Tabla 1.1 Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiacin (en miles de $).

COSTO MANO DE OBRA personal

CARGOREMUNERACIN MENSUALREMUNERACIN ANUALPRESTACIONES SOCIALESPRIMER AO

coordinador $ 700.000,00 7.700.0004.148.37511.848.375

psicologo $ 900.000,00 9.900.0005.333.62515.233.625

nutricionista $ 700.000,00 7.700.0009.482.00027.082.000

enferera $ 700.000,00 7.700.0009.482.00017.182.000

recreacionista $ 650.000,00 7.150.0009.482.00016.632.000

recreacionista $ 650.000,00 7.150.0009.482.00016.632.000

costo total104.610.000

No. 4 INVERSIN EN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIN

DETALLE DE INVERSIONCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALVIDA UTIL (aos)

Escritorio Tipo gerencia1300.000300.00010

Archivador1120.000120.00010

computador de escritorio11.200.0001.200.00010

Horno microondas1100.000100.00010

combo mesa cuatro sillas rimax7120.000840.00010

mateles 7107010

Extintor270.000140.00010

Mesa cortadora1110.000110.00010

Equipo de sinodo1300.000300.00010

Total3.110.070

No. 8 COSTOS DE MATERIALES (primer ao de operaciones)

MATERIALUNIDAD DE MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOTOTAL AO

A. MATERIALES DIRECTOS

tijeras para papelunidad3080024.000

pintura lienzounidad40200080.000

blogs de escrituraunidad801.500120.000

Hilounidad300500150.000

pegante litrounidad21500030.000

Botonesunidad6408100640.800

pincelesunidad4050020.000

Adornosunidad701.500105.000

cartulinasunidad200500100.000

lapicesunidad7060042.000

colorescaja128000 $ 96.000,00

libros didacticosunidad7012.000840.000

Subtotal Materiales Directos2.247.800

No. 9 COSTO DE SERVICIO (primer ao)

SERVICIOMEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOTOTAL AO

Energa ElctricaKw_ hora7.2003502.520.000

Alumbrado pblicoCargo fijo129.500114.000

AseoCargo fijo1233.900406.800

AcueductoMts32402.500600.000

TelfonoPromedio12120.0001.440.000

Mantenimiento EquipoBimensual625.000150.000

0

TOTAL5.230.800

INVERSION EN OBRAS FISICAS

DETALLE DE INVERSIONCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL

Local-Arriendo1700.000700.000

Mano de Obra (Instalacion)11.000.0001.000.000

Divisiones Modulares (M2)3490.0001.470.000

Puertas Madera3200.000600.000

Pintura galones VINILTEX546.180230.900

Ventilacion3175.000525.000

Luces-lamparas446.000184.000

Total4.709.900

RUBROSTOTAL

Personal104.610.000

Equipos3.110.070

Software

Materiales2.247.800

Salidas De Campo2000000

Material Bibliogrfico

Publicaciones Y Patentes

Servicios Tcnicos5.230.800

Viajes

Construcciones4.709.900

Mantenimiento

Administracin

TOTAL121.908.570

Tabla 1.1 Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiacin (en miles de $).

PRIMER AO PRIMER ANombre del Investigador y formacin acadmica / Experto/ AuxiliarFuncin en el proyectoNmero de meses de vinculacin con el proyectoDedicacin Horas/semanaTOTAL

TOTAL

EquipoJustificacinTotal

TOTAL