demonstrativo 3• bimestre - sefaz.mt.gov.br · apresentaÇÃo os vetores de desempenho a serem...
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PLANOS ESPECIAIS – 2008
DEMONSTRATIVO
3• BIMESTRE
SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
Secretaria Adjunta da Receita Pública
SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP
NEGÓCIO
“Formular e administrar as diretrizes e os objetivos estratégicos da Receita Pública.”
Secretaria Adjunta da Receita Pública
ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA
PÚBLICA - ANPR
NEGÓCIO
“Administrar e medir os planos de negócios com vistas ao cumprimento das diretrizes, objetivos estratégicos e concretização da visão de futuro da Receita Pública.”
Secretaria Adjunta da Receita Pública
APRESENTAÇÃO
A melhoria da imagem institucional da SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade, tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso exige legislação adequada e de fácil entendimento, instalações prediais e móveis adequados, além da disponibilização de serviços no domicílio do sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO
Já o aumento da produtividade depende da competência da organização em motivar e capacitar seus servidores para que possam inovar e fazer uso intensivo de novas tecnologias, em especial da informática, para oferecer serviços de qualidade e obter a receita necessária a custos decrescentes.
APRESENTAÇÃO
Os vetores de desempenho a serem trabalhados para aumentar a produtividade e melhorar a imagem são capacitação, legislação, construção e reformas prediais, aquisição de móveis e equipamentos e tecnologia da Informação. O acompanhamento desses vetores pela SARP é feito em planos especiais, cujas execuções são as seguintes:
PE CAPACITAÇÃO MAI E JUN - 2008
EVENTO Nº PARTICIPANTES
CARGA HORÁRIA
Planejamento e execução do orçamento 53 8h
VIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado 2 24h
Formação dos Fiscais de Tributos Estaduais 45 164h
Redação Oficial 5 30h
DW Nota Fiscal / Arrecadação 14 12h
VII Congresso de Direito Tributário em questão 11 24h
PE CAPACITAÇÃO MAI E JUN - 2008
AVALIAÇÃO
Dos 43 cursos planejados para 2008, somente 06 estavam previstos para acontecer no terceiro bimestre. Destes 02 foram prorrogados para o quarto bimestre. No período também ocorreram 02 compra de vagas para participação em congressos.
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008
A conclusão da pintura aguardará o término da execução do pátio.
98%279.288,23Construção, ampliação e reforma da área administrativa, alojamentos, depósito de mercadorias apreendidas, sala de controle de pesagem.
Construção, ampliação e reforma do posto fiscal XII de Outubro
OUTUBRO / 200842%1.004.949,00Construção de plataforma de conferência de mercadorias; reforma de guaritas e alojamentos; ampliação e reforma da área administrativa , etc.
Construção, ampliação e reforma do Posto Fiscal Henrique Peixoto.
OBRA CONCLUÍDA NO SEGUNDO BIMESTRE/2008
100%178.758,88Reforma de telhado, esquadrias, pintura, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias
Reforma emergencial dos Postos Fiscais: - Frederico Campos; - União;-Cachimbo;-- Flávio Gomes.
Término Previsto
% execução
Valor R$ Resumo de serviços contratadosObras
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008
Setembro / 200888%477.132,41Reforma Complexo I, II,, III-A, e III-B, salas de No-break, do grupo gerador, do transformador, as guaritas, urbanização e serviços complementares na área externa.
Reforma da sede da SEFAZ
Novembro / 200827%1.228.783,08Construção de plataforma de conferência de mercadorias; reforma de guaritas e alojamentos; ampliação e reforma da área administrativa, reforma das instalações elétricas , etc.
Construção, ampliação e reforma do Posto Fiscal Rio Correntes.
Outubro / 200829%1.181.115,48Ampliação e reforma dos acessos e do pátio de estacionamento de veículos.
Construção, ampliação e reforma do posto fiscal XII de Outubro
Término Previsto
% execução
Valor R$ Resumo de serviços contratadosObras
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008
83
10
73
7 7
53
100
26
98
18 19
65
100
42
98
29 27
88
0
20
40
60
80
100
120
Reforma emergencial dospostos fiscais Frederico
Campos; União; Cachimbo;Flávio Gomes; Pontal do
Araguaia
Construção, Ampliação eReforma do Posto Fiscal
Henrique Peixoto
Construção, Ampliação eReforma do Posto Fiscal XII
de Outubro
Reforma dos acessos e dopátio de estacionamento
de veículos do posto fiscalXII de Outubro
Construção, Ampliação eReforma do Posto Fiscal
Rio Correntes
Reforma da Sede da SEFAZ
1º Bimestre/2008 2º Bimestre/2008 3º Bimestre/2008
AVALIAÇÃO Sobre os andamentos das obras temos a informar:
• As obras do Posto Fiscal Henrique Peixoto e Rio Correntes estão atrasadas com o cronograma, devido as dificuldades de aquisição de materiais básicos (cimento).
• Reforma da Sede as obras estão de acordo com o cronograma.
•Posto Fiscal XII de Outubro: A obra civil está de acordo com o cronograma, faltando apenas a pintura, que será efetuada após a conclusão do pátio. A pavimentação do pátio atrasou o inicio devido ao período de chuva, mas foi reiniciada e está previsto o término para outubro.
PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS MAI / JUN - 2008
PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAI / JUN - 2008
I tem Si tuação Quant idade 1 P r e v i s t o s n o P l a n o E s p e c i a l d e
T I 2 0 0 8 4 0
2 P r o j e t o s d o P l a n o d e T I 2 0 0 6 n ã o c o n c l u í d o s
0 9
3 P r o j e t o s d o P l a n o d e T I 2 0 0 7 n ã o c o n c l u í d o s
2 1
S u b t o t a l A 7 0 4 S i s t e m a s I m p l a n t a d o s
2 0 0 7 – 0 5 2 0 0 6 – 0 3
0 8
5 S i s t e m a s e m h o m o l o g a ç ã o 2 0 0 7 – 0 2 2 0 0 6 - 0 3
0 5
6 S i s t e m a s e m i m p l e m e n t a ç ã o 2 0 0 8 - 0 3 2 0 0 7 – 1 0 2 0 0 6 - 0 2
1 5
7 P r o j e t o s e m c o n c e p ç ã o 2 0 0 7 - 0 3 2 0 0 8 – 0 8
1 1
8 P r o j e t o s a s e r e m i n i c i a d o s ( 2 0 0 8 )
2 5
9 C a n c e l a d o 2 0 0 6 - 0 1 2 0 0 7 - 0 1 2 0 0 8 – 0 4
0 6
S u b t o t a l B 7 0
PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MAI / JUN - 2008
DEMONSTRATIVO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SARP – JUN/2008
85
1511
25
6
70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
SistemasImplantados
Sistemas emhomologação
Sistemas emimplementação
Projetos emconcepção
Projetos a sereminiciados (2008)
Cancelado Total
PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MAI / JUN - 2008
Avaliação
Dos 40 projetos planejados para 2008, somente 05 estavam planejados para iniciar nos meses de maio e junho. Desses 05, foram prorrogados 05, foi cancelado 01, mas 01 projeto teve seu início antecipado, enquanto foram iniciados 03 projetos que estavam planejados para iniciar em março. No período também ocorreram 18 demandas não planejadas de sistemas, o que exigiu 600 horas de analistas de sistemas, ou aproximadamente 5% da força de trabalho da área de informática. No período também foi demandado esforço de TI no desenvolvimento de sistemas concebidos em 2006 e 2007.
PE LEGISLAÇÃOMAI / JUN 2008
Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida PublicadaDo plano anual 9 7 8 7 30 22Extraordinárias 10 5 11 8 69 31Elaboração Contínua 13 12 16 12 81 40
Plano Especial de Legislação 2008 - 92
atos planejadosmai/08 jun/08
Acumulado até o 3º Bimestre/08
PE LEGISLAÇÃOMAI / JUN 2008
Plano Especial de Legislação 2008 - 92 atos planejados
9 7 8 7
30
22
105
118
69
31
13 1216
12
81
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada
Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua
Maio//2008 Junho/2008 Acumulado Até 3º Bimestre
PE LEGISLAÇÃO
Avaliação
Das 92 demandas inseridas no plano de legislação em 2008, no terceiro bimestre foram trabalhadas 17, tendo sido publicados 14 atos, implicando percentual de execução de 15% do total planejado, quando considerado o acumulado até o 3º bimestre temos execução de 24% do plano. No mesmo período a gerência redigiu 21 atos, decorrentes de demandas extraordinárias de nível estratégico, sendo que 13 desses foram publicados. Outros 29 atos de elaboração contínua foram redigidos. Dezoito minutas foram recebidas das áreas demandantes, correspondendo a 20% das minutas previstas no Plano Especial de Legislação.
ObrigadoFIM