daftar induk dokumeninfo.trilogi.ac.id/repository/assets/uploads/bpm/8c684...daftar induk dokumen...
TRANSCRIPT
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-001/R0 EDISI 01
DAFTAR INDUK DOKUMEN Manual Mutu prosedur Kerja Instruksi Kerja Ketentuan Formulir
Surat Keputusan Undang – Undang Lainnya Unit Kerja:
NO KODE DOKUMEN NAMA DOKUMEN TANGGAL
Revisi 0 Revisi 1 Revisi 2 Revisi 3 Revisi 4 Revisi 5
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-002/R0
EDISI 01
DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL
Undang-Undang Keputusan Peraturan Pedoman
Lainnya: …………………
Unit Kerja: ………………………………………………………………………..
NO NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN REVISI TANGGAL UPLOAD
TANGGAL IMPLEMENTASI
1
2
3
dst
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-002/R0
EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-003/R0 EDISI 01
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
Catatan: Harap diperiksa kelengkapan dokumen yang diterima
Jakarta, …........................ Didistribusikan oleh,
( _______ )
No. Judul Dokumen Kode Dokumen Revisi /
Edisi Tanggal berlaku
Nama Penerima Jabatan
Penerima Tanggal Terima
Tanda Tangan
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-003/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-004/R0 EDISI 01
USULAN PERMINTAAN/PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal berlaku : Paraf MR :
Nomor : Nama & Paraf Pengusul : Kode Dokumen :
Nama Dokumen :
Tgl :
Alasan :
Usulan
Halaman Item Usulan
Persetujuan
Keterangan : Segera dibuat/revisi
Ditolak
Hasil :
Diujicoba
Dibahas di RTM
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-004/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn.,
M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRLOGI-BPM-005/R0 EDISI 01
FORMULIR SEJARAH REVISI
NAMA DOKUMEN :
KODE DOKUMEN :
No. Revisi Ke Tanggal Revisi
Kalimat Lama Perubahan Kalimat Baru
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRLOGI-BPM-005/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-006/R0 EDISI 01
DAFTAR INDUK CATATAN MUTU
Nama Unit Kerja : ............................... Tanggal berlaku: ............................
No Nama Catatan Mutu Kode Identifikasi Penanggung
Jawab Masa Simpan
Lokasi Penyimpanan
Metode Penyimpanan
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-006/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-007/R0 EDISI 01
BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN
Pada hari ini ………………… tanggal ……… bulan ………………………… Tahun ……… yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan penilaian kembali dokumen telah melaksanakan pemusnahan sesuai tercantum dalam tabel Daftar Dokumen yang Dimusnahkan di bawah ini:
Tabel Daftar Dokumen yang Dimusnahkan
Unit Kerja : ..............................................................................................
NO. NAMA DOKUMEN KODE
DOKUMEN JUMLAH
CARA PEMUSNAHAN
LOKASI PEMUSNAHAN
PENANGGUNG JAWAB
KETERANGAN
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-007/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-008/R0 EDISI 01
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE :…………………………….
NO. UNIT KERJA AUDITEE AUDITOR TANGGAL
AUDIT WAKTU AUDIT
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq,
S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN
MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-009/R0 EDISI 01
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL
NO. KTS
…………………………. UNIT KERJA : ………………………….. TANGGAL
………………………….
AUDITOR : NAMA …………………………
T.T …………………………..
AUDITEE : NAMA …………………………
T.T
……………………………
DISKRIPSI KTS : REFERENSI :
AUDITOR
……………………….
T.T
…………………………
AUDITEE
……………………….
T.T
…………………………….
AKAR MASALAH KTS :
PERBAIKAN/KOREKSI :
DITETAPKAN TANGGAL : ……………………………………………..
TINDAKAN KOREKSI : DITETAPKAN TANGGAL : ……………………………………………..
RENCANA PELAKSANAAN TANGGAL : ………………………………………………….
AUDITEE ………………………
T.T
…………………………..
VERIFIKASI AUDITOR/PPPM
……………………….
T.T
…………………….
CATATAN AUDITOR/PPPM :
TANGGAL ………………………
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-009/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq,
S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN
MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-010/R0 EDISI 01
REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE AUDIT ……….
NO UNIT KERJA TEMUAN JENIS TEMUAN DUE DATE STATUS
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-010/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-011/R0 EDISI 01
FORM KELUHAN Nama :
NIM/NIK :
Hari/Tanggal :
Telp. yang dapat dihubungi :
Tanggal Kejadian :
Unit Kerja Terkait :
Deskripsi Keluhan :
Yang diharapkan untuk menyelesain masalah ini:
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-PPPM-011/R0 EDISI 01
FORM KELUHAN Nama :
NIM/NIK :
Hari/Tanggal :
Telp. yang dapat dihubungi :
Tanggal Kejadian :
Unit Kerja Terkait :
Deskripsi Keluhan :
Yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini:
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-011/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq,
S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN
MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-012/R0 EDISI 01
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
Nomor: Tanggal:
Penanganan untuk Ketidak sesuaian Keluhan Pencegahan Saran
Uraian Penyimpangan / Ketidaksesuaian :
Dibuat oleh: Tanggal:
Tanda tangan
Disampaikan kepada MR Tanggal :
Tanda tangan
Tanggal review:
Tim Review : 1. 2.
3. 4.
Hasil Review :
Rencana penanganan / tindakan perbaikan / pencegahan / tanggapan *) PIC:
Tanda tangan
Batas Waktu penanganan :
Uraian verifikasi hasil penanganan/ hasil perbaikan :
Diverifikasi oleh : Tanggal:
Tanda tangan
PIC penanganan :
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq,
S.Sn., M.Pd
Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN
MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-013/R0 EDISI 01
REKAPITULASI KELUHAN SERTA TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
No Tanggal Kejadian
Nama Pelapor Status Deskripsi Keluhan & Saran Unit Terkait Terkait
Tindak Lanjut Tanggal Penanganan K M D L
Keterangan
M = Mahasiswa D = Dosen K = Karyawan L = Lainnya
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-013/R0 EDISI 01
REKAPITULASI KELUHAN SERTA TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-014/R0 EDISI 01
EVALUASI IKU UNIT KERJA Unit Kerja : ______________________ Tanggal Evaluasi : ____________________
Pimpinan Unit : ______________________ Auditor : ____________________
No IKU Target Tingkat Capaian
Keterangan Rencana Tindak Lanjut = X
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kepala Bagian Unit Auditor Keterangan : Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut Kolom (2) : Diisi dengan nama IKU Kolom (3) : Disi dengan target
Kolom (4) : Tanda Menunjukkan sudah tercapai 100% Kolom (5) : Tanda = Menunjukkan sedang dalam proses (tuliskan % capaian) Kolom (6) : Tanda X Menunjukkan belum dikerjakan sama sekali Kolom (7) : Diisi dengan penjelasan tingkat capaian. Kolom (8) : Apabila tingkat capaian sedang atau belum dikerjakan sama sekali,
maka harus dibuat tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai IKU tersebut.
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-014/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-015/R0 EDISI 01
EVALUASI IKU STAF Unit Kerja : ______________________ Tanggal Evaluasi : ____________________
Pimpinan Unit : ______________________ Staf : ____________________
No IKU Target Tingkat Capaian
Keterangan Rencana Tindak Lanjut = X
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kepala Bagian Unit Staf Keterangan : Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut Kolom (2) : Diisi dengan nama IKU Kolom (3) : Disi dengan target
Kolom (4) : Tanda Menunjukkan sudah tercapai 100% Kolom (5) : Tanda = Menunjukkan sedang dalam proses (tuliskan % capaian) Kolom (6) : Tanda X Menunjukkan belum dikerjakan sama sekali Kolom (7) : Diisi dengan penjelasan tingkat capaian. Kolom (8) : Apabila tingkat capaian sedang atau belum dikerjakan sama sekali,
maka harus dibuat tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai IKU tersebut.
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-015/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-016a/R0 EDISI 01
DAFTAR HADIR Hari/Tanggal : …………………………………………. Waktu : …………………………………………. Tempat : …………………………………………. Pimpinan Rapat : …………………………………………. Agenda : ………………………………………….
No. Nama Instansi Paraf
1 1.
2. 2
3 3.
4. 4
5 5.
6. 6
7 7.
8. 8
9 9.
10. 1
11 11.
12. 12
13 13.
14. 14
15 15.
16. 16
17 17.
18. 18
19 19.
20. 20
21 21.
22. 22
23 23.
24. 24
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-016a/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq,
S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN
MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
PUSAT PERENCANAAN & PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-017/R0 EDISI 01
NOTULEN RAPAT NO: (No Urut Rapat)/TRILOGI/(Unit Kerja)/Not/(Bulan dalam angka romawi)/(Tahun)
Hari/Tanggal : Peserta Rapat : 1. Waktu : 2. Tempat : 3. Pimpinan Rapat : Agenda :
POKOK HASIL KEPUTUSAN JADWAL PELAKSANAAN PELAKSANA
Notulis Pimpinan Rapat
_________________ _______________
-
PUSAT PERENCANAAN & PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-017/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-022/R0 EDISI 01
PEMINJAMAN DOKUMEN MASTER
No Nama Dokumen Nama Peminjam
Tgl Pinjam Tanda tangan
Tgl Kembali
Tanda tangan Penerima
-
BADAN PENJAMINAN MUTU FR-TRILOGI-BPM-022/R0 EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn.,
M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-023/R0
EDISI 01
REKAPITULASI HASIL SURVEILLANCE AUDIT Surveillance Audit ke 5
(Tanggal) (Bulan) (Tahun)
NO UNIT KERJA TEMUAN
JENIS TEMUAN
DUE DATE TANGGAL
SELESAI
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-023/R0
EDISI 01
REKAPITULASI HASIL SURVEILLANCE AUDIT Surveillance Audit ke 5
(Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-024-R0 EDISI 01
CHEK LIST PROSEDUR/PERATURAN/FR
No Kode Dokumen Nama Dokumen
Status Aktif Keterangan
Saat ini Perubahan Masa Datang
Masih Digunakan
Perubahan Tidak Digunakan
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-024-R0 EDISI 01
CHEK LIST PROSEDUR/PERATURAN/FR
Catatan :
No Penjelasan
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama …………… Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Kepala Unit Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 2
REKAPITULASI NILAI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Indeks Kinerja Unit/Key Performance Indicator
Unit Kerja :...................... Periode Penilaian : .....................
NO IKU/KPI UKURAN KINERJA
KINERJA 2018
BUKTI DOKUMEN NILAI AUDITEE
NILAI AUDITOR
YA TIDAK
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10)
AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama Lely Dahlia S.E., M.Ak. Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 3
REKAPITULASI NILAI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
KETERSEDIAAN DATA AKREDITASI
Unit Kerja :...................... Ya = √ Periode Penilaian : ..................... Tidak = Dikosongkan
NO MATERI AMI TABEL SAPTO KINERJA
2018 NILAI AUDITEE
(1) (2) (3) (4) (5)
AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama Lely Dahlia S.E., M.Ak. Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 5
DAFTAR PROSEDUR MUTU
Nama Unit Kerja : ...........................
NO NAMA PROSEDUR MUTU KODE
IDENTIFIKASI
DOKUMEN SOP STATUS PENGESAHAN
REVISI (R0/R1/
R...)
EVALUASI SOP
NILAI YA
TDK YA TDK YA TDK HARD
COPY
SOFT
COPY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
8.
AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama Lely Dahlia S.E., M.Ak. Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 6
KEDISIPLINAN
Unit Kerja :...................... Ya = √ Periode Penilaian : ..................... Tidak = Dikosongkan
NO NIK NAMA KEDISIPLINAN
TINDAK LANJUT NILAI
TINDAK LANJUT YA TIDAK
(1) (2) (3) (4) (5)
AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama Lely Dahlia S.E., M.Ak. Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 7
REKAPITULASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE AUDIT.......................................
NO UNIT KERJA TEMUAN JENIS TEMUAN DUE DATE STATUS
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN AUDITEE TANGGAL TANDA TANGAN
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama Lely Dahlia S.E., M.Ak. Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn., M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Ka.Biro Akreditasi, Legalitas dan Serdos Ka.Biro Dokumen & Data Kepala BADAN PENJAMINAN MUTU
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
LAMPIRAN FORMULIR KERTAS KERJA - 8
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS)
AUDIT MUTU INTERNAL
NO. KTS
………………………….
UNIT KERJA :
………………………….. TANGGAL
………………………….
AUDITOR :
NAMA
…………………………
T.T
…………………………..
AUDITEE :
NAMA
…………………………
T.T
……………………………
DISKRIPSI KTS : REFERENSI :
AUDITOR
……………………….
T.T
…………………………
AUDITEE
……………………….
T.T
…………………………….
AKAR MASALAH KTS :
PENCEGAHAN/PERBAIKAN/KOREKSI :
DITETAPKAN TANGGAL :
……………………………………………..
TINDAKAN KOREKSI : DITETAPKAN TANGGAL :
……………………………………………..
RENCANA PELAKSANAAN TANGGAL :
………………………………………………….
AUDITEE
……………………
T.T
…………………………..
VERIFIKASI
AUDITOR/PPPM
T.T
CATATAN AUDITOR/BPM :
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-027/R0
EDISI 01
………………………. …………………….
TANGGAL
………………………
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama Lely Dahlia S.E., M.Ak. Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn.,
M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Ka.Biro Akreditasi, Legalitas
dan Serdos Ka.Biro Dokumen & Data
Kepala BADAN PENJAMINAN
MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-028/R0
EDISI 01
KRITIK DAN SARAN
Unit kerja yang di audit
..........................
..........................
..........................
Periode Audit
..............................
AUDITOR 1 TANGGAL TANDA TANGAN
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama Lely Dahlia S.E., M.Ak. Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn.,
M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Ka.Biro Akreditasi,
Legalitas dan Serdos Ka.Biro Dokumen & Data
Kepala BADAN PENJAMINAN
MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-029/R0
EDISI 01
TANDA TERIMA LAPORAN HASIL AMI
PERIODE AUDIT…………………………
TIM AUDITOR : UNIT KERJA :
Auditor 1 : Auditee 1 :
Auditor 2 : Auditee 2 :
Auditor 3 : Auditee 3 :
DOKUMEN AMI
KELENGKAPAN
KETERANGAN SOFTCOPY PRINT OUT
TERVERIFIKASI
1. DAFTAR HADIR
2. KRITIK DAN SARAN
3. DATA PEMERIKSAAN
4. REKAPITULASI HASIL AMI 2017
5. REKAPITULASI NILAI IKU/KPI
6. DAFTAR PROSEDUR MUTU
7. PROGRAM KERJA
8. DOKUMEN CATATAN MUTU
9. KEDISIPLINAN
10. KETERSEDIAAN DATA AKREDITASI
11. KTS (jumlah sesuai dengan TEMUAN AMI 2018)
12. TEMUAN AMI 2018 (Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal)
13. DOKUMENTASI
-
BADAN PENJAMINAN MUTU
FR-TRILOGI-BPM-029/R0
EDISI 01
14. DOKUMENTASI
Diserahkan oleh: Diterima oleh:
ttd
ttd
Nama …………………………… ………………………………….
Jabatan AUDITOR ………………………………
Tanggal
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Nama Lely Dahlia S.E., M.Ak. Bayyinah Nurrul Haq, S.Sn.,
M.Pd Efendri S.E. Ak., M.Si.
Jabatan Ka.Biro Akreditasi,
Legalitas dan Serdos Ka.Biro Dokumen & Data
Kepala BADAN PENJAMINAN
MUTU
Tanggal 07 Oktober 2018 8 Oktober 2018 11 Oktober 2018
FR-TRILOGI-BPM-001 (Daftar Induk Dokumen).pdf (p.1)FR-TRILOGI-BPM-002 (Form Daftar Induk Dokumen Eksternal).pdf (p.2-3)FR-TRILOGI-BPM-003 (Form Distribusi Dokumen).pdf (p.4-5)FR-TRILOGI-BPM-004 (Form Usulan Permintaan-Perubahan Dokumen).pdf (p.6-7)FR-TRILOGI-BPM-005 Form Sejarah Revisi.pdf (p.8-9)FR-TRILOGI-BPM-006 (Form Daftar Induk Catatan Mutu).pdf (p.10-11)FR-TRILOGI-BPM-007 (Form Berita Acara Pemusnahan).pdf (p.12-13)FR-TRILOGI-BPM-008 (Jadwal Audit Mutu Internal).pdf (p.14)FR-TRILOGI-BPM-009-R0 (Form Laporan Ketidaksesuaian AMI).pdf (p.15-16)FR-TRILOGI-BPM-010-R0 (Form Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal).pdf (p.17-18)FR-TRILOGI-BPM-011(Form Keluhan).pdf (p.19-20)FR-TRILOGI-BPM-012-R0 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN.pdf (p.21)FR-TRILOGI-BPM-013 (Form Rekapitulasi Keluhan serta Tindakan Perbaikan dan Pencegahan).pdf (p.22-23)FR-TRILOGI-BPM-014 (Form Evaluasi IKU Unit Kerja).pdf (p.24-25)FR-TRILOGI-BPM-015 (Form Evaluasi IKU Staf).pdf (p.26-27)FR-TRILOGI-BPM-016a_R0 (Form Daftar Hadir Eksternal)-.pdf (p.28-29)FR-TRILOGI-BPM-017 (Form Notulen Rapat).pdf (p.30-31)FR-TRILOGI-BPM-022 (Peminjaman Dokumen Master).pdf (p.32-33)FR-TRILOGI-BPM-023-R0 (Form Rekapitulasi Hasil Surveillance Audit).pdf (p.34-35)FR-TRILOGI-BPM-024-FORM CHECK LIST DOKUMEN.pdf (p.36-37)FR-TRILOGI-BPM-027 (Form Lampiran 2 - IKU_KPI - AMI 2018).pdf (p.38-39)FR-TRILOGI-BPM-027 (Form Lampiran 3 - Ketersediaan data Akreditasi - AMI 2018).pdf (p.40-41)FR-TRILOGI-BPM-027 (Form Lampiran 5 AMI 2018 - Prosedur Mutu).pdf (p.42-43)FR-TRILOGI-BPM-027 (Form Lampiran 6 - Kedisiplinan - AMI 2018).pdf (p.44-45)FR-TRILOGI-BPM-027 (Form Lampiran 7 - AMI 2018 Rekapitulasi Hasil AMI).pdf (p.46-48)FR-TRILOGI-BPM-027 (Form Lampiran 8 - AMI 2018 Rekapitulasi Hasil AMI - KTS).pdf (p.49-50)FR-TRILOGI-BPM-028 (Form Lampiran 9 - AMI 2018 Rekapitulasi Hasil AMI - Kritik dan Saran Auditor).pdf (p.51)FR-TRILOGI-BPM-029 (Form Lampiran 10 - AMI 2018 Check list Hasil AMI - Tanda Terima).pdf (p.52-53)