Cosplays Home. 4ºC ESO

COLEGIO SAN JOSÉ

Jesuitas Valladolid

Nombre de la empresa: Cosplay’s Home

CIF: A-47517666

Sector de actividad: Sector terciario (servicios)

Dirección: Se encuentra en la Calle Andalucía nº4, en Delicias.

Forma jurídica: Sociedad anónima.

Fecha de constitución: 4-12-2014

Fecha de inicio de actividades: 10-1-2015

Nº de socios: 2

Nº de socios trabajadores: 2

N de personas contratadas: 2

Descripción:

La empresa está centrada en la venta de disfraces alta calidad, en el género del cosplay

dedicado a actividades de carácter social y de ocio, basado en “movimientos fan” hacia

anime, cine, manga, etc.

Desarrollo de elementos innovadores:

Esta empresa a diferencia de otras en su mismo ámbito, (dedicadas a la venta de

disfraces), no se centra tanto en la venta de estos para un uso festivo o simplemente para

actividades de ocio coloquial, sino para un ámbito más profesional o de culto (shows,

concursos, desfiles, cosplay- tours…).

El trato al cliente buscado por “Cosplay’s home” será ofrecer la posibilidad a este de la

elaboración por encargo de un disfraz de alta calidad/cosplay, único y personalizado que

podrá ser encargado tanto en el establecimiento físico, como vía online. La empresa

contara con una página web propia, para que el cliente pueda poder hacer sus encargos y

recibirlos en el mismo establecimiento. En caso de que el cliente no se encuentre en el

municipio, podrá hacer una petición de envió en la misma página. De este modo la

empresa no solo tendrá clientes a nivel local sino también a nivel nacional.

Factores condicionantes

Factores jurídico económicos

El cumplimiento de las ordenanzas sobre los salarios mínimos (que se encuentran

21,51€ al día y 645,30€ al mes) no sería problema, pus las contrataciones pronosticadas

requerirían de una alta preparación lo que desembocaría directamente en salarios altos.

En cuanto a lo que a la tasa de paro respecta, tan solo cabria mencionar a los 1500

desempleados con preparación en el campo textil de alta costura de los 244900

desempleados totales de castilla y león.

De todo esto podemos concluir que existiría un mercado de capital humano muy

amplio del que se podría disponer para la contratación de empleados cualificados.

Factores socioculturales.

Existe una cultura creciente referida al culto al cine y a diferentes formas de expresión

audiovisual. Es un hecho que es enorme la comunidad joven que se aficiona a una serie

o una película y que desea poseer absolutamente todo lo referente a ella, incluyendo un

cosplay (disfraz de alta calidad) de aquel que sea su personaje favorito.

También cabe mencionar que existe una necesidad de abastecimiento en lo que refiere

al vestuario para formas artísticas ligadas al teatro.

Factores demográficos.

La empresa está pensada para una población de entre 15 y 30 años de edad la cual ronda

el 30% de la población autonómica y sin ninguna diferencia de sexo. Somos conscientes

de que este puede ser un gran problema para la empresa teniendo en cuenta que Castilla

y León cuenta con una población cada vez más envejecida pero no nos preocupa pues

nuestro público es un número relativamente reducido de personas con un perfil muy

concreto, donde los ingresos vendrán dados por el poderío económico de cada cliente,

no por la cantidad de estos.

Factores políticos

Nos acogeríamos a diferentes ayudas públicas como el programa de préstamos a la

inversión. Por otra parte nos acogeríamos a la ley de emprendedores que entro en vigor

recientemente.

Factores tecnológicos

Este será un factor condicionante a la hora de enfrentarnos a nuestras ventas, pues la

administración total de la tienda vendrá dada vía online.

Factores ambientales

La contaminación tanto acústica como física no causara mayores problemas a la hora

del ejercicio laboral, pues en el establecimiento se llevara a cabo una labor meramente

textil de convención, y el taller se situara en un polígono industrial.

El Microentorno El negocio se ubica en un sector en auge, pues posee una enorme demanda, y una oferta

emergente y minoritaria.

No existe una gran competencia en España, pues las pocas empresas que se dedican al

cosplay que operan en nuestro país provienen de otros estados.

Aun así existe alguna empresa que se dedica a nuestra misma actividad, aunque cabe

destacar que ninguna se encuentra en Valladolid y solo operan online. Las empresas

son:

Tokyoshop:(http://www.tokyoshop.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&r

ef=COSP1700)

Cosplay España: (http://www.cosplayespana.com/f20-compra-venta)

Posibles proveedores de tela:

Tejidos Aracely: Portillo de Balboa 38 Valladolid

Laura Ribón tejidos: Calle Mateo Seoane Sobral 3 Valladolid

Puede que los precios sean caros pero desde luego siempre serían rentables para la

empresa. Además sería necesaria la contratación de la luz y la red eléctrica, y un

dispositivo apto para la navegación por internet.

Numerosas encuestas realizadas en la zona metropolitana de Valladolid por numerosas

asociaciones de culto al manga, cine, anime, etc., indican que la “comunidad fan” clama

por una forma de realización de los costume play profesional, más alejado del trabajo

casero y a mano más propio de este sector.

El perfil del cliente sería muy concreto, sin importar el nivel adquisitivo, pues aquellos

interesados en este sector son capaces de ahorrar durante un largo periodo de tiempo

hasta conseguir un objeto, software o cosplay relacionado con su serie o película

favorita.

La edad de los consumidores estará entre los 15 y 30 años sin importar en ningún

aspecto su sexo.

Este es un negocio que se renueva constantemente, pues prácticamente cada semana

aparece una nueva serie de éxito o un videojuego esperado o una película de culto, así

cada pocos días se dispondría de material completamente nuevo sobre el que trabajar.

Análisis DAFO

Interno:

Fortalezas:

Enorme variedad de productos: La existencia de un gran número de series,

películas, comics,… proporciona al cliente una gran variedad de productos.

Trajes de gran calidad: El tener a un profesional para el diseño de los disfraces

hace que estos sean de una calidad considerable.

Posesión de un establecimiento fijo: La posesión de un establecimiento físico

nos da la posibilidad de no solo recibir pedidos online.

Debilidades:

Trabajo manual: sería completamente imposible fabricar el producto de forma

automatizada, ya sea por el coste de las maquinas textiles y por la exclusividad de cada

cosplay, lo que nos obliga a recurrir a la confección manual, lo que supone a su ves un

gasto enorme de tiempo

Alto coste del producto: al ser disfraces de gran calidad el precio de estos

productos es caro.

Autoconfección: Existe la posibilidad de que los clientes interesados en este sector

tiendan a fabricar sus propios disfraces.

Externo:

Amenazas:

Focalización a un público concreto: es un problema la excesiva concentración

de servicios dedicados a un cliente concreto, es un riesgo de que ese perfil de cliente no

compre el producto por un motivo cualquiera durante un periodo de tiempo, pues traería

serios problemas que tan solo diez personas no comprasen el producto.

. Producto que tiene muy poca demanda: porque está orientado a un sector de la

población pequeño y con escaso poder adquisitivo

Posibilidad de la entrada al mercado de otras empresas: es cierto que nuestro

producto es un producto demandado y cabe la posibilidad de que otra empresa ponga

los ojos en la industria del cosplay.

Oportunidades:

Posesión de monopolio: la falta de competencia nos otorga poder para

establecer los cánones de venta, calidad y precio de nuestros productos

Distribución vía Internet

Sector de actividad creciente: la comunidad interesada en el cosplay, crece por

momentos, debido a la aceptación cada vez más generalizada de este estilo de vida.

Subvenciones: aparte de la ayudas a emprendedores podríamos apoyarnos en la

ayudas para la difusión de la cultura, debido a nuestro trabajo con el cine y las novelas

gráficas.

Objetivos de empresa:

Conseguir publicitarnos vía online en páginas de un contenido referente al cine,

al anime y manga, a los videojuegos y series al igual que otras empresas, pues la

mayoría de estas paginas tienen una gran demanda de publicidad por parte de las

empresas anteriormente mencionadas.

La obtención de un establecimiento físico a un precio bajo, pues para un

negocio tan focalizado a Internet un puesto fijo podría ser un gasto demasiado grande

aunque necesario para la empresa.

Marketing Mix

Política de producto y servicio

Descripción de producto: Ofrecemos disfraces de gran calidad o cosplay. No consistirían en disfraces

convencionales para una fiesta o evento sino que tendrían un carácter más purista que

un disfraz tradicional. Además de eso pretendemos que el producto sea perfecto para el

cliente por lo que la empresa cuenta con diseñadores/as y costureros/as para tomar las

medidas de los disfraces. La temática de estos no puede concretarse realmente puesto

que es el cliente quien elige como quiere ser el suyo, aunque los disfraces más

abundantes serán videojuegos: (Assasin’s Creed , Bioshock, Skyrim, Ryse, God of

War…); películas: (El Señor de los Anillos, Star Wars, Star Trek…); comics: (Marvel,

Universo DC Vertigo); anime: (Shingeki No Kyojin, Death Note, One Piece,

BoBoBo…);

Política de precios:

En la empresa se podrían diferenciar dos tipos de productos con sus respectivos

precios.

- Cosplays: El alto coste que supone tanto el coste de cosplays ya fabricados

como aquellos diseñados por la empresa supone que el producto tendrá un

alto precio rondando las cifras de entre 100€ y 500€ se utilizaría un precio

impar para dar la impresión de que el producto es más barato, y a precios

tan altos no se perdería la imagen de prestigio.

- Accesorios: Este producto seria mas fácil de conseguir y estaría a un precio

mucho más bajo que rara vez subiría de los 100€ se intentaría colocar un

precio redondeado para dar impresión de calidad pues el cliente busca

objetos buenos cuando se trata de detalles.

En cuanto a la fijación de precios no es posible concretarlo exactamente, aunque

cada traje tendría su coste definido por, la calidad del material con el que se ha

fabricado así como su dificultad de confección.

Politica de distribución: -Vía online: Existe la posibilidad para el cliente de hacer pedidos online

desde cualquier parte del país. En el momento en el que el disfraz llega al

establecimiento este es enviado por correo a su destinatario.

-También existe la posibilidad del cliente de acercarse a nuestro

establecimiento en Valladolid.

Publicidad:

-En cuanto a la comunicación la empresa se centrara en la publicidad vía online. Ya

sea por nuestra propia web o páginas web ajenas la empresa podría estar en toda la red y

esto añadido al bajo precio de los anuncios vía online supondría una ventaja para la

empresa. Con un presupuesto de 5000 euros podríamos publicitarnos en más de 70 webs

durante un mes.

Promoción, relaciones públicas y otro patrocinio no será empleado de momento.

Procesos de producción En nuestra empresa seremos nosotros mismos lo que tendremos que producir nuestros

propios disfraces. Por supuesto tendremos algunos disfraces ya fabricados pero

queremos enfocarnos más a producirlos nosotros mismos. Para ello contamos con

proveedores, (Tejidos Araceli: Calle Portillo de Balboa 38 Valladolid; y Laura Ribón

tejidos: Calle Mateo Seoane Sobral 3 Valladolid) y que nos proporcionarían las materias

primas necesarias para el diseño de los disfraces. Dado que nuestra intención es que el

cliente este perfectamente conforme con el producto, el proceso de producción será

llevado a cabo por un diseñador informático que será quien programe la maquinaria

automática que creará el cosplay en cuestión, si fuese necesaria la toma de medidas del

cliente en el establecimiento, sería la costurera. Por otra parte también seria posible

confeccionar disfraces a medida sin un contacto directo con el cliente. Para ello hemos

ideado un sistema de toma de medidas a través de la página web de la empresa, donde el

cliente sigue unos sencillos pasos y nos envía las medidas de: la altura (con los pies

juntos y descalzo), longitud de hombro a hombro, pecho (contorno con la parte más

ancha), cintura (contorno por la parte más estrecha), cadera (contorno por la parte más

ancha), largo del brazo y largo de pierna.

Prestación de servicios En cuanto al servicio recibido por el cliente seremos nosotros mismos los que le

atendamos, aunque por supuesto de la toma de medidas se encargara la costurera como

ya se ha detallado en los procesos de producción. Tendremos dos tipos de servicio en la

empresa:

Servicio en el establecimiento: Nuestros clientes tendrán la posibilidad de comprar sus

productos en la propia tienda, donde además como ya hemos explicado antes se le

tomaran las medidas del disfraz. Además en la propia tienda tendremos un catálogo con

los productos permanentes de la empresa (merchandising, mercadotecnia y otros útiles

comerciales), así como los últimos cosplays que hemos diseñado nosotros mismos.

Servicio vía online: Además de comprar en la propia tienda nuestros clientes tienen la

posibilidad de comprar en la página web de la empresa donde el cliente podrá encontrar

todos los servicios y productos ofrecidos por la empresa dado que la página será

actualizada con regularidad. Con esto queremos lograr que la empresa no solo enfoque

sus ventas a la provincia de Valladolid sino a todas las provincias de España. Gracias al

servicio de obtención de medidas ofrecido por la empresa en nuestra página web, los

clientes podrán hacer su pedido con la misma precisión que si lo realizasen en la propia

tienda. Una vez haya decido su pedido el cliente deberá facilitar su correo electrónico a

la empresa y una vez lo hallamos recibido enviaremos un mensaje que notifique al

cliente que hemos recibido el pedido y en el caso de que este lo desee le notificaríamos

del estado de su cosplay. Una vez hecho esto el disfraz ya terminado sería enviado al

cliente por correo.

Ubicación e infraestructuras. El establecimiento de la empresa será un local modesto de 98

2 m que rondaría

aproximadamente unos 78000€ (precio m2: 795 € ). Se encuentra en la Calle

Andalucía, en Delicias y sería el local perfecto para la actividad que tenemos pensado

realizar. El local el cual esta a la venta con una sola estancia deberá ser reformado con

tres habitaciones diferentes esto costara 1200

Mobiliario

Cada una de las tres habitaciones del local estará equipada con un mobiliario diferente.

La primera estará reservada a la entrada al establecimiento donde se encontrara el

ordenador, el mostrador (200€) y el catálogo de cosplays. La siguiente sala estaría

reservada para la toma de medidas y la confección de los disfraces y la tercera y última

sala contaría con un lavabo de uso específico para el personal.

A mayores a parte del abastecimiento del agua necesitaríamos red eléctrica suficiente

para el conjunto de todos los aparatos electrónicos de los que dispone la tienda como :

máquinas de costura, ordenador… Y por último un servicio de conexión a internet para

la supervisión de la página de la empresa.

Maquinaria. Equipo informático y mecánico:

Especificaciones del PC:

Torre Cooler Master CM Storm Enforcer

Fuente de alimentación Corsair CX750M 750W | Cooler Master B700 700W

Procesador Intel Core i7-4770K 3.5Ghz Box Socket 1150

Ventilador CPU Cooler Master Hyper 412S CPU Cooler

Placa Base Gigabyte GA-Z87X-UD3H

Disco duro

o Samsung 840 Evo SSD Series 120GB SATA3

o Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 64MB

Memoria G.Skill Ripjaws X DDR3 1866 PC3-14900 16GB 2x8GB CL9

Grabadora DVD Sata Negra

Gráfica Gigabyte GeForce GTX 770 OC 2GB GDDR5

Precio de todo el equipo 1235€

Se precisará de dos equipos como este.

El primer ordenador de equipará con el sistema operativo Microsoft Windows 8.1

64bits OEM con un coste de 86 €

Se le incorporará también una caja registradora modelo Safescan LD-4141 por valor de

71 €

El segundo ordenado también se equipará con otra copia de Microsoft Windows 8.1

64bits OEM

Además estará conectado a una máquina de coser semiautomática modelo Bernina gama

3- 380 por un valor de 1349€

El sistema también estará equipado con un programa de bordado para crear los diseños

del cosplay, el software será Bernina my Label 1.0 con un precio de 599€ este programa

será controlado por un diseñador informático y sustituirá a la figura del costurero o

costurera.

Se contará además con una remachadora neumática modelo PNG 102 por un valor de

129 €.

Otros gastos menores como pies de apoyo o paneles de sujeción de telas están

estimados en 200€.

Presupuesto total 4990€

Plan de recursos humanos.

Trabajadores

- (Todos los siguientes acogidos al convenio colectivo de comercio)

- Trabajador 1:

Diseñador informático: será quien se encargue de diseñar el disfraz, una vez la

costurera haya tomado las medidas al cliente. Para ello el trabajador necesitara

disposición total de uno de los ordenadores. Además de sus funciones, el

informático tendrá como función adicional, la programación de todos los

aparatos electrónicos de la tienda. Serían aceptables estudios en el ámbito de la

informática o bellas artes electrónicas, pero sería óptimo un titulado con el grado

de diseño informático o incluso un HND en diseño de videojuegos (alentado por

la temática de los cosplay. El trabajador tendrá un sueldo de 1200€ al mes, pero

se tiene previsto un contrato a tiempo parcial de mitad de jornada lo que

transformara esta cantidad a la cifra de 600€ netos. Esta pensado que el

trabajador tenga un contrato indefinido

- Trabajador 2:

Costurera: su trabajo consistirá en la toma de medidas de los disfraces que

demanden los clientes, así como la fabricación de los disfraces. Para ello será

necesario la obtención del diseño informático del disfraz. Una vez obtenido este

se procederá a su confección. La formación necesaria sería un curso de costura

de al menos seis meses de duración, no obstante también aceptaríamos como

trabajadores a aquellas personas que tengan experiencia laboral en el ámbito de

la costura (costura manual de alto diseño o de alto standing). El trabajador tendrá

un contrato indefinido a jornada completa y gozara de un sueldo de 1000€ netos

(una cantidad bastante superior a la estándar del convenio colectivo

correspondiente, esto es debido a la laboriosidad adicional que supone la

confección del cosplay)

- Trabajadores 3 y 4:

Dirección de empresa: Este puesto será ejercido por nosotros mismos de tal

manera que nos encargaremos tanto de las funciones legales relacionadas con la

empresa así como de tareas relacionadas con la empresa (en la cual

desempeñaremos un papel bastante importante. Como copropietarios y

directores de la empresa gozaremos por supuesto de un contrato indefinido

permanente ligado al destino de la empresa. Nuestro sueldo sera de 2000 al mes

antes de impuestos Por otra parte la diferencia entre los beneficios brutos de la

empresa y el sumatorio de los sueldos de los todos los empleados (teniendo en

cuenta el 30% de la contribución a la seguridad social, y demás gastos ligados a

estos), además del mantenimiento del inmueble donde desarrollaremos la

actividad, serán destinados a un fondo de inversión a nombre de los trabajadores

3 y 4 para posibles cambios reformas o imprevistos de la empresa.

o Trabajador 3:

Codirección de la empresa

Dirección de marketing

Dirección de departamento jurídico

Dirección de producción

o trabajador 4

Codirección de la empresa

Dirección de personal

Dirección de aprovisionamiento

Dirección de departamento contable

Integración social Nos parecería moralmente obligado contribuir a la integración social

contratando ciudadanos discapacitados para los puestos del trabajador 1 y 2.

Cabe tener en cuenta las ayudas que proporciona el estado para las

contrataciones de estas personas. Por ejemplo se recibirían 6300€ por la

contratación indefinida de una mujer mayor de cuarenta y cinco años con una

discapacidad severa, como un problema móvil (una persona en silla de ruedas).

IX.- Plan Económico Financiero

1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES INICIALES IMPORTE

Gastos de constitución 750€ Propiedad industrial 0€ Aplicaciones informáticas 797€ Construcciones y terrenos 79.200€ Maquinaria 1.478€ Mobiliario 600€ Utillaje 200€ Equipos para procesos de información 2.541€ Elementos de transporte 0€ Fianzas y depósitos 100€ Existencias Iniciales 300€ Tesorería 6.000€

TOTAL 91.000 €

2. PLAN DE FINANCIACIÓN

1. RECURSOS PROPIOS

Capital

74.000 €

2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios

17.000€

A 7 años, con uno de

carencia. Interés del 6.487 TAE.

Préstamo ICO

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 91.480€

3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

A.- Gastos

Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

A.1. Compras 3.600€ 3.600€

A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad

Social) 44.400€ 44.400€

A.3. Gastos de constitución

750€ 0€

A.3. Gastos de Administración

Arrendamientos y cánones Suministros

Primas de Seguros Servicios profesionales independientes

7.440€ 7.440€

A.4. Gastos de Promoción

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

5000€ 5000€

A.5. Gastos de Distribución

Transportes

Envases y embalajes

700€ 700€

A.6. Otros gastos

Reparación y conservación

200€ 200€

A.7. Financieros

Gastos financieros

4.444,96€ 4.444,96

A.8. Impuestos

1.203€ 1.203€

A.9. Amortizaciones

47.101,24€ 47.101,24€

TOTALES A 116.909,20€ 116.159,20€

B. Ingresos

Cuantía

Año 0 Cuantía

Año 1

B.1. Ventas o Prestación de servicios 110.000€ 123.000€

B.2. Otros Ingresos

TOTALES B 111.500€ 125.000€

BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) -5.409,20€ 8.840,80€

4. BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PATRIMONIO Y

NETO Y PASIVO

Año 0 Año 1 Año 0 Año 1

Activo no corriente 82.952€ 82.952

€

Patrimonio neto 68.591

€

82.840

€

Inmovilizado

Intangible

811€ 811€ Capital Social 74.000

€

74.000

€

Inmovilizado Material

82.141€ 82.141€

Reservas 0€ 0€

Inversiones Inmobiliarias

0€ 0€ Resultados del ejercicio

-5.409 8.840,80€

(-) Amortización

Acumulada

47.101€ 94.202

€

Pasivo no corriente 20.696

€

16.251

€ Activo corriente 136.000

€

149.00

0€

Deudas con entidades

de crédito a l/p 17.096

€

12.651

€

Existencias 0€ 0€ Proveedores de Inmovilizado a l/p

3.600€ 3.600€

Clientes 130.000€

143.000€

Pasivo corriente 26.524€

26.524€

Deudores 0€ 0€ Deudas con entidades de crédito a c/p

Tesorería 6.000€ 6.000€ Acreedores a c/p 15.484 €

15.484 €

Proveedores 3600€ 3600€

TOTAL ACTIVO 218.952€

231.952€

TOTAL PN+PASIVO

115.811€

125.615€