corrida en form.13

FORMATO 1

ALTERNATIVAS PARA

ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

N° COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

01 N° de beneficiarios capacitados (Pers) Capacitación a 1881 personas bebefi- Capacitación a 1881 personas bebefi-ciados con paneles solares ciados con grupos electrogenos.

02 N°Capacitaciones en uso de paneles Capacitación durante 03 meses en uso Capacitación durante 03 meses en usosolares y grupos electrogenos. (sec) de paneles solares, con profesioaneles de grupos electrogenos, con profesioaneles

calificados, 1881 modulos. calificados, 1881 generadores electricos.

03 Adquisición de paneles solares (Mód) La construcción de 1881 modulos de pa- La construcción de 1881 modulos de gru- neles solares en los distritos de las provi pos electrogenos en los distritos de las pro-

04 Adquis. de grupos electrogenos(Mód) cias de Pasco y Daniel Carrión. vincias de Pasco y Daniel Carrión.

05 Montaje electromagnetico (Unid)

06 Manejo adecuado de equipos(Activ)

07

OPINION ALTERNATIVA VIABLE ALTERNATIVA NO VIABLE

FORMATO 2 ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO

a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la Demanda.

Para estimar la potencialidad de la demanda de energia electrica maxima, recurrimos a la población de las zonas alejadas, identificando 1066beneficiarios en distritos de la provincia de Pasco y Daniel Carrión, para nuestro caso la demanda es de 96,984 Kw-h/año, para atender a 2,735

personas incluido todos los integrantes de familias.

b) Proyección

AÑOSUNIDADES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

N° de beneficiarios capacitados (Pers) 1881 1900 1919 1938 1957 1977 1997 2017 2037 2057

N°Capacitaciones en uso de paneles 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78solares y grupos electrogenos. (sec)

Adquisición de paneles solares (Mód) 1881

Adquis. de grupos electrogenos(Mód) 1881

Montaje electromagnetico (Unid) 1881

Manejo adecuado de equipos(Activ) 1881

S/.Pers = Persona Mod = Modulound = unidad Activ. = actividad

ANALISIS GENERAL DE LAOFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO

a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta

La producción actual de energia electrica es cero, no se cuenta con paneles solares instalados, los pobladores de zonas alejadas hacen uso para su alumbrado, mecheros a base de petroleo, velas o grasa de ovino, leñas y otros, que hacen daño a la salud, y su costo por alumbrado son altos cuando hay niños, jovenes en edad escolar para hacer tareas y estudiar.

b) Proyección "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

UNIDADES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022|

N° de beneficiarios capacitados (Pers) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N°Capacitaciones en uso de panelessolares y grupos electrogenos. (sec) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de paneles solares (Mód) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquis. de grupos electrogenos(Mód) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Montaje electromagnetico (Unid) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Manejo adecuado de equipos(Activ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pers = Persona Mod = Modulound = unidad Activ. = actividad

FORMATO 4ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DE

PRODUCTO O SERVICIO(CAPACITACIONES, ASISTENCIA TECNICA, LECHE Y CARNE DE VACUNO

A B SUPERRAVIT Ó DEFICITAÑO CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFERTADA ( * ) A-B

CAPAC. Nro.PANELES

POTENCIA Kw-h

CAPAC. Nro.PANELES

POTENCIA Kw-h

CAPAC. Nro.PANELES

POTENCIA Kw-h

0 0 1881 203,148 0 0 203,148 0 1,881 0.002013 1881 1881 203,148 0.00 0.00 203,148 1,881 1,881 0.002014 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002015 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002016 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002017 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002018 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002019 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002020 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002021 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002022 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002023 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002024 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002025 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002026 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002027 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002028 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002029 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002030 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002031 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.002032 0 0 203,148 0.00 0.00 203,148 0 0 0.00

FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 TOTAL

COSTO + IGV COSTO + IGV COSTO + IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV

1 INTANGIBLES

* Expedientes técnicos 85,152 85,152 85,152* Capacitación 146,436 146,436 146,436* Conv. con electrocentro y/o Adinelsa 11,230 11,230 11,230

2 INVERSION EN ACTIVOS.

* Suministros importados 4,258,734 4,258,734 4,258,734* Suministros nacionales 1,763,018 1,763,018 1,763,018

0 03 Transporte y Prueba

0 0 0 0 0 0 0 0

* Transporte de Equipos y Materiales 298,327 298,327 298,327

* Prueba de los SFVD 83,760 83,760 83,760

4 Administración

* Gastos Generales 332,333 166,166 166,166 332,333* Utilidades 631,432 315,716 315,716 631,432* Supervisión 265,866 132,933 132,933 265,866* Entrega de obra-liquidación 66,467 66,467 66,467

5 MANTENIMIENTO

* Mantenimiento operación 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 2,546,400

TOTAL DE COSTO DE PROYECTO (1)7,942,756 7,388,793 808,602 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 10,489,156

COSTO SIN PROYECTO (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTO DE PRODUCCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL COSTO INCREMENTALES 7,942,756 7,388,793 808,602 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 127,320 10,489,156FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.89285714 0.7971939 0.71178 0.63552 0.56743 0.50663 0.45235 0.40388 0.36061 0.32197 0.28748 0.25668 0.22917 0.20462 0.1827 0.16312 0.14564 0.13004 0.11611 0.10367

VAC INCREMENTALES 7,942,756 6,597,137 644,613 90,624 80,914 72,245 64,504 57,593 51,422 45,913 40,994 36,601 32,680 29,178 26,052 23,261 20,769 18,543 16,557 14,783 13,199 15,920,338

FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO0 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 TOTAL +

COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV COSTO+IGV IGV

1 ESTUDIOS* Expedientes técnicos 85,152 85,152 85,152* Capacitación 146,436

2 INVERSION EN ACTIVOS.* Suministro Importados (Grupos electronicos) 7,777,421 7,777,421 7,777,421* Suministro Nacionales (Accesorios) 962,672 962,672 962,672

3 MONTAJE ELECTROMAGNETICO

0 0 0 0 0 0 0 0 00

* Transporte de Equipos y Materiales 298,327 298,327 298,3274 ADMINISTRACION

* Gastos Generales 463,500 154,500 154,500 154,500 463,500* Utilidades 927,001 927,001 927,001

* Supervisión 370,800 185,400 185,400 370,8005 MANTENIMIENTO

* Mantenimiento y Operación 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 3,926,400

TOTAL DE COSTO DEL PROYECTO (1)11,031,308.21 10,586,792 536,220 350,820 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 14,811,272

COSTO SIN PROYECTO (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTO DE PRODUCCION 0 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0

TOTAL COSTO INCREMENTALES11,031,308 10,586,792 536,220 350,820 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 196,320 14,811,272

FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.892857142857 0.7971938776 0.71178025 0.63551808 0.5674269 0.5066311 0.4523492 0.4038832 0.36061002 0.3219732 0.2874761 0.2566751 0.2291742 0.2046198 0.1826963 0.1631217 0.1456443 0.1300396 0.1161068 0.1036668

VAC INCREMENTALES 11,031,308.21 9,452,492.85 427,471.50 249,706.83 124,764.91 111,397.24 99,461.82 88,805.20 79,290.36 70,794.96 63,209.79 56,437.31 50,390.45 44,991.48 40,170.96 35,866.93 32,024.04 28,592.90 25,529.37 22,794.08 20,351.86 22,155,853

FORMATO 5 - ACOSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS SOCIALES

RUBROFACT. COSTOS A PRECIOS SOCIALES

TOTALCONV. AÑO 0 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032

1 INTANGIBLES* Expedientes técnicos 0.848 72,209 72,209 72,209* Capacitacion 0.848 124,178 124,178 0 124,178* Conv. Con electrocentro y/o Adinelsa 0.848 9,523 9,523 0 9,523

2 INVERSION EN ACTIVOS.* Suministros importados 0.81 3,449,575 3,449,575 0 3,449,575* Suministros nacionales 0.848 1,495,039 1,495,039 0 1,495,039

0 03 Montaje electromecanico

* Transporte de Equipos y Materiales 0.848 252,981 252,981 0 252,981* Prueba de los SFVD 0.848 71,029 71,029 0 71,029

4 Administración

* Gastos Generales 0.848 281,818 140,909 140,909 281,818* Utilidades 0.848 535,455 267,727 267,727 535,455* Supervisión 0.91 241,938 120,969 120,969 241,938* Entrega de obra-Liquidación 0.91 60,485 60,485 60,485

6 MANTENIMIENTO* Mantenimiento operación 0.831 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 2,115,804

0

TOTAL DE COSTO DE PROYECTO (1)6,594,230 6,109,929 695,880 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 8,710,033

COSTO SIN PROYECTO (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTO DE PRODUCCION GASTOS ADMINISTRATIVOS 0

TOTAL COSTO INCREMENTALES6,594,230 6,109,929 695,880 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 105,790 7,652,131


VAC INCREMENTALES 6,594,230 5,605,440 585,709 81,689 74,944 68,756 63,079 57,871 53,093 48,709 44,687 40,997 37,612 34,507 31,657 29,043 26,645 24,445 22,427 20,575 18,876 13,564,992

FORMATO 5 - ACOSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS SOCIALES

RUBROFACT. COSTOS A PRECIOS SOCIALES

TOTALCONV. AÑO 0 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032

1 ESTUDIOS* Expedientes técnicos 0.848 72,209.2 72,209 72,209.2

* Capacitación 0.848 124,177.6 124,178 124,177.6

2 INVERSION EN ACTIVOS.* Suministro Importados (Grupos electronicos) 0.848 6,595,252.6 6,595,253 6,595,252.6

* Suministro Nacionales (Accesorios) 0.848 816,345.5 816,345 816,345.5

3 MONTAJE ELECTROMAGNETICO

* Transporte de Equipos y Materiales 0.848 252,981.0 252,981 252,981.0

4 ADMINISTRACION* Gastos Generales 0.848 393,048.3 131,016 131,016 131,016 393,048.3

* Utilidades 0.848 786,096.6 786,097 786,096.6

* Supervisión 0.848 314,438.6 157,219 157,219 314,438.6

6 MANTENIMIENTO* Mantenimiento y operación 0.831 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 163,122 3,262,445.8

TOTAL DE COSTO DEL PROYECTO (1)0

9,354,549.4 8,312,323.6 1,237,454.3 294,138.4 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 12,780,117.4

COSTO SIN PROYECTO (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COSTO DE PRODUCCION 0.0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL COSTO INCREMENTALES9,354,549.4 8,312,323.6 1,237,454.3 294,138.4 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 163,122.3 10,985,772.2


VAC INCREMENTALES 9,354,549.4 7,625,984.9 1,041,540.5 227,128.8 115,559.9 106,018.3 97,264.5 89,233.5 81,865.6 75,106.0 68,904.6 63,215.2 57,995.6 53,207.0 48,813.8 44,783.3 41,085.6 37,693.2 34,580.9 31,725.6 29,106.1 19,325,362.3

FORMATO 6BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA I

(A PRECIOS PRIVADOS)

Tasa de crecimiento promedio 0.0065 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RUBROP E R I O D O S

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2027 2022 2022 2022

0.0 158,004.0 160064.73 161105.15 162152.33 163206.32 164267.16 165334.90 166409.58 167491.24 168579.93 169675.70 170778.59 171888.65 173005.93 174130.47 175262.32 176401.52 177548.13 178702.19 179863.76

0.0 2,755,589.8 2791528.85 2809673.79 2827936.67 2846318.26 2864819.32 2883440.65 2902183.01 2921047.20 2940034.01 2959144.23 2978378.67 2997738.13 3017223.43 3036835.38 3056574.81 3076442.55 3096439.42 3116566.28 3136823.96

0.0 2,597,585.8 2,631,464.1 2,648,568.6 2,665,784.3 2,683,111.9 2,700,552.2 2,718,105.8 2,735,773.4 2,753,556.0 2,771,454.1 2,789,468.5 2,807,600.1 2,825,849.5 2,844,217.5 2,862,704.9 2,881,312.5 2,900,041.0 2,918,891.3 2,937,864.1 2,956,960.2

(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

1.- Situación con Proyecto

2.- Situación sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

FORMATO 6 - ABENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA 2



0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.- Situación con Proyecto 1.00 158,004.00 160,064.73 161,105.15 162,152.33 163,206.32 164,267.16 165,334.90 166,409.58 167,491.24 168,579.93 169,675.70 170,778.59 171,888.65 173,005.93 174,130.47 175,262.32 176,401.52 177,548.13 178,702.19 179,863.76

2.- Situación sin Proyecto 1.00 2,755,589.76 2,791,528.85 2,809,673.79 2,827,936.67 2,846,318.26 2,864,819.32 2,883,440.65 2,902,183.01 2,921,047.20 2,940,034.01 2,959,144.23 2,978,378.67 2,997,738.13 3,017,223.43 3,036,835.38 3,056,574.81 3,076,442.55 3,096,439.42 3,116,566.28 3,136,823.96

0.00 2,597,585.76 2,631,464.12 2,648,568.64 2,665,784.34 2,683,111.93 2,700,552.16 2,718,105.75 2,735,773.44 2,753,555.97 2,771,454.08 2,789,468.53 2,807,600.08 2,825,849.48 2,844,217.50 2,862,704.91 2,881,312.49 2,900,041.03 2,918,891.29 2,937,864.09 2,956,960.20



FORMATO 6 BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA 1

(A PRECIOS SOCIALES)


0 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.- Situación con Proyecto 0.0 133,987.4 135,734.9 136,617.2 137,505.2 138,399.0 139,298.6

2.- Situación sin Proyecto 0.0 2,336,740.1 2,367,216.5 2,382,603.4 2,398,090.3 2,413,677.9 2,429,366.8

0.00 2,202,752.7 2,231,481.6 2,245,986.2 2,260,585.1 2,275,278.9 2,290,068.2





P E R I O D O S

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

140,204.0 141,115.3 142,032.6 142,955.8 143,885.0 144,820.2 145,761.6 146,709.0 147,662.6 148,622.4

2,445,157.7 2,461,051.2 2,477,048.0 2,493,148.8 2,509,354.3 2,525,665.1 2,542,081.9 2,558,605.5 2,575,236.4 2,591,975.4

2,304,953.7 2,319,935.9 2,335,015.5 2,350,193.1 2,365,469.3 2,380,844.9 2,396,320.4 2,411,896.4 2,427,573.8 2,443,353.0



2029 2030 2031 2032

149,588.5 150,560.8 151,539.5 152,524.5

2,608,823.3 2,625,780.6 2,642,848.2 2,660,026.7

2,459,234.8 2,475,219.8 2,491,308.7 2,507,502.3

FORMATO 6 - ABENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA 2



0 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

0.8 135,734.9 137,505.2 139,298.6 141,115.3 142,955.8 144,820.2 146,709.0 148,622.4 150,560.8 152,524.5

0.8 2,367,216.5 2,398,090.3 2,429,366.8 2,461,051.2 2,493,148.8 2,525,665.1 2,558,605.5 2,591,975.4 2,625,780.6 2,660,026.7

0.00 2,231,481.58 2,260,585.12 2,290,068.23 2,319,935.88 2,350,193.06 2,380,844.86 2,411,896.44 2,443,352.99 2,475,219.82 2,507,502.25


1.- Situación con Proyecto

2.- Situación sin Proyecto


FORMATO 7VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA


RUBROBeneficios Netos Totales

Año 0 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 Año 2032

1.- Beneficios Incrementales

ALTERNATIVA 1 0.0 2,597,585.8 2,631,464.1 2,648,568.6 2,665,784.3 2,683,111.9 2,700,552.2 2,718,105.8 2,735,773.4 2,753,556.0 2,771,454.1 2,789,468.5 2,807,600.1 2,825,849.5 2,844,217.5 2,862,704.9 2,881,312.5 2,900,041.0 2,918,891.3 2,937,864.1 2,956,960.2

ALTERNATIVA 2 0.0 2,597,585.8 2,631,464.1 2,648,568.6 2,665,784.3 2,683,111.9 2,700,552.2 2,718,105.8 2,735,773.4 2,753,556.0 2,771,454.1 2,789,468.5 2,807,600.1 2,825,849.5 2,844,217.5 2,862,704.9 2,881,312.5 2,900,041.0 2,918,891.3 2,937,864.1 2,956,960.2

2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1 7,942,755.7 7,388,793.3 808,602.4 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0 127,320.0

ALTERNATIVA 2 11,031,308.2 10,586,792.0 536,220.3 350,820.1 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0 196,320.0

3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1 -7,942,756 -4,791,208 1,822,861.7 2,521,248.6 2,538,464.3 2,555,791.9 2,573,232.2 2,590,785.8 2,608,453.4 2,626,236.0 2,644,134.1 2,662,148.5 2,680,280.1 2,698,529.5 2,716,897.5 2,735,384.9 2,753,992.5 2,772,721.0 2,791,571.3 2,810,544.1 2,829,640.2

ALTERNATIVA 2 -11,031,308 -7,989,206 2,095,243.9 2,297,748.5 2,469,464.3 2,486,791.9 2,504,232.2 2,521,785.8 2,539,453.4 2,557,236.0 2,575,134.1 2,593,148.5 2,611,280.1 2,629,529.5 2,647,897.5 2,666,384.9 2,684,992.5 2,703,721.0 2,722,571.3 2,741,544.1 2,760,640.2

ALTERNATIVAS VAN (12%) TIR B/C C/E

ALTERNATIVA 1 20,266,742.2 16.75% 3.02 9,799.00

ALTERNATIVA 2 20,208,331.9 10% 2.15 13,738.75




Año 0 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031

1.- Beneficios Incrementales

ALTERNATIVA 1 0.00 2,202,752.72 2,231,481.58 2,245,986.21 2,260,585.12 2,275,278.92 2,290,068.23 2,304,953.68 2,319,935.88 2,335,015.46 2,350,193.06 2,365,469.31 2,380,844.86 2,396,320.36 2,411,896.44 2,427,573.77 2,443,352.99 2,459,234.79 2,475,219.82 2,491,308.74

ALTERNATIVA 2 0.00 2,202,752.72 2,231,481.58 2,245,986.21 2,260,585.12 2,275,278.92 2,290,068.23 2,304,953.68 2,319,935.88 2,335,015.46 2,350,193.06 2,365,469.31 2,380,844.86 2,396,320.36 2,411,896.44 2,427,573.77 2,443,352.99 2,459,234.79 2,475,219.82 2,491,308.74

2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1 6,594,229.53 6,109,929.47 695,880.44 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19

ALTERNATIVA 2 9,354,549.36 8,312,323.56 1,237,454.29 294,138.39 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29

3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1 -6,594,229.53 -3,907,176.75 1,535,601.14 2,140,196.02 2,154,794.93 2,169,488.73 2,184,278.05 2,199,163.49 2,214,145.69 2,229,225.27 2,244,402.87 2,259,679.13 2,275,054.68 2,290,530.17 2,306,106.25 2,321,783.58 2,337,562.81 2,353,444.60 2,369,429.63 2,385,518.56

ALTERNATIVA 2 -9,354,549.36 -6,109,570.83 994,027.29 1,951,847.82 2,097,462.83 2,112,156.63 2,126,945.95 2,141,831.39 2,156,813.59 2,171,893.17 2,187,070.77 2,202,347.03 2,217,722.58 2,233,198.07 2,248,774.15 2,264,451.48 2,280,230.71 2,296,112.50 2,312,097.53 2,328,186.46

ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C C/E

ALTERNATIVA 1 20,768,972.86 17.22% 3.08 8,136.24

ALTERNATIVA 2 20,529,242.17 10% 2.15 11,680.78



Año 2032

2,507,502.25

2,507,502.25

105,790.19

163,122.29

2,401,712.06

2,344,379.96

FORMATO 8ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

(Alternativa 1)

1. Definir, claramente, que institución o entidad se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

aspecto de Pre Operación garantizando de esta forma el desarrollo del proyecto durante la vida util, el cual será con participación directa de los diferentes ganaderos del hambito distrital. Desde el inicio del Proyecto los beneficiarios organizados y reconocidos serán los

2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.El GOBIERNO REGIONAL a través de la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO cuenta con personal capacitado para la supervisión de dicho proyecto.

3. Del flujo de costos de operación, indicar cuál o cuáles serían las fuentes para financiarlos y cómo se distribuiría este financiamiento en cada período.Los recursos económicos serán captados del Ministerio de la Presidencia a través del Ministerio de Económia y Finanzas.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EN MILES DE SOLES)

COSTOS Y FUENTESAÑOS

0 1 2 3

Tarifas o Cuotas

Aportes del Estado 7,942,755.67

Aportes de la CC.CC.

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

4. Describir la participación que tendría la población beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificación y formulación.En especial, deberá consignarse cuál fue la partcipación de las autoridades locales o regionales en la priorización del proyecto.

El GOBIERNO REGIONAL - PASCO, a través de la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, será la encargada del

encargados su mantenimiento y sostenibilidad.

FORMATO 9ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR

( Diversas Alternativas )

1) Mencionar las variables de costos y beneficios más importantes.

Las variables de costos que pueda sufrir el proyecto, sería con respecto a los costos directos del proyecto en cuanto se refiere a la Ejecución del Proyecto 10%.Igual modo, las variables de beneficios que sufriría el proyecto, sería con respecto a la producción, en menos 10 %.2) Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones de las variables de costos y beneficios más importantes, señaladas en el punto anterior.

EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS :

ALTERNATIVACOSTOS BENFICIOS COSTOS + 10 %(+10 % ) (-10%) BENEFICIOS - 10%

ALTERNATIVA 1 VAN (miles S/. ) S/. 18,709,534.74 (S/. 13,890,180.81) S/. 438,123.08 TIR ( % ) 259% Err:523 17% B / C 30.18 0.30 3.02ALTERNATIVA 2 VAN (miles S/. ) S/. 18,085,983.20 (S/. 20,125,696.20) (S/. 185,428.46) TIR ( % ) 174% Err:523 10% B / C 21.53 0.22 2.15

EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES :

ALTERNATIVACOSTOS BENFICIOS COSTOS + 10 %

(+10 % ) (-10%) BENEFICIOS - 10%ALTERNATIVA 1 VAN (miles S/. ) S/. 19,789,006.52 (S/. 11,450,441.34) S/. 758,051.38 TIR ( % ) 266% Err:523 17% B / C 30.82 0.31 3.08ALTERNATIVA 2 VAN (miles S/. ) S/. 19,212,969.48 (S/. 17,210,811.70) S/. 182,014.34 TIR ( % ) 177% Err:523 10% B / C 21.47 0.21 2.15

A COSTOS PRIVADOSALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VAN TIR B/C VAN TIR B/C20266742.17 16.75 3.02 20208331.87 10.49 2.15

Costos Incrementales10% 18709534.74 259.16 30.18 18085983.20 174.44 21.53Beneficios Incrementales10% -13890180.81 Err:523 0.30 -20125696.20 Err:523 0.22Costos-Beneficios 10% 438123.08 16.75 3.02 -185428.46 10.49 2.15

A COSTOS SOCIALESALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

VAN TIR B/C VAN TIR B/C20,768,972.86 17.22 3.08 20,529,242.17 10.47 2.15

Costos Incrementales10% 19,789,006.52 265.91 30.82 19,212,969.48 176.75 21.47Beneficios Incrementales10% -11,450,441.34 Err:523 0.31 -17,210,811.70 Err:523 0.21Costos-Beneficios 10% 758,051.38 17.22 3.08 182,014.34 0.00 0.00

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TIR

B/C

TIR

B/C

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TIR

B/C

TIR

B/C

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%0

2

4

6

8

10

12

TIRB/C

ALTERNATIVA IA PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

VAN TIR B/C % VAN TIR35% 7093359.8 5.86 1.06 35% 7269140.5 6.0330% 6080022.7 5.03 0.91 30% 6230691.9 5.1725% 5066685.5 4.19 0.75 25% 5192243.2 4.3020% 4053348.4 3.35 0.60 20% 4153794.6 3.4415% 3040011.3 2.51 0.45 15% 3115345.9 2.5810% 2026674.2 1.68 0.30 10% 2076897.3 1.72

5% 1013337.1 0.84 0.15 5% 1038448.6 0.860 20266742.2 16.75 3.02 0 20768972.9 17.22

-5% 19253405.1 15.91 2.87 -5% 19730524.2 16.36-10% 18240068.0 15.08 2.72 -10% 18692075.6 15.50-15% 17226730.8 14.24 2.57 -15% 17653626.9 14.63-20% 16213393.7 13.40 2.41 -20% 16615178.3 13.77-25% 15200056.6 12.56 2.26 -25% 15576729.6 12.91-30% 14186719.5 11.73 2.11 -30% 14538281.0 12.05-35% 13173382.4 10.89 1.96 -35% 13499832.4 11.19-40% 11552043.0 10.05 1.81 -40% 11838314.5 10.33-45% 10032037.4 9.21 1.66 -45% 10280641.6 9.47

ALTERNATIVA IIA PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

VAN TIR B/C VAN TIR35% 7072916.2 3.67 0.75 35% 7185234.8 3.6730% 6062499.6 3.15 0.65 30% 6158772.6 3.1425% 5052083.0 2.62 0.54 25% 5132310.5 2.6220% 4041666.4 2.10 0.43 20% 4105848.4 2.0915% 3031249.8 1.57 0.32 15% 3079386.3 1.5710% 2020833.2 1.05 0.22 10% 2052924.2 1.05

5% 1010416.6 0.52 0.11 5% 1026462.1 0.520 20208331.9 10.49 2.15 0 20529242.2 10.47

-5% 19197915.3 9.96 2.05 -5% 19502780.1 9.95-10% 18187498.7 9.44 1.94 -10% 18476317.9 9.42-15% 17177082.1 8.91 1.83 -15% 17449855.8 8.90-20% 16166665.5 8.39 1.72 -20% 16423393.7 8.38-25% 15156248.9 7.87 1.61 -25% 15396931.6 7.85-30% 14145832.3 7.34 1.51 -30% 14370469.5 7.33-35% 13135415.7 6.82 1.40 -35% 13344007.4 6.81-40% 11518749.2 6.29 1.29 -40% 11701668.0 6.28-45% 10003124.3 5.77 1.18 -45% 10161974.9 5.76

TIR B/C35% 6.0859104 1.1896277330% 5.21649462 1.01968091

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TIR

B/C

TIR

B/C

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TIRB/C

25% 4.34707885 0.849734120% 3.47766308 0.6797872815% 2.60824731 0.5098404610% 1.73883154 0.33989364

5% 0.86941577 0.169946820 17.3883154 3.39893638

-5% 16.5188996 3.22898956-10% 15.6494839 3.05904274-15% 14.7800681 2.88909593-20% 13.9106523 2.71914911-25% 13.0412366 2.54920229-30% 12.1718208 2.37925547-35% 11.302405 2.20930865-40% 10.4329892 2.03936183-45% 9.56357348 1.86941501

TIR B/C35% 3.96812447 0.8543485230% 3.40124954 0.7322987325% 2.83437462 0.6102489420% 2.26749969 0.4881991515% 1.70062477 0.3661493610% 1.13374985 0.24409958

5% 0.56687492 0.122049790% 11.3374985 2.44099576

-5% 10.7706236 2.31894597-10% 10.2037486 2.19689619-15% 9.6368737 2.0748464-20% 9.06999878 1.95279661-25% 8.50312386 1.83074682-30% 7.93624893 1.70869703-35% 7.36937401 1.58664725-40% 6.80249908 1.46459746-45% 6.23562416 1.34254767

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TIR

B/C

TIR

B/C

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%0

2

4

6

8

10

12

TIRB/C

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TIRB/C

B/C TIR B/C1.08 35% 3.67 0.750.92 30% 3.14 0.640.77 25% 2.62 0.540.62 20% 2.09 0.430.46 15% 1.57 0.320.31 10% 1.05 0.210.15 5% 0.52 0.113.08 0 10.47 2.152.93 -5% 9.95 2.042.77 -10% 9.42 1.932.62 -15% 8.90 1.832.47 -20% 8.38 1.722.31 -25% 7.85 1.612.16 -30% 7.33 1.502.00 -35% 6.81 1.401.85 -40% 6.28 1.291.70 -45% 5.76 1.18

B/C % VAN A VAN B0.75 35% 7269140.5 7185234.80.64 30% 6230691.9 6158772.60.54 25% 5192243.2 5132310.50.43 20% 4153794.6 4105848.40.32 15% 3115345.9 3079386.30.21 10% 2076897.3 2052924.20.11 5% 1038448.6 1026462.12.15 0% 20768972.9 20529242.22.04 -5% 19730524.2 19502780.11.93 -10% 18692075.6 18476317.91.83 -15% 17653626.9 17449855.81.72 -20% 16615178.3 16423393.71.61 -25% 15576729.6 15396931.61.50 -30% 14538281.0 14370469.51.40 -35% 13499832.4 13344007.41.29 -40% 11838314.5 117016681.18 -45% 10280641.6 10161974.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

VAN AVAN B

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TIRB/C

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

TIRB/C

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

TIR B/C

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

VAN AVAN B

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA

SENSIBILIDAD EN COSTOS INCREMENTALES + 10%

( A Precios Privados )

Beneficios Netos TotalesRUBRO

AÑO 0 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

1) BENEFICIOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA 1 0.00 2,597,585.76 2,631,464.12 2,648,568.64 2,665,784.34 2,683,111.93 2,700,552.16 2,718,105.75 2,735,773.44 2,753,555.97 2,771,454.08

ALTERNATIVA 2 0.00 2,597,585.76 2,631,464.12 2,648,568.64 2,665,784.34 2,683,111.93 2,700,552.16 2,718,105.75 2,735,773.44 2,753,555.97 2,771,454.08

2) COSTOS INCREMENTALES

10%

ALTERNATIVA 1 794,275.57 738,879.33 80,860.24 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00

ALTERNATIVA 2 1,103,130.82 1,058,679.20 53,622.03 35,082.01 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00

3) BENEFICIOS NETOS TOTALES

ALTERNATIVA 1 -794,275.57 1,858,706.43 2,550,603.88 2,635,836.64 2,653,052.34 2,670,379.93 2,687,820.16 2,705,373.75 2,723,041.44 2,740,823.97 2,758,722.08

ALTERNATIVA 2 -1,103,130.82 1,538,906.56 2,577,842.10 2,613,486.63 2,646,152.34 2,663,479.93 2,680,920.16 2,698,473.75 2,716,141.44 2,733,923.97 2,751,822.08

ALTERNATIVA VAN (12%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 18,709,534.74 259% 30.18

ALTERNATIVA 2 18,085,983.20 174% 21.53

AÑO 2022 AÑO 2022 AÑO 2022 AÑO 2022 AÑO 2022 AÑO 2022 AÑO 2022 AÑO 2022 AÑO 2022 AÑO 2022

2,789,468.53 2,807,600.08 2,825,849.48 2,844,217.50 2,862,704.91 2,881,312.49 2,900,041.03 2,918,891.29 2,937,864.09 2,956,960.20 55,630,865.78

2,789,468.53 2,807,600.08 2,825,849.48 2,844,217.50 2,862,704.91 2,881,312.49 2,900,041.03 2,918,891.29 2,937,864.09 2,956,960.20 55,630,865.78

12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 1,843,191.13

19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 2,584,258.06

2,776,736.53 2,794,868.08 2,813,117.48 2,831,485.50 2,849,972.91 2,868,580.49 2,887,309.03 2,906,159.29 2,925,132.09 2,944,228.20 $19,503,810.30

2,769,836.53 2,787,968.08 2,806,217.48 2,824,585.50 2,843,072.91 2,861,680.49 2,880,409.03 2,899,259.29 2,918,232.09 2,937,328.20 $19,189,114.02


SENSIBILIDAD EN BENEFICIOS INCREMENTALES + 10%



0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


10%

ALTERNATIVA 1 0.00 259,758.58 263,146.41 264,856.86 266,578.43 268,311.19 270,055.22 271,810.58 273,577.34 275,355.60 277,145.41

ALTERNATIVA 2 0.00 259,758.58 263,146.41 264,856.86 266,578.43 268,311.19 270,055.22 271,810.58 273,577.34 275,355.60 277,145.41


ALTERNATIVA 1 7,942,755.67 7,388,793.28 808,602.39 127,320.00 127320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00

ALTERNATIVA 2 11,031,308.21 10,586,791.99 536,220.25 350,820.12 196320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00


ALTERNATIVA 1 -7,942,755.67 -7,129,034.70 -545,455.98 137,536.86 139,258.43 140,991.19 142,735.22 144,490.58 146,257.34 148,035.60 149,825.41

ALTERNATIVA 2 -11,031,308.21 -10,327,033.42 -273,073.84 -85,963.25 70,258.43 71,991.19 73,735.22 75,490.58 77,257.34 79,035.60 80,825.41


ALTERNATIVA 1 (S/. 13,890,180.81) Err:523 0.30


2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

278,946.85 280,760.01 282,584.95 284,421.75 286,270.49 288,131.25 290,004.10 291,889.13 293,786.41 295,696.02 5,563,086.58

278,946.85 280,760.01 282,584.95 284,421.75 286,270.49 288,131.25 290,004.10 291,889.13 293,786.41 295,696.02 5,563,086.58

127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 127,320.00 18,431,911.33

196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 196,320.00 25,842,580.58

151,626.85 153,440.01 155,264.95 157,101.75 158,950.49 160,811.25 162,684.10 164,569.13 166,466.41 168,376.02 -$5,947,425.14

82,626.85 84,440.01 86,264.95 88,101.75 89,950.49 91,811.25 93,684.10 95,569.13 97,466.41 99,376.02 -$9,094,387.99


SENSIBILIDAD EN BENEFICIOS Y COSTOS INCREMENTALES + 10%



0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1) BENEFICIOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA 1 0.00 259,758.58 263,146.41 264,856.86 266,578.43 268,311.19 270,055.22 271,810.58 273,577.34 275,355.60 277,145.41

ALTERNATIVA 2 0.00 259,758.58 263,146.41 264,856.86 266,578.43 268,311.19 270,055.22 271,810.58 273,577.34 275,355.60 277,145.41


ALTERNATIVA 1 794,275.57 738,879.33 80,860.24 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00

ALTERNATIVA 2 1,103,130.82 1,058,679.20 53,622.03 35,082.01 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00


ALTERNATIVA 1 -794,275.57 -479,120.75 182,286.17 252,124.86 253,846.43 255,579.19 257,323.22 259,078.58 260,845.34 262,623.60 264,413.41

ALTERNATIVA 2 -1,103,130.82 -798,920.62 209,524.39 229,774.85 246,946.43 248,679.19 250,423.22 252,178.58 253,945.34 255,723.60 257,513.41


ALTERNATIVA 1 S/. 438,123.08 17% 3.02

ALTERNATIVA 2 (S/. 185,428.46) 10% 2.15

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

278,946.85 280,760.01 282,584.95 284,421.75 286,270.49 288,131.25 290,004.10 291,889.13 293,786.41 295,696.02 5,563,086.58

278,946.85 280,760.01 282,584.95 284,421.75 286,270.49 288,131.25 290,004.10 291,889.13 293,786.41 295,696.02 5,563,086.58

12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 12,732.00 1,843,191.13

19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 19,632.00 2,584,258.06

266,214.85 268,028.01 269,852.95 271,689.75 273,538.49 275,399.25 277,272.10 279,157.13 281,054.41 282,964.02 $1,232,398.65259,314.85 261,128.01 262,952.95 264,789.75 266,638.49 268,499.25 270,372.10 272,257.13 274,154.41 276,064.02 $917,702.37


SENSIBILIDAD EN COSTOS INCREMENTALES + 10%

( A Precios Sociales )


0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


ALTERNATIVA 1 0.00 2,202,752.72 2,231,481.58 2,245,986.21 2,260,585.12 2,275,278.92 2,290,068.23 2,304,953.68 2,319,935.88 2,335,015.46 2,350,193.06

ALTERNATIVA 2 0.00 2,202,752.72 2,231,481.58 2,245,986.21 2,260,585.12 2,275,278.92 2,290,068.23 2,304,953.68 2,319,935.88 2,335,015.46 2,350,193.06


10%

ALTERNATIVA 1 659,422.95 610,992.95 69,588.04 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02

ALTERNATIVA 2 935,454.94 831,232.36 123,745.43 29,413.84 16,312.23 16,312.23 16,312.23 16,312.23 16,312.23 16,312.23 16,312.23


ALTERNATIVA 1 -659,422.95 1,591,759.78 2,161,893.53 2,235,407.19 2,250,006.10 2,264,699.90 2,279,489.21 2,294,374.66 2,309,356.86 2,324,436.44 2,339,614.04

ALTERNATIVA 2 -935,454.94 1,371,520.37 2,107,736.15 2,216,572.37 2,244,272.89 2,258,966.69 2,273,756.00 2,288,641.45 2,303,623.65 2,318,703.23 2,333,880.83


ALTERNATIVA 1 S/. 19,789,006.52 266% 30.82

ALTERNATIVA 2 S/. 19,212,969.48 177% 21.47


SENSIBILIDAD EN BENEFICIOS INCREMENTALES + 10%




10%

ALTERNATIVA 1 0.00 220,275.27 223,148.16 224,598.62 226,058.51 227,527.89 229,006.82 230,495.37 231,993.59 233,501.55 235,019.31

ALTERNATIVA 2 0.00 220,275.27 223,148.16 224,598.62 226,058.51 227,527.89 229,006.82 230,495.37 231,993.59 233,501.55 235,019.31


ALTERNATIVA 1 6,594,229.53 6,109,929.47 695,880.44 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19 105,790.19

ALTERNATIVA 2 9,354,549.36 8,312,323.56 1,237,454.29 294,138.39 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29 163,122.29


ALTERNATIVA 1 -6,594,229.53 -5,889,654.20 -472,732.28 118,808.43 120,268.32 121,737.70 123,216.64 124,705.18 126,203.40 127,711.36 129,229.12

ALTERNATIVA 2 -9,354,549.36 -8,092,048.28 -1,014,306.13 -69,539.76 62,936.22 64,405.60 65,884.54 67,373.08 68,871.30 70,379.26 71,897.02





SENSIBILIDAD EN BENEFICIOS Y COSTOS INCREMENTALES + 10%




10%

ALTERNATIVA 1 0.00 220275.27 223148.16 224598.62 226,058.51 227,527.89 229,006.82 230,495.37 231,993.59 233,501.55 235,019.31

ALTERNATIVA 2 0.00 220275.27 223148.16 224598.62 226,058.51 227,527.89 229,006.82 230,495.37 231,993.59 233,501.55 235,019.31


10%

ALTERNATIVA 1 659422.95 610992.95 69588.04 10579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02 10,579.02

ALTERNATIVA 2 935454.94 831232.36 123745.43 29413.84 16,312.23 16,312.23 16,312.23 16,312.23 16,312.23 16,312.23 16,312.23


ALTERNATIVA 1 -659422.95 -390717.67 153560.11 214019.60 215479.49 216948.87 218427.80 219916.35 221414.57 222922.53 224440.29

ALTERNATIVA 2 -935454.94 -610957.08 99402.73 195184.78 209746.28 211215.66 212694.59 214183.14 215681.36 217189.32 218707.08


ALTERNATIVA 1 S/. 758,051.38 17% 3.08

ALTERNATIVA 2 S/. 182,014.34 10% 2.15

FORMATO 10

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

RUBRO ALTERNATIVA

1. Indicador de resultado A Número de Asistencia Técnica2. Indicador de resultado B Número de m2 (Infraestructura)3. Coeficiente Costo / Efectividad A4. Coeficiente Costo / Efectividad B

RUBRO Alternativa 1

1. Valor actual de Costos Sociales1. Indicador de Resultado A Número de Asistencia Técnica2. Indicador de Resultado B Número de m2 (Infraestructura)3. Coeficiente Costo / Efectividad A4. Coeficiente Costo / Efectividad B

1. Valor actual de Costos Privados

RESUMEN DE INDICADORES

ALTERNATIVAS VAN TIR OBSERVACIONESAlternativa 1Precios Sociales 6,594,230 20,768,973 17.22%

AceptablePrecios Privado 7,942,756 20,266,742 16.75%Alternativa 2Precios Sociales 9354549 20,529,242 10.472%Precios Privado 11,031,308 20,208,332 10.487%

INVERSION TOTAL

corrida en form.13

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