demonstrativos encerramento do exercÍcio orÇamentÁrio e financeiro de 2008 nÚcleo seguranÇa...
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DEMONSTRATIVOS DEMONSTRATIVOS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008
NÚCLEO SEGURANÇANÚCLEO SEGURANÇA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇASSUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SEGURANÇA PÚBLICA
Comparativo do Orçamento 2007 – 2008 – 2009 com relação ao Orçamento EstadualComparativo do Orçamento 2007 – 2008 – 2009 com relação ao Orçamento EstadualCrescimento 2008/2009 – orçado inicial – 20,1%Crescimento 2008/2009 – orçado inicial – 20,1%
Valor Orçado % Suplementado Valor Anulado Atual %
19 101 68.535.796,88 46.290.138,52 26.357.144,43 88.468.790,97
19 102 202.802.967,45 33.202.900,00 21.576.728,17 214.429.139,28
19 103 113.868.442,49 19.167.278,16 15.273.695,75 117.762.024,90
19 104 29.518.299,16 8.901.709,32 740.892,32 37.679.116,16
19 301 43.465.790,00 32.873.185,70 18.042.690,59 58.296.285,11
19 601 76.718.214,00 127.223.420,14 52.099.377,37 151.842.256,77
19 602 220.957,00 0,00 0,00 220.957,00
19 603 6.621.180,00 4.768.121,04 1.474.390,04 9.914.911,00
541.751.646,98 9,44 272.426.752,88 135.564.918,67 678.613.481,19 9,86
Valor Orçado % Suplementado Valor Anulado Atual %
19 101 618.983.846,00 56.327.507,64 160.207.040,32 515.104.313,32
19 201 0,00 861.438,24 293.438,24 568.000,00
19 301 56.185.009,00 42.777.118,92 23.414.624,95 75.547.502,97
19 601 0,00 252.437.131,36 55.396.366,99 197.040.764,37
19 603 7.508.021,00 0,00 7.508.021,00 0,00
682.676.876,00 9,90 352.403.196,16 246.819.491,50 788.260.580,66 9,42
Valor Orçado % Valor Suplementado Valor Anulado Atual %
19 101 584.467.511,00 0,00 0,00 584.467.511,00
19 201 704.129,00 0,00 0,00 704.129,00
19 301 69.720.134,00 0,00 0,00 69.720.134,00
19 601 172.471.234,00 0,00 0,00 172.471.234,00
827.363.008,00 10,64 0,00 0,00 827.363.008,00
*19101- SEJUSP
*19601 - FESP
*19201 - FUNAC
Cód. Órgão
Soma:
Soma:
Soma:
2007
2008
2009
Cód. Órgão
Cód. Órgão
Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas
Fonte Grupo Valor Orçado Valor Suplem. Valor Anulado * Valor Reservado Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
INVESTIMENTOS 990.002,00 0,00 990.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.045.289,00 0,00 21.042.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 498.331.496,00 53.920.430,39 37.671.322,07 499.808.397,58 499.427.322,99 453.294.129,50 444.249.916,93
INVESTIMENTOS 4.976.643,05 59.533,10 5.036.176,15 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.076.798,95 1.567.525,70 58.631.324,65 8.380,35 8.380,35 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 1.711.184,44 0,00 1.711.184,44 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.081.108,56 550.000,00 32.631.108,56 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 1.735.426,29 0,00 1.735.426,29 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 795.260,71 230.018,45 758.305,16 49.188,45 49.188,45 0,00 0,00
618.743.209,00 56.327.507,64 160.207.040,32 499.865.966,38 499.484.891,79 453.294.129,50 444.249.916,93
INVESTIMENTOS 0,00 145.723,08 0,00 114.623,23 16.044,10 8.781,00 6.610,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 467.715,16 293.438,24 163.787,89 154.521,41 112.514,35 112.251,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 861.438,24 293.438,24 278.411,12 170.565,51 121.295,35 118.861,12
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 1.278.213,88 0,00 1.278.213,88 1.278.213,88 1.278.213,88 1.278.213,88
INVESTIMENTOS 0,00 24.477.460,41 1.921.816,41 21.981.726,32 20.966.468,19 8.847.156,55 8.830.091,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 36.673.542,65 5.508.089,65 29.095.200,95 28.691.993,32 24.140.228,20 23.861.111,39
INVESTIMENTOS 0,00 15.611.739,26 7.078.126,99 6.553.725,73 5.929.634,58 3.018.590,50 2.999.313,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 88.488.160,79 19.185.757,50 66.838.629,04 65.430.695,00 55.400.995,47 54.771.206,29
INVESTIMENTOS 0,00 20.335.697,37 10.619.709,73 7.265.591,71 5.055.560,13 2.000.750,09 1.997.012,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 49.196.160,57 10.299.828,06 37.977.182,13 37.397.452,70 32.516.116,13 32.220.945,18
INVESTIMENTOS 0,00 12.456.416,05 210.161,80 9.085.970,58 7.785.442,55 3.974.420,89 3.974.420,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.419.740,38 572.876,85 870.138,35 765.025,56 572.456,31 557.077,97
0,00 251.937.131,36 55.396.366,99 180.946.378,69 173.300.485,91 131.748.928,02 130.489.393,59
618.743.209,00 309.126.077,24 215.896.845,55 681.090.756,19 672.955.943,21 585.164.352,87 574.858.171,64
** Valores SIG-MT, em 05/01/2009
261
TOTAL SEJUSP
TOTAL FUNAC
TOTAL FESP
TOTAL GERAL
242
240
* Valor Atual = (Valor Orçado + Valor Suplementado) - Valor Anulado
19
19
19
100
240
242
261
100
100
UO
101
201
601
Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas
Fonte Valor Atual * Valor Reservado % Valor Empenhado % Valor Liquidado % Valor Pago %
100 514.583.702,32 499.808.397,58 97,13 499.427.322,99 99,92 453.294.129,50 90,76 444.249.916,93 98,00
240 13.000,00 8.380,35 64,46 8.380,35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261 266.974,00 49.188,45 18,42 49.188,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00514.863.676,32 499.865.966,38 97,09 499.484.891,79 99,92 453.294.129,50 90,75 444.249.916,93 98,00
19 201 100 568.000,00 278.411,12 49,02 170.565,51 61,26 121.295,35 71,11 118.861,12 97,99568.000,00 278.411,12 49,02 170.565,51 61,26 121.295,35 71,11 118.861,12 97,99
100 54.999.310,88 52.355.141,15 95,19 50.936.675,39 97,29 34.265.598,63 67,27 33.969.416,41 99,14
240 77.836.015,56 73.392.264,77 94,29 71.360.239,58 97,23 58.419.585,97 81,87 57.770.520,15 98,89
242 48.612.320,15 45.242.773,84 93,07 42.453.012,83 93,83 34.516.866,22 81,31 34.217.958,17 99,13
261 15.093.117,78 9.956.108,93 65,96 8.550.468,11 85,88 4.546.877,20 53,18 4.531.498,86 99,66196.540.764,37 180.946.288,69 92,07 173.300.395,91 95,77 131.748.928,02 76,02 130.489.393,59 99,04711.972.440,69 681.090.666,19 95,66 672.955.853,21 98,81 585.164.352,87 86,95 574.858.171,64 98,24
TOTAL FESP
TOTAL GERAL
UO
19 101
TOTAL SEJUSP
TOTAL FUNAC
19 601
Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas
Fonte Valor Atual * Valor Empenhado %
100 514.583.702,32 499.427.322,99 97,05240 13.000,00 8.380,35 64,46242 0,00 0,00 0,00
261 266.974,00 49.188,45 18,42514.863.676,32 499.484.891,79 97,01
19 201 100 568.000,00 170.565,51 30,03568.000,00 170.565,51 30,03
100 54.999.310,88 50.936.675,39 92,61240 77.836.015,56 71.360.239,58 91,68242 48.612.320,15 42.453.012,83 87,33
261 15.093.117,78 8.550.468,11 56,65196.540.764,37 173.300.395,91 88,18711.972.440,69 672.955.853,21 94,52
TOTAL FUNAC
19 601
TOTAL FESPTOTAL GERAL
UO
19 101
TOTAL SEJUSP
Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas
Fonte Valor Atual * Valor Liquidado %
100 514.583.702,32 453.294.129,50 88,09240 13.000,00 0,00 0,00242 0,00 0,00 0,00
261 266.974,00 0,00 0,00514.863.676,32 453.294.129,50 88,04
19 201 100 568.000,00 121.295,35 21,35568.000,00 121.295,35 21,35
100 54.999.310,88 34.265.598,63 62,30240 77.836.015,56 58.419.585,97 75,05242 48.612.320,15 34.516.866,22 71,00
261 15.093.117,78 4.546.877,20 30,13196.540.764,37 131.748.928,02 67,03711.972.440,69 585.164.352,87 82,19
TOTAL FESP
TOTAL GERAL
19 101
TOTAL SEJUSP
TOTAL FUNAC
19 601
UO
Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas Resumo da Execução Orçamentária 2008 – todas as unidades vinculadas
Fonte Valor Atual * Valor Pago %
100 514.583.702,32 444.249.916,93 86,33240 13.000,00 0,00 0,00
242 0,00 0,00 0,00
261 266.974,00 0,00 0,00514.863.676,32 444.249.916,93 86,28
19 201 100 568.000,00 118.861,12 20,93568.000,00 118.861,12 20,93
100 54.999.310,88 33.969.416,41 61,76
240 77.836.015,56 57.770.520,15 74,22
242 48.612.320,15 34.217.958,17 70,39
261 15.093.117,78 4.531.498,86 30,02196.540.764,37 130.489.393,59 66,39711.972.440,69 574.858.171,64 80,74
TOTAL FUNAC
19 601
TOTAL FESP
TOTAL GERAL
UO
19 101
TOTAL SEJUSP
Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 242Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 242
MÊS
COMPARATIVO DAS RECEITAS - 2007 X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS - 2007 X 2008
FONTE 242 % FONTE 242 %
RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO
JANEIRO 2.187.558,58 3.150.687,28 963.128,70 44,03 387.154,96 620.901,44 233.746,48 60,38
FEVEREIRO 2.323.680,65 3.498.456,28 1.174.775,63 50,56 1.126.812,33 1.523.456,17 396.643,84 35,20
MARÇO 3.074.716,93 3.710.884,31 636.167,38 20,69 1.276.424,52 2.906.199,30 1.629.774,78 127,68
ABRIL 2.841.786,14 4.061.696,19 1.219.910,05 42,93 1.541.545,77 2.507.402,58 965.856,81 62,66
MAIO 3.144.489,26 3.924.767,47 780.278,21 24,81 2.511.127,27 3.790.575,92 1.279.448,65 50,95
JUNHO 2.776.783,97 4.065.205,94 1.288.421,97 46,40 1.254.671,58 3.961.585,10 2.706.913,52 215,75
JULHO 2.918.522,96 4.305.270,71 1.386.747,75 47,52 2.515.434,42 3.026.984,16 511.549,74 20,34
AGOSTO 3.074.709,86 3.641.094,70 566.384,84 18,42 1.832.688,49 2.634.085,99 801.397,50 43,73
SETEMBRO 2.577.428,46 3.844.561,58 1.267.133,12 49,16 1.351.570,21 1.822.935,49 471.365,28 34,88
OUTUBRO 3.057.226,75 3.651.167,13 593.940,38 19,43 2.790.700,62 3.964.407,72 1.173.707,10 42,06
NOVEMBRO 2.405.912,26 3.122.406,19 716.493,93 29,78 1.744.545,43 2.248.804,71 504.259,28 28,90
DEZEMBRO 2.388.197,78 3.500.000,00 1.111.802,22 46,55 4.795.653,11 5.210.619,59 414.966,48 8,65
TOTAL 32.771.013,60 44.476.197,78 11.705.184,18 35,72
23.128.328,71 34.217.958,17 11.089.629,46 47,95
MÉDIA 2.809.285,06 3.710.884,31 975.432,02
1.643.045,60 2.770.142,65 924.135,79
Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008
Previsto Previsto R$ 48.612.320,15R$ 48.612.320,15
Arrecadados:Arrecadados: R$ 44.476.197,78 R$ 44.476.197,78
Percentual de Previsão e Arrecadação: Percentual de Previsão e Arrecadação: 91,49% 91,49%
Execução: R$ 34.217.958,17
Percentual de Realização Anual: 76,93% Percentual de Realização Anual: 76,93%
Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 242Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 242
MÊS
COMPARATIVO DAS RECEITAS - 2007 X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS - 2007 X 2008
FONTE 240 % FONTE 240 %
RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO
JANEIRO 2.657.776,50 6.288.718,36 3.630.941,86 136,62 1.901.083,30 155.615,12 (1.745.468,18) (91,81)
FEVEREIRO 5.076.223,44 6.170.545,30 1.094.321,86 21,56 985.340,14 3.580.704,79 2.595.364,65 263,40
MARÇO 5.125.093,34 6.195.012,59 1.069.919,25 20,88 4.607.742,05 5.311.948,75 704.206,70 15,28
ABRIL 5.200.692,06 6.262.690,34 1.061.998,28 20,42 3.036.620,49 4.291.860,13 1.255.239,64 41,34
MAIO 5.253.597,81 6.274.047,73 1.020.449,92 19,42 5.671.687,88 5.583.093,20 (88.594,68) (1,56)
JUNHO 5.379.557,56 6.256.057,33 876.499,77 16,29 2.789.585,60 4.774.373,59 1.984.787,99 71,15
JULHO 5.294.908,64 6.762.388,98 1.467.480,34 27,71 7.562.324,59 4.485.539,71 (3.076.784,88) (40,69)
AGOSTO 5.359.684,69 6.371.884,69 1.012.200,00 18,89 3.494.119,34 3.301.994,85 (192.124,49) (5,50)
SETEMBRO 5.888.934,05 6.587.985,61 699.051,56 11,87 2.817.256,91 7.049.928,95 4.232.672,04 150,24
OUTUBRO 5.900.261,22 6.491.051,97 590.790,75 10,01 4.678.805,11 4.990.829,28 312.024,17 6,67
NOVEMBRO 5.985.198,49 7.019.262,89 1.034.064,40 17,28 2.810.481,82 5.170.896,64 2.360.414,82 83,99
DEZEMBRO 5.850.794,17 6.449.475,45 577.425,48 9,87 6.335.106,77 9.073.735,14 2.738.628,37 43,23
TOTAL 62.972.721,97 77.129.121,24 14.135.143,47 22,45
46.690.154,00 57.770.520,15 11.080.366,15 23,73
MÉDIA 5.327.296,67 6.288.718,36 1.177.928,62
3.265.369,92 4.629.956,65 923.363,85
Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 240Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 240
Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008
Previsto Previsto R$ 77.836.015,56R$ 77.836.015,56
Arrecadado:Arrecadado: R$ 77.129.121,24R$ 77.129.121,24
Percentual Previsão e Arrecadação: 99,09%Percentual Previsão e Arrecadação: 99,09%
Execução:Execução: R$ 57.770.520,15R$ 57.770.520,15
Percentual de Realização Anual: 74,92%Percentual de Realização Anual: 74,92%
Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 240Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 240
Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 100Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 100
MÊS
COMPARATIVO DAS RECEITAS - 2007 X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS - 2007 X 2008
FONTE 100 % FONTE 100 %
RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO
JANEIRO 1.352.978,26 - (1.352.978,26) (100,00) 1.417.943,99 2.429,57 (1.415.514,42) (99,83)
FEVEREIRO 1.444.167,13 2.055.649,20 611.482,07 42,34 1.281.762,02 1.838.262,20 556.500,18 43,42
MARÇO 1.254.007,80 2.187.425,27 933.417,47 74,43 1.240.541,70 1.945.921,83 705.380,13 56,86
ABRIL 766.900,93 2.417.778,22 1.650.877,29 215,27 752.773,79 2.384.410,60 1.631.636,81 216,75
MAIO 754.280,53 4.998.159,22 4.243.878,69 562,64 2.007.028,59 4.931.500,46 2.924.471,87 145,71
JUNHO 2.766.249,78 1.896.422,26 (869.827,52) (31,44) 1.362.288,93 1.850.792,55 488.503,62 35,86
JULHO 2.242.456,92 4.300.613,47 2.058.156,55 91,78 2.132.249,67 4.133.160,35 2.000.910,68 93,84
AGOSTO 2.642.362,13 1.988.147,80 (654.214,33) (24,76) 2.316.854,20 1.779.186,87 (537.667,33) (23,21)
SETEMBRO 2.867.090,54 4.873.658,66 2.006.568,12 69,99 2.081.487,16 4.182.024,50 2.100.537,34 100,92
OUTUBRO 4.510.836,43 2.352.552,59 (2.158.283,84) (47,85) 3.834.101,04 1.909.598,10 (1.924.502,94) (50,19)
NOVEMBRO 3.582.281,27 2.396.486,51 (1.185.794,76) (33,10) 5.640.066,45 2.112.707,88 (3.527.358,57) (62,54)
DEZEMBRO 7.900.989,10 5.633.523,11 (2.267.465,99) (28,70) 6.692.275,28 6.899.421,50 207.146,22 3,10
TOTAL 32.084.600,82 35.100.416,31 3.015.815,49 9,40 30.759.372,82 33.969.416,41 3.210.043,59 10,44
MÉDIA 2.442.409,53 2.352.552,59 251.317,96 2.044.257,88 1.927.759,97 267.503,63
Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008Sazonalidade da Execução Mensal: Janeiro a Dezembro. 2008
Previsto Previsto R$ 54.999.310,88R$ 54.999.310,88
Arrecadado:Arrecadado: R$ 35.100.416,31R$ 35.100.416,31
Percentual Previsão e Arrecadação: 63,81%Percentual Previsão e Arrecadação: 63,81%
Execução:Execução: R$R$ 33.969.416,41 33.969.416,41
Percentual de Realização Anual: 96,77%Percentual de Realização Anual: 96,77%
Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 100Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 100
Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 261Comparação Receita e Despesa de 2007 e 2008: Janeiro a Dezembro – Fonte 261
MÊS
COMPARATIVO DAS RECEITAS - 2007 X 2008 COMPARATIVO DAS DESPESAS - 2007 X 2008
FONTE 261 % FONTE 261 %
RECEITA 2007 RECEITA 2008 COMPARATIVO DESPESA 2007 DESPESA 2008 COMPARATIVO
JANEIRO 1.306.020,16 4.562.185,18 3.256.165,02 249,32 - 23,51 23,51 100,00
FEVEREIRO 18.216,45 143.268,43 125.051,98 686,48 - - - -
MARÇO 15.330,87 265.455,55 250.124,68 1.631,51 - - - -
ABRIL 68.160,50 255.653,37 187.492,87 275,08 17.150,00 2.700,00 (14.450,00) (84,26)
MAIO 15.858,32 57.096,56 41.238,24 260,04 - 6.590,00 6.590,00 100,00
JUNHO 228.376,33 960.742,23 732.365,90 320,68 4.647,36 916.219,46 911.572,10 19.614,84
JULHO 17.211,79 615.190,63 597.978,84 3.474,24 5.715,50 434.916,83 429.201,33 7.509,43
AGOSTO 36.295,59 1.659.754,38 1.623.458,79 4.472,88 632.400,80 599.488,09 (32.912,71) (5,20)
SETEMBRO 23.174,73 1.648.591,71 1.625.416,98 7.013,75 1.510,86 533.663,92 532.153,06 35.221,86
OUTUBRO 20.677,59 660.158,66 639.481,07 3.092,63 265.224,69 487.830,35 222.605,66 83,93
NOVEMBRO 23.266,56 1.299.184,16 1.275.917,60 5.483,91 46.363,96 384.500,63 338.136,67 729,31
DEZEMBRO 15.245,68 1.228.389,46 1.213.143,78 7.957,30 635.709,55 1.165.072,77 529.363,22 83,27
TOTAL 1.787.834,57 13.355.670,32 11.567.835,75 647,03 1.608.722,72 4.531.005,56 2.922.282,84 181,65
MÉDIA 21.926,16 660.158,66 963.986,31 5.181,43 220.753,42 243.523,57
Previsto: Previsto: R$ 15.093.117,78R$ 15.093.117,78
Arrecadado:Arrecadado: R$R$ 13.355.670,3213.355.670,32
Percentual Previsão e Arrecadação: 88,48Percentual Previsão e Arrecadação: 88,48
Execução: Execução: R$ 4.531.005,56 R$ 4.531.005,56
Percentual de Realização Anual: 33,92 % Percentual de Realização Anual: 33,92 %
Sazonalidade da Execução Mensal de Convênios: Janeiro a Dezembro. 2008Sazonalidade da Execução Mensal de Convênios: Janeiro a Dezembro. 2008
Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 261Execução da Receita de Convênios: Janeiro a Outubro 2008 – Fonte 261
Execução Orçamentária 2008 – Demonstrativos de Restos a Pagar e Despesas de Execução Orçamentária 2008 – Demonstrativos de Restos a Pagar e Despesas de Exercícios AnterioresExercícios Anteriores
FONTE
R.P NÃO PROCESSADO RP. PROCESSADO TOTAL
SALDO FINANCEIRO
DIFERENÇA
2006 2007 2008 2006 2007 2008 R.P. R.P. X FINANCEIRO
242 7.628,20 1.792.240,05 7.936.146,61 3.592,15 33.498,32 298.908,05 10.072.255,38 12.250.804,08 2.178.548,70
240 1.202,03 3.070.520,87 12.940.653,61 252.807,33 236.204,47 649.065,82 17.150.694,13 22.486.477,97 5.335.783,84
100 - - 16.671.076,76 7.123,93 - 296.182,22 16.974.382,91 1.064.129,20 (15.910.253,71)
261 - 7.102.587,89 4.003.590,91 - - 15.378,34 11.121.557,14 9.802.740,81 (1.318.816,33)
112 - - 827,30 - - - 827,30 34.466,38 33.639,08
TOTAL 8.830,23 11.965.348,81 41.551.467,89 263.523,41 269.702,79 1.259.534,43 55.319.716,86 45.604.152,06 (9.681.098,42)
COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NO FESP COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NO FESP
(UO:19601): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008(UO:19601): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
PeríodoPeríodo Remanejamento Interno por AnulaçãoRemanejamento Interno por Anulação RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 27.408.204,0327.408.204,03 3131 35,735,7
20082008 31.822.725,8631.822.725,86 3333 26,326,3
PeríodoPeríodo Excesso de Arrecadação Excesso de Arrecadação RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 74.009.582,3074.009.582,30 1515 96,496,4
20082008 67.969.588,3767.969.588,37 1515 56,356,3
PeríodoPeríodo Superávit FinanceiroSuperávit Financeiro RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 -- -- --
20082008 1.554.474,001.554.474,00 0202 --
COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NO FESP (UO:19601): COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NO FESP (UO:19601):
JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
PeríodoPeríodo TransposiçãoTransposição RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 3.909.659,533.909.659,53
(anulação)(anulação)0606 5,35,3
20082008 158.840,00158.840,00(suplementação)(suplementação)
0202 0,20,2
PeríodoPeríodo ALTERAÇÃO DE QDDALTERAÇÃO DE QDD RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 20.781.513,8120.781.513,81 140140 2727
20082008 23.768.173,0323.768.173,03 181181 19,619,6
COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA SEJUSP COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA SEJUSP
(UO:19101): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008(UO:19101): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
PeríodoPeríodo Remanejamento Interno por AnulaçãoRemanejamento Interno por Anulação RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 4.002.266,954.002.266,95 0505 0,960,96
20082008 31.597.786,5431.597.786,54 0606 6,36,3
PeríodoPeríodo Excesso de Arrecadação Excesso de Arrecadação RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 14.062.265,5214.062.265,52 0101 3,33,3
20082008 16.497.108,3216.497.108,32 0202 3,33,3
PeríodoPeríodo Superávit FinanceiroSuperávit Financeiro RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 -- -- --
20082008 -- -- --
COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA SEJUSP COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA SEJUSP
(UO:19101): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008(UO:19101): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
PeríodoPeríodo ALTERAÇÃO DE QDDALTERAÇÃO DE QDD RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 22.854.057,8122.854.057,81 1818 5,55,5
20082008 12.373.298,3012.373.298,30 2121 2,42,4
COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA FUNAC COMPARATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS OCORRIDOS NA FUNAC
(UO:19201): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008(UO:19201): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
PeríodoPeríodo Remanejamento Interno por AnulaçãoRemanejamento Interno por Anulação RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 -- -- --
20082008 262.986,36262.986,36 0404 82,182,1
PeríodoPeríodo Excesso de Arrecadação Excesso de Arrecadação RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 -- -- --
20082008 300.000,00300.000,00 0101 93,793,7
PeríodoPeríodo Superávit FinanceiroSuperávit Financeiro RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 -- -- --
20082008 -- -- --
COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA FUNAC COMPARATIVO DE REMANEJAMENTOS OCORRIDOS NA FUNAC
(UO:19201): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008(UO:19201): JANEIRO A DEZEMBRO: 2007 E 2008
PeríodoPeríodo TransposiçãoTransposição RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 -- -- --
20082008 268.000,00268.000,00 0202 100100
PeríodoPeríodo ALTERAÇÃO DE QDDALTERAÇÃO DE QDD RelaçãoRelação
Percentual (%)Percentual (%)R$R$ Qtidade ProcessoQtidade Processo
20072007 -- -- --
20082008 30.451,8830.451,88 0303 9,59,5
DEMONSTRATIVOS DEMONSTRATIVOS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2008
DETALHAMENTOS IMPORTANTESDETALHAMENTOS IMPORTANTES
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2008ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2008
MESES Qtde Vr. Total% mensal
em comparaçãocom o total
Janeiro 0 0 0,00%Fevereiro 3 2.200,00 0,56%Março 10 32.440,00 8,26%Abril 18 44.188,00 11,25%Maio 10 66.188,00 16,85%Junho 14 35.500,00 9,04%Julho 19 50.675,00 12,90%Agosto 20 59.000,00 15,02%Setembro 16 27.500,00 7,00%Outubro 7 16.300,00 4,15%Novembro 10 30.200,00 7,69%Dezembro 11 28.500,00 7,26% Atualizado 05/01/2009TOTAL 392.691,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM 2008
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM 2008
DIÁRIAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2008DIÁRIAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2008
MESES Vr. Pago% mensal
em comparaçãocom o total
Janeiro 0,00 0,00%Fevereiro 80.630,00 2,01%Março 283.558,75 7,07%Abril 234.300,00 5,84%Maio 381.990,00 9,52%Junho 332.870,00 8,30%Julho 375.138,10 9,35%Agosto 220.524,12 5,50%Setembro 483.568,68 12,05%Outubro 366.728,20 9,14%Novembro 465.476,60 11,60%Dezembro 787.075,00 19,62% Atualizado 05/01/2009TOTAL 4.011.859,45
DIÁRIAS CONCEDIDAS EM 2008
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
DIÁRIAS CONCEDIDAS 2008
DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008
SEJUSP BOMBEIRO Total SEJUSP BOMBEIRO Total
jan/08 - 0,00 - 0,00
fev/08 30.213,60 30.213,60 4,61 535.416,51 535.416,51 9,16
mar/08 90.036,11 2.012,32 92.048,43 14,05 359.202,19 64.913,04 424.115,23 7,26
abr/08 64.020,44 976,14 64.996,58 9,92 541.990,76 541.990,76 9,27
mai/08 33.960,61 485,51 34.446,12 5,26 633.468,31 67.407,87 700.876,18 11,99
jun/08 44.930,00 44.930,00 6,86 466.928,89 29.628,75 496.557,64 8,50
jul/08 91.109,67 1.235,80 92.345,47 14,10 444.558,43 28.137,65 472.696,08 8,09
ago/08 48.436,92 548,50 48.985,42 7,48 450.886,75 27.783,29 478.670,04 8,19
set/08 78.444,81 517,40 78.962,21 12,06 487.132,59 31.008,16 518.140,75 8,86
out/08 72.270,41 1.487,96 73.758,37 11,26 534.458,53 31.947,24 566.405,77 9,69
nov/08 44.520,81 2.623,38 47.144,19 7,20 522.719,70 32.318,14 555.037,84 9,50
dez/08 44.520,81 2.623,38 47.144,19 7,20 522.719,70 32.318,14 555.037,84 9,50
TOTAL 642.464,19 12.510,39 654.974,58 100,00 5.499.482,36 345.462,28 5.844.944,64 100,00
MÊS
ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA
R$%
R$%
DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008
SEJUSP BOMBEIRO Total SEJUSP BOMBEIRO Total
- 0,00 - 0,00
428.397,17 428.397,17 10,71 44.906,11 44.906,11 6,73
460.065,62 47.179,66 507.245,28 12,68 84.182,50 36.678,84 120.861,34 18,11
356.913,12 28.666,89 385.580,01 9,64 17.186,23 1.387,74 18.573,97 2,78
442.496,09 27.930,37 470.426,46 11,76 93.656,57 12.546,33 106.202,90 15,92
36.772,75 4.405,66 41.178,41 1,03 9.403,59 80,54 9.484,13 1,42
319.187,81 30.235,29 349.423,10 8,73 52.663,78 40.745,89 93.409,67 14,00
71.679,46 3.314,40 74.993,86 1,87 5.770,81 5.538,91 11.309,72 1,69
92.180,99 3.966,17 96.147,16 2,40 3.726,17 58.823,44 62.549,61 9,37
1.297.234,93 60.268,39 1.357.503,32 33,92 52.566,08 22,19 52.588,27 7,88
129.038,56 16.381,39 145.419,95 3,63 73.704,20 73.704,20 11,05
129.038,56 16.381,39 145.419,95 3,63 73.704,20 73.704,20 11,05
3.763.005,06 238.729,61 4.001.734,67 100,00 511.470,24 155.823,88 667.294,12 100,00
TELEFONE FIXO TELEFONE CELULAR
R$%
R$%
DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008DESPESA MENSAL COM TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2008
SEJUSP BOMBEIRO TOTAL
- - - 0,00
1.038.933,39 - 1.038.933,39 9,30
993.486,42 150.783,86 1.144.270,28 10,25
980.110,55 31.030,77 1.011.141,32 9,05
1.203.581,58 108.370,08 1.311.951,66 11,75
558.035,23 34.114,95 592.150,18 5,30
907.519,69 100.354,63 1.007.874,32 9,02
576.773,94 37.185,10 613.959,04 5,50
661.484,56 94.315,17 755.799,73 6,77
1.956.529,95 93.725,78 2.050.255,73 18,36
769.983,27 51.322,91 821.306,18 7,35
769.983,27 51.322,91 821.306,18 7,35
10.416.421,85 752.526,16 11.168.948,01 100,00
R$
TOTAL DAS TARIFAS
%
EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE
20092009
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO
RESUMO DO ORÇAMENTO 2009RESUMO DO ORÇAMENTO 2009
Grupo Valor Orçado Grupo Valor OrçadoOUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 584.367.511,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 584.367.511,00 INVESTIMENTOS 12.485.763,86
584.467.511,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.489.599,14
INVESTIMENTOS 22.501,08 757.342.874,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.627,92PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00
704.129,00INVESTIMENTOS 12.463.262,78OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.007.971,22
172.471.234,00
* Dados SIG-MT, em 12/01/2009
TOTAL FESP
UO
TOTAL SEJUSP
19 101
19 201
Previsão Orçamentária Exercício de 2009 - Unidade Orçamentária da SEJUSP
19
TOTAL GERAL
Órgão
TOTAL FUNAC
19 601
PROGRAMA 173 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADEPROGRAMA 173 – REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO
0173 - REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE
Objetivo:
Melhorar a eficiência e eficácia do Sistema de Segurança Pública contribuindo dessa forma para a redução dos índices de criminalidade.
Público Alvo: SOCIEDADE
Função:06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL
Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL
UO Responsável: 19601- Fundo Estadual de Segurança Pública
Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho
Gestor do Programa: Antônio Roberto Monteiro de Moraes
AÇÕES
1449 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA PÚBLICA
Responsável: Vagner Jorge Santino da Silva
Objetivo: MELHORAR O DESEMPENHO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA
META
Produto Unidade Quantidade PrazoRegião de Planejamento
Valor
ACAO INTEGRADA REALIZADA PESSOA 100,00
01/01 até 31/12/2009 120.000,00
1451 - IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA
Responsável: Antônio Roberto Monteiro de Moraes
Objetivo:PROMOVER A INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
META
Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor
ÁREAS INTEGRADAS COMPATIBILIZADAS UNIDADE 30,00
01/01 até 31/12/2009 2.072.718,00
1453 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA POLITEC
Responsável: Antônio Carlos de Oliveira
Objetivo:OTIMIZAR O ATENDIMENTO COM SEGURANCA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA PERICIA OFICIAL E
IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC
META
Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor
UNIDADES REESTRUTURADASUNIDADE 17,00
01/01 até 31/12/2009 549.999,99
1455 - REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA INTEGRADA DA FRONTEIRA OESTE -GEFRON
Responsável: Raimundo Francisco de Souza
Objetivo: REDUZIR A CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE FRONTEIRA
META
Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor
REESTRUTURAÇÃO REALIZADA UNIDADE 40,00
01/01 até 31/12/2009 990.000,00
1456 - REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS
Responsável: José Antônio Cavadas Filho
Objetivo:CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR AS DELEGACIAS PARA ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADASUNIDADE 27,00
01/01 até 31/12/2009
449.999,92
1457 - REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO
Responsável: Marcos Roberto Sovinski
Objetivo: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUTURADAS UNIDADE 12,00
01/01 até 31/12/2009
1.437.500,
00
2197 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO
Responsável: Marcos Roberto Sovinski
Objetivo: MANTER E COORDENAR AS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
ATENDIMENTO REALIZADOUNIDADE
145.000,00
01/01 até 31/12/2009
12.400.000,00
2284 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA -CIOSP
Responsável: César C. Viana de Brum
Objetivo:MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA
PÚBLICA -CIOSP
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
CHAMADAS EFETIVADASPERCENTUAL 100,00
01/01 até 31/12/2009
3.993.000,00
2285 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA-POLITEC
Responsável: Antônio Carlos de Oliveira
Objetivo:MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA-
POLITEC
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
DOCUMENTO EXPEDIDOUNIDADE
150.000,00
01/01 até 31/12/2009
2.764.450,
00
2286 - MANUTENCAO DA RESOLUTIVIDADE DOS ILICITOS PENAIS
Responsável: José Antônio Cavadas Filho
Objetivo: MANTER AS ACÕES DE INVESTIGAÇÕES DE ILÍCITOS PENAIS
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS(I.P +TCO+AF) UNIDADE 28,00
01/01 até 31/12/2009
11.500.000,00
2287 - MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE - GEFRON
Responsável: Raimundo Francisco de Souza
Objetivo:GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO NO COMBATE A CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE
FRONTEIRA
META
Produto UnidadeQuantid
ade Prazo
Região de Planejament
o Valor
COBERTURA GEOGRÁFICA DO POLICIAMENTO NA FAIXA DE FROTEIRA
PERCENTUAL 40,00
01/01 até 31/12/2009
549.999
,92
2910 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR-CICS
Responsável: José Antônio Cavadas Filho
Objetivo:MANTER OS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA - CICS DO
INTERIOR
META
Produto UnidadeQuantid
ade Prazo
Região de Planejament
o Valor
UNIDADE MANTIDAUNIDADE 9,00
01/01 até 31/12/200
9 850.000
,00
4042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE OPERAÇÕES AÉREAS-CIOPAer
Responsável: Heverton Mourett de Oliveira
Objetivo: CONSOLIDAR E MANTER AS AÇÕES DE POLICIAMENTO AEROTRANSPORTADO
META
Produto UnidadeQuantid
ade Prazo
Região de Planejament
o Valor
ATIVIDADES REALIZADAS PERCENTUAL 54,00
01/01 até 31/12/200
9
3.777.100,00
PROGRAMA 171 – COOPERAÇÃO SOCIAL PARA A PROGRAMA 171 – COOPERAÇÃO SOCIAL PARA A
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGASPREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGAS
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO
0171 - COOPERAÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DROGAS
Objetivo:Combater através da prevenção a violência e consumo de drogas, com ações socias voltadas
para a redução da criminalidade.
Público Alvo: SOCIEDADE
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA Abrangência: SETORIAL
Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL
UO Responsável:
19601- Fundo Estadual de Segurança Pública
Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho
Gestor do Programa:
AÇÕES
1342 - PREVENÇÃO INTEGRAL ANTI-DROGAS
Responsável: Ana Elisa Limeira
Objetivo: Orientar a sociedade Matogrossende sobre o perigo e consequências do uso das drogas
META
Produto UnidadeQuantid
ade PrazoRegião de Planejamento Valor
Atividade realizada Unidade 100,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 169.999,84
1440 - IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Responsável: Auremarcio José Tenório de Carvalho
Objetivo: Oportunizar a participação do cidadão na Melhoria dos Serviços prestados pela segurança
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Pessoa Atendidapessoa atendida 1.200,00
01/01 até 31/12/2009 R$ 146.541,00
1441 - INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE
Responsáveis:
Cláudia Cristina Ferreira Carvalho (Homofobia) / Zózima Dias Santos Sales (Rede Cidadã) / Jacques Lopes Cunha (Proerd) / Abádio José de Almeida Cunha Júnior (Radicalizando)
Objetivo: Promover e integrar ações de prevenção da Criminalidade
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Unidade implantada e mantida
Unidade 4,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 784.000,03
1452 - CONSOLIDAÇÃO DAS BASES E AÇÕES COMUNITÁRIAS
Responsável: Gley Alves Castro
Objetivo: Integrar as ações da Sejusp com a Comunidade
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Atividade Realizada Unidade 35,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 1.200.000,01
2281 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS - CONEN
Responsável: Ana Elisa Limeira
Objetivo: Proporcionar a sociedade projetos continuados sobre a problemática das drogras
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Ação Preventiva realizada
Unidade 8,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 670.000,00
PROGRAMA 172 – RESSOCILIZAÇÃO DOS PROGRAMA 172 – RESSOCILIZAÇÃO DOS
REEDUCAND0S E ADOLESCENTES INFRATORESREEDUCAND0S E ADOLESCENTES INFRATORES
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO
0172 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS E ADOLESCENTES INFRATORES
Objetivo:
Recuperação do apenado para que o mesmo não volte a reincidir no crime, bem como a inserção do menor infrator na sociedade para que o mesmo não se torne um criminoso.
Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA E MENORES INFRATORES
Função:
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Abrangência: SETORIAL
Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL
UO Responsável: 19601- Fundo Estadual de Segurança Pública
Responsável: Diógenes Gomes Curado Filho
Gestor do Programa:
AÇÕES
1442 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS
Responsável: Zaqueu Barbosa
Objetivo: Propiciar condições de ressocialização aos reeducandos
META
Produto Unidade Quantidade PrazoRegião de Planejamento
Valor
pessoa atendidapessoa 1.800,00
01/01 até 31/12/2009 R$ 350.000,00
1443 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA PRISIONAL
Responsável: Zaqueu Barbosa
Objetivo:Reestruturação unidades
prisionais
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Unidade reestruturada
Unidade 87,00
01/01 até 31/12/200
9
R$ 1.468.127,00
1444 - REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI
Responsável: Lenice Silva dos Santos
Objetivo: Reestruturação física do atendimento a adolescentes em conflito com a Lei
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Unidade de Atendimento descentralizada e implantada
Unidade 3,00
01/01 até 31/12/200
9
R$ 120.000,00
1445 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES INFRATORES
Responsável: Lenice Silva dos Santos
Objetivo: Propiciar condições de ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Adolescentes beneficiados pessoa 430,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 179.998,19
2203 - RECUPERAÇÃO SOCIAL DO PRESO
Responsável: Neide Aparecida Mendonça
Objetivo:
ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA OFERTANDO OPORTUNIDADE DE TRABALHO REMUNERADO, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS REEDUCANDOS
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
REEDUCANDO BENEFICIADO PESSOA 1.000,00
01/01 até 31/12/2009
403.129,04
2282 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS
Responsável: Zaqueu Barbosa
Objetivo: continuidade das ações de ressocialização dos reeducandos
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Reeducandos beneficiados
pessoa 10.250,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 35.000.015,20
2283 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
Responsável: Lenice Silva dos Santos
Objetivo: Continuidade do atendimento do adolescente em conflito com a lei
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Adolescente MantidoUnidade 3.108,00
01/01 até 31/12/2009 R$ 1.799.999,99
PROGRAMA 092 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTO PROGRAMA 092 – PREVENÇÃO E ATENDIMENTO
A SINISTROS E EMERGÊNCIAA SINISTROS E EMERGÊNCIA
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO
0092 - PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIA
Objetivo:
Reduzir a demanda reprimida de atendimento a sinistros de emergências e minimizar o efeito dos desastres.
Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL
Função:
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Abrangência: MULTISETORIAL
Tipo: FINALÍSTICO Área de política: SOCIAL
UO Responsável:19603 - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
Responsável: CEL CBM Arilton Azevedo Ferreira
Gestor do Programa:
AÇÕES
1766 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS
Responsável: Arilton Azevedo Ferreira
Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento Valor
Unidades com processos instaurados Unidade 5,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 75.000,04
1852 - PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS E PÂNICO
Responsável: Arilton Azevedo Ferreira
Objetivo:REDUZIR O NÚMERO DE INCONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
Vistoria ExecutadaUnidade 2.500,00
01/01 até 31/12/2009
R$
300.000,00
1913 - DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA
Responsável: Arilton Azevedo Ferreira
Objetivo: REDUZIR O TEMPO-RESPOSTA MÉDIO DO ATENDIMENTO
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
Unidade Descentralizada Unidade 1,00
01/01 até 31/12/2009 R$
86.999,92
2375 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO DE SINISTROS E EMERGÊNCIAS
Responsável: Arilton Azevedo Ferreira
Objetivo: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIAS
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
Ocorrência AtendidaNúmero 60.500,00
01/01 até 31/12/2009
R$
4.547.998,37
3038 - REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Responsável: Arilton Azevedo Ferreira
Objetivo: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS OPERACIONAIS
META
Produto UnidadeQuantidad
e PrazoRegião de Planejamento Valor
Equipamento Adquirido
Unidade 250,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 599.999,92
PROGRAMA 036 – APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA 036 – APOIO ADMINISTRATIVO
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO
PROGRAMA: 036 - Apoio Administrativo
Objetivo:
Prover os órgãos do Estado dos meios administrativos para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público Alvo: ÓRGÃOS DO ESTADO
Função:04 - ADMINISTRAÇÃO Abrangência: MULTISETORIAL
Tipo:APOIO ADMINISTRATIVO Área de política: INSTRUMENTAL
UO Responsável:
99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Responsável: ESTADO DE MATO GROSSO
Gestor do Programa:
AÇÕES
2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Responsável:
Objetivo: MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS
META
Produto UnidadeQuantid
ade Prazo
Região de Planejamento Valor
Ação MantidaPercentual 100,00
01/01 até 31/12/2009
R$ 279.993,72
2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Responsável: Alessandro Ferreira da Silva
Objetivo: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Ação MantidaPercentual 100,00
01/01 até 31/12/2009 R$ 43.068.070,66
2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Responsável: Dalton Luiz de Magalhães
Objetivo:GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
META
Produto Unidade Quantidade Prazo
Região de Planejamento
Valor
Ação MantidaPercentual 100,00
01/01 até 31/12/2009 R$ 19.365.074,16
2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
Responsável: Tatiana Laura da Silva Guedes
Objetivo: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
META
Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor
AÇÃO MANTIDA PERCENTUAL 100,00 01/01 até 31/12/2009 550.931.725,88
2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
Responsável: Fabiano Henrique Gomes Pereira
Objetivo: PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
META
Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor
Ação MantidaPercentual 70,00
01/01 até 31/12/2009 R$ 8.985.272,48
2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
Responsável:
EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO
Objetivo:
META
Produto Unidade Quantidade Prazo Região de Planejamento Valor
Ação MantidaPercentual 100,00
01/01 até 31/12/2009 R$ 630.000,72
PROGRAMA 142 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA PROGRAMA 142 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO
0142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
Objetivo:
Disponibilizar informações integradas, seguras e suficientes aos processos de negócio da Administração Pública Estadual.
Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Função:04 - ADMINISTRAÇÃO Abrangência: MULTISETORIAL
Tipo:GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Área de política: INSTRUMENTAL
UO Responsável:20401 - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Responsável: Adriano Niehues
Gestor do Programa:
AÇÕES
1035 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SEJUSP
Responsável: Fabiano Henrique Gomes Pereira
Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
META
Produto UnidadeQuantidade Prazo
Região de Planejamento Valor
Serviço de Informação Disponibilizado
Percentual 70,00
01/01/2009 a 31/12/2009
R$ 1.828.854,00
PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS - 2009PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS - 2009
PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO
Objetivo Estratégico 1
“Melhoria da Qualidade de Vida”
Programa: 173 - Redução da Criminalidade
1451 Implementação da descentralização integradaÁrea integrada compatibilizada unidade 14
1455 Reestruturação da segurança integrada da fronteira oeste - GEFRONReestruturação realizada unidade 4
1456 Reestruturação operacional da investigação de ilícitos penaisUnidade policial reestruturada unidade 10
1457 Reestruturação operacional do policiamento ostensivoUnidade policial militar reestruturada unidade 12
2197 Manutenção e coordenação das ações de policiamento ostensivoAtendimento realizado unidade 145.000
2284 Manutenção e coordenação do centro integrado de operações de segurança publica - CIOSPChamada efetivada percentual 97
2286 Manutenção da resolutividade dos ilícitos penaisProcedimento concluído unidade 40.954
Programa: 34 - Modernização do Sistema de Segurança Pública
1446 Implementação e reorganização das corregedorias da segurança publicaProcesso disciplinar instaurado unidade 814
1454 Reestruturação e manutenção do subsistema de inteligência da segurança públicaRelatório expedido unidade 200
Gerência de Execução Orçamentária Gerência de Planejamento
COPLAN Assessorias de Planejamento
e
Execução Orçamentária
GRUPO 1
Maurício Ferreira
Florinda Lafaete
POLITEC
GRUPO 2
Diva Maria
Geraldo Xavier
GRUPO 3
Elias Antônio
Rooseliane
GRUPO 4
Alan Nord
Catarino Fonseca
GRUPO 5
Caroline Dobes
Laércio Corrêa
FUNAC
Remuneração de pessoal (036- 2008)
Créditos adicionaiseAdiantamento
Polícia Judiciária Civil
SEJUSP
CIOSP
SISTEMA PRISIONAL
POLÍCIA MILITAR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GRUPO 6
Elisângela
Núcleo Sistêmico
NOMENOME CARGOCARGO FUNÇÃOFUNÇÃO CARGA CARGA HORÁRIAHORÁRIA
Carolina Angélica TAIG Coordenadora de Planejamento 40 horas
Caroline Dobes TAIG Monitora de Planejamento 40 horas
Alan Nord TAIG Gerente de Planejamento 40 horas
Laércio Corrêa TAIG Monitor de Planejamento 40 horas
Priscilla Faria Contratada Responsável pela conformidade 40 horas
Fabiani Márcia Contratada Responsável pela conformidade 40 horas
Florinda Lafaete TAIG Gerente de Execução Orçamentária
40 horas
Geraldo Xavier Contratado Monitor de Execução 40 horas
Diva Maria Contratada Monitor de Execução 40 horas
Catarino Fonseca CB-CBM Monitor de Execução 30 horas
Maurício Ferreira TEN-CBM Monitor de Execução 30 horas
Marcos Célio SGT-CBM Monitor de Execução 30 horas
Elias Antônio AAIG Monitor de Execução 40 horas
Sthefanny Soiany Estagiária Auxiliar 40 horas