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MANUAL DEL PROCESO
DE
GESTIÓN DE PROYECTOS DE
SOFTWARE
[Versión 1.0]
COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA
MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
Versión: 1.0 Página 1
FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
Nombre / Cargo Firma Fecha
Elaborado por: Víctor Maldonado / Analista de
Procesos
25-09-2014
Revisado por:
Roberto Valarezo / Analista de TICS
25-09-2014
Gabriel Novoa / Director de Tecnologías de la Información
Christian Tabango / Analista de TICS
Paulina Fajardo / Analista de TICS
Aprobado por: Alejandro Romero / Coordinador
General Estratégico
25-09-2014
CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización
Versión 1.0 Primera versión de proceso 25-09-2014
COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA
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Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCESO ......................................................................................... 3
2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO ..................................................................................................... 4
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ................................................................................ 4
4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS ................................................................................... 4
5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS .......................................................................................... 4
6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO ................................... ¡Error! Marcador no definido.
7. ANEXOS ....................................................................................................................................... 4
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCESO
Macroproceso: Coordinación General Estratégica
Proceso: Gestión de Proyectos de Software
Código del Proceso: MA.CGE.TIC.01
Responsable del Proceso:
Coordinador General Estratégico de la Secretaría Nacional de Comunicación
Características:
SUBPROCESOS:
1. Gestión de Proyectos
2. Desarrollo de Software y Bases de Datos
DESCRIPCIONES:
Proceso para gestionar y desarrollar herramientas de
comunicación para la Secretaría Nacional de Comunicación.
Productos/Servicios del Proceso:
Tipo de cliente: Interno
Marco Legal:
-Constitución de la República de Ecuador
-Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
-Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado
-Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
-Código Civil
-Normas Técnicas de Control Interno
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de Comunicación
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2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS No se utilizan términos ni abreviaturas en el presente documento.
4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS
5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS
5.1. Desarrollo de Software y Bases de Datos
Subproceso: Desarrollo de Software y Bases de Datos
Código del Subproceso:
PR.CGE.TIC.01.01
Cargo del Responsable:
Director de Tecnología de Información y Comunicación de la Secretaría Nacional de Comunicación
Descripción:
PROPÓSITO:
Construir un aplicativo de software o mejorar uno existente,
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tomando en cuenta políticas y estándares de la SECOM para el desarrollo eficaz y eficiente de software de calidad de acuerdo a requisitos planificados y planteados por el cliente.
INICIO/DISPARADOR:
Unidad requirente envía solicitud de inicio de desarrollo de proyecto de software
FIN:
Proyecto de software y base de datos entregado de acuerdo a las necesidades solicitadas por la unidad requirente.
ENTRADAS:
Necesidad detectada por la unidad requirente y/o planificación del POA.
Solicitud de la Unidad requirente, autorizada por la Coordinación General Estratégica de acuerdo de la necesidad detectada.
Criterios y Estándares de Diseño de Software
SALIDAS:
Documento de alcance y requerimientos preliminares
Informe de factibilidad Técnica de Proyectos Informáticos
Documento de requerimientos aprobado
Informe de diseño y desarrollo de software y base de datos
Cronograma de construcción de Software y base de datos
Manual de usuario
Manual Técnico
Manual de Administración
Acta de entrega de software
Aplicativos de software validados por la unidad requirente
Proveedores: Integradores de soluciones de software y base de datos
Recursos:
FINANCIEROS:
Presupuesto general
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Plan Anual de Contrataciones
TECNOLÓGICOS:
Data center
Software base de servidor
Plataformas de Desarrollo
INFRAESTRUCTURA:
Instalaciones Secretaría Nacional de Comunicación
TALENTO HUMANO:
Director/a de tecnologías de la Información y comunicación
Equipo de dirección de tecnologías de la Información y comunicación, área de proyectos de software
Unidad requirente
EQUIPO Y SUMINISTROS:
Material de oficina
Usuarios/Clientes: Unidad Requiriente SECOM
Tipo de cliente: Interno
5.1.1. Diagrama de flujo del subproceso de Desarrollo de Software y Bases
de Datos
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Inicio de Proyectos de Desarrollo de Software
Diseño de Software y Bases de Datos
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Construcción de Software y Bases de Datos
Gestión de Paso a Producción
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Gestión de Construcción de Componentes
Referirse a Anexo A para detalle a mayor tamaño.
5.1.2. Indicadores de Gestión del Subproceso
Los indicadores de Gestión definidos para el subproceso de Desarrollo de Software y
Bases de Datos son los siguientes:
N° Indicador Frecuencia
de Medición Forma de Cálculo
Responsable de Medición
Estado del Indicador
1
Proporción de tiempo
desfasado de los
cronogramas propuestos
Por proyecto
Tiempo total del cronograma ejecutado/ Tiempo del cronograma
propuesto
Director de Tecnología
Propuesto
2
Proporción de requerimientos
cumplidos Por proyecto
Numero de requerimientos cumplidos/Número de
requerimientos aprobados por el usuario
Director de Tecnología
Propuesto
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5.2. Gestión de Proyectos
Subproceso: Gestión de Proyectos
Código del Subproceso:
PR.CGE.TIC.02.01
Cargo del Responsable:
Director de Tecnología de Información y Comunicación de la Secretaría Nacional de Comunicación
Descripción:
PROPÓSITO:
Planificar, coordinar y supervisar proyectos dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad estimados.
INICIO/DISPARADOR:
Se inicia con la solicitud de la unidad requirente.
FIN:
Con la entrega del proyecto a la unidad requirente y al proceso de gestión de soporte.
ENTRADAS:
Documentos de POA y PAC autorizados
Solicitud de inicio de proyecto enviado por la unidad requiriente.
SALIDAS:
Cronogramas de proyectos
Acta de entrega de proyecto
Proveedores:
Proceso Gestión de contrataciones
Proceso Gestión de Soporte
Procesos de Gestión de Proyectos
Recursos:
FINANCIEROS:
Presupuesto general
Plan Anual de Contrataciones
TECNOLÓGICOS:
N/A
INFRAESTRUCTURA:
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Instalaciones Secretaría Nacional de Comunicación
TALENTO HUMANO:
Dirección de Tecnologías de Información y comunicación
Unidad requiriente
EQUIPO Y SUMINISTROS:
Material de oficina
Usuarios/Clientes: Unidad Requiriente SECOM
Tipo de cliente: Interno
5.2.1. Diagrama de flujo del subproceso de Gestión de Proyectos
Referirse a Anexo A para detalle a mayor tamaño.
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5.2.2. Indicadores de Gestión del Subproceso
Los indicadores de Gestión definidos para el subproceso de Gestión de Proyectos son
los siguientes:
N° Indicador Frecuencia
de Medición Forma de Cálculo
Responsable de Medición
Estado del Indicador
1 Proporción de
proyectos cerrados
Semestral Proyectos cerrados/
proyectos propuestos totales
Director de Tecnología
Propuesto
2
Proporción de proyectos con cumplimiento
de cronogramas
Semestral Proyectos con retraso / proyectos propuestos
totales
Director de Tecnología
Propuesto
6. DOCUMENTOS
7. ANEXOS