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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agentur für Bevölkerungsschutz Agenzia per la Protezione civile
Dekret Decreto
Nr. N.
Betreff: Oggetto:
des Direktors der Agentur
Übernahme der Jahresabschlussrechnung2016
Adozione del bilancio d’esercizio 2016
Funktionsbereich Verwaltung und Rechnungswesen - Area funzionale amministrazione e contabilità
52/2017
del Direttore dell’Agenzia
Dekret N
r./N. D
ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
ato digitalmente: Leonardo B
artoli, 02902E - R
udolf Pollinger, 2D
BA
AA
Nach Einsicht in das Dekret des Landes-hauptmannes vom 4. Dezember 2015, Nr. 32, mit dem die Agentur für Bevölkerungsschutz errichtet und das Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender
Fassung, abgeändert wurde;
Visto il decreto del Presidente della Provincia del 4 dicembre 2015, n. 32, con il quale è stato istituito l’Agenzia per la protezione civile e modificato la legge provinciale del 18 dicembre 2002, n. 15, e successive
modifiche;
Nach Einsicht in den Artikel 14, Absatz 1 und 2 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 4. Dezember 2015, Nr. 32, der vorsieht, dass mit 1. Jänner 2016 die Agentur ihre Tätigkeit aufnimmt und sämtliche Befugnisse und Auf-
gaben der Landesabteilungen Wasserschutz-bauten und Brand- und Zivilschutz, der Berufsfeuerwehr und der jeweiligen Ämter übernimmt.
Visto l’articolo 14, comma 1 e 2 del decreto del presidente della Provincia del 4 dicembre 2015, n. 32, il quale prevede che l’Agenzia sia operativa dal 1 gennaio 2016 e che assuma tutte le funzioni ed i compiti delle Ripartizioni
provinciali Opere idrauliche e Protezione antincendi e civile, del Corpo permanente dei vigili del fuoco e dei relativi uffici;
Nach Einsicht in das Dekret des Landes-hauptmannes Nr. 22520 vom 22. Dezember
2015, mit dem der Direktor der Agentur ernannt worden ist;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 22520 del 22 dicembre 2015 con il quale è
stato nominato il Direttore dell’Agenzia;
Nach Einsicht in den Beschluss der Landes-regierung Nr. 1536 vom 22. Dezember 2015, mit dem die Revisoren der Agentur für Bevölkerungsschutz ernannt worden sind;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1536 del 22 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati i revisori dell’Agenzia per la Protezione civile;
Nach Einsicht in den Artikel 25, Absatz 2, des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, in dem der Direktor als gesetzlichen Vertreter der Agentur vor-gesehen wird;
Visto l’articolo 25, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, il quale prevede che il Direttore abbia la rappresentanza legale dell’Agenzia;
Nach Einsicht in den Artikel 25, Absatz 2, des
Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender Fassung, in dem der Direktor und laut Buchstabe f der Landesregierung den Jahresabschluss zur Genehmigung vorlegt;
Visto l’articolo 25, comma 2, della legge
provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, il quale prevede sotto il punto f che il Direttore sottopone all’approvazione della Giunta provinciale il bilancio d’esercizio;
Nach Einsicht in den Artikel 8, Absatz 1, h,
der Satzung der Agentur für Bevölkerungs-schutz, laut dem der Funktionsbereich Ver-waltung und Rechnungswesen die Jahresab-schlussrechnung erstellt und die entsprechen-den Verwaltungsverfahren abwickelt;
Visto l’articolo 8, comma 1, h, del Statuto
dell’Agenzia per la Protezione civile, il quale prevede che l’area funzionale amministra-zione e contabilità predispone il bilancio d’esercizio nonché l’espletamento delle ne-cessarie e correlate procedure amministra-tive;
Nach Einsicht in das Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011;
Nach Einsicht in den Artikel 10 der Satzung der Agentur für Bevölkerungsschutz;
Visto l’articolo 10 del Statuto dell’Agenzia per la Protezione civile;
Nach Einsicht in das Rundschreiben der Ab-teilung Finanzen vom 30. März 2017 hin-
sichtlich der Erstellung des Jahresabschlus-ses;
Visto la circolare della Ripartizione finanze della Provincia del 30 marzo 2017 inerente la
predisposizione del bilancio d’esercizio;
Nach Anhörung des Berichtes der Rech-nungsprüfer und nach Kenntnisnahme des positiven Gutachtens über die Jahresab-schlussrechnung;
Ascoltata la relazione del Collegio dei revisori dei conti e preso atto del parere positivo al bilancio d’esercizio;
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
v e r f ü g t
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DER DIREKTOR DER AGENTUR
d e c r e t a
Dekret N
r./N. D
ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
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a) die Jahresabschlussrechnung 2016, in der Anlage, bestehend aus:
Vermögensaufstellung,
Gewinn- und Verlustrechnung,
Geschäftsbericht,
Bilanzanhang,
Kapitalflussrechnung (ex art. 2423 cc),
Anhang Nr. 15 (prospetto relativo a
missioni, programmi e COFOG), positives Gutachten der Rechnungs-
prüfer,
zu übernehmen;
a) di adottare il bilancio d’esercizio 2016, in allegato, composto da:
Stato patrimoniale,
conto economico,
relazione di gestione,
nota integrativa,
rendiconto finanziario (ex art.2423 cc),
allegato n. 15 (prospetto relativo a
missioni, programmi e COFOG), parere favorevole dei revisori.
b) vorliegendes Dekret dem Landesrat auf Zeit für Finanzen und Haushalt für die Geneh-migung weiterzuleiten.
b) di trasmettere il presente decreto, per l’ap-provazione, all’assessore provinciale in carica competente per le finanze e il bilancio.
DER DIREKTOR DER AGENTUR
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Dr. Rudolf Pollinger
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 1 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
### ATTIVO### . * IMMOBILIZZAZIONI . ** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI *** Impianti e macchinari PRC P120002900 Macchinari 3.315.132,45 3.315.132,45 0,00 PRC P120003000 Impianti 4.940.423,38 4.940.423,38 0,00 PRC P220000900 Fondo ammortamento macchinari 3.315.132,45- 3.315.132,45- 0,00 PRC P220001000 Fondo ammortamento impianti 4.940.423,38- 4.940.423,38- 0,00 >>> Totale Impianti e macchinari 0,00 0,00 0,00 *4* *** Attrezzature industriali e commerciali PRC P120002600 Mobili e arredi per ufficio 77.181,98 77.181,98 0,00 PRC P120002700 Mobili e arredi per alloggi e pertinenz 275.331,85 275.331,85 0,00 PRC P120002800 Mobili e arredi n.a.c. 19.688,66 19.688,66 0,00 PRC P120003100 Attrezzature scientifiche 713,47 713,47 0,00 PRC P120003200 Attrezzature sanitarie 90.105,49 90.105,49 0,00 PRC P120003300 Attrezzature n.a.c. 662.551,94 662.551,94 0,00 PRC P120003500 Server 128.808,95 128.808,95 0,00 PRC P120003700 Periferiche 120.856,32 120.856,32 0,00 PRC P120003800 Apparati di telecomunicazione 65.892,78 65.892,78 0,00 PRC P120003900 Hardware n.a.c. 220.822,27 220.822,27 0,00 PRC P220000600 Fondo ammortamento mobili e arredi per 77.181,98- 77.181,98- 0,00 PRC P220000700 Fondo ammortamento mobili e arredi per 275.331,85- 275.331,85- 0,00 PRC P220000800 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a. 19.688,66- 19.688,66- 0,00 PRC P220001100 Fondo ammortamento attrezzature scienti 713,47- 713,47- 0,00 PRC P220001200 Fondo ammortamento attrezzature sanitar 90.105,49- 90.105,49- 0,00 PRC P220001300 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c. 662.551,94- 662.551,94- 0,00 PRC P220001500 Fondo ammortamento server 128.808,95- 128.808,95- 0,00 PRC P220001700 Fondo ammortamento periferiche 120.856,32- 120.856,32- 0,00 PRC P220001800 Fondo ammortamento apparati di telecomu 65.892,78- 65.892,78- 0,00 PRC P220001900 Fondo ammortamento hardware n.a.c. 220.822,27- 220.822,27- 0,00 >>> Totale Attrezzature industriali e commerc 0,00 0,00 0,00 *4* *** Altri beni PRC P120002200 Mezzi di trasporto stradali 2.129.415,02 2.129.415,02 0,00 PRC P120002500 Mezzi di trasporto ad uso civile, di si 12.850.860,03 12.850.860,03 0,00 PRC P220000200 Fondo ammortamento mezzi di trasporto s 2.129.415,02- 2.129.415,02- 0,00 PRC P220000500 Fondo ammortamento altri mezzi di trasp 12.850.860,03- 12.850.860,03- 0,00 >>> Totale Altri beni 0,00 0,00 0,00 *4* >> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00 0,00 0,00 *3* ========================================= . > TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 0,00 0,00 *2* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ . * CAPITALE CIRCOLANTE . ** RIMANENZE *** Materie prime, sussidiarie e di consumo PRC P130000000 Rimanenze di materie prime, sussidiarie 340.579,92 340.579,92 0,00 >>> Totale Materie prime, sussidiarie e di co 340.579,92 340.579,92 0,00 *4* *** Lavori in corso su ordinazione PRC P130000200 Lavori in corso su ordinazione 29.747.979,93 29.747.979,93 0,00 >>> Totale Lavori in corso su ordinazione 29.747.979,93 29.747.979,93 0,00 *4* *** Acconti
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 1 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
PRC P130000400 Acconti 77.445,85 77.445,85 0,00 >>> Totale Acconti 77.445,85 77.445,85 0,00 *4* >> TOTALE RIMANENZE 30.166.005,70 30.166.005,70 0,00 *3* ========================================= . ** CREDITI *** Crediti verso clienti PRC P130009700 Crediti derivanti dalla vendita di serv 16.192,12 16.192,12 0,00 >>> Totale Crediti verso clienti 16.192,12 16.192,12 0,00 *4* *** Crediti per trasferimenti e contributi **** Crediti verso amministrazioni pubbliche PRC P130024000 Crediti da Contributi agli investimenti 82.315.151,09 82.315.151,09 0,00 >>>> Totale Crediti verso amministrazioni pub 82.315.151,09 82.315.151,09 0,00 *5* **** Crediti verso altri soggetti PRC P130031400 Crediti da Altri contributi agli invest 355.195,00 355.195,00 0,00 >>>> Totale Crediti verso altri soggetti 355.195,00 355.195,00 0,00 *5* >>> Totale Crediti per trasferimenti e contr. 82.670.346,09 82.670.346,09 0,00 *4* *** Crediti tributari **** Crediti tributari da Imposte PRC P130006600 IVA a credito 155.872,00 155.872,00 0,00 >>>> Totale Crediti tributari da Imposte 155.872,00 155.872,00 0,00 *5* >>> Totale Crediti tributari 155.872,00 155.872,00 0,00 *4* *** Altri crediti **** Crediti per interessi attivi e vari PRC P130060000 Depositi cauzionali presso terzi 3.455,00 3.455,00 0,00 PRC P130060200 Crediti diversi 61.492,81 61.492,81 0,00 PRC P130060202 Crediti vs INPS per Cassa integrazione 105.181,42 105.181,42 0,00 >>>> Totale Crediti per interessi attivi e va 170.129,23 170.129,23 0,00 *5* >>> Totale Altri crediti 170.129,23 170.129,23 0,00 *4* >> TOTALE CREDITI 83.012.539,44 83.012.539,44 0,00 *3* ========================================= . ** ATTIVITA' LIQUIDE *** Tesoreria **** Istituto tesoriere PRC P130061300 Istituto tesoriere/cassiere 28.349.510,04 28.349.510,04 0,00 PRC T000100100 Conto transitorio banche 195.735,90- 195.735,90- 0,00 >>>> Totale Istituto tesoriere 28.153.774,14 28.153.774,14 0,00 *5* >>> Totale Tesoreria 28.153.774,14 28.153.774,14 0,00 *4* >> TOTALE ATTIVITA' LIQUIDE 28.153.774,14 28.153.774,14 0,00 *3* ========================================= . > TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE 141.332.319,28 141.332.319,28 0,00 *2* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ . * RATEI E RISCONTI ATTIVI PRC P140000100 Risconti attivi 6.367,14 6.367,14 0,00 > TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.367,14 6.367,14 0,00 *2* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ . TOTALE ATTIVO 141.338.686,42 141.338.686,42 0,00 *1*
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 1 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
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ato digitalmente: Leonardo B
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 2 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
### PASSIVO### . * PATRIMONIO NETTO ** Utili (Perdite) portati a nuovo PRC P210000400 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo 1.456.267,78- 1.456.267,78- 0,00 >> Totale Utili (Perdite) portati a nuovo 1.456.267,78- 1.456.267,78- 0,00 *3* > TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.456.267,78- 1.456.267,78- 0,00 *2* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ . * TFR PRC P230000000 Fondo per trattamento fine rapporto 2.084.038,20- 2.084.038,20- 0,00 > TOTALE TFR 2.084.038,20- 2.084.038,20- 0,00 *2* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ . * DEBITI ** Debiti per trasferimenti e contributi *** Amministrazioni pubbliche PRC P240036900 Debiti per Contributi agli investimenti 40.411.346,32- 40.411.346,32- 0,00 >>> Totale Amministrazioni pubbliche 40.411.346,32- 40.411.346,32- 0,00 *4* *** Altri soggetti PRC P240031000 Debiti per Trasferimenti correnti a Ist 1.549.185,90- 1.549.185,90- 0,00 PRC P240039800 Debiti per Contributi agli investimenti 2.238.997,01- 2.238.997,01- 0,00 >>> Totale Altri soggetti 3.788.182,91- 3.788.182,91- 0,00 *4* >> Totale Debiti per trasferimenti e contrib 44.199.529,23- 44.199.529,23- 0,00 *3* . ** Debiti verso fornitori PRC P240021700 Debiti verso fornitori 2.464.086,20- 2.464.086,20- 0,00 PRC P240067000 Fatture da ricevere 1.604.377,12- 1.604.377,12- 0,00 >> Totale Debiti verso fornitori 4.068.463,32- 4.068.463,32- 0,00 *3* . ** Debiti tributari PRC P240058100 Imposta regionale sulle attività produt 74.388,52- 74.388,52- 0,00 PRC P240060300 Ritenute erariali su redditi da lavoro 195.372,47- 195.372,47- 0,00 PRC P240060400 Ritenute erariali su redditi da lavoro 14.193,43- 14.193,43- 0,00 PRC P240060700 IVA a debito 145.970,80- 145.970,80- 0,00 >> Totale Debiti tributari 429.925,22- 429.925,22- 0,00 *3* . ** Debiti vs istituti di previdenza PRC P240061000 Contributi obbligatori per il personale 126.827,00- 126.827,00- 0,00 PRC P240061209 Fondi pensionistici 102.158,94- 102.158,94- 0,00 >> Totale Debiti vs istituti di previdenza 228.985,94- 228.985,94- 0,00 *3* . ** Altri debiti *** Debiti verso il personale PRC P240061900 Debiti per stipendi al personale a temp 261.841,40- 261.841,40- 0,00 PRC P240062000 Debiti per straordinario da corrisponde 2.878,61- 2.878,61- 0,00 PRC P240062300 Debiti per stipendi al personale a temp 13.037,99- 13.037,99- 0,00 >>> Totale Debiti verso il personale 277.758,00- 277.758,00- 0,00 *4* *** Debiti vari PRC P240061309 Debiti vs Cassa Edile 48.518,50- 48.518,50- 0,00
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 2 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
PRC P240066900 Altri debiti n.a.c. 1.593.172,30- 1.593.172,30- 0,00 >>> Totale Debiti vari 1.641.690,80- 1.641.690,80- 0,00 *4* >> Altri debiti 1.919.448,80- 1.919.448,80- 0,00 *3* . > TOTALE DEBITI 50.846.352,51- 50.846.352,51- 0,00 *2* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ . * RATEI E RISCONTI PASSIVI ** Risconti Passivi PRC P250002000 Contributi agli investimenti da Regioni 85.966.027,08- 85.966.027,08- 0,00 >> Totale Risconti Passivi 85.966.027,08- 85.966.027,08- 0,00 *3* > TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 85.966.027,08- 85.966.027,08- 0,00 *2* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ . TOTALE PASSIVO 140.352.685,57- 140.352.685,57- 0,00 *1* .
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 3 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
### CONTO ECONOMICO ### . * VALORE DELLA PRODUZIONE ** Ricavi delle vendite e delle prestazioni *** Ricavi per vendita di servizi PRC E120004000 Ricavi da servizi n.a.c. 532.853,23- 532.853,23- 0,00 >>> Totale ricavi vendita di servizi 532.853,23- 532.853,23- 0,00 *4* >> Totale Ricavi delle vendite e prestazioni 532.853,23- 532.853,23- 0,00 *3* ** Variazioni delle rim. prodotti e semilavor PRC E150000000 Variazioni nelle rimanenze di prodotti 340.579,92- 340.579,92- 0,00 >> Totale Variaz. rim prodotti e semilavorat 340.579,92- 340.579,92- 0,00 *3* ** Variazioni dei lavorii in corso su ordin. PRC E160000000 Variazioni dei lavori in corso su ordin 29.747.979,93- 29.747.979,93- 0,00 >> Totale Variaz.dei lavori in corso su ordin 29.747.979,93- 29.747.979,93- 0,00 *3* ** Altri ricavi e proventi *** Proventi da trasferimenti e contributi PRC E130001500 Trasferimenti correnti da Regioni e pro 26.531.958,63- 26.531.958,63- 0,00 PRC E130006700 Contributi agli investimenti da Regioni 25.200.246,41- 25.200.246,41- 0,00 >>> Totale Proventi da trasferimenti e contri 51.732.205,04- 51.732.205,04- 0,00 *4* *** Altri proventi diversi PRC E140001000 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a 3.200,79- 3.200,79- 0,00 >>> Totale Altri proventi diversi 3.200,79- 3.200,79- 0,00 *4* >> Totale Altri ricavi e proventi 51.735.405,83- 51.735.405,83- 0,00 *3* > TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 82.356.818,91- 82.356.818,91- 0,00 *2* ========================================= . * COSTI DELLA PRODUZIONE ** Materie prime, sussid., di consumo, merci PRC E210000000 Giornali e riviste 620,90 620,90 0,00 PRC E210000100 Pubblicazioni 44.281,40 44.281,40 0,00 PRC E210000200 Carta, cancelleria e stampati 12.379,42 12.379,42 0,00 PRC E210000300 Carburanti, combustibili e lubrificanti 652.015,99 652.015,99 0,00 PRC E210000500 Vestiario 154.232,06 154.232,06 0,00 PRC E210000700 Materiale informatico 2.877,33 2.877,33 0,00 PRC E210000800 Altri materiali tecnico-specialistici n 8.545.253,18 8.545.253,18 0,00 PRC E210000900 Strumenti tecnico-specialistici non san 1.888.412,78 1.888.412,78 0,00 PRC E210001200 Generi alimentari 66.783,40 66.783,40 0,00 PRC E210001600 Altri beni e materiali di consumo n.a.c 304.807,52 304.807,52 0,00 PRC E210002100 Prodotti farmaceutici ed emoderivati 151,47 151,47 0,00 PRC E210002800 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 1.486,29 1.486,29 0,00 >> Totale M.P. , sussid., di consumo, merci 11.673.301,74 11.673.301,74 0,00 *3* ** Costi per Servizi PRC E210003200 Compensi agli organi istituzionali di r 10.848,24 10.848,24 0,00 PRC E210003300 Rimborso spese di viaggio e di trasloco 91.024,78 91.024,78 0,00 PRC E210003800 Altre spese per relazioni pubbliche, co 67.434,55 67.434,55 0,00 PRC E210004000 Formazione specialistica 24.712,98 24.712,98 0,00 PRC E210004200 Addestramento del personale ai sensi de 3.415,00 3.415,00 0,00 PRC E210004300 Altre spese per formazione e addestrame 782,00 782,00 0,00 PRC E210004400 Telefonia fissa 9.179,68 9.179,68 0,00 PRC E210004500 Telefonia mobile 7.300,00 7.300,00 0,00 PRC E210004700 Energia elettrica 539.808,44 539.808,44 0,00
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 3 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
PRC E210004800 Acqua 10.550,87 10.550,87 0,00 PRC E210004900 Gas 102.612,40 102.612,40 0,00 PRC E210005000 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c 1.596,12 1.596,12 0,00 PRC E210005400 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 613.112,13 613.112,13 0,00 PRC E210005700 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 60.830,41 60.830,41 0,00 PRC E210005800 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 251.117,67 251.117,67 0,00 PRC E210005900 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 1.921,50 1.921,50 0,00 PRC E210006100 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 71.261,52 71.261,52 0,00 PRC E210006400 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 42.533,51 42.533,51 0,00 PRC E210006600 Incarichi libero professionali di studi 494.049,51 494.049,51 0,00 PRC E210007500 Altre prestazioni professionali e speci 154.849,29 154.849,29 0,00 PRC E210008100 Servizi di pulizia e lavanderia 5.634,07 5.634,07 0,00 PRC E210008200 Trasporti, traslochi e facchinaggio 12.717,87 12.717,87 0,00 PRC E210008300 Stampa e rilegatura 4.289,52 4.289,52 0,00 PRC E210008500 Altri servizi ausiliari n.a.c. 8.657,12 8.657,12 0,00 PRC E210008700 Servizio mense personale civile 308.157,00 308.157,00 0,00 PRC E210008900 Altri servizi di ristorazione 14.597,85 14.597,85 0,00 PRC E210009000 Contratti di servizio di trasporto pubb 981,21 981,21 0,00 PRC E210009300 Contratti di servizio per la raccolta r 43.504,79 43.504,79 0,00 PRC E210010700 Spese postali 3.960,00 3.960,00 0,00 PRC E210011000 Altre spese per servizi amministrativi 1.914,05 1.914,05 0,00 PRC E210011400 Gestione e manutenzione applicazioni 414.453,21 414.453,21 0,00 PRC E210013200 Altri servizi diversi n.a.c. 9.971.562,85 9.971.562,85 0,00 PRC E210013400 Acquisti di servizi sanitari per medici 12.247,04 12.247,04 0,00 PRC E210014400 Acquisti di servizi termali in convenzi 3.586,80 3.586,80 0,00 >> Totale costi per servizi 13.365.203,98 13.365.203,98 0,00 *3* ** Costi per godimento di beni di terzi PRC E210014900 Locazione di beni immobili 3.843,34 3.843,34 0,00 PRC E210015000 Noleggi di mezzi di trasporto 108.376,50 108.376,50 0,00 PRC E210015100 Noleggi di attrezzature scientifiche e 32.525,20 32.525,20 0,00 PRC E210015400 Noleggi di impianti e macchinari 544.283,65 544.283,65 0,00 PRC E210015500 Licenze d'uso per software 563,09 563,09 0,00 PRC E210016200 Altri costi sostenuti per utilizzo di b 232.813,12 232.813,12 0,00 >> Totale costi per godimento di beni di terz 922.404,90 922.404,90 0,00 *3* ** Costi del personale PRC E210016300 Voci stipendiali corrisposte al persona 22.820.538,12 22.820.538,12 0,00 PRC E210016400 Indennità ed altri compensi, esclusi i 212.427,17 212.427,17 0,00 PRC E210016500 Voci stipendiali corrisposte al persona 199.807,79 199.807,79 0,00 PRC E210016600 Indennità ed altri compensi, esclusi i 1.832,57 1.832,57 0,00 PRC E210016800 Straordinario per il personale a tempo 116.817,72 116.817,72 0,00 PRC E210016900 Straordinario per il personale a tempo 994,47 994,47 0,00 PRC E210017000 Contributi obbligatori per il personale 2.281.239,46 2.281.239,46 0,00 PRC E210017209 Contributi fondi pensionistici 291.226,00 291.226,00 0,00 PRC E210017219 Contributi fondi pensionistici a carico 54.515,98 54.515,98 0,00 PRC E210017309 Contributi cassa edile a carico datore 327.394,85 327.394,85 0,00 PRC E210018000 Altri costi del personale n.a.c. 2.321.389,78 2.321.389,78 0,00 >> Totale costi del personale 28.628.183,91 28.628.183,91 0,00 *3* ** Costi per altri accantonamenti PRC E240000700 Atri accantonamenti n.a.c. 4.093.569,11 4.093.569,11 0,00 >> Totale costi per altri accantonamenti 4.093.569,11 4.093.569,11 0,00 *3* ** Costi per oneri diversi di gestione *** Costi per Trasferimenti e contributi PRC E230001400 Trasferimenti correnti a Regioni e prov 46.203,85 46.203,85 0,00
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 3 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
PRC E230009300 Trasferimenti correnti a Istituzioni So 2.311.641,68 2.311.641,68 0,00 PRC E230011200 Contributi agli investimenti a Comuni 12.877.810,09 12.877.810,09 0,00 PRC E230014100 Contributi agli investimenti a Istituzi 4.812.799,96 4.812.799,96 0,00 >>> Totale costi per Trasferimenti e contrib. 20.048.455,58 20.048.455,58 0,00 *4* *** Costi per altri oneri di gestione PRC E210018200 Imposta di registro e di bollo 4.203,00 4.203,00 0,00 PRC E210018400 Tributo speciale per il deposito in dis 154.034,29 154.034,29 0,00 PRC E210019500 Imposte, tasse e proventi assimilati a 13.256,41 13.256,41 0,00 PRC E210020100 Premi di assicurazione per responsabili 113.453,68 113.453,68 0,00 PRC E210020400 Costi per multe, ammende, sanzioni e ob 499,15 499,15 0,00 PRC E210020500 Costi per risarcimento danni 530,41 530,41 0,00 PRC E210020700 Costi per indennizzi 482.671,88 482.671,88 0,00 >>> Totale costi per altri oneri di gestione 768.648,82 768.648,82 0,00 *4* >> Totale Costi per oneri diversi di gestione 20.817.104,40 20.817.104,40 0,00 *3* > TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 79.499.768,04 79.499.768,04 0,00 *2* . DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. 2.857.050,87- 2.857.050,87- 0,00 *2* =========================================== . ** Imposte sul reddito PRC E210018100 Imposta regionale sulle attività produt 1.871.050,02 1.871.050,02 0,00 >> Totale delle imposte sul reddito 1.871.050,02 1.871.050,02 0,00 *2* RISULTATO DOPO LE IMPOSTE SUL REDDITO 986.000,85- 986.000,85- 0,00 *2* =========================================== . RISULTATO D'ESERCIZIO 986.000,85- 986.000,85- 0,00 *1* .
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 4 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
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Ag. Prot. Civ./ Ag Bevölk BILANCIO CIVILISTICO IV DIRETTIVA CEE Ora 14:23:43 Data 26.04.2017Bolzano Ledger 0L RFBI LA00/PB14630 Pag. 5 Società PRC Settore contabile **** Importi in EUR
A Soc. SeCo Testi............................................. ....Periodo rep. ..Periodo confr. .......assoluto ...Sct Liv.S ... .... .................................................. (01.2016-16.2016) (01.2016-16.2016) .....Scostamento ...Sct Liv.
986.000,85- 986.000,85- 0,00 *1*
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Geschäftsbericht 1
Agentur fuer BevoelkerungsschutzRechtssitz: Drusustrasse 116 BOZEN (BZ)Eingetragen im Handelsregister Steuernummer und Eintragungsnummer: 80013370210Eingetragen im Verzeichnis der Wirtschafts- und Verwaltungsdaten (R.E.A.) Nr. 215340Gezeichnetes Stammkapital � 0,00Mehrwertsteuernummer: 01657560213Leitung und Kontrolle: Autonome Provinz Südtirol
GeschäftsberichtGewöhnlicher Jahresabschluss zum 31/12/2016
Geschätzte Eigentümer, der Bilanzanhang hat die Informationen zur Erstellung des Jahresabschlusses zum 31/12/2016 geliefert; folgendes Dokument, nach Richtlinie des Art. 2428 des ZGB erstellt, liefert die Informationen zur Agentur für Bevölkerungsschutz und Informationen zum Verlauf der Führung der Agentur für Bevölkerungsschutz. Vorliegender Bericht, abgefasst in Euro Einheiten, wird mit dem Inhalt des Jahresabschlusses verfasst, um Infomationen zur Einkommensseite, zur Vermögensseite, zur Finanzseite und zur Führung der Agentur für Bevölkerungsschutz aufzuzeigen, wo möglich auch mit historischen Aspekten und zukünftigen Überlegungen.
Informationen zur Agentur für Bevölkerungsschutz
Auftrag und Strategische Hauptziele:Die Agentur für Bevölkerungschutz hat den Auftrag, als Kompetenzzentrum für Brand- und Zivilschutz, technische Gefahren und Naturgefahren hoheitliche Befugnisse wahrzunehmen und ist in Südtirol für das Management aller damit zusammenhängenden Risiken zuständig. Zum Risikomanagement gehören die Vorhersage und die Vorbeugung sowie alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um einen Notstand zu bewältigen und den Wiederaufbau öffentlicher Gebäude und Infrastrukturen zu ermöglichen oder direkt durchzuführen. Die Agentur für Bevölkerungschutz ist außerdem zuständig für den Erhalt und die Wiedergewinnung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer. Die Agentur für Bevölkerungschutz erfüllt ihre Aufgaben nachhaltig und ganzheitlich in Zusammenarbeit mit den anderen Einrichtungen des Landes und des Staates, den Freiwilligenorganisationen, den Gemeinden, den Sozialpartnern und den Betroffenen. Grundlage dieses Auftrages ist die Nutzung und der Ausbau von internen Kompetenzen, Erfahrungen, Strukturen und Ressourcen.
Wie man den nachfolgenden Indikatoren der 5 strategischen Hauptzielen entnehmen kann, wurde die Agentur für Bevölkerungsschutz 2016 ihrem Auftrag gerecht:
1. Strategisches Hauptziel: Vorhersage risikorelevanter EreignisseIndikatoren:
- 228 Betreute Messstationen- 126 Erstellte Lawinenlageberichte- 1.037 Erstellte Wetterberichte- 6 Erstellte hydrologische Gutachten- 148 Ausgearbeitete hydrogeologische Gutachten- 34 Betreute Gefahrenzonenpläne
2. Strategisches Hauptziel: Vorbeugung und Reduzierung von risikorelevanten Gefahren, mit eingeschlossen die Sensibilisierung und Ausbildung der Bevölkerung zur Steigerung des Selbstschutzes
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
Geschäftsbericht 2
Indikatoren:- Ausgaben für Vorbeugungs- und Soforthilfemaßnahmen (Amt für Zivilschutz): 11.057.668,16- 108 Genehmigte Anträge für Sofortmaßnahmen (Amt für Zivilschutz)- Investitionen für Schutzsysteme (Funktionsbereich Wildbachverbauung): 33.577.377,21�- 81 Überprüfte Projekte zur Brandverhütung- 178 Realisierte Schutzsysteme
3. Strategisches Hauptziel: Einsatz und Koordinierung bei Notfällen und relevanten Ereignissen und Wiederherstellung und Wiederaufbau öffentlicher Einrichtungen nach Schadensereignissen.Indikatoren:
- 18 Betreute Hörfunksender für Zivilschutzmeldungen- 69 Durchgeführte Brandursachenermittlung- 2.878 Durchgeführte Einsätze Berufsfeuerwehr- 43 Durchgeführte Einsätze in Not- und Katastrophenfällen Funktionsbereich Wildbachverbauung- Investimenti per misure urgenti settore opere idrauliche- Investitionen für Sofortmaßnahmen Funktionsbereich Wildbachverbauung: 1.728.741,00�
4. Strategisches Hauptziel: Verbesserung der Gewässerökologie und der LebensqualitätIndikatoren:
- Investitionen für Umweltausgleichs-maßnahmen im Bereich der Fließgewässer: 2.868.300,17�- 16 Durchgeführte gewässerökologische Verbesserungen- 2.934,00 Meter realisierte Strecken für die Fischpassierbarkeit
5. Strategisches Hauptziel: Verwaltung des öffentlichen WassergutesIndikatoren:
- 54.892.900,00 m² Fläche des Öffentlichen Wassergutes - Wert der Grundparzellen und Bauparzellen des Öffentlichen Wassergutes: 92.342.047,00�- 824 Bearbeitete Anträge
Entwicklungsschwerpunkt
Der zentrale Entwicklungsschwerpunkt der Agentur für Bevölkerungsschutz für das Jahr 2016, nämlich die Umsetzung der Reorganisation und Zusammenlegung der der Abteilungen 26 Brand- und Zivilschutz mit der Abteilung 30 Wasserschutzbauten und dem Sonderbetrieb für Feuerwehr und Zivilschutzdienste, wurde planmäßig abgeschlossen. Alle Einheiten arbeiten wie geplant gemeinsam als Agentur für Bevölkerungsschutz mit einem gemeinsamen Haushalt.
Besondere Herausforderungen 2016:Als besondere Herausforderung /Aufgaben für die Agentur für Bevölkerungsschutz im Jahr 2016 sind folgende Ereignisse erwähnenswert:
1. Der Einsatz zur Krisenbewältigung im Erdbebengebiet in Mittelitalien.2. Die umfangreichen Umweltausgleichsmaßnahmen.3. Die Abwicklung der Flüchtlingsproblematik, mit Schwerpunkt Organisation Unterkunft im Ex Alimarketgebäude.4. Die schwierigen Baustellen (Schutzsysteme Fliesgewässer) in Sterzing und in der Gemeinde Innichen (Vierschach). 5. Die Sicherung der Etschdämme in Salurn. 6. Die Überprüfung und Genehmigung der Gefahrenzonenpläne. 7. Der Versionswechel in der Landesnotrufzentrale. 8. Die Ausstattung des Lagezentrums. 9. Die Vorbereitung der Einführung der einheitlichen Notrufnummer 112. 10. Der Ausbau des Tetra Funknetzes.
Kernleistungen Die einzelnen Einheiten der Agentur haben ihre jeweiligen Kernleistungen, wie man den nachfolgenden Kennzahlen entnehmen kann, erfolgreich erbracht:
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
Geschäftsbericht 3
Amt für Zivilschutz1. Leistung: Förderung der Freiwilligenorganisationen des Zivilschutzes. Indikatoren:- 2 abgeschlossene Verträge und Konventionen- 151 erhaltene Anträge- 151 genehmigte Anträge- 205 ausbezahlte Anträge- 82 entrichtete Unfallentschädigungen
2. Leistung: Vergabe von Zivilschutzbeiträgen. Indikatoren:- 96 erhaltene Anträge- 108 genehmigte Anträge- 174 ausbezahlte Anträge- 57 durchgeführte Ortsaugenscheine
3. Leistung: Unterstützung der ZivilschutzleitstellenIndikatoren:- 1 Einberufung der Leitstellen
4. Leistung: BevölkerungsinformationssystemIndikatoren:- 1 erstellte Mittlungen- 17 verwaltete Hörfunksender
Landesfunkdienst1. Leistung: Verwaltung und Betrieb der Kommunikationsanlage der Zentralen (Landesnotrufentrale (LNZ), Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr (BF), Verkehrsmeldezentrale (VMZ))
Indikatoren:- 30 verwaltete Funkkanäle- 102 verwaltete Telefonlinien- 0 durchgeführte Reparaturen- 1 durchgeführte UPDATES
2. Leistung: Betrieb des ErdbebenmessnetzesIndikatoren:- 7 verwaltete Messstationen- 125 erhobene Erdbeben- 1 erstellter Bericht
3. Leistung: Verwaltung und Betrieb des LandesfunknetzesIndikatoren:- 140 betreute Umsetzerstandorte- 391 betreute Umsetzergeräte- 100 betreute digitale Umsetzer- 130 Nutzer des digitalen Funknetzes- 23 betreute Tunnelfunkanlagen- 650 betreute Funkgeräte
Landesverkehrsmeldezentrale1. Leistung: Informationsmanagement im Bereich Verkehr
Indikatoren:- 79.367 erteilte telefonische Auskünfte- 15.450 erstellte Verkehrsmeldungen- 32.000 erfolgte Web-Zugriffe
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
Geschäftsbericht 4
Landeswarnzentrum1. Leistung: Entwicklungs- und Grundlagenarbeit für die Belange der Agentur für Bevölkerungsschutz
Indikatoren:- 6 Beauftragte StudienSpese sostenute per studi commissionati- Getätigte Ausgaben für Studien: 77.430,36�
2. Leistung: Gefahren- und RisikoinformationsmanagementIndikatoren:- 208 Durchgeführte DatenausgabenBanche dati gestite- 6 Betreute Datenbanken- 56 Betreute Gefahrenzonenpläne- 5 Betreute Einzugsgebiets- und Flussraumpläne
3. Leistung: Vorhersage und Warnung: Frühwarnsysteme verwalten und betreuen (Landeswarnzentrum)Indikatoren:- 4 erfolgte Aktivierungen des Landeswarnzentrums
4. Leistung: Beratungs- und GutachtertätigkeitIndikatoren:- 63 erstellte Gutachten
Hydrographisches Amt1. Leistung: Erhebung, Bewertung, Speicherung,Veröffentlichung und Verteilung von hydrometrischen, meteorologischen und nivometrischen Daten
Indikatoren:- 228 betreute Messstationen- 100 betreute Beobachter- 3 betreute Datenbanken- 88 % Verfügbarkeit Niederschlagsradar
2. Leistung: Datenerfassung, Verwaltung und Verwertung im Bereich Hydrographie und HydrologieIndikatoren:- 200 durchgeführte Wasserführungsmessungen- 6 erstellte Gutachten- 12 erstellte Hydro Reports
3. Leistung: Datenerfassung, -verwaltung und -verwertung im Bereich GlaziologieIndikatoren:- 5 durchgeführte Massenbilanzen- 30 betreute Längenmessungen- 8 erstellte �Glacier Reports�
4. Leistung: LawinenwarndienstIndikatoren:- 126 erstellte Lawinenlageberichte- 1 erstellte Avalanche Reports- 35 erstellte Gutachten- 50 betreute Lawinenkommissionen
5. Leistung: WetterdienstIndikatoren:- 1.037 erstellte Wetterberichte- 366 erstellte Spezialberichte- 12 erstellte Climareports
Dienst für Logistik1. Leistung: Sicherstellung der Logistik der Agentur und des Baubetriebes
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Geschäftsbericht 5
Indikatoren:- 1.448 Baustellenversorgungen - Lieferungen- 17 Verwaltete Lager und Gebäudlichkeiten
2. Leistung: Beschaffungen für den Baubetrieb Indikatoren:- 1 Ausgearbeitetes Ankaufsprogramm für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge- 670 Beschaffungen allgemeiner Verbrauchsgüter und Ersatzteile (Anzahl der Bestellungen)- 13 Ankauf und Lieferung der Sprengmittel- 5 Eingeholte Sprenggenehmigungen
3. Leistung: Instandhaltungen an den Maschinen und Geräten sowie an den Unterkünften, Lagern, Wetterstationen und am Funknetz
Indikatoren:- durchgeführte Instandhaltungen an Maschinen und Geräten- 113 durchgeführte Wartungen an Wetterstationen und Pegelmessstellen- 187 verwaltete Funkgeräte und Mobiltelefone
4. Leistung: Verwaltung und Kontrolle: des Fuhrparks, der Qualität der eingesetzten Baustoffe, der Arbeitszeiterfassung, der Ausgabenkontrolle des Baubetriebs
Indikatoren:- 132 verwaltete Fahrzeuge (PKW, LKW)- 102 verwaltete selbstfahrende Baumaschinen- 665 durchgeführte Baustoffqualitätskontrollen
5. Leistung: Arbeitssicherheitsdienst � Sicherstellung der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz Indikatoren:- 63 durchgeführte interne Audits und Kontrollen- 62 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen im Bereich Arbeitssicherheit- 125 organisierte arbeitsmedizinische Untersuchungen- 5 durchgeführte Aktualisierungen der Sicherheitsdokumentation
Dienst für Informatik1. Leistung: Betreuung der internen und externen Informationssysteme
Indikatoren:- 7 betreute Datenbanken- 10 betreute interne EDV Lösungen- 62 betreute Server- Verwaltung Datacenter, Landeswarn-zentrum und Landesnotrufzentrale- Betreuung der IT-Technik der Dienste 112NUE und der Landesnotrufzentrale
Funktionsbereich WildbachverbauungAmt für öffentliches Wassergut
1. Leistung: Verwaltung, Schutz, Erhalt und Erweiterung des öffentlichen Wassergutes Indikatoren:- 100 durchgeführte Kontrollen- 73 abgelehnte Anträge- 832 bearbeitete Anträge- 83 Erneuerung oder Überschreibung von Konzessionen und Ermächtigungen- 124.899,21� an Entschädigungen für erworbene Flächen
Amt für Stauanlagen1. Leistung: Durchführung des Genehmigungsverfahrens für die Planung und den Bau von Stauanlagen und Speichern
Indikatoren:- 24 überprüfte Projekte
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Geschäftsbericht 6
2. Leistung: Überwachung von Staubecken (künstlichen Wasserspeichern) und künstlichen Stauanlagen Indikatoren:- 7 durchgeführte Kontrollen der landeseigenen Staubecken- 1 durchgeführte Sanierungsmassnahmen an landeseigenen Staubecken- 127 durchgeführte Überwachungen / Überprüfungen der Stauanlagen / -becken
Ämter für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost, Nord, Süd und West1. Leistung: Monitoring der Naturgefahren
Indikatoren:- 11 durchgeführte hydraulische und hydrogeologische Analysen und Modellierungen- 34 bewertete Gefahrenzonenpläne- 148 erstellte hydrogeologische und/oder urbanistische Gutachten
2. Leistung: Überwachung des Einzugsgebietes und der Schutzsysteme Indikatoren:- 1.929 km Fließgewässer im Zuständigkeitsbereich- 1.058 km überwachte Fließgewässer
3. Leistung: Planung, Realisierung und Instandhaltung von Schutzsystemen Indikatoren:- 117 geplante Schutzsysteme- 178 realisierte Schutzsysteme
4. Leistung: Sofortmaßnahmen bei Schadensereignissen (Notfalleinsätze) Indikatoren:
- 43 durchgeführte Notstands- und Katastropheneinsätze- Getätigte Ausgaben für Sofortmaßnahmen: 1.728.741,00�
5. Leistung: Erhaltung und Verbesserung der Natürlichkeit der Gewässer (Flussläufe) und Flusslandschaften, sowie der acquatischen Ökosysteme
Indikatoren:- Durchgeführte gewässerökologische Verbesserungen auf einer Fläche von insgesamt 261.330,00 m² Fläche- 2.934 Meter errichtete Strecken für Fischpassierbarkeit
Funktionsbereich Brandschutz1. Leistung: Verwaltung der Dienstfahrzeuge und der Dienstführerscheine
Indikatoren:- 189 vorgenommene Neuzulassungen und Außer-Dienst-Stellung von Dienstfahrzeugen- 2.454 durchgeführte Erneuerungen bzw. Änderungen von Dienstführerscheinen- 635 durchgeführte Revisionen von Dienstfahrzeugen- 513 ausgestellte Dienstführerscheine
2. Leistung: Überwachung Störfallbetriebe (StöVo) Indikatoren:- 4 Dienststellenkonferenz Störfallbetriebe- 1 Ausgearbeitete externe Notfallpläne
3. Leistung: Verwaltung und Unterstützung der Berufsfeuerwehr Indikatoren:- 4.659 erstellte Einsatzberichte- 145 verwaltete Mitarbeiter Berufsfeuerwehr und Verwaltungsmitarbeiter- 1.100 Verwaltungsvorgänge in Zusammenhang mit dem Haushaltsvolumen (Anzahl der Rechnungen)- 1 Genehmigung; Anschluss von Brandmeldeanlagen an die Zentrale der BF
Berufsfeuerwehr
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Geschäftsbericht 7
1. Leistung: Einsätze der BerufsfeuerwehrIndikatoren:- 498 durchgeführte Einsätze bei Bränden- 2.380 durchgeführte Einsätze für technische Hilfeleistungen- 366 durchgeführte Flughafendienste- 157 durchgeführte Brandschutzdienste- 1.151 Alarmierungen durch die Zentrale der BF- 107 durchgeführte Übungen
2. Leistung: Ausarbeitung von Gutachten, Berichte, Beratungen, sowie Ermächtigungen für Brandschutz am Arbeitsplatz und Erteilung von Informationen
Indikatoren:- 1.206 erlassene BrandschutzattesteIndagini sulle cause di incendi eseguite- 69 durchgeführte Brandursachenermittlungen- 14 erstellte Gutachten- 20 durchgeführte Beratungen
3. Leistung: Instandhaltung der Dienstgebäude, Fahrzeuge und GerätschaftenIndikatoren:- 5 verwaltete Immobilien- 135 verwaltete Fahrzeuge
Amt für Brandverhütung 1. Leistung: Überprüfung der Brandgefahr in Gebäuden und der Heizanlagen
Indikatoren:- 81 überprüfte Projekte- 8 ausgestellte Verwaltungsstrafen- 1.737 durchgeführte Beratungen- 19 durchgeführte Abnahmen
2. Leistung: Ermächtigungen Heizkesselwärter ausstellen und Umwandlung von Dampfkesselbescheinigungen vornehmenIndikatoren:- 5 Vorgenommene Umwandlungen- 33 Ausgestellter Ermächtigungen
Funktionsbereich Verwaltungs- und Rechnungswesen1. Leistung: Verwaltung des Personals des Sonderbetriebs für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung
Indikatoren:- Verwaltetes Personals insgesamt 193 Bauarbeiter
2. Leistung: Verwaltungstechnische und buchhalterische Unterstützung der technischen ÄmterIndikatoren:- 7.559 bezahlte Rechnungen- 203 verfasste Dekrete und Beschlüsse- 80 durchgeführte Ausschreibungen- 352 abgeschlossene Verträge
(Die vorbebrachten Informationen orientieren sich am Performanceplan / -bericht der Agentur für Bevölkerungsschutz welcher in seiner Gesamtheit auf der Homepage der Agentur unter folgenden Link: �http://afbs.provinz.bz.it/performance.asp� einsehbar ist.)
Ereignisse von besonderer Bedeutung
Folgend werden einige Fakten von besonderer Bedeutung angeführt, welche es zum Aufzeigen als notwendig erschien.Die Agentur für Bevölkerungschutz hat Investitionen in der Größenordnung von:
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Geschäftsbericht 8
P120000700 Software und Entwicklung 21.594,00
P120002200 Fahrzeuge 10.955,60
P120002600 Möbel udn Büroeinrichtung 306.593,79
P120002800 Möbel und Eirnichtungen 14.853,18
P120002900 Maschinen 224.358,12
P120003000 Anlagen 789.262,60
P120003100 Ausrüstung wissenschaftlich 145.269,06
P120003300 Ausrüstung 1.371.542,81
P120003500 Server 225.701,00
P120003600 Arbeitsplätze 502.886,94
P120003700 Hardware Umgebung 45.847,21
P120003900 Hardware 86.608,01
P120007000 sonstige materielle Güter 348.096,79
Gesamt 4.093.569,11
durchgeführt, zur Erreichung der strategischen Ziele der Agentur für Bevölkerungsschutz. Bei der Bewertung des Anlagevermögens ist zu berücksichtigen, dass der bei der Verbuchung der Beiträge die direkte Methode angewendet worden ist.
Führungs- und Koordinationstätigkeiten
Im Sinne des Absatzes 5 des Art. 2497-bis des ZGB ist es notwendig aufzuzeigen, dass die Agentur eine Hilfskörperschaft der Autonomen Provinz Bozen darstellt und der Leitung und Kontrolle der Autonomen Provinz Bozen unterliegt.Die wesentlichen Auswirkungen der Leitung und Führung auf die Tätigkeit der Agentur für Bevölkerungsschutz und deren Resultate können folgendermaßen beschrieben werden:
- Die Autonome Provinz Bozen hat mit Dekret 222015 vom 22/12/2015 den Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz ernannt;
- Die Agentur für Bevölkerungsschutz führt fast ausschließlich Tätigkeiten im Auftrag der Autonomen Provinz Bozen durch;
- Die Agentur für Bevölkerungsschutz arbeitet mit entsendeten Personal der Autonomen Provinz Bozen.
Vermögens- und Finanzlage
Zum Zweck eines besseren Verständnisses der Vermögens- und Finanzsitution der Agentur für Bevölkerungsschutz, wird eine aufgearbeitete Übersicht der Vermögenseite aufgezeigt.
Bilanz Aktiva
Posten Geschäftsjahr 2016 %
UMLAUFVERMÖGEN 141.338.686 100,00 %
BARLIQUIDITÄT 28.153.774 19,92 %
Liquide Mittel 28.153.774 19,92 %
Einzugsbedingte Liquiditäten 83.096.352 58,79 %
Forderungen gegen Gesellschaftern
Kurzfristige Forderungen des Umlaufvermögens 83.089.985 58,79 %
Kurzfristige eingefrorene Forderungen
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Geschäftsbericht 9
Posten Geschäftsjahr 2016 %
Zu verkaufen des Sachanlagevermögens
Finanzielle Vermögenswerte
Aktive Rechnungsabgrenzungen 6.367
Vorräte 30.088.560 21,29 %
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
Mittel- u. langfr. Forderungen des Umlaufvermögens
GESAMT VERWENDUNGEN 141.338.686 100,00 %
Bilanz Passiva
Posten Geschäftsjahr 2016 %
DRITTKAPITAL 138.896.417 98,27 %
Kurzfristige Passiva 136.812.379 96,80 %
Kurzfristige Verbindlichkeiten 50.846.352 35,97 %
Passive Rechnungsabgrenzungen 85.966.027 60,82 %
Konsolidierte Passiva 2.084.038 1,47 %
Mittel- u. langfr. Forderungen
Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen
TFR 2.084.038 1,47 %
EIGENKAPITAL 2.442.269 1,73 %
Gesellschaftskapital
Rücklagen 1.456.268 1,03 %
Vorgetragene Gewinne (Verluste)
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) 986.001 0,70 %
Perdita ripianata dell'esercizio
GESAMT QUELLEN 141.338.686 100,00 %
Die wichtigsten Indikatoren der Vermögens- und Finanzlage
Auf der Grundlage vorhergehender Aufstellung werden folgende Bilanzkennzahlen berechnet:
GRAD Geschäftsjahr 2016
Deckung der Anlagewerte
Banken auf Umlaufvermögen
Verschuldungsgrad 56,87
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Geschäftsbericht 10
GRAD Geschäftsjahr 2016
Verschuldungsquotient
Eigenmittel auf investiertem Kapital 1,73 %
Finanzaufwendungen auf Umsatz
Liquiditätskoeffizient 103,31 %
Strukturmarge I 2.442.269,00
Anlagedeckungsgrad I
Strukturmarge II 4.526.307,00
Anlagedeckungsgrad II
Nettoumlaufvermögen 4.526.307,00
Primärer Liquiditätsüberschuss (25.562.253,00)
Primärer Liquiditätsindex 81,32 %
Ertragslage
Zum besseren Verständnis des Ergebnisses der Führung der Agentur für Bevölkerungsschutz, wird nachfolgend eine Übersicht der Gewinn-und Verlustrechnung aufgezeigt.
Gewinn- und Verlustrechnung
Posten Geschäftsjahr 2016 %
Gesamtleistung 82.356.819 100,00 %
- Rohstoffverbrauch 11.478.457 13,94 %
- Allgemeine Aufwendungen 14.163.960 17,20 %
MEHRWERT 56.714.402 68,86 %
- Sonstige Erträge 51.735.406 62,82 %
- Personalkosten 28.300.789 34,36 %
- Einstellungen 4.093.569 4,97 %
BRUTTOBETRIEBSGEWINN (EBITDA) (27.415.362) (33,29) %
- Abschreibungen und Wertberichtigungen
BETRIEBSGEWINN AUS GEWÖHNLICHER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (Nettobetriebsgewinn)
(27.415.362) (33,29) %
+ Altri ricavi 51.735.406 62,82 %
- Sonstige Betriebsaufwendungen 21.462.993 26,06 %
ERTRAG VOR FINANZERGEBNIS 2.857.051 3,47 %
+ Finanzerträge
+ Gewinne und Verluste aus Wechselkursen
BETRIEBSGEWINN (Aktuelle Marge vor Zinsen und Steuern) 2.857.051 3,47 %
+ Finanzaufwendungen
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Geschäftsbericht 11
Posten Geschäftsjahr 2016 %
REDDITO ANTE RETTFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE
2.857.051 3,47 %
+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
ERTRAG VOR STEUERN 2.857.051 3,47 %
- Steuern auf das Einkommen aus dem Geschäftsjahr 1.871.050 2,27 %
Nettoertrag 986.001 1,20 %
Die wichtigsten Indikatoren zur Ertragslage
Auf der Grundlage vorhergehender Aufstellung werden folgende Bilanzkennzahlen berechnet:
GRAD Geschäftsjahr 2016
R.O.E. 40,37 %
R.O.I. (19,40) %
R.O.S. 536,18 %
R.O.A. 2,02 %
Bereinigte E.B.I.T.
Vollständige E.B.I.T. 2.857.051,00
Informationen gem. Art. 2428 ZGB
Folgend werden die Informationen dettailliert aufgegliedert analysiert, wie vom Art. 2428 des ZGB vorgesehen.
Die größten Risiken und Ungewissheiten, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist
Im Sinne des und als Auswirkung des ersten Absatzes des Art. 2428 ZGB wird bescheinigt, dass die Agentur für Bevölkerungsschutz, neben den üblichen geschäftlichen Risiken, keinen speziellen Risiken und/oder Unsicherheiten ausgesetzt ist.
Die wichtigsten nichtfinanziellen Indikatoren
Im Sinne des zweiten Absatzes des Art. 2428 des ZGB wird bescheinigt, dass für die ausgeübte spezifische Tätigkeit und zum besseren Verständnis des Zustandes der Agentur für Bevölkerungsschutz, dem Verlauf und dem Ergebnis der Führung, es nicht notwendig ist nicht finanzielle Kennzahlen zu erarbeiten.
Informationen zum Umweltschutz
Die Umweltpolitik und die Ziele, einschließlich der angewandten Verbesserungen und Anwendungen bei der Tätigkeit des Unternehmens mit dem gößten Einfluss auf die Umwelt, können folgendermaßen zusammengefasst werden:
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Geschäftsbericht 12
Die Verbesserung der Gewässerökologie und somit der Umwelt ist ein strategisches Hauptziel der Agentur für Bevölkerungsschutz. In diesem Zusammenhang hat die Agentur 2016 aktiv:
- 16 gewässerökologische Verbesserungen durchgeführt- 2.934,00 m Fischpassierbarkeit in den Südtiroler Fließgewässern wieder hergestellt- 2.868.300,17 � Investitionen für Umweltausgleichsmaßnahmen in den Südtiroler Fließgewässern vorgesehen- 261.330,00 m² Fläche im Bereich der Südtiroler Fließgewässer gewässerökologisch verbessert
Grundsätzlich berücksichtigt die Agentur, sowohl bei ihrer Verwaltungstätigkeit, als auch bei der Umsetzung der Arbeiten in Eigenregie, umweltrelevante Aspekte. Energie und Verbrauchsmaterial werden umweltbewusst und unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des Umweltschutzes angeschafft und verwendet.
Informationen zur Führung des Personals
Zum Zweck des besseren Verständnisses der Situation der Agentur für Bevölkerungsschutz und dem Ablauf der Führung werden nachfolgend Informationen zur Führung der Mitarbeiter geliefert:
- Informationen zur Führung der Mitarbeiter: Im Jahr 2016 wurden 5 Mitarbeiter eingestellt, 6 Personen sind aus dem Angestelltenverhältnis ausgeschieden, davon 4 Pensionierungen und 2 freiwillige Kündigungen.
- Die Agentur für Bevölkerungsschutz verfügte 2016 über eigenes angestelltes Personal von 193 Mitarbeitern und von der Autonomen Provinz Bozen entsendetes Personal im Umfang von 268 Vollzeitäquivalenten:
Forschung und Entwicklung
Im Sinne des und als Folgerung des Punktes 1 des dritten Absatzes des Art. 2428 des ZGB wird bescheinigt, dass im Laufe des Jahres Tätigkeiten der Forschung und Entwicklung durchgeführt worden sind, im Speziellen waren dies:
- Das Forschungsprojekt "Riconoscere ed affrontare nuove emergenze" (RAREmergencies), welches von der Freien Universtät Bozen koordiniert wird, als Projektpartner in Zusammenarbeit mit der Universität Trient.
- Für praxisorientierte Forschung und Entwicklungsaktivität im Bereich Naturgefahren, Risikomanagement und Gewässerökologie wurden im Jahr 2016 77.430.36 � vorgesehen bzw. 6 Studien beauftragt.
- Es wurden 11 hydraulische und hydrogeologische Analysen und Modellierungen im Bereich der Fließgewässer durchgeführt.
- Es wurden im Bereich der Glaziologie 5 Massenbilanzen durchgeführt und 30 Längenmessungen betreut sowie 8 �Glacier Reports� erstellt.
- Es wurde das Hochwassermodell in Zusammenarbeit mit der Universität Padova weiterentwickelt.
Beziehungen zu beherrschenden, verbundenen, beherrschten und kontrollierten Unternehmen
Es wird erwähnt, dass Beziehungen mit Gesellschaften bzw. Körperschaften im Sinne des Punktes 2 des dritten Absatzes des Art. 2428 des ZGB. Im Speziellen beziehen sich diese auf die Autonome Provinz Bozen
Aktien der beherrschenden Körperschaft
Die Agentur für Bevölkerungsschutz hat weder Aktien noch Quoten der beherrschenden Körperschaft, gekauft, gehalten oder veräußert.
Vorraussichtlicher Verlauf der Führung
Im Sinne des und als Auswirkung des im Punkt 6) des dritten Absatzes des Art. 2428 des ZGB angegebenen, wird darauf hingewiesen, dass das Ergebnis der ersten Monate des laufenden Jahres positive Signale im Vergleich zum eben abgelaufenen Jahr aufzeigt, bestätigt auch durch eine vorraussichtliche Steigerung des Auftragsvolumens.
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
Geschäftsbericht 13
Verwendung von Finanzinstrumenten, welche für die Bewertung der Vermögens-, Finanzsituation und des Jahresabschlusses von Bedeutung sind.
Im Sinne des und als Auswirkung des im Punkt 6-bis) des dritten Absatzes des Art. 2428 des ZGB angegebenen, wird bestätigt, dass die Agentur für Bevölkerungsschutz keine speziellen Politiken zur Führung des Finanzrisikos angewendet hat, weil auch nicht relevant in seiner Äußerung im Bezug auf unsere betriebliche Realität.
Niederlassungen
Unter Berücksichtigung des Art. 2428 des ZGB, werden folgend die operativen Zweigstellen der Agentur für Bevölkerungsschutz aufgelistet:
Adresse Ort
Drususallee 116 BOZEN
Cesare-Battisti-Strasse 23 BOZEN
Via Campofranco 1 A BOZEN
Sandweg 45 PRAD AM STILFSERJOCH
Industriezone 2 LAAS
Fischerplatz 3 RASEN ANTHOLZ
Hauptstrasse 13 KARNEID
Schlussfolgerungen
Geschätzte Gesellschafter, unter Berücksichtigung der vorher aufgelisteten Punkte und im Anhang des Jahresabschlusses aufgezeigt, erwarten wir:
den Jahresabschlusses des Geschäftsjahres, abgeschlossen mit Datum 31/12/2016, gemeinsam mit dem Anhang des Jahresabschlusses und dem vorliegenden Geschäftsbericht, welcher den Jahresabschluss ergänzt, zu genehmigen;
das Geschäftsergebnis laut dem im Anhang des Jahresabschlusses erwähnten Vorschlages zu verwenden.
Bozen, 28/03/2017
Rudolf Pollinger, Direktor
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Relazione sulla Gestione 1
Agenzia per la Protezione CivileSede legale: Drusustrasse 116 BOLZANO (BZ)Iscritta al Registro Imprese di C.F. e numero iscrizione: 80013370210Iscritta al R.E.A. di n. 215340Capitale Sociale sottoscritto � 0,00 Partita IVA: 01657560213Direzione e coordinamento: Provincia Autonoma di Bolzano
Relazione sulla gestioneBilancio Ordinario al 31/12/2016
Nella Nota integrativa sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, sono fornite le notizie ed informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d�esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali dell�ente, corredate, ove possibile, da elementi storici e valutazioni prospettiche.
Informativa sulla società
Missione e obiettivi strategiciL�Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è responsabile della gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L�Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero del sistema ecologico dei corsi d�acqua.
L�Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le Associazioni di volontariato, i Comuni, le parti sociali e i soggetti interessati. Base di questa missione è l'uso e lo sviluppo di competenze, esperienze, strutture e risorse interne.
Come risulta dai seguenti indicatori, l�agenzia nel 2016 ha adempito la sua missione:
1. Obiettivo strategico: previsione di rischi ed eventi rilevanti.Indicatori:
228 Assistenza stazioni rilevamento dati 126 Bollettini valanghe elaborati 1.037 Bollettini meteorologici elaborati 6 Pareri idrologici elaborati 148 Perizie idrogeologiche elaborate 34 Gestione dei piani delle zone di pericolo
2. Obiettivo strategico: prevenzione e riduzione dei rischi derivanti dai pericoli e sensibilizzazione e formazione della popolazione per una migliore auto protezione.
3. Obiettivo strategico: intervento e coordinamento in caso di emergenze ed eventi rilevanti. Ripristino e ricostruzione delle strutture ed infrastrutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi.Indicatori:
108 Domande approvate per pronto intervento
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Bilancio al 31/12/2016
Relazione sulla Gestione 2
33.577.377,21 � di investimenti per sistemi di sicurezza 178 Sistemi di sicurezza realizzati 18 Assistenza di emittenti radio per comunicati di protezione civile 69 Indagini sulle cause di incendi effettuate 2.878 Interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco 43 Interventi eseguiti nei casi di emergenza e catastrofe Area funzionale bacini montani 1.728.741,00 � di investimenti per misure urgenti Area funzionale bacini montani
4. Obiettivo strategico: miglioramento dell�ecologia fluviale e della qualità della vita.Indicatori:
16 Miglioramenti ecologici degli ecosistemi acquatici eseguiti 2.868.300,17 � di investimenti relativi alle misure di compensazione ambientale nel settore delle acque fluenti 2.934,00 metri di tratti realizzati per la transitabilità dei pesci
5. Obiettivo strategico: gestione del demanio idrico.Indicatori:
54.892.900,00 m² Aree del demanio idrico Valore delle particelle fondiarie e delle particelle edificabili del demanio idrico: 92.342.047,00 � 824 Richieste elaborate
Priorità di sviluppoLa priorità di sviluppo centrale dell�Agenzia per la Protezione civile per l�anno 2016:la fusione e la riorganizzazione della Ripartizione 26 Protezione civile e prevenzione incendi con la Ripartizione 30 Opere idrauliche e l�azienda speciale per i servizi antincendi e la Protezione civile è stata completata come previsto.Tutti i settori lavorono come pianificato uniti e con un Budget unico.
Sfide particolari nel 2016:Come sfide / compiti particolari che l'Agenzia per la Protezione Civile ha affrontato nel 2016 si possono elencare:
1. La gestione delle crisi a causa del terremoto in Italia centrale.2. Le ampie misure di compensazione ambientale.3. La soluzione di tematiche legate all�immigrazione, con particolare attenzione all�organizzazione di un alloggio nell�edificio: �Ex Alimarcet�.4. I cantieri (sistemi di protezione corsi d'acqua) a Vipiteno e nella comunità di San Candido (Versciaco).5. Il sostegno delle dighe del fiume Adige a Salorno.6. La revisione e l'approvazione dei piani di zona di pericolo.7. Il cambiamento di versione nel Centro di emergenza.8. L'equipaggiamento del Centro di situazione.9. La preparazione all'introduzione del numero unico di emergenza 112.10. L'espansione della rete radio Tetra.
Prestazioni primariLe singole unità dell'Agenzia hanno adempiuto con successo alle prestazioni primarie, come risulta dai seguenti indicatori:
Ufficio Protezione civile
1. Prestazione: sostegno delle organizzazioni di volontariato della Protezione civileIndicatori:
2 Contratti e convenzioni stipulati 151 Domande ricevute 151 Domande concesse 205 Domande liquidate 82 Risarcimenti effettuati in seguito ad infortuni
2. Prestazione: assegnazione di contributi protezione civileIndicatori:
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Relazione sulla Gestione 3
96 Domande ricevute 108 Domande concesse 174 Domande liquidate 57 Sopraluoghi effettuati
3. Prestazione: sostegno dei Centri operativi di protezione civileIndicatori:
1 Attivazione centri operativi
4. Prestazione: sistema Informazione PopolazioneIndicatori:
1 Comunicazioni redatte 17 Emittenti radio gestite
Servizio radiocomunicazioni provinciale
1. Prestazione: amministrazione ed esercizio dell�impianto di comunicazione delle Centrali (Centrale provinciale di emergenza (CPE), Centrale d�intervento del Corpo permanente dei (VVFP))Indicatori:
30 Canali radio gestiti 102 Linee telefoniche gestite 0 Riparazioni effettuate 1 UPDATES eseguiti
2. Prestazione: esercizio rete sismicaIndicatori:
7 Stazioni di rilevamento dati gestiti 125 Sismi rilevati 1 Relazioni redatte
3. Prestazione: amministrazione ed esercizio della rete radio provincialeIndicatori:
140 Gestioni postazioni di ripetitori radio 391 Gestioni apparecchi ripetitori radio 100 Gestioni ripetitori digitali 130 Utenti della rete radio digitale 23 Impianti radio per gallerie gestiti 650 Ricetrasmittenti gestite
Centrale viabilità provinciale
1. Prestazione: gestione informazioni nell�ambito della viabilitàIndicatori:
79.367 Informazioni telefoniche concesse 15.450 Informazione sul traffico redatte 32.000 Accessi Web
Centro funzionale provincialeIndicatori:
Spese sostenute per studi commissionati: 77.430,36�
1. Prestazione: gestione delle informazioni sui pericoli e sui rischiIndicatori:
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Relazione sulla Gestione 4
6 Banche dati gestite 208 Forniture dati eseguite 56 Piani delle Zone di Pericolo gestiti 5 Piani di gestione di bacino e piani fluviali gestiti
3. Prestazione: previsione e allertamenti - gestione e assistenza dei sistemi d�allarme (Centro funzionale)Indicatori:
4. Centro funzionale attivato 4. Prestazione: Attività di consulenza e redazione pareri 63 Pareri elaborati
Ufficio idrografico
1. Prestazione: rilevamento, validazione, archiviazione, pubblicazione e distribuzione di dati idrometrici, meteorologici e nivometriciIndicatori:
228 Stazioni misurazione gestite 100 Osservatori gestiti 3 Banche dati gestite 88 % Disponibilità radar precipitazioni
2. Prestazione: rilevamento, gestione e analisi dati nell�ambito dell�idrografia e idrologiaIndicatori:
200 Misurazioni portata acqua effettuate 6 Pareri emessi 12 Hydro Reports elaborati
3. Prestazione: rilevamento, gestione e analisi dati nell�ambito della glaciologiaIndicatori:
5 Bilanci di massa eseguiti 30 Misure frontali coordinate 8 �Glacier Reports� elaborati
4. Prestazione: servizio prevenzione valangheIndicatori:
126 Bollettini valanghe redatti 1 Avalanche Report elaborato 35 Pareri emessi 50 Commissioni valanghe assistite
5. Prestazione: servizio meteorologicoIndicatori:
1.037 Bollettini meteo elaborati 366 Bollettini speciali elaborati 12 Climareports elaborati
Servizio logistico
1. Prestazione: garantire la sicurezza della logistica dell�agenzia e dell`impresa costruzioniIndicatori:
1.448 Rifornimenti sui cantieri - Forniture 17 Depositi e edifici periferici gestiti
2. Prestazione: acquisti per i lavori di costruzioneIndicatori:
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Relazione sulla Gestione 5
1 Programma d�acquisto di macchine, attrezzature e veicoli elaborati 670 Acquisti di ricambi e beni di consumo generali (numero d�ordini) 13 Acquisti e consegna degli esplosivi 5 Autorizzazioni per la detonazione ritirate
3. Prestazione: manutenzione di macchine e attrezzature, nonché alloggi, depositi, stazioni meteorologiche e la rete radioIndicatori:
1.771 Lavori di manutenzione eseguiti (macchine e attrezzature) 113 Manutenzioni eseguite su stazioni meteo e livello di punti di misura 187 Gestioni degli apparecchi radiotrasmittenti e telefoni mobili
4. Prestazione: gestione e controllo - il parco rotabile, la qualità dei materiali usati, rilevamento orario lavorativo, controllo delle emissioni delle operazioni di costruzioneIndicatori:
132 Autovetture (autovetture, autocarri) gestite 102 Macchine operatici semoventi gestite 665 Controlli di qualità di materiali di costruzione eseguiti
5. Prestazione: servizio di sicurezza di lavoro - garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoroIndicatori:
63 Audit e controlli interni eseguiti 62 Partecipanti ai corsi di formazione nell�ambito della sicurezza sul lavoro 125 Visite della medicina di lavoro organizzate 5 Attualizzazioni della documentazione per la sicurezza sul lavoro effettuate
Servizio informatico
1. Prestazione: supporto dei sistemi informatici interni e esterniIndicatori:
7 Banche dati gestite 10 Supporti per Soluzioni informatiche internet 62 Server gestiti Gestione Datacenter Centro Funzionale e Centrale Emergenze Provinciale Gestione della parte IT dei Servizi 112NUE e della CPE
Area funzionale bacini montani
Ufficio Demanio idrico
1. Prestazione: amministrazione, tutela, conservazione ed ampliamento del demanio idricoIndicatori:
100 Controlli eseguiti 832 Richieste elaborate 73 Richieste respinte 124.899,21� Indennizzi per superfici acquisite
Ufficio Dighe
1. Prestazione: svolgimento della procedura di autorizzazione per la progettazione e la costruzione di dighe e invasiIndicatori:
24 Progetti controllati
2. Prestazione: monitoraggio della sicurezza delle dighe e invasi artificialiIndicatori:
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Relazione sulla Gestione 6
7 Controlli eseguiti alle dighe/invasi artificiali di proprietà della provincia 1 Misure di risanamento alle dighe/ invasi artificiali di proprietà della provincia 127 Monitoraggi delle dighe/degli invasi artificiali effettuati
Uffici Sistemazione bacini montani est, nord, sud e ovest
1. Prestazione: monitoraggio dei pericoli naturaliIndicatori:
11 Analisi idrauliche e idrogeologiche modellazioni effettuate 34 Piani delle zone di pericolo valutati 148 Pareri idrogeologici e/o urbanistici elaborati
2. Prestazione: monitoraggio del bacino idrografico e delle opere di difesaIndicatori:
1.929 km Corsi d�acqua di competenza 1.058 km Corsi d�acqua monitorate
3. Prestazione: programmazione, realizzazione e manutenzione di opere di difesaIndicatori:
117 Sistemi di protezione progettati 178 Sistemi di protezione realizzati
4. Prestazione: pronti interventi dopo eventi dannosi (interventi urgenti)Indicatori:
43 Pronti interventi eseguiti Spese effettuate per pronti interventi: 1.728.741,00�
5. Prestazione: mantenimento e miglioramento della naturalità delle acque e del paesaggio, cosi come dell�ecosistema acquaticoIndicatori:
Miglioramenti ecologici effettuati su una superfice totale di 261.330,00 m² 2.934 metri di tratti transitabili per i pesci allestiti
Area funzionale antincendi
1. Prestazione: gestione dei mezzi e delle patenti di servizioIndicatori:
189 Immatricolazioni e disdette di mezzi di servizio eseguite 2.454 Rinnovo o modifiche di patenti di servizio eseguite 635 Revisioni di mezzi di servizio eseguite 513 Patenti di servizio rilasciate
2. Prestazione: vigilanza rischi d'incidenti rilevantiIndicatori:
4 Conferenze dei servizi attività rischio d'incidente rilevante 1 Piano di emergenza esterni elaborati
3. Prestazione: amministrazione e supporto del Corpo permanente dei Vigili del FuocoIndicatori:
4.659 Relazioni di interventi elaborati 145 Amministrazione del personale del corpo permanente dei vigili del fuoco e personale amministrativo 1.100 Procedure amministrative in connessione con il volume di bilancio (numero delle fatture) 1 Autorizzazione di collegamento di rilevatori incendio alla centrale CPVVF
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Relazione sulla Gestione 7
Corpo permanente dei Vigili del fuoco
1. Prestazione: interventi del Corpo permanente dei Vigili del fuocoIndicatori:
498 Interventi per incidenti eseguiti 2.380 Interventi per soccorsi tecnici eseguiti 366 Servizi aeroportuali eseguiti 157 Servizi di vigilanza eseguiti 1.151 Allertamenti effettuati dalla centrale CPVVF 107 Esercitazioni effettuate
2. Prestazione: elaborazione di pareri, relazioni, consulenze nonché attestazioni addetti antincendio e rilascio di informazioniIndicatori:
69 Indagini sulle cause di incendi eseguite 1.206 Rilascio di attestati addetto antincendio 14 Pareri elaborati 20 Consulenze eseguite
3. Prestazione: servizio di manutenzione delle sedi di servizio, automezzi e attrezzattureIndicatori:
5 Sedi di servizio gestite 135 Automezzi gestiti
Ufficio Prevenzione incendi
1. Prestazione: verifiche del pericolo d�incendio in edifici e impianti di riscaldamentoIndicatori:
81 Progetti controllati 8 Sanzioni amministrative elaborate 1.737 Consultazioni effettuate 19 Collaudi eseguiti
2. Prestazione: rilascio di autorizzazioni conduttori di caldaie e trasformazione di attestati caldaie a vaporeIndicatori:
5 Conversioni eseguite 33 Patentini rilasciati
Area funzionale amministrazione e contabilità
1. Prestazione: amministrazione del personale dell�Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d�acqua e la difesa del suolo.Indicatori:
Personale gestito in totale 193 edili
2. Prestazione: supporto tecnico-amministrativo e contabile agli uffici tecniciIndicatori:
7.559 Fatture pagate 203 Decreti e delibere emesse 80 Gare eseguite 352 Contratti stipulati
La relazione dell�attività si basa sul Piano della Performance / Relazione sulla Performance dell'Agenzia per la Protezione civile, che nella sua interezza è pubblicato sul sito web dell'Agenzia, al link: "http://afbs.provinz.bz.it/performance.asp".
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Relazione sulla Gestione 8
Fatti di particolare rilievo
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare.L�Agenzia per la protezione civile ha effettuato investimenti pari ad
P120000700SVILUPPO SOFTWEAR E MANUTENZIONE EVULOTIVA 21.594,00
P120002200 MEZZI DI TRASPOSTO STRADALI 10.955,60
P120002600 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 306.593,79
P120002800 MOBILI E ARREDI 14.853,18
P120002900 MACCHINARI 224.358,12
P120003000 IMPIANTI 789.262,60
P120003100 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 145.269,06
P120003300 ATTREZZATURE 1.371.542,81
P120003500 SERVER 225.701,00
P120003600 POSTAZIONI DI LAVORO 502.886,94
P120003700 PERIFERICHE 45.847,21
P120003900 HARDWARE 86.608,01
P120007000 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 348.096,79
Totale 4.093.569,11
al fine di sviluppare ed integrare il programma di investimento in corso volto alla realizzazione delle proprie strategie aziendali.
Approvazione del bilancio d'esercizio
L�Agenzia per la protezione civile, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto uso della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d�esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi alla neo-costituzione dell�Agenzia stessa e quindi alla prima redazione del bilancio.
Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell�art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che l�Agenzia per la protezione civile è un ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano ed è soggetta all�attività di direzione e coordinamento da parte della stessa.I principali effetti che l�attività di direzione e coordinamento ha prodotto sull�attività e sui suoi risultati possono essere così riassunti:
- La Provincia Autonoma di Bolzano con decreto 22520 del 22/12/2015 ha nominato il direttore dell�Agenzia per laprotezione civile;
- L�Agenzia esegue in prevalenza lavori su ordine della Provincia autonoma di Bolzano;- L�Agenzia ha operato con personale distaccato della Provincia.
Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
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Relazione sulla Gestione 9
Stato Patrimoniale Attivo
Voce Esercizio 2016 %
CAPITALE CIRCOLANTE 141.338.686 100,00 %
Liquidità immediate 28.153.774 19,92 %
Disponibilità liquide 28.153.774 19,92 %
Liquidità differite 83.096.352 58,79 %
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine 83.089.985 58,79 %
Crediti immobilizzati a breve termine
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi 6.367
Rimanenze 30.088.560 21,29 %
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine
TOTALE IMPIEGHI 141.338.686 100,00 %
Stato Patrimoniale Passivo
Voce Esercizio 2016 %
CAPITALE DI TERZI 138.896.417 98,27 %
Passività correnti 136.812.379 96,80 %
Debiti a breve termine 50.846.352 35,97 %
Ratei e risconti passivi 85.966.027 60,82 %
Passività consolidate 2.084.038 1,47 %
Debiti a m/l termine
Fondi per rischi e oneri
TFR 2.084.038 1,47 %
CAPITALE PROPRIO 2.442.269 1,73 %
Capitale sociale
Riserve 1.456.268 1,03 %
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio 986.001 0,70 %
Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI 141.338.686 100,00 %
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Relazione sulla Gestione 10
Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE Esercizio 2016
Copertura delle immobilizzazioni
Banche su circolante
Indice di indebitamento 56,87
Quoziente di indebitamento finanziario
Mezzi propri su capitale investito 1,73 %
Oneri finanziari su fatturato
Indice di disponibilità 103,31 %
Margine di struttura primario 2.442.269,00
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario 4.526.307,00
Indice di copertura secondario
Capitale circolante netto 4.526.307,00
Margine di tesoreria primario (25.562.253,00)
Indice di tesoreria primario 81,32 %
Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della agenzia per la protezione civile, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.
Conto Economico
Voce Esercizio 2016 %
VALORE DELLA PRODUZIONE 82.356.819 100,00 %
- Consumi di materie prime 11.478.457 13,94 %
- Spese generali 14.163.960 17,20 %
VALORE AGGIUNTO 56.714.402 68,86 %
- Altri ricavi 51.735.406 62,82 %
- Costo del personale 28.300.789 34,36 %
- Accantonamenti 4.093.569 4,97 %
MARGINE OPERATIVO LORDO (27.415.362) (33,29) %
- Ammortamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)
(27.415.362) (33,29) %
+ Altri ricavi 51.735.406 62,82 %
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Relazione sulla Gestione 11
Voce Esercizio 2016 %
- Oneri diversi di gestione 21.462.993 26,06 %
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 2.857.051 3,47 %
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari) 2.857.051 3,47 %
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE
2.857.051 3,47 %
+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE 2.857.051 3,47 %
- Imposte sul reddito dell'esercizio 1.871.050 2,27 %
REDDITO NETTO 986.001 1,20 %
Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE Esercizio 2016
R.O.E. 40,37 %
R.O.I. (19,40) %
R.O.S. 536,18 %
R.O.A. 2,02 %
E.B.I.T. NORMALIZZATO
E.B.I.T. INTEGRALE 2.857.051,00
Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.
Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell�art. 2428 del Codice Civile si attesta che l�Agenzia per la protezione civilenon è esposta a particolari rischi e/o incertezze, salvo i rischi normali di mercato.
Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell�art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l�attività specifica svolta e per una migliore comprensione della situazione della agenzia per la protezione civile, dell�andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l�esposizione di indicatori non finanziari.
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Relazione sulla Gestione 12
Informativa sull'ambiente
Gli obiettivi e le politiche in materia ambientale, comprese le misure adottate e i miglioramenti apportati all�attività di impresa che hanno avuto maggior impatto sull�ambiente, vengono di seguito riassunti.
Il miglioramento dell�ecologia fluviale e quindi dell'ambiente è un obiettivo strategico dell'Agenzia per la protezione civile. In questo contesto l'Agenzia nel corso del 2016 ha:
� eseguito 16 miglioramenti ecologici degli ecosistemi acquatici � realizzato 2.934,00 metri di tratti per la transitabilità dei pesci � speso 2.868.300,17 � in investimenti relativi ai provvedimenti di ambiente accomodato� migliorato 261.330,00 m² di superficie di ecosistemi acquatici
L'Agenzia, sia nelle sue attività amministrative, che nello svolgimento dei lavori in economia diretta, considera gli aspetti ambientali. Energia e materiali di consumo vengono acquistati considerando gli aspetti ecologici ed ambientali e in conformità con la legislazione in vigore.
Informazioni sulla gestione del personale
Ai fini di una migliore comprensione della situazione dell�Agenzia per la protezione civile e dell�andamento della gestione si forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale.
- Nell�anno 2016 sono state assunte 5 persone mentre 6 si sono dimesse, delle quali 4 per pensionamento e 2 per dimissioni volontarie.
- L�Agenzia per la protezione civile disponeva nel 2016 di un numero di personale dipendente pari a 193 unità mentre 268 persone risultavano distaccate dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell�art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo. Nello specifico:
- Si è collaborato al progetto di ricerca �Riconoscere ed affrontare Nuove Emergenze� (RAREmergencies). Il progetto viene coordinato dalla Libera Università di Bolzano e vi collabora anche l'Università degli Studi di Trento;
- sono stati messi a disposizione 77.430.36 � e commissionati 6 studi per la ricerca applicata nell�ambito dei rischi naturali e degli ecosistemi acquatici;
- sono state eseguite 11 analisi idrauliche ed idrogeologiche e di modellazione nell�ambito dei corsi d�acqua;- nel campo della glaciologia sono stati eseguiti 5 bilanci di massa, coordinate 30 misure frontali ed elaborati 8
�Glacier Reports�;- è stato sviluppato ulteriormente il modello �Adige River Flood Forecasting System� in collaborazione con
l'Università degli Studi di Padova.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2, terzo comma, dell�art. 2428 del Codice Civile. Nello specifico gli stessi si riferiscono alla Provincia autonoma di Bolzano.
Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell�art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso.
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Relazione sulla Gestione 13
Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell�art. 2428 del Codice Civile, si attesta che l�Agenzia per la protezione civile non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
Sedi secondarie
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie della agenzia per la protezione civile:
Indirizzo Località
Viale Druso 116/c BOLZANO
Via Cesare Battisti 23 BOLZANO
Via Campofranco 1 A BOLZANO
Via Arena 45 PRATO ALLO STELVIO
Via Industriale 2 LASA
Loc. Fischerplatz 3 RASUN ANTERSELVA
Via Nazionale 13 CORNEDO ALL�ISARCO
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, si invita: ad approvare il Bilancio dell�esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano; a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella Nota Integrativa.
Bolzano, 28/03/2017
Rudolf Pollinger, Direttore
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XBRL Jahresabschluss 1
Allgemeine Informationen zum Betrieb
Meldeamtliche Daten
Bezeichnung: Agentur fuer Bevoelkerungsschutz
Sitz: Drusustrasse 116 BOLZANO BZ
Gesellschaftskapital: 0,00
vollständig eingezahltes Gesellschaftskapital: Ja
Kodex HIHLK:
Mehrwertsteuernummer: 01657560213
Steuernummer: 80013370210
VWV-Nummer: 215340
Rechtsform: ENTE DIRITTO PUBBLICO
Hauptätigkeit (ATECO): 842520
Gesellschaft in Liquidation: Nein
Einpersonengesellschaft: Nein
Der Leitung und Koordinierung durch andere unterworfene Gesellschaft:
Ja
Name der Gesellschaft oder Körperschaft welche die Leitung und Koordinierung ausübt:
Autonome Provinz Bozen
Zugehörigkeit zu einer Firmengruppe: Nein
Bezeichnung des die Firmengruppe kontrollierenden Unternehmens:
Staat des kontrollierenden Unternehmen:
Eintragungsnummer in das Genossenschaftsregister:
Jahresabschluss zum 31/12/2016
Ordentliche Bilanz
31/12/2016
Aktiva
C) Umlaufvermögen
I - Vorräte -
1) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 340.580
3) In Ausführung befindliche Aufträge auf Bestellung 29.747.980
Summe Vorräte 30.088.560
II - Forderungen -
5-bis) Steuerforderungen 155.872
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 2
31/12/2016
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 155.872
5-quater) gegen Dritte 82.934.113
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 82.934.113
Summe Forderungen 83.089.985
IV - Liquide Mittel -
1) Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Post 28.153.774
Summe liquide Mittel 28.153.774
Summe Umlaufvermögen (C) 141.332.319
D) Rechnungsabgrenzungsposten 6.367
Summe Aktiva 141.338.686
Passiva
A) Eigenkapital 2.442.269
VI - Sonstige, getrennt ausgewiesene Rücklagen -
Sonstige Rücklagen 1.456.268
Summe sonstige Rücklagen 1.456.268
IX - Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) 986.001
Summe Eigenkapital 2.442.269
C) Abfertigungen für Arbeitnehmer 2.084.038
D) Verbindlichkeiten
7) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 4.068.463
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 4.068.463
12) Steuerverbindlichkeiten 429.925
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 429.925
14) sonstige Verbindlichkeiten 46.347.964
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 46.347.964
Summe Verbindlichkeiten 50.846.352
E) Rechnungsabgrenzungsposten 85.966.027
Summe Passiva 141.338.686
Ordentliche Gewinn- und Verlustrechnung
31/12/2016
A) Gesamtleistung
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 3
31/12/2016
1) Erträge aus Lieferungen und Leistungen 532.853
2) Bestandsveränderungen an in Herstellung befindlichen, halbfertigen und fertigen Erzeugnissen 340.580
3) Änderungen an in Ausführung befindlichen Aufträgen auf Bestellung 29.747.980
5) Sonstige betriebliche Erträge -
sonstige 51.735.406
Summe Sonstige betriebliche Erträge 51.735.406
Summe Gesamtleistung 82.356.819
B) Betriebliche Aufwendungen
6) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.478.457
7) für bezogene Dienstleistungen 13.474.368
8) für die Verwendung von Gütern Dritter 689.592
9) Personalaufwand: -
a) Löhne und Gehälter 23.352.418
b) Sozialabgaben 2.626.981
e) sonstige Personalkosten 2.321.390
Summe Personalaufwand 28.300.789
12) Rückstellungen für Risiken 4.093.569
14) Sonstige betriebliche Aufwendungen 21.462.993
Summe betriebliche Aufwendungen 79.499.768
Betriebserfolg (A-B) 2.857.051
Ergebnis vor Steuern (A - B + - C+ - D) 2.857.051
20) Laufende und latente Steuern des Geschäftsjahres
laufende Steuern 1.871.050
Summe laufende und latente Steuern des Geschäftsjahres 1.871.050
21) Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) 986.001
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 4
Kapitalflussrechnung, indirekte Methode
Betrag zum 31/12/2016
A. Durch operative Tätigkeit erwirtschaftete Mittel (indirekte Methode)
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) 986.001
Einkommenssteuern 1.871.050
1) Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Einkommenssteuern, Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten
2.857.051
Berichtigungen für nicht zahlungswirksame Buchungen ohne Gegenkonto im Netto-Umlaufvermögen
Rückstellungen 3.540.305
Summe Berichtigungen für nicht zahlungswirksame Buchungen ohne Gegenkonto im Netto-Umlaufvermögen 3.540.305
2) Cashflow vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 6.397.356
Änderungen des Netto-Umlaufvermögens
Abnahme/(Zunahme) der Warenbestände (30.088.560)
Abnahme/(Zunahme) bei Forderungen an Kunden (82.934.113)
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 50.846.352
Abnahme/(Zunahme) bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (6.367)
Zunahme/(Abnahme) bei passiven Rechnungsabgrenzungsposten 85.966.027
Andere Abnahmen/(Andere Abnahmen) des Netto-Umlaufvermögens (155.872)
Summe Änderungen des Netto-Umlaufvermögens 23.627.467
3) Cashflow nach Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 30.024.823
Sonstige Wertberichtigungen
(Bezahlte Einkommenssteuern) (1.871.050)
Summe sontige Wertberichtigungen (1.871.050)
Cashflow aus operativer Tätigkeit (A) 28.153.773
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel (A ± B ± C) 28.153.773
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres
Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Post 63.522.366
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres
Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Post 28.153.774
Gesamtsumme flüssige Mittel zum Ende des Geschäftsjahres 28.153.774
Abstimmungsdifferenz (1)
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 5
Angaben am Ende der Kapitalflussrechnung
Anhang, Anfangsteil
Einführung
Sehr geehrte Eigentümer, der vorliegende Anhang ist integrierender Bestandteil des Jahresabschlusses zum 31/12/2016.
Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Bestimmungen gemäß Art. 2423 ff. des italienischen Zivilgesetzbuches (ZGB) und den vom Standardsetzer für Italien, dem Organismo Italiano di Contabilità, veröffentlichten nationalen Rechnungslegungsstandards. Somit gibt der Jahresabschluss die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft sowie das wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsjahres klar, wahrheitsgetreu und richtig wieder.
Die Agentur für Bevölkerungsschutz unterliegt als Hilfskörperschaft der Autonomen Provinz Bozen den Bestimmungen des GvD 118/2011 und wendet in der Gebarung die Bestimmungen laut Art. 3, Punkt 3 dieses Dekretes an, womit sie in der Gebarung die allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des GvD 118/2011 der Anlage 1 und die Grundsätze des Zivilgesetzbuches anwendet.
Der Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den in Art. 2424 und 2425 ZGB enthaltenen Gliederungen, während die Kapitalflussrechnung gemäß Art. 2425-ter erstellt wurde.
Der gemäß Art. 2427 ZGB erstellte Anhang zum Jahresabschluss umfasst zudem alle notwendigen Angaben zur ordnungsgemäßen Interpretation des Jahresabschlusses.
Bilanzierungsgrundsätze
Aufstellung des Jahresabschlusses
Die Darstellung der in diesem Dokument enthaltenen Angaben entspricht der Reihenfolge, in der die entsprechenden Posten in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt werden.
Gemäß Art. 2423 Abs. 3 ZGB werden in den Fällen, in denen die vom ZGB vorgesehenen Angaben nicht ausreichen um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln, zusätzliche Informationen geliefert.
Es liegen keine Ausnahmefälle vor, aufgrund derer Abweichungen gemäß Art. 2423, Abs. 4 und 5 sowie Art. 2423-bis, Abs. 2 ZGB vonnöten wären.
Der Jahresabschluss sowie dessen Anhang wurden in Euroeinheiten aufgestellt.
Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung
Die Bewertung der Posten erfolgte entsprechend dem Vorsichtsprinzip und dem Grundsatz der Annahme der Unternehmensfortführung. Gemäß Art. 2423-bis, Abs. 1, Punkt 1-bis ZGB erfolgen die Erfassung und Darstellung der Posten unter Berücksichtigung des Gehalts des zugrunde liegenden Geschäftsvorfalls oder der zugrunde liegenden Vereinbarung.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres wurden die Aufwendungen und Erträge entsprechend dem Grundsatz der Periodenabgrenzung ausgewiesen, und zwar unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen. Zudem wurden die auf das Geschäftsjahr entfallenden Risiken und Verluste berücksichtigt, selbst wenn diese nach Abschluss desselben anerkannt wurden.
Gestaltung und Inhalt
Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Kapitalflussrechnung und die buchhalterischen Angaben in diesem Anhang zum Jahresabschluss stimmen mit den Angaben in den Rechnungslegungsunterlagen, denen sie entnommen wurden, überein.
Gemäß Art. 2423-ter Abs. 2 ZGB wird darauf hingewiesen, dass keine Bilanzposten und keine Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zwecks besserer Klarheit oder aufgrund nicht nennenswerten Beträgen zusammengefasst wurden.
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 6
Gemäß Art. 2424 ZGB wird bestätigt, dass keine Bestandteile der Aktiva oder Passiva unter mehrere Posten der Gliederung des Jahresabschlusses fallen.
Bewertungsgrundsätze
Im Folgenden werden die angewandten Berwertungskriterien, wie sie vom Art. 2426 ZGB vorgesehen sind, erläutert. Insbesondere werden die Bewertungsansätze jener Positionen dargelegt, für welche das Gesetz keine oder mehrere alternative Kriterien vorsieht.
Sonstige Angaben
Bewertung der auf Fremdwährungen lautenden Positionen
Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Geschäftsjahres hielt die Gesellschaft keine Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährung.
Termingeschäfte
Die Agentur für Bevölkerungsschutz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Termingeschäfte abgeschlossen.
Anhang, Aktiva
Einführung
Die in der Bilanz als Aktivvermögen ausgewiesen Werte wurden gemäß den Bestimmungen in Art. 2426 ZGB und entsprechend den nationalen Rechnungslegungsstandards bewertet. In den Abschnitten zu den einzelnen Posten sind die Kriterien, die im Einzelnen angewendet wurden, aufgeführt.
Anlagewerte
Einführung
Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu dem Zeitpunkt, zu dem der Übergang der mit der erworbenen Sache verbundenen Risiken und Begünstigungen erfolgt, erfasst und im Jahresabschluss zu ihren Anschaffungskosten ausgewiesen und um jene Nebenkosten erhöht, welche eventuell bis zum Zeitpunkt, zu dem die Anlagegüter für ihren Einsatz bereit sind, anfallen bzw. in jedem Fall maximal um ihren Restwert.
Die Agentur für Bevölkerungsschutz wendet die Effektivzinsmethode nach fortgeführten Anschaffungskosten an. Allerdings wurden Sachen, für die eine im Vergleich zu den marktüblichen Bedingungen aufgeschobene Zahlung vorgesehen ist, die bei ähnlichen oder vergleichbaren Geschäftsvorfällen vorzufinden sind, zum aktuellen Wert der vereinbarten Zahlungen, der gemäß OIC-Rechnungslegungsgrundsatz Nr. 19 bestimmt wurde, in der Zukunft ausgewiesen.
Die Kriterien für die Wertberichtigungen der Sachanlagen wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.
Die Buchung der für Sachanlagen erhaltenen öffentlichen Kapitalzuschüsse erfolgte auf Grundlage der direkten Methode. Die Zuschüsse wurden daher abzüglich der Aufwendungen für die Anlagewerte, auf die sie sich beziehen, verbucht.
Laut und kraft Art. 10 des Gesetzes Nr. 72 vom 19. März 1983 sowie gemäß den nachfolgenden gesetzlichen Bestimmungen zur monetären Neubewertung wird hiermit erklärt, dass für die Sachanlagen, die sich derzeit im Vermögen des Unternehmens befinden, bislang keine monetäre Neubewertung durchgeführt wurde.
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 7
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Wertminderungen gemäß ex-Art. 2426, Abs. 1, Nr. 3 ZGB vonnöten waren, da gemäß OIC-Rechnungslegungsgrundsatz Nr. 9 keine Indikatoren für potenzielle dauerhafte Wertminderungen der Sachanlagen vorlagen.
Im Entstehen befindliches Anlagevermögen und Anzahlungen
Die Anzahlungen an Lieferanten für die Anschaffung von unter Posten B.II.5 ausgewiesenen Sachanlagen werden erstmalig zu dem Zeitpunkt erfasst, zu dem die einmalige Zahlung dieser Beträge fällig wird. Aus diesem Grund sind Anzahlungen kein Gegenstand von Abschreibungen.
Unter dem gleichen Posten werden die sich in der Konstruktion befindlichen Sachanlagewerte ausgewiesen, die erstmalig zu dem Zeitpunkt erfasst werden, zu dem die ersten Kosten für die Konstruktion der Sache aufgewendet werden, darin eingeschlossen sind auch die internen und externen Kosten, die für die Herstellung derselben Sache aufgewendet werden. Diese Aufwendungen werden bis zum Abschluss des Projekts in diesem Posten ausgewiesen und sind bis zu diesem Zeitpunkt kein Gegenstand von Abschreibungen.
Sachanlagen
Bewegungen des Sachanlagen
Einführung
Die Bewegungen des Anlagevermögens werden aufgrund der Anwendung der direkten Methode bei der Verbuchung der Beiträge nicht aufgezeigt. Die durchgeführten Investitionen werden jedoch im Geschäftsbericht, welcher dem Jahresabschlus beigelegt wird, erläutert.
Umlaufvermögen
Einführung
Die Elemente des Umlaufvermögens wurden gemäß Art. 2426, Nr. 8 bis 11-bis ZGB bewertet. Die hierfür verwendeten Grundsätze werden in den Abschnitten zu den entsprechenden Bilanzposten dargelegt.
Vorräte
Einführung
Lagerbestände wurden zum niedrigeren Wert zwischen den Anschaffungskosten und/oder den Herstellungskosten und dem sich aus der Marktlage ergebenden Veräußerungswert bewertet.
Die Anschaffungskosten umfassen eventuell angefallene direkt zurechenbare Nebenkosten.
Die Herstellungskosten enthalten direkte und indirekte Kosten, die während der Herstellung aufgewendet sowie dazu benötigt wurden, die Lagerbestände in ihren aktuellen Zustand sowie an ihren aktuellen Lagerort zu bringen, und die berechtigterweise dem Erzeugnis für den Zeitraum seiner Herstellung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem es genutzt werden kann, anteilig zurechenbar sind. Aufgrund der Nicht-Wesentlichkeit des Herstellungszeitraums wurden den Herstellungskosten keine Aufwendungen für die Finanzierung der Herstellung zugerechnet.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Die Berechnung der Kosten für heterogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Bestand, die nicht miteinander austauschbar sind, erfolgte nach spezifischen Kosten, bzw. indem den einzelnen Sachen die für sie spezifisch aufgewendeten Kosten zugeschrieben wurden. Der auf diese Weise ermittelte Wert wurde sachgerecht mit dem sich aus der Marktlage ergebenden Veräußerungswert verglichen, wie in den in Art. 2426, Nr. 9 ZGB enthaltenen Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen.
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XBRL Jahresabschluss 8
Die Berechnung der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Bestand, die unter die Kategorie vertretbarer Güter fallen, erfolgte nach spezifischen Kosten, bzw. indem den einzelnen Sachen die für sie spezifisch aufgewendeten Kosten zugeschrieben wurden. Der auf diese Weise ermittelte Wert wurde sachgerecht mit dem sich aus der Marktlage ergebenden Veräußerungswert verglichen, wie in den in Art. 2426, Nr. 9 ZGB enthaltenen Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen.
In Ausführung befindliche Aufträge auf Bestellung
In Ausführung befindliche Arbeiten auf Bestellung wurden auf der Grundlage des Realisationsprinzips bewertet, gemäß dem Erlöse und Auftragsmarge erst erfasst werden, wenn der Vertrag erfüllt ist bzw. zu dem Zeitpunkt, zu welchem der Übergang der mit der hergestellten Sache verbundenen Risiken und Begünstigungen erfolgt. Aufgrund der Anwendung dieses Grundsatzes werden die in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung zum niedrigeren Wert zwischen den Aufwendungen und dem sich aus der Marktlage ergebenden Veräußerungswert bewertet.
Diese Methode wurde angewendet, da sie gemäß dem Vorsichtsprinzip eine Bewertung auf der Grundlage der Bilanzdaten ermöglicht.
Fertige Erzeugnisse
Die Berechnung der Kosten für heterogene fertige Erzeugnisse und Waren im Bestand, die nicht miteinander austauschbar sind, erfolgte nach spezifischen Kosten, bzw. indem den einzelnen Sachen die für sie spezifisch aufgewendeten Kosten zugeschrieben wurden. Der auf diese Weise ermittelte Wert wurde sachgerecht mit dem sich aus der Marktlage ergebenden Veräußerungswert verglichen, wie in den in Art. 2426, Nr. 9 ZGB enthaltenen Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen.
Die Berechnung der Kosten für fertige Erzeugnisse und Waren im Bestand, die unter die Kategorie vertretbarer Güter fallen, erfolgte nach spezifischen Kosten, bzw. indem den einzelnen Sachen die für sie spezifisch aufgewendeten Kosten zugeschrieben wurden. Der auf diese Weise ermittelte Wert wurde sachgerecht mit dem sich aus der Marktlage ergebenden Veräußerungswert verglichen, wie in den in Art. 2426, Nr. 9 ZGB enthaltenen Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen.
Analyse der Veränderungen bei den Beständen
Veränderungen im GeschäftsjahrWertansatz am Ende des
Geschäftsjahres
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 340.580 340.580
In Ausführung befindliche Aufträge auf Bestellung 29.747.980 29.747.980
Summe 30.088.560 30.088.560
Forderungen des Umlaufvermögens
Einführung
Die im Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen wurden im Jahresabschluss gemäß der in Art. 2426, Abs. 2 ZGB festgelegten Effektivzinsmethode erfasst, wobei der zeitliche Faktor und der vermutliche Einbringlichkeitswert entsprechend den Bestimmungen in Art. 2426, Abs. 1, Nr. 8 ZGB berücksichtigt wurden.
Die Anpassung an den vermutlichen Einbringlichkeitswert erfolgte durch eine Wertberichtigung auf Forderungen.
Für Forderungen, bei denen sich die Anwendung der Effektivzinsmethode und/oder der Methode nach fortgeführten Anschaffungskosten (Aktualisierung) im Rahmen der Notwendigkeit, eine wahrheitsgetreu und richtige Wiedergabe der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft zu gewährleisten, als irrelevant erwiesen hat, erfolgte der Ausweis weiterhin entsprechend dem vermutlichen Einbringlichkeitswert. Dieser Umstand trat beispielsweise bei Forderungen mit unterjähriger Fälligkeit bzw. in Bezug auf die Effektivzinsmethode ein, sofern Transaktionskosten, Kommissionen sowie alle sonstigen Differenzwerte zwischen Anfangswert und dem Wert am Stichtag unerheblich waren, oder sofern im Falle
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XBRL Jahresabschluss 9
einer Aktualisierung der sich aus den Vertragsbedingungen ergebende Zinssatz nicht signifikant vom marktüblichen Zinssatz abweicht.
Veränderungen und Fälligkeit der im Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen
Einführung
Die nachstehende Tabelle enthält die Angaben zu Änderungen bei den im Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen sowie Angaben zu den entsprechenden Fälligkeiten, falls diese erheblich sind.
Analyse der Veränderungen und Fälligkeiten bei im Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen
Veränderung im Geschäftsjahr
Wertansatz am Ende des Geschäftsjahres
im Geschäftsjahr fälliger Anteil
Steuerforderungen 155.872 155.872 155.872
gegen Dritte 82.934.113 82.934.113 82.934.113
Summe 83.089.985 83.089.985 83.089.985
Unterteilung der im Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen nach geografischer Zone
Einführung
Die nachstehende Tabelle enthält die Aufteilung der betreffenden im Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen nach geographischen Zonen.
Einzelheiten zu im Umlaufvermögen ausgewiesenen Forderungen nach geographischen Zonen
GebietForderungen des Umlaufvermögens
gegen Kunden
Im Umlaufvermögen ausgewiesene Forderungen gegenüber
beherrschende Unternehmen
Steuerforderungen des
Umlaufvermögens
Forderungen des Umlaufvermögens
gegen Dritte
Summe Forderungen des
Umlaufvermögens
Region Trentino-Südtirol
16.192 82.670.346 155.872 247.575 83.089.985
Liquide Mittel
Einführung
Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert bewertet.
Analyse der Veränderungen bei flüssigen Mitteln
Veränderungen im GeschäftsjahrWertansatz am Ende des
Geschäftsjahres
Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Post 28.153.774 28.153.774
Summe 28.153.774 28.153.774
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XBRL Jahresabschluss 10
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Einführung
Die nachstehende Übersicht enthält die Zusammenstellung der betreffenden Posten, da diese im Jahresabschluss ausgewiesen sind.
Beschreibung DetailBetrag laufendes
Geschäftsjahr
Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive antizipative Posten 6.367
Summe 6.367
Kapitalisierte Finanzierungslasten
Einführung
Im Sinne der Bestimmungen des Art. 2427 Abs. 1 Ziffer 8 des italienischen Zivilgesetzes wird festgehalten, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Zinsen aktiviert wurden und diese folglich zur Gänze der Gewinn- und Verlustrechnung angelastet wurden.
Anhang, Passiva und Reinvermögen
Einführung
Die Eigenkapitalposten und die Passivposten der Bilanz wurden gemäß den Bestimmungen der nationalen Rechnungslegungsgrundsätze ausgewiesen; in den Abschnitten zu den entsprechenden Posten werden die verwendeten Grundsätze im Einzelnen aufgeführt.
Eigenkapital
Einführung
Die Posten werden in der Bilanz gemäß den Bestimmungen des OIC-Rechnungslegungsgrundsatzes Nr. 28 zu ihrem Buchwert ausgewiesen.
Veränderungen in den Posten des Eigenkapitals
Einführung
Mit Bezug auf den Jahresabschluss enthält die nachstehende Tabelle die Veränderungen, die bei den einzelnen Posten des Eigenkapitals eingetreten sind, sowie die Details zu den anderen Rücklagen, falls diese in der Bilanz ausgewiesen sind.
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XBRL Jahresabschluss 11
Analyse der Veränderungen bei Eigenkapitalposten
Sonstige Veränderungen - Zuwächse
Sonstige Veränderungen - Abnahmen
JahresergebnisWertansatz am Ende des
Geschäftsjahres
Sonstige Rücklagen 2.912.536 1.456.268 - 1.456.268
Summe sonstige Rücklagen
2.912.536 1.456.268 - 1.456.268
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)
- - 986.001 986.001
Summe 2.912.536 1.456.268 986.001 2.442.269
Verfügbarkeit und Verwendung des Eigenkapitals
Einführung
Gemäß den Empfehlungen des OIC 1 Punkt 8 wird im folgenden im Detail auf die einzelnen Positionen des Eigenkapitals zu dessen Zusammensetzung, Herkunft, Verfügbarkeit und Ausschüttbarkeit eingegangen.
Herkunft, Verwendungs- und Verteilungsmöglichkeit der Eigenkapitalposten
Beschreibung Betrag Ursprung / Art Verwendungsmöglichkeit
Sonstige Rücklagen 1.456.268 Gezeichnetes Kapital
Summe sonstige Rücklagen 1.456.268 Gezeichnetes Kapital
Summe 1.456.268
Nicht ausschüttbarer Anteil
Ausschüttbarer Restanteil
LEGENDE: A: Erhöhung des Gesellschaftskapitals; B: Verlustdeckung; C: Verteilung an Gesellschafter; D: für andere satzungsgemäße Verpflichtungen; E: Sonstiges
Abfertigungsrückstellung
Einführung
Die Abfindung TFR wurde entsprechend den in Art. 2120 ZGB enthaltenen Bestimmungen berechnet sowie unter Berücksichtigung der entsprechenden gesetzlichen, vertraglichen und berufsgruppenspezifischen Bestimmungen; sie umfasst zudem die angereiften jährlichen Anteile einschließlich einer Aufwertung auf Grundlage der vom Institut für Statistik ISTAT ermittelten Indexzahl.
Die Höhe der Rückstellung wird abzüglich der ausgezahlten Anzahlungen sowie der Anteile für im Laufe des Geschäftsjahres beendete Arbeitsverhältnisse ermittelt und stellt zum Bilanzstichtag gesicherte Verbindlichkeiten gegenüber den angestellten Mitarbeitern dar.
Dekret N
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XBRL Jahresabschluss 12
Analyse der Veränderungen bei Abfindungen an Arbeitnehmer
Veränderungen im Geschäftsjahr -Rückstellung
Veränderungen im Geschäftsjahr -
Verwendung
Veränderungen im Geschäftsjahr -
Gesamt
Wertansatz am Ende des Geschäftsjahres
Abfertigungen für Arbeitnehmer 2.613.606 529.568 2.084.038 2.084.038
Summe 2.613.606 529.568 2.084.038 2.084.038
Verbindlichkeiten
Einführung
Die Verbindlichkeiten wurden im Jahresabschluss gemäß der von Art. 2426, Abs. 2 ZGB festgelegten Effektivzinsmethode erfasst, wobei der zeitliche Faktor entsprechend den Bestimmungen in Art. 2426, Abs. 1, Nr. 8 ZGB berücksichtigt wurde. Für Verbindlichkeiten, bei denen sich die Anwendung der Effektivzinsmethode und/oder der Methode nach fortgeführten Anschaffungskosten (Aktualisierung) im Rahmen der Notwendigkeit, eine wahrheitsgetreu und richtige Wiedergabe der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft zu gewährleisten, als irrelevant erwiesen hat, erfolgte der Ausweis weiterhin entsprechend dem Nennwert. Dieser Umstand trat beispielsweise bei Verbindlichkeiten mit unterjähriger Fälligkeit bzw. in Bezug auf die Effektivzinsmethode ein, sofern Transaktionskosten, Kommissionen sowie alle sonstigen Differenzwerte zwischen Anfangswert und dem Wert am Stichtag unerheblich waren, oder sofern im Falle einer Aktualisierung der sich aus den Vertragsbedingungen ergebende Zinssatz nicht signifikant vom marktüblichen Zinssatz abweicht.
Veränderungen und Fälligkeiten der Verbindlichkeiten
Einführung
Die nachstehende Tabelle enthält die Angaben zu Änderungen bei Verbindlichkeiten sowie Angaben zu ihren entsprechenden etwaigen Fälligkeiten.
Veränderungen und Fälligkeiten der Verbindlichkeiten
Veränderung im Geschäftsjahr
Wertansatz am Ende des Geschäftsjahres
im Geschäftsjahr fälliger Anteil
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 4.068.463 4.068.463 4.068.463
Steuerverbindlichkeiten 429.925 429.925 429.925
sonstige Verbindlichkeiten 46.347.964 46.347.964 46.347.964
Summe 50.846.352 50.846.352 50.846.352
Veränderungen und Fälligkeiten der Verbindlichkeiten
Veränderung im Geschäftsjahr
Wertansatz am Ende des Geschäftsjahres
im Geschäftsjahr fälliger Anteil
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 4.068.463 4.068.463 4.068.463
Steuerverbindlichkeiten 429.925 429.925 429.925
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BA
AA
Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 13
Veränderung im Geschäftsjahr
Wertansatz am Ende des Geschäftsjahres
im Geschäftsjahr fälliger Anteil
sonstige Verbindlichkeiten 46.347.964 46.347.964 46.347.964
Summe 50.846.352 50.846.352 50.846.352
Aufteilung der Verbindlichkeiten nach geografischer Zone
Einführung
Die nachstehende Tabelle enthält die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach geographischen Zonen.
Einzelheiten zu Verbindlichkeiten nach geographischen Zonen
GebietVerbindlichkeiten
gegenüber LieferantenSteuerverbindlichkeiten
sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol
3.882.790 429.925 132.746.446 137.059.161
Ausland 185.673 - - 185.673
Verbindlichkeiten, welche mit dinglichen Sicherheiten auf Gesellschaftsgüter behaftet sind
Einführung
In der nachstehenden Übersicht werden gesondert für jeden Posten die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die durch als dingliche Sicherheiten eingesetzte Gesellschaftsgüter gesichert sind, und zwar unter Angabe der Art der geleisteten Sicherheit.
Analyse der durch als dingliche Sicherheiten eingesetzte Gesellschaftsgüter gesicherte Verbindlichkeiten
Nicht dinglich gesicherte Verbindlichkeiten
Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 4.068.463 4.068.463
Steuerverbindlichkeiten 429.925 429.925
sonstige Verbindlichkeiten 46.347.964 46.347.964
Summe Verbindlichkeiten 50.846.352 50.846.352
Von Gesellschaftern durchgeführte Finanzierungen
Einführung
Die Agentur für Bevölkerungsschutz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Finanzierungen der eigenen Gesellschafter gehalten.
Dekret N
r./N. D
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BA
AA
Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 14
Anhang, Gewinn- und Verlustrechnung
Einführung
Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält das wirtschaftliche Ergebnis.
In ihr werden die Geschäftsvorfälle über positive und negative Ertragskomponenten, durch welche das wirtschaftliche Ergebnis zustande kommt, zusammengefasst dargestellt. Die gemäß den Bestimmungen in Art. 2425-bis ZGB im Jahresabschluss ausgewiesenen positiven und negativen Einkommenskomponenten werden zu aussagekräftigen Zwischenergebnisse zusammengefasst und entsprechend ihrer Zugehörigkeit zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bzw. Neben- und Finanztätigkeit unterschieden.
Im Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sind die Komponenten des Einkommens enthalten, die kontinuierlich und im Rahmen des für die Betriebsführung relevanten Geschäftsbereichs erwirtschaftet werden und die das Kerngeschäft der Gesellschaft, deren Betriebszweck im Betreiben dieses Geschäfts besteht, kennzeichnen.
Die Finanztätigkeit besteht aus Geschäftsvorfällen, die Finanzerträge und Finanzaufwendungen generieren.
Unter den Nebentätigkeiten werden alle sonstigen Geschäftsvorfälle, die Einkommenskomponenten generieren und unter die normale Geschäftstätigkeit fallen, jedoch nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit oder Finanztätigkeit zählen, zusammengefasst.
Gesamtleistung
Einführung
Die Erlöse werden im Jahresabschluss periodengerecht und unter Abzug der Rücksendungen, Boni, Skonti und Prämien sowie unter Abzug der unmittelbar mit diesen zusammenhängenden Steuern ausgewiesen.
Unterteilung der Erträge aus Verkäufen und Leistungen nach Tätigkeitskategorie
Einführung
Die nachstehende Tabelle enthält die Aufteilung der Erträge aus 98Verkäufen und Leistungen nach Geschäftsbereichen.Die folgende Tabelle ist in Anlehnung an die Anlage 15 des GvD 118/2011 erstellt worden.
MISSIONEN-PROGRAMME-COFOG im Sinne des Art. 17, Absatz 3 COFOGSummen in
Euro
Institutionelle, allgemeine und Führungsdienste
institutionelle Organe 01.01.011 10.848
Personalverwaltung 01.10.013 18.900.000
sonstige allgemeine Dienste
01.11.013
Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt
Schutz des Bodens 09.01.053 33.887.320
Bevölkerungsschutz Siystem des Zivilschutzes 11.01.032 29.558.651
82.356.819
Dekret N
r./N. D
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AA
Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 15
Unterteilung der Erträge aus Verkäufen und Leistungen nach geografischer Zone
Einführung
Die nachstehende Übersicht enthält die Aufteilung der Erträge aus Verkäufen und Leistungen nach geographischen Zonen.
Einzelheiten zu Erträgen aus Verkäufen und Leistungen nach geographischen Zonen
Gebiet Wert im Geschäftsjahr
Region Trentino-Südtirol 532.853
Betriebliche Aufwendungen
Kommentar
Die Aufwendungen und Kosten werden periodengerecht und entsprechend ihrer Art sowie unter Abzug der Rücksendungen, Boni, Skonti und Prämien gemäß dem Grundsatz der Ertragsorientierung angerechnet und in den entsprechenden Posten gemäß dem OIC-Rechnungslegungsgrundsatz Nr. 12 ausgewiesen. Beim Kauf von Gütern wurden die entsprechenden Aufwendungen für den Zeitpunkt, zu dem der materielle und nicht der formale Übergang des Eigentumstitels erfolgt ist, ausgewiesen; dabei wurde für den materiellen Übergang der Zeitpunkt, zu dem der Übergang der damit verbundenen Risiken und Begünstigungen erfolgte, als Referenz gewählt. Die Aufwendungen für den Einkauf von Dienstleistungen werden zu dem Zeitpunkt, zu dem die Dienstleistung erhalten wurde bzw. zu dem die Erbringung der Leistung abgeschlossen war, ausgewiesen; bei fortlaufender Erbringung von Dienstleistungen wurden die entsprechenden Aufwendungen mit ihrem angereiften Anteil ausgewiesen.
Betrag und Art der einzelnen Ertrags- oder Aufwandsposten von außerordentlicher Größenordnung oder von außerordentlicher Bedeutung
Einführung
Im Verlauf dieses Geschäftsjahres wurden keine Erträge oder sonstige positiven Komponenten, die aus Geschäftsvorfällen mit außergewöhnlichem Umfang oder außergewöhnlichen Auswirkungen stammen, erfasst.
Steuern auf das Einkommen aus dem Geschäftsjahr, und zwar laufende, gestundete und vorausgezahlte
Einführung
Latente und vorausgezahlte Steuern
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden keine Bereitstellungen für aktive oder passive latente Steuern vorgenommen, da keine temporären Unterschiede zwischen der im Jahresabschluss ausgewiesenen Steuerlast und der theoretischen Steuerlast vorliegen.
Dekret N
r./N. D
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 16
Anhang, Kapitalflussrechnung
Kommentar
Die Gesellschaft hat eine Kapitalflussrechnung erstellt. Diese ist eine Zusammenfassung, in der die im Laufe des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen im Betriebsvermögen mit den Änderungen der Finanzlage der Gesellschaft in Beziehung gesetzt werden. Die Kapitalflussrechnung ist eine Darstellung der finanziellen Mittel, die das Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres benötigte, und der Art und Weise, wie diese eingesetzt wurden.
Für die Erstellung der Kapitalflussrechnung hat die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des OIC Rechnungslegungsgrundsatzes Nr. 10 die indirekte Methode verwendet, wobei die Finanzflüsse durch die Berichtigung des Betriebsergebnisses der nicht monetären Komponenten rekonstruiert werden.
Anhang, sonstige Angaben
Einführung
Nachstehend werden alle sonstigen gemäß ZGB geforderten Angaben aufgeführt.
Daten zur Beschäftigung
Einführung
Die nachstehende Übersicht enthält den durchschnittlichen Personalbestand, getrennt nach Gruppen und berechnet unter Berücksichtigung des täglichen Mittels.
Durchschnittlicher Personalbestand, getrennt nach Gruppen
Leitende AngestellteMittlere
FührungskräfteAngestellte Arbeiter
Personalstand gesamt
Durchschnittliche Anzahl
12 4 252 193 461
Kommentar
Die Veränderungen des Personalbestands gegenüber dem vorangehenden Geschäftsjahr lassen sich wie folgt begründen:
- der Personalbestand wurde durch Einstellung um 5 Mitarbeiter erhöht, wobei 6 Mitarbeiter aus dem Angestelltenverhältnis ausgeschieden sind, davon 4 Pensionierungen und 2 freiwillige Kündigungen
- Die Agentur verüfgte 2016 über eigenes angestelltes Personal von 193 Mitarbeitern und von der Autonomen Provinz Bozen entsendetes Personal im Umfang von 286,5 Vollzeitäquivalenten.
Dekret N
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 17
Vergütungen, Vorschüsse und Kredite für Vorstände und Aufsichtsräte sowie die für sie eingegangenen Verbindlichkeiten
Einführung
Die nachstehende Übersicht enthält die gemäß Art. 2427, Nr. 16 ZGB geforderten Angaben.
Der Direktor Dr. Rudolf Pollinger ist eine Führungskraft, welche von der Autonomen Provinz Bozen entsendet worden ist. Als solcher unterliegt er den Bestimmungen zur Veröffentlichung der erhaltenen Bezüge, womit auf die Angaben über die Homepage der Autonomen Provinz Bozen www.provinz.bz.it verwiesen wird.
Vergütungen für den Rechnungsprüfer oder die Rechnungsprüfungsgesellschaft
Einführung
Die nachstehende Tabelle enthält, nach der Art der erbrachten Dienstleistungen aufgeschlüsselt, die Vergütungen, die dem Rechnungsprüfer zustehen.
Höhe der Vergütungen für Rechnungsprüfer oder Rechnungsprüfungsgesellschaft
Jährliche Prüfung der RechnungslegungSumme Vergütung des Wirtschaftsprüfers bzw. der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wertansatz 10.848 10.848
Arten der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien
Einführung
Dieser Abschnitt des Anhangs zum Jahresabschluss ist nicht relevant, da das Gesellschaftskapital keine Aktien enthält.
Von der Gesellschaft ausgegebene Wertpapiere
Einführung
Die Agentur für Bevölkerungsschutz hat keine Wertpapiere ausgegeben.
Einzelheiten zu sonstigen von der Gesellschaft ausgegebenen Finanzinstrumenten
Einführung
Die Agentur für Bevölkerungsschutz hat keine anderen Finanzinstrumente gemäß Art. 2346, Abs. 6 ZGB ausgegeben.
Dekret N
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 18
Verpflichtungen, Garantien und Eventualverbindlichkeiten, die nicht Gegenstand der Bilanz sind
Einführung
Es liegen keine finanziellen Verpflichtungen, Garantien oder Eventualverbindlichkeiten, die nicht Gegenstand der Bilanz sind, vor.
Angaben zu den Vermögen und Finanzierungen für ein Sondergeschäft
Kommentar
Vermögen das für spezifische Geschäfte bestimmt ist
Die Agentur für Bevölkerungsschutz hält gemäß Art. 2427 Abs. 1 Ziffer 20 des italienischen Zivilgesetzes kein für bestimmte Geschäfte zweckgebundenes Kapital im Sinne der Art. 2447-bis Abs. 1 Buchst. a) und Art. 2447-septies Abs. 3 des italienischen Zivilgesetzes.
Finanzierungen für ein Sondergeschäft
Die Agentur für Bevölkerungsschutz hat im Sinne des Art. 2427 Abs. 1 Ziffer 21 des italienischen Zivilgesetzes keine Verträge zur Finanzierung bestimmter Geschäfte im Sinne des Art. 2447-decies Abs. 8 des italienischen Zivilgesetzes abgeschlossen.
Informationen zu den Geschäften mit verbundenen Parteien
Kommentar
Im Verlauf des Geschäftsjahres wurden Geschäfte mit verbundenen Parteien getätigt; es handelt sich dabei um Geschäfte, die zu den üblichen Marktbedingungen abgeschlossen wurden, daher werden entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen diesbezüglich keine weiteren Angaben gemacht.
Informationen zu den Vereinbarungen, die nicht aus der Bilanz hervorgehen
Kommentar
Gemäß Art. 2427 Abs. 1 Ziffer 22-ter des italienisches Zivilgesetzes wird bestätigt, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Vereinbarungen getroffen wurden, die nicht im Jahresabschluss ihren Niederschlag gefunden haben.
Informationen zu den bedeutenden Ereignissen nach Abschluss des Geschäftsjahres
Kommentar
Mit Bezug auf Punkt 22-quarter des Art. 2427 ZGB sind keine nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetretenen Ereignisse von besonderer Bedeutung anzugeben, die sich relevant auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausgewirkt haben könnten.
Dekret N
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 19
Unternehmen, die den Jahresabschluss für den größten/kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellen, dem die Unternehmen als Tochterunternehmen angehören
Einführung
Die nachstehende Übersicht enthält gemäß Art. 2427, Nr. 22-quinquies und 22-sexies ZGB Namen und Sitz des Unternehmens, das den konsolidierten Jahresabschluss für den größten/kleinsten Kreis von Unternehmen, dem das Unternehmen als Tochterunternehmen angehört, aufstellt.
Darüber hinaus wird der Ort, an dem eine Kopie des konsolidierten Jahresabschlusses zugänglich ist, angegeben.
Name und Sitz der Unternehmen, die den konsolidierten Jahresabschluss für den größten/kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellen, dem die Unternehmen als Tochterunternehmen angehören
Größter Kreis
Name des Unternehmens Autonome Provinz Bozen-provincia autonoma di Bolzano
Stadt (falls in Italien) oder ausländischer Staat Bozen-Bolzano
Ort, an dem der konsolidierte Jahresabschluss hinterlegt ist Bozen-Bolzano
Informationen zu den abgeleiteten Finanzinstrumenten gemäß Art. 2427-bis ZGB
Kommentar
Hiermit wird bescheinigt, dass keine derivativen Finanzinstrumente gezeichnet wurden.
Zusammenfassende Übersicht des Jahresabschlusses der Gesellschaft welche die Leitungs- und Koordinierungstätigkeit ausübt
Einführung
Die Agentur für Bevölkerungsschutz ist eine Hilfskörperschaft der Autonomen Provinz Bozen und untersteht der Direktions- und Koordinationsgewalt der Autonomen Provinz Bozen.
Die wichtigsten Daten des letzten genehmigten Jahresabschlusses der oben genannten Gesellschaft, welche die Direktions-und Koordinationsgewalt ausübt, sind auf der Homepage www.provinz.bz.it abrufbar.
Vorschlag zur Verwendung der Gewinne oder zur Deckung der Verluste
Kommentar
Sehr geehrte Gesellschafter, aufgrund der vorstehenden Ausführungen schlägt das Verwaltungsorgan der Gesellschaft Ihnen vor, den Betriebsgewinn wie folgt zu verwenden:
� Euro 986.001 als vorgetragener Gewinn.
Dekret N
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Jahresabschluss zum 31/12/2016
XBRL Jahresabschluss 20
Anhang Endteil
Kommentar
Sehr geehrte Gesellschafter, hiermit bestätigen wir, dass der vorliegende Jahresabschluss bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung sowie dem Anhang zum Jahresabschluss die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft sowie das wirtschaftliche Ergebnis wahrheitsgetreu und richtig wieder gibt und das die darin enthaltenen Angaben mit den Rechnungslegungsunterlagen übereinstimmen. Wir bitten Sie daher, den Entwurf des Jahresabschlusses zum 31/12/2016 gemeinsam mit dem vom Verwaltungsorgan unterbreiteten Vorschlag für die Verwendung des Betriebsergebnisses zu genehmigen.
Die Bilanz ist wahrheitsgetreu und entspricht den Angaben in den Rechnungslegungsunterlagen
Bozen, 28/03/2017
Rudolf Pollinger, Direttore
Dekret N
r./N. D
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Bilancio XBRL 1
Informazioni generali sull�impresa
Dati anagrafici
Denominazione: Agentur fuer Bevoelkerungsschutz
Sede: Drusustrasse 116 BOLZANO BZ
Capitale sociale: 0,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA:
Partita IVA: 01657560213
Codice fiscale: 80013370210
Numero REA: 215340
Forma giuridica: ENTE DIRITTO PUBBLICO
Settore di attività prevalente (ATECO): 842520
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:
sì
Denominazione della società o ente che esercita l�attività di direzione e coordinamento:
provincia autonoma di Bolzano
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all�albo delle cooperative:
Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2016
Attivo
C) Attivo circolante
I - Rimanenze -
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 340.580
3) lavori in corso su ordinazione 29.747.980
Totale rimanenze 30.088.560
II - Crediti -
5-bis) crediti tributari 155.872
Dekret N
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Bilancio al 31/12/2016
Bilancio XBRL 2
31/12/2016
esigibili entro l'esercizio successivo 155.872
5-quater) verso altri 82.934.113
esigibili entro l'esercizio successivo 82.934.113
Totale crediti 83.089.985
IV - Disponibilita' liquide -
1) depositi bancari e postali 28.153.774
Totale disponibilita' liquide 28.153.774
Totale attivo circolante (C) 141.332.319
D) Ratei e risconti 6.367
Totale attivo 141.338.686
Passivo
A) Patrimonio netto 2.442.269
VI - Altre riserve, distintamente indicate -
Varie altre riserve 1.456.268
Totale altre riserve 1.456.268
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 986.001
Totale patrimonio netto 2.442.269
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.084.038
D) Debiti
7) debiti verso fornitori 4.068.463
esigibili entro l'esercizio successivo 4.068.463
12) debiti tributari 429.925
esigibili entro l'esercizio successivo 429.925
14) altri debiti 46.347.964
esigibili entro l'esercizio successivo 46.347.964
Totale debiti 50.846.352
E) Ratei e risconti 85.966.027
Totale passivo 141.338.686
Conto Economico Ordinario
31/12/2016
A) Valore della produzione
Dekret N
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Bilancio al 31/12/2016
Bilancio XBRL 3
31/12/2016
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 532.853
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 340.580
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 29.747.980
5) altri ricavi e proventi -
altri 51.735.406
Totale altri ricavi e proventi 51.735.406
Totale valore della produzione 82.356.819
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.478.457
7) per servizi 13.474.368
8) per godimento di beni di terzi 689.592
9) per il personale -
a) salari e stipendi 23.352.418
b) oneri sociali 2.626.981
e) altri costi 2.321.390
Totale costi per il personale 28.300.789
12) accantonamenti per rischi 4.093.569
14) oneri diversi di gestione 21.462.993
Totale costi della produzione 79.499.768
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.857.051
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.857.051
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 1.871.050
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.871.050
21) Utile (perdita) dell'esercizio 986.001
Dekret N
r./N. D
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Bilancio al 31/12/2016
Bilancio XBRL 4
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 986.001
Imposte sul reddito 1.871.050
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.857.051
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 3.540.305
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 3.540.305
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 6.397.356
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (30.088.560)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (82.934.113)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 50.846.352
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (6.367)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 85.966.027
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (155.872)
Totale variazioni del capitale circolante netto 23.627.467
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 30.024.823
Altre rettifiche
(Imposte sul reddito pagate) (1.871.050)
Totale altre rettifiche (1.871.050)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 28.153.773
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 28.153.773
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 63.522.366
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 28.153.774
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 28.153.774
Differenza di quadratura (1)
Dekret N
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Bilancio al 31/12/2016
Bilancio XBRL 5
Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall�Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell�ente ed il risultato economico dell�esercizio. L�Agenzia per la protezione civile è un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano al quale risultano applicabili le disposizioni del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. Esso conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti nel relativo allegato 1 nonché ai principi contabili nazionali.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l�ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell�art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell�esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell�art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.
Dekret N
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Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Bilancio al 31/12/2016
Bilancio XBRL 6
Criteri di valutazione
Ai sensi dell�art. 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all�art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La Agenzia per la protezione civile, alla data di chiusura dell�esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La Agenzia per la protezione civile, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
Nota integrativa, attivo
Introduzione
I valori iscritti nell�attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall�art. 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
Immobilizzazioni
Introduzione
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all�uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all�insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all�entrata in funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile.
L�ente applica la disciplina del costo ammortizzato e dell�attualizzazione. Peraltro per i beni per i quali è previsto un pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato, riscontrabili per operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell�esercizio precedente.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, c. 1, n. 3, del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Gli acconti ai fornitori per l�acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge unicamente l�obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento.
Nella stessa voce sono iscritte le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, le quali sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia stato completato il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.
Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Non sono esposti movimentazioni delle immobilizzazioni a causa dell�applicazione del metodo diretto nella contabilizzazione dei contributi per le immobilizzazioni.
Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell�attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell�art. 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.
Rimanenze
Introduzione
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall�andamento del mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Considerata la non significatività del periodo di produzione, ai costi di produzione non sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione.
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato
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Bilancio XBRL 8
opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Lavori in corso su ordinazione
I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, in base al quale i ricavi ed ilmargine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato. Applicando tale criterio, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall�andamento del mercato.
Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una valutazione sulla base di dati consuntivi, conformemente a quanto richiesto dal principio della prudenza.
Prodotti finiti
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci che presentano caratteristiche eterogenee e non sono tra loro scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Gli acconti ai fornitori per l�acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l�obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.
Analisi delle variazioni delle rimanenze
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
materie prime, sussidiarie e di consumo 340.580 340.580
lavori in corso su ordinazione 29.747.980 29.747.980
Totale 30.088.560 30.088.560
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426, c. 2, del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, c. 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell�attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizioQuota scadente entro
l'esercizio
Crediti tributari 155.872 155.872 155.872
Crediti verso altri 82.934.113 82.934.113 82.934.113
Totale 83.089.985 83.089.985 83.089.985
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica
Area geograficaCrediti verso clienti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
16.192 82.670.346 155.872 247.575 83.089.985
Disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
depositi bancari e postali 28.153.774 28.153.774
Totale 28.153.774 28.153.774
Ratei e risconti attivi
Commento
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto iscritte in bilancio.
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Descrizione DettaglioImporto esercizio
corrente
RATEI E RISCONTI
Risconti attivi 6.367
Totale 6.367
Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell�art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all�esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni - Incrementi
Altre variazioni - Decrementi
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Varie altre riserve 2.912.536 1.456.268 - 1.456.268
Totale altre riserve 2.912.536 1.456.268 - 1.456.268
Utile (perdita) dell'esercizio - - 986.001 986.001
Totale 2.912.536 1.456.268 986.001 2.442.269
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all�esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione
Varie altre riserve 1.456.268 Capitale
Totale altre riserve 1.456.268 Capitale
Totale 1.456.268
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio -
Accantonamento
Variazioni nell'esercizio -
Utilizzo
Variazioni nell'esercizio - Totale
Valore di fine esercizio
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
2.613.606 529.568 2.084.038 2.084.038
Totale 2.613.606 529.568 2.084.038 2.084.038
Debiti
Introduzione
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426, c. 2 del codice civile, tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, c. 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
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economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattualinon significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizioQuota scadente entro
l'esercizio
Debiti verso fornitori 4.068.463 4.068.463 4.068.463
Debiti tributari 429.925 429.925 429.925
Altri debiti 46.347.964 46.347.964 46.347.964
Totale 50.846.352 50.846.352 50.846.352
Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica
Area geografica Debiti verso fornitori Debiti tributari Altri debiti Debiti
Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol
3.882.790 429.925 132.746.446 137.059.161
Ausland-estero 185.673 - - 185.673
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.
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Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Totale
Debiti verso fornitori 4.068.463 4.068.463
Debiti tributari 429.925 429.925
Altri debiti 46.347.964 46.347.964
Totale debiti 50.846.352 50.846.352
Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell�esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall�art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l�appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L�attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell�attività economica svolta dall�ente, per la quale la stessa è finalizzata.
L�attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l�attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell�attività ordinaria ma non rientrano nell�attività caratteristica e finanziaria.
Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
La tabella esposta è allineata a quanto previsto nell�allegato 15 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118.
MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3
Cofog Totale
Servizi istituzionali, generali e di gestioneOrgani istituzionali 01.01.011 10.848
Risorse umane 01.10.013 18.900.000
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Altri servizi generali 01.11.013
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Difesa del suolo 09.01.053 33.887.320
Soccorso civile Sistema di protezione civile 11.01.032 29.558.651
82.356.819
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica
Area geografica Valore esercizio corrente
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 532.853
Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
L�Agenzia per la protezione civile ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell�esercizio sulla base dell�applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell�esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l�ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.
Nota integrativa, rendiconto finanziario
Commento
L�ente ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.
Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.
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Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti
Numero medio 12 4 252 193 461
Commento
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:
si è proceduto all'assunzione di 5 collaboratori e vi è stata l�uscita di 6 persone, di cui 4 per pensionamento e 2 per dimissione volontaria.
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 del codice civile, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Il direttore, dott. Rudolf Pollinger, è un dirigente distaccato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Come dirigente di un ente pubblico i suoi compensi vengono resi pubblici. Pertanto si rimanda alla homepage della Provincia autonoma di Bolzano (www.provincia.bz.it) dove saranno pubblicati.
Compensi al revisore legale o società di revisione
Introduzione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Revisione legale dei conti annualiTotale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione
Valore 10.848 10.848
Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
L�Agenzia per la protezione civile non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell�art. 2346, c. 6, del codice civile.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Commento
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell�art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell�art. 2427 del codice civile.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
Nel corso dell�esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso dell�esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si riporta il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dell'insieme più grande o più piccolo di imprese, di cui l'impresa fa parte in quanto impresa consolidata.
Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Insieme più grande
Nome dell'impresa Autonome Provinz Bozen-Provincia autonoma di Bolzano
Città (se in Italia) o stato estero Bozen-Bolzano
Luogo di deposito del bilancio consolidato Bozen-Bolzano
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Introduzione
Si rende noto che l�Agenzia per la protezione civile è un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano ed è soggetta all�attività di direzione e coordinamento da parte della stessa Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda i suoi dati di bilancio, si fa riferimento al suo sito internet (www.provincia.bz.it), ripartizione finanze, dove sono rese disponibili.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
� euro 986.001 a nuovo.
Dekret N
r./N. D
ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
ato digitalmente: Leonardo B
artoli, 02902E - R
udolf Pollinger, 2D
BA
AA
Agentur fuer Bevoelkerungsschutz Bilancio al 31/12/2016
Bilancio XBRL 19
Nota integrativa, parte finale
Commento
Si conferma che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell�ente, nonché il risultato economico dell�esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Si invita pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d�esercizio, così come predisposto dall�organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Bolzano, 28/03/2017
Rudolf Pollinger, Direttore
Dekret N
r./N. D
ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
ato digitalmente: Leonardo B
artoli, 02902E - R
udolf Pollinger, 2D
BA
AA
Organi istituzionali 01.01.011 10.848,24
01.03.011
01.03.013
Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali 01.04.011
Ufficio tecnico 01.06.013Risorse umane 01.10.013 18.900.000,00
Totale 01 18.910.848,24
Difesa del suolo 09.01.053 33.360.239,00
09.02.051
09.02.054
09.04.052
09.04.063
09.06.053
09.06.054
Totale 09 33.360.239,00
Sistema di protezione
civile 11.01.032 29.099.730,82
Interventi a seguito di
calamità naturali 11.02.032Totale 11 29.099.730,82
81.370.818,06
Allegato n. 15
al D.Lgs 118/2011
ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-
MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA
SIOPE individuata ai sensi dell'articolo 17, TOTALE SPESE
Soccorso civile
Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Gestione economica,
finanziaria,
Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale
Servizio idrico
integrato
Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche
Dekret N
r./N. D
ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
ato digitalmente: Leonardo B
artoli, 02902E - R
udolf Pollinger, 2D
BA
AA
1411 1211 1212 1213 1214 1221 1233 1242
Organi istituzionali 01.01.011
Segreteria generale
01.02.011
01.02.013
Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
01.03.013
01.03.011
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 01.04.011
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01.05.013
Ufficio tecnico 01.06.013
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
01.07.013
01.07.016
Statistica e sistemi informativi 01.08.013
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 01.09.013
Risorse umane 01.10.013 17.530.599,08 €
Altri servizi generali 01.11.013
Difesa del suolo 09.01.053 530.773,61 € 5.267.979,66 € 116.817,72 € 212.427,17 € 200.802,26 € 2.663.150,29 € 1.832,57 € 291.226,00 €
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
09.02.051
09.02.054
Rifiuti 09.03.051
Servizio idrico integrato
09.04.063
09.04.052
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
09.05.054
09.05.042
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053
09.06.054
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053
Sistema di protezione civile 11.01.032 158.255,08 € 21.959,38 €
Interventi a seguito di calamità naturali 11.02.032
689.028,69 € 22.820.538,12 € 116.817,72 € 212.427,17 € 200.802,26 € 2.663.150,29 € 1.832,57 € 291.226,00 €
Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente
Soccorso civile
MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE
individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, (la
codifica SIOPE riportata è indicata solo a fini
esemplificativi)
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
Allegato N
Allegato n. 15
al D.Lgs 118/2011
ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE
Dekret N
r./N. D
ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
ato digitalmente: Leonardo B
artoli, 02902E - R
udolf Pollinger, 2D
BA
AA
1251 1341 1342 1343 1345 1346 1347 1348 1351 1352 1353 1354 1355
10.848,24 €
2.321.389,78 € 406.845,54 € 581.233,79 € 19.800,00 € 9.558.741,86 € 981,21 € 244.865,99 € 153.385,29 € 79.129,67 € 4.350,42 €
25.494,98 € 326.589,82 € 70.782,20 € 29.391,82 € 1.335.449,97 € 12.717,87 € 43.504,79 € 249.183,52 € 133.555,93 € 533.982,46 € 291.222,26 € 7.230,19 € 16.479,68 €
2.346.884,76 € 733.435,36 € 652.015,99 € 49.191,82 € 10.894.191,83 € 13.699,08 € 43.504,79 € 504.897,75 € 286.941,22 € 613.112,13 € 295.572,68 € 7.230,19 € 16.479,68 €
Dekret N
r./N. D
ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
ato digitalmente: Leonardo B
artoli, 02902E - R
udolf Pollinger, 2D
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AA
1356 1359 1360 1362 1364 1531 1636 1811 1912 2234 2334 4318 2122
1.369.400,92 €
128.781,51 € 58.579,52 € 9.508.980,80 € 627.014,43 € 381.149,91 €
524.190,20 € 3.960,00 € 113.453,68 € 355.873,69 € 1.055.880,00 € 46.203,85 € 2.311.641,68 € 28.668,96 € 1.029,56 € 12.877.810,09 € 4.812.799,96 € 3.712.419,20 € 21.594,00 €
652.971,71 € 3.960,00 € 113.453,68 € 414.453,21 € 10.564.860,80 € 46.203,85 € 2.311.641,68 € 2.025.084,31 € 1.029,56 € 12.877.810,09 € 4.812.799,96 € 4.093.569,11 € 21.594,00 €
Dekret N
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ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
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TOTALE SPESE
2131 2133 2132 2134 2121 2137 Somme
10.848,24 €
18.900.000,00 €
10.955,60 € 5.086,18 € 212.082,48 € 107.623,64 € 45.847,21 € 33.360.684,20 €
316.360,79 € 12.275,64 € 2.198.450,83 € 815.195,95 € 348.096,79 € 29.099.285,62 €
10.955,60 € 321.446,97 € 224.358,12 € 2.306.074,47 € 861.043,16 € 348.096,79 € 81.370.818,06 €
Kontrolle 81.370.818,06 €
Dekret N
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agentur für Bevölkerungsschutz Agenzia per la Protezione civile
Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung
Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile
Der Direktor des FunktionsbereichsIl Direttore dell'Area funzionale
BARTOLI LEONARDO 28/04/2017
Der Direktor der AgenturIl Direttore dell'Agenzia
POLLINGER RUDOLF 28/04/2017
Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,bestehend - ohne diese Seite - aus 115 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das dieLandesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalenUnterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:
Si attesta che la presente copia analogica èconforme in tutte le sue parti al documentoinformatico originale da cui è tratta, costituito da 115pagine, esclusa la presente. Il documento originale,predisposto e conservato a norma di legge pressol’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto confirme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Leonardo Bartolicodice fiscale: IT:BRTLRD69D18A662A
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2numeri di serie: 02902E
data scadenza certificato: 19/11/2017
nome e cognome: Rudolf Pollingercodice fiscale: IT:PLLRLF57H23A952Rcertification autority: InfoCert Firma Qualificata 2numeri di serie: 2DBAAAdata scadenza certificato: 01/12/2019
Am 02/05/2017 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 02/05/2017
Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahmedes digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltendenBestimmungen aufbewahrt.
L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede diacquisizione del documento digitale la validità deicertificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservatia norma di legge.
Ausstellungsdatum
Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift
Data di emanazione
Per copia conforme all’originale
Data/firma
28/04/2017
Dekret N
r./N. D
ecreto: 52/2017. Digital unterzeichnet / Firm
ato digitalmente: Leonardo B
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