curso tango gestion

8/18/2019 Curso Tango Gestion

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CURSO TANGO GESTION

SISTEMA TANGO GESTION

El Sistema Tango incluye los módulos Ventas, Stock, Compras (opcionalmentecon Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cas Flo!, Conta"ilidad, Sueldos,Control de #orarios, Cone$ión a Casa Central, Central, I%V%&% ' Ingresos rutosy Estados Conta"les adem*s, las erramientas de Ta"lero de Control,

&utomati+ador de Tareas, y Tango ive%

os módulos tra"a-an en .orma individual o totalmente integrada, con laventa-a de /ue usted ingresa la in.ormación una sola ve+ y el sistema generalos movimientos de stock, .ondos, cuentas corrientes y asientos conta"les en.orma autom*tica% 0na ve+ /ue los asientos .ueron registrados en Conta"ilidadse puede enviar la in.ormación a Estados Conta"les para la emisión de los"alances%

&gilidad y precisión en in.ormación gerencial

& trav1s de la generación del cu"o de in.ormación para el an*lisismultidimensional de sus datos, usted o"tiene in.ormación gerencial din*mica yprecisa /ue le permitir* tomar, con un alto grado de seguridad, decisionesclaves para el crecimiento de su empresa%

Seguridad y con2dencialidad de su in.ormación

El administrador general de su sistema Tango permite de2nir un n3mero

ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo adistintos roles por empresa%


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MODULO CONTABILIDAD

4ise5ado especialmente para cu"rir los re/uerimientos en materia deregistración conta"le, incluyendo todos los procesos asta la emisión de"alances%

Este módulo interact3a con los restantes sistemas de Tango, reci"iendo lain.ormación /ue 1stos generan, de modo /ue concentra toda la in.ormaciónconta"le de cual/uier tipo de empresa%

&dem*s de satis.acer adecuadamente todas las e$igencias de un completosistema de conta"ilidad, .ue conce"ido con m*$imos recaudos de control conel o"-etivo de "rindar la in.ormación necesaria para la toma de decisiones%

Plan de Cuentas

Este proceso permite la con.ección del plan de cuentas y la de2nición de

atri"utos de las cuentas%

Para la codi2cación del plan de cuentas, el sistema mane-a dos tipos de códigopara cada cuenta6

Código de Cuenta: es el código /ue identi2ca a la cuenta% 7o es modi2ca"ley se utili+ar* para la imputación de las cuentas en los asientos% 7o es necesario/ue tenga un ordenamiento lógico% o de2ne li"remente usted seg3n el m1todo/ue decida emplear%

Código de Jerarquía: es el código por el /ue se asigna a una cuenta su

u"icación dentro del plan de cuentas% Es modi2ca"le, permitiendo variar lacon2guración del plan de cuentas en los "alances% a interpretación de estecódigo ser* la de2nida por usted en la carga de Par*metros, en el /ue seespeci2can los niveles de sumari+ación a utili+ar y la cantidad de d8gitos paracada nivel%

Parametri+ación

Este proceso permite parametri+ar la distri"ución del código de -erar/u8a y losniveles de dependencia -er*r/uica dentro del plan de cuentas%

Se pedir* por pantalla el 73mero del pró$imo asiento a ingresar en el sistema%

4e esta .orma, al comen+ar con el proceso Ingreso de &sientos, el n3mero delpró$imo asiento ser* el asignado al primer asiento%

os n3meros /ue aparecen en pantalla en correspondencia con los niveles 9,:,;, indican la cantidad de d8gitos asignados a cada nivel%


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#ay, como m*$imo, > niveles de anidación y 99 d8gitos para distri"uir entre lacantidad de niveles elegidos% 7o es o"ligatorio el uso de todos los niveles yd8gitos%

0na ve+ de2nida la distri"ución del código de -erar/u8a, tenga en cuenta /ue alu"icar una cuenta en el *r"ol de -erar/u8as, dicos códigos se generar*nautom*ticamente de acuerdo a esta distri"ución% 7o puede e$istir un código/ue no respete esta distri"ución%

Si un nivel tiene asignado : d8gitos se de2nir*n asta ?? cuentas de este nivel,dependiendo de una misma cuenta de nivel superior%

7ivel 9 7ivel : 7ivel ; 7ivel < 7ivel = 7ivel >

9 9 : ;

0n e-emplo de código de -erar/u8a ser8a6 9%9%@


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Todo movimiento de una cuenta de2nida como a-usta"le ser* a-ustadoautom*ticamente en el Cierre de E-ercicio% Por este motivo, no e.ect3e asientosde a-uste por inDación, ya /ue entonces la cuenta ser* a-ustada dos veces% Enel proceso Cierre de E-ercicio se detallan las posi"ilidades del asiento de a-ustepor inDación%

Este proceso lista los asientos registrados, ordenados por .eca%

Es posi"le listarlos con la numeración original, en el caso de reali+ar unaconsulta o "ien, a partir de un n3mero ingresado por usted, con la 2nalidad deregistrar en li"ros%

Por de.ecto, se aplica la opción Completo del comando Tipo de Impresión% Paracam"iar esta opción, ingrese a este comando y eli-a la /ue usted pre2eraluego, seleccione el comando istar para ingresar los datos necesarios para laemisión del in.orme%

ayores

Esta opción permite listar el mayor de cuentas imputa"les, comprendido en unrango de .ecas%

Es posi"le solicitar la emisión con o sin arrastre de saldos%

oneda6 seleccione la moneda a considerar para la emisión del listado(corriente o e$tran-era)%

En moneda corriente 2guran los asientos conta"les tomando los valoresingresados o calculados en esa moneda%

4esde &siento6 si opta por la numeración original, pulse Enter si no, ingreseel n3mero a partir del /ue desea renumerar los asientos comprendidos en elrango de .ecas ingresado%

Ca"e aclarar /ue la renumeración es sólo a e.ectos del listado, es decir, /ue nomodi2ca los arcivos%

Con Arratre: eligiendo con arrastre, las cuentas comien+an con el saldoanterior a la .eca de arran/ue ingresada% En tanto /ue la opción sin arrastresumari+a sólo los movimientos listados%

I!"ri!e en#a$e%ado #on dato de &a e!"rea: si activa este par*metrose incluir*n en el enca"e+ado, los datos correspondientes al n3mero de C%0%I%T%,actividad, dirección, localidad, tel1.ono y .a$ de la empresa Gingresados desdeel proceso 4atos del E-ercicio% Caso contrario, sólo se imprimen en elenca"e+ado, el nom"re de la empresa, la .eca de emisión, la denominación yel n3mero de p*gina% Por de.ecto, este par*metro no est* activo%


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MODULO 'ONDOS

Ar#(i)o

Incluye la parametri+ación del módulo y la actuali+ación de los arcivosmaestros del sistema% Todos estos datos son los /ue permitir*n tra"a-ar con lasregistraciones y operaciones%

Co!"ro$ante

&"arca la registración de las operaciones relacionadas a movimientos de

.ondos%

*ro#eo *eriódi#o

&"arca procesos /ue corresponden a .unciones de cierta periodicidad, comolas generaciones conta"les y la depuración de la in.ormación%

In+or!e

Concentra una amplia gama de reportes y estad8sticas con toda la in.ormaciónde ce/ues y cupones e in.ormes de auditor8a%

Ingreo de #o!"ro$ante

Todos los compro"antes /ue se ingresan al sistema tienen asociadas dos.ecas6 Feca Conta"le y Feca de Ingreso% Feca Conta"le6 es la .eca delcompro"ante /ue usted ingresa, y se asume /ue es la .eca en la /ue segenera conta"lemente la operación% Feca de Ingreso6 es la .eca /ue seencuentra en el sistema operativo del e/uipo en el momento de registrar uncompro"ante% Esta .eca no es e$i"ida durante la carga de operaciones, pero


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es almacenada como in.ormación de cada compro"ante, -unto a la ora yusuario /ue correspondan% 0no de los datos del ingreso es la Clase detransacción% El sistema tendr* di.erente comportamiento dependiendo de laclase asociada%

os datos comunes a todos los compro"antes son6

N,!ero Interno de Mo)i!iento: este n3mero es autom*tico y siempre seincrementa en uno con respecto al 3ltimo n3mero registrado% Se utili+a para elcontrol y "3s/ueda de operaciones%

'e#(a de Co!"ro$ante: es la .eca conta"le del compro"ante /ue genera elmovimiento% El sistema valida /ue la Feca de Compro"ante sea posterior a laFeca de Cierre para Compro"antes de2nida en el proceso Par*metrosHenerales%

• Co!"ro$ante6 a"arca el tipo y n3mero de compro"ante%• Ti"o de Co!"ro$ante6 es el tipo de compro"ante /ue genera el

movimiento%• N,!ero: si en la de2nición del compro"ante e$isten topes del rango

a"ilitado para ese compro"ante, se controla /ue el n3mero seencuentre a"ilitado% &dem*s, si de2nió numeración autom*tica para eltipo de compro"ante, el sistema propone el n3mero siguiente al 3ltimoutili+ado, permitiendo su modi2cación de lo contrario, el campo sepresenta vac8o%

El sistema valida /ue la com"inación de tipo de compro"ante y n3mero nose repita% Puede darse el caso, por e-emplo, /ue usted ya aya generado uncompro"ante de tipo F&C con la misma letra, sucursal y n3mero, y /ue 1stese encuentre todav8a activo en el sistema% En ese caso en particular, elsistema permitir* ingresar como letra del compro"ante una min3scula%

&l n3mero de compro"ante se le ane$a un campo con dos d8gitos /ue, porde.ecto, tomar* el valor cero% Este campo se puede modi2car y suaplicación es la siguiente6

Si dentro de un compro"ante interviene m*s de una cuenta deudora y m*sde una acreedora, no se estar8a respetando la estructura de ACuenta nicay ContrapartidasA% En este caso, se puede desglosar el compro"ante en doso m*s ingresos, cada uno con la estructura mencionada, de manera /ue lasumatoria de ellos reDe-e la totalidad del compro"ante% Como el sistema noadmite n3meros de compro"ante repetidos para un mismo tipo decompro"ante, se utili+ar*n los dos d8gitos ane$ados al n3mero original paradi.erenciar los ingresos, pero conservando el n3mero de compro"anteoriginal para cada uno de ellos% El ingreso se reali+a como si se tratara dedistintos compro"antes%


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• C&ae: se indicar* la clase de transacción a ingresar% Este campo esmodi2ca"le y toma por de.ecto, la clase de2nida para el tipo decompro"ante% Este campo es importante ya /ue todo el ingreso de datosasociados al compro"ante estar* condicionado seg3n la clase%

• Coti%a#ión: se ingresar* la coti+ación asociada al compro"ante% En "ase

a este dato se o"tiene la "imonetari+ación del sistema% &dem*s, esutili+ada para la conversión de las unidades asociadas a las cuentasde2nidas como Acuentas en unidades o moneda e$tran-eraA, ya /ue eneste caso los valores a ingresar son directamente unidades%

• Con#e"to: es el concepto general del movimiento% Este campo toma porde.ecto el concepto de2nido para el tipo de compro"ante, pero esmodi2ca"le%

• Cuenta -ni#a: indi/ue la cuenta 3nica contra la /ue se ingresar*ncontrapartidas% Este campo toma por de.ecto la cuenta a"itual de2nidapara el tipo de compro"ante, pero es modi2ca"le% El tipo de cuenta de"eser compati"le con la clase asociada a la transacción%

• De$e . /a$er: el campo se de2nir* como A4A si la cuenta 3nica est*de"itada y todas las contracuentas acreditadas, o como A#A si la cuenta3nica est* acreditada y todas las contracuentas de"itadas% Por de.ecto,toma el valor de2nido para el tipo de compro"ante% Sólo las clases < yJadmiten /ue la cuenta 3nica asuma cual/uiera de los dos valores, enlas restantes este valor est* prede2nido%

• Código de O"era#ión: ingrese un código de operación% 0na ve+ingresado, el sistema propondr* la leyenda asociada% Su ingreso esopcional% &dem*s de permitir leyendas autom*ticas, la utilidad de loscódigos de operación es la de clasi2car cada imputación reali+ada so"re

una cuenta%

MODULO STOC0

Este módulo .ue dise5ado para cu"rir las necesidades operativas y gerencialesde la gestión de stock%

Comprende las parametri+aciones y de2niciones re.erentes al mane-o de stock

y .unciona como módulo centrali+ador de las operaciones /ue involucrenmovimientos de productos e insumos%

Este módulo estar* presente siempre /ue se instalen los módulos Ventas yCompras, o "ien uno de ellos% Se integra con las dos gestiones en .ormaautom*tica, reci"iendo las transacciones /ue involucran movimientos de stock%


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&dem*s, "rinda las .unciones necesarias para registrar las novedades de stock/ue no est*n relacionadas en .orma directa con compro"antes de compra yventa%

En resumen, las novedades de stock podr*n tener origen en los siguientesmódulos6

1 2enta, /ue actuali+ar* los movimientos de stock /ue se producen porcompro"antes de la gestión de ventas (remitos y .acturas, d1"itos y cr1ditos/ue a.ecten stock)%

1 Co!"ra, /ue actuali+ar* los movimientos de stock /ue se producen porcompro"antes de la gestión de compras (remitos y .acturas, d1"itos y cr1ditos/ue a.ecten stock)%

Tango Stock, /ue permite generar movimientos de stock en .ormaindependiente a las gestiones de compra y venta% Contempla entradas, salidas,

trans.erencias y a-ustes% Concentra las .unciones de costos y valori+aciones%Permite la carga y descarga de producto e insumos en "ase a .órmulas decomposición de producto%

Artí#u&o

Código de Artí#u&o: los códigos de art8culo son de2nidos por medio de unanotación -er*r/uica, seg3n se descri"e en los procesos ongitud de&grupaciones y &grupaciones de &rt8culos de la carga inicial% os códigos sonde 9= caracteres en total, utili+*ndose tanto n3meros como letras% Puedenestar compuestos por6 código de .amilia, código de grupo y código de individuo

(los nom"res de los códigos de .amilia y los del grupo ser*n de2nidos en elproceso &grupaciones de &rt8culos)% En el caso de utili+ar art8culos con escalas,1stas tam"i1n .ormar*n parte del código del art8culo, (para m*s in.ormación,consulte el proceso &rt8culos con Escalas)%

&l registrar un nuevo art8culo, ingrese el código a asignar, o "ien al menos und8gito y utilice la .uncionalidad Pró$imo &rt8culo F;% 4e esa manera, elsistema esta"lecer* autom*ticamente el código del nuevo art8culo%

L&e)a E#a&a: este par*metro se re2ere a la utili+ación de art8culos conescalas% Ser* visi"le 3nicamente si se asocian escalas a los art8culos dentro de

Par*metros Henerales del módulo Stock%

En el proceso &rt8culos con Escalas, e$plicamos en detalle la operatoriacorrespondiente a las escalas%

Este par*metro se editar* sólo en el proceso de alta, para el caso en /ue sedesea ingresar un art8culo con sus valores de escalas, no generadoautom*ticamente por los procesos correspondientes%


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os valores posi"les de este par*metro son6

3N3 Indica /ue el art8culo no lleva escalas%

3S3 Indica /ue el art8culo lleva escalas incluidas en su código%

Si el art8culo es un código "ase, sólo se podr* visuali+ar por este proceso% asaltas, "a-as o modi2caciones se ar*n desde el proceso &rt8culos con Escalas%

Para dar de alta un art8culo indicando /ue lleva escalas, es necesario /ue seencuentren previamente de2nidos el código "ase y los valores de escala autili+ar%

4escripción y 4escripción &dicional6 la descripción es la /ue a"itualmentevisuali+a, en tanto /ue la descripción adicional es un complemento /ue puedeincorporar en los compro"antes y algunos in.ormes%

Feca de &lta6 esta .eca es opcional y podr* ser utili+ada en e$portaciones e

in.ormes multidimensionales%

MODULO COM*RAS

Ar#(i)o

Incluye la parametri+ación del módulo y la actuali+ación de los arcivosmaestros del sistema% Todos estos datos son los /ue permitir*n tra"a-ar con lasregistraciones y operaciones de la gestión de compras%


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4rdene de Co!"ra

&"arca la generación y seguimiento de órdenes de compra, para a/uellasempresas /ue tra"a-an con esta modalidad%

Co!"ro$ante

&"arca la registración de los compro"antes de compras6 .acturas, notas decr1dito, notas de d1"ito y remitos de proveedores%

Cuenta Corriente

&"arca las .unciones re.erentes a pagos y seguimiento de las cuentasacreedoras% &s8 como tam"i1n, cual/uier actuali+ación o novedad so"recompro"antes ya registrados%

*ro#eo *eriódi#o

&"arca procesos /ue corresponden a .unciones de cierta periodicidad, comolas generaciones conta"les y la depuración de in.ormación%

In+or!e

Concentra una amplia gama de reportes y estad8sticas con toda la in.ormaciónde compras y cuentas corrientes, adem*s de in.ormes legales%

Co!"ro$ante 'a#tura 5 Re!ito

Si la .actura actuali+a el saldo de stock, de"e ingresarla mediante el procesoFactura G Bemito% En este proceso, adem*s de registrar la transacción encuenta corriente se genera un movimiento de entrada de stock%

Es importante aclarar /ue la actuali+ación del saldo de stock se re2ere alcompro"ante en general, independientemente de /ue un art8culo lleve stockasociado% Si desea ingresar una .actura de art8culos de2nidos para no llevarstock asociado, pero el compro"ante no tiene ninguna relación con remitos, seingresar* a trav1s del proceso Factura G Bemito%

'a#tura

Si la .actura a ingresar no mueve stock por/ue se imputa a remitos

previamente ingresados, o a3n no se reci"ió la mercader8a (pendiente derecepción), de"e ingresarla por el proceso Facturas% Este proceso no generamovimiento de stock% Siempre podr*n ingresarse por este proceso .acturas conre.erencia a remitos, pero una .actura pendiente de recepción podr* ingresarseo no seg3n el valor del par*metro correspondiente del proceso Par*metrosHenerales%

'a#tura de Con#e"to


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Si la .actura no est* relacionada con art8culos sino /ue corresponde aconceptos de compras, de"e ingresarla por el proceso Facturas de Conceptos%

Cuenta Corriente

ediante este proceso se de2ne la composición inicial del saldo en la cuenta

corriente de cada proveedor%

4e2nir la composición inicial implica ingresar al sistema todos a/uelloscompro"antes del proveedor /ue no se encuentren cancelados, y /uecon.orman el saldo de ese proveedor%

El sistema permite ingresar los nuevos compro"antes sin a"er reali+ado estacomposición inicial%

Todos los importes se ingresar*n en moneda corriente% Para cada compro"anteindi/ue la coti+ación correspondiente para o"tener los valores en moneda

e$tran-era%

os compro"antes /ue pueden ser ingresados a trav1s de este proceso son6

'a#tura: el código /ue corresponde a este compro"ante es KF&CK%

Nota de Cr6dito 7 Nota de D6$ito: es necesario de2nir previamente lostipos de compro"ante a utili+ar a trav1s del proceso Tipos de Compro"ante% oscódigos /ue correspondan a estos tipos de compro"ante ser*n los de2nidos porusted%

4rdene de *ago: el código /ue corresponde a este compro"ante es KLMPK%

Solamente se ingresar*n a/uellas órdenes de pago /ue ayan sido generadaspor pagos a cuenta, es decir /ue se encuentren pendientes de imputación%

as notas de d1"ito y cr1dito /ue se ingresen pueden ser imputadas a las.acturas /ue le dieron origen, por lo /ue estas .acturas se incorporar*n antes/ue las notas de d1"ito y de cr1dito% En este caso, una ve+ 2nali+ado el ingresodel registro correspondiente a la nota de d1"ito o cr1dito, aparecer* el s8m"oloANA en el registro del compro"ante de re.erencia para indicar /ue ese registrono puede ser "orrado, ni modi2cados los campos Tipo de Compro"ante y73mero de Compro"ante, ya /ue se encuentran relacionados a otrocompro"ante%

En caso de error modi2/ue o anule primero la imputación de re.erencia en lanota de cr1dito o d1"ito%

a pantalla de composición inicial de saldos contiene la siguiente in.ormación6


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Sa&do: indi/ue el saldo de la cuenta del proveedor a la .eca de ingreso de lacomposición inicial% Si el saldo del proveedor es acreedor ingr1selo consignonegativo%

'e#(a de a&do: indi/ue la .eca del saldo inicial de la cuenta del proveedor%Si ya ay compro"antes registrados en el sistema, esta .eca de"e ser anteriora la .eca de todos los compro"antes del proveedor /ue se encuentrenregistrados%

Ca!"o de Di+eren#ia: en este campo el sistema desplegar* la di.erenciaentre el campo Saldo y los importes de los compro"antes /ue se vaningresando en este proceso% Tiene como o"-etivo controlar la correctacomposición del saldo%

Deta&&e de #o!"ro$ante que #o!"onen e& a&do: en esta sección seingresan los compro"antes pendientes del proveedor%

En la columna ACoti+aciónA ingrese la coti+ación de origen del compro"ante,siempre y cuando 1ste no aya sido originado por di.erencia de cam"io, encuyo caso la coti+ación de"e ser cero% Esto se utili+a para poder componer elsaldo del proveedor en moneda e$tran-era% En la de2nición de Tipos deCompro"ante se parametri+a si un tipo de compro"ante es utili+ado pararepresentar las di.erencias de cam"io%

a ventana /ue contiene las columnas Feca de vencimiento e Importe alvencimiento ser* activada 3nicamente en los casos en /ue se ingrese, comotipo de compro"ante, el código KF&CK correspondiente a .acturas%

El campo 73mero Interno, corresponde al identi2cador de minuta interna% Estecampo se visuali+a y edita si en Par*metros Henerales se con2guró comoedita"le%

os campos Tipo de Compro"ante de re.erencia y 73mero de Compro"ante dere.erencia ser*n activados cuando el tipo de compro"ante corresponda a unanota de cr1dito o nota de d1"ito%


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MODULO 2ENTAS

El o"-etivo de este módulo es el de cu"rir todas las necesidadescorrespondientes a la Hestión de Ventas% Contempla las .unciones re.erentes apedidos de clientes, .acturación y cuentas corrientes deudoras%

C&iente

Este proceso permite agregar, consultar y modi2car clientes, o "ien dar de "a-a

a a/uellos /ue no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos% edianteesta opción no es posi"le modi2car saldos de clientes, ya /ue 1stos ser*nactuali+ados autom*ticamente a trav1s de procesos espec82cos% Para dar dealta clientes, ser* necesario ingresar previamente +onas, provincias ycondiciones de venta% os nom"res de los códigos de .amilia y los códigos degrupo se de2nen en el proceso &grupaciones de Clientes%

E-emplo6

En el proceso &grupaciones de Clientes se de2ne6

Código Títu&o

9 Casas de &rt8culos del ogar

99 ayoristas


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9: inoristas

Finalmente, en el proceso Clientes, ingresamos6

Código Ra%ón So#ia&

99@@:= 4istri"uidora ayorista Boca

99@@:> El mundo de las eladeras

9:@@


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ingresar un nuevo cliente, se genera autom*ticamente el código a asignar (deacuerdo a lo ingresado en el proceso Par*metros Henerales, en el campoPró$imo Código de Cliente)% En este caso, el código de cliente generado no esedita"le% Si usted opta por no utili+ar la codi2cación autom*tica de clientes, alregistrar un nuevo cliente, ingrese el código a asignar o "ien, al menos un

d8gito y utilice la .uncionalidad Pró$imo Cliente F;%

Correo e&e#tróni#o: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente%Permitir* generar EGmails a trav1s de Lutlook en .orma autom*tica para elenv8o del resumen de cuenta%

Su#ura& Origen: indica la sucursal /ue dio de alta al cliente% Este dato es 3tilsi se est* tra"a-ando en una empresa con2gurada como Casa Central, la cualreci"e el alta de nuevos clientes /ue le env8an las sucursales, con ese datoCasa Central puede identi2car de /u1 sucursal proviene ese cliente% Este datoes in.ormativo y no se puede modi2car% El sistema lo completa en .orma

autom*tica%os Códigos de Vendedor y Transporte no son o"ligatorios% Si a"itualmentecorresponden a un código espec82co, es conveniente ingresarlos para /ueseansugeridos por el sistema durante el ingreso de compro"antes%

E"orta 'a#tura: en el caso de e$portar compro"antes para cuentacorriente a otro sistema, a trav1s de los módulos Cone$ión a Casa CentralMCentral, indi/ue para cada cliente si e$porta los compro"antes% Estepar*metro es muy 3til cuando algunos clientes reali+an los pagos en la casacentral y otros en la sucursal%

Gru"o e!"reario: indi/ue el grupo empresario al /ue pertenece el cliente%Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la d1cadacliente en .orma individual%

'e#(a de A&ta: es posi"le indicar, de manera opcional, la .eca de alta de losclientes, para ser utili+ada luego en e$portaciones, multidimensionales ein.ormes%

'e#(a de In(a$i&ita#ión: esta .eca sirve como re.erencia del d8a de laina"ilitación del cliente% Si la .eca est* en "lanco signi2ca /ue el cliente est*a"ilitado% El tratamiento en el sistema de los clientes ina"ilitados depender*de lo con2gurado en el proceso Par*metros Henerales para el 8tem ClientesIna"ilitados%

Condi#ión de 2enta: este campo es o"ligatorio% Ingrese el código decondición de venta a"itual asociado al cliente% Este código ser* sugeridoposteriormente en el ingreso de compro"antes y podr* ser modi2cado%


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Cu"o de Cr6dito: este campo permite indicar un importe de cr1dito encuenta corriente para el cliente% El sistema controla los importes en losprocesos de ingreso de compro"antes y si se e$cede el cr1dito disponi"le,emite un mensa-e o "ien no permite el ingreso, seg3n la parametri+ación delper2l% Para m*s in.ormación, consulte el proceso Per2les de Facturación%

En !oneda: seleccione la moneda de e$presión del importe del cupo decr1dito (KCorrienteK o KE$tran-eraK)% Por de.ecto, se considera la monedacorriente% Si el cupo de cr1dito est* e$presado en una moneda distinta conrespecto al campo Cl*usula moneda e$tran-era, el sistema convierte todos losimportes seg3n la de2nición del campo Cl*usula moneda e$tran-era%

Lita /a$itua&: permite ingresar, opcionalmente, la lista de precios a"itualasociada al cliente, /ue ser* sugerida en los procesos de .acturación y pedidos%

; Boni8#a#ión: si a"itualmente corresponde un porcenta-e de descuento, esconveniente ingresarlo para /ue sea sugerido por el sistema durante el ingresode compro"antes%

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