definiciÓn de sistemas conjunto de elementos (partes) coordinadas e interrelacionadas para alcanzar...
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DEFINICIÓN DE DEFINICIÓN DE SISTEMASSISTEMAS
DEFINICIÓN DE DEFINICIÓN DE SISTEMASSISTEMAS
”Conjunto de elementos (partes) coordinadas e interrelacionadas para alcanzar un conjunto de objetivos”
OBJETO DEL SISTEMA DE OBJETO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOCONTROL INTERNO
OBJETO DEL SISTEMA DE OBJETO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOCONTROL INTERNO
Procurar:
Que todas las actividades y operaciones de las entidades públicas.
Sus recursos.La administración de la información.
Se realicen de acuerdo con las normas y en cumplimiento de la misión de cada organismo.
OBJETIVOS DEL SISTEMA OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNODE CONTROL INTERNO
OBJETIVOS DEL SISTEMA OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNODE CONTROL INTERNO
Proteger los recursos de la organización.
Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones.
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información.
Fomentar el compromiso de los funcionarios hacia el cumplimiento de la misión institucional.
ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CONTROL INTERNO
ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CONTROL INTERNO
OFICINA DECONTROLINTERNO
ESQUEMAORGANIZACIONAL
OFICINADE QUEJAS
Y RECLAMOS
PLATAFORMA ESTRATÉGICA
POLÍTICAS
PLANEACIÓN
PROCESOS YPROCEDIMIENTOS
INDICADORES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION.
MANUAL DE FUNCIONES
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SOPORTADOS E IMPLEMENTADOS EN MANUALES
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SOPORTADOS E IMPLEMENTADOS EN MANUALES
OFICINA DECONTROLINTERNO
ESQUEMAORGANIZACIONAL
OFICINADE QUEJAS
Y RECLAMOS
PLATAFORMA ESTRATÉGICA
POLÍTICAS
PLANEACIÓN
PROCESOS YPROCEDIMIENTOS
INDICADORES
OFICINA DE CONTROL
DISCIPLINARIO INTERNO
MANUALEMANUALESS
MANUALEMANUALESS
MOMENTOS EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MOMENTOS EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMANUALES DE PROCEDIMIENTOS
1. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
33. IMPLANTACIÓN DEL PROCESO MEJORADO.
22. RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS.
44. MEJORAMIENTO CONSTANTE DEL PROCESO.
FASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS FASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNOELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
1. DISEÑO DEL DEL SISTEMA (ELEMENTO)1. DISEÑO DEL DEL SISTEMA (ELEMENTO)
2. ADOPCIÓN OFICIAL DEL SISTEMA2. ADOPCIÓN OFICIAL DEL SISTEMA
33. IMPLANTACIÓN Y APLICACIÓN EL SISTEMA. IMPLANTACIÓN Y APLICACIÓN EL SISTEMA
RESOLUCIÓN
N° ... DE 1997
.............................................................................
4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO
METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMETODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
• 1. 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS BÁSICOS Y DE SOPORTEIDENTIFICACIÓN DE PROCESOS BÁSICOS Y DE SOPORTE MEDIANTE MAPAS DE PROCESOS MEDIANTE MAPAS DE PROCESOS
2. ELABORACIÓN DE CATÁLOGO Y ESTRUCTURA DE LOS MANUALES
MAPA GENERAL DE PROCESOS. HOSPITAL ...
PLAN ESTRATEGICO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD
PORTAFOLIO DE SERVICIO
PLANEACIÓN E INFORMATICA
TALENTO HUMANO
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FINANCIEROS
CONVENCIONES
SOPORTE
ASESORÍA
GESTIÓN
MECANISMOS DE VERIFICACION
INTERNA
LEGAL
MAPA DE PROCESOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE SALUD HOSPITAL
INGRESO EGRESOPROCESO
REGISTRAR INFORMACION
BASICA VITAL:
REMITIDO
CONTROLINTERCONSULTA
HABILITADO
NO VITAL:
MEDICINA LEGAL
FAMILIARES
MORGUEESTADISTICA
HACER REGISTRO POR SERVICIO
PRESTADO
EGRESOSERVICIOSADMISION
MAPA DE PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO HOSPITAL DE
CONDUCTOS A SERVICIOS
AREAS FUNCIONALES:
CONSULTAEXTERNA
PROMOCION PREVENCION
ADMISION
DIRECTO
UNIDADES DE SERVICIO MEDICO
E N F E R M E R I A
EGRESO
UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO
UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO
• CIRUGIA GENERAL• CIRUGIA PLASTICA• CIRUGIA• PEDIATRICA• SALUD ORAL• PEDIATRIA• GINECOBSTETRICIA• UROLOGIA• NEUROLOGÍA• HEMATOLOGIA• NEUROCIRUGIA• PATOLOGIA• CUIDADOS INTENSIVOS
• MEDICINA INTERNA• NEUMOLOGIA• DERMATOLOGIA• SALUD MENTAL• ANESTESIOLOGIA• OFTALMOLOGÍA• OTORRINOLARINGOLOGIA• GASTROENTEROLOGIA• ORTOPEDIA• CARDIOLOGIA• TOXICOLOGIA• FISIATRIA Y REHABILITACION• NUTRICION Y DIETETICA
• TERAPIA FISICA• TERAPIA DEL LENGUAJE• TERAPIA RESPIRATORIA• TERAPIA OCUPACIONAL• AUDIOMETRIA• FISIATRIA Y REHABILITACION
•LABORATORIO CLINICO•BANCO DE SANGRE•IMAGENOLOGIA
URGENCIAS
• MEDICINA INTERNA• FARMACIA.• NEUMOLOGIA• DERMATOLOGIA• SALUD MENTAL• ANESTESIOLOGIA• OFTALMOLOGÍA• OTORRINOLARINGOLOGIA• GASTROENTEROLOGIA• ORTOPEDIA• CARDIOLOGIA• TOXICOLOGIA• NUTRICION Y DIETETICA•OTROS .....
HOSPITALIZACIÓN
METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMETODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
3. CONFORMACIÓN, COORDINACION E INSTRUCCIÓN AL GRUPO DE TRABAJO (Un representante de Cada Área)
VEEDURÍA DISTRITAL.PLANILLA Nº1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1
FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO(Planilla No 1)
1.NOMBRE DEL PROCESO: __________________________________________________
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:___________________________________________
3. CÓDIGO_________
4.OBJETIVOS:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.BASE LEGAL:_______________________________________________________________
6.DOCUMENTOS:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. MEDIDAS Y POLÍTICAS DE AUTO CONTROL.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ( Planilla No 3.)
1.Nombre del proceso: _______________________________________ 1.1Nombre Subproceso: _______________________________________ 2. Nombre del procedimiento: ________________________________ 3. Código:
4. Análisis para el mejoramiento y modernización del procedimiento:
¿Qué recibo? (Por insumo)
¿De quién lo recibo? (mi proveedor)
¿Cómo lo recibo? ¿Cómo quisiera recibirlo?
1.Oportunidad y Frecuencia 1.Oportunidad y Frecuencia 1.
2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación
1.Oportunidad y Frecuencia 1.Oportunidad y Frecuencia 2. ...
2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación
¿Qué entrego?
¿A quién se lo entrego? (micliente )
¿Cómo lo entrego? ¿Cómo quisiera mi cliente que selo entregara?
1.Oportunidad y Frecuencia 1.Oportunidad y Frecuencia 1.
2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación
5. Sugerencias e ideas para mejorar el procedimiento:
6. Firma:
REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS LEVANTADOS (Planilla No 4.)
1. Responsable:______________________________________________________
2. Fecha de entrega: _____ _____ _____
3.Nº
4. Nombre delprocedimiento
5. Nombre del archivomagnético
6. Disquete Nº
7. Firma del responsable:
METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMETODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
5. ANÁLISIS, ACLARACIONES Y CORRECCIONES FINALES A LOS PROCEDIMIENTOS
I. ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTOI. ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTO
1. Verificar catálogo VS. planillas reportadas.
2. Verificar copia de los documentos por procedimiento.
3. Verificar que todas las planillas estén debidamente diligenciadas.
4. Corregir mapa de procesos y definir catálogo de procedimientos.
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTOII. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO
1. Análisis según los siguientes criterios.
a. Objetivos: El procedimiento ofrece un producto concreto o de utilidad estraégica.
b. Sustento legal: Envió a jurídica sobre su concepto de vigencia y aplicabilidad.
c. Documental: Establecer el nivel de soporte según decreto 2150 de 1996.
Son suficientes o insuficientes los documentos.
Contenido y diseño para consolidar, agrupar o eliminar.
2. Verificación de contenidos y redacción de planillas.
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTOII. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO
3. Secuencia: es adecuado el orden de ejecución. Identificar: devoluciones, transporte y reprocesos necesarios.
4. Correspondencia de la ejecución VS. Cargo/Area: quien realiza la actividad es el funcionario según área y competencia.
5. Análisis de los valores agregados.
6. Análisis de los indicadores del número de actividades y el tiempo.
7. Establecer los riesgos y controles de las actividades considerando intraprocedimiento e intraprocesos.
8. Mejoramiento y negociación interna según planilla No.3.
III. ANÁLISIS DE IMPLANTACIONIII. ANÁLISIS DE IMPLANTACION
1. Procesos duplicados.
2. Controles duplicados.
3. Soportes de información duplicados
4. Falta de coordinación en los datos
5. Falta de coordinación en el tiempo
6. Problemas de captación de datos
7. Problemas de procesamiento de datos
8. Ordenamiento inadecuado de archivos de documentos
6. INTEGRACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMETODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
9. INCLUSIÓN DE LOS MANUALES EN LA RED PARA CONSULTA
10. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS