ctf minregion cs 4 cities 3 7 2014 ukr

Україна, ФЧТ-Міністерстворегіонального розвитку

Чернігів, Тернопіль,Кіровоград і Донецьк

Підготовлено ÅF-Consult Ltd

Pekka KouriKatazina AndrukonyteJaakko Jääskeläinen

03-07-2014

Структура презентації Введення

м. Чернігів («Чернігівська ТЕЦ»)

м. Кіровоград («Кіровоградтепло»)

м. Тернопіль («Тернопільміськтеплокомуненерго»)

м. Донецьк («Донецькміськтепломережа»)

Резюме

Введення

Засади Проекту Міністерство регіонального розвитку (Мінрегіон) України

координує модернізацію та відновлення інфраструктури теплопостачання в («Чернігівська ТЕЦ»), Кіровоград («Кіровоградтепло»), Тернопіль («Тернопільміськтеплокомуненерго»),Донецьк («Донецькміськтепломережа») Проект фінансується Світовим Банком разом з Фондом чистих технологій в Україні (ФЧТ).

Проект спрямований на покращення роботи опалювальної системи та підвищення її ефективності з метою забезпечення кінцевих споживачів послугам опалення та гарячого водопостачання високої якості.

Проект, як очікується, призведе до значної економії коштів за рахунок встановлення сучасного обладнання та автоматизованих систем управління, розрахованих на потреби кожної окремої будівлі.

Основні засади Плану пріоритетних інвестицій План пріоритетних інвестицій (ППІ) підтримує цілі та завдання

Довгострокового інвестиційного плану Компаній (2034), одночасно забезпечуючи вирішення найбільш гострих проблем модернізації обладнання та мережі централізованого теплопостачання.

Активні заходи були відібрані в якості компонентів ППІ згідно з наступними критеріями: Висока технічна доцільність впровадження компоненту Інвестиційні витрати є відносно низькими Економію можна виміряти Час впровадження компонентів є досить коротким Ефект економії відчувається відразу

Всі розрахунки виконані на основі цін 2014 року та згідно з припущенням, що тариф на тепло для населення зросте в 2014 р.

м. Чернігів («Чернігівська ТЕЦ»)

Резюме ППІ м. Чернігів (1/5)

Компонент Один.Інвестиційні

витрати [млн. дол.

США]ВНП

ЧПД [млн. дол. США]

Інвестиційний графік

Відновлення центральних теплових пунктів (ЦТП) 47 од. 3,403 26,8 % 5,647 2016 - 2017

Установка індивідуальних теплових пунктів (ІТП)

571 од. (закриття 15

ЦТП)13,882 0,4 % -3,954 2015 - 2017

Встановлення системи SCADA на ЦТП, а також лічильників тепла 620 од. 3,383 15,7 % 2,830 2015 - 2017

Відновлення розподільної мережі ЦТ, перехід від 4-трубної до 2-трубної системи

12 км 3,894 -3,2 % -1.817 2015 - 2017

Всього 24,562 6,5 % 2,582 2015 - 2017

План пріоритетних інвестицій


Графік впровадження

Резюме ППІ м. Чернігів (3/5)Фінансовий план

КомпонентРозрахункова

вартість контракту (млн. дол.

США)

Фінансування Світового

Банку (млн. дол. США)

млн. дол. США

Фінансування ФЧТ

Місцеве співфінансув

ання (млн. дол. США)

Відновлення центральних теплових пунктів (ЦТП) 3.40 3.40 0.00 0.00Установка індивідуальних теплових пунктів (ІТП) 13.88 10.48 3.41 0.00Установка блоку теплообмінника для підготовки води ЦТ 0.00 0.00 0.00 0.00Заміна основних мережних насосів, встановлення регуляторів частоти 0.00 0.00 0.00 0.00Встановлення системи SCADA на ЦТП, а також лічильників тепла 3.38 3.38 0.00 0.00Відновлення розподільної мережі ЦТ, перехід від 4-трубної до 2-трубної системи 3.89 3.89 0.00 0.00Консультаційні послуги для підтримки Групи впровадження Проекту (ГВП) 0.30 0.30 0.00 0.00Група впровадження Проекту (ГВП) 0.50 0.50 0.00 0.00ВСЬОГО 25.36 21.96 3.41 0.00Непередбачувані обставини 3.80 3.29 0.51 0.00ВСЬОГО 29.17 25.25 3.92 0.00ПДВ 5.83 5.05 0.78 0.00ВСЬОГО

35.00 30.30 4.70 0.00100.0 % 86.6 % 13.4 % 0.0 %


Вартість 1 Гкал тепла зменшиться на на 8% - з 450 до 414 грн.

Собівартість виробництва 1 Гкал тепла після ППІ

2014 2015 2016 2017 2018390

400

410

420

430

440

450

460

грн/Гкал


Один. До впровадження Після впровадження Різниця Економія (%)

Витратні матеріали

Газ 1000 м3/рік 85 845,0 81 533,7 -4 311,3 5 %1000 грн/рік 101 148,4 96 444,7 -4 703,7 5 %

Вугілля м3/рік 494 940,0 494 414,3 -525,7 0 %1000 грн/рік 511 975,8 511 432,1 -543,8 0 %

Електроенергія MВт-год/рік 126 749,0 120 487,4 -6 261,6 5 %1000 грн/рік 0,0 0,0 0,0

Вода м3/рік 75 793,1 74 947,1 -846,0 1 %1000 грн/рік 5 305,5 5 246,3 -59,2 1 %

Продаж і прибуток

Тепло Гкал/рік 463 795,6 470 540,7 6 745,1 1 %1000 грн/рік 170 254,6 168 092,4 -2 162,2 -1 %

Електроенергія MВт-год/рік 842 066,0 848 327,6 6 261,6 1 %1000 грн/рік 745 973,0 751 520,1 5 547,1 1 %

Витрати на паливо Витрати на персонал 1000 грн/рік 76 221,0 68 567,9 -7 653,1 -10 %Експлуатація і технічне обслуговування 1000 грн/рік 38 492,0 34 965,1 -3 526,9 -9 %Загальновиробничі та адміністративні витрати 1000 грн/рік 120 544,0 120 312,7 -231,3 0 %

Зміни в експлуатаційних витратах 1000 грн/рік 853 686,8 836 968,8 -16 718,0 -2 %

Зміни в прибутку 1000 грн/рік 916 227,6 919 612,5 3 384,9 0 %

Доцільність впровадження ППІ

м. Тернопіль («Тернопільміськтеплокомуненерго»)

Резюме ППІ м. Тернопіль (1/5)



США]ВНП



Встановлення ІТП та лічильників тепла 311 од. 5.897 8.0 % 1.198 2015 - 2017

Модернізації котелень 9 од. 4.594 18.4 % 4.172 2015 - 2018

Установка основних мережних насосів та регуляторів частоти в котельнях 40 од. 0.488 44.2 % 1.016 2015 - 2016

Реконструкція мережі централізованого теплопостачання 2.8 км 2.140 2.6 % -0.304 2017 - 2018

Влаштування системи SCADA на котельнях та ІТП 320 од. 1.521 17.7 % 1.587 2015 - 2016

Влаштування когенераційних установок 2 од. (1 та 0.6 МВт-ел) 2.517 22.0 % 3.019 2018

Всього 17.158 14.0 % 10.572 2015 – 2018


Резюме ППІ м. Тернопіль (2/5)Графік впровадження




США)







Встановлення ІТП та лічильників тепла 5,90 2,95 2,95 0,00

Модернізації котелень 6,60 6,60 0,00 0,00Реконструкція мережі централізованого теплопостачання 2,14 2,14 0,00 0,00

Влаштування когенераційних установок 2,52 2,52 0,00 0,00

Група впровадження Проекту (ГВП) 0,32 0,32 0,00 0,00Консультаційні послуги для підтримки Групи впровадження Проекту (ГВП) 0,40 0,40 0,00 0,00

ВСЬОГО 17,88 14,93 2,95 0,00

Непередбачувані обставини 2,68 2,24 0,44 0,00

ВСЬОГО 20,56 17,17 3,39 0,00

ПДВ 4,11 3,43 0,68 0,00

ВСЬОГО 24,67 20,60 4,07 0,00 100,0 % 83,5 % 16,5 % 0,0 %

Фінансовий план




2014 2015 2016 2017 2018 2019365

370

375

380

385

390

395

400

405

грн/Гкал




Газ 1000 м3/рік 77,278.1 72,635.9 -4,642.2 6%1000 грн/рік 123,270.8 113,717.9 -9,552.9 8%

Дерев'яна тріска м3/рік 0.0 13,757.9 13,757.91000 грн/рік 0.0 4,815.3 4,815.3

Електроенергія MВт-год/рік 20,756.5 16,478.1 -4,278.4 21%1000 грн/рік 20,330.8 16,040.0 -4,290.8 21%

Вода м3/рік 199,902.7 182,058.2 -17,844.5 9%1000 грн/рік 410.7 374.1 -36.6 9%


Тепло Гкал/рік 492,372.4 498,519.0 6,146.6 -1%1000 грн/рік 149,877.4 151,500.6 1,623.2 -1%

Електроенергія MВт-год/рік 0.0 10,270.0 10,270.01000 грн/рік 0.0 9,454.8 9,454.8

Витрати на паливо Витрати на персонал 1000 грн/рік 17,896.1 14,436.5 -3,459.6 19%

Експлуатація і технічне обслуговування 1000 грн/рік 17,690.4 16,372.8 -1,317.67%

Загальновиробничі та адміністративні витрати 1000 грн/рік 8,177.6 7,927.8 -249.83%

Зміни в експлуатаційних витратах 1000 грн/рік 187,776.4 173,684.3 -14,092.2 8%

Зміни в прибутку 1000 грн/рік 149,877.4 160,955.4 11,078.0 7%


м. Кіровоград («Кіровоградтепло»)

Резюме ППІ м. Кіровоград (1/5)



США]ВНП



Модульні котельні установки, у тому числі влаштування системи SCADA 7 од. 11.36 11.4 % 5.94 2015 – 2017

Влаштування когенераційної установки 1 МВт-ел/ 1,5 Гкал/год 2.86 14.2 % 1.98 2017

Встановлення ІТП та лічильників тепла 112 од. 1.63 - -1.98 2017 - 2018

Реконструкція мережі централізованого теплопостачання 15.041 км 4.51 0.6 % -1.08 2015 - 2018

Диспетчерська SCADA для котелень 15 пунктів 0.44 30.4 % 0.90 2015 - 2017

Всього 20.80 8.7 % 5.21 2015 - 2017


Резюме ППІ м. Кіровоград (2/5)Графік впровадження




США)







Модульні котельні, включаючи SCADA 11.80 11.80 0.00 0.00

ITП ПЗК 1.63 0.00 1.63 0.00

Мережа ЦТ ПЗК 4.51 4.51 0.00 0.00

Когенераційна установка 2.86 2.86 0.00 0.00 Консультаційні послуги для підтримки Групи впровадження Проекту (ГВП) 0.40 0.40 0.00 0.00

Група впровадження Проекту (ГВП) 0.25 0.25 0.00 0.00

ВСЬОГО 21.45 19.82 1.63 0.00

Непередбачувані обставини 3.22 2.97 0.24 0.00

ВСЬОГО 24.67 22.79 1.87 0.00

ПДВ 4.93 4.56 0.37 0.00

ВСЬОГО 29.60 27.35 2.25 0.00 100.0 % 92.4 % 7.6 % 0.0 %





2014 2015 2016 2017 2018410

420

430

440

450

460

470

480

грн/Гкал




Газ 1000 м3/рік 34,612.0 34,227.6 -384.4 1%1000 грн/рік 65,753.7 65,685.9 -67.8 0%


Вода м3/рік 314,399.2 236,368.8 -78,030.4 25%1000 грн/рік 1,305.7 981.6 -324.1 25%


Тепло Гкал/рік 220,449.0 219,476.1 -972.9 0%1000 грн/рік 83,925.0 83,429.0 -496.0 1%

Електроенергія MВт-год/рік 0.0 8,000.0 8,000.0 -1000 грн/рік 0.0 7,839.6 7,839.6 -


Експлуатація і технічне обслуговування 1000 грн/рік 15,384.0 8,137.2 -7,246.847%

Зміни в експлуатаційних витратах 1000 грн/рік 120,337.7 102,179.5 -18,158.2 15%Зміни в прибутку 1000 грн/рік 83,925.0 91,268.6 7,343.6 9%


Донецьк («Донецькміськтепломережа»)

Резюме ППІ м. Донецьк (1/5)

Компонент Один.Інвестиційні витрати [млн. дол.

США]ВНП



Встановлення ІТП та лічильників тепла 102 од. 2.091 13.3 % 1.260 2016 - 1017

Модернізації котелень 3 од. 10.840 6.7 % 1.254 2015 - 2018

Реконструкція мережі централізованого теплопостачання 20.8 км 6.255 -1.6 % -2.409 2015 - 2017

Влаштування системи SCADA на котельнях та ІТП 105 од. 1.304 17.7 % 1.147 2015 - 2018

Влаштування когенераційних установок 2 од. 5.732 21.3 % 6.802 2016, 2018

Всього 26.222 9.2 % 7.670 2015 - 2018


Резюме ППІ м. Донецьк (2/5)Графік впровадження




США)







Модернізації котелень 10.8 10.8 0.0 0.0

Встановлення ІТП та лічильників тепла 2.1 0.0 2.1 0.0Реконструкція мережі централізованого теплопостачання 6.3 6.3 0.0 0.0

Влаштування системи SCADA на котельнях та ІТП 1.3 1.3 0.0 0.0

Влаштування когенераційних установок 5.7 5.7 0.0 0.0

Група впровадження Проекту (ГВП) 0.4 0.4 0.0 0.0Консультаційні послуги для підтримки Групи впровадження Проекту (ГВП) 1.0 1.0 0.0 0.0

ВСЬОГО 27.5 25.4 2.1 0.0

Непередбачувані обставини 4.1 3.8 0.3 0.0

ВСЬОГО 31.7 29.3 2.4 0.0

ПДВ 6.3 5.9 0.5 0.0

ВСЬОГО 38.0 35.1 2.9 0.0 100% 92.4 % 7.6 % 0.0 %


Резюме ППІ м. Донецьк (4/5)Собівартість виробництва 1 Гкал тепла після ППІ


2014 2015 2016 2017 2018 2019300

310

320

330

340

350

360

370

грн/Гкал




Газ 1000 м3/рік 352,098.7 352,852.4 753.8 0%1000 грн/рік 548,549.5 553,407.7 4,858.2 -1%


Вода м3/рік 9,277,027.8 9,134,246.3 -142,781.5 2%1000 грн/рік 27,862.3 27,454.0 -408.4 1%


Тепло Гкал/рік 2,166,330.0 2,168,550.6 2,220.6 0%1000 грн/рік 717,658.3 718,546.2 887.9 0%

Електроенергія MВт-год/рік 0.0 24,000.0 24,000.0 -1000 грн/рік 0.0 21,911.3 21,911.3 -


Експлуатація і технічне обслуговування 1000 грн/рік 102,217.4 101,677.4 -539.91%

Загальновиробничі та адміністративні витрати 1000 грн/рік 15,421.1 15,086.8 -334.32%

Зміни в експлуатаційних витратах 1000 грн/рік 966,693.8 956,556.4 -10,137.3 1%Зміни в прибутку 1000 грн/рік 717,658.3 740,457.4 22,799.2 3%


Резюме

Для Компанії: Покращена доцільність надання послуг за рахунок підвищення

енергоефективності Скорочення тепловтрат і витоків з мережі Покращення рівня автоматизації та забезпечення надійності

системи Скорочення експлуатаційних витрати за рахунок зменшення

споживання природного газу, електроенергії, води, витрат на персонал та матеріали

Для споживачів: Індивідуальні теплові пункти дозволять підвищити комфорт

споживачів за рахунок більш точного регулювання при використання тепла

Лічильники тепла дозволять здійснювати більш точний розрахунок за послуги згідно фактичному споживанню

Проект значно зменшить необхідність підвищення тарифу на послуги централізованого теплопостачання

Інвестиційна користь Проекту

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся:

Pekka [email protected]+358(0)403485324

Katazina [email protected]+358(0)403485324

Jaakko Jääskelä[email protected]+358(0)403485279

Дякуємо за увагу!

ctf minregion cs 4 cities 3 7 2014 ukr

Documents