c:userskniznica4desktoprozbory 1.polrok 2017koniec ... filek n i Ž n i c a r u Ž i n o v materiál...

K N I Ž N I C A R U Ž I N O V

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Ružinov

dňa 26.09.2017

ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA

KNIŽNICE RUŽINOV ZA 1. POLROK 2017

Predkladateľ: Materiál obsahuje: PhDr. Darina Horáková v.r. 1. Návrh uznesenia

riaditeľka KR 2. Rozbor činnosti a hospodárenia

3. Stanoviská komisií MZ

Spracovateľ: PhDr. Darina Horáková v.r.

riaditeľka KR

Mgr. Tatiana Adamovská v.r.

vedúca ÚETČ

Materiál bol prerokovaný: V MR dňa 12.09.2017 v KŠKaŠ dňa 18.09.2017 v KFPČaI dňa 20.09.2017

Bratislava, september 2017

N á v r h u z n e s e n i a :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Ružinov

po prerokovaní

schvaľuje

ROZBOR ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA KNIŽNICE RUŽINOV ZA 1.

POLROK 2017

K N I Ž N I C A R U Ž I N O V

R O Z B O R

činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov

za 1. polrok 2017

Bratislava, august 2017

OBSAH

1

OBSAH

Ú v o d …………………………………………………………………………….............……2

Tabu ka č. 1: Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti (v €) ................2

1. Plnenie hlavných úloh …………………………………………….........................................3

2. Práca s knižničným fondom …………………………………..............................…..............6

3. Špeciálne služby ……………………………………………………........................…..........8

4. Riadenie knižnice ……………………………………………...................................………..8

4.1 Organizačná čas ……………………………………………………........……….…8

4.2 Plnenie personálnych úloh a úloh starostlivosti o zamestnancov .…………........…..9

4.3 Kontrolná činnos …………………………………………………………........…...9

5. Hospodárenie …………………………………………............................…………………..10

5.1 Výnosy celkom: ........................................................................................................10

5.2 Náklady: ...................................................................................................................11

5.3 Investície: DNMĽ DHMĽ DDNMĽ DDHM ..............................................................15

Tabu ka č. 2: Vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 30.6.2017 ...........................................16

Tabu ka č. 3: Preh ad nákladovĽ výnosov a tvorby zisku pod a nákladových stredísk k 30.6.2017 ......................................................................................................17

Tabu ka č. 4: Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov k 30.6.2017........19

Tabu ka č. 5: Plnenie základných číselných ukazovate ov k 30.6.2017 ...............................20

Tabu ka č. 6: Vyhodnotenie podprogramu 9.1: KnihaĽ priate človeka .................................21

6. Vyhodnotenie získavania mimorozpočtových zdrojov financovania Knižnice Ružinov za 1. polrok 2017 ....................................................................................................................22

7. Záver …………………………………………………………………………........................22

7.1 Vyhodnotenie splnenia opatrení z rozboru činnosti v roku 2016 ....…......................….22

7.2 Návrh opatrení na splnenie úloh v roku 2017 ..……................………..........................23

2

Ú v o d

V roku 2017 si Knižnica Ružinov1 pripomenie 45. výročie svojho vzniku nieko kými aktivitamiĽ ako sú vyhlásenie v Ružinovskom Echu2 výzvy na tému Príbeh mojej knihyĽ ďalej prezentácia projektu RE:kreácia – vytváranie súbežne fyzicky skutočnej knihy lineárne s vyvíjaním idey o zrode autora. Spomienková vernisáž pod názvom „45-ročné poobhliadnutie sa“ pre odbornú i širokú čitate skú verejnos bude ma za cie vybudova emočné puto medzi knižnicou a čitate mi a upevni postavenie knižnice v Ružinove.

Tabu ka č. 1

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 30.6.2017 (v EUR)

1 KR

2 RE

UKAZOVATE Rozpočet 2017

Skutočnosťk 2017

30.6.2017

%

plnenia

Skutočnosťk 2016

30.6.2016

Index

17/16

1.Výnosy spolu 534 775 271 145 50,70 256 193 1,06

ľtržby za vlastné výkony a tovar 27 835 15 664 56,27 15 830 0,99

Z toho

tržby z prenájmu 19 735 11 413 57,83 11 566 0,99

ľbežn.transfer z rozpočtu MČ 485 000 242 501 50,00 225 000 1,08

ľvýn.z kapit.transf. z rozpočtu MČ 18 200 9 525 52,34 9 128 1,04

ľgranty z MK bežné 0 0 - 0 -

-granty z MK kapit. 0 1 503 - 1 503 1,00

ľzmluvné pokuty 1 200 568 47,33 505 1,12

ľostatné výnosy 2 500 1 384 55,36 4 221 0,33

ľzučt.ostatných rezerv 0 0 - 0 -

ľúroky 40 0 0,00 6 0,00

ľnáhrady škôd 0 0 - 0 -

2.Náklady spolu 534 775 264 160 49,40 250 408 1,05

3.Výsledok hosp./1ľ2/ 0 6 985 - 5 785 1,21

4.Kapitálové výdavky vlastné 15 000 0 0,00 0 -

5.Kapitálové výdavky MČ 100 000 0 0,00 0 -

6.Kapitálové výdavky z MK 0 0 - 0 -

3

1. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH

Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti odborných pracovísk Knižnice Ružinov za 1. polrok 2017 vychádza z Plánu hlavných úloh Knižnice Ružinov na rok 20173, v kontexte cie ov a programových zámerov Podprogramu 9.1: Knižnica Ružinov. V sledovanom polročnom období Knižnica Ružinov plnila svoje poslanie vo vz ahu k verejnosti poskytovaním služieb širokému okruhu používate ovĽ s akcentom na uspokojovanie vzdelávacích a kultúrnych potrieb návštevníkov knižnice.

Plánované celoročné cie ové úlohy na rok 2017 sú vo výkonoch nastavené v nasledovných číselných ukazovate och - dosiahnu 4 500 evidovaných čitate ov a 263.000 výpožičiek. V dosiahnutých ukazovate och vo výpožičných službách (za 1. polrok 2017) knižnica zaznamenala 148 366 výpožičiek knižničných dokumentovĽ pri návštevnosti 48 332 čitate ovĽ čo predstavuje 56,4 % plnenie celoročného plánu. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 KR eviduje pokles o 2,2 % zrealizovaných výpožičiek. V merate nom ukazovateli – „evidovaní čitatelia“ - Knižnica Ružinov zaevidovala 2 779 čitate ovĽ čo v percentuálnom vyjadrení k celoročnému plánu predstavuje 61,76 % plnenie. Už tradičneĽ počas Týždňa slovenských knižníc4Ľ KR poskytla svojim čitate om služby bezodplatne. Takúto možnos počas TSK v tomto

roku využilo 319 používate ov knižnično-informačných služieb.

K doplnkovým službámĽ ktoré poskytuje KR pre verejnos Ľ patria elektronické službyĽ ktoré sa poskytujú na pobočkách ÚK Miletičova a SIC Zimná. V prvom polroku 2017 počítačové služby a doplnkové internetové služby využilo 382 používate ovĽ ktorí využívali PC stanice a internetovú sie v rozsahu 10 475 min. Doplnkové elektronické služby pre verejnos sú spoplatnené pod a platného Cenníka služieb KR. V poskytovaní internetových služieb knižnica zaznamenala pozitívnu odozvuĽ hoci pretrváva problém s nízkou kapacitou a rýchlos ou prenosových dát prostredníctvom elektronickej sieteĽ čo zapríčiňuje pomalé sprístupňovanie vyh adávaných informáciíĽ dochádza k výpadku spojenia a s ažuje komfort práce používate ov s využívaním elektronických služieb knižnice.

Plán kultúrno-spoločenských podujatí bol aj v 1. polroku 2017 zameraný na oslovenie rôznych komunít ružinovského regiónu. Knižnica RužinovĽ okrem celoknižničných podujatíĽ prostredníctvom svojich pobočiek organizovala množstvo ďalších zaujímavých podujatí: besedyĽ exkurzieĽ rozprávkové popoludniaĽ výstavyĽ ale aj vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj kompetencií čitate skej a informačnej gramotnosti. V PHÚ KR na rok 2017 si Knižnica Ružinov stanovila celoročne zrealizova 125 podujatíĽ z toho 10 celoknižničnýchĽ ktoré KR realizuje v externých priestoroch – v DK RužinovĽ vzh adom na limitované možnosti a kapacitne

nedostatočné priestory v správe KR. V hodnotenom období vykazuje pod a štatistickej evidencie 225 zrealizovaných podujatíĽ na ktorých sa zúčastnilo 4 892 návštevníkov.

Organizovaním podujatí a aktivít variabilného zamerania sa KR prioritne zameriava na budovanie vz ahu širokej verejnosti k literatúreĽ informačnej a čitate skej gramotnostiĽ estetike a etike, s cie om podporova komunitnú súdržnos Ľ spoločenskú zodpovednos Ľ vzdelávanie, kultúrne a estetické cítenie. Vzh adom na nelichotivú situáciu v zručnostiach čitate skej gramotnosti u najmladšej generácie sa venuje permanentná zvýšená pozornos

3 PHÚ

4 TSK

4

budovaniu pozitívneho vz ahu žiakov k čítaniu a literatúre a kladie dôraz na propagáciu čítania a čítanie textu s porozumením. Tieto zámery KR uskutočňuje organizovaním rôznorodých podujatíĽ ale aj zapájaním detí do celoslovenských aktivít – „Osmijankova literárna záhrada“Ľ „Čítajme si...“Ľ „Celé Slovensko číta de om ...“ ale aj ďalšími výchovnýmiĽ vzdelávacími a kultúrnymi podujatiami. Ako bonus v tomto roku knižnica pre najmladších návštevníkov KR vydala dve motivačné minipublikácie – oma ovánky „Čítajúce zvieratká“ a „Knižniční hrdinovia“ s autorským výtvarným spracovaním Zuzany Žiakovej a obrázky básničkami doplnila Eva Gomolčáková.

Knižnica Ružinov odštartovala „tohtoročnú sezónu“ a knižničnú žatvu účas ou na Ružinovskom knižnom festivaleĽ na ktorom sa organizačne spolupodie ala v spolupráci s mestskou čas ou Bratislava-Ružinov a CULTUSĽ RužinovĽ a.s. Počas dvoch dní ožili knižní hrdinovia, deti s knihovníčkami sa vybrali „Po stopách dobrodruhov“ a KR predstavila

návštevníkom festivalu dokumentárnu snímku Život (ne)knihovníka. Druhý deň účastníci zažili „Ružinovské knižné dobrodružstvá“Ľ na ktorých sa detské školské družstvá popasovali so

sú ažnými otázkami a ví azom odovzdal cenu starosta m. č. Bratislava – Ružinov Dušan Pekár. Marec – mesiac knihy si Knižnica Ružinov uctila množstvom zaujímavých podujatí – v literárnej kaviarni „Veselo i vážneĽ poviedky i básne“ privítala tri súčasné slovenské spisovate ky – Vieru

ŠvenkovúĽ Janu Šimulčíkovú a Dagmar Wagnerovú. Podujatie moderoval - Ivan Szabó – autor

literatúry faktu a veselo i vážne na fujare zanôtil Milan Rusko. KR sa usiluje vytvára priestor aj pre prezentáciu mladšej autorskej generácie výtvarníkov a literárnych autorov. Ku knižnej kultúre neodmyslite ne patrí aj ilustrácia a výtvarné stvárnenie knihyĽ Knižnica Ružinov na pobočke Bachova 7 zorganizovala výstavu výtvarných prác a ilustrácií pod názvom „Poézia v obraze“ a vernisáž mladej výtvarníčky a ilustrátorky Zuzany Pallaghyovej. Posledný marcový deň patril XIV. ročníku „Retro noci v knižnici“Ľ na ktorú KR tradične pozýva najlepších detských čitate ovĽ pre ktorých pripravuje atraktívny program. Svoju ob úbenú rozprávku z detských čias prečítal starosta m.č. Bratislava Ružinov a celý rozprávkový večer hýril pestrým programom – bábkové divadlo JajaĽ strašidlá a bosorky etnografky Katky NádaskejĽ doboví hrdinovia historického šermu Corvus Arma (Havrani) a disko Jarka. V apríli KR usporiadala v DK Cultus poetické pásmo k 195. výročiu narodenia Janka Krá a pod názvom „Janko Krá – nežný rebel“ – umelecký prednes Zuzana Ocharovichová Kiššová. Začiatok mája patril poznávaco - vlastivednej sú aži „PoznámeĽ kde bývameť“Ľ v ktorej ružinovskí seniori sú ažno-zábavnou formou spomínali na lokalitu Ružinova - Pošeň. Podujatie bolo organizované v spolupráci s JDS II ZO Pošeň a atraktívny cateringový servis zabezpečoval starosta m.č. Ružinov – Dušan Pekár. Moderátorská dvojica –

riadite ka KR Ružinov – Rina Horáková a riadite TVR a herec Igor Adamec prispeli nemalou

mierou k úspešnosti a dobrej atmosfére podujatia. Koncom mája sa KR opätovne vrátila k poézii podujatím „Poézia v nás a medzi nami“ a v DK Cultus predstavila ružinovskej verejnosti tri dámy spod Tatier – Žofiu FridrichovúĽ Ivanu Figovú a Zuzanu ŠimovúĽ ktoré predviedli poeticko-

hudobné pásmo na udové motívy a za sprievodných tónov hudobných nástrojov – drumb aĽ fujaraĽ gitara. KR začiatkom júna opätovne otvorila v DK Cultus literárnu kaviareň a prostredníctvom podujatia „Objektívom krásy a dokonalosti“ otvorila okno do sveta spomienok a filozofických úvah autora prezentovanej publikácieĽ hudobníkaĽ filmového režiséra a spisovate a Pavla FüköhoĽ ktorý si na krst svojej knihy pozval ďalších zaujímavých hostí Juraja HavajaĽ Jozefa ŠimonovičaĽ Adama Hudeca a nezabudnute né dámy televíznych obrazoviekĽ moderátorky

5

a hlásate ky – Danu HermannovúĽ Blaženu Kočtúchovú a Noru BeňačkovúĽ ktoré vyjadrili uznanie profesionálnemu moderátorskému kumštu riadite ke KR. Okrem celoknižničných podujatíĽ pobočky KR – ÚK Miletičova 47Ľ Bachova 7Ľ Na úvrati 52Ľ Tomášikova 25 a SIC Zimná 1Ľ zorganizovali viac ako dvesto zaujímavých podujatí pre adresných návštevníkov knižnice. Výber z tých najzaujímavejších uvádzame v nasledujúcom texteĽ po zozname celoknižničných podujatíĽ ktoré zastrešovalo riadite stvo KRĽ pod priamym vedením riadite ky KR. ✓ „Ružinovský knižný festival“ v Dome kultúry Ružinov5 (Po stopách dobrodruhovĽ

premietanie autorskej dokumentárnej snímky mladých knihovníkov – Život (ne)knihovníkaĽ Ružinovské knižné dobrodružstvá)

✓ „Veselo i vážneĽ poviedky i básne“ – literárna kaviareň so spisovate kami Vierou

ŠvenkovouĽ Janou Šimulčíkvou a Dagmar Wagnerovou, podujatie moderoval Ivan SzabóĽ hudobná produkcia (fujara) – Milan Rusko,

✓ „Poézia v obraze“ – vernisáž a výstava výtvarných prác a ilustrácií mladej výtvarníčky Zuzany Pallaghyovej,

✓ „Retro noc v knižnici“ – XIV. ročník Noci v knižnici v Seniorskom informačnom centre6

Zimná – noc plnú zábavyĽ hádaniek hierĽ sú aží odštartoval starosta Ružinova Ing. Mgr. Dušan PekárĽ ktorý prečítal de om úryvok zo svojej ob úbenej rozprávkyĽ v programe

účinkovali ďalší hostia – bábkové divadlo JajaĽ spisovate ka a etnografka Katarína Nádaská, Corvus Arma (Havrani), disko Jarka.

✓ „Janko Krá – nežný rebel“ – poetické pásmo k 195. výročiu narodenia Janka Krá a –

umelecký prednes Zuzana Ocharovichová KiššováĽ ✓ „PoznámeĽ kde bývame?“ – v spolupráci s JDS II ZO Pošeň- sú ažno-zábavné popoludnie

o Pošni podporujúce lokálpatriotizmus, moderovali Rina Horáková a Igor Adamec, catering

– starosta m.č. Bratislava Ružinov – Ing. Mgr. Dušan PekárĽ ✓ „Poézia v nás a medzi nami“ – poeticko-hudobné pásmo na udové motívy spod Tatier

v podaní umeleckého tria – Žofia FridrichováĽ Ivana Figová a Zuzana ŠimováĽ ✓ „Objektívom krásy a dokonalosti“ v Dome kultúry Ružinov - prezentácia knihy

spisovate aĽ televízneho režiséra a hudobníka Ružinovčana Pavla Füköho s hosťami – Danou HermannovouĽ Blaženou KočtúchovouĽ Norou BeňačkovouĽ Jurajom HavajomĽ Jozefom ŠimonovičomĽ Adamom Hudecom a ďalší;

✓ „Grilžúr II. – brigáda v záhrade s mladými knihovníkmi“ – komunitná aktivita mladých knihovníkov organizovaná Knihovníckym Barcampom v záhrade na Tomášikovej;

✓ Keď sa povie knižnica“ – výtvarná súťaž pre ZŠ I. stupňa ZŠĽ ÚK Miletičova a pobočka Na úvratiĽ

✓ „Poďme spolu písať“ – kolektívna autorská tvorba detí podporujúca tvorivosť –

Ústredná knižnica7 MiletičovaĽ ✓ „Ilustrácie v detskej knihe“ – cyklus besied s akademickou maliarkou Zuzanou

Nemčíkovou – SIC Zimná,

✓ „H adanie životného naplnenia a vnútorného pokoja“ – prednáška psychologičky PhDr. Kusej spojená s besedou pre seniorov – Na úvratiĽ

5 DKR

6 SIC

7 ÚK

6

✓ „Slovenský detský rok“ – besedy na tému Ve konočné zvyky a obyčaje – Bachova 7,

Tomášikova 25Ľ ÚK MiletičovaĽ ✓ „Vznik knihy“ „Ako sa robí kniha“Ľ “Predchodcovia knihy“ – prezentácia a beseda pre

žiakov ZŠ Borodáčova a Exnárova – Bachova 7,

✓ „Čítajme si...“ – detský čitate ský maratón – všetky pobočky KRĽ ✓ „Najlepší detský čitate “ – vyhodnotenie čitate ských aktivít detí – Bachova 7Ľ Na úvratiĽ ✓ „Hviezdoslavov Kubín“ – prednes poézie a prózy – triedna sú až – ÚK MiletičovaĽ Na

úvratiĽ ✓ „Fašiangy – zvyky a tradície“ – beseda na tému udové tradície pre ZŠĽ ÚK MiletičovaĽ Na

úvratiĽ ✓ „Jarná príroda“ – beseda s de mi z MŠ, ÚK MiletičovaĽ ✓ „Mýty a hviezdy“ – prednáška s besedou pre DSS – Na úvrati ✓ „Svet prírody“ – vlastivedná výchova pre II. r. ZŠĽ ÚK MiletičovaĽ ✓ „Interaktívne pásmo o jari“ – vlastivedná výchova pre III. r. ZŠ – Tomášikova 25Ľ ✓ „Osmijankova literárna záhrada“ – celoslovenská literárna aktivita podporujúca čítanie

detí – všetky pobočkyĽ ✓ „Vesmír – prednáška + beseda pre žiakov ZŠ – Na úvratiĽ ✓ „Moja najob úbenejšia kniha“ – interaktívne literárne podujatie pre žiakov ZŠ – Na úvratiĽ ✓ „Súťaž v čítaní“ – pre žiakov ZŠ – Na úvratiĽ ✓ „Hrady a zámky na Slovensku“ – vlastivedná výchova - prednáška spojená s besedou pre

žiakov ZŠ – Na úvratiĽ ✓ „Bezpečne na cesteĽ v škole aj pri počítači“ – cyklus prednášok k bezpečnosti detí počas

letných prázdnin organizovaných v spolupráci s OR PZ II. v Bratislave Ľ zabezpečovaných Mgr. kpt. K. Pichňovou – SIC Zimná.

Pracovníčky knižnice sa zúčastnili aj viacerých mimoknižničných aktivítĽ ktoré boli zamerané na vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov a zvyšovanie stavovskej spolupatričnosti. Okrem toho bolo pre pracovníčky ÚKIS uskutočnené interné školenie a metodická inštruktáž k informačnej výchove – čitate ská a informančá gramotnos – implementácia edukačných pedagogických metodík do knižnično-informačnej činnosti pri realizácii podujatí informačnej výchovy.

2. PRÁCA S KNIŽNIČNÝM FONDOM

Prírastok KF za I. polrok

2017 1 442 zv. kníh v hodnote 11 667Ľ89 €

Z prírastku tvorila - kúpa 1 442 zv. v hodnote 11 667Ľ89 €

- dary a iné 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €

Celkový stav knižničného fondu

Knihy

Stav k 31.12.2016 152 172 zv. v hodnote 574 292Ľ30 €

prírastok (+) 2017 1 442 zv. v hodnote 11 667Ľ89 €

7

úbytok (-) 2017 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €


Brožúry

Stav k 31.12.2016 734 zv. v hodnote 281Ľ00 €

prírastok (+) 2017 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €


Stav k 30.6.2017 700 zv. v hodnote 268Ľ15 €

Ostatné dokumenty a informačné pramene


prírastok (+) 2017 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €



Celkový stav k 30.6.2017 164 216 zv. v hodnote 624 118Ľ08 €

Revízia KF

Útvar knižnično-informačných fondov pod a Plánu hlavných úloh nevykonal v tomto roku revíziu KF na žiadnom pracovisku KR .

Úbytok KF

Dôvod vyradenia

- straty-revízia 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €

- nevrátené čitate mi 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €

- zastarané 0 zv. v hodnote 0,00 €

- duplicitné 0 zv. v hodnote 0Ľ00 €

- opotrebované 124 zv. v hodnote 229Ľ45 €

Spolu 124 zv. v hodnote 229Ľ45 €

Celkove poskytnutá z ava pri nákupe kníh v I. polroku 2017 tvorila 28%

z predajných cien zakúpených kníhĽ čo je cca 3 267Ľ00 €

8

3. ŠPECIÁLNE SLUŽBY

Útvar marketingu8 prezentoval marketingovú činnos KR na Medzinárodnom informatickom sympóziu9 2017Ľ v Štátnej vedeckej knižnici na konferencii a na Ružinovskom knižnom festivale v spolupráci s Cultusom a.s. dokumentárnym filmom Život (ne)knihovníka. V rámci propagácie KR a m.č. Bratislava-Ružinov sa ÚM podie al na vyhlásení Literárnej výzvy s názvom Príbeh mojej knihyĽ kde sa spomína Ružinov a na koordinácii preberania a

vyhodnocovania výsledkov výzvy. KR nadviazala nové kontakty a spoluprácu s partnermi z externého prostredia.

Vydavate stvá SlovartĽ Martinus a IkarĽ rádio Regina sponzorsky prispeli na dary pre detských čitate ov. Firma Ceiba knižnici darovala darčekové predmety na podujatia knižnice a dohodla preplatenie faktúry v hodnote 150 eur na tlač profesionálnych kvalitných záložiek pod a špeciálneho návrhu akademickej maliarky Dominiky Žákovej. KR dohodla opätovnú spoluprácu s firmou Merchyou na sponzorskom vyhotovení plátených tašiek pod a návrhu KR k 45. výročiu vzniku KR.

Taktiež značným prínosom pre knižnicuĽ jej nové partnerstvá a napredovanie bolo

zorganizovanie komunitnejĽ dobrovo níckej akcie s názvom Grilžúr 2Ľ kde sa stretli nielen knihovníciĽ sponzori ako Knihovnícky barcampĽ architekt Martin OšustĽ m.č. Bratislava-RužinovĽ Navia.skĽ Zelená hliadkaĽ Graeme MarkĽ Miloš BrišákĽ AjnfachĽ ale aj občania Ružinova a susedia knižniceĽ ktorí prispeli k zve adeniu verejného priestora a zlepšeniu postavenia KR v komunite.

V 1. polroku 2017 navštívilo webovú stránku KR 5 272 nových používate ov. Z celkových

42 275 zobrazení stránky KR prebehlo 13 358 relácií10. 2 371 relácií bolo presmerovaných z iných stránok ako z organického priameho vyh adávania stránky KR. Z toho najviac odkazov a to

32,52% pochádza zo sociálnej siete Facebook. Z 8 081 relácií z celkovej hodnoty metriky relácií KR vyhodnotila na základe demografického údaju (vek)Ľ že najväčšiu skupinu používate ov webovej stránky KR tvoria používatelia vo veku 25-34 rokovĽ čo tvorí 34Ľ41%.

Počas 1. polroka 2017 KR v rámci svojej webovej stránky a sociálnych sietí nenarábala so

žiadnym rozpočtomĽ netvorila žiadne platené kampane z rozpočtu KRĽ ani analýzy k účových slov či SEO.

4. RIADENIE KNIŽNICE

4.1. Organizačná časť

V systéme riadenia organizácie sa v 1. polroku 2017 zrealizovali nasledovné úlohy: • V rámci možností finančných prostriedkov sa zabezpečovala oprava a údržba na

zariadeniach a zásobovali kancelárskymĽ čistiacim a dezinfekčným materiálom všetky pracoviská.

• Knižnica darovala zo svojho fondu multiplikáty detských kníh pre Obecnú knižnicu v Kovačici v Srbsku.

• Získanie grantu z Fondu na podporu umenia MK SR na realizáciu projektu RE:kreácia. • Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Ústrednej knižnici na Miletičovej. • Vizualizácia návrhu projektu architektonickej úpravy záhrady na Tomášikovej 25.

8 ÚM

9 INFOS

10 Relá ia je časo ý úsek, počas ktorého použí ateľ aktí ne interaguje s e o ou stránkou, 2

apliká iou atď. Všetky údaje o použí aní zo razenia o razo ky, udalosti, elektroni ký o hod

atď. sú priradené k určitej relá ii.

9

• Zriadenie elektronickej schránky organizácie z dôvodu elektronizácie verejnej správy11.

• Príprava dokladov na archiváciu a následne skartáciu. • Súčinnos organizácie pri Kontrole hospodárenia knižnice za roky 2015 – 2016

s kontrolnou skupinou Útvaru miestneho kontrolóra12 Miestneho úradu13 m.č. Bratislava-

Ružinov.

4.2. Plnenie personálnych úloh a úloh starostlivosti o zamestnancov

V zmysle platných predpisov sa zabezpečovalo závodné stravovanie pre zamestnancov.

4.3. Kontrolná činnosť

Kontrolná činnos sa vykonávala v súlade platných predpisov a smerníc nadriadených orgánov a vnútroknižničných.

V 1. polroku bola zameraná na metodiku informačnej a čitate skej gramotnosti a kontrolu

návrhu vyradených kníh.

11 VS

12 ÚMK

13 MÚ

10

5. HOSPODÁRENIE

Prvý polrok 2017 Knižnica Ružinov (ďalej KR) ukončila so ziskom 6 985 €Ľ ktorý vznikol

aj preplatkami na energiách za predošlý rok. Plánovaný príspevok z Miestneho úradu Ružinov

(ďalej MÚ Ružinov) na činnos knižnice bol schválený a poukázaný v čiastke 242 501 € a čerpaný

v plnej výške. Prostriedky čerpané z poskytnutého transferu knižnica vynakladala

hospodárneĽ efektívneĽ účinne a účelne.

KR hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami nasledovne:

Začiatočný stav na bežnom účte k 1.1.2017 95 578,85

Príjem 248 399,85

Výdaj 259211,03

Konečný stav na bežnom účet k 30.6.2017 106 390,03

5.1 Výnosy celkom: plán. výnosy bez dotácií z MÚ: 31 575Ľ00

Plán. výnosy bez dotácií z MÚ na polrok/2017: 15 787,50

plnenie : 19 119,00

vyhodnotenie plánu výnosov: + 3 331Ľ50

plán. prevádzkové dotácie: 242 500,00

poukázaný a čerpaný transfer : 242 501,00

vyhodnotenie: + 1,00

plán. kapitálové dotácie: 9 100Ľ00

čerpanie: 9 525,00

vyhodnotenie : + 425,00

Tržby spolu boli dosiahnuté vo výške 15 664Ľ27 €. Najväčšiu položku plánovaných tržieb

tvoril prenájom priestorov 11 413Ľ39 € a zápisné čitate ov 3 828Ľ00 €. Ostatné výnosy

z prevádzkovej činnosti knižnica zaúčtovala vo výške 1 383Ľ99 € a zmluvné pokuty 567Ľ55 €Ľ

granty 1503Ľ06 €. Úroky vykázala knižnica vo výške 0Ľ00 €. Zúčtovanie rezerv nevykázala.

Výnosy z bežných transferov od zriaďovate a prijala a zaúčtovala a aj čerpala vo výške 242 501

€ Ľ z kapitálových transferov MÚ Ružinov zaúčtovala do výšky odpisov majetku MČ Ružinov

9 525Ľ18 €. Knižnica Ružinov sa uchádza o dotáciu na podporu projektov.

11

5.2 Náklady: ročný plán: 534 775Ľ00

polročný plán: 267 387Ľ50

plnenie: 264 160,00

úspora: + 3 227,50

Výsledok hospodárenia za 1.polrok 2017 + 6 985,00

Knižnica čerpala náklady s maximálnou úsporou v čase doznievajúcej hospodárskej

recesie a v období radikálnych úspor výdavkov a maximalizácie efektívnosti nákladov celej

verejnej správy vrátane územnej samosprávy. Náklady KR sa skladali z položiek materiálových

nákladovĽ nákladov na energieĽ opravy a údržbyĽ cestovnéĽ reprezentačnéĽ ostatné službyĽ mzdové

a poistné nákladyĽ sociálne nákladyĽ ostatné náklady a odpisy.

5.2.1 Materiálové náklady: polročný plán: 22 858,00

plnenie: 21 688,00

úspora: + 1 170,00

Položky spotreby materiálu ako nákup kníh boli čerpané v sume 11 055Ľ74 € a nákup

časopisov v sume 4 783Ľ81 €. Tieto položky patrili medzi najdôležitejšie v čerpaní materiálových

nákladov. Nákup materiálu knižnica prispôsobila plánovaným potrebám a poukázaným

prostriedkom od zriaďovate a. Využívala z avy poskytnuté v rámci dobrých dodávate sko-

odberate ských vz ahovĽ čím získavala ďalšie úspory. Nákup kníh z poskytovaného rozpočtu bude

zvýšený z dôvodu poskytnutia navýšeného rozpočtu MČ RužinovĽ čo so sebou prinesie viac

spokojných čitate ov vo výpožičných službách.

5.2.2 Spotreba energie: polročný plán: 25 125Ľ00

plnenie: 27 094,00

prekročenie: - 1 969,00

Položky elektrickú energiu knižnica čerpala v sume 4 964Ľ18 €Ľ vodné 583Ľ35 €Ľ teplo -

plyn 13 131Ľ00 €Ľ TÚV - zmluvy 8 525Ľ57 €. Cena energií a ich spotreba sa ažko predpokladali.

Prekročenie bolo spôsobené dlhou zimou a tým i zvýšeným vykurovaním.

12

5.2.3 OpravyĽ údržba: polročný plán: 10 000Ľ00

plnenie: 1 824,00

úspora: + 8 176Ľ00

Všetky opravy a údržby sa riešili bezodkladne v najlepšej ceneĽ aká sa dala zabezpeči Ľ

pri dodržaní Zákona o verejnom obstarávaní. Priebežne sa riešia drobné opravy výpočtovej

technikyĽ prístrojovĽ zariadení a budov. Potreba navýšenia rozpočtovej položky bola z dôvodu

plánovanej rekonštrukcie sociálnych zariadení v priestoroch pobočiek.

5.2.4 Cestovné: polročný plán: 850Ľ00

plnenie: 495,00

úspora: + 355Ľ00

Prostriedky na cestovné knižnica čerpala v súlade so Zákonom o cestovných náhradách.

Knižnica plánovala a realizovala len najnutnejšie služobné cestyĽ ale aj tak potrebovala navýši

položkuĽ aby zamestnanci mali možnos vycestova a by oboznámení s novinkami

v knihovníctveĽ ktoré môžu aplikova do praxe.

5.2.5 Náklady na reprezentáciu:

polročný plán: 300Ľ00

plnenie: 98,00

úspora: + 202Ľ00

Čerpanie položky nákladov na reprezentáciu knižnica uskutočňovalo priebežne pod a

potreby pri akciách v rámci platných predpisov.

5.2.6 Ostatné služby: polročný plán: 28 250Ľ00

plnenie: 26 312,00

úspora: + 1 938,00

Čerpanie nákladov na ostatné služby bolo v súlade s hospodárnos ouĽ efektívnos ouĽ

účinnos ou a účelnos ou. Knižnica najviac čerpala položky služiebĽ napríklad telefonické

a poštovné vo výške 5 729Ľ86 €Ľ softvér a licencie 6 095,76 €Ľ nájomné 4 108Ľ20 €Ľ zabezpečovacie

systémy 1 940Ľ66 €Ľ odvoz odpadov 639Ľ00 €Ľ spracovanie miezd 2 089Ľ32 € a iné. Aj na ostatných

položkách knižnica čerpala priebežne plánované náklady. Úspora na položke ostatných služieb

13

bola spôsobená efektívnym rozhodovaním pri čerpaníĽ presunom prác vykonávaných vlastnými

zamestnancami na menej finančne náročné externé dodávate ské firmy (kosenieĽ správa sieteĽ

mzdy) v budúcnosti knižnica predpokladá vyrovnanie.

5.2.7 Mzdové náklady: Mzdy + OON: polročný plán: 117 500,00

plnenie: 120 970,00


V pláne mzdových prostriedkov mala knižnica zahrnuté aj ostatné osobné náklady14

(ďalej OON)Ľ ktoré čerpala opatrne. Skladba čerpania mzdových prostriedkov je obsiahnutá

v samostatnej tabu ke Výsledky plnenia plánu mzdových prostriedkov. Mzdové prostriedky

knižnica vyplácala v zmysle platných mzdových predpisov a vypracovaných vnútropodnikových

zásad. Priemerný počet FO pracovníkov knižnice bol 24Ľ z plánovaných 25Ľ priemerná mzda bez

OON bola 838 € oproti plánovaným 777 €. Navýšenie zo zákona od 1.1.2017 riešime dočasne v

rámci pôvodného rozpočtu na mzdy. Prijali sme mladých vysokoškolákov Ľčím sme doplnili do

knižnice ku skúsenosti aj mladé nápady.

5.2.8 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie: ZP, SP:

polročný plán: 38 500,00

plnenie: 40 721,00


Čerpanie nákladov na platby sociálneho zabezpečenia bolo naviazané na mzdy a odvody.

5.2.9 Zákonné a ostatné sociálne náklady:

polročný plán: 8 850,00

plnenie: 9 393,00

prekročenie: - 543,00

Tvorba soc. fondu je vo výške 1Ľ5%.

Sociálny fond tvorba: 1 513Ľ92 €

Stravné : 6 649Ľ38 €

Náhrada PN: 388Ľ29 €

14 OON

14

Odchodné: 842Ľ00 €

Stravnú jednotku poskytla KR zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce. Náhrady PN

a odchodné sa nedajú dostatočne naplánova Ľ kopírujú vývoj pribúdajúceho veku niektorých

zamestnancov v organizácií.

5.2.10 Iné ostatné náklady: polročný plán: 1 054,50

plnenie: 1 219,00


Nako ko knižnica zamestnáva Z P a ZPĽ nemusela odvies prostriedky pod a zákona

o zamestnanosti. Bankové poplatkyĽ daň z úrokov a ostatne drobné poplatky zaplatila knižnica vo

výške 458Ľ88 € a za poistenie majetku zaplatila 647Ľ76 € a členské 113 €.

5.2.11 Odpisy vlastné : polročný plán: 5 000Ľ00

plnenie: 3 318,00

úspora: + 1 682,00

5.2.12 Odpisy MÚ : polročný plán: 9 100Ľ00

plnenie: 9 525,00


5.2.13 Odpisy MK : polročný plán: 0Ľ00

plnenie: 1 503,00


Knižnica Ružinov odpisovala pod a odpisového plánu v súlade so Zákonom č.431/2002 Z. z.

o účtovníctve a ďalších opatrení a v súlade so Zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách. Pod a metodiky akruálneho účtovníctva odpisy KR delila na vlastné a odpisy MÚ

15

Ružinov. Odpisy MÚ Ružinov knižnica preúčtovala výnosmi z kapitálového transferu z rozpočtu

obce vo výške 9 525Ľ18 €.

5.3 Investície: DNMĽDHMĽDDNMĽDDHM

Knižnica za 1.polrok /2017 nezakúpila majetok z vlastných kapitálových zdrojov.

Stav záväzkov po lehote splatnosti: Knižnica ku 30.6.2017 nezaznamenala žiadne krátkodobé

ani dlhodobé záväzky po lehote splatnosti.

Stav poh adávok po lehote splatnosti: K 30.6.2017 zaznamenala krátkodobé poh adávky po

lehote splatnosti 39Ľ83 € spôsobené f. NATSUMIĽ ktorá uhrádza ročný poplatok. Bola odoslaná

upomienka.

Stav fondov k 30.6.2017:

Zákonný rezervný fond 46 335,68

Nevysporiadaný výsledok 106 756,37

Záväzky zo sociálneho fondu 484,92

Podsúvahové účty – knižničný fond 950/960/

K 1.1.2017 612 450,19

Prírastky/úbytky 11 667,89

Úbytky/prírastky 0,00

K 30.6.2017 624 118,08

16

Tabu ka č. 2

Vyhodnotenie hospodárskej činnosti k 30.6.2017 /v EUR/

Rozpočet Skutočnos % Skutočnos Index

2017 30.6.2017 plnenia 30.6.2016 17/16

Výnosy celkom 534 775 271 145 50,70 256 193 1,06

602 z toho tržby 27 835 15 664 56,27 15 830 0,99

644 z toho zmluv.pokuty 1 200 568 47,33 505 1,12

648Ľ 678 ostatné výnosy 2 500 1 384 55,36 4 221 0,33

653 z toho zúčtov.ostat.rez. 0 0 - 0 -

662 z toho úroky 40 0 0,00 6 0,00

672 náhrady škôd 0 0 - 0 -

691 prev.dotácie MČ 485 000 242 501 50,00 225 000 1,08

692 kap.dotácie MČ 18 200 9 525 52,34 9 128 1,04

693 výnosy z bežn.tran.MK 0 0 - 0 -

694 výnosy z kap.tran.MK 0 1 503 - 1 503 1,00

Náklady celkom 534 775 264 160 49,40 250 408 1,05

50 ľ Spotrebované nákupy 95 966 48 782 50,83 49 264 0,99

501 spotreba materiálu 45 716 21 688 47,44 22 276 0,97

502 spotreba energie 50 250 27 094 53,92 26 988 1,00

51 ľ Služby 78 800 28 729 36,46 28 535 1,01

511 opravy a údržba 20 000 1 824 9,12 1 013 1,80

512 cestovné 1 700 495 29,12 694 0,71

513 náklady na reprezent. 600 98 16,33 176 0,56

518 ostatné služby 56 500 26 312 46,57 26 652 0,99

52 ľ Osobné náklady 329 700 171 084 51,89 157 125 1,09

521 mzdové náklady 235 000 120 970 51,48 111 552 1,08

524 sociálne poistenie 77 000 40 721 52,88 37 141 1,10

527 zákonné soc.náklady 17 700 9 393 53,07 8 432 1,11

538 ost.dane a poplatky 0 0 - 2 0,00

54 ľ Ostatné náklady 0 1 219 - 1 198 1,02

548 ost.nákl.na prev.činn. 2 109 1 219 57,80 1 198 1,02

55 - Odpisy 28 200 14 346 50,87 13 736 1,04

551 odpisy vlastné 10 000 3 318 33,18 3 105 1,07

551 odpisy MÚ 18 200 9 525 52,34 9 128 1,04

551 odpisy MK 0 1 503 - 1 503 1,00

553 - Tvorba ostat.rezerv 0 0 - 540 0,00

563 - Kurzove straty 0 0 - 8 0,00

Výsl.hospod.po zdan. 0 6 985 - 5 785 1,21

Kapit. výdav. vlast. 15 000 0 0,00 0 -

Kapit. výdav. MČ 100 000 0 0,00 0 -

UKAZOVATE

17

Tabuka č. 3

Prehad nákladovĽ výnosov a tvorby zisku pod

a nákladových stredísk ku 30.6.2017

plán 17 skut.17 % pln. plán 17 skut.17 % pln. plán 17 skut.17 % pln. plán 17 skut.17 % pln.

Výnosy celkom 259 813 142 581 54,88 100 100 43 485 43,44 38 300 12 838 33,52 42 400 18 642 43,97

602 Tržby za služby 19 135 11 471 59,95 4 000 1 861 46,53 1 100 500 45,45 1 800 786 43,67

644 Zmluvné pokuty 0 0 - 200 54 27,00 200 150 75,00 300 153 51,00

648Ľ678 Ostatné výnosy 0 0 - 1 000 0 0,00 0 0 - 0 0 -

653 z toho zúčt.ost.rezerv 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

662 Prijaté úroky 40 0 0,00 0 0 - 0 0 - 0 0 -

672 Náhrady škôd 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

691 Prevádzkové dotácie 238 238 128 872 54,09 94 900 41 065 43,27 37 000 12 188 32,94 40 300 17 703 43,93

692 Kapiálové transfery 2 400 1 739 72,46 0 0 - 0 0 - 0 0 -

694 Výnosy z kap..transf.MK 0 499 - 0 505 - 0 0 - 0 0 -

Náklady celkom 259 813 135 596 52,19 100 100 43 485 43,44 38 300 12 838 33,52 42 400 18 642 43,97

501 Spotreba materiálu 13 505 5 320 39,39 10 000 4 884 48,84 7 600 3 020 39,74 6 500 3 442 52,95

502 Spotreba energie 12 500 5 008 40,06 7 000 3 954 56,49 7 500 2 512 33,49 5 500 2 531 46,02

511 Opravy údržba 8 300 900 10,84 7 000 380 5,43 200 0 0,00 4 000 129 3,23

512 Cestovné 1 660 459 27,65 40 36 90,00 0 0 - 0 0 -

513 Reprezentačné 600 98 16,33 0 0 - 0 0 - 0 0 -

518 Ostatné služby 31 450 15 393 48,94 8 550 3 877 45,35 2 300 758 32,96 4 900 2 008 40,98

521 Mzdové náklady s OON 132 000 73 462 55,65 43 000 20 531 47,75 14 050 4 267 30,37 14 000 7 080 50,57

524 Zákonné soc.poistenie 41 300 24 958 60,43 18 300 6 891 37,66 4 900 1 485 30,31 4 700 2 365 50,32

527 Zákonné soc.náklady 7 500 4 705 62,73 4 000 2 038 50,95 1 450 741 51,10 1 900 658 34,63

538 Ostatné dane a poplatky 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

548 Ostatné náklady 2 109 1 209 57,33 0 0 - 0 0 - 0 10 -

551 Odpisy 4 200 2 345 55,83 2 210 894 40,45 300 55 18,33 900 419 46,56

551 Odpisy MČ 4 689 1 739 37,09 0 0 - 0 0 - 0 0 -

553 Tvorba ostat. rezerv 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

563 Kurzové straty 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Výsledok hospodárenia + ľ 0 6 985 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Priemerná mzda s OON 786 887 112,85 796 796 100,00 781 711 91,04 778 787 101,16

Priemerný stav pracovníkov 14 13,8 98,57 4,5 4,3 95,56 1,5 1 66,67 1,5 1,5 100,00

Účetľtext1ľriadite stvo 21ľMiletičova 23ľTomášikova 24-Bachova

18

Pokračovanie tabuky č. 3

Spolu

plán 17 skut.17 % pln. plán 17 skut.17 % pln. plán 17 skut.17 % pln.

Výnosy celkom 50 712 26 536 52,33 43 450 27 063 62,29 534 775 271 145 50,70

602 Tržby za služby 700 331 47,29 1 100 715 65,00 27 835 15 664 56,27

644 Zmluvné pokuty 100 53 53,00 400 158 39,50 1 200 568 47,33

648Ľ678 Ostatné výnosy 1 500 1 384 92,27 0 0 - 2 500 1 384 55,36

653 z toho zúčt.ost.rezerv 0 0 - 0 0 - 0 0 -

662 Prijaté úroky 0 0 - 0 0 - 40 0 0,00

672 Náhrady škôd 0 0 - 0 0 - 0 0 -

691 Prevádzkové dotácie 35 812 18 043 50,38 38 750 24 630 63,56 485 000 242 501 50,00

692 Kapiálové transfery 12 600 6 226 49,41 3 200 1 560 48,75 18 200 9 525 52,34

694 Výnosy z kap.transf.MK 0 499 - 0 0 - 0 1 503 -

Náklady celkom 50 712 26 536 52,33 43 450 27 063 62,29 534 775 264 160 49,40

501 Spotreba materiálu 4 111 2 203 53,59 4 000 2 819 70,48 45 716 21 688 47,44

502 Spotreba energie 8 350 4 418 52,91 9 400 8 671 92,24 50 250 27 094 53,92

511 Opravy údržba 200 65 32,50 300 350 116,67 20 000 1 824 9,12

512 Cestovné 0 0 - 0 0 - 1 700 495 29,12

513 Reprezentačné 0 0 - 0 0 - 600 98 16,33

518 Ostatné služby 5 300 2 520 47,55 4 000 1 756 43,90 56 500 26 312 46,57

521 Mzdové náklady s OON 14 450 7 298 50,51 17 500 8 332 47,61 235 000 120 970 51,48

524 Zákonné soc.poistenie 3 800 2 333 61,39 4 000 2 689 67,23 77 000 40 721 52,88

527 Zákonné soc.náklady 1 450 607 41,86 1 400 644 46,00 17 700 9 393 53,07

538 Ostatné dane a poplatky 0 0 - 0 0 - 0 0 -

548 Ostatné náklady 0 0 - 0 0 - 2 109 1 219 57,80

551 Odpisy 1 790 866 48,38 600 242 40,33 10 000 4 821 48,21

551 Odpisy MČ 11 261 6 226 55,29 2 250 1 560 69,33 18 200 9 525 52,34

553 Tvorba ost. rezerv 0 0 - 0 0 - 0 0 -

563 Kurzové straty 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Výsledok hospodárenia + ľ 0 0 - 0 0 - 0 6 985 -

Priemerná mzda s OON 752 760 101,06 767 771 100,52 783 840 107,28

Priemerný stav pracovníkov prep. 1,6 1,6 100,00 1,9 1,8 94,74 25 24,0 96,00

25ľZimná 28ľNa úvratiÚčetľtext

19

Tabu ka č. 4

Výsledky plnenia plánu a čerpania mzdových prostriedkov k : 30.6.2017 /v EUR/

Skutočnos Rozpočet Skutočnos % Index

30.6.17 2017 30.6.16 plnenia 17/16

Mzdové prostriedky bez OON 120 617 233 000 111 232 51,77 1,08

Tarifné platy 79 828 163 000 78 084 48,97 1,02

Príplatky spolu 24 339 45 000 22 457 54,09 1,08

osobné 21 250 40 000 19 699 53,13 1,08

riadiace 3 089 4 500 2 758 68,64 1,12

osobitné 0 0 0 - -

ostatné 0 0 0 - -

Odmeny spolu 15 608 25 000 10 691 62,43 1,46

odmeny 15 608 25 000 10 691 62,43 1,46

jubileá 0 0 0 - -

Odchodné 842 0 0 - -

Priem.počet pracovníkov vo FO 24 25 22 96,00 1,09

Priemerná mzda bez OON 838 777 843 107,85 0,99

OON 353 2 000 320 17,65 1,10

Ukazovate

20

Tabuka č. 5

Plnenie základných číselných ukazovateov činnosti K

nižnice Ružinov k 30. 06. 2017

Doplňovanie Čitatelia Výpožičky Návštev. Kol.poduj. Nást. Výst.

plán skutočn. % pln. plán skutočn. % pln. plán skutočn. % pln. knižnice Plán Skut.

810 370 45,68% 2 550 1 446 56,71% 135 000 71 469 52,94% 21 702 30 69 31 16

520 282 54,23% 300 192 64,00% 28 000 15 390 54,96% 5 121 20 12 24 18

620 334 53,87% 800 501 62,63% 45 000 28 209 62,69% 10 860 20 31 9 11

350 194 55,43% 350 183 52,29% 21 000 11 623 55,35% 5 695 25 46 5 13

500 262 52,40% 500 457 91,40% 34 000 21 675 63,75% 9 460 20 59 15 19

10 8

2 800 1 442 51,50% 4 500 2 779 61,76% 263 000 148 366 56,41% 52 838 125 225 84 77

Knižnica Ružinov

SPOLU

Ústredná knižnica KR

Miletičova 47

pobočka KRTomášikova 25

pobočka KRBachova 7

Seniorské informačnécentrumĽ Zimná 1

pobočka KRNa úvrati 52

Podujatia riadite stva Knižnice Ružinov

21

Tabu ka č. 6

Vyhodnotenie podprogramu 9.1: KnihaĽ priate človeka

Podprogram 9.1: Knižnica Ružinov - v y h o d n o t e n i e

Zámer podprogramu: Kniha, priate človeka

Zodpovednos Knižnica Ružinov

Rozpočet: rok 2015 2016 2017

Bežné výdavky 450 000,00 450 000,00 485 000,00

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00

S p o l u 450 000,00 450 000,00 485 000,00

Ciele a výstupy:

Cie Merate ný ukazovate 30.06.2016 Hodnotenie

k 30.06.2017

Zabezpeči dostupnos literatúry pre všetky vekové

a sociálne vrstvy obyvate ov

počet nakúpených kníh za rok

1 553 1 442

počet výpožičiek za rok 152 411 148 366

Vypestova vz ah k literatúre

u mladých čitate ov

počet zorganizovaných

podujatí za rok 244 225

Komentár: Podprogram predstavuje: činnos Knižnice - RužinovĽ príspevkovej organizácie mestskej časti. Mestská čas poskytuje transfér na prevádzku knižnice.

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2017

Skutočnosť

k 30.06.2017

9.1 Bežné výdavky 485 000Ľ00 € 242 501Ľ00 €

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2017:

a) počet nakúpených kníh: 1 442 zv., dary 0 zv.Ľ spolu prírastok v počte 1442 zv.Ľ čo predstavuje plnenie k celoročnému plánu 51Ľ5 %,

b) počet vypožičaných kníh 148 366Ľ čo predstavuje 56,4 %, plnenie k celoročnému plánuĽ c) počet zorganizovaných podujatí 225, 180,0 % plnenie k celoročnému plánuĽ

22

6. VYHODNOTENIE ZÍSKAVANIA MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV

FINANCOVANIA KNIŽNICE RUŽINOV ZA 1. POLROK 2017

• Značné finančné prostriedky sa usporili týmĽ že knižnica svoju edičnú činnos zabezpečuje vlastnými kapacitamiĽ to znamenáĽ že neplatí ani jedno euro iným subjektom za redakčné spracovanie rukopisovĽ ich počítačovú úpravu (DTP)Ľ grafické a výtvarné spracovanie a knihárske práce. • Predajom vyradených periodík získala knižnica 246,00 €

• Od generálneho dodávate a periodickej tlače získala KR z avu vo výške 58,10 €

• Na nákup kníh získala KR z avy od dodávate ov a kníhkupcov za 3.267,00 €

• Na Noc v knižnici dostala KR dary (sladkostiĽ papiernické výrobkyĽ pekárenské výrobkyĽ umelecké výtvoryĽ vystúpeniaĽ hračkyĽ knihy) od donorovĽ partnerovĽ spolupracovníkov a vydavate stiev vo výške 520,00 €

• ÚM svojimi marketingovými aktivitami získal pre KR 300,00 €

Spolu za 1. polrok 2017 tvorili mimorozpočtové zdroje čiastku 4.391,10€

7. ZÁVER

Čo poveda na záver v jubilujúcom roku KRť Na jednej strane už zachytávame niektoré svetové trendy v oblasti informatizácieĽ budovaní komunitných centierĽ získali sme i napriek

nízkemu finančnému ohodnoteniu i nieko ko mladých kvalifikovaných pracovníkovĽ predsa však máme a to nielen naša knižnicaĽ ale vôbec knižnice na Slovensku problémy...

Bolo by dobreĽ keby sa dala otvori zázračná lekárska kniha a v nej nájs receptĽ či vhodné medikamenty na odstránenie všetkých problémov.

A keďže žiadna taká kniha neexistujeĽ zostáva nám len presviedča svojou prácouĽ našimi službamiĽ že s knihami a knižnicami je to lepšieĽ efektívnejšieĽ zaujímavejšie.

7.1. Vyhodnotenie splnenia opatrení prijatých na splnenie úloh v roku 2016

7.1.1 V rámci Jarného maratónu verejných knižníc Bratislavského kraja15Ľ ktorý otvorila a organizovala KR odznelo interaktívne čítanie detí (10. ročník) pod názvom Mimi a Líza 2 za účasti autoriek.

7.2.2. ÚM vytvorilo nové logo v inovovanej grafickej úprave s dizajn manuálom pod a noriem tvorby a použitia loga. Logo knižnica už uplatnila na svojom webeĽ bannerochĽ sociálnych sie ach a písomnostiach.

7.2.3. Plánovaná renovácia sociálnych zariadení na pobočkách Bachova a ÚK Miletičova sa pre nesúhlas správcu objektov neuskutočnila. Mestská čas však zaviazala KR ako správcu objektu a aj jej poskytla finančné prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu SIC na Zimnej 1Ľ ktorá sa aj napriek nepriaznivému počasiu vykonala.

7.2.4. Knižnica Ružinov vydala aktuálny propagačný materiál pre čitate ov a návštevníkov knižnice pod názvom „Sprievodca Knižnicou Ružinov“ v nieko kotisícovom náklade (tlač bola sponzorským darom partnerstva s Polygrafickým centrom).

15 BK

23

7.2. Návrh opatrení na splnenie úloh v roku 2017

7.2.1. Pri príležitosti 45. výročia vzniku KR vyhlási literárnu výzvu na tému „Príbeh mojej knihy“ v spolupráci s Ružinovským Echom a Televíziou Ružinov16.

Zodpovední: riadite ka KR

vedúca ÚM

Termín: 1. štvr rok 2017

7.2.2. Predstavi na 39. medzinárodnom INFOS 2017 svoju dokumentárnu snímkuĽ jedinú svojho druhu aj s anglickými titulkamiĽ film Život (ne)knihovníka.


pracovníčky ÚM

Termín: 1. štvr rok 2017

7.2.3. Zapojenie sa do 13. ročníka celoslovenskej čitate skej sú aže zameranej na rozvoj čitate skej gramotnosti na prvom stupni základných škôl pod názvom Osmijankova literárna záhrada.


vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb17

Termín: apríl 2017

7.2.4. Pripravi pri príležitosti 45. výročia vzniku KR vernisáž pre odbornú i širokú čitate skú verejnos v ÚK na Miletičovej 47 na tému „45-ročné poobhliadnutie sa“.


vedúci útvarov

Termín: september 2017

16 TVR

17 ÚKIS

c:userskniznica4desktoprozbory 1.polrok 2017koniec ... filek n i Ž n i c a r u Ž i n o v materiál...

Documents