cópia de d - controle manutenção operação e montagem - 2015 (3)

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CONTROLE - MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM Plan/Ata-Etem.051-Jul/14 v.01 GRUPO DIRETOR: GERÊNCIA - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO: PERÍODO DE CONTROLE: CONTROLE NÚMERO: CONTROLE DE APRESENTAÇÃO ITEM REFERÊNCIA RESPONSÁVEL COLETA DAS INFORMAÇÃO RESPONSÁVEL PREENCHIMENTO MOD.ENVIO PLANILHA % 1 Projeto / Roberta Roberta E-mail 2 Projeto / Roberta / J.Quinhões Roberta E-mail 3 Projeto / Roberta Roberta E-mail 4 Roberta Roberta E-mail 5 M.Coelho / José Luiz Emelyne e Caroline E-mail 6 M.Coelho / José Luiz Emelyne e Caroline E-mail 7 Equipe Manutenção / Operação Lucas / Karina E-mail 8 M.Coelho / José Luiz Lucas / Karina E-mail 9 M.Coelho / José Luiz Lucas / Karina E-mail Total Emissão: Entrega: Arquivamento: 1° Via - Diretor (A.O.) 1° Via - E-mail - Acumulativo/Mês 1° Via - Acumulativo/Mês - Pasta Diretoria 2° Via - G.Finaceiro (FB) 2° Via - E-mail - Acumulativo/Mês 2° Via - Acumulativo/Mês - Pasta Financeiro 3° Via - Setor O&M 3° Via - E-mail - Acumulativo/Mês 3° Via - Acumulativo/Mês - Pasta O&M DATA DA ENTREGA Frequência de Análises nas ETE's Plan/Gp-Etem.052- Jul/14 v.01 Controle de Contratos das ETE's Plan/Gp-Etem.053- Jul/14 v.01 Dados e Características ETE's Plan/Gp-Etem.054- Jul/14 v.01 Controle de Licenças dos Contratos Plan/Gp-Etem.055- Jul/14 v.01 Controle de Vazão nas ETE's Plan/Gp-Etem.056- Jul/14 v.01 Controle de Material de Laboratório nas ETE's Plan/Gp-Etem.057- Jul/14 v.01 Controle de Preventivas, Qualidade e Checklist Plan/Gp-Etem.058- Jul/14 v.01 Controle de Mural das ETE's Plan/Gp-Etem.059- Jul/14 v.01 Controle de ETEs Paradas Plan/GP-Pro.002- Abr/14 v.02

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Manutenção

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Controle - Manut.Oper.CONTROLE - MANUTENO, OPERAO E MONTAGEMPlan/Ata-Etem.051-Jul/14 v.01GRUPO

DIRETOR:GERNCIA - MANUTENO E OPERAO:PERODO DE CONTROLE:CONTROLE NMERO:

CONTROLE DE APRESENTAOITEMREFERNCIADATA DA ENTREGARESPONSVEL COLETA DAS INFORMAORESPONSVEL PREENCHIMENTOMOD.ENVIOPLANILHA%1Frequncia de Anlises nas ETE'sProjeto / RobertaRobertaE-mailPlan/Gp-Etem.052-Jul/14 v.012Controle de Contratos das ETE'sProjeto / Roberta / J.QuinhesRobertaE-mailPlan/Gp-Etem.053-Jul/14 v.013Dados e Caractersticas ETE'sProjeto / RobertaRobertaE-mailPlan/Gp-Etem.054-Jul/14 v.014Controle de Licenas dos ContratosRobertaRobertaE-mailPlan/Gp-Etem.055-Jul/14 v.015Controle de Vazo nas ETE'sM.Coelho / Jos LuizEmelyne e CarolineE-mailPlan/Gp-Etem.056-Jul/14 v.016Controle de Material de Laboratrio nas ETE'sM.Coelho / Jos LuizEmelyne e CarolineE-mailPlan/Gp-Etem.057-Jul/14 v.017Controle de Preventivas, Qualidade e ChecklistEquipe Manuteno / OperaoLucas / KarinaE-mailPlan/Gp-Etem.058-Jul/14 v.018Controle de Mural das ETE'sM.Coelho / Jos LuizLucas / KarinaE-mailPlan/Gp-Etem.059-Jul/14 v.019Controle de ETEs ParadasM.Coelho / Jos LuizLucas / KarinaE-mailPlan/GP-Pro.002-Abr/14 v.02Total

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Pasta Diretoria2 Via - G.Finaceiro (FB)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Pasta Financeiro3 Via - Setor O&M3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Pasta O&M

Controle de EnvioCONTROLE MANUTENOPlan/Gp-Etem.056-Jun/14 v.01GRUPO

Data de Atualizao:___/___/___

ITEMREFERNCIAResponsvel EntregaFrequncia de EntregaDia de EntregaDias para ApresentaoControle de Entrega MensalJunhoJulhoAgostoSetembro1ChecklistsRobertaDirio11-Jul2Relatrio e Fotografiasrelatorios e fotografiasCaroline e EmelyneMensal11-Jul3Mapo de Visitas (Manuteno, Operao e Montagem)mapao de visitasCliaMensal11-Jul4Controle de Licenaslicenca de operacao do ineaRobertaMensal11-Jul5Controle de Vazocontrole de vazaoCaroline e EmelyneMensal11-Jul6Dados e Caractersticas ETEstipo de etes e caracteristicaRobertaMensal11-Jul7Controle de Contratoscaracteristica do contratoRobertaMensal11-Jul8Frequncia de Anlisesanalises na eteRobertaMensal11-Jul9Material de Laboratrio nas ETEsmaterial de laboratorio na eteMarcio CoelhoMensal11-Jul10Controle de Preventivasmaterial de laboratorio na ete11Controle de Qualidadematerial de laboratorio na ete12Controle de Visitas Operacionaismaterial de laboratorio na ete13Controle de Muralmaterial de laboratorio na ete14Controle de Remoomaterial de laboratorio na eteTotal no Ms:0000.00

1Mapa Geral de Visitas (item 1, 3, 10, 11 e 12)Roberta/CliaDirio2Relatrio e Fotografiasrelatorios e fotografiasCaroline e EmelyneMensal3Controle de Licenaslicenca de operacao do ineaRobertaMensal4Controle de Vazocontrole de vazaoCaroline e EmelyneMensal5Dados e Caractersticas ETEstipo de etes e caracteristicaRobertaMensal6Controle de Contratos (inserir item 14)caracteristica do contratoRobertaMensal7Frequncia de Anlisesanalises na eteRobertaMensal8Material de Laboratrio nas ETEsmaterial de laboratorio na eteMarcio CoelhoMensal9Controle de Muralmaterial de laboratorio na eteMarcio CoelhoMensal

1.Frequncia AnlisesPlan/Gp-Etem.052-Jul/14 v.01GRUPOFREQUNCIA DE ANLISES NAS ESTAES

AtualizaoMaroVAZODBODQOpHTEMPERATURALEOS E GRAXASSURFACTANTECOLIFORMESSLIDOS SEDIMENTVEIS / NO FILTRVEL TOTAL / VOLTILCONTRATOLICENAPROCONCONTRATOLICENAPROCONCONTRATOLICENAPROCONCONTRATOLICENAPROCONCONTRATOLICENAPROCONCONTRATOLICENAPROCONCONTRATOLICENAPROCONCONTRATOLICENAPROCONCONTRATOLICENAPROCONPOLCIA CIVIL1CPT So GonaloVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms2CPT Campo GrandeVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms3CPT MacaVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms4CPT CamposVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms5CPT ItaperunaVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms6CPT PduaVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms7CPT Volta RedondaVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms8CPT Barra do Pira VAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms9CPT Angra dos ReisVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms10CPT AraruamaVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms11IML Francisco Bicalho VAZO PROJETOVAZO CAMPO241/msIgual Procon1/msIgual Procon2/ms1/msIgual Procon4/ms1/msIgual Procon30/ms1/msIgual Procon30/ms1/msIgual Procon4/ms1/msIgual Procon2/ms1/msIgual Procon4/ms1/msIgual Procon4/ms / 4/ms / 4/ms12Cid da PolciaVAZO PROJETOVAZO CAMPO3501/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms13CPT NiteriVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms14CPT Nova FriburgoVAZO PROJETOVAZO CAMPO101/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/msSEAP15Casa Custdia de CamposVAZO PROJETOVAZO CAMPO1601/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms16Presdio de CamposVAZO PROJETOVAZO CAMPO3901/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms17SEAP Volta RedondaVAZO PROJETOVAZO CAMPO2501/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms18Digenes - ItaperunaVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms19Bangu IVVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms20Bangu VIVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms21Muniz SodrVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms22Bandeira StampaVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms23Milton D MoreiraVAZO PROJETOVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/msA cada 2h (total de 12h)1/msA cada 2h (total de 12h)1/ms1/msA cada 2h (total de 12h)1/ms1/msA cada 2h (total de 12h)1/msA cada 2h (total de 12h)1/ms1/msA cada 2h (total de 12h)4/ms / 2/ms / 2/ms24Cotrim NetoVAZO PROJETOVAZO CAMPO1201/msIgual Procon1/msIgual Procon2/ms1/msIgual Procon4/ms1/msIgual Procon30/ms1/msIgual Procon30/ms1/msIgual Procon4/ms1/msIgual Procon4/ms1/msIgual Procon4/ms1/msIgual Procon4/ms / 2/ms / 2/ms25Jos F MarquesVAZO PROJETOVAZO CAMPO1601/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms26J Patricia AcioliVAZO PROJETOVAZO CAMPO3901/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms27ISAP Tiago TelesVAZO PROJETOVAZO CAMPO501/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/msEMOP28Azevedo LimaVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms29Alberto TorresVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms30Joo Batista CffaroVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms31H. AraruamaVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms32H E Barra de So JooVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms33Albert SchweitzerVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms34Carlos ChagasVAZO PROJETOVAZO CAMPO91/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms35H. NilpolisVAZO PROJETOVAZO CAMPO701/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms36H. Santa MariaVAZO PROJETOVAZO CAMPO261/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms37H. Saracuruna VAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms37IRDVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms38C. de Munio da MarinhaVAZO PROJETOVAZO CAMPOIgual ProconIgual ProconIgual Procon2/msIgual ProconIgual Procon4/msIgual ProconIgual Procon30/msIgual ProconIgual Procon30/msIgual ProconIgual Procon4/msIgual ProconIgual Procon2/msIgual ProconIgual Procon4/msIgual ProconIgual Procon4/ms / 4/ms / 4/ms39M Pereira - Lago JavaryVAZO PROJETOVAZO CAMPO1201/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 2/ms / 2/ms40Pq Madureira VAZO PROJETOVAZO CAMPO71/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms30/ms1/ms30/ms1/ms4/ms1/ms2/ms1/ms4/ms1/ms4/ms / 4/ms / 4/ms

OBRA / MONTAGEM41Pref QuatisVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms42Pref. Casimiro de AbreuVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms43AperibVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms44Tribob - So GonaloVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms45Pref. MagVAZO PROJETOVAZO CAMPO1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms1/ms

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

2.Controle ContratosPlan/Gp-Etem.053-Jul/14 v.01GRUPOCARACTERSTICAS DO CONTRATO

AtualizaoMaro

ITEMATIVIDADEN CONTRATOVENCIMENTO CONTRATOART CONTRATO - PERODOOPERADOR - TURNO (FREQUNCIA)ANLISES E FREQUNCIAREMOO DE LODOREMOO DE GORDURAPEAS DE REPOSIOMANUTENO PREVENTIVAMANUTENO CORRETIVASUPERVISOR (VISITA)BILOGO (VISITA)OBS.POLCIA CIVILESAGUA1CPT So GonaloProcesso: E-09/438/1704/2009 CT:021/1200/2009CONTRATO ENCERRADO. As medies esto sendo feitas atravs de Termo de Ajuste.01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSALTRIMESTRALTRIMESTRALINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOSEMANALMENSAL2CPT AraruamaMENSAL3CPT Campo Grande01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISSEMANAL4CPT Angra dos ReisMENSAL5CPT Maca01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSAL6CPT CamposMENSAL7CPT Itaperuna01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSAL8CPT PduaMENSAL9CPT Volta Redonda01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSAL10CPT Barra do Pira MENSALENGESAN11IML Francisco Bicalho Processo: E-09/0960/1704/2011 CT:002/1200/201207/02/2016(Renovado)01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSALTRIMESTRALMENSALINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOQUINZENALMENSALINCLUI DESOBSTRUO DE REDE INTERNA12Cid da Polcia01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISTRIMESTRALMENSALMENSALQUINZENALINCLUI DESOBSTRUO DE REDE INTERNA13CPT Niteri01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALMENSAL14CPT Nova Friburgo01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISTRIMESTRALTRIMESTRALTRIMESTRALMENSALSEAPENGESAN15Casa Custdia de CamposProcesso: E-21/900.573/2011 Contrato: 002/201319/02/2015(Em processo de renovao)01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSALTRIMESTRALTRIMESTRALINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOMENSALTRIMESTRALINCLUSOS OS SERVIOS DE DESOBSTRUO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITRIO NO COMPLEXO DE GERICIN16Presdio de CamposTRIMESTRALTRIMESTRALMENSAL17SEAP Volta Redonda01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISTRIMESTRALTRIMESTRALMENSAL18Digenes - ItaperunaSEM OPERADORTRIMESTRALTRIMESTRALMENSAL19Bangu IV01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISTRIMESTRALQUINZENALSEMANAL20Bangu VITRIMESTRALSEMANALSEMANAL21Muniz Sodr01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISTRIMESTRALQUINZENALSEMANAL22Bandeira Stampa01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISTRIMESTRALQUINZENALSEMANAL23Jos F MarquesTRIMESTRALQUINZENALSEMANAL24Milton D Moreira01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSALSEMANALSEMANAL25Cotrim Neto01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSALSEMANALSEMANAL26J Patricia Acioli01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISTRIMESTRALQUINZENALSEMANAL27ISAP Tiago TelesTRIMESTRALQUINZENALSEMANALEMOPENGESAN Lote 128Azevedo LimaProc: E-17/402.732/12 TPO - 065/201328/02/2015 (ENCERRADO)01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSALMENSALMENSALINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOSEMANALNO INCLUSO29Alberto Torres01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISSEMANAL30Joo Batista Cffaro01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISSEMANAL31H. Araruama01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISSEMANAL32H E Barra de So Joo01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISSEMANALENGESAN Lote 233Albert SchweitzerProc: E-17/402.733/12 TPO - 066/201331/03/2015(ENCERRADO)01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISMENSALMENSALMENSALINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOSEMANALNO INCLUSO34Carlos Chagas01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISSEMANAL35H. Nilpolis01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISSEMANAL36H. Santa Maria01 OPERADOR - 44 HS SEMANAISSEMANAL37H. Saracuruna EXCLUSO DO CONTRATOTECSAN37IRDCT 005/201124/03/2015(3 aditivo)NO INCLUSOMENSALMENSALMENSALINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOMENSALNO INCLUSO38C. de Munio da MarinhaCT N 71280/2013-003/0001/11/2015(Renovado)NO INCLUSOMENSALTRIMESTRALTRIMESTRALINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOMENSALNO INCLUSOESAGUA39M Pereira - Lago JavaryContrato: 054/201328/02/2015(Em processo de renovao)02 OPERADORES - 12 X 36 hsMENSALMENSALMENSALINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOMENSALNO INCLUSOINCLUSOS OS SERVIOS DE DESOBSTRUO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITRIO NO ENTORNO DO LAGO JARARY40Pq Madureira PROPOSTAAUTOMTICONO INCLUSOMENSALTRIMESTRALNO INCLUSOINCLUSOMENSALDE ACORDO C/ NECESSIDADE - INCLUSOMENSALNO INCLUSOCONTRATO PARTICULAR COM A SPIL ENGENHARIA

NO INCLUSO - PODENDO VIRAR MANUTENO43Queimados - So MiguelENCERRADO41Pref. Casimiro de AbreuOP ASSISTIDAENCERRADONO INCLUSOMENSALNO INCLUSONO INCLUSOGARANTIA DO FABRICANTEMENSALGARANTIA DO FABRICANTEMENSALNO INCLUSO42Pref QuatisOP ASSISTIDANO INICIADANO INCLUSOMENSALNO INCLUSONO INCLUSOGARANTIA DO FABRICANTEMENSALGARANTIA DO FABRICANTEMENSALNO INCLUSO43Aperib44Pref. Mag45Tribob - So Gonalo

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia4 Via - Gerente (Camila Ribeiro)4 Via - E-mail - Acumulativo/Ms4 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

3.Dados e caractersticas ETEPlan/Gp-Etem.054-Jul/14 v.01GRUPODADOS E CARACTERSTICAS DE ETEs

AtualizaoMaro

ITEMATIVIDADEN PROJETOTIPO DE TRATAMENTOVAZO PROJETO (m3/dia)CARGA ORGNICA DE PROJETO KgDBO/diaN DE MDULOSSISTEMA DE AERAOELEVATRIA ESGOTO BRUTOELEVATRIA DE SADASISTEMA DE DESINFECAOFLUXOGRAMAOBS.POLCIA CIVIL1CPT So GonaloN 1250/02 Lodo Ativado por Batelada278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSim2CPT Campo GrandeN 1228/02Lodo Ativado por Batelada278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSim3CPT MacaN 1262/02Lodo Ativado por Batelada278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSim4CPT CamposN 1261/02Lodo Ativado por Batelada278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSim5CPT ItaperunaN 1273/02Lodo Ativado por Batelada278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSim6CPT PduaN 1260/02Lodo Ativado por Batelada278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSim7CPT Volta RedondaN 1276/02Lodo Ativado por Batelada278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSim8CPT Barra do Pira N 1257/02 Lodo Ativado por Batelada278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSim9CPT Angra dos ReisN 1749/05Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSimTanques Digestor de Lodo em Fibra10CPT AraruamaN 1748/05Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica278.11Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSimTanques Digestor de Lodo em Fibra11IML Francisco Bicalho N 1852/07 Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao MecnicaNo temos memorialNo temos memorial1Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVNoTanques Digestor de Lodo em Fibra12Cidade da PolciaO projeto no de autoria da Empresa, mas temos cpia arquivada.Aerao Prolongada - Ar Difuso20069.852Ar difusoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informao13CPT NiteriN 2097/10Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica127.31Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVNoTanques Digestor de Lodo em Fibra14CPT Nova FriburgoN 1746/05Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao MecnicaNo temos memorialNo temos memorial1Aerador de SuperfcieSimNoTanque de clorao e UVSimTanques Digestor de Lodo em FibraSEAP15Casa Custdia de CamposN 1737/05Lodo Ativado por Aerao Prolongada por Ar Difuso75.530.21SimNoNoSim16Presdio de CamposN 1837/06 Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica55.2522.11Aerador de SuperfcieSimNoNoNo17SEAP Volta RedondaN1953/08 N 2233/13 - Caixa de Gordura156651Aerador de SuperfcieSimNoNoSim- Peneira Esttica- Caixa de Gordura em concreto.18Digenes - ItaperunaO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.No temos o projetoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informao19Bangu IV (Jonas Lopes de Carvalho) O projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.No temos o projetoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informao20Bangu VI (Lemos de Brito)Projeto N 1791/06 Caixa de Gordura - N 2234/13Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica80.832.321Aerador de SuperfcieSimNoNoSim- Reuso de gua da Chuva- Caixa de Gordura Provisria em Fibra.21Muniz Sodr ( e hospitais do complexo de Gericin)N 2037Lodo ativado por Aerao Prolongada3001302Ar difusoSimNoNoSimNo temos informao22Bandeira StampaO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.BateladaNo temos informaoNo temos informao2No temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNoNo temos informao23Japeri(Milton Dias Moreira)Projeto inicial - N 1738 Hbrido: RAFA + Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica172.5251.761Aerador de SuperfcieSimNoNoSimAmpliao Provisria - N 2244/13 Hbrido: RAFA + Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica16847.251Aerador de SuperfcieSimNoNoNoCaixa de Reteno de Excesso de Gordura.Ampliao Definitiva - N 2262/14Hbrido: RAFA + Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica445130.752Ar DifusoSimNoTanque de CloraoSimCasa de Apoio Completa, Caixa de Reteno de Excesso de Gordura, Tanque de Contato, Filtros de Areia e Elevatria de Lodo.24Cotrin NetoN 1952/08 Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica15062.51Aerador de SuperfcieNo temos informaoNo temos informaoNoSim- Tanque de Oleos e Graxas.- Peneira Esttica.25Jos F MarquesO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.Projeto no nossoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informao26J Patricia AcioliO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.Projeto no nossoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informao27ISAP Tiago TelesO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.Projeto no nossoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoEMOP28Azevedo LimaO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.RAFA/BiodrumNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoBIODRUMNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoEm desenvolvimentoNo temos informao29Alberto TorresO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.RAFA/BiodrumNo temos informaoNo temos informao2BIODRUMNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoSimNo temos informao30Joo Batista CffaroO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.RAFA/BiodrumNo temos informaoNo temos informao2BIODRUMNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoSimNo temos informao31H. AraruamaN 1395/02Lodo Ativado por Batelada51.8420.721Aerador de SuperfcieNoSim- Tanque de Clorao.Sim- Tanques de Desinfeco em concreto.32H E Barra de So JooO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.Fossa/FiltroNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoFossa/FiltroNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informao33Albert SchweitzerO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.Aerao Prolongada - Ar DifusoNo temos informaoNo temos informao1Ar difusoNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoSimNo temos informao34Carlos ChagasO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.RAFA/BiodrumNo temos informaoNo temos informao2BIODRUMNo temos informaoNo temos informaoNo temos informaoSimNo temos informao35H. NilpolisN 990/00Lodo Ativado por Batelada80321Aerador de SuperfcieNoSim- Tanque de Clorao.No- Elevatria de Sada e Tanque de contato so o mesmo tanque.36H. Santa MariaO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto.Fossa/FiltroNo temos memorialNo temos memorial2No possui TANoNo- Tanque de Clorao.no37H. Saracuruna N 473/97Lodo Ativado por Aerao Prolongada por Ar Difuso- Tanque de Clorao.- Tanque de Oleos e Graxas.- Tanque de Equalizao. - Laboratrio.37IRDN 1762/05 (No fizemos projeto, somente o memorial)Aerao Prolongada - Ar Difuso64.5023.8652Ar difusoSimNoNoNoNo temos informao38C. de Munio da MarinhaO projeto no de autoria da Empresa. No temos o projeto. S temos Memorial de Clculo. P. 1163/01Lodo Ativado por Batelada112.00641Aerao mecnicaSimNoNo NoNo temos informao39M Pereira - Lago JavaryN 2030/09Hbrido: RAFA + Anoxo + Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica1728518.42Aerador de SuperfcieSimNoNo No- Casa de Apoio.- Sistema de Desidratao por Bags.40Pq Madureira N 2187/12Lodo Ativado por Aerao Prolongada por Ar Difuso50.8325.421Ar DifusoSimNo- Tanque de Clorao.Sim

OBRA / MONTAGEM41Pref QuatisN 2213/12Lodo Ativado por Aerao Prolongada por Ar Difuso20646452Ar DifusoNoNoNoSim- Tanque de Reteno do Excesso de Gordura. - Tanque de Aerao com MBBR.- Decantador Lamelar.42Pref. Casimiro de AbreuN 1830/06 Professor SouzaHibrido: RAFA + Filtro Biolgico.240812RAFA (Reator UASB)SimNoNoNo- Leito de Secagem.Mdulo 1 - N 2041 Mdulo 2 - N 2216/13Hbrido: RAFA + Lodo Ativado por BateladaNo temos memorialNo temos informao2Aerador de SuperfcieSimNoNoSim- Elevatria de Lodo.- Leito de Secagem.43AperibN2220/13Hibrido: RAFA + FAZ + DEC128 ou 22,96L/sNo temos memorial2Ar DifusoSimNoOpcional: UVSim- Leito de Secagem. - Opcional: Queimador de gs e UV.44Tribob - So GonaloN 1940/08 - Etapa e Fase 1Lodo Ativado por Batelada9602702Aerador de SuperfcieSimNoNoNo N 2108/11 - Etapas 2, 3, 4 e 5 N 2112/11 - Rede coletora N 2113/11 - Etapa 4 N 2173/12 - Etapas 2 e 345Queimados - So MiguelN 1777/06Lodo Ativado por Aerao Prolongada com Aerao Mecnica400901Aerador de SuperfcieSimNoNoNo46Pref. MagN 1756/05N 1783/06 - ElevatriaN 1798/06N 1829/06 - Elevatria de EntradaN 1901/07 - ElevatriaLodo Ativado por Aerao Prolongada por Ar DifusoNo temos memorialNo temos informao1Ar DifusoSimNoNoNoN 2263/14Lodo Ativado por BateladaNo temos memorialNo temos memorial2Aerador de SuperfcieSimNoNoSim

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia4 Via - Gerente (Camila Ribeiro)4 Via - E-mail - Acumulativo/Ms4 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

4.Controle LicenasPlan/Gp-Etem.055-Jul/14 v.01GRUPOCONTROLE DE LICENAS POR MS

AtualizaoMaroLegendaAzulSem licena / Sem previso

ITEMETELICENA TIPO/ NMEROVENCIMENTO DA LICENAEM NOME DO(A)RESTRIES PROCON GUARESTRIES INEARESTRIES SMACARTDATA - PEDIDO DE RENOVAODATA - PEDIDO DOCUMENTOS PARA RENOVAOPROTOCOLO LICENCIAMENTO - NMERO - DATA ABERTURASITUAO ATUALPUBLICAO DA LICENAOBS.POLCIA CIVIL1CPT So GonaloSecretaria de Estado de Segurana Pblica22299 de 01/07/2009 - Pref de So GonaloProcesso inicial FEEMA E-07/201.750/02 - LO FE 004415 - Vencimento 01/09/2008Processo foi visto em 09/03/15. Ser encaminhado a um novo tcnico para que possamos dar entrada na renovao.2CPT Campo GrandeLO FE 0027791/31/08E-07/201.828/02Tirei cpia de documentos importantes do processo. Vou solicitar a renvao da Licena.3CPT MacaNotificao SUPMANOT / 00030775Entrega de alguns documentos no INEA Regional. No houve abertura de processo4CPT CamposSecretaria de Estado de Segurana PblicaProcesso E-07/201.751/2002Vista ao processo solicitada em 09/03/15.5CPT ItaperunaSecretaria de Estado de Segurana PblicaProcesso E-07/201.753/2002Vista ao processo solicitada em 09/03/15.6CPT Santo Antnio de PduaSecretaria de Estado de Segurana PblicaProcesso E-07/201.754/2002Vista ao processo solicitada em 09/03/15.7CPT Volta RedondaLO IN 01589624/02/2016Documentos para renovao sero solicitados em 08/2015.Secretaria de Estado de Segurana PblicaEnviar trimestralmente ao INEA RAE com as medidas de vazo de entrada e sada da ETE, os resultados das nlises de DBO e RNFT, no afluente e efluente da Estao, e de leos e graxas, detergentes, material sedimentvel e pH, no elfuente, realizadas com a frequncia determinada na DZ-942Informar ao INEA a ocorrncia de paralisaes do sistema de tratamento de esgoto, anexando relatrio dos servios realizados8CPT Barra do Pira Secretaria de Estado de Segurana Pblica1156 de 28/01/2011 - Pref de Barra do Pira9CPT Angra dos ReisSecretaria de Estado de Segurana PblicaProcesso INEA E-07/500.708/2011O processo no foi aberto pelo Inea. Reunio na SUPBIG marcada para 13/05/2015.10CPT AraruamaSecretaria de Estado de Segurana Pblica15711 de 21/07/2011 - Pref de Araruama11IML Francisco Bicalho SMAC/RIO-LMO N 000252/200906/10/2014(Em renovao)Secretaria de Estado de Segurana PblicaNo h exigncia de apresentao de relatrio a cada trs mesesNo h exigncia de apresentao de relatrio anualSMAC - PROCESSO N 14/201.434/2007RENOVAO EM ANDAMENTOCPIA DO PROTOCOLO ENVIADA A SECRETARIA.Preciso de documentos para juntar ao processo. J solicitei ao Wellington da Polcia Civil.12Cid da Polcia13CPT Niteri14CPT Nova FriburgoSEAP15Casa Custdia de Campos16Presdio de Campos17SEAP Volta Redonda18Digenes - Itaperuna19Bangu IV20Bangu VI21Muniz SodrJUNTANDO DOCUMENTAOJ peguei procuraes na SEAP.22Milton D MoreiraFEEMA - LO n FE0122212/5/12Secretaria de Estado de Administrao PenitenciriaINEA - PROCESSO N E-07/002.7096/2014 INCIO 13/06/2014EM ANDAMENTOCPIA DO PROTOCOLO ENVIADA A SECRETARIA23Cotrim NetoINEA - LAS n IN00179419/05/2015(Em processo de renovao)Secretaria de Estado de Administrao PenitenciriaEnviar trimestralmente ao Inea RAE com medidas de vazo entrada e sada, resultados de anlises de DBO e RNFT, no alfuente e elfuente da estao, e de leos e graxas, detergentes, material sedimentvel e pH, no efluente, de acordo com procedimentos estabelecidos na DZ-942. Remoo de lodo e gordura.2/25/15INEA - PROCESSO N E-07/502599/2010EM RENOVAOEstamos fazendo PROCON GUA24Bandeira Stampa25Jos F Marques26J Patricia Acioli27ISAP Tiago TelesEMOP28Azevedo Lima29Alberto TorresJUNTANDO DOCUMENTAO30Joo Batista Cffaro31H. Araruama32H E Barra de So Joo33Albert Schweitzer34Carlos ChagasJUNTANDO DOCUMENTAO35H. Melchiades Calazans36H. Santa Maria37H. Saracuruna 37IRD38C. de Munio da MarinhaSMAC/RIO-LMO N 000559/20117/14/16Comando da Marinha - Centro de Munio da MarinhaEnviar a SMAC a cada 90 dias Relatrio de Automonitoramento de Efluentes protocolado no IneaApresentar anualmente relatrio de avaliao de operao do STE com tabela dos resultados e anlise grfica do seu desempenho quanto aos parmetros apurados (remoo e concentrao final de DBO, leos e graxas, detergentes, RNFT, Material Sedimentvel, etc.)Comunicar a SMAC em caso de mudnaa de responsabilidade tcnica e levar nova ART3/14/161/2/16LICENCIADOOKPreparando relatrio anual para entregar a SMAC39M Pereira - Lago JavaryPrefeitura Municipal de Miguel PereiraINEA-PROCESSO N E-07/002.5473/2014 INCIO 09/05/2014EM ANDAMENTOCPIA DO PROTOCOLO ENVIADA A SECRETARIA E AO PREFEITO40Pq Madureira

OBRA / MONTAGEM41Pref QuatisJUNTANDO DOCUMENTAO43Queimados - So Miguel42Pref. Casimiro de AbreuJUNTANDO DOCUMENTAO43AperibINEA - LPI n IN01827111/25/14Prefeitura Municipal de Aperib Apresentar RAE no final da pr-operao com resultado de anlises de efluentes bruto e tratadoRealizar pr-operao da atividade por 90 dias aps a concluso de sua implantao. Projeto com 9 elevatrias. Tm exigncias para solicitao da LO.JUNTANDO DOCUMENTAOAGORA O LICENCIAMENTO FEITO PELA PREFEITURA DE APERIB44Tribob - So GonaloJUNTANDO DOCUMENTAO45Ilha Grande - AraatibaLI N IN00134323/06/2015 - AverbaoInstituto Estadual do Ambiente - IneaRequerer autorizao para supresso de vegetao, caso haja interveno em APP da Mata Atlntica. Utilizar somente a trilha existente, para implantao da rede coletora na rea do mangue. No implantar duto subterrneo nos trechos em que a rede coletora cruzar reas de enraizamento de espcies arbreas. Fazer manifesto de resduos. 46Ilha Grande - ProvetLI N IN00134423/06/2015 - AverbaoInstituto Estadual do Ambiente - IneaRequerer autorizao para supresso de vegetao, caso haja interveno em APP da Mata Atlntica. No implantar duto subterrneo nos trechos em que a rede coletora cruzar reas de enraizamento de espcies arbreas. Fazer manifesto de resduos. 47Angra dos Reis - CidadeLI N FE01402527/03/2014 - AverbaoPrefeitura Municipal de Angra dos ReisImplantar o canteiro de obras em rea desprovida de vegetao e dot-lo de infraestrutura de esgotamento sanitrio, abastecimento de gua e coleta de lixo. Implantar dispositivos de sinalizao aos veculos e proteo aos pedestres. Dispor material das escavaes no prprio terreno. Lista de documentos que devem ser apresentados para retirada de LO.48Pref. MagJUNTANDO DOCUMENTAO

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia4 Via - Gerente (Camila Ribeiro)4 Via - E-mail - Acumulativo/Ms4 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

5.Controle Vazo

GRUPOCONTROLE DE VAZOLegenda Frequncia OperadorVerdeNO TEM OPERADORLegenda Operadores:* Sem operadorMarromNO RECEBI O LIVROAtualizaoAbril** Operador trabalha trs vezes na semanaAmareloSEMANA SEM MEDIO*** No tem livro OperacionalBegeMEDIO INCOMPLETA

VAZO MDIAVAZO MDIA MENSAL1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANAITEMATIVIDADEMEDIDOR DE VAZOENTRADASADARECIRCULAOVAZO DE PROJETO(m/s)ENTRADA SADAENTRADA SADAENTRADA SADAENTRADASADAENTRADASADAVAZO ANLISE LABORATRIOOBS.3CPT Macaokoknono0.0009020.0009020.0009020.0009020.221CPT So Gonalo *thompsonoknoNo0.0010.0010.0010.0010.0010.2213CPT Niteri **thompsonoknoNo0.010.010.010.010.010.2210CPT AraruamathompsonoknoNo0.10.10.10.10.10.2240Pq Madureira thompsonoknocalha pashall0.20.20.040.040.10.10.10.10.110.110.2224Cotrim NetookoknoNo0.81.21.20.811.52CPT Campo Grande **okoknono0.80.80.80.80.80.2211IML Francisco Bicalho **thompsonoknoNo0.80.50.80.50.650.84CPT Camposokoknono2.252.252.252.252.250.2220Bangu VIokokokNo3.453.452.992.993.453.453.453.453.3353.33531H. Araruamanononono0.20.10.20.10.27M Pereira - Lago Javarycalha pashallnookok0.80.80.80.80.830Joo Batista Cffarothompsonoknono3.451.671.673.452.561.6734Carlos Chagasokoknono4.494.494.494.494.490.8029Alberto Torresthompsonoknono4.494.494.494.494.490.2221Muniz SodrokoknoNo5.505.505.505.505.500.2238C. de Munio da Marinhathompsonoknono0.30.40.30.3333Albert Schweitzercalha pashalloknono1.51.51.51.51.523Milton D Moreiraoknookno0.81.20.810.819Bangu IVcalha pashalloknoNo1.51.51.51.51.50.229CPT Angra dos Reisokoknono0.40.50.30.40.220.228CPT Barra do Pira okoknono0.10.220.220.220.190.227CPT Volta Redondaokoknono0.20.220.220.220.210.225CPT Itaperunaokoknono0.40.220.40.220.310.2227ISAP Tiago Teles ***nooknono26J Patricia Acioli ***nooknono35H. Nilpolisokoknono17SEAP Volta Redonda***okoknono1.228Azevedo Limathompsonoknono41H. Santa Mariathompsonoknono22Bandeira Stampa ***nononono15Casa Custdia de Camposnononono14CPT Nova Friburgo **noNoNoNo6CPT Pduanononono18Digenes - Itaperuna***nononono 32H E Barra de So Joonononono37IRDnononono25Jos F Marques ***nononono12Cid da Polcianononook1.216Presdio de Camposnononono0.80

OBRA / MONTAGEM41Pref Quatis ***42Aperib *** 43Tribob - So Gonalo ***44Pref. Mag ***45Pref. Casimiro de Abreu ***46Aperib ***47Tribob - So Gonalo ***48Pref. Mag ***NOVA IGUAU49Ete Km 32 ***2.5250Jardim Guandu ***7.551Jardim Panorama ***0No tem vazo 52Rancho Fundo ***0No tem vazo 53Palhada ***0No tem vazo 54Jardim Guandu II ***55So Francisco de Paula ***2.5256Jardim Cana ***57Prados verdes ***0No tem vazo

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

OBS: Olivro do cmm tem no maximo trs dias de cada ms. O livro comea na data de 21/05 e termina na data de 23/09.

6.Controle Mat de LabPlan/Gp-Etem.057-Jul/14 v.01GRUPOCONTROLE DE MATERIAIS DE LABORATRIO

AtualizaoMaro

ITEMMATERIALCONE DE INHOFFSUPORTE P/ PROVETACOLETOR DE AMOSTRAPROVETATERMMETROMEDIDOR DE PHKIT CLOROQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEQUANTIDADEPOLCIA CIVIL1CPT So Gonalo20121112CPT Campo Grande22121103CPT Maca22121114CPT Campos22121115CPT Itaperuna22121116CPT Pdua22121117CPT Volta Redonda22121118CPT Barra do Pira 22121119CPT Angra dos Reis221211110CPT Araruama201211111IML Francisco Bicalho 202211112Cidade da Polcia201211113CPT Niteri201211114CPT Nova Friburgo0000000SEAP15Casa Custdia de Campos000000016Presdio de Campos000000017SEAP Volta Redonda221201018Digenes - Itaperuna000000019Bangu IV221211120Bangu VI221211121Muniz Sodr221211122Bandeira Stampa000000023Milton D Moreira221201024Cotrim Neto221201025Jos F Marques000000026J Patricia Acioli000000027ISAP Tiago Teles0000000EMOP28Azevedo Lima201211129Alberto Torres202211130Joo Batista Cffaro201211131H. Araruama201211132H E Barra de So Joo201011033Albert Schweitzer201211134Carlos Chagas221211135H. Nilpolis221201036H. Santa Maria211001137IRD201211138C. de Munio da Marinha211211139M Pereira - Lago Javary421301040Pq Madureira 2012121

OBRA / MONTAGEM41Pref Quatis ***42Aperib ***43Tribob - So Gonalo ***44Pref. Mag ***45Pref. Casimiro de Abreu ***

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

Controle de RelatriosPlan/Gp-Etem.049-Jun/14 v.01GRUPOCONTROLE DE RELATRIOS DAS ETEs

DiretorRelatrios - Caroline / Emelyne / RobertaMs RefernciaJUNHO

JUNHOJULHOITEMATIVIDADERELATRIOSCONTRATORESPONSVELANLISESRELATRIO DE INSPEOFOTOGRAFIASCHECKLISTSOBS.ANLISESRELATRIO DE INSPEOFOTOGRAFIASCHECKLISTSOBS.POLCIA CIVIL1CPT So GonalookEst no prazo de entregaokokokEst no prazo de entregaPendente2CPT Campo GrandeokEst no prazo de entregaokokPendenteEst no prazo de entregaPendente3CPT MacaokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente4CPT CamposokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente5CPT ItaperunaokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente6CPT PduaokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente7CPT Volta RedondaokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente8CPT Barra do Pira okEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente9CPT Angra dos ReisokEst no prazo de entregaPendentenookEst no prazo de entregaPendente10CPT AraruamaokEst no prazo de entregaokokPendenteEst no prazo de entregaPendente11IML Francisco Bicalho okEst no prazo de entregaokokokEst no prazo de entregaPendente12Cidade da PolciaokEst no prazo de entregaokokPendenteEst no prazo de entregaPendente13CPT NiteriokEst no prazo de entregaokokokEst no prazo de entregaPendente14CPT Nova FriburgookEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendenteSEAP15Casa Custdia de CamposokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente16Presdio de CamposokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente17SEAP Volta RedondaokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente18Digenes - ItaperunaokEst no prazo de entregaPendentenoPendenteEst no prazo de entregaPendente20Bangu IVokEst no prazo de entregaokokPendenteEst no prazo de entregaPendente21Bangu VIPendenteEst no prazo de entregaokokPendenteEst no prazo de entregaPendente22Muniz SodrokEst no prazo de entregaokokPendenteEst no prazo de entregaPendente23Bandeira StampaPendenteEst no prazo de entregaPendenteRelatrio de Inspeo Diferenciado sem ETE PendenteEst no prazo de entregaPendente24Milton D MoreiraokEst no prazo de entregaokokPendenteEst no prazo de entregaPendente25Cotrim NetookEst no prazo de entregaokokPendenteEst no prazo de entregaPendente26Jos F MarquesPendenteEst no prazo de entregaPendenteRelatrio de Inspeo Diferenciado sem ETE PendenteEst no prazo de entregaPendente27J Patricia AcioliPendenteEst no prazo de entregaPendenteRelatrio de Inspeo Diferenciado sem ETE PendenteEst no prazo de entregaPendente28ISAP Tiago TelesPendenteEst no prazo de entregaPendenteRelatrio de Inspeo Diferenciado sem ETE PendenteEst no prazo de entregaPendenteEMOP29Azevedo Limaokokokokokainda est no prazo de entregano30Alberto Torresokokokokokainda est no prazo de entregaok31Joo Batista Cffarookokokokokainda est no prazo de entregaok32H. Araruamaokokokokokainda est no prazo de entregano33H E Barra de So Joookokokokokainda est no prazo de entregaok34Albert Schweitzerokokokokokainda est no prazo de entregaok35Carlos Chagasokokokokokainda est no prazo de entregaok36H. Nilpolisokokokokokainda est no prazo de entregaok37H. Santa Mariaokokokokokainda est no prazo de entregaok38H. Saracuruna Operao e Manuteno Suspensas39IRDokokokokPendenteainda est no prazo de entregaPendente40C. de Munio da Marinhaokno fao relatrio mensalokokokno fao relatrio mensalno41M Pereira - Lago Javaryokokokokokainda est no prazo de entregaok42Pq Madureira okokokokPendenteainda est no prazo de entregaPendente43Pref Quatisnoainda no fao relatrionononoainda no fao relatriono44Queimados - So MiguelOperao e Manuteno Suspensas45Pref. Casimiro de Abreuok46AperibOperao e Manuteno no iniciada48Pref. MagOperao e Manuteno no iniciadaNOVA IGUAU49Ete Km 32okokokokainda est no prazo de entregano50Jardim Guandu okokokokainda est no prazo de entregano51Jardim Panoramaokokokokainda est no prazo de entregano52Rancho Fundookokokokainda est no prazo de entregano53Palhadaokokokokainda est no prazo de entregano54Jardim Guandu IIokokokno ainda est no prazo de entregano55So Francisco de Paulaokokokokainda est no prazo de entregano56Jardim Canaokokokno ainda est no prazo de entregano57Prados verdesokokokokainda est no prazo de entreganoRio de janeiro (pessoal do Geovan)58MANUTENCAO DE SO FERNANDO59AP1234

Mapo de Visitas - OperaoPlan/Gp-Etem.048-Abr/14 v.01

Dias do MsN dos DiasDiretorOPERAO - CLIA REGINAMs RefernciaJUNHO

ITEMATIVIDADEDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do Ms123456789101112131415161718192021222324252627282930311GalpoDOMINGOJLZJLZCAEJLZSBADODOMINGOFERIADOSBADODOMINGOFERIADOFERIADOFERIADOSBADODOMINGOMEIO EXPEDIENTESBADODOMINGOCAEJLZCAELUZCOMLUZ2VilaJAQJAQJAQJAQLUZJAQ3Carro Quebrado4Obra5Outros ServiosLUZLUZLUZLUZJAQJAQ6POLCIA CIVILCPT So GonaloJLZCAE(3) ANALISESCAE(3)CAE(3)CPT Campo Grande ANALISESCOMLUZ(3)LUZ(3)COM(5)CAE(1)LUZLUZ(1)LUZ(1)CPT Maca ANALISESCPT Campos ANALISESCPT Itaperuna ANALISESCPT Pdua ANALISESCPT Volta Redonda ANALISESCPT Barra do Pira ANALISESCPT Angra dos Reis ANALISESCPT AraruamaCAE(3) ANALISESIML Francisco Bicalho CAE(3) ANALISESCAE(3)CAE(3)Cidade da PolciaCAE(3) ANALISESCOMCAE(3)CAE(3)CAE(3)CPT Niteri ANALISESCPT NiteriJLZCAE(1)CPT NiteriCAE(3)CAE(3)CPT Nova Friburgo ANALISES7SEAPJAQJAQCasa Custdia de Campos ANALISESPresdio de Campos ANALISESSEAP Volta Redonda ANALISES ANALISESDigenes - ItaperunaGERICINBangu IV(Jonas Lopes)LUZ(1)LUZ(1) ANALISESLUZ(1)LUZ(1)Bangu VI(Lemos de Brito)LUZ(1)LUZ(1) ANALISESLUZ(1)LUZ(1)Muniz SodrLUZ(1)LUZ(1)LUZ(1)LUZ(1)Bandeira StampaLUZMilton D MoreiraLUZ(1) ANALISESLUZ(1)Cotrim Neto ANALISESJLZLUZ(1)LUZ(1)Jos F MarquesJLZJ Patricia AcioliISAP Tiago Teles8EMOPJAQJAQAzevedo LimaCAE(3)CAE(3)CAE(1) ANALISESJLZAlberto Torres ANALISESCAE(3)CAE(3)CAE(3)CAE(1)JLZJoo Batista Cffaro ANALISESCAE(3)CAE(3)CAE(3)JLZH. AraruamaCAE(3) ANALISESH E Barra de So JooCOM ANALISESCOM(5)COM(5)COM (5)Albert SchweitzerCOMLUZ(3) ANALISESJLZLUZ(1)Carlos ChagasJLZLUZ(3)JLZLUZ(1) ANALISESCOMLUZ(3)H. Nilpolis MELCHIADES CALAZANSLUZ(3)LUZ(3) ANALISESCOMH. Santa MariaCOMJLZCOM(5) ANALISESCOM(5)COM (5)H. Saracuruna CAE(3)9IRDCAE(3)CAE(3) ANALISESCAE(1)C. de Munio da Marinha ANALISES10CAE(3)CAE(3)CAE(1)11M Pereira - Lago Javary ANALISESCOM (5)COM (5)12Pq Madureira CAE(3)COM (5) ANALISESCAE(3)CAE(1)13Pref Quatis14Queimados - So Miguel15Pref. Casimiro de AbreuCOMCOM(3)COM(5)COM (3)16Aperib18Pref. Mag19NOVA IGUAUJAQEte Km 32Jardim Guandu Jardim PanoramaRancho FundoPalhadaJardim Guandu IISo Francisco de PaulaJardim CanaPrados verdes

LEGENDA JAQ - Jorge QuinhesJLZ - Jos LuizCOM - Mrcio CoelhoCAE - Marcio CaetanoLUZ - Luiz Carlos

LEGENDA PR- PREVENTIVA ELETRICA E MECANICA1AN - ANALISES2FV FORMULRIO DE VISTORIA3OS ORDEM DE SERVIO4CQ - CONTROLE DE QUALIDADE 5

Mapo de Visitas - Manuteno

Dias do MsN dos DiasDiretorOPERAO - ROBERTA Ms RefernciaJUNHO

ITEMATIVIDADEDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do Ms123456789101112131415161718192021222324252627282930311GalpoDOMINGOANDANDANDSBADODOMINGOANDLEOPLRFERIADOSBADODOMINGOLEOPLRFERIADOFERIADOPLRSBADODOMINGODANDANFERIADODANDANSBADODOMINGOPLRGalpoMELMELMELMELANAANAANAPEDJCAJCAPLRMELANAANAJCAGalpoANAANAANAANAANALRYJCALRYLEOLEOJCAPLRLEOPLRLEOGalpoJAQANBLEOANBPEDPEDLEOJCAPEDJCAPEDGalpoPEDANDLRYLRYPEDLEOLRYLEOANAGalpoANBANBLRYPEDANBPEDGalpoANAANAANBLRYLRYGalpoANDANDANBANB2VilajaqAND3Carro Quebrado4ObraANDANDJAQLEOPED5Outros ServiosLRYLRYLRYLEOMELMELMELLEOANBANBANBPEDLEOPEDPED6POLCIA CIVILCPT So GonaloANBLRYCPT Campo GrandeLEOPEDCPT MacaCPT CamposANDANBLRYCPT ItaperunaCPT PduaANDjaqANBLRYCPT Volta RedondaLEOPEDCPT Barra do Pira jaqLEOPEDCPT Angra dos ReisCPT AraruamaANALEOPEDIML Francisco Bicalho ANBLRYCid da PolciaANBANBLRYLRYCPT Niteri

CPT Nova FriburgoLEOPED7SEAPCasa Custdia de CamposANDANBLRYPresdio de CamposANDANBLRYSEAP Volta RedondaLEOPEDDigenes - ItaperunaANDANBLRYGERICINBangu IVLEOPEDPEDLRYBangu VIMuniz SodrLEOPEDPEDLRYBandeira StampaMilton D MoreiraLEOPEDCotrim NetoLEOPEDANAJos F MarquesJ Patricia AcioliISAP Tiago Teles8EMOPAzevedo LimaLRYANDANDLEOANBANALRYPEDLRYANBANBAlberto TorresJoo Batista CffaroH. AraruamaLEOPEDH E Barra de So JooAlbert SchweitzerCarlos ChagasLEOPEDLRYANBH. NilpolisLEOANALEOPEDH. Santa MariaDANANAANBH. Saracuruna 9IRDANBANBLRYLRY10C. de Munio da MarinhaLRYPLRANBLRYANB11M Pereira - Lago JavaryLEODANLRYPEDANALEOPED12Pq Madureira PEDLRYLRYANBANB13Pref Quatis14Queimados - So Miguel15Pref. Casimiro de Abreu16Aperib18Pref. Mag19NOVA IGUAUANDEte Km 32PLRPLRPLRPLRDANJCAJCAJCAJCAPLRJCALEOLRYJardim Guandu PLRPLRPLRPLRDANJCAJCAJCAJCAPLRJCALEOLRYJardim PanoramaPLRPLRPLRPLRPLRPLRPLRDANJCAJCAJCAJCAJCAJCAJCAPLRJCALEOANBRancho FundoLEOPLRPLRPLRPLRPLRPEDJCAJCAJCAJCALEOANBPalhadaPLRPLRPLRPLRLEOPLRPLRDANJCAJCAJCAJCAPEDJCAJCALEOPEDJardim Guandu IIDANPLRJCALEOLRYSo Francisco de PaulaJardim CanaPLRJCAPrados verdesJCAPLRPLRPLRDANPLRJCAJCAJCAPLRLEOJCALRYPEDLEO

LEGENDA ANB - Ant. BastosANA - Ant. AureoLEO - LeonardoPED - PedroAND - Andre LuizMEL - Antonio MeloPLR- Paulo ReisJCA - Jos Costa LRY - Louvercy

Mapo de Visitas - MontagemPlan/Gp-Etem.048-Abr/14 v.01

Dias do MsN dos DiasDiretorOPERAO - ROBERTAMs RefernciaJUNHO

ITEMATIVIDADEDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do MsDias do Ms123456789101112131415161718192021222324252627282930311Galpo / Galpo ItamarDOMINGOSBADODOMINGOMAHJCRFERIADOMAHSBADODOMINGOMAHMAHFERIADOFERIADOMAHSBADODOMINGOMEIO EXPEDIENTEMAHFERIADOMAHMAHSBADODOMINGOMAHLPRLPRJCRLPRLPRLPRLPRLPRLPRJCRRBRRBRRBRJCRJCRJCRJCRJCRRBRSSORBRRBRJGEJGEJGECMZFCLLCWFCLFCLLCWLCW2VilaLPRFCL3Carro Quebrado4Obra5Outros ServiosLPRSSORBRFCLFCLCMZFCLJGELPR6POLCIA CIVILCPT So GonaloCPT Campo GrandeCPT MacaCPT CamposCPT ItaperunaCPT PduaCPT Volta RedondaCPT Barra do Pira CPT Angra dos ReisCPT AraruamaIML Francisco Bicalho Cid da PolciaCPT NiteriCPT Nova Friburgo7SEAPCasa Custdia de CamposPresdio de CamposSEAP Volta RedondaDigenes - ItaperunaGERICINBangu IVBangu VIMuniz SodrBandeira StampaMilton D MoreiraCotrim NetoJos F MarquesJ Patricia AcioliISAP Tiago Teles8EMOPAzevedo LimaMAHMAHSSORBRCMZSSOCMZAlberto TorresJoo Batista CffaroH. AraruamaH E Barra de So JooAlbert SchweitzerCarlos ChagasH. NilpolisH. Santa MariaH. Saracuruna 9IRD10C. de Munio da Marinha11M Pereira - Lago Javary12Pq Madureira 13Pref Quatis14Queimados - So Miguel15Pref. Casimiro de Abreu16Aperib18Pref. Mag19NOVA IGUAUEte Km 32Jardim Guandu Jardim PanoramaRancho FundoPalhadaJardim Guandu IIJCRJCRJCRJCRJCRJCRJGEJGEJGEJGEJGESo Francisco de PaulaFCLFCLJardim CanaPrados verdes

LEGENDA MAH - Manuel HorminioLPR - Leinaldo PereiraJCR - Jos CarlosRBR - Roberto BritoSSO - Sebastio SoaresCMZ - Celio MunizFCL - Francisco ClioLCW - Luiz Claudio WelerJGE - Jorge Geremias

Controle Preventivas

DiretorPREVENTIVA - ROBERTAMs RefernciaJUNHO

LegendaETE em que a vistoria deve ser feita apenas nas redes e elevatriasETE sem preventivaETE com Operao/ Manuteno suspensa por enquanto

ITEMETEsVisitas obrigatrias no ms(CONTRATO)1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANATOTAL NO MSOBS.1POLCIA CIVIL1.1CPT So Gonalo51.2CPT Campo Grande9001121.3CPT Maca11.4CPT Campos11.5CPT Itaperuna11.6CPT Pdua11.7CPT Volta Redonda11.8CPT Barra do Pira 11.9CPT Angra dos Reis11.10CPT Araruama21.11IML Francisco Bicalho 51.12Cid da Polcia41.13CPT Niteri5000111.14CPT Nova Friburgo12SEAP2.1Casa Custdia de Campos12.2Presdio de Campos12.3SEAP Volta Redonda12.4Digenes - Itaperuna12.6Bangu IV6111142.7Bangu VI6111142.8Muniz Sodr6111142.9Bandeira Stampa6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.10Milton D Moreira6100122.11Cotrim Neto6100122.12Jos F Marques6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.13J Patricia Acioli6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.14ISAP Tiago Teles6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE3EMOP3.1Azevedo Lima6000113.2Alberto Torres6000113.3Joo Batista Cffaro63.4H. Araruama23.5H E Barra de So Joo23.6Albert Schweitzer6001013.7Carlos Chagas6010013.8H. Nilpolis (Melchiades)63.9H. Santa Maria24IRD6000115C. de Munio da Marinha5000116M Pereira - Lago Javary27Pq Madureira 5000118Pref Quatis29Queimados - So Miguel10Pref. Casimiro de Abreu2

Novas ETES 1Aperib2Mag3Casimiro4So Gonalo

Controle de Qualidade

DiretorCONTROLE DE QUALIDADE - ROBERTAMs RefernciaJUNHO

LegendaETE em que a vistoria deve ser feita apenas nas redes e elevatriasETE sem Controle de QualidadeETE com Operao/ Manuteno suspensa por enquanto

ITEMETEsVisitas obrigatrias no ms(CONTRATO)1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANATOTAL NO MSOBS.1POLCIA CIVIL1.1CPT So Gonalo51.2CPT Campo Grande9001011.3CPT Maca11.4CPT Campos11.5CPT Itaperuna11.6CPT Pdua11.7CPT Volta Redonda11.8CPT Barra do Pira 11.9CPT Angra dos Reis11.10CPT Araruama21.11IML Francisco Bicalho 51.12Cid da Polcia41.13CPT Niteri51.14CPT Nova Friburgo12SEAP2.1Casa Custdia de Campos12.2Presdio de Campos12.3SEAP Volta Redonda12.4Digenes - Itaperuna12.6Bangu IV62.7Bangu VI62.8Muniz Sodr62.9Bandeira Stampa6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.10Milton D Moreira62.11Cotrim Neto62.12Jos F Marques6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.13J Patricia Acioli6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.14ISAP Tiago Teles6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE3EMOP3.1Azevedo Lima63.2Alberto Torres63.3Joo Batista Cffaro63.4H. Araruama23.5H E Barra de So Joo2012143.6Albert Schweitzer63.7Carlos Chagas63.8H. Nilpolis (Melchiades)63.9H. Santa Maria2011134IRD65C. de Munio da Marinha56M Pereira - Lago Javary2011027Pq Madureira 5100018Pref Quatis29Queimados - So Miguel10Pref. Casimiro de Abreu200101

Novas ETES 1Aperib2Mag3Casimiro4So Gonalo

Controle de ChecklistsPlan/Gp-Etem.048-Jun/14 v.01GRUPOCONTROLE QUANTIDADES DE CEHECKLIST POR MSData: 11/07/2014

DiretorCHECKLIST - ROBERTAMs RefernciaJUNHO

LegendaETE em que a vistoria deve ser feita apenas nas redes e elevatriasETE sem checklistETE com Operao/ Manuteno suspensa por enquanto

ITEMETEsVisitas obrigatrias no ms(CONTRATO)1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANATOTAL NO MSOBS.1POLCIA CIVIL1.1CPT So Gonalo5111141.2CPT Campo Grande9102031.3CPT Maca11.4CPT Campos11.5CPT Itaperuna11.6CPT Pdua11.7CPT Volta Redonda11.8CPT Barra do Pira 11.9CPT Angra dos Reis11.10CPT Araruama2100011.11IML Francisco Bicalho 5111141.12Cid da Polcia4111251.13CPT Niteri5100121.14CPT Nova Friburgo12SEAP2.1Casa Custdia de Campos12.2Presdio de Campos12.3SEAP Volta Redonda12.4Digenes - Itaperuna12.6Bangu IV6111142.7Bangu VI6111142.8Muniz Sodr6111142.9Bandeira Stampa6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.10Milton D Moreira6000112.11Cotrim Neto6000112.12Jos F Marques6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.13J Patricia Acioli6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.14ISAP Tiago Teles6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE3EMOP3.1Azevedo Lima6110133.2Alberto Torres6111143.3Joo Batista Cffaro6111033.4H. Araruama2100013.5H E Barra de So Joo2011133.6Albert Schweitzer63.7Carlos Chagas6011023.8H. Nilpolis (Melchiades)6110023.9H. Santa Maria2111144IRD6120145C. de Munio da Marinha5101026M Pereira - Lago Javary2111147Pq Madureira 5101248Pref Quatis29Queimados - So Miguel9Pref. Casimiro de Abreu20111314NOVA IGUAU14.1Ete Km 3214.2Jardim Guandu 14.3Jardim Panorama14.4Rancho Fundo14.5Palhada14.6Jardim Guandu II14.7So Francisco de Paula14.8Jardim Cana14.9Prados verdes

Novas ETES 1Aperib2Mag3Casimiro4So Gonalo

Controle Visitas Oprecionais

DiretorCONTROLE DE VISITAS OPERACIONAIS - ROBERTAMs RefernciaJUNHO

LegendaETE em que a vistoria deve ser feita apenas nas redes e elevatriasETE sem visitaETE com Operao/ Manuteno suspensa por enquanto

ITEMETEsVisitas obrigatrias no ms(CONTRATO)1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANATOTAL NO MSOBS.1POLCIA CIVIL1.1CPT So Gonalo5111141.2CPT Campo Grande9104161.3CPT Maca11.4CPT Campos11.5CPT Itaperuna11.6CPT Pdua11.7CPT Volta Redonda11.8CPT Barra do Pira 11.9CPT Angra dos Reis11.10CPT Araruama2100011.11IML Francisco Bicalho 5111141.12Cid da Polcia4111251.13CPT Niteri5100231.14CPT Nova Friburgo12SEAP2.1Casa Custdia de Campos12.2Presdio de Campos12.3SEAP Volta Redonda12.4Digenes - Itaperuna12.6Bangu IV6222282.7Bangu VI6222282.8Muniz Sodr6222282.9Bandeira Stampa6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.10Milton D Moreira6100232.11Cotrim Neto6100232.12Jos F Marques6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.13J Patricia Acioli6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE2.14ISAP Tiago Teles6RELATRIO DE INSPEO DIFERENCIADO SEM ETE3EMOP3.1Azevedo Lima6110243.2Alberto Torres6111253.3Joo Batista Cffaro6111033.4H. Araruama2100013.5H E Barra de So Joo2023273.6Albert Schweitzer6001013.7Carlos Chagas6021033.8H. Nilpolis (Melchiades)6110023.9H. Santa Maria2122274IRD6120255C. de Munio da Marinha5101136M Pereira - Lago Javary2122167Pq Madureira 5201368Pref Quatis29Queimados - So Miguel10Pref. Casimiro de Abreu201216

Novas ETES 1Aperib2Mag3Casimiro4So Gonalo

17 ETEs sem visita

8.Visitas

GRUPOCONTROLE DE PREVENTIVAS, QUALIDADE E CHECKLIST

LegendaAzulETE que a vistoria deve ser feita apenas nas redes e elevatriasMs de AnliseMaroBegeETE sem preventivaVermelhoETE com Operao/ Manuteno suspensa por enquanto

ITEMETEs1 - VISITAS DE SUPERVISO2 - PREVENTIVAS3 - CORRETIVATOTAL NO MS VISITAS SUPERVISOOBS.CONTRATADOREALIZADOCONTRATADOREALIZADOCONTRATADOREALIZADOCONTRATADOREALIZADODIFERENA12345T12345T12345TPOLCIA CIVIL1CPT So GonaloSemanal11114Mensal11De acordo com necessidade do cliente045-12CPT Campo GrandeSemanal (2x)123Mensal111128623CPT MacaMensal0Mensal1101104CPT CamposMensal0Mensal1101105CPT ItaperunaMensal0Mensal111112-16CPT PduaMensal0Mensal1101107CPT Volta RedondaMensal0Mensal1101108CPT Barra do Pira Mensal0Mensal1101109CPT Angra dos ReisMensal0Mensal11011010CPT AraruamaMensal112Mensal111114-311IML Francisco Bicalho Quinzenal112Mensal1121326-412Cid da PolciaSemanal11Mensal1111244013CPT NiteriSemanal11114Trimestral111146-214CPT Nova FriburgoMensal0Trimestral110110SEAP15Casa Custdia de CamposMensal0Mensal11De acordo com necessidade do cliente1112-116Presdio de CamposMensal0Mensal111112-117SEAP Volta RedondaMensal0Mensal11011018Digenes - ItaperunaMensal0Mensal11011019Bangu IVSemanal11Mensal11211446-220Bangu VISemanal11Mensal1121345-121Muniz SodrSemanal112Mensal11111346-222Bandeira StampaSemanal11Mensal11042223Milton D MoreiraSemanal112Mensal11112447-324Cotrim NetoSemanal112Mensal1111245-125Jos F MarquesSemanal11Mensal11042226J Patricia AcioliSemanal112Mensal0042227ISAP Tiago TelesSemanal112Mensal011431EMOP28Azevedo LimaSemanal11Mensal11De acordo com necessidade do cliente11244029Alberto TorresSemanal112Mensal1121145-130Joo Batista CffaroSemanal112Mensal0042231H. AraruamaMensal112Mensal1111215-432H E Barra de So JooMensal11Mensal11012-133Albert SchweitzerSemanal22Mensal111144034Carlos ChagasSemanal1124Mensal111146-235H. Nilpolis (Melchiades)Semanal11Mensal11042236H. Santa MariaSemanal11Mensal00413

37IRDSemanal11Mensal11De acordo com necessidade do cliente1143138C. de Munio da MarinhaSemanal1113Mensal111145-139M Pereira - Lago JavarySemanal0Mensal11041340Pq Madureira Quinzenal112Mensal111124-242Queimados - So Miguel0

OBRA / MONTAGEM41Aperib042Pref QuatisMensalMensal11De acordo com necessidade do cliente11043Mag044Pref. Casimiro de AbreuMensalMensalDe acordo com necessidade do cliente10145So Gonalo0

Emisso:Entrega:Arquivamento:-121 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

9.Controle MuralPlan/Gp-Etem.059-Jul/14 v.01GRUPOCONTROLE DE MURAL

AtualizaoMaro

ITEMETEsQUADRO DE AVISOSLICENA AMBIENTAL - CLIENTELICENA AMBIENTAL - REMOO LODOANLISES FIXADASBANNER DE CONTATOSFLUXOGRAMA PROCESSOFLUXOGRAMA PAINEL ELTRICOOBS.POLCIA CIVIL1CPT So Gonalooknookokoknono2CPT Campo Grandeoknookokoknono3CPT Macaoknotercerizadookoknono4CPT Camposoknotercerizadookoknono5CPT Itaperunaoknotercerizadookoknono6CPT Pduaoknotercerizadookoknono7CPT Volta Redondaokokesaguaokoknono8CPT Barra do Pira oknoesaguaokoknono9CPT Angra dos Reisoknotercerizadookoknono10CPT Araruamaoknonookoknono11IML Francisco Bicalho okokokokoknono12Cid da Polciaoknookokoknono13CPT Niterioknookokoknono14CPT Nova FriburgooknotercerizadookoknonoSEAP15Casa Custdia de Camposnonotercerizadonononono16Presdio de Camposoknotercerizadonononono17SEAP Volta Redondaoknoesaguaokoknono18Digenes - Itaperunanonotercerizadonononono19Bangu IVoknookokoknono20Bangu VIno tem como afixar21Muniz Sodrokokokokoknono22Bandeira Stampano tem como afixar23Milton D Moreirano tem como afixar24Cotrim Netookokokokoknono25Jos F Marquesno tem como afixar26J Patricia Aciolino tem como afixar27ISAP Tiago Telesno tem como afixarEMOP28Azevedo Limaoknookokoknono29Alberto Torresoknookokoknono30Joo Batista Cffarooknookokoknono31H. Araruamaoknonookoknono32H E Barra de So Joo33Albert Schweitzeroknookokoknono34Carlos Chagasoknookokoknono35H. Nilpolis (Melchiades)oknookokoknono36H. Santa Mariaoknookokoknono

37IRDoknookokoknono38C. de Munio da Marinhaokoknookoknono39M Pereira - Lago Javaryoknookokoknono40Pq Madureira nonooknooknono

OBRA / MONTAGEM41Pref Quatis42Aperib43Pref. Mag44So Gonalo45Pref. Casimiro de Abreu

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

10. Controle de ETEs ParadasPlan/Gp-Etem.062-Ago/14 v.01GRUPOCONTROLE DE ETES PARADAS

AtualizaoJaneiro

ITEMETEsDATA INCIO DA PARALISAOPERODO DE PARALISAOAVISO DA PARALISAO AO RGO AMBIENTALVENCIMENTO DO AVISO AO RGO AMBIENTALENVIO DE NOVO AVISO AO RGO AMBIENTAL (CASO A PARALISAO PERDURE)OBS.POLCIA CIVIL1CPT So Gonalo2CPT Campo Grande3CPT Maca4CPT Campos5CPT Itaperuna6CPT Pdua7CPT Volta Redonda8CPT Barra do Pira 9CPT Angra dos Reis10CPT Araruama11IML Francisco Bicalho 12Cid da Polcia13CPT Niteri14CPT Nova FriburgoSEAP15Casa Custdia de Campos16Presdio de Campos17SEAP Volta Redonda18Digenes - Itaperuna19Bangu IV20Bangu VI21Muniz Sodr22Bandeira Stampa23Milton D Moreira24Cotrim Neto25Jos F Marques26J Patricia Acioli27ISAP Tiago TelesEMOP28Azevedo Lima29Alberto Torres30Joo Batista Cffaro31H. Araruama32H E Barra de So Joo33Albert Schweitzer34Carlos Chagas35H. Nilpolis (Melchiades)36H. Santa Maria

37IRD38C. de Munio da Marinha39M Pereira - Lago Javary40Pq Madureira

OBRA / MONTAGEM41Pref Quatis42Aperib43Pref. De Mag44So Gonalo45Pref. Casimiro de Abreu

Emisso:Entrega:Arquivamento:1 Via - Diretor (A.O.) 1 Via - E-mail - Acumulativo/Ms1 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria2 Via - Diretor (J.Quinhes)2 Via - E-mail - Acumulativo/Ms2 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Diretoria3 Via - Gerente (Jos Luiz)3 Via - E-mail - Acumulativo/Ms3 Via - Acumulativo/Ms - Arquivo Gerncia

Controle RemooITEMETEsRemoo de LodoRemoo de GordurasOBS.1POLCIA CIVIL1.1CPT So Gonalo1.2CPT Campo Grande1.3CPT Maca1.4CPT Campos1.5CPT Itaperuna1.6CPT Pdua1.7CPT Volta Redonda1.8CPT Barra do Pira 1.9CPT Angra dos Reis1.10CPT Araruama1.11IML Francisco Bicalho 1.12Cid da Polcia1.13CPT Niteri1.14CPT Nova Friburgo2SEAP2.1Casa Custdia de Campos2.2Presdio de Campos2.3SEAP Volta Redonda2.4Digenes - Itaperuna2.6Bangu IV2.7Bangu VI2.8Muniz Sodr2.9Bandeira Stampa2.10Milton D Moreira2.11Cotrim Neto2.12Jos F Marques2.13J Patricia Acioli2.14ISAP Tiago Teles3EMOP3.1Azevedo Lima3.2Alberto Torres3.3Joo Batista Cffaro3.4H. Araruama3.5H E Barra de So Joo3.6Albert Schweitzer3.7Carlos Chagas3.8H. Nilpolis (Melchiades)3.9H. Santa Maria4IRD5C. de Munio da Marinha6M Pereira - Lago Javary7Pq Madureira 8Pref Quatis9Queimados - So Miguel10Pref. Casimiro de Abreu