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CONSOLIDACIÓN PODER EJECUTIVO TOMO 3
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA TERCER TRIMESTRE 2016
CONSOLIDACIÓN PODER EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El prese nte documento, forma parte de la Cu enta Pública
Consolidada del Estado de Morelos, mi sma que se pres enta
bajo los lineamientos de transparencia trazados por el
Gobierno Federal a través del Co nsejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).
Con la armonización y consolidación de la presente Cuenta
Pública del terc er trimestre 2016, se interpreta de mejor
manera el entorno económico en el que se desarrollaron las
Finanzas Públicas del Estado.
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, este documento presenta los
Estados Financieros consolidados del Poder Ejecutivo , así
como la Información Contable, Presupuestaria, Programática
y demás anexos correspondientes a los Entes Públicos que lo
conforman, de acuerdo al siguiente contenido.
3
7
11
15
19
23
Índice
Información Consolidada del Poder Ejecutivo:
Estado de Actividades.
Estado de Situación Financiera.
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Estado de Flujos de Efectivo.
Información Financiera por Entes Públicos del Poder Ejecutivo:
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO - SEPTIEMBRE 2016
Estados Financieros Consolidados
1
2
Estado de Actividades Consolidado
3
4
5
6
Estado de Situación Financiera Consolidado
7
8
9
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
Consolidado
11
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13
14
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Consolidado
15
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17
18
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
19
20
21
22
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO - SEPTIEMBRE 2016
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos
23
24
Presentación
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2016
25
26
PRESENTACIÓN
En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32, 40
fracción XXVIII y 70 fracciones XIX y XL de la Constitución P olítica
del Est ado Libre y So berano de Morelos, e n el que se
establece la o bligación del Gobe rnador de l Estado para
remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública, en unión y
concordancia con los avances de los Programas Operativos
Anuales durante cada trimestre del ejercicio fiscal; así
como a lo señalado en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 38 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos y, 22 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta al
H. Congreso del Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública
Estatal corres pondiente al periodo enero - s eptiembre del
ejercicio fiscal 2016.
Los documentos base que sustentan la elaboración de la
Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, ambos para el Ejercicio Fiscal 2016
del Go bierno del Est ado de Morelos, aprobados por la
Quincuagésima Tercera Legislatura del Est ado Libre y
Soberano de Morelos en ejercicio de las facultades
27
conferidas en el artículo 40 fracción II de la Constitución
Política Local, y publicados en e l Periódico Oficial “Tie rra y
Libertad” número 5350 de fecha 08 de diciembre de 2015.
La Cuenta Pública presenta la información correspondiente
al periodo enero - s eptiembre del ejerc icio fiscal 2016, de
conformidad con las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:
I. Información Contable:
a. Estado de Actividades.
b. Estado de Situación Financiera.
c. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
d. Estado Analítico del Activo.
e. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
f. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
g. Estado de Flujos de Efectivo.
h. Informe sobre Pasivos Contingentes.
i. Notas a los Estados Financieros.
28
II. Información Presupuestaria:
a. Estado Analítico de Ingresos.
b. Estado Analítico del Ejerci cio del Presu puesto de
Egresos.
c. Endeudamiento Neto.
d. Intereses de la Deuda Pública.
III. Información Programática.
a. Indicadores de Postura Fiscal.
b. Anexo 1.- Cuadernillos con información relativa a los
Programas y proyectos ejecutados por las Dependencias
del Poder Ejecutivo, a través de los Informes de Gestión
Gubernamental, en los que se plasman los avances de
los Programas Operativos Anuales.
IV. Anexos.
a. Relación de Bienes Inmuebles que componen el
Patrimonio.
b. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
c. Anexo 2.- Relac ión de Bienes Muebles que componen el
Patrimonio (Información en CD).
29
d. Anexo 3.- Cua dernillo que contiene las Percepciones
cubiertas a mandos medios y superio res de las
Dependencias y Entidades.
En la Cuenta P ública y sus ane xos, se presenta información
detallada para f acilitar el análi sis y evaluación de las cifras
que la integran, así como el cumplimiento a los objetivos
contenidos en los programas en apego al Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Es tado para el ejercicio fiscal
2016.
Por lo antes expuesto, se somete a ese Honorable Con greso
del Est ado, la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de l
periodo enero - septiembre de l ejerc icio fiscal 2016, para
su examen y revisión respectiva.
C.P. Jorge Michel Luna Secretario de Hacienda
Gobierno del Estado de Morelos
30
Información Contable
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2016
31
32
Estado de Actividades
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34
35
36
Estado de Situación Financiera
37
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
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Estado Analítico del Activo
45
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48
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
49
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Estado de Variación en la Hacienda Pública
53
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Estado de Flujos de Efectivo
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Informe sobre Pasivos Contingentes
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71
72
Notas a los Estados Financieros
73
74
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este
apartado las siguiente s Notas a los Estados Contab les en los
rubros que así lo requie ren, ten iendo presentes los postulados de
revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de
que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
1) NOTAS DE DESGLOSE. 1.1) Información Contable
a) Notas al Estado de Situación Financiera.
b) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
c) Notas al Estado de Actividades.
d) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
2) NOTAS DE MEMORIA.
a) Cuentas de Orden Contable. b) Cuentas de Orden Presupuestario.
3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
75
76
Notas a los Estados Financieros
1) Notas de Desglose.
77
78
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2016
ACTIVO 13,582,111,870
ACTIVO CIRCULANTE 5,523,369,139
EFECTIVO Y EQUIVALENTESTIPO CLASIFICACION
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 3,457,436,649
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 129,626,567
1.1.1.4.1 HSBC S.A. (34,297)
1.1.1.4.1.1 CTA 6336128700 INTERCUENTA (34,297) INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.2 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 16,279
1.1.1.4.2.1 CTA 1003693 CONCENTRADORA 16,279 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. 129,073,115
1.1.1.4.3.1 CTA 71933591 INVERSION ESTATAL 129,073,115 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.4 BANCA MIFEL, S.A. 571,470
1.1.1.4.4.1 CTA 340049896 CHQS. E INV. REC. EST. 571,470 INVERSION A CORTO PLAZOTOTAL: $ 3,587,063,216
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 477,886,078
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 744,148,187
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 195,723,370
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. - TOTAL: $ 1,417,757,658
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.2 ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 779,635
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 517,768,630TOTAL: $ 518,548,265
ACTIVO NO CIRCULANTE 8,058,742,731
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 565,704,619
1.2.1.3.1 FID., MANDATOS Y CTTOS. ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO 462,986,036
1.2.1.3.1.1 F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES 182,269,071
1.2.1.3.1.5 F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO 54,302,045
1.2.1.3.1.6 F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA 18,099,042
1.2.1.3.1.7 F-15378-12-269 BAJIO SA FAFEF FAISM Y FISE 39,105,551
1.2.1.3.1.8 CIBANCO SA FIDEICOMISO CIB/539 CTA 669830 169,210,327
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
79
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
I. NOTAS DE DESGLOSE
1.2.1.3.2 FID., MANDATOS Y CTTOS. ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO 35,000
1.2.1.3.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS -
1.2.1.3.10 FID. BANOBRAS P/LA IMPLEM. DEL SIST. DE JUSTICIA PENAL 102,683,583
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 6,817,366
1.2.1.4.1 PART. Y APORT. DE CAPITAL A L.P. EN EL SECTOR PÚBLICO 6,817,366TOTAL: $ 572,521,985
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.1 TERRENOS 268,088,527
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,881,509,138
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 2,918,695,613
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 284,866,378TOTAL: $ 5,353,159,656
BIENES MUEBLES
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 359,802,476
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 64,141,510
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 141,046,682
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 421,408,965
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 92,680,094
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 521,769,711
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,540,510
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS 1,980,514TOTAL: $ 1,605,370,462
ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 SOFTWARE 79,637,206
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 12,540
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 145,141
1.2.5.4 LICENCIAS 9,955,780
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,619,254TOTAL: $ 91,369,921
ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 436,320,707TOTAL: $ 436,320,707
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
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80
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2016
PASIVO (9,485,304,416)
PASIVO CIRCULANTE (5,363,073,231)
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOVENCIMIENTO
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES (145,595,642) MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.2 PROVEEDORES (147,379,494) MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS (99,994,229) MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (173,571,781) MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS (1,340,187,114) MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA (113,373,290) MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 115,806,358 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS (115,382,764) MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS (3,049,789,593) MENOR A 365 DÍAS
(5,069,467,549)
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
VENCIMIENTO
2.1.3.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA (239,603,340) MENOR A 365 DÍAS
(239,603,340)
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C.P.
VENCIMIENTO
2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA (54,002,342) MENOR A 365 DÍAS
(54,002,342)
PASIVO NO CIRCULANTE (4,122,231,185)
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
VENCIMIENTO
2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR (4,113,431,389) MAYOR A 365 DÍAS
(4,113,431,389)
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
VENCIMIENTO
2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (8,799,796) MAYOR A 365 DÍAS
(8,799,796)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
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I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
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81
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA A SEPTIEMBRE DE 2016
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,096,807,454
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,036,918,041
APORTACIONES
3.1.1.1 AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO 150,000,000
3.1.1.2 PATRIMONIO ESTATAL 886,918,041
1,036,918,041
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 3,059,889,413
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO) 2,548,279,641
2,548,279,641
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 674,789,064
674,789,064
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES (163,179,292)
(163,179,292)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
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CUENTAS
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82
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE DE 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (15,193,679,904)
INGRESOS DE GESTIÓN (1,235,788,182)
IMPUESTOS
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS (10,307,029)
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO -
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. (41,054,590)
4.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES (506,106,733)
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS (467,865)
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS -
(557,936,217)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS (31,408,553)
(31,408,553)
DERECHOS
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (426,426,478)
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS (24,187,919)
4.1.4.9 OTROS DERECHOS (713,042)
(451,327,439)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.5.1 PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PÚB. (37,485,327)
4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (957,687)
(38,443,014)
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (105,630)
4.1.6.2 MULTAS (7,449,919)
4.1.6.3 INDEMNIZACIONES (224,610)
4.1.6.4 REINTEGROS (16)
4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS (1,722,912)
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS (48,286,891)
(57,789,978)
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
Se refleja un incremento en el rubro de Derechos derivado del ingreso recaudado por los Servicios de Control Vehicular y el cobro de aplicaciones de los Exámenes de Control y Confianza.
83
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (82,416,531)
4.1.7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMP. Y NO FIN. (6,588,545)
(89,005,076)
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS (9,877,905)
(9,877,905)
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (13,957,891,722)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4.2.1.1 PARTICIPACIONES (7,120,349,660)
4.2.1.2 APORTACIONES (3,161,983,325)
4.2.1.3 CONVENIOS (3,675,558,737)
(13,957,891,722)TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
En el mes de septiembre se refleja un incremento en el rubro de Transferencias por Convenios celebrados con la Secretaría de Educación Pública por concepto de Beca Salario.
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
84
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE DE 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 12,645,400,263
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,575,783,241SERVICIOS PERSONALES
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 438,861,991
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 18,560,291
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 147,763,098
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 153,732
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 218,973,772
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 644,186824,957,070
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 74,554,571
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 95,645,434
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 185,959
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 4,227,490
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 21,381,475
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 61,048,632
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS 7,324,246
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1,104,563
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 9,428,902274,901,272
SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 BÁSICOS 48,178,693
5.1.3.2 ARRENDAMIENTO 22,105,065
5.1.3.3 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 153,815,797
5.1.3.4 FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 10,797,503
5.1.3.5 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 47,459,582
5.1.3.6 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 94,063,887
5.1.3.7 TRASLADO Y VIÁTICOS 7,664,031
5.1.3.8 OFICIALES 7,424,870
5.1.3.9 OTROS 84,415,471475,924,899
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,444,482,607TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,469,723,875
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 4,189,141,2846,658,865,159
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
$
85
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5.2.3.1 SUBSIDIOS 39,464,95439,464,954
AYUDAS SOCIALES
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7,789,104
5.2.4.2 BECAS 286,244,321
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 562,725
5.2.4.4 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 14,471,370309,067,520
PENSIONES Y JUBILACIONES
5.2.5.1 PENSIONES 132,016,358
5.2.5.2 JUBILACIONES 178,021,112310,037,470
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
5.2.6.1 AL GOBIERNO -
5.2.6.2 A ENTIDADES PARAESTATALES 127,047,504127,047,504
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,472,888,729PARTICIPACIONES
5.3.1.1 DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,775,773,6371,775,773,637
APORTACIONES
5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 1,063,997,531
5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 117,693,8941,181,691,425
CONVENIOS
5.3.3.2 DE DESCENTRALIZACION Y OTROS 515,423,667515,423,667
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 152,245,686INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 150,849,579150,849,579
$
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 1,396,1071,396,107
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
86
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A SEPTIEMBRE DE 2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,587,063,216
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA 3,457,436,649
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 3,457,436,6493,457,436,649
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 129,626,567
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 129,626,567129,626,567
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
87
88
Notas a los Estados Financieros
2) Notas de Memoria.
89
90
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A SEPTIEMBRE DE 2016AVALES Y GARANTÍAS
AVALES AUTORIZADOS
7.3.1.1 CRÉDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO 839,987,3777.3.1.2 CRÉDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO 247,421,349
1,087,408,726
AVALES FIRMADOS
7.3.2.1 AVAL DEL GOBIERNO A CRÉDITOS OTORGADOS (839,987,377)7.3.2.2 SIN AVAL DEL GOBIERNO CRÉDITOS OTORGADOS (247,421,349)
(1,087,408,726)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLESDEUDORES DE GASTO CORRIENTE
7.7.1.1 FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO 168,045168,045
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO
7.7.2 FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO (168,045)(168,045)
DEUDORES POR NÓMINA
7.7.3.1 NÓMINAS FASP 13,34313,343
NÓMINA EN PROCESO
7.7.4 NÓMINA EN PROCESO (13,343)(13,343)
DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR)
7.7.5 DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR) 2,937,6872,937,687
DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR)
7.7.6 DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR) (2,937,687)(2,937,687)
DEUDORES POR OBRA
7.7.7.1 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 12,904,8137.7.7.2 INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 981,7227.7.7.3 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 3,300,7077.7.7.4 SECRETARÍA DE GOBIERNO 29,4817.7.7.5 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 9,457
17,226,180
OBRAS EN PROCESO
7.7.8 OBRAS EN PROCESO (17,226,180)(17,226,180)
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDANOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
91
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A SEPTIEMBRE DE 2016
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 20,491,835,000
20,491,835,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (5,298,155,097)
(5,298,155,097)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (268,081,103)
(268,081,103)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (14,925,598,800)
(14,925,598,800)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (20,491,835,000)
(20,491,835,000)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3,635,064,172
3,635,064,172
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (8,595,920,922)
(8,595,920,922)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
92
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A SEPTIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 10,580,113,116
10,580,113,116
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 21,272,409
21,272,409
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,321,558,121
1,321,558,121
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 13,529,748,104
13,529,748,104
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
93
94
Notas a los Estados Financieros
3) Notas de Gestión Administrativa.
95
96
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Introducción.
Los Esta dos Fina ncieros presen tados en este d ocumento, están
elaborados con la finalid ad de p roveer inf ormación ac erca de l a
situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de
la Ley d e Ing resos y del Presupu esto de Egresos del Gobierno del
Estado de Morelos a los p rincipales usuarios de la misma, al Congreso y
a la ciudadanía en general.
Las presentes Notas de Gestión Administrativa, tienen como objetivo la
revelación del contexto y d e los asp ectos económicos-financieros más
relevantes que influyeron en las decisiones del periodo que se informa,
y que so n consid erados en la elab oración de los estados fin ancieros
para la mayo r c omprensión de lo s mism os y sus particu laridades.
Además, son ne cesarias para mo strar los re sultados de la gestión
económica, presup uestaria y fiscal, así co mo la situ ación patrimonia l
del Estado, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que
la ley establece.
De esta mane ra, se in forma y explica la respuesta d el Gobierno a las
condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo
de gest ión; además, de exp oner aq uellas políticas qu e podrían afectar
la toma de decisiones en periodos posteriores.
97
2.- Panorama Económico y Financiero.
Desde la exención del imp uesto sob re t enencia o uso de vehículos, el
Gobierno del Estado de Morelos ha resentido en su recaudación la falta
de este ingreso, sin embargo, para contra rrestar el i mpacto generado,
se ha instrumentado una política tributaria de equidad, por lo que se
amplió el universo de personas ob ligadas a pagar el Impuesto sobre
Nóminas, eliminando las exencio nes de pago de este impuesto
concedidas a la Federación, al Estado y Municipios, co n la intención de
que la carga fiscal sea más equitati va en beneficio del incremento en
la captación de ingreso s provenient es de fuentes tributarias propias.
Esta med ida constituye una vía id ónea y viable para disminuir lo s
efectos n egativos en las finanzas es tatales por dejar de percibir los
recursos derivados del Impuesto señalado.
3.- Autorización e Historia.
a) Fecha de creación del ente.
El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, dado en Palacio
Nacional por Benit o Juárez, establec ió la creación del Estado Libre y
Soberano de Morelos, con la porció n de territorio del antiguo Estado
de Méxi co const ituida p or los d istritos de Cue rnavaca, Cuautl a,
Jonacatepec, Tet ecala y Yautepec, que h abían fo rmado el Tercer
Distrito Militar.
Su primer gobernador fu e el ge neral Francisco Leyva. Desde su
creación el E stado de Mo relos ha pasado por diferent es mo mentos de
98
inestabilidad política, particularme nte durante el estallido de la
revolución en 1910 y la crisi s e n 1913, cuando rompe el orde n
constitucional co n la usurpación del poder a manos de V ictoriano
Huerta, lo que en Morelo s se concreto por un cuart elazo qu e dio el
General Juvencio Robles a la Legislatura lo cal y al Gobernador Interino
Constitucional Don Benito Tajonar.
Se regi straron divers os inte ntos por res tablecer el orde n
constitucional, mismo s que se concretaron debido al propio
movimiento revo lucionario y a la lu cha de la s fac ciones de lo s grupos
hegemónicos pos-revoluc ionarios. Fu e hasta 1930, co n la Pro visión a
Carlos Lavín, quien organizó el proc eso electoral para elegir diputados
locales y gobernador del Estado.
El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio d e Cort és
integrada por los siguientes diputado s: Agapi to Alba rrán por el prime r
distrito; Prof. José Urbán por el se gundo distrito; Timoteo Montes de
Oca por el tercer distrito; Jacinto Leyva por el cuarto distrit o; Juan
Salazar por el quinto distrito; J. Refugio Bustamante por el sexto
distrito y Jesús C. Gutiérrez por el séptimo distrito.
El 24 de septiembre, el Congreso de l Estado votó el Decreto No. 13,
por medio del cual la H. XXIV Legi slatura se erigió en Congreso
Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución.
El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y
concluyó el 13 de noviembre d e ese mismo año, con el envío al
Gobernador Vicen te Est rada Caj igal, de la Constitución aprobada,
99
quien por cierto regresó el texto co nstitucional a la Leg islatura con un
conjunto de observaciones, por lo que n uevamente se reúne el
Constituyente y p or segunda ocasión es en viada al titular d el poder
ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de More los, el 20 de no viembre de 1930,
con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la
entidad y se camina en congruencia con la Con stitución Federal, en los
términos señalados a continuación.
En el ar tículo 116 de la Constitución Po lítica de lo s Estados Unido s
Mexicanos, se consagra la organización política de las entidades
federativas y se establecen los pr incipios que regi rán a l os tr es
poderes públicos a saber: Ejecutivo, Legislat ivo y Jud icial, los cuales
de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán confo rme a la
Constitución de cada uno d e ello s”, además de señalar otros p rocesos
electorales, la institu ción de tribunales de lo co ntencioso
administrativo, las relacion es ent re los Estados y su s t rabajadores y la
facultad de conve nir ent re los de la Federa ción y lo s Estados y entre
estos y los Municipios.
Por t al motivo el Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a
su régim en inte rior, s in más lim itaciones que las que est ablece la
Constitución Po lítica de l os Estad os Un idos Mex icanos. Su form a de
Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el
Ejecutivo, el L egislativo y el J udicial; los cuales actúan d e fo rma
100
separada y libre, pero cooperando en fo rma armó nica a la realización
de los objetivos del Estado.
Lo anterior, se no rma en una serie de ordenamientos legales que en su
conjunto regulan y mantienen el orde n y seguridad de sus habitantes
estableciendo derechos y obligaciones a los mismos.
La base de la división territoria l y de la organización p olítica y
administrativa del Estado, es el M unicipio libre, contando el mismo
con 33 Municipio s los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan,
Ayala, Coatlán d el Río, Cuaut la, Cue rnavaca, E miliano Zapata,
Huitzilac, Jantet elco, J iutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec,
Mazatepec, Mi acatlán, Ocui tuco, Pu ente de Ixtla, Temixco, T emoac,
Tepalcingo, Tepoztlán, T etecala, Tetela d el Volcá n, Tla lnepantla,
Tlaltizapán, Tlaquiltenan go, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec,
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo y Zacualpan de Amilpas.
b) Principales cambios en su estructura.
Desde su public ación en e l Periód ico Oficial del Estado de Morelos
(POEM) 377 “Alca nce” de f echa 16 de noviembre de 1930, el Estado de
Morelos ha sufrido diversos cambio s en su est ructura, las reformas más
relevantes se publicaron en las siguientes fechas:
05/12/07 POEM 4573
23/04/08 POEM 4608
09/06/08 POEM 4618
20/06/08 POEM 4621 2da. SECCIÓN
101
16/07/08 POEM 4627
18/09/08 POEM 4643
11/12/08 POEM 4665
25/03/09 POEM 4688
01/07/09 POEM 4721
Lo anterior corresponde a la Con stitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, columna vertebral de nuestra legislación.
4.- Organización y Objeto Social.
a) Ejercicio Fiscal.
En apego al periodo contable referente a la Cont abilidad
Gubernamental, el ejercicio fiscal comprende del 1º de enero al 31 d e
diciembre, lo cual está directament e relacio nado con la ejecu ción de
la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
b) Régimen jurídico.
De acu erdo al primer pá rrafo de l artícu lo 115 de la Cons titución
Política de los Estados Uni dos Mexi canos, el Estado de Morelos adopta
para su régi men inte rior, la form a d e gobie rno repu blicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organi zación política y ad ministrativa, el
municipio libre.
102
Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones
administrativas del estado son:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Discip lina Financ iera de la s Entidad es Fed erativas y los
Municipios.
Ley de Presupuest o, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos.
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
Ley de Justicia Administrativa.
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.
Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado
y Municipios de Morelos.
Ley sobre Adqu isiciones, Enajen aciones, Arrend amientos y
Prestación de servicio s de l Po der Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos.
Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio
fiscal 2016.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
Ley de lo s Organismos Auxi liares de la Administración Pública del
Estado de Morelos.
Código Fiscal Para el Estado de Morelos.
103
Decreto por el q ue se ap rueba el Presupu esto de Egreso s del
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2016.
c) Consideraciones fiscales.
Las contribuciones que el Gobierno del Estado de Morelos está obligado
a pagar o retener son:
Impuesto sobre la Renta:
Debido a su naturaleza, el Estado de Morelos se encuen tra en el Título
Tercero de la Ley del Impuesto so bre la Renta, por lo que no es
causante de este impuesto, sin embargo, de acuerdo a su art ículo 102,
solo tiene las obligacio nes de retener y enterar el impuest o
mensualmente, por las cantidades que resulten a cargo de tercero s por
concepto de pago de sueldos, hono rarios y arrenda mientos, así co mo
exigir la documentación que reún a los re quisitos fiscale s, cuando
hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.
Impuesto al Valor Agregado.
De con formidad con el a rtículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que
se refiere el art ículo 1º y, en su caso, p agarlo y tra sladarlo, de
acuerdo a los preceptos contenidos en la ley de referencia.
104
d) Estructura organizacional básica.
El a rtículo 11 de la Le y Orgán ica de la Administ ración Púb lica d el
Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el
Periódico Of icial “Tie rra y Libe rtad” número 5030, establece que el
Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atrib uciones,
que comprenden el estudio, planeaci ón y de spacho d e los asu ntos del
orden ad ministrativo, en l os térmi nos de é sta Le y, de las si guientes
Secretarías y Dependencias:
I. La Oficina de la Gubernatura del Estado;
II. La Secretaría de Gobierno;
III. La Secretaría de Hacienda;
IV. La Secretaría de la Contraloría;
V. La Secretaría de Cultura;
VI. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario;
VII. La Secretaría de Desarrollo Social;
VIII. La Secretaría de Desarrollo Sustentable;
IX. La Secretaría de Economía;
X. La Secretaría de Educación;
XI. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;
XII. La Secretaría de Movilidad y Transporte;
XIII. La Secretaría de Obras Públicas;
XIV. La Secretaría de Salud;
XV. La Secretaría del Trabajo;
XVI. La Secretaría de Turismo; y
XVII. La Secretaría de Administración.
105
Es impo rtante me ncionar que se h an re alizado modi ficaciones a e sta
estructura. La última refo rma se realizó el 8 de diciemb re de 2015
publicada en el ej emplar n úmero 5350 del Periódi co Ofi cial “Tierra y
Libertad”, mediante la cual, entre otras cosas, se expresa que:
El Gobernador del Estado contará con el apoyo directo de la Oficina de
la Gube rnatura d el E stado para su s ta reas y pa ra el segu imiento
permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el
objeto de aportar element os para la toma de decisiones, sin perjuicio
de las atribucio nes que ejercen las Secretarías, Depend encias y
Entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Asimismo, para el cumplim iento de sus func iones, el Goberna dor del
Estado se auxiliará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica.
La función de la Seguridad Públic a Estat al estará asignada a la
Secretaría de Gobierno.
La Fisc alía Gene ral del E stado y la Fiscalía Especializada para la
Investigación de Hechos de Corrupc ión, se regi rán por las disposiciones
que al respecto se contien en en la Constitución Po lítica de lo s Estados
Unidos Mexicano s, la particular de l Estado, su Ley Orgánica y demás
normativa aplicable.
106
5.- Bases de preparación de los Estados Financieros.
Los Est ados Cont ables d el periodo enero – septie mbre de 2016, se
elaboraron en apego a los crit erios Establecidos en la Ley Gen eral de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), pu blicada en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de diciembre del 2008, a sí como a lo establecido
en las Normas Co ntables y Lineamie ntos para la emisión de Estados
Financieros, emitidos por el órgano de coordinación p ara la
Armonización de la Cont abilidad Gubernamental, en este caso el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
La normatividad aplicad a para el reconocimi ento, valuación y
revelación para el registro de los Bienes Muebles e In muebles es el
postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo
histórico y en moneda nacional.
Asimismo, en la p reparación de la Inform ación Finan ciera, se observó
la apli cación de los postulados cont enidos en el acuerdo por el que se
emiten los Postu lados Básicos de Contabilidad Gu bernamental del
CONAC y que son:
a. Sustancia Económica.
b. Entes Públicos.
c. Existencia Permanente.
d. Revelación Suficiente.
e. Importancia Relativa.
f. Registro e Integración Presupuestaria.
g. Consolidación de la Información Financiera.
107
h. Devengo Contable.
i. Valuación.
j. Dualidad Económica.
k. Consistencia.
6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo
Cambiario.
No ap lica derivado de q ue no se cuent a con activos en moneda
extranjera.
7.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
Listado de fid eicomisos q ue tienen presup uesto asignado po r ramo
administrativo que los reporta:
Secretaría de Economía:
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo.
Secretaría de Turismo:
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
Fideicomiso Turismo Morelos.
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fideicomiso Centro de Congreso s y Convenciones World T rade
Center Morelos.
108
8.- Reporte de la Recaudación.
Al cie rre del mes de septie mbre del ejercicio fiscal 2016, se
registraron ingresos totales por la c antidad de 15 mil 193 m illones 679
mil 904 pesos, de los cuales 557 mi llones 936 mi l 217 pe sos
corresponden a I mpuestos, 3 1 m illones 40 8 m il 5 53 pes os a
Contribuciones de Mejoras, 451 mi llones 327 mil 439 p esos a Derechos,
38 m illones 443 mil 14 p esos a Prod uctos, 57 millones 789 mil 978
pesos a Aprovech amientos, 89 mi llones 5 mil 76 pesos a Ing resos por
Venta de Bienes y Servicios, 9 millones 877 mil 905 pesos a los Ingresos
no comprendidos en las Fraccion es de la Ley de Ingre sos y 13 mil 957
millones 891 m il 722 peso s a Part icipaciones y Aportacione s. En la
gráfica 1 siguient e, se muestra la distribución porcentu al de los
ingresos totales del periodo enero – septiembre 2016.
INGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 1.
109
a) Impuestos.
En el ru bro de Impuestos, el concepto más rep resentativo es el
Impuesto sobre Nóminas y Asim ilables, del cual se ob tuvieron ingresos
por un t otal de 506 mil lones 106 mil 733 pesos, estando en segundo
lugar el Impuesto sobre la Produ cción, el Co nsumo y las T ransacciones
con un importe t otal de 41 mil lones 54 mi l 590 pe sos. En la gráf ica 2
se muestra la distribución porcentual por concepto del rubro de
Impuestos del periodo que se informa.
IMPUESTOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 2.
110
b) Derechos.
Por ot ra parte, de ntro de los ingres os se encuentra el correspo ndiente
al rub ro de De rechos, del cual s e registraron 451 mil lones 327 mil 439
pesos, d e los cua les, 426 millon es 426 m il 478 pe sos corresp onden a
Derechos por Pres tación de Servi cios, equivalentes a poco más del 94
por cient o del total registrado en este rubro . La gráfica 3, muestra la
distribución total.
DERECHOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 3.
111
c) Aprovechamientos de Tipo Corriente.
En el rub ro de Ap rovechamientos de Tipo Co rriente, el concepto más
representativo es el de Otro s Ap rovechamientos, d e los cu ales se
obtuvieron ingr esos por un total de 48 millones 286 mil 907 pesos,
estando en segun do lugar el concep to de Multas co n un impo rte total
de 7 m illones 449 mi l 919 peso s. En la gráfica 4 se mu estra la
distribución porcentual para este rubro dentro del periodo que s e
informa.
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 4.
112
d) Participaciones y Aportaciones.
En este periodo, se recib ieron re cursos por parte d e la Fed eración
dentro del rubro de Pa rticipaciones y Apo rtaciones, por un tot al de 13
mil 957 millon es 891 mil 722 pesos, de los cuale s, en ord en
descendente, 7 m il 120 m illones 3 49 mil 660 pe sos corre sponden a
Participaciones, 3 mil 675 millon es 558 m il 737 peso s a Conven ios y 3
mil 161 millon es 983 m il 325 peso s a Ap ortaciones. E n la gráf ica 5, se
muestra la dist ribución p orcentual por rub ro de Parti cipaciones y
Aportaciones.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 5.
113
Reporte del avance de los Egresos.
Al cierre de septiembre de 2016, el regi stro del Eg reso del G obierno
del Estad o, ascend ió a la c antidad de 12 mi l 645 m illones 400 mil 263
pesos, de los cuales, destaca el rub ro de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Ot ras Ayuda s con poco más d el 58 po r ci ento de este. L a
distribución del Gasto se muestra en la gráfica 6.
EGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 6.
114
a) Servicios Personales.
Dentro de este rubro del Gasto, se han reg istrado 824 millones 957 mil
70 peso s, de los c uales, de stacan la s Remun eraciones al Perso nal de
Carácter Pe rmanente con 438 mil lones 861 mil 991 pesos, s eguido por
Otras Prestaciones Sociales y Económ icas con 218 m illones 973 mil 772
pesos. La desagre gación de los Servicio s Pe rsonales se muest ra en l a
siguiente gráfica 7.
SERVICIOS PERSONALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 7.
115
b) Materiales y Suministros.
Dentro de los rubros del G asto, se observa l o relat ivo a los Materi ales
y Suministros. En la gráfica 8, se pueden apreciar los importes que se
registraron para cada concepto del mismo.
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 8.
116
c) Servicios Generales.
Otro rubro que forma parte del Gast o del Gobierno del Estado, es el
que corresponde a los S ervicios Ge nerales y en la g ráfica 9, se puede
apreciar su desagregación.
SERVICIOS GENERALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 9.
117
d) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
Al cierre de septiembre de 2016, en el ru bro de Transferen cias, el
registro ascendi ó a la ca ntidad de 7 mil 444 mil lones 482 mil 607
pesos, de los cuale s, destacan las T ransferencias Internas y
Asignaciones a l Sector Público con poco más del 89 po r ciento de est e.
La distribución se muestra en la gráfica 10.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 10.
118
e) Participaciones y Aportaciones.
En este periodo, dentro d el rub ro de Pa rticipaciones y Aport aciones,
se ej ercieron recursos por un tota l de 3 mil 4 72 mi llones 8 88 mil 72 9
pesos, de los cuales, en orden desc endente, 1 mil 775 millones 773 mil
637 pe sos corresp onden a Pa rticipaciones, 1 mil 181 millon es 691 mil
425 pesos a Aportaciones y 515 millones 423 mil 667 pesos a Convenios.
En la gráfica 11, se muestra la distribución porcentual de este rubro.
Gráfica 11.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
119
9.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la
Deuda
Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron recursos por
la cantidad de 169 millones 602 mil 96 pesos. Del total ejercido en el
periodo, 130 m illones 729 mi l 700 pe sos se d estinaron a la
amortización de capital; 37 millones 685 mil 89 pesos para el pago del
servicio de la deuda y 1 millón 187 mil 307 pesos para los gastos de la
deuda pública interna.
El ente público cuenta a la fecha con ocho créditos bancarios, mismos
que se pueden visualizar en la tabla 1:
Con BBVA Bancomer, crédito contratado en julio de 2011 por 750
millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento
al 31 de julio de 2026.
Con Banamex, crédito contratado en septiembre de 2011 por 750
millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento
al 25 de diciembre de 2026.
En agosto de 2012 se cont rató con Ba nobras, un créd ito simple
hasta por un monto de 333 millones 336 mil pesos a una tasa fija
de 7.03 + 1.08 con fecha de vencimiento al 31 de agosto de 2032.
Se hace hincapié que a la fecha únicament e se ha dispuesto la
cantidad de 311 millones 202 mil pesos.
120
En agosto 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple por
585 mi llones de p esos a un a tasa fij a de 4. 47 + 1. 24 con fecha
de vencimiento al 03 de septiembre de 2018.
En agosto de 2013 se cont rató con Ba nobras, un créd ito simple
hasta por un monto de 80 millones de pesos a una tasa fija d e
6.72 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018. Se
hace hin capié qu e a la fecha únicamente se ha dispuesto la
cantidad de 57 millones 350 mil pesos.
En dici embre d e 2013 se cont rató con Banobras, un crédit o
simple hasta por un monto de 1,400 mil lones a una tas a
TIIE+0.64 con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2031.
En enero de 2014 se contrató con Banorte, un crédito simple por
un monto de 800 millones de peso s, a una ta sa T IIE+0.90, co n
fecha de vencimiento al 15 de enero de 2032.
En febrero de 2014 se cont rató con H.S.B.C., un crédi to simple
por un m onto de 600 mi llones de p esos, a u na tas a T IIE+0.90,
con fecha de vencimiento al 28 de febre ro de 2026,
constituyendo éste, el monto real d el adeudo a la fecha de los
presentes estados contables, y que es la que se ve reflejada en
el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
121
10.- Calificaciones otorgadas.
El Gobierno del Estado de Morelo s es evaluado po r dos ag encias
calificadoras que son Fitch Ratings y Moody´s de México.
De acuerdo a los crédito s descritos en el pu nto anterior, el primer
crédito es evaluado por FitchRatings y Moody´s de México y tiene una
calificación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”.
El crédit o con B anamex es evalua do únicamente por FitchR atings y
tiene un a calificación de AA+ qu e significa “Mu y Alta Calidad
Crediticia”.
Las razones que han influido para ob tener esta calificación han sido
entre otras:
Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda.
Resultados fiscales balanceados.
Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.
11.- Eventos Posteriores al Cierre.
No existen hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa
que afecten económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha
de cierre del periodo, por lo que los estados financieros no sufrieron
efecto alguno.
122
12.- Partes Relacionadas.
Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa so bre la toma de decisiones financieras y
operativas.
13.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la
Información Contable.
Los estados financieros se encuentran firmados e incluyen la leyenda:
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
y su s not as, son razonabl emente co rrectos y son resp onsabilidad del
emisor”.
123
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Información Presupuestaria
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2016
127
128
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico de Ingresos por Rubro y por Fuente de
Financiamiento.
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163
164
Anexo 1
(Cuadernillos)
Avance Físico Financiero. POA (Modificaciones).
165
166
Anexos
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2016
167
168
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el
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169
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Anexo 2
(CD)
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
189
190
Anexo 3
(Cuadernillo)
Percepciones cubiertas a mandos medios y superiores
de las Dependencias y Entidades
191
Gobierno del Estado de Morelos Cuenta Pública Consolidada
Tomo 3: Poder Ejecutivo Cuernavaca, Morelos a 28 de octubre de 2016