desconto na nota fiscal base de cálculo ...pdf

7/27/2019 Desconto na Nota Fiscal Base de Clculo ...pdf

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18/10/2014 Desconto na Nota Fiscal Base de Clculo ... | SCN

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OBS: A condio de ICMS na Pricing deve estar com o valor correto, voc tem de fazer oclculo do ICMS baseado no preo bruto sem desconto para que calcule corretamente,no meu caso a condio ICM1 vem automtica via frmula e j est tratado dentro damesma. De qualquer forma este o pr-requisito, pois o programa no altera a pricingde compras somente a aba de fatura - Impostos e na MIRO.

Em seguida o Seguinte Enhancement tem de ser implementado:

Classe: CL_TAX_CALC_BR_MM.Method: CALCULATE_ICMS.

METHOD calculate_icms ."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1) Classe CL_TAX_CALC_BR,Mtodo CALCULATE_ICMS, Incio A*$*$-Start: (1)---------------------------------------------------------------------------------$*$*ENHANCEMENT 1 Z_TRATAMENTO_DESCONTO_PO. "active version *Tratamento para a Base do ICMS no excluir o valor do Desconto DATA: t_tkomv TYPE komv_tab, l_tkomv LIKE LINE OF t_tkomv, v_kbetr TYPE komv_index-kbetr, l_knumv TYPE ekko-knumv, l_kbetr TYPE konv-kbetr, t_komki TYPE komk, t_komve TYPE TABLE OF komv, l_komve LIKE LINE OF t_komve.

DATA: t_xkomv TYPE komv_tab.

FIELD-SYMBOLS: TYPE any,

TYPE any, TYPE any.

ASSIGN ('(SAPLMEPO)TKOMV[]') TO . ASSIGN ('(SAPLV61A)KOMP-EVRTN') TO . ASSIGN ('(SAPLV61A)KOMP-EVRTP') TO . IF IS ASSIGNED. MOVE TO t_tkomv.

IF IS ASSIGNED.

IF sy-tcode = 'ME21N' OR sy-tcode = 'ME22N' OR sy-tcode = 'ME23N' OR sy-tcode = 'ME47'.

LOOP AT t_tkomv INTO l_tkomv WHERE kschl = 'RB00' AND kposn = .

IF l_tkomv-kwert IS NOT INITIAL. l_tkomv-kwert = l_tkomv-kwert * -1.
http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-102693-396562/ScreenHunter_01+Feb.+25+09.21.jpg


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IF ms_tax_data-net_amount IS NOT INITIAL.

ms_tax_data-net_amount = ms_tax_data-net_amount + l_tkomv-kwert.

ENDIF. ENDIF. ENDLOOP. ENDIF.ENDIF.

UNASSIGN .ENDIF.

IF sy-tcode = 'MIRO'.

IF IS ASSIGNED AND IS ASSIGNED. SELECT SINGLE knumv INTO l_knumv FROM ekko WHERE ebeln = .

IF sy-subrc = 0. t_komki-knumv = l_knumv.

SELECT SINGLE kbetr INTO l_kbetr FROM konv WHERE knumv = l_knumv AND kposn = AND kschl = 'RB00'.

IF sy-subrc = 0. IF l_kbetr IS NOT INITIAL.

l_kbetr = l_kbetr * -1.

IF ms_tax_data-net_amount IS NOT INITIAL. ms_tax_data-net_amount = ms_tax_data-net_amount + l_kbetr.

ENDIF. ENDIF. ENDIF. ENDIF. ENDIF.

UNASSIGN: , .ENDIF. ENDENHANCEMENT. Enfim, este apenas um exemplo de cdigo e soluo paliativa voc pode tratar estedesenvolvimento de outras formas, cabe ao programador decidir como vai fazer.Aps o desenvolvimento a PRICING TAXBRA vai ficar assim:

Este Tratamento j vai funcionar para o PEDIDO de Compras e para o Lanamento naMIRO, voc tambm pode efetuar este tratamento para a Base do IPI, PIS e COFINS sutilizar os METHODS de calcular o IPI, PIS e COFINS e fazer tratamentos diferenciados.

Bom espero ter ajudado, Um grande Abrao todos que esto sempre contribuindo parao SCN ser uma grande ferramenta de Suporte e as dvidas de todos.

David MedeirosSAP MM Consultant
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Allyson F. de Paula Reis May 28, 2014 4:13 PM

Meu caro, acredito que sua interpretao est errada. Considerando o desconto incondicional, esteno compe a BC do ICMS, neste caso a empresa deveria recolher R$ 15,30 e no R$ 17,00 deICMS.

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DAVID MEDEIROS May 28, 2014 7:08 PM (in response to Allyson F. de Paula Reis)

Ol Alyson, creio que voc no entendeu ou no leu completamente o blog, mais vou lheexplicar.O comentrio sobre o desconto na NF foi colocado pelo grande especialista em NF Rodrigo

Alves, ns no estamos criticando como a Legislao funciona, alm do mais conhecemosas Regras do Desconto Condicional e Incondicional. Neste Blog estamos como colocando deforma clara como o SAP Funciona e no como era pra ser a NF, at mesmo porque se osClientes / Fornecedores enviam as Notas Fiscais erradas e no querem corrigir, cabe apenasao consultor Alertar do problema e encontrar uma soluo para o Problema.

A forma como o Rodrigo descreveu est bem clara de que como o SAP funciona, se vocobtiver desconto na NF e este mesmo desconto que rateado nos itens da NF no compor aBASE dos impostos o SAP vai efetuar o clculo errado!E o meu Blog tem como isso levar em consideraes todos os cenrios e um deles quandoo Fornecedor envia a NF com o Valor que foi efetuado como desconto no Total da Base deICMS e neste caso eu tenho muitos exemplos de Notas Fiscais desta forma, ningum obrigado a fazer o correto ou que se diz supostamente ser correto, no sabemos no que oFornecedor est baseado legalmente para gerar este tipo de NF, acredito que se passou noSEFAZ j um bom inicio pra acreditarmos que a NF est correta sendo que foi protocoladae assinada pelo governo. Enfim, este frum para uma soluo paliativa e simples para os programadores, ainda notive tempo de criar um cenrio com condies na Pricing e sei que isto possvel, s estouestudando a melhor forma de como fazer. De qualquer forma agradeo pelo comentrio.Qualquer dvida ou esclarecimento estarei disposio.

Abraos, David Medeiros

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Allyson F. de Paula Reis May 28, 2014 8:50 PM (in response to DAVID MEDEIROS)

Ol David, Como voc bem sabe o SEFAZ pode autorizar notas com erro de lgica, ovalidador do webservice s nega erros formais. Ele inclusive nunca notificar umcontribuinte que est recolhendo imposto indevido ou a maior. Se o objetivo mostrar como o SAP funciona OK, mas o exemplo dado podeinduzir um leitor que no entende das regras de ICMS que esta seria a formaaderente legislao - isso no ficou claro e foi esse o intuito do meu comentrio.

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DAVID MEDEIROS May 29, 2014 7:00 AM (in response to Allyson F. de PaulaReis)

Ol Allyson, Sem problemas! O Objetivo da SCN ao menos para mim, abrir Discusses, Blogs entre outros apenas para resolver ou apresentar algonovo com relao ao produto SAP, ao menos no estou discutindo regrase legislaes, concordo com voc que o leitor pode se confundir, mais quefique claro que este frum apenas relacionado ao SAP para ajudar Consultores e Usurios, entre outros.De qualquer forma agradeo a compreenso e desculpe o malentendido...Mais saudvel este tipo de discusso, bom para que todosos leitores possam entender melhor qual o objetivo do Blog.

Abraos, David Medeiros
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fscn.sap.com%2Fcommunity%2Fportuguese%2Fsped-and-nf-e%2Fblog%2F2014%2F02%2F25%2Fdesconto-na-nota-fiscal-base-de-c%25C3%25A1lculo-dos-impostoshttps://twitter.com/intent/tweet?hashtags=scn&original_referer=http%3A%2F%2Fscn.sap.com%2Fcommunity%2Fportuguese%2Fsped-and-nf-e%2Fblog%2F2014%2F02%2F25%2Fdesconto-na-nota-fiscal-base-de-c%25C3%25A1lculo-dos-impostos&text=Desconto%20na%20Nota%20Fiscal%20Base%20de%20C%C3%A1lculo%20dos%20Impostos&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fscn.sap.com%2Fcommunity%2Fportuguese%2Fsped-and-nf-e%2Fblog%2F2014%2F02%2F25%2Fdesconto-na-nota-fiscal-base-de-c%25C3%25A1lculo-dos-impostos&via=SAPCommNet


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Marquilanio Cavalcante Sep 23, 2014 11:22 PM

Ol David,Esse cenrio que est se referindo, quando um fornecedor envia uma nota com um desconto sobreo valor total da nota??Quando voc fala que esse desconto deveria ser especificado em cada item, voc est se referindo acriao do pedido ou o momento do lanamento da MIRO?Estou com um problema que o fornecedor emitiu a nota com desconto sobre o valor total e a essa nopossui ICMS. Neste caso, qual seria sua orientao para fazer este recebimento? Voc j utilizouaquele campo desconto na MIRO (Aba pagamento)?

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DAVID MEDEIROS Sep 25, 2014 3:00 PM (in response to Marquilanio Cavalcante)Ol Marquilanio, Este blog que eu criei apenas para os cenrios que tem ICMS. No seu caso voc podetentar utilizar a Condio RB00 como desconto absoluto ou RA00 como Porcentagem nocabealho do pedido.

Abraos,

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Eduardo Chagas Oct 2, 2014 6:56 PM

Oi David Na prtica a fiscalizao no deve implicar j que voc est pagando o imposto a mais que o devido(desde que tambm voc no tome crdito indevido).

Ai fica por conta do fiscal da empresa. Se ele quer pagar mais imposto e escriturar a nota errada ...

Confesso que a primeira vez que eu vejo uma empresa querer pagar mais imposto que o devido! Jvi varias empresas optarem por antecipar o pagamento de impostos mas pagar a mais... a primeira!

AbraoEduardo Chagas

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DAVID MEDEIROS Oct 2, 2014 9:20 PM (in response to Eduardo Chagas)

Ol Edu, Ento, eu tambm discordo desta prtica de lanar o imposto com base em um valor queno seja dos produtos, base reduzida, entre outros... Acontece que eu j encontrei ao menos4 empresas que recebem Notas Fiscais desta forma e escrituram desta forma, j gerei atdiscusses sobre a questo do desconto Condicional ou Incondicional, mais confesso quedesisti (rs) e por conta disto acabei abrindo esse Blog com uma soluo paliativa ou aomenos provisria. As empresas que recebem muito este tipo de NF, no sei se algo mu ito incomum, mais soas empresas de Agronegcio, vrios fornecedores destas empresas aplicam este tipo dedesconto e o Fiscal informa que a NF tem de entrar desta forma.Enfim, como voc mesmo citou acima, fica por conta do Fiscal da empresa.

Abraos,

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Eduardo Chagas Oct 2, 2014 9:23 PM (in response to DAVID MEDEIROS)

Concordo. E, vai convencer o cliente! rsrsrsrs J vi coisas mais doidas que isso!

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DAVID MEDEIROS Oct 2, 2014 9:40 PM (in response to Eduardo Chagas)rsrs, Pois Edu, e como eu comentei com o Allyson anteriormente, nstentamos ao menos explicar como o SAP Funciona, agora qual a regraFiscal correta (rsrs), prefiro no discutir!
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