costituzione fondi contrattuali dell’area della dirigenza sanitaria, professionale … ·...
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO - POTENZA
Costituzione Fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa al 31.12.2015 e al 01.01.2016.
Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell’atto di costituzione ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Atto di costituzione Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00253 del 17.05.2016
Periodo temporale di riferimento Anni 2015- 2016
Composizione
della delegazione trattante
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
delegazione trattante costituita giusta DDG n.165/2012
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
FASSID (aupi e sinafo);
FEDIR SANITA’ (comprende FIALS);
ANAAO ASSOMED (snabi);
CISL F.P.;
UIL F.P.L.;
F.P. – CGIL.
Soggetti destinatari Personale Dirigente dell’Area della Dirigenza SPTA
Materie trattate dall’Accordo
(descrizione sintetica)
Determinazione definitiva dei Fondi contrattuali per l’anno 2015 e quantificazione
provvisoria per l’anno 2016
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Intervento dell’
Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’ Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Il presente documento è trasmesso al Collegio Sindacale in data19/5/2016
Vedi verbale allegato
Sì in data _____
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Per la Certificazione del Collegio sindacale si faccia riferimento al verbale allegato
Nessun rilievo (oppure) L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi:
________________________________
Per superare tali rilievi si è provveduto a ___________________________
Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs.
150/2009?
L’Azienda ha adottato il Piano della Performance Triennio 2016-2018 con
Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00043 del 29.01.2016.
La valutazione finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione sulla base delle relazioni all’uopo
predisposte dalle singole strutture..
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erogazione della
retribuzione
accessoria
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, è stato adottato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00042 del 27.01.2016 ed è
pubblicato sul sito aziendale.
In data 31.01.2014, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2014/00038,
l’Azienda ha altresì adottato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione
2014 – 2016, aggiornato con Deliberazione n. 2016/0051 del 30.01.2016
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del
D.Lgs. 150/2009? Sì, questa Azienda ha assolto gli obblighi di pubblicazione di
che trattasi, oggi previsti dall’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,
comma 6 del d.lgs. n. 150/2009?
L’OIV ha validato la relazione sulla Performance relativa all’anno 2014 in data
26.01.2015 e 18.09.2015, la relazione relativa all’anno 2015 deve essere
presentata entro il 30/6/2016.
Eventuali osservazioni =============
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Modulo 2 - Illustrazione degli aspetti relativi alla modalità di costituzione e quantificazione dei fondi
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità
di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
La quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali del Comparto al 31.12.2015 (definitiva) e per il 2016
(provvisoria) è stata determinata dall’Azienda, ai sensi delle vigenti norme, ed è stata formalmente espressa con
Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00253del 17.05.2015, regolarmente trasmessa alle Organizzazioni
sindacali.
Dal 1 gennaio 2015 sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non operano più i
vincoli dettati dal limite soglia del 2010 e dall’automatica riduzione in proporzione alla diminuzione del personale
in servizio; tuttavia, dalla medesima data, «… le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio…» del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2 del D. Lgs. n. 165/2001, sono permanentemente « ... decurtate di un importo pari alle riduzioni operate…» con
riferimento all’anno 2014 per effetto dell’applicazione dell’art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010.
Si determina quindi un duplice effetto. Da una parte, le risorse portate annualmente in riduzione dei fondi per
effetto del “blocco” non possono essere riassegnate ad incremento dei fondi stessi a decorrere dal 1 gennaio 2015
(art. 9 comma 2 –bis, come integrato e modificato dall’art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013); le relative
somme devono pertanto intendersi destinate ad economia di bilancio, non essendone previsto l’accantonamento ai
fini del successivo utilizzo. Dall’altra, le riduzioni eventualmente operate per l’anno 2014 si storicizzano nelle
consistenze dei fondi contrattuali e concorrono a determinare il nuovo valore dei fondi stessi alla data del 1 gennaio
2015.
A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed é, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi
della normativa vigente.
I Fondi della Dirigenza SPTA
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di
struttura complessa - area sanitaria non medica e area professionale, tecnica ed amministrativa.
Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli istituti non disponibili alla contrattazione integrativa
quali le quote di retribuzione di posizione (parte fissa e variabile, in relazione alla cd. posizione minima
contrattuale unificata), equiparazione, specifico trattamento, indennità di struttura complessa, nonché al
riconoscimento della retribuzione di posizione variabile aziendale connessa alla graduazione degli incarichi
dirigenziali, come definita DDG n. 163 del 30/3/2016 e tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento
aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi ai Dirigenti e per la valutazione annuale dei
Dirigenti, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 552 del 9.11.2015.
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Le risorse destinate al trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro sono finalizzate all’applicazione dei
relativi istituti contrattuali per l’area sanitaria (indennità di reperibilità, straordinario in reperibilità, indennità
servizio festivo etc.).
Il fondo presenta adeguata capienza.
Le percentuali di utilizzo del fondo e la finalizzazione delle relative risorse sono sostanzialmente confermate
anche per l’anno 2016; si rinvia a quanto illustrato nella relazione tecnico – finanziaria.
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
Le risorse del fondo, quantificate secondo le previsioni di legge e di contratto, sono erogate sulla base di quanto
stabilito nel vigente e già citato Regolamento aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi ai
Dirigenti e per la valutazione annuale dei Dirigenti, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 552 del
9.11.2015.
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La retribuzione di risultato è erogata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget da parte
della struttura di appartenenza del dirigente; le quote di retribuzione di risultato sono poi riconosciute a ciascun
dirigente sulla base della valutazione individuale.
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Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa anni 2014 - 2015.
In applicazione delle disposizioni legislative, nonché sulla base di quanto precisato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nelle relative Circolari i fondi per l’anno 2016
sono quantificati come di seguito:
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO E L'INDENNITÀ DI
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - AREA SANITARIA NON MEDICA
€ 267.700,93
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E L'INDENNITÀ DI DIREZIONE
DI STRUTTURA COMPLESSA - AREA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
€ 298.968,11
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO
€ 65.642,69
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
€ 57.658,47
TOT. € 689.970
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO
TRATTAMENTO, INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area sanitaria
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 8, c.1 CCNL 08-09) € 259.495,61 € 259.495,61
Incrementi contratto 2008/2009 (art. 8 C.2) € 4.253,53 € 4.253,53
RIA personale cessato (art. 50, c.2, l. E, c.3 l. D CCNL 98-01) € 18.737,81 € 14.368,66
Assegni e mat. ec. personale cessato (art. 50, c.2, l. D, c.3, l. B, CCNL 98-01) € 7.407,66 € 7.407,66
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione € 289.894,61 € 285.525,46
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO
TRATTAMENTO, INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area pta
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 8, c.1 CCNL 08-09) 234.050,14 234.050,14
Incrementi contratto 2008/2009 (art. 8 C.2)
3.478,45
3.478,45
RIA personale cessato (art. 50, c.2, l. E, c.3 l. D CCNL 98-01)
6.806,54
6.806,54
Assegni e mat. ec. personale cessato (art. 50, c.2, l. D, c.3, l. B, CCNL 98-01)
3.017,36
3.017,36
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, posiz- CCNL 98-01)
54.357,84 54.357,84
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione 301.710,33 301.710,33
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE
CONDIZIONI DI LAVORO
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 9, c. 1 CCNL 08-09) 61.995,87 61.995,87
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, cond. Lav. CCNL 98-01)
3.646,82 3.646,82
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di
lavoro 65.642,69 65.642,69
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Sezione II – Risorse variabili
Sezione III – Eventuali decurtazione dei fondi
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
PARTE STABILE:
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO
TRATTAMENTO, INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area pta
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 - 2.742,22 - 2.742,22
Totale riduzioni di parte stabile - 2.742,22 - 2.742,22
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE
CONDIZIONI DI LAVORO
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 -
Totale riduzioni di parte stabile 0,00 0,00
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ
DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 -
Totale riduzioni di parte stabile 0,00 0,00
PARTE VARIABILE:
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ IMPORTO IMPORTO
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA
QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 10, c. 1 CCNL 08-09)
50.735,22 50.735,22
Incrementi contratto 2008/2009 (art. 10 C.2)
3.720,00 3.720,00
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53, risultato CCNL 98-
01)
3.203,25 3.203,25
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo
risultato 57.658,47 57.658,47
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA
QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Residuo fondo posizione anno 2015 area sanitaria 0,00 € 8000,00
Residuo fondo posizione anno 2015 area pta 0,00 € 29.566,00
TOTALE risorse fisse variabili Fondo risultato 0,00 € 37.566,00
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO
TRATTAMENTO, INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area
sanitaria
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 -€ 17.824,53 -€ 17.824,53
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della Legge n. 208/2015
-€ 4.369,15
Totale riduzioni di parte stabile -€ 22.193,68 -€ 17.824,53
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DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 2016 31.12.2015
Trasferimento di parte di economie del fondo di posizione per remunerazione di
specifiche attività 0,00 € 37.56600
Totale riduzioni di parte variabile 0,00 € 37.566,00
A consuntivo dell’anno 2015, il fondo per la retribuzione di risultato è decurtato di una parte non spesa delle
economie accertate sul fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e
l'indennità di direzione di struttura complessa (area sanitaria ed area pta), che ne hanno incrementato la
disponibilità.
Sezione IV – Sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,
EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO,
INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area sanitaria
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 289.894,61 € 285.525,46
Risorse variabili 0,00 0,00
Totale fondo tendenziale € 289.894,61 € 285.525,46
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità -€ 22.193,68 -€ 17.824,53
Decurtazione risorse variabili 0,00 0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale -€ 22.193,68 -€ 17.824,53
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 267.700,93 € 267.700,93
Risorse variabili 0,00 0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 267.700,93 € 267.700,93
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,
EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO,
INDENNITA’DI STRUTTURA COMPLESSA – area pta
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 301.710,33 301.710,33
Risorse variabili 0,00 0,00
Totale fondo tendenziale 301.710,33 301.710,33
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità - 2.742,22 - 2.742,22
Decurtazione risorse variabili 0,00 0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale - 2.742,22 - 2.742,22
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 298.968,11 € 298.968,11
Risorse variabili 0,00 0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione € 298.968,11 € 298.968,11
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO
ALLE CONDIZIONI DI LAVORO
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 65.642,69 65.642,69
Risorse variabili 0,00 0,00
Totale fondo tendenziale 65.642,69 65.642,69
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 0,00 0,00
Decurtazione risorse variabili 0,00 0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale 0,00 0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 65.642,69 65.642,69
Risorse variabili 0,00 0,00
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Totale Fondo sottoposto a certificazione 65.642,69 65.642,69
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA
QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
IMPORTO
2016
IMPORTO
31.12.2015
A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 57.658,47 57.658,47
Risorse variabili 0,00 37.566,00
Totale fondo tendenziale 57.658,47 95.224,47
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 0,00 0,00
Decurtazione risorse variabili 0,00 € 37.566,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale 0,00 € 37.566,00
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 57.658,47 95.224,47
Risorse variabili 0,00 37.566,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione 57.658,47 57.658,47
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa dell’anno
La destinazione dei fondi tiene conto della stima, per l’anno 2016, delle componenti di costo che determinano i
trattamenti economici in godimento del personale in servizio; per una migliore stima sono state considerate le
cessazioni intervenute nel 2015 e quelle in corso nel 2016.
Le risorse dei fondi sono per lo più destinate ad utilizzi non disponibili in quanto già definiti dai contratti
collettivi nazionali e per effetto delle relative dinamiche retributive, ovvero nell’ambito di accordi aziendali; nel
2016 sono stati graduati gli incarichi dirigenziali diversamente dagli anni precedenti giusta DDG n. 163/2016 e
ciò ha inciso principalmente sulla retribuzione di posizione variabile aziendale.
Le destinazioni, di seguito specificate, tengono conto degli atti adottati dall’Azienda e dell’effettivo andamento,
ad oggi, della spesa.
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di struttura
complessa – Area Sanitaria
DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTO STIMATO
anno 2016
Stima retribuzione di posizione unificata (minima contrattuale) 96.230,00
Stima retribuzione di posizione integrazione ai minimi
5.000,00
Stima retribuzione di posizione variabile aziendale 150.000,00
Stima indennità di struttura complessa (sostituzioni) 6.500,00
TOTALE 257.730,00
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e l'indennità di direzione di struttura
complessa – Area PTA
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DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTO STIMATO
anno 2015
Stima retribuzione di posizione unificata (minima contrattuale) 20.000,00
Stima retribuzione di posizione integrazione ai minimi
54.000,00
Stima retribuzione di posizione variabile aziendale 164.000,00
Stima indennità di struttura complessa 52.000,00
Stima incarico di sostituzione 7.000,00
TOTALE 297.000,00
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTO STIMATO
anno 2015
Stima indennità condizioni di lavoro 37.581,53
Stima straordinario 40.000,00
TOTALE 77.581,53
TOTALE STIMA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI € 632.311,53
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate nell’anno
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTO STIMATO
anno 2015
Stima retribuzione di risultato 49.063,839
Stima altri istituti fondo risultato 8.594,631
TOTALE 57.658,47
TOTALE STIMA DESTINAZIONI CONTRATTATE € 57.658,47
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
DESCRIZIONE IMPORTO anno
2015 (stime)
Destinazioni non disponibili 632.311,53
Destinazioni disponibili 57.658,47
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TOTALE DESTINAZIONI FONDI DA SOTTOPORRE A CERTIFICAZIONE 689.970
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale
Le risorse dei fondi sottoposti a certificazione ammontano a complessivi € 689.970 e sono tutte finanziate con le
risorse dei Fondi sottoposte a certificazione.
In particolare le destinazioni di utilizzo dei Fondi aventi natura certa e continuativa sono finanziate con le risorse
Fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.
Si dà atto altresì che è rispettato il principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, nonché il principio
di corrispettività previsto dall’art. 7, comma 5, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
La retribuzione di risultato viene erogata solo a seguito del processo di valutazione in merito all’effettivo
raggiungimento degli obiettivi, sia con riferimento alla performance della struttura di appartenenza del singolo
dirigente, sia in relazione alla valutazione individuale del dirigente stesso.
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione dei Fondi Anno 2016 e confronto con il corrispondente
Fondo 2015.
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,
EQUIPARAZIONE, SPECIFICO
TRATTAMENTO, INDENNITA’ DI STRUTTURA
COMPLESSA
Dirigenza Sanitaria non medica
Anno 2016 Anno 2015 Differenza
2016-2015
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 8, c.1 CCNL
08-09) € 259.495,61 € 259.495,61 € 0,00
Incrementi contratto 2008/2009 (art. 8 C.2) € 4.253,53 € 4.253,53 € 0,00
RIA personale cessato (art. 50, c.2, l. E, c.3 l. D CCNL
98-01) € 18.737,81 € 14.368,66 € 4.369,15
Assegni e mat. ec. personale cessato (art. 50, c.2, l. D,
c.3, l. B, CCNL 98-01) € 7.407,66 € 7.407,66 € 0,00
Totale Risorse fisse e stabili € 289.894,61 € 285.525,46 € 4.369,15
Risorse Variabili
Totale Risorse Variabili 0,00 0,00 0,00
TOTALE FONDO € 289.894,61 € 285.525,46 € 4.369,15
11
Decurtazioni del fondo
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della
Legge n. 147/2013 - € 17.824,53 -€ 17.824,53 € 0,00
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della
Legge n. 208/2015 - € 4.369,15 0,00 - € 4.369,15
Totale decurtazioni - € 22.193,68 - € 17.824,53 - € 4.369,15
TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni € 267.700,93 € 267.700,93 € 0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione Anno 2016 Anno 2015 Differenza
2016/2015
Risorse fisse 289.894,61 285.525,46 4.369,15
Risorse variabili 0,00 0,00 0,00
Decurtazioni - 22.193,68 - 17.824,53 4.369,15
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 267.700,93 267.700,93 4.369,15
12
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,
EQUIPARAZIONE,SPECIFICO
TRATTAMENTO, INDENNITA’ DI STRUTTURA
COMPLESSA
Dirigenza PTA
Anno 2016 Anno 2015 Differenza
2016-2015
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 8, c.1 CCNL
08-09) € 234.050,14 € 234.050,14 € 0,00
Incrementi contratto 2008/2009 (art. 8 C.2) € 3.478,45 € 3.478,45 € 0,00
RIA personale cessato (art. 50, c.2, l. E, c.3 l. D CCNL
98-01) € 6.806,54 € 6.806,54 € 0,00
Assegni e mat. ec. personale cessato (art. 50, c.2, l. D,
c.3, l. B, CCNL 98-01) € 3.017,36 € 3.017,36 € 0,00
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53,
posiz- CCNL 98-01) € 54.357,84 € 54.357,84 € 0,00
Totale Risorse fisse e stabili € 301.710,33 € 301.710,33 € 0,00
Risorse Variabili
Totale Risorse Variabili 0,00 0,00 0,00
TOTALE FONDO € 301.710,33 € 301.710,33 € 0,00
Decurtazioni del fondo
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della
Legge n. 147/2013 - € 2.742,22 - € 2.742,22 € 0,00
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della
Legge n. 208/2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale decurtazioni - € 2.742,22 - € 2.742,22 € 0,00
TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni € 298.968,11 € 298.968,11 € 0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione Anno 2016 Anno 2015 Differenza
2016/2015
Risorse fisse 301.710,33 301.710,33 0,00
Risorse variabili 0,00 0,00 0,00
Decurtazioni 301.710,33 -2.742,22 0,00
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 298.968,11 298.968,11 0,00
13
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO Anno 2016 Anno 2015
Differenza
2016-2015
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 9, c. 1 CCNL
08-09) € 61.995,87 € 61.995,87 € 0,00
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53,
cond. Lav. CCNL 98-01) € 3.646,82 € 3.646,82 € 0,00
Totale Risorse fisse e stabili € 65.642,69 € 65.642,69 € 0,00
Risorse Variabili
Totale Risorse Variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE FONDO € 65.642,69 € 65.642,69 € 0,00
Decurtazioni del fondo
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della
Legge n. 147/2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della
Legge n. 208/2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale decurtazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni € 65.642,69 € 65.642,69 € 0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione Anno 2016 Anno 2015 Differenza
2016/2015
Risorse fisse € 65.642,69 € 65.642,69 € 0,00
Risorse variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00
Decurtazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione € 65.642,69 € 65.642,69 € 0,00
14
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI
RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA
PRESTAZIONE INDIVIDUALE
Anno 2016 Anno 2015 Differenza
2016-2015
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Importo consolidato al 31.12.2007 (Art. 10, c. 1 CCNL
08-09) € 50.735,22 € 50.735,22 € 0,00
Incrementi contratto 2008/2009 (art. 10 C.2) € 3.720,00 € 3.720,00 € 0,00
Incremento dotazione organica o nuovi servizi (art. 53,
risultato CCNL 98-01) € 3.203,25 € 3.203,25 € 0,00
Totale Risorse fisse e stabili € 57.658,47 € 57.658,47 € 0,00
Risorse variabili
Risorse variabili € 0,00
Totale Risorse variabili € 0,00 € 37.566,00 € 37.566,00
TOTALE FONDO € 57.658,47 € 95.224 € 37.566,00
Decurtazioni del fondo
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della
Legge n. 147/2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236 della
Legge n. 208/2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Altre decurtazioni € 0,00 € 37.566,00 € 0,00
Totale decurtazioni € 0,00 € 37.566,00 € 0,00
TOTALE FONDO al netto delle decurtazioni € 57.658,47 € 57.658,47 € 0,00
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione Anno 2016 Anno 2015 Differenza
2016/2015
Risorse fisse € 57.658,47 € 57.658,47 € 0,00
Risorse variabili € 0,00 € 37.566,00 € 37.566,00
Decurtazioni € 0,00 € 37.566,00 € 0,00
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione € 57.658,47 € 57.658,47 € 0,00
15
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Il programma informatico di gestione paghe in uso presso l’Azienda consente di monitorare le diverse voci
retributive che attingono ai fondi aziendali, distinguendo tra le diverse Aree della Dirigenza ed il comparto. I dati
possono essere variamente aggregati, per diverse necessità informative, in relazione non solo agli specifici profili
professionali, ma anche in relazione ai diversi centri di costo aziendali, nonché in relazione all’epoca del
pagamento.
E’ possibile ottenere report per ciascun fondo ed anno di riferimento, per ogni possibile confronto.
Ai fini del raccordo con la contabilità generale, sono istituiti specifici conti, nell’ambito delle voci di bilancio
relative al “Costo del personale”, che fanno riferimento agli istituti contrattuali regolati a valere sui fondi
aziendali (Oneri connessi al fondo posizione – indennità di posizione, indennità struttura complessa – oneri
connessi al fondo particolari condizioni di lavoro - straordinario, reperibilità, etc – Oneri connessi al fondo
risultato).
Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2016, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00558
del 09.11.2015 e quindi riapprovato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00591 del 27.11.2015, il
costo del personale è stato stimato e quindi contabilizzato sulla base dei dati e delle previsioni del piano
assunzioni 2015, tenuto conto dello stato di attuazione e progressiva implementazione dello stesso. Le voci
stipendiali da Fondo sono state iscritte entro i limiti del fondo.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente
risulta rispettato
A consuntivo dell’anno 2015, l’utilizzo dei fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza SPTA è contenuto nel
limite degli importi di costituzione.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci
di destinazione del Fondo
Con riferimento alla struttura del bilancio aziendale, si conferma che le voci retributive aggregate ai fondi di che
trattasi sono comprese all’interno del costo del personale, così come gli oneri a carico ente, secondo quanto
previsto dalla normativa regionale e dal piano dei conti aziendale.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.