cuadro de mando ayto móstoles jornadas innovación inap.ppt

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PROBLEMA……… Cómo realizar el seguimiento y evaluación de……

7 dimensiones estratégicas

38 líneas estratégicas

109 obje3vos

235 actuaciones

SOLUCION……… mediante la creación de un sistema de información basado en indicadores

536 indicadores

Cuadro de Mando

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Un sistema de información para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Móstoles

NECESIDAD

CONCLUSIONES

CONTEXTO

RESULTADO

PROCESO

PREGUNTAS

1

2

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6

Cuadro de Mando Agenda

¿en qué contexto se produce?

¿ a qué problema/necesidad responde?

¿qué pasos se han seguido?

¿ cúal ha sido el producto/servicio final?

¿ alguna dudao comentario?

¿ qué conclusiones podemos extraer?

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NECESIDAD

CONCLUSIONES

CONTEXTO

RESULTADO

PROCESO

PREGUNTAS

1

2

3

4

5

6

¿en qué contexto se produce?







MOSTOLES OPINA (Encuestas ciudadanas)

C D

AREA DE PRESIDENCIA DE COORDINACION ESTRATÉGICA, INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Plan Estratégico de Modernización y

Calidad

II Plan Estratégico de Recursos Humanos

Planes y Proyectos 2014

Cuadro de Mando

Transparencia Municipal

Código Buen Gobierno

Memoria Anual de GesZón

del Gobierno

Acciones inmediatas: -‐  Cons&tución de Comité de Ges&ón -‐  Priorización y programación de proyectos 2014 -‐  Puesta en marcha

Calidad del Gobierno Local (UNE 66182)

Acciones inmediatas: -‐  Elaborar proyecto. AENOR -‐  Información-‐formación-‐acción -‐  Evalucion opera&va

Acciones inmediatas:

-‐  Diseño estructura y contenidos

-‐  Revisión de contenidos

-‐  Integración de la información

3

1

4 2

CARTAS DE SERVICIO

SAC MOSTOLES

TRAMITES ONLINE

GRUPOS DE MEJORA

Accione

s inmed

iatas:

-‐  Coordin

ación y

seguim

iento

-‐  Elabor

ar 4º In

forme

-‐  Publica

ción Web

Implantación “Open Government”

Acciones inmediatas: -‐  Conocimiento de experiencias -‐  Modelo de Gobierno -‐  Propuesta de medidas

Acciones inmediatas: -‐  Recursos Humanos -‐  Estadís&ca y registro -‐  Gerencia de Urbanismo -‐  Policia Local

Acciones inmediatas: -‐  Concluir documento propuesta -‐  Oficina Contribuyente -‐  Elaborar proyecto -‐  Puesta en marcha. Cita previa

3

Acciones inmediatas: -‐  Recaudación ejecu&va -‐  Concluir documento -‐  Reunión del grupo

Acciones inmediatas: -‐  Con&nuar con la definición de trámites online -‐  Documentar la Metodología

Acciones inmediatas: -‐  Datos encuesta telefónica -‐  Foros ciudadanos

2

1 4

5

Seguimie

nto y ev

aluación

del Plan d

e Gobier

no

OTROS PLANES -‐  Plan de Racionalización del gasto y mejora de la eficiencia -‐  Plan Estratégico de Modernización y mejora de la Asesoría Jurídica

GESTION POR PROCESOS 6 Acciones inmediatas: -‐  Revisar proyecto -‐  Puesta en marcha

A B Plan de Gobierno

(2012-‐2015) Plan Estratégico de Móstoles

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NECESIDAD

CONCLUSIONES

CONTEXTO

RESULTADO

PROCESO

PREGUNTAS

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5

6 ¿en qué contexto se produce?







Seguimiento y evaluación

Integrar contenidos en la gestión

Fomentar la Participación ciudadana

Tres retos / necesidades / problemas

Ya tenemos un Plan Estratégico ¿y ahora qué?

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El cuadro de mando es una herramienta que recoge de forma sistemá3ca y sinté3ca la información relevante sobre la ges3ón, las acciones realizadas y el cumplimiento de los obje3vos del Plan estratégico de Móstoles y los compromisos del Plan de Gobierno.

Con3ene información en 3empo real sobre el estado de la ges3ón agrupada en indicadores, de forma que se ob3ene un conocimiento rápido y general del avance de la ges3ón hacia los obje3vos marcados.

Solución al problema….. …..y oportunidad de mejora

NECESIDAD

CONCLUSIONES

CONTEXTO

RESULTADO

PROCESO

PREGUNTAS

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! Comité de Dirección: Alcalde, Concejal Coordinación Estratégica, Gerente Fundación Ciudad de Móstoles, Director técnico Universidad Rey Juan Carlos

! Comisión de GesZón: Concejal de Coordinación Estratégica e Ins3tucional, Dirección de Modernización y Calidad. Departamento de Nuevas tecnologías, Técnicos de la Universidad Rey Juan Carlos

! Red Responsables políZcos: concejales de gobierno y de coordinación

! Red de Responsables técnicos: directores de servicio o departamento, gestores y técnicos

Diseño, elaboración y puesta en marcha (I)

!  Análisis de información !  Revisión de Planes

Estratégicos o  Plan Estratégico de

Móstoles o  Plan de Gobierno

(2012-2015) o  Plan Modernización y

calidad

!  Diseño estructura y contenido o  Dimensiones o  Líneas estratégicas o  Objetivos o  Indicadores

!  Responsables o  Políticos o  Técnicos

!  Contenido o  Estructura o  Componentes

!  Ajustes o  Responsables o  Indicadores

!  Presentación Comité de Dirección

!  Entrevistas y reuniones con responsables:

o  Ajustar objetivos iniciales

o  Vincular actuaciones o  Resolver dudas

!  Validación de los responsables políticos

Fase 2 Diseño y

elaboración del Cuadro Mando

Ene Feb Mar Abr May

Fase 1 Diagnóstico Organización

May

Fase 3 Presentación 1º

borrador Cuadro de Mando

Fase 4 Entrevistas y

validaciones con responsables

May Jun Jul Ago Sep Oct

2012 2012 2012 2012

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Diseño, elaboración y puesta en marcha (II)

!  Ajustes del sistema por los responsables o  Objetivos o  Actuaciones o  Indicadores o  Otros

!  Resultados rondas de trabajo

!  Presentación al Comité de Dirección

!  Aplicación informática o  Diseño o  Pruebas o  Formación

!  Adecuación recursos tecnológicos o  Servidor o  Otros

!  Funcionamiento de la herramienta o  Pruebas piloto o  Resolución de

incidencias o  Tareas de actualización

información

!  Sistema Cuadro Mando operativo

!  Planificación 2014 o  Objetivos o  Actuaciones o  Indicadores

!  Autorizaciones de cambios

!  Revisiones permanentes

Fase 6 Implantación

aplicación informática

Oct Nov

Fase 5 Presentación 2º borrador Cuadro

de mando

Fase 7 Prueba piloto y

ajustes al Cuadro de Mando

Fase 8 Inicio y puesta en

marcha del Cuadro de Mando

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 2013 2013

NECESIDAD

CONCLUSIONES

CONTEXTO

RESULTADO

PROCESO

PREGUNTAS

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7 DIMENSIONES.-‐ Son agrupaciones de líneas estratégicas bajo un mismo concepto, categoría o materia

536 INDICADORES.-‐ Es lo que hay que medir o evaluar . Son medidas obje3vas que muestran el nivel de realización y cumplimiento de los obje3vos y actuaciones del Plan Estratégico

Indicadores

38 LINEAS ESTRATEGICAS.-‐ Son agrupaciones de obje3vos bajo un mismo concepto, categoría o materia

235 ACTUACIONES.-‐ Son ac3vidades o proyectos llevados a cabo para alcanzar los obje3vos Actuaciones

109 OBJETIVOS.-‐ Son las metas u obje3vos a lograr según la estrategia del plan

ESTR

UCTU

RA Y

CO

NTEN

IDO

Variable

Fase

El sistema de información se gesZona desde una herramienta informáZca

"  Estructura del cuadro de mando "  Interfaz del cuadro de mando "  IdenZficación del usuario "  Detalle de los elementos "  GesZón

o  Símbolos y colores o  Búsqueda de elementos o  Ges3ón de variables

"  El trabajo diario

Cuadro de Mando. Soporte informáZco

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ALCALDE

Puede visualizar todos los elementos del Cuadro de Mando

RESPONSABLES POLITICOS Pueden visualizar todos los obje3vos, actuaciones y elementos asignado a su área de ges3ón

ALCALDE

RESPONSABLES POLITICOS

RESPONSABLES TECNICOS

RESPONSABLES TECNICOS

Pueden ver los elementos, obje3vos y actuaciones de los cuales son responsables

Los responsables técnicos tienen que introducir periódicamente los datos o valores de los indicadores

Nive

l 1

Nive

l 2

Nive

l 3

"  IdenZficación por: o  Nombre de usuario

o  Palabra de paso "  Tipos de usuario (perfiles)

o  Alcalde (acceso a todos los elementos del cuadro de mando)

o  Concejal (acceso sólo a los elementos que dependen de su área poli3ca)

o  Responsable técnico (acceso sólo a los elementos de los cuales es responsable)

o  Administrador (permisos, cambios, configuraciones, etc)

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Cuadro de mando Identificación de usuario

Cuadro de mando Pantalla de inicio

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Cuadro de mando Pantalla de inicio. Ayuda

Cuadro de mando Pantalla de inicio. Alerta

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Cuadro de mando Pantalla de inicio. Alerta elementos que requieren su atención

Cuadro de mando Pantalla de inicio. Pendiente

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Cuadro de mando Pantalla de inicio. Pendiente Gestión variables. Toma de datos

Cuadro de mando Detalles de objetivo

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Cuadro de mando Detalles de indicador de objetivo

limite mínimo limite máximo

0,00 0,20 0,80 1,00

Rojo : fuera de límites

Amarillo : acercándose a los límites

Verde : correcto

Indicadores Actuaciones Objetivos Líneas estratégicas Dimensiones

Para homogeneizar los valores de los indicadores se introduce el INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC), asignando un límite mínimo y un limite máximo (al que tender). El IC tomará valor 0 cuando coincida con el valor mínimo; y el valor 1 cuando el valor medido coincida con el valor op3mo designado

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Cuadro de mando Detalles de objetivo

Cuadro de mando Detalles de actuación

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Cuadro de mando Detalles de indicador de actuación

Cuadro de mando Detalles de actuación

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Cuadro de mando Informe de seguimiento de actuación

Cuadro de mando Pantalla de inicio. Alcalde

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Cuadro de mando Pantalla de inicio. Vista general

NECESIDAD

CONCLUSIONES

CONTEXTO

RESULTADO

PROCESO

PREGUNTAS

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Conclusiones

!  Concreta la acción del gobierno local !  Clarifica y delimita las responsabilidades !  Introduce en el pensamiento estratégico !  Obliga a planificar las actuaciones !  Ayuda a realizar acciones correctoras !  Mejora el proceso de toma de decisiones !  Proactividad en vez de reactividad !  Extensión del sistema a otros ámbitos de gestión !  Facilita la comunicación y cooperación

!  Resistencia al cambio !  Visto como un sistema de control !  Elevada dedicación temporal , inicialmente !  No es sencillo la vinculación presupuestaria !  Dificultades de “interiorización” en la gestión diaria !  Cultura insuficiente de “evaluación” y medición

!  Liderazgo politico claro y decidido (Alcalde) !  Implicación real de los responsables politicos !  Colaboración de responsables técnicos !  Comunicación a todos los niveles de la organizacion !  Coordinación y asistencia técnica permanente !  Refuerzo positivo continua

!  Determinación de los objetivos mas críticos !  Analizar reduccion de indicadores !  Encuesta de percepción y satisfacción de usuarios !  Vincular a programas presupuestarios !  Cuadro de Mando de Gestión (no sólo estratégico) !  Desarrollo del aplicativo (por ej: interoperabilidad)

NECESIDAD

CONCLUSIONES

CONTEXTO

RESULTADO

PROCESO

PREGUNTAS

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PARA MAS INFORMACION:

José Enrique Díez GeZno Dirección de Modernización y Calidad Ayuntamiento de Móstoles Plaza de la Cultura s/n 28935 Móstoles (Madrid) Tel.91 664 75 00 Ext.3227 [email protected] www.mostoles.es hep://modernizacionycalidad.blogspot.com.es

cuadro de mando ayto móstoles jornadas innovación inap.ppt

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