0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VENDITA TOTALE AUTOMOBILI

VENDITA TOTALE AUTOMOBILI

Dati ISTAT

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MERCATO MONDIALE

EUROPA AMERICA ASIA/OCEANIA/MEDIO ORIENTE AFRICA

Dati ISTAT

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

AU

STR

IA

BEL

GIO

DA

NIM

AR

CA

FIN

LAN

DIA

FRA

NC

IA

GER

MA

NIA

GR

ECIA

ISLA

ND

A

IRLA

ND

A

ITA

LIA

LUSS

EM

BU

RG

O

PA

ESI B

ASS

I

NO

RV

EGG

IA

PO

RTO

GA

LLO

SPA

GN

A

SVEZ

IA

SVIZ

ZER

A

REG

NO

UN

ITO

BU

LGA

RIA

CIP

RO

REP

UB

BLI

CA

CEC

A

ESTO

NIA

UC

RA

INA

LETT

ON

IA

LITU

AN

IA

MA

LTA

PO

LON

IA

RO

MA

NIA

REP

UB

BLI

CA

SLO

VA

CC

A

SLO

VEN

IA

ALB

AN

IA

AR

ME

NIA

BIE

LOR

USS

IA

BO

SNIA

CR

OA

ZIA

GEO

RG

IA

MO

LDA

VIA

RU

SSIA

SER

BIA

TUR

CH

IA

UC

RA

INA

MERCATO EUROPEO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dati ISTAT

80.000

36.000

52.000

86.000 101.000

174.000

Età Disabili

14 - 22

23 - 32

33 - 42

43 - 51

52 - 60

61 - 69

58.000

26.000 43.000

55.000

Potenziale di Mercato

14 - 32

33 - 42

43 - 51

52 - 60

Dati ISTAT

CdA

Direttore Generale

Direzione Marketing

Ricerche di mercato Pubblicità e

Comunicazione Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale Estero

Rete Vendite Estero

AFCG

Contabilità

Controllo costi e pianificazione

Investimenti

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino

Spedizioni e Trasporti

Direzione produzione e impianti

Staff/Turnistica

Officina

Meccanica

Carrozzeria

Elettronica

Assemblaggio

Collaudo e Controllo Qualità

Manutenzione

Risorse Umane

Formazione

Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale

Sicurezza

R & D

Segreteria Audit e Legal

IT

CdA

Direttore Generale

Direzione Marketing

Ricerche di mercato Pubblicità e

Comunicazione Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale Estero

Rete Vendite Estero

AFCG

Contabilità

Controllo costi e pianificazione

Investimenti

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino

Spedizioni e Trasporti

Direzione produzione e impianti

Staff/Turnistica

Officina

Meccanica

Carrozzeria

Elettronica

Assemblaggio

Collaudo e Controllo Qualità

Manutenzione

Risorse Umane

Formazione

Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale

Sicurezza

R & D

Segreteria Audit e Legal

IT

CdA

Direttore Generale

Direzione Marketing

Ricerche di mercato Pubblicità e

Comunicazione Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale Estero

Rete Vendite Estero

AFCG

Contabilità

Controllo costi e pianificazione

Investimenti

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino

Spedizioni e Trasporti

Direzione produzione e impianti

Staff/Turnistica

Officina

Meccanica

Carrozzeria

Elettronica

Assemblaggio

Collaudo e Controllo Qualità

Manutenzione

Risorse Umane

Formazione

Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale

Sicurezza

R & D

Segreteria Audit e Legal

IT

Direzione Marketing

Ricerche di mercato

Pubblicità e Comunicazione

Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale

Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale

Estero

Rete Vendite Estero

CdA

Direttore Generale

Direzione Marketing

Ricerche di mercato Pubblicità e

Comunicazione Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale Estero

Rete Vendite Estero

AFCG

Contabilità

Controllo costi e pianificazione

Investimenti

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino

Spedizioni e Trasporti

Direzione produzione e impianti

Staff/Turnistica

Officina

Meccanica

Carrozzeria

Elettronica

Assemblaggio

Collaudo e Controllo Qualità

Manutenzione

Risorse Umane

Formazione

Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale

Sicurezza

R & D

Segreteria Audit e Legal

IT

AFCG

Contabilità Controllo costi

e pianificazione Investimenti

CdA

Direttore Generale

Direzione Marketing

Ricerche di mercato Pubblicità e

Comunicazione Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale Estero

Rete Vendite Estero

AFCG

Contabilità

Controllo costi e pianificazione

Investimenti

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino

Spedizioni e Trasporti

Direzione produzione e impianti

Staff/Turnistica

Officina

Meccanica

Carrozzeria

Elettronica

Assemblaggio

Collaudo e Controllo Qualità

Manutenzione

Risorse Umane

Formazione

Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale

Sicurezza

R & D

Segreteria Audit e Legal

IT

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino Spedizioni e Trasporti

CdA

Direttore Generale

Direzione Marketing

Ricerche di mercato Pubblicità e

Comunicazione Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale Estero

Rete Vendite Estero

AFCG

Contabilità

Controllo costi e pianificazione

Investimenti

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino

Spedizioni e Trasporti

Direzione produzione e impianti

Staff/Turnistica

Officina

Meccanica

Carrozzeria

Elettronica

Assemblaggio

Collaudo e Controllo Qualità

Manutenzione

Risorse Umane

Formazione

Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale

Sicurezza

R & D

Segreteria Audit e Legal

IT

Direzione produzione e

impianti

Staff/Turnistica Officina Meccanica Carrozzeria Elettronica Assemblaggio Collaudo e

Controllo Qualità Manutenzione

CdA

Direttore Generale

Direzione Marketing

Ricerche di mercato Pubblicità e

Comunicazione Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale Estero

Rete Vendite Estero

AFCG

Contabilità

Controllo costi e pianificazione

Investimenti

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino

Spedizioni e Trasporti

Direzione produzione e impianti

Staff/Turnistica

Officina

Meccanica

Carrozzeria

Elettronica

Assemblaggio

Collaudo e Controllo Qualità

Manutenzione

Risorse Umane

Formazione

Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale

Sicurezza

R & D

Segreteria Audit e Legal

IT

Risorse Umane

Formazione Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale Sicurezza

CdA

Direttore Generale

Direzione Marketing

Ricerche di mercato Pubblicità e

Comunicazione Pre e Post Vendita

Direzione Commerciale Italia

Rete Vendite Italia

Direzione Commerciale Estero

Rete Vendite Estero

AFCG

Contabilità

Controllo costi e pianificazione

Investimenti

Supply Chain

Panificazione e Programmazione

Ufficio acquisti e approvviggionamento

Logistica e Magazzino

Spedizioni e Trasporti

Direzione produzione e impianti

Staff/Turnistica

Officina

Meccanica

Carrozzeria

Elettronica

Assemblaggio

Collaudo e Controllo Qualità

Manutenzione

Risorse Umane

Formazione

Relazioni industriali

Amministrazione e Contabilità del

personale

Sicurezza

R & D

Segreteria Audit e Legal

IT

Produzione Pianificazione e Programmazione

Ufficio acquisti Logistica e magazzino

Gestione produzione

Prodotto finito

Direzione produzione

impianti

Officina Meccanica Carrozzeria Elettronica Assemblaggio Collaudo e

Controllo Qualità

Direzione

Marketing Commerciale

Italia

Rete Vendite Usato

Rete Vendite Nuovo

Incentivi e Premi

Assistenza Post-Vendia

Cliente finale

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Quantità prevista di

vendita 3000 3500 4000

Prezzo unitario di

vendita € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

Fatturato previsto € 60.000.000,00 € 70.000.000,00 € 80.000.000,00

Fatturato previsto

totale € 210.000.000,00

0

5000

10000

15000

20000

25000

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Quantità prevista di vendita Prezzo unitario di vendita

€ 0,00

€ 10.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 30.000.000,00

€ 40.000.000,00

€ 50.000.000,00

€ 60.000.000,00

€ 70.000.000,00

€ 80.000.000,00

€ 90.000.000,00

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Fatturato previsto

CONTO ECONOMICO (2013)

COSTI DI ACQUISTO MERCI € 18.000.000,00 RICAVI D'ESERCIZIO € 56.000.000,00

COSTI DEL PERSONALE € 5.421.000,00 RIMANENZE FINALI € 400.000,00

COSTI DI PUBBLICITA' € 10.000.000,00 PERDITA D'ESERCIZIO € 4.472.750,00

COSTI DI ASSISTENZA POST VENDITA € 600.000,00 TOT. A PAREGGIO € 60.872.750,00

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO € 2.000.000,00

SPESE GENERALI € 1.000.000,00

RIMANENZE INIZIALI

AMMORTAMENTI € 2.600.000,00

TFR € 451.750,00

ONERI FINANZIARI € 4.000.000,00

IMPOSTE € 16.800.000,00

TOT. A PAREGGIO € 60.872.750,00

CONTO ECONOMICO (2014)

COSTI DI ACQUISTO MERCI € 21.000.000,00 RICAVI D'ESERCIZIO € 72.000.000,00

COSTI DEL PERSONALE € 5.668.080,00 RIMANENZE FINALI € 200.000,00

COSTI DI PUBBLICITA' € 10.000.000,00 TOT. A PAREGGIO € 72.200.000,00

COSTI DI ASSISTENZA POST

VENDITA € 720.000,00

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO € 2.000.000,00

SPESE GENERALI € 800.000,00

RIMANENZE INIZIALI € 400.000,00

AMMORTAMENTI € 2.600.000,00

TFR € 451.750,00

ONERI FINANZIARI € 4.400.000,00

IMPOSTE € 21.600.000,00

UTILE D'ESERCIZIO € 2.520.170,00

TOT. A PAREGGIO € 72.200.000,00

CONTO ECONOMICO (2015)

COSTI DI ACQUISTO MERCI € 24.000.000,00 RICAVI D'ESERCIZIO € 80.000.000,00

COSTI DEL PERSONALE € 5.915.160,00 RIMANENZE FINALI € 200.000,00

COSTI DI PUBBLICITA' € 8.000.000,00 TOT. A PAREGGIO € 80.200.000,00

COSTI DI ASSISTENZA POST VENDITA € 800.000,00

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO € 3.000.000,00

SPESE GENERALI € 800.000,00

RIMANENZE INIZIALI € 200.000,00

AMMORTAMENTI € 2.600.000,00

TFR € 451.750,00

ONERI FINANZIARI € 4.440.000,00

IMPOSTE € 24.000.000,00

UTILE D'ESERCIZIO € 5.993.090,00

TOT. A PAREGGIO € 80.200.000,00