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Curso de Inspeção de Segurança Operacional
do Controle do Espaço Aéreo
Disciplina: Processo de Inspeção
Unidade: MCA 121-2
Subunidade: PRÉ-INSPEÇÃO
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OBJETIVOOBJETIVO
Identificar os principais aspectos
do Manual de Inspeção do Controle do
Espaço Aéreo concernentes à fase de
pré-inspeção.
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1. Princípios do Processo
2. Definição da Equipe de Inspeção
3. Preparação do INSPCEA
4. Responsabilidades do INSPCEA
ROTEIROROTEIRO
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1. Princípios do Processo
2. Definição da Equipe de Inspeção
3. Preparação do INSPCEA
4. Responsabilidades do INSPCEA
ROTEIROROTEIRO
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PRINCÍPIOSLegalidadeImpessoalidadeMoralidadePublicidadeEficiênciaOportunidadeRazoabilidade
PRINCÍPIOS DO PROCESSO PRINCÍPIOS DO PROCESSO
Só e somente se cobram os requisitos em vigor
Avaliação isenta de interesses
Cumprir objetivos com ética e lealdade – Espírito público
Divulgação para os que precisam da informação
Conhecimento do assunto e preparação. Uso dos Protocolos
Prazos – Ações adotadas durante a fase de inspeção local e em tempo
proporcional ao IS
Provedor define como corrigir deficiências (Recomendar não é definir as ações
corretivas e mitigadoras).
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1. Princípios do Processo
2. Definição da Equipe de Inspeção
3. Preparação do INSPCEA
4. Responsabilidades do INSPCEA
ROTEIROROTEIRO
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COGITAÇÃO PARA COMPOR EQUIPE DE INSPEÇÃO
MCA 121-10
2.2.7. Na eventualidade de existirem vínculos profissionais ou familiares do INSPCEA com os responsáveis pela administração da organização inspecionada, o profissional deve se declarar impedido de realizar a inspeção, informando-o à ASOCEA, para que se proceda a sua substituição.
2.2.8. O Inspetor deve, preventivamente, também se declarar impedido, quando existirem interesses convergentes ou divergentes com a organização inspecionada, o que poderia gerar o comprometimento da equidade na avaliação, suscitando insegurança quanto à efetiva aplicação do princípio da impessoalidade.
IMPESSOALIDADIMPESSOALIDADEE
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
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Escala para as inspeções
- A proposta de escala mensal será disponibilizada, com 30 dias de antecedência, nas páginas da ASOCEA, para permitir a consulta e conhecimento dos inspetores escalados;
- Será enviado fax solicitando autorização ao Chefe/Comandante da Unidade do INSPCEA para a sua participação na inspeção em que ele conste na proposta de escala mensal.
Obs: Não será feita consulta por email ao INSPCEA antes do envio do fax de solicitação de autorização ao Chefe/Comandante da sua Unidade.
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
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Somente após a confirmação oficial da disponibilidade pelo Chefe da Unidade/Organização de todos os cogitados da equipe, a ASOCEA:
• Envia a Comunicação da Inspeção para a OI
• Envia emails para o Chefe de Equipe e para os INSPCEA.
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
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MCA 121-10
4.2.13 Depois de definida a Equipe de Inspeção e expedida a Comunicação de Inspeção à OI, somente em casos excepcionais, poderá ocorrer mudança na composição da Equipe, o que deverá ser formalizado pelo Comandante/Chefe da Organização do INSPCEA à ASOCEA.
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
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1. Princípios do Processo
2. Definição da Equipe de Inspeção
3. Preparação do INSPCEA
4. Responsabilidades do INSPCEA
ROTEIROROTEIRO
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MCA 121-10
É essencial que o INSPCEA realize uma preparação para a inspeçãopreparação para a inspeção, reunindo os dados da organização inspecionada na fase de Pré-Inspeção e atualizando-se sobre o conteúdo do protocolo e correspondentes referências normativas.
EFICIÊNCIEFICIÊNCIAA
Documentos de Inspeção: Protocolos, Fichas de Não-Conformidade, Relatos de possíveis infrações, FCI e Listas de Verificação.
DADOS ÚTEIS: Informações sobre inspecionado, relatórios anteriores, PAC, dados publicados, “informes”, etc.
Preencher o Protocolo com informações disponíveis.
PREPARAÇÃO DO INSPCEA PREPARAÇÃO DO INSPCEA
Familiarizar-se com o VIGILANTE.
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Fase de Pré – InspeçãoPreparação do INSPCEA para a inspeção local
- - Os inspetores deverão, antes do início das atividades de entrevistas da fase de inspeção local, revisar todos os requisitos regulamentares referenciados nas perguntas do Protocolo de sua área de atuação e se familiarizar com todos os documentos e informações disponíveis.
se
PREPARAÇÃO DO INSPCEAPREPARAÇÃO DO INSPCEA
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Fase de Pré – Inspeção Preparação do INSPCEA para a inspeção
local
- - Se familiarizar com todos os documentos e informações disponíveis, em especial:
• Os Protocolos de Inspeção preenchidos pela organização a ser inspecionada, caso ela os tenha preparado previamente, conforme estabelece o item 3.7.1 da ICA 121-10;
• Os manuais e normas internas da organização a ser inspecionada ou suas referências, que apresentam os procedimentos implementados que serão considerados como evidências e referências para as respostas às perguntas dos Protocolos; e
• O Relatório de Inspeção, Protocolos de Inspeção e o Plano de Ações Corretivas da inspeção anterior.
PREPARAÇÃO DO INSPCEAPREPARAÇÃO DO INSPCEA
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Preparação do INSPCEA para a inspeção local
O Chefe da Equipe deverá solicitar à organização a ser inspecionada os documentos e informações anteriormente citados para distribuí-los aos inspetores da equipe para conhecimento, preferencialmente, antes da reunião de coordenação inicial, visando possibilitar uma adequada preparação e planejamento, por cada inspetor, das entrevistas e atividades de inspeção local de sua área de atuação.
PREPARAÇÃO DO INSPCEAPREPARAÇÃO DO INSPCEA
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NÃO DEVERIA OCORRER
Estar desatualizado com relação às alterações das normas aplicáveis à área avaliada;
Ter dúvidas sobre o significado e a aplicabilidade do requisito normativo a que se refere a pergunta do protocolo;
Não ter, previamente, constatado erros no protocolo e ser alertado pelo inspecionado (referências equivocadas, terminologia, alteração de normas, etc);
Não saber que evidência solicitar ao inspecionado ou solicitar evidência que não seja suficiente/adequada para o requisito em análise;
Utilizar perguntas que não são aplicáveis ao inspecionado;
Demonstrar divergência ou desacordo pessoal com relação à disposição constante de norma vigente;
Sobrecarregar o inspecionado, ocupando-o além do necessário para a aplicação do protocolo.
PREPARAÇÃO DO INSPCEA PREPARAÇÃO DO INSPCEA
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Reunião de Coordenação Inicial
Uma Reunião de Coordenação Inicial sempre deverá ser realizada com a presença de todos os membros da equipe antes do início da fase de inspeção local.
O Chefe de Equipe deverá coordenar com todos os membros da equipe, o local, a hora e a duração dessa reunião.
A duração da Reunião de Coordenação Inicial deve ser adequada à preparação e ao planejamento, por toda a equipe, das atividades da inspeção local.
PREPARAÇÃO DO INSPCEAPREPARAÇÃO DO INSPCEA
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ESCOPO DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL
Dados de contatos dos Inspetores;
Substituto eventual do Chefe de Equipe;
Responsabilidades dos Inspetores (revisão);
Princípios do processo de inspeção (revisão);
Preparação da Reunião de Abertura
Planejamento da Inspeção Local:
- horário das entrevistas (começar depois e terminar antes do expediente);- reuniões diárias da equipe e com a OI - prazo limite para apresentação de evidências;- data, hora e local da Reunião de Coordenação Final;- data, hora e local da Reunião de Encerramento da Inspeção.
Aplicação do Impacto na Segurança Operacional (revisão);
Uso do Vigilante
Fichas de Não-Conformidade e Relato do INSPCEA (revisão);
Validação do PAC anterior (CIRINSP 121-1)
Definição do processo de comunicação entre o Chefe de Equipe, Equipe e OI.
Documentos e informações a serem fornecidos ao Chefe de Equipe e prazos
Dados e Documentos da organização inspecionada.
PREPARAÇÃO DO INSPCEA PREPARAÇÃO DO INSPCEA
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REUNIÃO DE ABERTURA – PREPARAÇÃO
Certificar-se de que há disponibilidade de equipamentos para a exposição;
Comparecer ao local com antecedência para efetuar teste dos equipamentos;
Ser conciso e objetivo – A apresentação deve durar o menor tempo possível;
Verificar, antecipadamente, se há o interesse da Organização em fazer uso da palavra, às vezes, com uma apresentação, e combinar para que o tempo total não seja demasiado, além de optar por deixá-los expor primeiro;
Demonstrar a união dos Inspetores em torno da liderança do Chefe da Equipe, sendo a voz deste a única que canaliza as palavras da Equipe.
PREPARAÇÃO DO INSPCEA PREPARAÇÃO DO INSPCEA
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1. Princípios do Processo
2. Definição da Equipe de Inspeção
3. Preparação do INSPCEA
4. Responsabilidades do INSPCEA
ROTEIROROTEIRO
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RESPONSABILIDADES DO INSPCEARESPONSABILIDADES DO INSPCEA
CHEFE DE EQUIPE
Certificar-se de que todos os Membros da Equipe receberam o material pertinente à Inspeção e que adotaram as providências administrativas para suas viagens.
Definir com a equipe o local, horário e duração da reunião de coordenação inicial.
Manter contato com a organização inspecionada, confirmando o recebimento da Comunicação de Inspeção e prestando os esclarecimentos que se fizerem necessário.
Recomendar a OI que se prepare definindo os contrapartes e preenchendo previamente as perguntas dos Protocolos separando as evidências necessárias a demonstração da conformidade.
Preparar-se para a Reunião de Coordenação Inicial, elaborar o planejamento da missão e preparar a Reunião de Abertura da Inspeção.
Atuar como o canal oficial da Equipe nas comunicações ao responsável local da organização inspecionada.
Assegurar-se do cumprimento dos prazos estabelecidos.
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RESPONSABILIDADES DO INSPCEARESPONSABILIDADES DO INSPCEA
MEMBRO DA EQUIPE
Certificar-se de que está de posse de todo o material necessário para a Inspeção, acionando a ASOCEA ou o Chefe de Equipe quando detectar alguma falta.Providenciar a formalização dos aspectos administrativos de sua missão (OS, passagens, diárias, etc)Comunicar, tempestivamente, ao Chefe de Equipe qualquer alteração que possa comprometer sua atuação na inspeção.Inteirar-se dos requisitos regulamentares de referência de cada pergunta do Protocolo a ser aplicada, realizando o preenchimento prévio do Protocolo com as informações disponíveis, identificando previamente eventuais incorreções e informações desatualizadas, etc.Providenciar sua hospedagem na localidade da inspeção, conciliando com as necessidades da equipe.
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RESPONSABILIDADES DO INSPCEARESPONSABILIDADES DO INSPCEA
MEMBRO DA EQUIPE
Comparecer a todas as reuniões da equipe de inspeções. Cumprir os prazos estabelecidos. Planejar sua inspeção de acordo com a programação de inspeção e disponibilidade e suporte do contraparte. Considerar:
Horários de acordo com a programação da inspeção local.
Horários das reuniões (reuniões diárias com o Chefe de Equipe e/ou OI).
Apoio de informática (Uso do Vigilante e impressão dos documentos de inspeção).
Disponibilidade do Contraparte.
Número de perguntas aplicáveis.
Entrevistas e visitas a instalações e equipamentos.
Evidências necessárias (“ Lista de Compras”)
Preparação dos Documentos de Inspeção (Preenchimento adequado dos Protocolos, inclusive as evidencias e referências de conformidade, Lista de Verificação, PCI, Relatos de Possível Infração e FNCs)
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1. Princípios do Processo
2. Definição da Equipe de Inspeção
3. Preparação do INSPCEA
4. Responsabilidades do INSPCEA
ROTEIROROTEIRO
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OBJETIVOOBJETIVO
Identificar os principais aspectos
do Manual de Inspeção do Controle do
Espaço Aéreo concernentes à fase de
pré-inspeção.
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