dfd tugas latihan
DESCRIPTION
Tugas DFDTRANSCRIPT
-
5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN
1/8
NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO
NIM 3411121126
Jawab
Tiga kesalahan besar pada Gambar di atas adalah:
(1) Proses 1.0 (P2) hanya memiliki input, membuatnya menjadi Black Hole
(2) aliran data yang DF5 seharusnya tidak bergerak secara langsung dari sumber E1 untuk
menyimpan data DS1 tanpa terlebih dahulu akan melalui proses
(3) aliran data DF1 tidak harus bergerak secara langsung dari sumber E1 tenggelam E2 tanpa
terlebih dahulu melalui proses. Keanehan lain (seperti Process 1.0 memiliki label P2 dan
menyimpan data hanya memiliki label, bukan angka) hanya itu, bukan kesalahan.
E1
E1
P2
P1
1.0
2.0
DS1
DF2
DF2
DF6
DF4
DF3
DF1
DF5
Soal 1 -List the errors of this DFD
-
5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN
2/8
NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO
NIM 3411121126
Soal
1. Tuliskan kesalahan yang terjadi pada DFD tsb.2. Buat Diagram Konteks sistem tsb.3. Buat kembali DFD tsb. sehingga menjadi benar.
PASIEN
PIMPINAN
DFD level-0 Sistem Pelayanan Pasien
2.0
Pendaftaran
Menyerahkan
identitas
No-tunggu
Kartu pasien
F2: resep
DOKTER
3.0
Pemeriksa
an
4.0
Kelola
Pembayaran
1.0
Olah data
obat
Menulis
resep
PASIEN
Bukti bayar
pembayaran
APOTIK
Id_obat
Lap.
pemakaian
obat
Lap.
keuangan
obat
F1:pasien
Dt kesehatan
F2:
keuangan
F1:pasien
Soal - 2 diberikan DFD di bawah ini :
-
5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN
3/8
NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO
NIM 3411121126
Jawab
1.0 olah data obat
2.1 cari data paasen
2.2 rekam data pasen 2.0 Pendaftaran
2.3 cetak kartu pasen
2.4 rekam dan cetak no-tunggu
3.0 rekam data dokter
4.0 catat pemeriksaan
4.0 tampilkan info rekam medis
6.1 hitung dan tampilkan total bayar6.2 rekam pembayaran 6.0 Olah Pembayaran
6.3 cetak bukti bayar
7.0 cetak laporan pemakaian obat
8.0 cetak laporan keuangan
-
5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN
4/8
NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO
NIM 3411121126
NO_TUNGGU
Menggambarkanidentitas
Data Resep ID OBAT
FI : PASIEN
BUKTI PEMBAYRAN
LAPORAN KEUANGAN
DATA PASIEN
TULIS RESEP
Pendaftara
n
PASIENAPOTIK
OLAH
DATA
OBAT
F2 RESEP
KELOLA
PEMBAY
ARAN
PASIEN
PIMPINAN
F2
KEUANGA
N
PEMERIK
SAAN
F1 PASIENDOKTER
-
5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN
5/8
NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO
NIM 3411121126
Diagram Konteks sistem
BUKTIBAYAR BUKTI PEMBAYRAN DAN LAPORAN KEUANGAN
DATA PASIEN
MENYERAHKAN TULIS RESEP
IDENTITAS
KARTU PASIEN
NO TUNGGU ID OBAT
DATA RESEP
SISTEM
PELAYANAN
PASIEN
PENDAFTARAN
OLAH DATA OBAT
KELOLA
PEMBAYARAN
PEMERIKSAAN
-
5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN
6/8
NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO
NIM 3411121126
SOAL NO 3
LEMBAGA
KARTU
KREDIT
LEMBAGA
KARTU
KREDIT
1
Menerima
Pesanan
4
Membuat
Laporan
Penjualan
5
Mengelola
Persediaan
2
Mengirim
Pesanan
3
Mengelola
Retur Barang
KONSUMEN *KONSUMEN *
PEMASOKPEMASOK
MANAJEMENMANAJEMEN
KONSUMEN *KONSUMEN *
Pem
bayaran
RincianKredit
Salesrepresentatif
Pesanan
Konsumen *
Persediaan
Peng
emba
lian
Uang
Konsumen *
Barang retur
Pengirim
an
Brg
Peme
sana
n&id
Konsum
en
Mengirimkan Brg ke
Konsumen
Permohonan
Kredit
Konfir
masi
Pes
anan
Faktur
Faktu
r
drP
emasok
SISTEM INFORMASI PESANAN BARANG
DI PT. ABG BANDUNG
Pembayaran Kredit
Barangrusak
Kebijakan Kuota
Penjualan
6
Menelepon
Pemesan
Daftar
Brg
Pesanan barang
Pembayaran ke
pemasok
KESALAHAN :
1. Tidak di bolehkan ada relasi antar Entitas Konsumen ke Entitas Lembaga KartuKredit
2. Tidak terdapatnya sebuah outputpada proses 6. Menelepon Pesanan3. Adanya percabangan relasi, pada relasi Pemesanan Barang4. Tidak ada entitas untuk output relasi Barang Rusak5. Tidak di bolehkan ada relasi antar entitas keData Storage6. Tidak boleh ada sebuah relasi padaData StorageSales Representatif keData Storage
Pesanan
7. Terjadinya inconsistency/inkonsisten arus data pada relasi Berikut :a) Proses 1. Menerima Pesanan Data StorageKonsumen
b) Proses 2. Mengirim Pesanan Data StoragePesanan.c) Proses 5. Mengelola persediaan Data StoragePersediaan
8. Tidak adanya output proses 4. Membuat Laporan Penjualan
-
5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN
7/8
NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO
NIM 3411121126
-
5/28/2018 DFD TUGAS LATIHAN
8/8
NAMA HANDOKO MUJI PRABOWO
NIM 3411121126
SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG
Sistem Informasi Pengadaan Barang Pertama di awali dengan pembuatan Laporan
Persediaan Barang di kerjakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan nantinya akan diserahkan
kepada Bagian Gudang. Langkah langkah tersebut dilakukan untuk melakukan menge-
checkbarang yang tersedia atau tidak .
BeberapaSuppliermenyediakan barang-barang yang harus mereka supply ke Bagian
Gudang. Untuk mempersingkat atau mempermudah penge-check-an barang, maka Bagian
Gudang akan meng list-kan Daftar Barang yang telah masuk ke Bagian Gudang. Order
Pembelian dari Supplier akan diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang untuk diverifikasi
oleh Bagian Akuntansi.
Barang-barang sudah diterima tersebut akan di-filter atau di saring agar tidak terjadi
kesalahan, pada saat proses Entri OrderPembelian di Bagian Pengadaan Barang. Jika barang
tersebut valid atau benar, maka Bagian Akuntansi akan memberikan sebuah Nota Pengiriman
Barang (valid/benar) dan Faktur Penjualan dari Supplier akan diarsipkan secara bersamaan
dengan Order Pembelian, karena semua data yang bersifat dokumen akan
diverifikasi/diperiksa oleh Bagian Akuntansi sebelum proses Entri Transaksi dilakukan.
Bagian Akuntansi sudah menerima Faktur Penjualan (valid atau benar) diserahkan
kembali kepada seorang Supplier untuk pendokumentasian Laporan Faktur Penjualan. Faktur
Penjualan bagi Supplier merupakan Faktur Pembelian bagi Perusahaan. Bagian Pengadaan
Barang membuat Database Order setelah Entri Order Pembelian selesai diverifikasi.
Verifikasi dokumen tersebut meliputi Oder Pembuatan (valid), Nota Pengiriman Barang
(valid), dan Faktur Penjualan (valid).
Jika proses-proses tersebut telah dijalani, maka Bagian Gudang akan mengentri
Persediaan Terakhir untuk pembuatan Database Persediaan. Data-data barang yang sudah
valid, akan didokumentasikan berbentuk Laporan Persediaan. Laporan Persediaan tersebut
diserahkan kepada Bagian Akuntansi untuk melakukan proses Entri Transaksi. Setelah semua
proses dilakukan, output dari alur sistem ini berupa Jurnal Pembelian.