curso nfs-e contagem
DESCRIPTION
Apresentação do curso de NFS-e da Prefeitura de ContagemTRANSCRIPT
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
TREINAMENTO – INFOFISCO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
PREFEITURA DE CONTAGEM/MG
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
SUMÁRIO:SUMÁRIO:
1.Introdução a Portaria SEFAZ Nº1;2.Obrigatoriedade da emissão da NFS-e;3.Prazo para adesão;4.O que preciso para emitir a NFS-e;5.Certificação Digital;6.Cadastro no Portal PC;7.Credenciamento da empresa;8.Geração da NFS-e;9.Consulta;10.Substituição;11.Cancelamento;12.Webservice;13.Geração da Guia ISSQN;14.Relacionamento da NFS-e com a contabilidade e suas penalidades.
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL:DIGITAL:
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO:
O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ?? Registro dos serviços prestados sujeito ao ISSQN
Responsabilidade total da empresa sobre as informações
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-e NF IMPRESSA
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??E ??
A instituição financeira - funcionar pelo Banco Central Serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto e transporte coletivo de passageiros O prestador do serviço – Isento, Imune ou EstimativaRegime de Estimativa - É o Tratamento especial da prefeitura, no qual o imposto passa a ser calculado sobre uma receita mensal fixada antecipadamente
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??E ??
Regime Estimativa
Estacionamento de veículosCabelereiros, Lan House, Borracharias etcMotéis e similares (hotel não está incluso)Bilhete de Parque de Diversão
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??
Portaria SEFAZ Nº 1 – 18 de maio de 2011
http://novo.contagem.mg.gov.br/?guia=372059
Pessoas Jurídicas (empresas e entidades) prestadoras de serviços sujeitas a ISSQN da cidade de Contagem
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
PRAZO – OBRIGATORIEDADE DA NFS-E:PRAZO – OBRIGATORIEDADE DA NFS-E:
Agosto/2011 – Faturamento R$ 2.400.000,00 (2010)
Outubro/2011 – Faturamento R$ 1.200.000,00 (2010)
Janeiro/2012 – Faturamento R$ 720.000,00 (2011)
Julho/2012 – Faturamento R$ 240.000,00 (2011)
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??
Certificação Digital
Acesso a internet – Portal da PC (http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse)
Cadastro/credenciamento (usuário e senha)
Webservice (sistema proprietário)
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??
É um arquivo de computador que contém um conjunto de informações eletrônicas referentes a uma empresa ou pessoa física. Ganhe segurança e rapidez!
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??
Informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido (nome, email, CPF/CNPJ, PIS etc.)
O período de validade (A1 x A3)
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A NFSe ?NFSe ?
CERTIFICADO e-CPF: Permite a integridade e autoria da geração da nota fiscal eletrônica Representante Legal da empresa na RFBCERTIFICADO e-CNPJ: Permite a integridade e autoria da geração da nota fiscal eletrônica O certificado digital da matriz vale também para a filial
CERTIFICADO NF-e: Emite apenas a nota fiscal eletrônica
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
INDICAÇÃO – INFOFISCO X SERASA:INDICAÇÃO – INFOFISCO X SERASA:
E-CNPJ – R$ 465,00 (A3 Token)
Contato: Área Comercial ([email protected])
Tel: (31) 3327-6670
www.krypton.com.br
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
CADASTRO (PREENCHER FORMULÁRIO)
ENTREGAR NA PREFEITURA DE CONTAGEM
1. Ato de constituição e última alteração e Estatuto quando for SA (cópia autenticada) 2. CPF e identidade do representante legal, empresário ou sócio (cópia autenticada) 3. Instrumento de mandato, quando for o caso (cópia) 4. Inscrição estadual atualizada, quando for o caso (cópia autenticada) 5. Comprovante de endereço dos sócios/representante legal (cópia)
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
http://nfse.contagem.mg.gov.br/nfse
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
PÁGINA INICIAL DO SISTEMA
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
CONFIGURAÇÃO - LOGOMARCA
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
CONFIGURAÇÃO – ALTERAR SENHA
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: GERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: VISUALIZAÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-e:NFS-e:
Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Opção de Salvarem pdf
Opção de Imprimir
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: DOWNLOAD DA NOTA FISCAL (XML)
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: DOWNLOAD DA NOTA FISCAL (XML)
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-e:NFS-e:
Linguagem xml
Veja no código as informações da NFS-e
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-e:NFS-e:
Veja no código as informações do certificado digital
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: ENVIO POR EMAIL DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: ENVIO POR EMAIL DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: ENVIO POR EMAIL DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-e:NFS-e:
Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Com a função substituição
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-e:NFS-e:
Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Com a função cancelada
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: CONSULTA DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: CONSULTA DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PC (NFS-ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PC (NFS-E)E)
Prestador
Solicitação
Resultado
Web Service Fila de processos
Secretaria de Finanças
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: CONSULTA DA NOTA FISCAL
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: CONSULTA DO RPS
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSe: CONSULTA DO RPS
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
IMPOSTO x OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
www.contagem.mg.gov.br/deiss
ISSQN – Dia 5 do mês subsequente
DES – Dia 20 do mês subsequente
Responsabilidade da Contabilidade
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??
Devo emitir o RPS (Recibo Provisório de Serviço)
Autorizado pela PC (AIDF)
Transmitir em até 3 dias (RPS p/ NFS-e)
Respeitando a data original da prestação de serviço
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Como fica a emissão da nota conjugada com o Estado no caso da utilização da NFS-e da PC?
A utilização de NFS-e como sendo Nota Fiscal Conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a PC e SEFAZ. Em Contagem, este convênio ainda não foi firmado, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente emitir dois documentos distintos.
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Os cuidados da emissão da NFS-e continuam os mesmos!
Preenchimento correto – clientes, valores, retenções, descrição do serviço e CNAE
Cancelamento NFS-e - Até 3 dias da emissão
Substituição NFS-e – Até 3 dias da emissão
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Com isso, acaba-se:
Controle de validade da NF
Emenda ou Rasura
Canhoto da NF
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Envio da documentação para a Contabilidade:
Enviar as notas fiscais eletrônicas impressas, de acordo com a data acordada – empresa x contabilidade
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
Arquivo físico da NFS-e: Depois de imprimir, arquivar em suporte devidamente identificado na empresa, organizado por mês/ano
Arquivo eletrônico da NFS-e:Depois de salvar em pdf e xml, guardar o arquivo no seu PC/Servidor, organizado por mês/ano* Obs: Para futura fiscalização da PC, o arquivo válido é na extensão xml (guardar por 5 ANOS)
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
NFS-E X RELACIONAMENTO COM A NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:CONTABILIDADE:
O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-e deverá afixar uma placa com os dizeres:
“Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.”
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:
O tratamento é o mesmo da nota fiscal anterior (papel)
A empresa que presta serviços sem NFS-e após a data de início de obrigatoriedade, está realizando serviços sem documento fiscal que as respalde. Dessa forma, sua empresa estará prestando serviço sem nota fiscal, estando sujeita às penalidades previstas no Regulamento do ISSQN da Prefeitura de Contagem
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:
Sujeita a futuras multas da PC e fiscalizações
A empresa não precisa ser notificada sobre a obrigatoriedade. A responsabilidade sobre o credenciamento junto à Prefeitura de Contagem é da empresa
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:
Não consegui cumprir o prazo da PC para emissão da NFS-e, posso continuar emitindo nota fiscal de papel ??
Cuidado! Através da DES, a PC tem todo um controle do volume da sua movimentação fiscal. Não faça isso!
Isso pode gerar futuras multas e fiscalizações da PC.
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
O QUE É O SISTEMAO QUE É O SISTEMA
São 8 módulos que se encaixam perfeitamente no volume das emissões de notas fiscais de serviços eletrônica (NFS-e) da sua empresa: vRPS, V50, V100, V200, V350, V500, V750 e V1000
O único pré-requisito que o sistema da sua empresa precisa ter é um gerador de relatórios
O NF-e Serviços é 50 vezes mais rápidoque o ambiente da Prefeitura
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
QUERO OBTER MEU SISTEMAQUERO OBTER MEU SISTEMA
Procure a Infofisco Serviços de Informática Ltda
Contato: Área Comercial ([email protected])
Tel: (31) 3224-2039
Site: www.infofisco.com.br
Preços e formas de pgto: A partir de R$ 99,00
Site: www.infofisco.com.br / Tel. (31) 3224-2039
OBRIGADO !
Vinícius CarvalhoInfofisco InformáticaDiretor [email protected]. (31) 3224-2039Cel. (31) 9917-0321