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DI COSA PARLIAMO

� I NUMERI ABITUALI DEL BILANCIO DISPINEA

� I NUMERI DEL 2012

SETTORE SERVIZI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO 1

� I NUMERI DEL 2012

� IMU E ADDIZIONALE IRPEF

� I PRINCIPALI LAVORI

� LE PRINCIPALI INIZIATIVE

1

LA STRUTTURA DEL BILANCIO COMUNALE

� PARTE CORRENTE

� PARTE INVESTIMENTI� ACCERTAMENTI/IMPEGNI CORRENTI


� ACCERTAMENTI/IMPEGNI CORRENTI

� ENTRATE/SPESE SUI RESIDUI

� SUDDIVISIONE IN INTERVENTI E CAPITOLI

� RAGGRUPPAMENTO PER FUNZIONI O TIPOLOGIA DI SPESA

2

IL BILANCIO “NORMALE” DI SPINEA

� ENTRATE CORRENTI: 13 milioni

� SPESE CORRENTI: 12,5 milioni

� RIMBORSO q.cap. MUTUI: 0,5 milioni


� RIMBORSO q.cap. MUTUI: 0,5 milioni

� ENTRATE PER INVEST.:1,0 milioni

� INVEST. MINIMI: 2,0 milioni

◦ NECESSITA’ DI ALIENAZIONI/CONTRIB.:1,0 milioni

3

LA STRUTTURA DELLE ENTRATE

� ENTRATE CORRENTI: 13 milioni


◦ TRIBUTARIE PROPRIE: 47% (in aumento)

◦ TRASFERIMENTI: 33% (in diminuz.)

◦ EXTRATRIBUTARIE: 20%

4

LE SPESE PRINCIPALI

SPESE CORRENTI: 12,5 milioni

◦ PERSONALE: 30%

◦ FUNZIONAMENTO: 30%


◦ FUNZIONAMENTO: 30%

◦ SOCIALE: 20%

◦ FARMACIA: 10%

◦ INTERESSI PASSIVI: 5%

◦ ALTRO: 5%

5

LAVORI FATTI NEL 2011

� CPI scuola UNGARETTI

� Risanamento scuola VICO

� Tetto scuola ANDERSEN

Videosorveglianza


� Videosorveglianza

� Parcheggio di via Lignano

� Marciapiedi di Orgnano

� Asfalti in via Roma

6

LAVORI FINANZIATI NEL 2011

� Interventi in Biblioteca

� Interventi alla palestra Bennati

� Interventi alla ex Disney (parziale)

Sagrato di Santa Bertilla


� Sagrato di Santa Bertilla

� Ristrutturazioni Loculi zona Nord_Est

� Acquisizione 3 appartamenti via Bennati

7

LAVORI GIA’ FINANZIATI E DA FARE NEL 2012

� CPI SCUOLA GOLDONI

� CPI SCUOLA VICO

� PISTA CICLABILE VIA ROMA


� PISTA CICLABILE VIA ROMA

8

IMUIMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI

IMMOBILI ANTICIPATA AL 2012

ALIQUOTA BASE NORMALE: 7,6 per mille

ALIQUOTA BASE AGEV. : 4 per mille

AGEVOLAZIONI: 200. € prima casaAGEVOLAZIONI: 200. € prima casa

50. € ogni figlio

ALLO STATO IL 3,8 per mille

AUTONOMIA DEI COMUNI SU INCREMENTI / RIDUZIONI

9SETTORE SERVIZI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

IMU PRIMA CASA

n.° abitazioni principali : 8.000.

Base imponibile: 700.000.000. €

Detrazioni per possesso: 1.600.000. €

Detrazioni per figli: 300.000. €

10

Detrazioni per figli: 300.000. €

Valore di un punto per mille: 650.000. €

Gettito ad aliquota base: 960.000. €

Gettito previsto (al 5.%%): 1.615.000. €

Ultimo gettito (2008): 1.623.000. €

SETTORE SERVIZI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

RENDITA>>>IMPOSTA

RENDITA____IMU 4,5%%

1.2501.5001.7502.0002.250

N.° appart.

11

0250500750

1.000

50150,5250,5350,5450,5550,5650,5750,5850,5950,51050,51150,51250,51350,51450,5

RENDITA

IMU 4,5%%


QUANTO PAGHERO’ DI IMU?RENDITA IMPOSTA ..con un figlio

250. 0. 0.

300. 27. 0.

350. 65. 15.

400. 102. 52.

12

400. 102. 52.

450. 140. 90.

500. 178. 128.

700. 329. 279.

1.000. 556. 506.

1.500. 934. 884.

IMU ALTRI IMMOBILI

Base imponibile: 400.000.000. €

Gettito ad aliquota base: 1.500.000. €

Quota dello Stato: 1.500.000. €

Gettito previsto (9,5%%) 2.310.000. €

13

Gettito previsto (9,5%%) 2.310.000. €

Gettito del 2011: 1.850.000. €

Le seconde case non sono più assoggettate ad IRPEF ( imposta di circa 1.500.000. €)


. ICI 2011 / IMU 2 COMUNE

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00IM

PO

ST

A

ICI 2011IMU 2012

14

0,00

200.000,00

A10 Bxx C1C3,

4,5 D5

Dxx

Secon

de ca

seTer

r.Agr

icoli

Aree

Fabbr

icabil

i

CATEGORIE


ICI 2011 / IMU 2 TOTALE

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00IM

PO

ST

A

ICI 2011IMU TOTALE

15

0,00

200.000,00

A10 Bxx C1C3,

4,5 D5Dxx

Secon

de ca

seTer

r.Agr

icoli

Aree F

abbr

icabil

i

CATEGORIE


ICI 2011 / IMU 2 STATO

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00IM

PO

ST

A

ICI 2011IMU STATO

16

0,00

200.000,00

A10 Bxx C1C3,

4,5 D5

Dxx

Secon

de ca

seTer

r.Agr

icoli

Aree

Fabbr

icabil

i

CATEGORIE


CURIOSITA’ / INFORMAZIONIRedditi IRPEF (2009) suddivisi per scaglioni:

0_7.57.5_10.010.0_15.015.0_28.0

827808

23857813

2.594.6.997.

29.048.160.200.

1%2%8%

43%

17

15.0_28.028.0_55.055.0_75.075.0_100.0>100.0TOTALI

78133586

347165135

16066

160.200.120.738.

20.396.12.564.19.117.

371.654.

43%32%5%3%5%

100%

INCIDENZA ADD. IRPEF

ADDIZIONALE IRPEF: trattenuta mensile media

203040

5060

Eu

ro a

l mes

e

18

010

20

0_7.5

007.

500_

10.0

0010

.000_1

5.000

15.00

0_28.00

028

.000_5

5.000

55.00

0_75.00

0

>75.0

00

Fascia di reddito (Euro/anno)

Eu

ro a

l mes

e


CURIOSITA’: LE RICCHEZZE DI SPINEA

REDDITO IRPEF : 370. milioni

VALORE PRIME ABITAZIONI: 700. milioni

VALORE ALTRI IMMOBILI: 400. milioni

19

VALORE ALTRI IMMOBILI: 400. milioni

TASSE PAGATE ALLO STATO: 145. milioni

TASSE PAGATE AL COMUNE: 6. milioni


GLI INVESTIMENTI 2012

� INTERVENTI STANDARD:1.100.000.€

� INVESTIMENTI SPECIFICI:◦ CPI scuola Anna Frank

◦ Ponte via Petrarca


◦ Ponte via Petrarca

◦ Infissi di alcune scuole

◦ Ristrutturazione vecchia Disney

◦ Interventi su impianti termici

◦ Asfalti / Illuminazione pubblica

� TOTALE 2.271.000.€

20

ALTRI DATI DEL BILANCIO ALTRI DATI DEL BILANCIO COMUNALE 2012COMUNALE 2012

� Il 20% della spesa prevista dal bilancio comunale è dedicata ai Servizi Sociali pari a 2.835.000,00 eur.


� La percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale (Asilo nido, impianti sportivi , mense scolastiche, pasti domiciliari per gli anziani) è del 52,86%.


DATI CURIOSI (2)

� Cittadini di SPINEA: 27000.

� Dipendenti comunali: 110.

� Abitanti/Dipendenti: 235. (Italia:117!)

� Costo personale/Abitanti: 135.€


� Costo personale/Abitanti: 135.€

� Spesa corrente/Abitanti: 468.€

� Trasfer. ord. Stato/Abit.: 136.€

� Debito/Abitanti: 300.€

22

SCUOLE:LAVORI COMPLETATI

Tetto scuola Collodi

Tetto scuola Andersen

Risanamento scuola Vico

CPI scuola Ungaretti

23

CPI scuola Ungaretti

Acustica scuola Munari

Manutenzione scuola Vivaldi

Attività di “MI PRENDO CURA”


SCUOLE:LAVORI FINANZIATI

CPI scuola Goldoni (Cert. Prevenzione incendi)

CPI scuola Vico (Cert. Prevenzione incendi)

Adeguamento asilo nido comunale

24

Adeguamento asilo nido comunale


SCUOLE:LAVORI PROGRAMMATI

CPI scuola Anna Frank (Cert. Prevenzione incendi)

Infissi scuola Nievo

Impianti termici varie scuole

25

Impianti termici varie scuole

SETTORE SERVIZI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO

STRADE:LAVORI COMPLETATI

Marciapiedi area centrale

Asfalti in via Roma

Asfalti in viale Viareggio

Parcheggio di via Lignano

26

Parcheggio di via Lignano

Marciapiedi ad Orgnano

Marciapiedi in via Martiri

Messa in sicurezza provvisoria di via Martiri

Messa in sicurezza provvisoria incrocio Repubblica_Roma

STRADE:LAVORI FINANZIATIPiste di via Roma e via Gioberti

Messa in sicurezza di via Desenzano

Messa in sicurezza di via Mantegna (sud)


27


Marciapiedi di via Mion

Asfalto in zona Distretto Sanitario

Risanamento parcheggi al Villaggio


STRADE:LAVORI PROGRAMMATI

Ponte di via Petrarca

Asfalti: intersezione via Roma-Matteotti

via Pozzuoli

via Buonarroti

28

via Buonarroti

via Fornase (sud)

rappezzi vari

Messa in sicurezza inters. Via Repubblica-Roma

Marciapiedi vari


ALTRI LAVORI:COMPLETATI

• Copertura Pattinodromo

• Lavori area sportiva al Graspo

• Parco di via Bennati

29


• Spogliatoi campo via Torino

• Videosorveglianza


ALTRI LAVORI:FINANZIATI

• Infissi Biblioteca

• Spogliatoi palestra Bennati

• Ottimizzazione alcune centrali P. Illumin.

30

• Ottimizzazione alcune centrali P. Illumin.

• Ristrutturazione ex scuola Disney

• Ristrutturazione loculi zona Nord_Est


ALTRI LAVORI:PROGRAMMATI

Risanamento edificio ex scuola Grimm

Sicurezza Pattinodromo

Collegamento in fibra ottica Comune_Magazzino

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Collegamento in fibra ottica Comune_Magazzino


AMBIENTE• RIFIUTI. Sistema calotta. Ingombranti

• Contrasto inquinamento atmosferico• No cat

• Spostamento casa_lavoro (Mob. Manager)

• Lavaggio/Spazzamento strade

• Pedibus

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• Pedibus

• Sottoscrizione Patto Sindaci

• Campagna di Informazione

• CEA-WWF

• Cave di via Luneo- Discarica di via Prati

• Piantumazione alberi


IL VERDE CITTADINO


• Parco Nuove Gemme

• Parco di via De Filippo

• Parco delle Stagioni

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• Parco delle Stagioni

• Parco giochi di piazza Taormina

• Aree cani

• Piantumazioni


AZIONI SUL BILANCIO COMUNALE• Chiusura dello Swap

• Chiusura mutui per oltre 1.000.000. €

• Pagamento di DFB per oltre 300.000. €

• Recupero evasione ICI per oltre 1.000.000.

34

• Recupero evasione ICI per oltre 1.000.000.

• Accordo operativo con “Agenzia Entrate”

• Nuova metodologia di Controllo Operativo

• Rigore e tempistica nei pagamenti

• Situazione positiva coi fornitori


I PAGAMENTI DI INIZIO ANNOPagato al Titolo 2 al 20 marzo di……

Anno 2008 1.115.735,80

Anno 2009 1.918.367,28

35

Anno 2009 1.918.367,28

Anno 2010 701.583,30

Anno 2011 211.914,34

Anno 2012 75.653,87


LE SPESE PER INVESTIMENTIANNO LAVORI PAGAMENTI RESIDUI

2005 ---- ----- 5.718

2006 2.969 3.745 4.941

2007 4.727 2.939 6.284

36

2007 4.727 2.939 6.284

2008 2.894 3.156 6.013

2009 2.197 4.083 4.003

2010 3.076 2.653 4.338

2011 2.809 2.894 4.196

2012 2.000 2.000 4.000

AZIONI SIGNIFICATIVE NEL SOCIALE (1)• Protocollo Sussidiarietà Orizzontale Con

CISM, GAIA, CDA, Vol FANCIULLO

• La Casa Di Alice

• Tuttogas

37

• Tuttogas

• Progetto Centro Famiglia

• Progetto Lavori Pubblica Utilità Con Tirocini Formativi Per 14 Persone

• Cafè Alzheimer


AZIONI SIGNIFICATIVE NEL SOCIALE (2)• Microcredito

• Partenariato progetto Brasile

• Progetto Pubblica Utilità con tempo determ. per 5 persone disoccupate

38

per 5 persone disoccupate

• Progetto Family Net

• Convenzione con Venezia per 2 alloggi

• Sportello di Segretariato Sociale

• Progetto Finestra sul Futuro


AZIONI SIGNIFICATIVE NEL SOCIALE: in corso• Progetto Demenze Senili

• Caffè pedagogici

• Progetto Pubblica Utilità con tempo determ. per 8 persone disoccupate

39

per 8 persone disoccupate

• Sportello per la mediazione abitativa

• Prosecuzione Family Net


ISTRUZIONE: ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE• Progetto SMS Natale

• Progetto CI VUOLE UN ALBERO

• Progetto CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE (Consiglio dei ragazzi)

40

DELLE BAMBINE (Consiglio dei ragazzi)

• Progetto IL BELLO AIUTA A CRESCERE

• Progetto MUSICA DAI RIFIUTI

• Sostegno a progetti delle scuole

• Contributi ai Circoli Didattici


CULTURA: ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE• FRATELLI D’ITALIA con Salzano e Martellago

• PAESAGGIO CON UOMINI con Echidna

• Convenzioni con UBI Yazz, ARTEVEN, Teatro ASINCRONO (TEATRO ZERO)

41

Teatro ASINCRONO (TEATRO ZERO)

• Progetto COSTITUZIONE E DIRITTI

• FESTIVAL IMMAGINARIO

• SPINEA CITTA’ DEI BALOCCHI con ASCOM CONFCOMMERCIO

• MARZODONNASETTORE SERVIZI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

PARI OPPORTUNITA’: ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE

• Istituzione COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’ E CULTURA DELLA DIFFERENZA

42

• Convegno Sulla VIOLENZA CONTRO LE DONNE

• PERCEZIONE DEL CORPO NELL’ADOLESCENTE In Collaborazione Con Scuola DIEFFE

SETTORE SERVIZI INFORMATIVI COMUNICAZIONE SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO

PRINCIPALI EVENTI URBANISTICI

CITTADELLA DELLA SALUTE:RSA Residenza Sanitaria Assistita

DISTRETTO SANITARIO

ABITAZIONI PER ANZIANI

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ABITAZIONI PER ANZIANI

FARMACIA

UTAP (servizi di medicina di base)

Accordo per P.N.22: PISCINA


OPERE COLLEGATE AL PASSANTE

Sottopasso ciclabile a Fossa

Pista ciclabile a Luneo

Messa in sicurezza via Martiri

44

Messa in sicurezza via Martiri

Messa in sicurezza via Capitanio

Pista ciclabile via Martiri_via Capitanio

Risanamento idraulico in via Capitanio

Risanamento idraulico in via Frassinelli


di cosa parliamo - comune.spinea.ve.it · suddivisione in interventi e capitoli raggruppamento per...

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