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COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃOCOORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO
PROGRAMA SEGUNDO TEMPOPROGRAMA SEGUNDO TEMPO
Responsável pelo acompanhamento, Responsável pelo acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos convênios monitoramento e fiscalização dos convênios
do Segundo Tempo, do Segundo Tempo, a partir do recebimento da a partir do recebimento da
ORDEM DE INÍCIO / PAGTO 2ª PARCELAORDEM DE INÍCIO / PAGTO 2ª PARCELA
até o FINAL DA EXECUÇÃO até o FINAL DA EXECUÇÃO
• O acompanhamento operacional do PST consiste na verificação sistemática da execução das ações pactuadas e alcance das metas previstas no Termo de Convênio / Plano de Trabalho;
• Os convênios são distribuídos por técnico;
• Os procedimentos operacionais seguem o “Check List”.
PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS
• Confirmar a data do efetivo início do atendimento do público-alvo;
• Avaliar o período de vigência e a readequação do Ciclo Pedagógico, sendo esta com base nas definições da entidade em conjunto com a Equipe Colaboradora;
• Analisar e solicitar a reposição de material esportivo do Pintando a Liberdade/Cidadania, mediante justificativa concreta do Parceiro;
• Encaminhar, Receber e Analisar os Relatórios de Acompanhamento específicos para cada fase (antigo Relatório Trimestral);
• Acompanhar a atuação das Entidades de Controle Social:
ATUAÇÃO DA ENTIDADE FISCALIZADORA
• O responsável pelo controle social do projeto deve preencher o Formulário de Verificação dos Aspectos Operacionais e encaminhá-lo à SNEED, para acompanhamento e avaliação;
• Deve ainda, apresentar ao final da vigência, declaração atestando o cumprimento do objeto pactuado.
• Receber e analisar Pleitos DIVERSOS no decorrer da execução do convênio:
1. Substituição de Núcleos (análise do mérito):
- A substituição ensejará a interrupção do atendimento ao público-alvo?
- A substituição ensejará a alteração do RH?- A substituição ensejará a alteração dos
municípios atendidos?
2. Substituição de Recursos Humanos (análise do mérito):
- O profissional possui a qualificação estabelecida pelas Diretrizes do PST?
- A substituição ensejará a capacitação do profissional?
3. Alteração de Cardápio (análise do mérito):
- As propriedades nutricionais do novo cardápio são compatíveis com o cardápio padrão, observando a composição 01 sólido + 01 líquido?
4. Remanejamento de Recursos (análise do mérito):
- Justificativa baseada em razões concretas;- Enseja alteração no PT padrão.
5. Suplementação de Recursos (análise do mérito)
- Justificativa baseada em razões concretas;- Ampliação do período de execução;- Incorporação de Nova Ação às Diretrizes do
PST (Recreio nas Férias).
6. Utilização de Rendimentos (análise do mérito):
- Justificativa baseada em razões concretas;- Não enseja alteração no PT padrão.
7. Prorrogação de Vigência (análise do mérito):
- Atraso na conclusão dos procedimentos de estruturação do projeto;
- Atraso no atendimento ao público-alvo;- Paralisação das atividades no decorrer da
execução;- Existência de saldo de recursos para
ampliação do período de atendimento.
PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO (SNEED E EC):
As equipes colaboradoras devem ter conhecimento das possibilidades de ajustes,
para orientar o convênio quando identificada a necessidade de adequação, e também para
acompanhar as alterações efetivadas.
COMO?
Por meio do Informativo disponibilizado no
“Sistema Integrado de Acompanhamento
Pedagógico e Administrativo”, alimentado
pelo técnico da SNEED.
VISTORIAS OU FISCALIZAÇÃO
Realizada seguindo planejamento, sendo os convênios selecionados conforme critérios pré-
estabelecidos:
-Número de Beneficiados;
-Natureza da entidade (ONG);
-Termo Aditivo;
-Denúncia.
• A partir da implantação do novo Sistema de
Acompanhamento Pedagógico, o número de
vistorias executadas pela SNEED foi reduzido,
prevalecendo os convênios que apresentam
problemas, relevando-se denúncias de natureza
grave.
• Ao final da fiscalização, o técnico da SNEED fica responsável pela expedição de Relatório de Vistoria (modelo padrão), a partir da Coleta de Dados;
• O Secretário Nacional profere despacho com as Recomendações pertinentes, que é encaminhado à Convenente juntamente com o Relatório, no sentido do alinhamento das ações /saneamento de impropriedades no prazo definido.
PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS
EQUIPES (SNEED E EC):
COMO?
1. Planejamento conjunto das visitas/vistorias:- A programação de cada equipe deverá ser
informada no Sistema, com pelo menos 15 dias de antecedência.
- Havendo interesse específico, entrar em contato por mensagem eletrônica.
(Coordenação SNEED – Coordenação EC).
2. Acompanhamento conjunto do resultado:
- Disponibilizar no Sistema a Coleta de Dados e o Relatório da Visita/Vistoria.
PROCEDIMENTOS SNEED
• Receber a análise dos relatórios das visitas “in loco” para juntada ao processo e análise conjunta com os demais instrumentos de acompanhamento;
• Validar e encaminhar junto às Entidades, as recomendações destes relatórios (quando for o caso), e acompanhar o cumprimento das mesmas.
COORDENAÇÃO DA ARCO
Responsável pela Avaliação do Aspecto Responsável pela Avaliação do Aspecto
TécnicoTécnico da Prestação de Contas Final da Prestação de Contas Final
AÇÕES PRELIMINARES
• Promover o saneamento processual dos convênios expirados;
• Expedir Ofício ressaltando a data do término da vigência, o prazo para apresentação da PCF (60 ou 30) e os documentos exigidos pela norma;
• Solicitar documentação complementar à Convenente (diligência), quando necessário, para subsidiar na análise técnica.
PROPOSTA INTEGRAÇÃO (SNEED E EC):
A Equipe Colaboradora deverá fornecer à SNEED, ao final da vigência do convênio, relatório que
avalie a execução sob os aspectos operacionais e pedagógicos, para subsidiar a Análise da
Prestação de Contas.
FOCO DA ANÁLISE
• Se foram implementadas todas as ações pactuadas;
• Se alcançada efetivamente a meta de beneficiados, durante todo o período de execução;
• Se atingidos os resultados esperados.
PROCEDIMENTOS SUBSEQÜENTES:
• Analisar e emitir Parecer Técnico de Prestação de Contas, no que cabe ao cumprimento do objeto*;
* A análise e aprovação da PCF condiciona a Renovação do Convênio.
• Acompanhar a Prestação de Contas até a decisão final da análise financeira* e medidas aplicadas.
* A análise do aspecto financeiro fica sob a responsabilidade da CGPCO/ME.
OBRIGADA!OBRIGADA!
COORDENAÇÃO CGOPECOORDENAÇÃO CGOPE
Raquel Tallarico MarquesRaquel Tallarico Marques(61) 3429-6912(61) 3429-6912
COORDENAÇÃO ARCOCOORDENAÇÃO ARCO
Glaucia AmorimGlaucia Amorim(61) 3429-6931(61) 3429-6931