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PRESUPUESTOCIUDADANO
2018
CONTENIDO
1 ¿Qué es el Presupuesto Ciudadano y para que sirve?
2 ¿Cómo se integró el Presupuesto de Egresos 2018?
3 ¿Qué es la Ley de Ingresos? ·¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos? ·¿De dónde provendría el dinero de la Ley de
Ingresos 2018?
4 ¿Qué es el Presupuesto de Egresos? ·Política del Gasto 2018 ·Prioridades de Gobierno ·Ciclo Presupuestal
5 ¿En qué se gasta?
6 ¿Para qué se gasta?
7 ¿Quién gasta?
8 ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
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5
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿Para qué sirve?
¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?El Presupuesto Ciudadano es una herramienta con la
cual la ciudadanía podrá conocer, de manera clara y
transparente, cómo se usan y a qué se destinan los
recursos públicos.
Sirve para explicar, de forma sencilla, el proceso
de elaboración del Presupuesto de Egresos del
Estado, su contenido y los criterios utilizados para decidir
el destino de los recursos públicos, así como su importancia para el
buen funcionamiento y desarrollo de Durango.
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿Como se integró el Presupuestode Egresos 2018?
El Presupuesto de Egresos se integró bajo el
Modelo de Gestión para Resultados.
Cuya función es facilitar a las organizaciones públicas en
su proceso de creación de valor público, asegurando la
máxima eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño
y consecución de objetivos de gobierno.
Operación
Actividades
Inversión
PEDPlan Estatal
de Desarrollo
PgPrograma de
Gobierno 2016-2022
Ps ProgramasSectoriales
Pp ProgramasPresupuestales
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿Qué es la Ley de Ingresos?
Es un documento jurídico, en el que se indica el monto de los ingresos que estima obtener el Estado y la procedencia de estos, los cuales se verán reflejados en Programas y Políticas Públicas viables.
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?
Para el 2018, el Estado contará con un Presupuesto de Ingresos de:
$30,602.98
2018
9%
91%
Ingresos Propios$2,613.38
Ingresos Federales$27,933.60
*Cifras en millones de pesos
Ingresos por Convenios ODES
$56.00
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿De dónde provendría el dinerode la Ley de Ingresos 2018?
Aportaciones$43
Participaciones$34
Convenios $14
Ingresos Federales$91
IngresosPropios
$9
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
Para ilustrar cuál sería el origen de los recursos que administraría el gobierno, según la Ley de Ingresos 2018. utilizaremos esta representación del Ingreso Estimado como si fuera sólo de 100 pesos.
Es decir, que de los $100 que disponga el gobierno, $91 vendrán de ingresos federales y $9 ingresos propios
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
Ingresos Propios
La recaudación en Ingresos Propios se estima en:
$2,613.38 MDP
201859%
35%
4%2%
Impuestos
Aprovechamientos
Productos
Derechos
Impuestos ·Impuesto sobre Nóminas. ·Impuesto para el Fomento de la Educación en el Estado.
Aprovechamientos ·Multas. ·Aportaciones para obras ejecutadas por el Gobierno del Estado.
Derechos ·Servicios de Control Vehicular por replaqueo.
Productos ·Intereses.
$50.80
$106.56
$1,549.84
$906.18
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿Qué es el Presupuesto de Egresos?
·Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
·Organismos Autónomos
·Transferencia a los Municipios
El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador, donde se establece cada año el programa del gasto del gobierno estatal.
En el se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos en:
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
Política de Gasto 2018Decreto Administrativo que establece medidas de Austeridad, Disciplina,
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público de la Administración
Pública del Estado de Durango.
Ejercicio2018
Reducción 2% del Gastorespecto al Ejercicio
Fiscal anterior
Calendarización para ladistribución y entrega de
bienes y servicios.
Contratación consolidada yracionalización del consumo de
bienes y servicios generales.
Uso compartido de vehículosoficiales y elaboración de
rutas logísticas.
Uso de herramientasdigitales
Incentivar lacontratación verde
Control en el uso detelefonía móvil, en caso de excederse el usuario pagará
Se prohíbe cualquier pagopor concepto de comidas oconsumo de alimentos en establecimientos públicos
Disminuir contrato de personal eventual y
por honorarios
Eliminar funcionesde duplicidad
Los servidores públicosno podrán recibir
remuneraciones en especiey efectivo mayor a la
establecida
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
Prioridades de Gobierno
Desarrollo Social$60
Transferencias aMunicipios
$14
Gobierno$12.5
Servicio dela Deuda
$2
$1
DesarrolloEconómico
Adeudosde Ejercicios Fiscalesanteriores
$10.5
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
ESPECIMEN MUESTRA SIN VALOR
Para ilustrar cuál sería el destino de los recursos que administraría el Gobierno, según el Presupuesto de Ley, nuevamente utilizaremos esta representación del Presupuesto 2018 como si fuera sólo de 100 pesos. Es decir, de cada $100 que pague el gobierno en 2018, $60 a Desarrollo Social, $ 14 a Transferencias a Mu-nicipios, $12.5 irían a la administración del Gobierno, $10.5 irían a Desarrollo Económico, mientras que $2 se abonarían al pago de la Deuda Pública y $1 a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
Ciclo Presupuestal
Planeación¿Qué se requiere hacer?
Seguimiento¿Cuáles son los avancespara lograr los resultados?
Rendición de CuentasInforme de los Resultados
Programación¿Cómo se va a hacer?
Presupuestación¿Cuánto se requiere?
1
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Evaluación¿Cuál es el impactodel gasto?
6
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Ejercicio¿Se está gastando deacuerdo a la Planeación?
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿En qué se gasta?
Clasificación por Objeto del Gasto:
*Cifras en millones de pesos
ServiciosGenerales
Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles
Materialesy Suministros
InversiónPública
DeudaPública
$11,855
$10,572
$337$632
$57
$2,743
$928
$4,524
ServiciosPersonales
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios yOtras Ayudas
Participacionesy Aportaciones
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
Clasificación Económica:
¿En qué se gasta?
2018
3%
20%
68%
8%
1%
Pensiones yJubilaciones
Participaciones
Amortización de la Deuda y Disminución
de Pasivos
Gasto de Capital
Gasto Corriente
Es la presentación del gasto por su naturaleza económica: corriente o de capital. Es decir, es la clasificación del gasto según en qué se ejerce. El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos:
·Gasto Corriente: gastos de consumo y operación, incluye pago de salarios, servicios de arrendamientos de la propiedad, compra de bienes consumibles de oficina.·Gastos de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital. (adquisición de maquinaria, equipo, bienes inmuebles, entre otros).·Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos.·Participaciones: gastos para cubrir las participaciones para los municipios.·Pensiones y Jubilaciones: gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares.
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿Para que se gasta?·Clasificación Funcional
2018 18,961
5,453
3,939
3,296Otras
Gobierno
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Agrupa el gasto según la naturaleza de bienes y servicios. Esta clasificación se divide en:
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
Desarrollo Social
60%
*Cifras en millones de pesos
Educación$13,624
Salud$2,965
Vivienda y servicios a la comunidad
$969
Recreación, Cultura y otras...
$279 ProtecciónAmbiental
$189
ProtecciónSocial
$918
OtrosAsuntos
$18
¿Para qué se gasta?
Para la Finalidad de desarrollo social destacan las Secretarías de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y los Organismos Públicos Descentralizados de Servicios de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
·Clasificación Administrativa.
¿Quién Gasta?
Poder Legislativo
Organismos Autónomos
Erogaciones Generales
Poder Judicial
Poder Ejecutivo
$7,234
$1,816
$418
$6,806Administración Pública Central
Administración Pública Paraestatal
$15,098
$21,904
$277
*Cifras en millones de pesos
La clasificación administrativa permite identificar la dependencia, entidad u organismo través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos.
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
Secretaría de Educación
Secretaría de Comunicacionesy Obras Públicas
$10,363
$2,323
Secretaría SeguridadPública
$623
Secretaría de Finanzas y Administración
$436
OrganismosAuxiliares $187
$133
SecretaríaGeneral de Gobierno $157
Secretaría de DesarrolloSocial $120
Secretaría de RecursosNaturales y Medio Ambiente
$101
Secretaría de Desarrollo Económico
$58
Secretaría delTrabajo y PrevisiónSocial
$39
Secretaría deContraloría $45
Secretaríade Turismo $29
Fiscalía General del Estado $483
Despacho delEjecutivo $1
¿Quién Gasta?Administración Central
SAGDR
SECRETARÍA DE DESARROLLOECONÓMICO
Secretaría de Agricultura, Ganadadería y Desarrollo Rural
*Cifras en millones de pesos
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
*Cifras en millones de pesos
Para el Presupuesto de Egresos 2018, en virtud de que
los ingresos son inferiores al importe de los gastos se
prevé un déficit de $ 1,046 millones de pesos
¿Cómo se planea reducir el déficit en 2018?
Ingresos$30,603 MDP
Egresos$31,649 MDP
Déficit$1,046 MDP
Medidas pretendidas para reducir el déficit:
• Mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios, que permita un incremento promedio anual del 8%.• Disminuir el capítulo de Servicios Personales del personal administrativo del magisterio estatal en un 2% en 2018.• Contener el Gasto de las transferencias a los Organismos Públicos Descentralizados en 2018.• Disminuir el gasto de operación en un 6% durante el ejercicio 2018 y limitar el crecimiento en un 3% en los próximos cinco ejercicios fiscales.• Para el ejercicio 2018 se analizan diversas estrategias financieras para reducir el apoyo extraordinario generado por la insolvencia financiera del Sistema Estatal de Pensiones.
-1046
-853
-631
-391
-160
5
2017 2018 2109 2020 2021 2022 2023 2024
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
Disminución del déficit:
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Presupuesto Ciudadano 2018 | Gobierno del Estado de Durango
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?·Involucrarse de forma activa en lo que hace el Gobierno con los recursos públicos
Para conocer más, acerca de las acciones del Gobierno del
Estado, ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes portales:
www.durango.gob.mx
www.congresodurango.gob.mx
www.finanzasdurango.gob.mx
www.transparencia.durango.gob.mxTRANSPARENCIADURANGO
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