Daňový doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symbol 1213114974

Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o.R u ž ino vská 1/A821 02 B R A T IS L A V A

S L O V A K IA

Registrácia: Okresný súd BA ľ , vložka č. 5951/B

Tel. +421 2 4341 5992 Fax +421 2 4333 0078

Banka: Tatrabanka a s č.účtu: 2 6 2 5 0 4 1 1 3 5 /1 1 0 0

IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513_________Dátum vystavenia: 21.06.2012 Dátum dodania tovaru,

Deň splatnosti: 06.07.2012______služby:______ 21.06.2012

Odberateľ:Základná školaH a líčska ce s ta 1493 /7

984 03 LU Č E N E CS L O V A K IA

IČO: 37833961 IČ DPH D IČ :2021668429Dodacia adresa

Kód Popis Množstvo MJ Jed. cena Cena netto DPH % Cena vr. DPH

A2113 Ľudovít Štúr + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR 982113 Ľudovít Štúr 1 20,002113-3 A3 - Ľudovít Štúr 15 20,00A53525-08 2.svetová vojna, l.diel (1939 - 1943) + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR 98A53526-08 2.svetová vojna, II.diel (1942 - 1945) + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR 98C7680-08 Zmyslové orgány + 20A4 1 EUR 66,67 EUR 66,66 20,00 EUR 80200-081 Etika - Na našej škole 1 EUR 14,17 EUR 14,17 20,00 EUR 177650-08 Cievna sústava 1 EUR 10,83 EUR 10,83 20,00 EUR 13

PB Poštovné a balné 1 EUR 5,83 EUR 5,83 20,00 EUR 7

Kód DPH % Netto Čiastka DPHE1 20 EUR 342,50 EUR 68,50

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 128466. Založené na Dodávky 121211907.

Základ dane EUR 342,50% rabatu 0,00Čiastka rabatuZáklad dane celkom EUR 342,50DPH celkom EUR 68,50Cena s daňou EUR 411,00Platba celkom: EUR 411.00Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260 SKK 12.381,79

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať sumy za každý deň omeškania.

úrok z omeškania podľa obeh. zákoníka 0,05% neuhradenej

j s n n s e w e i L .Podpis a pečiatka:

¿ s r r i E F n BE £ U R ® C A R T

R u ž i n o v s k á 1 / A 8 2 1 0 2 B r a t i s l a v a® 02/4342 89 04, fax 4333 00 78

/ 7993

¿PTC <Pt- ť ' .................................... ...........................* nástenné mapy • mapy s do tlačou * mapy na zákazku * glóbusy

• reklama na mapách * nástenná kalendáre * podložky na stôl veľkoplošné lam inovanie • veľkoplošná d ig itá lna tlač

* dejepisné mapy učebné pomôcky

129076120160

D od á v a teľ : O d b erateľ :

V R A N A , s .r .o .. H o rn ý va l 9 , 010 01 Ž ilinaICO: 36 377 325 DIC: 2020102128 Základná školaBanka: T atra banka, a.s., Ž ilina Č íslo účtu: 262 586 4246 / 1100

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenecmobil: 0948/777 072, e-m ail: aIbert@ skolahrou.sk web: w w w .skolahrou.sk

IČO: 37833961

FAKTÚRAwww.skolahrou.sk

Faktúra číslo: Variabilný symbol:

r r

D odávateľ nie je p latcom DPH. Deň splatnosti faktúry: Deň vyhotovenia faktúry: Deň dodania:

3.7.201225.6.201225.6.2012

Názov služby Obdobie (mes.) Množstvo MJ Cena za MJ (EUR)

Cena spolu (EUR)

Albert pre všetkých 12 1 139,00 139,00

Uhradená záloha (EUR): 0,00Celková suma na úhradu (EUR): 139,00

Vystavil: J. Mores Obeh. register: OS Žilina,odd.: Sro, vložka č.: 10862/L Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

Dohoda o používaní vzdelávacieho systému Albert uzavretá medzi dodávateľom a koncovým používateľom - objednávateľom vzdelávacieho systému Albert (ďalej len "používateľ"):1. Dodávateľ poskytuje používateľovi licenciu - právo na používanie vzdelávacieho systému Albert.2. Licencia na vzdelávací systém Albert zahŕňa: licencie Alberta na všetky počítače v škole; licenciu pre všetkých žiakov aj učiteľov školy.3. Používateľ má právo používať vzdelávací systém Albert až po úhrade licencie.4. Dohodnutá doba používania začína plynúť dňom aktivácie - sprístupnenia systému Albert pre používateľa.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania platnosti licencie bude vykonávať všetky úpravy, opravy a vylepšenia funkcií vzdelávacieho systému Albert existujúcich v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody bez nároku na ďalšie dodatočné poplatky zo strany používateľa.6. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny vzdelávacieho systému Albert - vzhľadové, funkčné, programové, obsahové a iné.7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi za používanie vzdelávacieho systému Albert.8. Táto dohoda nadobúda platnosť momentom, keď používateľ uhradí dodávateľovi dohodnutú sumu za používanie

9. Zmeny tejto dohody sú možné iba v písomnej podobe potvrdenej dodávateľom aj používateľom.

f í LindströmLindström , s.r.o. O rcšianska ulica č, 3 917 01 T rnava

IČO zákazníka:

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:1Č D PI! zákazníka:Č íslo zákazníka:Č íslo fak túry (VS):D oba splatnosti:Ú rok z om eškania: O dberateľ: 601042

Z ák ladná škola H aličská cesta 7 984 03 Lučence

FAKTURA

3 7 8 3 3 9 6 1

2 0 2 1 6 6 8 4 2 9

S K 2 0 2 1 6 6 8 4 2 9

6 0 1 0 4 2 1 2 3 5 1 0 8 14 dn ip o d ľ a z m lu w

D átum dodania:

D átum vyhotovenia:

D átum splatnosti:

17. 06 . 2012

19. 06 . 2012

04 . 07 . 20 1 2

D átum podania: 20. 6. 2012

K orešpondenčná adresa: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučcncc

Fakturujem e V ám na základe zm luvy o servisnom prenájm e rohoží za obdobie: 21. 5. 2012 - 17. 6. 2012

Produkt:Týždne: 1 2 2 1 I 1 2 2 2

ks J ks ;

1223ks

1224ks .ledn. eena C elkom

I k4-' H "i

t e :

999 Základná školaPranieMXW2 Tmavohnedá LI 115x200 Prenáj omMXW2 Tmavohnedá LI 115x200

2, 33

0, 96999

23, 30

19,20 42, 50

Sum a bez DPH

DPH 20 ,00%

S p o lu s D P H

42,50 EUR

8.50 EUR

5 1 ,0 0 E U R

Pri úhrade fak tú ry je po trebné používať variab ilný sym bol.

OmSianska 3 - 2 2 - 91? 01 Tmeva

»ČO:35 742 364 IČ DPH;SK2020219883

Kontaktná osoba : A ndrea H rubá. Zuzana Kusá Telefón: 033 /5907612-U

Lindström , s.r.o. O rcšianska u lica č. 3 917 01 Trnava

ICO : 35 742 364DIČ : 2020219883IČ DPH : S K 2020219883OR O kresného súdu Trnava, v ložka čislo 12299 T

Tatra banka, a.s SW IFT: TA TR SK B Xč. účtu 2625006751/1100IBAN: SK05 1 100 0000 0026 2500 6751V L B . a.s. SW IFT : SUBASK.BXč. účtu 2785008051/0200IRAN- í n on onno n m 7 «son sn<i

OW

6G

2C

CF

-00

05

62

-120

620-

600-

! '1

Dodávateľ:

M Cer#̂ .

* mtm -*&*&!

Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA

;Vysoká 18 811 06 Bratislava

j IČO: 35998407 j DIČ: 2021542534 ]IČ DPH: SK2021542534

¡Vystavil:jlng. Katarína Cesnaková¡Tel.: 0917 35 35 32, 02 / 52 96 29 29i cesnakova@ zivica.sk

Faktúra č. 2012/073

Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Dátum vyhotovenia 14.06.2012 -20:01

Dátum splatnosti 28.06.2012

Forma úhrady Prevodným príkazom

Konštantný symbol 0308

Variabilný symbol 2012073

Banka Tatra banka, a.s.

Pobočka Bratislava

Číslo účtu 2626178483/1100

SWIFT TATRSKBX

:Na základe vyplnenia registračného formulára zverejneného na www.zelenaskola.sk dňa 14.06.2012 - 20:01 (p. :M g r. Kadecká Marcela) Vám fakturujeme poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok ¡2012/2013

j P. č. Popis Množstvo Jedn. Cena za j. % DPH DPH Spolu

j 1 registračný poplatok 1 75.33 20% 15.07 90.4r * " — ■ ..-n... i...... i,-. 1 ............... .....................j

j

•

I

Sadzba Základ Výška DPH Vrátane DPH

0% 0,00 0,00 0,00

10% 0,00 0,00 0.00

20%75.33 15.07 90.4

celkom 75.33 15.07 90.4

Cena k úhrade celkom 90.4 EUR

I Daňový doklad FAKTÚRA č. 120/2012 - dodací list.

Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol 0008Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098984 01 Lučenec DIČ 1078274098

Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225 Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320Penaž.ústav : Slovenská Sporitelňa Deň splatnosti 28.06.2012Čislo účtu : 03417 02254/0900 Deň vystavenia 18.06.2012Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 18.06.2012

Základná škola, Haličská cesta 7Haličská cesta 7 984 01 Lučenec

Por. čislo Názov Množ . J . mn

J .cena bez DPH

Spolu bez DPH

Sadzb;DPH

1 HP88 black 5400 2 . 00 ks 17 . 62 35.24 20%2 HP88 cyan 5400 1. 00 ks 13 . 95 13 . 95 20%3 HP8 8 magenta 5400 1 . 00 ks 13 . 95 13 . 95 20%4 HP88 yellow 5400 2 . 00 ks 13 . 95 27 . 90 20%

celkom bez dane 91. 0420% DPH (zaklad 91.04) 18 .21

celkom k'úhrade v EUR 109.25

Odberateľ

IČO 37833961 IČ DPH

O b j . č . :

Slovom:Stodevät/0,25 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@ zoznam.s k Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009

Prevzal: n K SERVIS -KakoiW-

p e č ^ a fc js a - . ;

Register o b c h o d n ý c h spo lo č n o stí s .r.o .

WWW.OBCHODNYREGISTER.COMINFO@OBCHODNYREGISTER.COM

PREDFAKTLw

O d b er a teľ : P o što v á ad resa :

Z á k la d n á šk o la984 03 Lučenec, H aličská 1493/7 IČ O : 37 833 961

Z á k la d n á šk o laMgr. Ján M ižúr LučenecH aličská 1493/7 984 03

D o d á v a teľ : F a k tú ra č ís lo : P000805/2012

F o rm a ú h ra d y : PrevodR eg ister o b c h o d n ý c h sp o lo č n o s t í s .r .o .Sídlo: SK- 811 01 B ratislava,, G orkého 3 FAX: 00421 02 59241200 IČ O : 46440305 D I Č :2023394076

D á tu m v y sta v en ia : 2012.06.18

D á tu m sp la tn o sti: 2012.07.18

E x em p lá r: 1/3

IČ D PH : SK 2023394076TA TR A B AN KA , č .účtu : 2928866847/1100IBAN: S K 6811000000002928866847SW IFT: TA TR SK B XE-m ail: info@ obchodnyregister.comW eb: w w w .obchodnyregister.com

Vec: R egistrácia v databáze O B C H O D N Y R E G IST E R .C O M

Názov a druh tovaru / služby M nožstvo Cena/M J DPH % DPH Cena celkomM J EUR EUR EUR

Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov 1 KS 310,00 20% 62,00 372,00

ZÁK LAD DPH DPH CELKOM

VSADZBE 20% : 310,00

M IM O DPH: 0

62,00

0

372,00

0

Cena celkom (EUR): 372,00

Celková fakturovaná suma: 372,00 EUR.slovom: tristosedemdesiatdve EUR.

REGISTER ORfHfifÎNYfH «¡pnm r'unaí

Dodávateľ Odberateľ

T -

3*026078812-01-02-1 im m ni ni n mi un un i ii nim

Vaša faktúra za služby mobilnej sieteSlovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika tei.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, lč DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l„ oddiel Sa, vložka

Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 00000026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje:Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry

SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL

Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB

27,78 € 25 .06 .2012 7206293288

192 626 4258/0200 262 102 3511/1100 063 1 77 3464/0900 002 550 5443/7500

08.06.201207.06.2012

7206293288

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:Účastník 1.91191825

Účastník 1.91191825ZÁKLADNÁ ŠKOLA

JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

IČO 37833961 IČ DPH

AdresátZÁKLADNÁ ŠKOLA

JÁN MIŽÚR Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.05.2012 - 07.06.2012M esačné poplatky 22,6232 €

Hlasové služby 0,0000 €

Nehlasové služby 0,5281 €

Iné platby 0,0000 €

Zoberte si k internetuaj tablet už za 1 €!Zistite viac! Číta jte p riložený le ták Novinky. '•

Bez |

Spolu bez DPH 23,1513 €

DPH 20 % 4,63 €

Suma na úhradu 27,78 €Ď akujem e

Huawei MediaPad

Volajte dlhooooo Celyhovors Easy Time 015€■ 0,15 € za hovor v mobilnej aj pevnej sieti Telekom

a do všetkých pevných sietí v SR

• výhodné volania do ostatných mobilných sietí za 0,12 €/m in.

so sekundovou tarifikáciou od 1. sekundy

Zistite viac! Č íta jte p rilo že ný le ták Novinky.

ÍL L E -P a p ie r -S e rv ic e S K , s p o l. s r.o .S íd lo : L icha rdova 16, 909 01 S ka lica P revádzka: L. Podjavorinskej 4 5 5 /7

914 01 Trenčianska Teplá Tel.: 0 3 2 /6 4 8 42 03, Fax: 0 3 2 /6 5 9 10 03 e-m ai!: iile @ ille .sk w w w .ille .skIČO: 36226947 DIČ: 2020185145

IČ DPH: SK2020185145 Číslo účtu: 2715018/1111

F A K T U R A ..D A N 0 V Y 0 0 K L. A D

* P R I P L A T E MI P R 0 S 1 M Z A D A T C . DOKLADU 8 .16761

DA I UM3 0 2 6 2 8 1 5 0 6 .. 2 0 1

Z AK L AON A S K 01.A

IIAi i i » !,i t [ i n

M.. E í" O N

R A-:'J A “í K . D í:: . ND í VORENE 0 0 „ 0 0 " 0 0 . 0 0 00 . 00 00 ,.DOD, POKYNYSERVISNE 08 DOBI E 15 „ 06 „ 20.12 - .1

DRUH TOVARU

DO00.1 B IG WI %LET PAF1, B IE LYJ 0.21.3 ZAS 08 N IK MYDLA S i31 IL E E B IE L Y3 0 4 3 0 PAPER JACK-ME C U ., í A S „ P U í E R AKO V303 6 7 O SVIEŽ „ F” f"'!:: D Y í” Rfc 5H IL L E B IE L Y

D.1.200 B IG W.I L. L. Y T P A P .. ■̂ EC „ 1,, 4 2 .VR8T

120 3 0 íLLE ; HYDLO SU SI

3 40 2 0 IĽ L E P P „ UTERÁK 3 IE L Y S POTE,.

3 30 7 0 VONA F „.OR A

VYDANÍ

! E i... Ľ í ON

0 0 8 .. 2 0 1 2

ti 2 , U 6

14 6 ,1 8

r

Í l

t y

V A Z E N Y Z A K A Z N IK „ Z O 0 V O D U Z V Y 8 E N IA P R E V A D Z K 0 V Y C H N A K. L ( N A R A S T C IE N A D 0 P R A V N Y C H N A K L A D 0 V ) S M E N U T E N I / V Y 3 1 01,. 07 .. 201.2 CENY 0 2% U V S L T'KYCH ZAKAZNTKOV „ 8 KTORÝMI U Z A T V 0 R E N A Z H L. U V A O0 30 06 .2 0 1 1

J v

DO j L. f

UM A

i l6 . 1 . 8 O

t IJ.ÍS v Psíste? “ $eyyia§ SkSrkC-Sídlo: Lichardova i Q, SOS 01 Skalica prevádzka: Podjavorinskni 4&§f7

/Pj v K S ' / ' ' g i 4 01 T re n & tó fts k s T » p »Tsl,: 03&/S<ta4ž03 . Fax:^33 /659 <003

i i f i& a m w .D IČ :2020185 H5/ÍÔ *SK2020185!ä1 j G UniGrsriit 3ar,k Slovakia. íAWVb-o'.S l i i :'*■ ¿¿T J •, ImiVS, :'JSC«,

Faktúra siúži zároveň ako dodací iis t.Dávkovače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.

¿>rrana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 3604684i

P+P stavebný a hutný materiál s.r.o.

Zvolenská cesta 83984 01 LučenecPrevadzka.

T e! 04 7'4333283 Fax 0 4 / 4333283 Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu/kód: 4772446/5200 IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446 D IČ '2020081987 Stredisko'IČ DPH' SK2020081987 SW lFT: INRBSK3X

F A K T Ú R A č. 20120158 Variabiiný symbol: 20120158

OR OS Banská Bystica Oddiel : Sro, Vložka 6953/S

O dberate ľ:

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

IČO' 37833961

Tel.:DIČ.IČ DPH

Fax:

¡ Ooieonavka č /dátum i Doaaci list č.:20120158

j Sposoo dopravy.Forma úhrady:

( Dátum splatnostij Dáturr. vyhotovenia:

i Daňová povinnosť.I Dátum dodania:

27.06 2012 13.06.2012 13 06.2Ci 2

Faktu ru jem e Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % CelkomONDULINE hrebenač ks 9,000 5,57 20,00 1,114 6,00 56,55ONOuLiíM t Tab 5,000 8,01 20,00 1,602 6,00 40.18

Základ DPH DPH Celkom

V sadzbe základnej 84,77 16,95

! CN

O

V sadzbe zníženej 0,00 0,00 j , 00Oslobodené 0,00 0,00Mimo DPH 0,00 0,00

Celkom 84,77 16,95i 101,72 EOR)

Faktúra slúži zároveň ako dodací iist.

V pripaae neaodržama term m irsp la tnosti si vyhradzujeme právo účtoval penáie vo v/šKe 0,05% za Každýdeň omeškania.

P5 staveaay « h i

t m m ateriá l s.r.o.U. J

Zvolenská cesta£3. 984 01 LUČENEC IjŕQ: 560468“ !, IODPH: 5K2020081987 /

Vystavil: IVANIČ PAVEL i t v A

F a k t ú r a c . 7 8 / 2 0 1 2

Dodávatel : SK-Linka s.r.o.Begova 19 984 01 Lucenec tel. : 047/4512010

Penaz.ústav:Unicreditbank a.s číslo úctu :6619451005/1111

ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746 Den splatnosti Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania tovaru,služby

19.06.201212.06.2012 12.06.2012

12 . 06.2012

Odberatel Základná škola

ICO 37833961 IC DPH

Haliéská cesta 1493/7 984 03 Luéenec

Por. c. Názov ks MJ

J .cena bez DPH

DPH Spolu bez DPH

1 papier xer.A4 80gr. 20.00 bal 2 . 992 20% 59.8402 euroobal A4 2 00.00 ks 0.017 20% 3.400

20% DPH základ 63.24 dan 12 . 65

celkom k úhrade 75.89 EURs lovom:Sedemdesiatpä /0, 89 EUR

prepoéítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 2 286.26 SK

V pripade,ze neuhradite fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika.

Obchodná spolocnost zapisana v Obeh.registri Okresneho sudu Banska Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S.

Faktúra sluzi zároveň aj ako dodaci list.

pe c i a t ka-̂ j/odp i s~r '' ' o ? * ? #

' °f

FAKTURAD A Á R F IČO: 35908718 R H H D F DIČ: 2021907492

IČ DPH: SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.Odborné nakladateľstvo Člen skupiny KlettTrnavská cesta 84 tel.: 02/32 66 18 50-53 821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15 e-mail: abo@raabe.sk www.raabe.sk

Faktúra číslo: (variabilný symbol)

Vaša objednávka číslo:

21214777

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: SK1827

Konečný príjemca: Odberateľ:Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

i£ q . 37833961 p|£ . 202166849 ^ qp(_|-

Expedičná firma: Dátum vystavenia:08.06.2012

Distrib:RAABE/KrasňanskýP.O. BOX 148 Dátum splatnosti: 22.06.2012909 01 Skalica 1

Dátum dodania tovaru: 08.06.2012

Druh cenazajedn. počet cena DPH cenatovaru bez DPH ks bez DPH s DPH

Školské vzde lávacie program y-jún 12 1 34.364 10% 37.80

N áklady na poštovné 1 1.091 10% 1.20

Náklady na balné 1 1.327 10% 1.46

Základ dane 10% 36.78 DPH 10% 3.68

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 40.46 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Doklad vyhotovil: Lev|cká Jarka RAABE IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 [ k .

¿fy~\

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Or. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

IČO: 31585078 IČDPH: SK2020464963 DIČ: 2020464963Čajkovského 8 984 01 Lučenec

Print Trade, s.r.o.Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro

dátum dodania:

dátum vystavenia:

dátum splatnosti:

07/06/201207/06/201221/06/2012

int.č.objed: 212101781

forma úhrady: Prevodom

poštová adresa

Print Trade s.r.o.Čajkovského 8 984 01 Lučenec

tel./fax: +421 47 433 1517,18/+421 47 433 1081

Ostatné účty:ČSOB: 213345993/7500 TATRA BANKA: 2627170037/1100 SPORITEĽŇA: 341212730/0900 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

FAKTÚRA č. 212151362variabsym 212151362Banka 341212730/0900

Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434 Lučenec,

poštová adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

tel.: 047 4333791

odberateľ:

Základná školazákaznícke číslo: 3307

Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec,

IČO: 37833961

prevádzka: Print Trade s.r.o.Čajkovského 8 984 01 Lučenec

Tel..Fax:

+421 47 4331517 +421 47 4331081

kódpopis

m nožstvo MJ Cena/MJ bez DPH

DPH%

Spolu

V11H433140 * EB-S02 SVGA,2600 ANSI,3000:1,3LCD,USB,5000h 3,0 Ks 237,50 20 712,50

VČ:PTHK2102605, Záruka: 24 mes.

VČ:PTHK2102608, Záruka: 24 mes.

V11H429040 * EB-X12, XGA.2800 ANSI,3000:1,3LCD,USB,HDMI,5000h 1,0 Ks 370,00 20 370,00VČ:PSDK2200403, Záruka: 24 mes.

C11CB74001BZ * AL C2900DN, A4, 23/23 str./min., 600dpi, 256MB,PS3 1,0 Ks 390,00 20 390,00

VČ:P8KZ000355, Záruka: 24 mes.

SKEMPM0020 Univerzálny stropný držiak na projektor strieborný 10,0 Ks 30,83 20 308,30

C13S050630 toner black C2900.CX29 (3 000 str.) 1,0 Ks 70,83 20 70,83

C13S050629 toner cyan C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69,16 20 69,16

C13S050628 toner magenta C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69,16 20 69,16

C13S050627 toner yellow C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69,16 20 69,16

11.04.5260-5 kábel SVGA HQ 15M/15M, 10 m 6,0 Ks 28,00 20 168,00

12.04.1085 kábel USB 2.0 A-A M-F 12 m predĺž biely 4 port HUB 4,0 Ks 18,00 20 72,00

* Recyklacyklačné poplatky spolu Dodacie listy :.212102014 212102014

5,00

21210 2 0 1 4

DPH 20 %

Základ pre DPH 20 %

459,82 EUR

2.299,11 EUR

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.

Spolu 2.758,93 EUR

K úhrade 2.758,93EUR

Prevzal:

Č.OP :

Podpis:

Odovzdal:

212151362

i - -

V t.

Vystavil:

Veronika Beňušoyá

P R í H •Cajkoŕvs*- * ■

t e l -

r ^ /

Veronika.Benusova@printtrade.s

S r.o.dtenec. PSČ 9S-* 0-

4 7 . 4 3 3 1 •*> 1 ^/. .. i -> t i n 3 1

EIB (c) 1992-2002 LLarik s.r.o., (+421) 31 7891081 7. 6. 2012 16:43:34 strana 1 z1

FAKTURARAABEDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718 DIČ: 2021907492

IČ DPH:SK2021907492

tel.: 02/32 6618 50-53 fax: 02/52 44 49 15

www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASkBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo: (variabilný symbol)

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

21214401

SK1827

Konečný príjemca: Odberateľ:Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

ič o . 37833961 D |č . 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

D istrib :RA ABE/Krasňanský

P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru:

01 .06.2012

15.06.2012

01.06.2012

Druhtovaru

cenazajedn. bez DPH

počet cenaks bez DPH

DPH cena s DPH

Právny kuriér pre školy 99.167 20% 119.00

01 .09.2012-30 .06.2013

Právny kuriér pre ško ly - predplatné

Základ dane 20% 99.17 DPH 20% 19.83

Fakturovaná sum a celkom (k úhrade) 119.00 EUR

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade

Doklad vyhotovil:Jánoš iková Denisa RAABE ICO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

m T024550336-01-01-0

y pevnejSlovák Telekorn, a,s., Karadžičova 10. 825 13 Bratislava. O bchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B , IČO: 35 763 169

DIČ: 2020273893, iC DPH: SK 2020273893. Tatra banxa, a.s., čísla účtu 26287-10740/1100, IBAN: SK28 1 i 00 0000 0026 2874 07-10, BlC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 32,57 €DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012VARIABILNÝ SYMBOL: 4739034491

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry:IČO:

31.05.201203.06.2012

473903449137833961

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7984 03 Lučenec 3

Číslo adresáta: 1008696403

Číslo účtu VÚB:Číslo účtu Tatra banka:Číslo účtu SLSP:

Užitočné informácie

2314093958/02002628740740/1100633738777/0900

S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 5 í 12 129

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené" boli ukončené v mobilnej sieti Slovák Telekom, a.s

H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.teiekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2012 - 31.05.2012: Hlasové služby - te lefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bezDPH Spolu bez DPHBiznis Slovensko zľavnený 01.06.2012-30.06.2012 1 ¡7,99 € 17,99 €

Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPHVolania naT-Mobile ** 3 0:03:15 0,6364 €Volania naOrange 10 0:30:14 5,9153 €Volania na 02 1 0:01:37 0,3165 €Volania na 0850 1 0:04:28 0.2818 €Volania 0806 8 0:08:00 0,0000 €Informačné služby 2 2,0000 €Poplatky za volania spolu 9,15 €

H lasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 27.14 e

DPH Sadzba DPH Základ dane DPHNa všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% * 27,14 € 5,43 €

Celková suma na úhradu:Ďakujeme.

32,57 €

otvrdenie / anková í oženka

739034491

= 3 2 5 7

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

l o v a k T e l e k o m , a . s . a r ad ž i čova 10 25 13 B r a t i s l a v a

Ui!tU0 3 0 3 0 3 0 3 0 / 6 5 0 0

á k l a d n á š k o l a a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7 84 03 L u č e ne c 3

S l o v á k T e l e k o m , a . K a r a d ž i č o v a 10 82 5 13 B r a t i s l a v a

ba n ko vá zloženka

[ 6 5 0 0 j

72

0 0 0 0 0 0

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

1 0 0 8 6 9 Ó 4 0 3 Ü 0 3 5 8 4 7 3 9 0 3 4 4 9 1

= = = T r i d s a ť d v e = : 57 = 3 2 , 5 7

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

Oá'turn.-, ¡íodp's podio i?od:i>sovehn lilillllllllilUlUlIllilllIlilll ílllliilllll

r

25720000003030303030473903449I03580000003257100869640307

Q 3 ž ž > A 1 3 9 0 3 4 4 9 1 < Q Q 0 Ó 5 0 Q > Q Q Ü Ü Q Ü J Í ÍL ÍÜ 3 D 3 Ü 3 Q < Q Ü Q Ü Ü 3 2 5 7 > 7 2 +

F a k tú ra číslo :Variabilný sym bol: Konštantný sym bol:

20120603201206030008

Dodávateľ:

DREVOAPAL s.r.o.

Skladištná 5

98401 Lučenec

S L O V A K I A

iapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Banská Bystrica , Oddiel :Sro, vložka: 15462/S

ICO : 44 420 307

ICDPH: SK 202 2694124

B a n k a : Vloksbank Lučenec

Číslo účtu:

IBAN SK 02

4330057403/3100

LUBA SK BX

69 3100 0000 0043 3005 7403

Odberateľ :

984 01

DICSK:ICO:

Základná škola H aličská cesta 1493/7

LučenecSlovensko

Vyhotovená

Splatnost

Danova povinnost

Tovar dodaný

7 .6 .2 0 1 2

21.6.2012

7 .6 .2 0 1 2

7 .6 .2 0 1 2

37 833 961 p re v p rik

Druh tovaru - SlužbyDescription of goods

MnožstvoQuantity

Jednotková cenaQuant. Price €

DPH€ °//O

SpoluAmount €

- -

Stavebne rezivo Stavebne rezivo

1,96 m3 m3

191,35 € €

38,27 2020

0 200 200 200 200 200 200 200 200 20

375,042080

0

SPOLU: 1,96 m3 Spolu bez DPH 375,04 €

Suma bez DPH 375,04 €20% DPH 75,01 €

Zaokrúhlenie €

faktú ru vystavil : SPOLU K ÚHRADE 450,05 €

pečiatka a podpisPREVZAL:

D odavate ľ ICO: 36046841

ŕ r t - staveony a nutný niateriai s.¡.o.

Zvolenská cesta 83984 01 LučenecPrevadzka:

Tel. 047/4333283 Fax.: 047/4333283 Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu/kód: 4772446/5200 IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446 DIČ: 2020081987 Stredisko:IČ DPH: SK2020081987 SWIFT: INRBSKBX

FAKTÚRA c : 20"20149 Variabilný symbol: 20120149

OR OS Banská Bystica Oddiel : Sro, Vložka 6953/S

O dberateľ:

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

Tei.. Fax:

DIČ: iČ DPH:

ICO: 37833961

j Objednávka č./dátum: /j Dodací list č.:20120149

j Spôsob dopravy:| Forma úhrady:

Dátum splatnostiDátum vynotoven'a' Daňová povinnosť: Dátum dodania:

14

31

31.

06 2012 05 2012 05.2012

F akturu jem e Vám MJ Počet MJ Cena MJ

XCLQžč DPH MJ Zľava % Celkom

Cement 325 q 3,000 8.33 20,00 1,666 29.99

KVK standartkleber 25kg ks 2,000 3,00 20,00 0,60 6,00 6,77

Nosník stĺpa 101-121 ks 8,000 3.48 20,00 0,696 6,00 31.40

ZAV TYC M10 Zn ks 2,000 0,62 20,00 0,124 6,00 1 40

MATICA M 10 Zn Cks 0,200 1,83 20,00 0,366

OOCO 0 - il

Vrták do areva HOLZ 10x240 ks 1,000 5,92 20,00 1,184 6,00 6.68

VRAT SKR 6*80 cks 0,600 2,76 20,00 0,552 6,00 1,87

St.K 120/4.2 kg 5,000 1,08 20,00 0,216 6,00 6,09

St.K 150/5.0 kg 5,000 1,06 20,00 0,212 6,00 5,98

ONDULINE Tab 22,000 7,23 20,00 1,446 6,00 179.42

Onduline klince ks 200,000 0,04 20,00 0,008 6,00 9,02

Sklotex. mriežka 165g OMFA m2 3,000 0,52 20,00 0,104 6,00 1,76

Základ DPH DPH Celkom

V sadzbe základnej 233,99 46,80 230

V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00

Oslobodené 0,00 0.00

Mimo DPH 0,00 0,00

Celkom 233,99 46,80 280,79 £URÍ L— ------------------------- 1

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhrá dzujeme právo účtovať penále vo výške 0.05 ‘/o za každý

deň omeškania.

... ■ ' l ŕ ' f 3

¿xavetíny a n u u iy m a te r iá l s,r,o.

Vystavil: IVANIČ PAVEl

t

Zvolenská r-p IČO: 3 604-6 S á

V

[a 83, 984 01 LUČENEC \ IČ DPH:SK2020081987

YPFSIMX060019, 6.80.704, (C) MRP - Company, s r.o.. P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dátum zdan ite ľného plnenia: 6.6.2012 Dátum vystavenia : 6.6.2012

Dátum splatnosti:

16.06.2012 O dberateľ:

Faktúra č: 39/ 2012Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:2623171681/l 100

Objednávka čísle

Dodací lis t číslo

Z Š Haličská 7

98403 Lučenec

I Č O :D I Č :

Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spoluMnožstva bez dane bez dane

Faktúra č: 41 /2012

Dátum zdanite ľného plnenia: 6.6.2012 Dátum vystavenia : 6.6.2012

Dátum splatnosti:

16.06.2012 O dberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:2620171731/1100

Objednávka číslo

Dodací lis t číslo

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. t.: spis. i. zo dňa

Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spoluM nožstva bez dane bez dane

Z Š Haličská 7

98403 Lučenec

I Č O :D I Č :

Fakturujem e V ám doplatok zam estnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za m esiac Máj 2012 v sum e 485,94 €

Základná škola Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec

MsÚp. Cvikotová Novohradská 1 984 01 Lučenec

V Lučenci, 01.06.2012

Vec: Rozpis nákladov na stravovanie zamestnancov (55%) za mesiac Máj 2012

vZSodobratéobedy

SKDodobratéobedy

Spolu odobratých obedov

463 x 1,22 € = 564,86 €

83 x 1,22 € = 101,26 €

546 x 1,22 € = 666,12 €

S pozdravom

Faktúra č: 40/ 2012Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Šidlo: Lučenec

Dátum zdanite ľného plnenia: 6.6.2012 Dátum vystavenia : 6.6.2012

Dátum splatnosti:

16.06.2012 Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací lis t číslo

Z Š Haličská 7

98403 Lučenec

IČ O :D I Č :

Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spoluMnožstva bez dane bez dane

Fakturujem e V ám doplatok zam estnávateľa 55% nákladov na výrobu jedá l pre Vašich zamestnancov za m esiac Máj 2012 v sum e 180,18 €

5 4 6 x 0 ,3 3 = 180,18

Ved. SJ

/ ‘^ lad riíí'š fcó la Liltólava Nov<j^eS|cého ^ y K u b a n is k o ¡1 3079

L u če n e c

Faktúra č: 42/ 2012

Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012 Dátum vystavenia : 6.6.2012

Dátum splatnosti:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:2620l71731/1100

Objednávka čislo

Dodací list číslo

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Odberateľ:

Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spoluMnožstva bez dane bez dane

Fakturujeme Vám režijné náklady za m esiac Máj 2012 v sum e 32,04 €

3 6 x 0,89 = 32,04

Ved. SJ

( yÁ K v :Z 'a k lA dn .

Lajaislávu N o /o m e s k é h o , R ú b a n is k o 11 J07Q ,

u čen ec

Z Š Haličská 7

FAKTÚRA 5 / 2 0 1 2

Dodávateľ: Š J p r i ZŠ Konštantný symbol: Variabilný symbol: Číslo dokladu: Súvisiaci doklad:

H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7 Objednávka - zmluva č.:9 8 4 03 L u č e n e c

0 4 7 / 4 3 33 7 9 1Vystavil: M. P la v u c h o v á

Telefón:Fax: Odberateľ: IČO: 3 7 8 3 3 9 6 1 . IČ DPH:E-mail:WWW:IČO: Z á k la d n á š k o l a

Zapísaný u: IČ DPH:Dňa:Zn.:

Učet:Špec.sym..IBAN:

6 0 2 5 5 2 2 0 0 5 / 5 6 0 0H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7 9 8 4 0 3 L u č e n e c

DodávateF nie je platiteľom DPHSWIFT: Adresa b.:

Príjemca: Dátum splatnosti:

Spôsob úhrady:

Dátum vystavenia: 0 1 . 0 6 . 2 0 1 2

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky c e n y s ú u v e d e n é v Množstvo Jedn. cena Zľava % Cena DPH

F a k t u r u j e m Vám p r í s p e v o k z o S F n a s t r a v o v a n i e 5 4 6 , 0 0 0 , 1 0 5 4 , 6 0

v z m y s l e KZ z a m e s i a c m á j 2 0 1 2 .

Zaokrúhlenie . . . .

Zálohy celkom . . .

Celkom na úhradu5 4 , 6 0 E u r

/AF

FAKTÚRA č.l

o r t 7---------IABILNÝ SYM BO L-

DÁTUM DODANIA:

DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI

DÁTUM SPLATNOSTI:

FORMA ÚHRADY; ' "7^ v ^<r

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

r m * uDODAVATEĽ:

P e tr M rá z e kpredaj a aplikácia bioenzymatických prípravkovNádražní 527281 44, Zásm uky, ČR

iČ: 696 39 485 , IČ DPH: SK 3021024985 Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709 Fax: +420 321 671 038 E-mail: bio@cisteodpady.cz WWW.dSTEODPADY.cz

BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN

ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200

ODBERATEĽ! ( pečiatka, podpis )

Základná školaHal i čská cesta 1 4 9 3 / 7

Lučenec

IČO:, ¿ - f IČ D P H ^ y ¿ ¿ .

DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN EV.Č. :320401 -9541-00 Č.J. :0037/00/01 EV.Č. :320401 -1726-00 Č.J.: 1159/05/QŽÚ/H

BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH:

š - / •4 -C c x ^ í^ -

N ÁZO V A D R UH TO VAR U M N O ŽSTVO/JE D N O T K A

C E N A ZA JDN. BEZ DANE

EUR SPO LU BEZ DANE

C" / V ' 0 — ' ~ p x i - i ~ p ' z / v i . Z .

T f r o ,T

’ -Z * ____

c

Ha

akiacma si č s k á cesta

L učene

Kola,4 9 3

M R& ZEK. %FAKTÚRU I J R fS M A A P Vb io e n z y m a t ic k V M ^ ^ v k o v

Nádre í . i t 527, 231 44, ZÁSMUKY i--------------- R FP U B L IKA

IČO: 696 3S 4 B 5 ~ D T C ^ ^ n 1»1.: 00420/326 533 642, Mob.: 0042Q

w w w .cis teodpady.cz

ZÁKLAD DPH CELKOM EUR

SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR

OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR <3.30MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3 MIŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SK3foM024985HI

¿ . u ic L v u in iu iv a o i v y .

Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku:Petr Mrázek, prodej a aplikace bioenzymatických výrobku Nádražní 527 281 44 Zásmuky, Česká republika Stanovište technikov pre SR:

-Trnava, Slovenská republika

Kontakty:tel: +420326533642,+420326533640, +420739517708, +420731521480

email: bio@cisteodpady.cz web: www.cisteodpady.cz

Faktúra č. 18

Dodávateľ:

Základná škola M .R .Š tefán ika

Haličská cesta 1191/8

98403 Lučenec

IČO: 35991593 DIČ: 2021507455

Bank.spojenie: P rim á banka S lovensko, a.s.Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 047/4333648 Fax:E-mail: zss te fan ika lc@ gm ail.com

1

Form a úhrady: P revodný príkaz VS: 18 KS: 0308 Číslo obj.: Č íslo dod. listu:

Odberateľ: Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.6.2012

Dátum vyhotovenia: 1.6.2012

Dátum dodania:

Č. Názov tovaru a lebo M nožstvo MJ Jed.cena Spolu služby

1. rozvoz stravy a várn i c 189,000 Km 0,670000 126,63za máj 2012

Obnos slovom :jedenstodvadsaťšesť € 63 Celková suma: 126,63 €

K ú h ra d e : 126,63 €

Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka

Iveta Anderová

s ? ?

14646995024978

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zem ného plynu 7312448792

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.06.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012.Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatností na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7312448792.

Dodaný tovar Základ dane (EUR) • sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

Zemný plyn 1 560,00 20% 312,00 1 872,00

Na úhradu 1 872,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v

pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3

_____________________________________________ Adresa pre písomný styk: , Lieskovská ces ta 1418/5, 960 01 ZvolenSlovenský Dlvnárenskv Driemvsel. a.s.. M lynské n ivy 44/a . 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Bankové spojenie:

34683

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)

DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 0 4 1 /5 1 9 2519E-mail: podn ika te lia@ sse .sk , organ izacie@ sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) w w w .sse.sk

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 28.12.2011 Žilina 12

RR 99 163 471 1 SK

Z á k la dn á ško la H a ličská cesta 7 9 84 03 Lučenec

Odberateľ:Základná školaHaličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ:IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz A dresa odberného m iesta:Haličská cesta 7/MOP RB 984 03 Lučenec

Údaje o odbernom m ieste:Číslo odberného miesta: 5201605 Produkt: AktívČíslo zmluvy: 5201605 3 Názov OM: Základná škola

Faktú ry zasielať:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.Odbernémiesto

Obdobie dodávky Dátumdodania

Dátumsplatnosti

VS úhrady Základ pre DPH EUR

Sadzba DPH %

Výška DPHcelkomEUR

ÚhradaspoluEUR

5 2 0 1 6 0 5 i i 2 0 1 2 - 3 1 1 . 2 0 1 2 3 1 01 2 0 1 2 15 0 1 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 1 7 2 0 1 7 83 1 0 7 00

5 2 0 1 6 0 5 i 2 . 2 0 1 2 - 2 9 2 . 2 0 1 2 29 02 2 0 1 2 15 02 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 1 7 20 17 83 1 0 7 00

5 2 0 1 6 0 5 i 3 . 2 0 1 2 - 3 1 3 . 2 0 1 2 3 1 03 2 0 1 2 15 03 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 . 17 20 17 83 1 0 7 00

5 2 0 1 6 0 5 i 4 . 2 0 1 2 - 3 0 . 4 . 2 0 1 2 30 04 2 0 1 2 15 04 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 17 20 17 83 1 0 7 00

5 2 0 1 6 0 5 i 5 . 2 0 1 2 - 3 1 . 5 . 2 0 1 2 3 1 05 2 0 1 2 15 05 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 1 7 20 17 83 1 07 00

5 2 0 1 6 0 5 i 6 . 2 0 1 2 - 3 0 . 6 . 2 0 1 2 ^ 3 0 06 2 0 1 2 15 06 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 1 7 20 17 83 1 0 7 0 0 í

5 2 0 1 6 0 5 i 7 . 2 0 1 2 - 3 1 . 7 . 2 0 1 2 3 1 07 2 0 1 2 15 07 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 17 20 17 83 1 07 00

5 2 0 1 6 0 5 i 8 . 2 0 1 2 - 3 1 . 8 . 2 0 1 2 3 1 08 2 0 1 2 15 08 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 83 1 0 7 0 0

5 2 0 1 6 0 5 i 9 . 2 0 1 2 - 3 0 . 9 . 2012 3 0 09 2 0 1 2 15 09 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 83 1 0 7 0 0

5 2 0 1 6 0 5 i 10 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 3 1 10 2 0 1 2 15 10 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 1 7 20 17 83 1 0 7 00

5 2 0 1 6 0 5 i 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 30 11 2 0 1 2 15 11 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 83 1 0 7 00

Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčíanke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatností v mesiaci, v ktorom je splatná.V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové čís lo faktúry: 5201605 3 14 1 / 2

D O H O D A O PLATBÁC H ZA O DO BRA TÚ , ALE ZA TIA Ľ N E V YFA K TU R O VA N Ú ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

O pakované d odan ie tovaru

Dohoda o p la tbách sa uza tvára na predpokladané ročné m nožstvo e lektricke j práce 4780 kW h v jednotkove jcene bez DPH v p rodukte A ktiv . V zm ysle p latnej leg is la tívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt A ktiv nasledovná :

S ilová e lektrina: Aktivza 1 M W h O dber JT 88,6000 eur

Regulované poplatky: C2P la tba za d is tribuované m nožstvo e lektriny za M W h 63,2400 EURTarifa za s tra ty pri d istribúcii e lektriny 11,0330 eurT arifa za prevádzkovan ie systém u 15,7000 eurT arifa za systém ové služby 7,3300 eurM esačná platba za príkon - is tič nad 3x40 A do 3x50 A vrá tane 7, 7300 eur

za 1 MW hza 1 MW hza 1 MW hza 1 MW hza i M esiac

Štruktúra p ro du kto v dodávky silovej e lektriny

Názov produktu C h arak teris tika produktu

Aktiv 24 Jedno ta rifný produktKlasik 8 Dvo itarífný produkt s p latnosťou nízke i ta rify 8 hodínPrem ium 12 D vo itarifnv produkt s p latnosťou nízke i ta rifv 12 hodín. O M pripoiené na VNAku 8 A kum u lačné vykurovan ie ( dvo jta rifný produkt s p la tnosťou nízkej tarify 8 hodín )K om fort 20 * P riam ovýhrevné vykurovan ie ( dvo jta rifný p roduk t s p la tnosťou nízkej ta rify 20 hodín )P anoram ik P rodukt ¡e určený vý lučne pre vere jné osve tlen ie ( iednotarifný p ro d u k t)

E lem ent P rodukt je určený vý lučne pre nem erané e lek trické zariadenia

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky

ČSOB a.s. 202476883 7500UniCredit Bank 6618321014 1111

Tatra banka a.s. 2621150449 1100Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900

VÚB banka 19 702432 0200

Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina

232

D o d á va te ľ: Ing. M ária Kníšková Dátum vyhotovenia: 22.12.2011riad ite ľSekcia O perácie

Poradové čís lo fa k tú ry ; 5201605 3 14 2 / 2

34684

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)

DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/ 519 2519E-mail: podn ika te lia@ sse.sk, organ izacie@ sse.sk Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) ww w .sse.sk

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 28.12.2011 Žilina 12

RR 99 163 471 1 SK

Z á k la d n á ško la H a ličská cesta 7 9 84 03 Lučenec

Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5 6 0 0

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:Základná školaHaličská cesta 7, 984 03 Lučenec

ICO: 37833961 DIČ:IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz Adresa odberného m iesta:Haličská cesta 7/MOP SC 984 03 Lučenec

Údaje o odbernom m ies terČíslo odberného miesta: 5201606 Produkt: A ktivČíslo zmluvy: 5201606 3 Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012Odbernémiesto

Obdobie dodávky Dátumdodania

Dátumsplatnosti

VS úhrady Základ pre DPH EUR

Sadzba DPH %

Výška DPHcelkomEUR

ÚhradaspoluEUR

5 2 0 1 6 0 6 i i . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 . 2 0 1 2 31. 01. 2012 15 01 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 68 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 l 2 2 0 1 2 - 2 9 . 2 . 2 0 1 2 29 02 2012 15 02 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 68 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 i 3 2 0 1 2 - 3 1 . 3 . 2 0 1 2 31. 03. 2012 15 03 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 68 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 i 4 2 0 1 2 - 3 0 . 4 . 2 0 1 2 30 04 2012 15 04 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 6 8 . 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 i 5 2 0 1 2 - 3 1 . 5 . 2 0 1 2 3,1 05 2012 15 05 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 68 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 ^ \ 6 2 0 1 2 - 3 0 . 6 . 2 0 1 2 ^7~ '30 06 2012 15 06 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 68 33 4 1 0 . 0 0 ”

5 2 0 1 6 0 6 i 7 2 0 1 2 - 3 1 . 7 . 2 0 12 31 07 2012 15 07 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 20 68 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 i 8 2 0 1 2 - 3 1 . 8 . 2 0 1 2 31 08 2012 15 08 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 6 7 2 0 68 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 1 9 2 0 1 2 - 3 0 . 9 . 2 0 1 2 30 09 2012 15 09 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 2 0 68 33 4 1 0 . 0 0

5 2 0 1 6 0 6 i 1C . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 31 10 2012 15 10 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 2 0 68 33 4 1 0 . 00

5 2 0 1 6 0 6 i 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 11 . 2 0 1 2 30 11 2012 15 11 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 2 0 68 33 4 1 0 . 0 0

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13 1 / 2

D O H O D A O P LA TB Á C H ZA O DO BRA TÚ , A LE ZA T IA Ľ N EVY FA K TU R O V A N Ú ELEKTRICKÚ E N ER G IU - faktúra

O pako vané d od an ie to varu

Dohoda o p la tbách sa uza tvára na predpokladané ročné m nožstvo e lektricke j p ráce 19450 kW h v jednotkove jcene bez DPH v p roduk te A ktiv . V zm ysle p latnej leg is la tívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt A k tiv nas ledovná :

S ilová e lektrina : A k tivza 1 M W h O db e r JT 88,6000 eur

Regu lované pop la tky : C2za 1 M W h P la tba za d is tribuované m nožstvo e lektriny za M W h 63, 2400 eurza 1 M W h T arifa za s tra ty pri d istribúcii e lek triny 11,0330 eurza 1 M W h T arifa za prevádzkovan ie systém u 15,7000 eurza 1 M W h T arifa za systém ové služby 7,3300 eurza 1 M esiac M esačná platba za príkon - is tič nad 3x50 A do 3x63 A vrá tane 9,7300 eur

Š truktúra p ro d u kto v dodávky silovej e lektriny

N ázov p ro du ktu C harakteris tika produktu

A ktiv 24 Jedno ta rifný produktKlasik 8 D vo ita rifný produkt s p la tnosťou nízke i ta rify 8 hodínPrem ium 12 D voitarifnv produkt s p la tnosťou nízke i ta rifv 12 hodín, OM pripo jené na VNA ku 8 A kum u lačné vykurovan ie ( dvo jta rifný p rodukt s p la tnosťou nízkej ta rify 8 hodín )Kom fort 20 P riam ovýhrevné vyku rovan ie ( dvo jta rifný p roduk t s p la tnosťou nízkej ta rify 20 hodín )P anoram ik Produkt je určený vý lučne pre vere jné osve tlen ie ( jednotarifný p ro d u k t)

E lem ent P rodukt je určený vý lučne pre nem erané e lek trické zariadenia

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky

ČSOB a.s. 202476883 7500UniCredit Bank 6618321014 1111Tatra banka a.s. 2621150449 1100Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900

VÚB banka 19 702432 0200

Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina

232

D o d á va te ľ: Ing. M ária K níšková Dátum vyhotoven ia : 22.12.2011riad ite ľS ekc ia O perác ie

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13 2 / 2