalaciones.
6 Verificación y seguimiento
Verifica y da seguimiento a la implementación de controles operacionales definidos para prevenir o minimizar el riesgo a las personas o instalaciones; mediante un registro que la misma organización realizará de acuerdo a las operaciones y tareas asociadas a las actividades inherentes.
Representante de la dirección
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Reglamento interno de DICONSA S.A. DE C.V.
ISO 18001:2008
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que resultan aplicables al Proceso.
Manual de SST
Procedimiento 4.3.1 de la norma OHSAS
Catálogo de normas (aplicables a la empresa)
7. REGISTROS
Registro Tiempo de retencio Responsable de conservarlo
Código de registro
8. GLOSARIO
Aplicables las definiciones de la norma SAST-001-IMNC-2008
Entrañen:
9.-ANEXOS
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10.- CAMBIOS A ESTA VERSIÓN
Numero de revicion
Fecha de actualización
Descrippcion del cambio
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